Manual Nfe 2.0 Scan

MANUAL DE TRANSMISSO DA NFe PELOS SISTEMAS DIGISAT VERSO 2.0 / MANUAL 4.0x

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Manual de Transmisso da NFe pelos Sistemas Digisat Verso 2.0 / Manual 4.0 x

MANUAL DE TRANSMISSO DA NF-e PELOS SISTEMAS DIGISAT VERSO 2.0 / MANUAL 4.0xAPRESENTAO Este manual foi desenvolvido para auxiliar os usurios dos Sistemas Gerencial e Administrador, na transmisso da Nota Fiscal Eletrnica. O mdulo para a NF-e disponibilizado juntamente com os Sistemas (gratuitamente) e atendem as exigncias do Projeto da NF-e do governo federal.

COMO FUNCIONA A NF-e O padro de transmisso basicamente o seguitne:1 2 3 4 5 6 7 O contribuinte deve gerar um arquivo eletrnico (XML - Extended Markup Language), contendo as informaes da operao (NF-e) A assinatura digital deve garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor O arquivo ser transmitido pela internet para a SEFAZ de jurisdio do estabelecimento emitente para autorizao da NF-e A SEFAZ de origem far uma pr-validao do arquivo e devolver uma Autorizao de Uso, sem a qual no ser considerada emitida (gerada) a NF-e e no poder haver o trnsito da mercadoria. Com a Autorizao o emitente poder emitir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) para acobertar o transporte da mercadoria. Aps o processamento da NF-e (autorizao), a SEFAZ de origem disponibilizar consulta, atravs da internet, para o destinatrio e outros interessados que detenham a chave de acesso da NF-e. A NF-e autorizada ser transmitida pela SEFAZ de origem para a Receita Federal e para a SEFAZ de destino da mercadoria na operao interestadual.

Fonte: Portal NFe

Digisat Tecnologia Ltda

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A empresa precisar adquirir um certificado digital nos padres da NF-e junto a uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3. Compete ao contribuinte avaliar e escolher o tipo de certificado que utilizar, dentre as opes de mercado. IMPORTANTE: Antes de iniciar a utilizao dos executveis disponibilizados pela Digisat, para a transmisso da NFe, imprescindvel que o cliente busque junto a empresa na qual adquiriu o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e configurar o mesmo. Para maiores informaes sobre a NFe acesse o site www.nfe.fazenda.gov.br. Segue abaixo, explicao detalhada de como proceder para utilizao do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e DigNFe. Obs.: As imagens exibidas na explicao so do Sistema Gerencial, porm as opes so as mesmas apresentadas no Sistema Administrador somente com telas diferentes. Nesta verso da Nota Fiscal Eletrnica contm as novas exigncias referentes a NFe Verso 2.0 do Manual 4.0 x, em vigor desde 01/04/2011. Passos para emitir NF-e necessrio ler com ateno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. CERTIFICADO DIGITAL ........................................................................................................................ 3 CONFIGURAR DIGNFE .......................................................................................................................... 4 COMPARTILHAMENTO DA PASTA ..................................................................................................... 8 INFORMAES OBRIGATRIAS ......................................................................................................... 8 CONFIGURAR MDULO NOTA FISCAL ELETRNICA ................................................................... 12 LANAR A NOTA FISCAL ................................................................................................................... 15 TRANSMITIR A NFe.............................................................................................................................. 17 NOTAS FISCAIS .................................................................................................................................... 19 INUTILIZAO DE NFE ....................................................................................................................... 21 CANCELAMENTO DA NF-e.............................................................................................................. 22 SISTEMA DE CONTINGNCIA DO AMBIENTE NACIONAL - SCAN .......................................... 23

1. CERTIFICADO DIGITAL Para emisso da Nota Fiscal Eletrnica o cliente necessita adquirir um certificado digital e-CNPJ do tipo A1 ou A3. O tipo A1 um arquivo e vendido com validade de um ano, A3 vendido acompanhando o token (leitor de carto), pendrive ou equipamento similar e possui validade de trs anos. Podendo ser comprado no Serasa, Certsign, Prodemge, Correios, CEF, etc. Nos testes realizados pela Digisat foi utilizado um certificado do tipo A3 do Serasa. Porm nada impede do cliente adquirir um certificado digital de outra empresa ou do tipo A1. Informe-se com a DigiSat antes de adquirir o certificado, pois h modelos que possuem cobrana antecipada para auxlio na instalao. Importante: Antes de iniciar a utilizao dos executveis disponibilizados pela Digisat, para a transmisso da NFe, imprescindvel que o cliente busque junto a empresa na qual adquiriu o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e configurar o mesmo.


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2. CONFIGURAR DIGNFE O DigNFe deve ser configurado somente no micro onde est o certificado digital! Para armazenar as informaes resultantes da transmisso da Nota Fiscal Eletrnica, necessrio executar os procedimentos indicados abaixo. 1.1. Aps instalar ou atualizar os Sistemas Digisat, faz-se necessrio instalar a cadeia certificadora. As cadeias esto disponveis no link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/Certificados/Cadeias/ 1.2. Em seguida entre na pasta NFe existente dentro da pasta do Sistema, e execute o arquivo DigNFe.

1.3. O programa DigNFe ficar ativado na barra de tarefas do Windows, prximo ao relgio. Importante: A configurao feita apenas uma vez. Assim, sempre que usar NF-e o sistema acatar as indicaes previamente estabelecidas. Porm necessrio deix-lo ativado para poder transmitir as NFe, basta coloc-lo no menu Inicializar do Windows. 1.4. D um duplo clique sobre o sistema DigNFe.exe e inicie a configurao. 1.5. Clique no boto indicado na imagem abaixo, e na tela "Cadastro de empresas", digite o nome da empresa emitente, e ao lado indique o CNPJ da mesma. Poder cadastrar aqui todas as empresas que utilizaro NF-e, sendo que para cada certificado dever especificar a empresa especfica.


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1.6. Clique no boto Salvar as alteraes e fechar a tela, o qual representado pela imagem de um disquete. 1.7. Para configurar como o sistema se comportar acesse a opo Configuraes do aplicativo, indicada na imagem abaixo. 1.8. Na caixa Configuraes clique em Por Empresa e na guia Geral indique as informaes que esto sendo solicitadas. So elas:

1.8.1. Unidade Federativa: Estado onde se localiza a empresa emitente.


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1.8.2. Ambiente: Deve-se indicar como Homologao o perodo de testes e Produo para a transmisso efetiva das NFe. 1.8.3. Tipo de Emisso: Indicamos como Normal, quando o site receptor de suas Notas Fiscais Eletrnicas est ativo, j a opo Contingncia com formulrio de segurana (FS-DA) deve ser utilizada quando o servidor que hospeda suas notas estiver com algum problema, sendo assim a Nota ser armazenada no seu computador e dever ser impressa em papel moeda, e quando a conexo se restabelecer, ela ser enviada. A opo SCAN (Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional) alterada automaticamente pelo Sistema Gerencial G4 ou Administrador G4 quando houver a necessidade. Veja orientao na pgina 23 deste manual. 1.8.4. Como devem ser criados os diretrios na data de emisso?: O padro AM (ano e ms). 1.8.5. Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporrio e retorno? Deixe 0 para infinito: Informe quantos dias esses arquivos devem ficar armazenados no computador, como diz a prpria mensagem, se no quiser apag-los deixe o valor 0 (zero). 1.9. A seguir, na guia Pastas, clique no boto Config. Padro, para que o sistema carregue o local padro de cada pasta. Caso seja necessrio direcionar as pastas para cada empresa configurada, basta clicar no boto ao final da linha e indicar o local desejado.

1.10. Na guia Certificado digital, clique no boto indicado na imagem abaixo e na caixa que ser apresentada selecione o certificado digital que deve ser utilizado, o qual j deve ter sido instalado.


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1.11. Por fim, clique no boto Salvar, em destaque na imagem abaixo.

1.12. Os botes em destaque na imagem abaixo so utilizados para Consultar Situao do Servidor e do Cadastro do Contribuinte e Validar arquivos XML, respectivamente.

1.13. Caso use um certificado do tipo A3, ao consultar a Situao do Servidor e todas as vezes que o DigNFe for ativado o sistema ir apresentar a imagem abaixo, solicitando o PIN (senha), que o cdigo numrico fornecido pela Autoridade Certificadora, ou seja onde adquiriu o Certificado Digital. J para certificados do tipo A1 este cdigo no solicitado.


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3. COMPARTILHAMENTO DA PASTA 3.1. Compartilhar a pasta NFe existente dentro da pasta do sistema. Habilitar com permisso total.

Importante: Os arquivos armazenados na pasta NFe devem ser guardados pelo perodo de cinco anos, por este motivo recomenda-se que seja feito o BACKUP desta pasta.

4. INFORMAES OBRIGATRIAS Para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica obrigatrio o preenchimento de alguns campos nos mdulos Emitente, Estoque, Clientes, Servio e Configuraes. Sendo assim logo abaixo detalharemos estes mdulos/campos:

a. EmitenteNo mdulo Emitente, necessrio o preenchimento dos campos CNAE, CRT e em Emite NFe preciso selecionar a opo Sim.


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b. Estoque - AdicionaisNa guia Adicionais, obrigatrio o preenchimento dos campos NCM, IAT e IPPT. Caso tenha alguma dvida consulte seu Contador. Importante: O NCM deve ser vlido.

c. Estoque - TributaoExiste no mdulo Controle de estoque uma guia chamada Tributao, fundamental o preenchimento de todos os campos que dizem respeito ao produto que est sendo cadastrado, caso tenha alguma dvida consulte seu Contador. Importante: O campo CSOSN apenas indicado quando o CRT do emitente for Simples Nacional.


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d. Estoque Opes especficas para FarmciaEm estabelecimentos que tenham o ramo de atividade Farmcia, ser obrigatrio informar Lote, Qtd., Fabricao e a Validade.

e. ServiosOs servios so cadastrados no mdulo de Estoque. Estabelecimentos que trabalham com servios precisaro informar o Cd. Atividade, neste campo deve informar o Cdigo da Lista de Servios em que se classifica o servio que est sendo cadastrado. Por exemplo: Para servios de anlise e desenvolvimento de sistemas, devemos atribuir o cdigo 101. A Lista de Servios est disponvel no link abaixo. http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=116&t xtAno=2003&txtTipo=190&txtParte=. No mesmo mdulo necessrio tambm preencher as informaes referentes tributao do servio.


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f.

Clientes

Preencher corretamente o endereo completo do cliente, documentos e indicar o telefone. Caso tenha endereos adicionais de cobrana e entrega, dever indic-los na guia Endereos e preencher os campos corretamente.

Importante: Os campos Cidade e Pas devem ser informados de acordo com a tabela de cidades e pases do IBGE, por isto no mdulo Cadastro de Clientes, ser exibido ao final do campo cidade e pas um boto com trs pontos (reticncias). E ao clicar nestes botes ser apresentada a respectiva lista, onde deve ser localizada a cidade para que o sistema carregue o cdigo correto da mesma. Obs: Para pesquisar digite o nome com acentuao, se houver.

g. Configuraes Opes do SistemaNa tela de Opes do Sistema, clique em Vendas, selecione a guia Faturamento e Nota Fiscal.


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No espao Informaes Padro, indique nos campos Modelo (55 para NF-e), Srie, Sub-srie, C.F.O.P. e C.F.O.P. de servios, os valores corretos, qualquer dvida consulte o Contador do estabelecimento.

Informaes NFe SCAN: Neste local deve-se configurar as Notas Fiscais Eletrnicas para contingncia SCAN. As mesmas devem utilizar Srie de 900 a 999 e numerao diferenciada. Assim, quando o servidor da SEFAZ de origem estiver fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, e o sistema encaminhar com a seqncia indicada previamente. Veja mais orientaes na pgina 22 deste manual.

5. CONFIGURAR MDULO NOTA FISCAL ELETRNICA a. Acesse o mdulo Nota Fiscal Eletrnica Este mdulo est disponvel em Movimentao Outras Operaes NFe. Ao clicar pela primeira vez neste boto ser apresentada mensagem abaixo:

Ao clicar em OK, ser apresentada a tela abaixo, a qual deve ser configurada para utilizao deste mdulo.


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b. Guia Geral

Ambiente: Homologao quando as transmisses sero apenas para teste e Produo quando for feita a transmisso realmente para validao das NFe. Tipo de emisso NFe: Neste campo informa-se o tipo de emisso: Normal: Quando o servidor da secretaria da fazenda est ativo. Contingncia com formulrio de segurana (FS-DA): Gera o arquivo XML, mas no envia. Esta opo utilizada, por exemplo, quando a internet no funciona, ou o servidor da receita est fora. Quando selecionada a opo Contingncia FS-DA, o sistema apresentar a tela abaixo, onde necessrio informar a data, a hora e a justificativa, ou seja, o motivo pelo qual ser gerado notas em contingncia FS-DA.

Importante: Para o uso da contingncia SCAN no h necessidade de ajustes, pois o sistema reconhece automaticamente. Veja as orientaes na pgina 22 deste manual. Logo: Selecione o arquivo com a logomarca da empresa. Diretrios: Indique as pastas/locais onde deseja que o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica armazene os arquivos de Envio, Retorno, Arquivamento, Erros, Validao e PDF. Informe o local como na imagem acima apenas nas estaes, no Servidor indique o local exato, no o caminho pela rede. Certifique-se que a pasta NFe no Servidor tenha sido compartilhada, antes de indicar o caminho nas estaes. c. Guia Danfe Nesta guia especificam-se as opes do impresso da NFe, ou seja, o Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).


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Modelo: Informe qual modelo deseja utilizar. Se optar por utilizar o Unidanfe, ser necessrio executar algumas configuraes no mdulo especfico. Orientao: Especifique a orientao. Impressora Padro: Selecione qual impressora deseja utilizar ao imprimir o Danfe. Nm. Cpias: Indique quantas cpias deseja ao imprimir o Danfe. Produtos por pg.: Informe quantos produtos devem ser impressos por folha. Espessura Borda: Especifique a espessura da borda. Margens: Defina as margens superior e inferior. Decimais Quantidade: Limite a quantidade de casas decimais nas quantidades. Decimais Valor Unitrio: Limite a quantidade de casas decimais nos valores unitrios. Nas prximas opes marque se deseja que o sistema execute-as ou desmarque para no serem executadas: Mostrar Preview antes da Impresso Imprimir hora de sada Enviar email automaticamente Gerar PDF do Danfe ao imprimir Imprimir descrio completa do item Imprimir detalhamento especfico Exibir resumo no canhoto Formulrio pr-impresso (no imprime o logo) Expandir logo Imprimir Desconto em Porcentagem no Item

d. Guia E-mail Nesta guia necessrio configurar o e-mail da empresa para que seja possvel enviar o Danfe para o cliente, essas configuraes somente sero utilizadas se o usurio optar por utilizar o modelo GerNFe. Essas configuraes podem ser consultadas com seu provedor de internet.


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Boto Cancelar: Utilize esta opo somente se entrou na tela de Configuraes, mas no deseja que o Sistema armazene as atribuies feitas neste momento. Boto Salvar: Clique neste boto para que o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica, armazene as atribuies feitas nesta tela, e as utilize ao gerar, armazenar, enviar os arquivos XML e imprimir o Danfe.

6. LANAR A NOTA FISCAL Para utilizao do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica, fundamental o lanamento da Nota Fiscal, o qual continua exatamente igual ao que era executado anteriormente, mas caso tenha alguma dvida, logo abaixo ser exibido todos os passos desta etapa: a. b. Na tela do Sistema Gerencial Gerao 4, clique em Movimentao. Agora clique no cone Faturamento e em seguida Nota Fiscal.

c.

Na prxima tela clique em Novo.


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d.

Em Listagem de Clientes, selecione o cliente da Nota Fiscal.

e.

Lance os produtos, com suas respectivas quantidades.


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f.

Se o pagamento desta Nota Fiscal for a prazo, clique no boto Pagamento e informe como se dar o parcelamento. Em seguida clique em Retornar. Depois clique em Gravar nota.

Obs.: Se o pagamento for a vista, apenas clique no boto Gravar nota, no sendo necessrio entrar na tela Pagamento. Importante: Ao gravar a nota, se o sistema est configurado para transmitir Nota Fiscal Eletrnica, ser exibida mensagem pedindo se deseja transmitir a nota fiscal e imprimir o DANFE.

Confirmando esta mensagem o sistema ir verificar o status do servio, transmitir a nota fiscal eletrnica e imprimir o DANFE. Evitando assim, acessar qualquer outra tela do sistema.

7. TRANSMITIR A NFe Aps instalar e configurar o Certificado Digital, configurar o DigNFe, compartilhar a pasta NFe, preencher os campos obrigatrios, indicar as particularidades no mdulo estoque, configurar o mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e lanar a Nota Fiscal, agora pode transmitir a Nota Fiscal Eletrnica. Ento: Primeiramente certifique-se que o DigNFe est ativo. a. b. Ao concluir a Nota Fiscal clique clicar no boto Salvar, neste momento se o sistema est configurado para transmitir Nota Fiscal Eletrnica, ser solicitado ao usurio se o mesmo j deseja transmiti-la. Se no quiser transmitir automaticamente clique na opo No, poder utilizar um atalho na tela da Nota Fiscal.

c.

Ou, se preferir clique em Movimentao Outras operaes - NFe.


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d.

Ao clicar em qualquer uma dessas opes ser apresentada a tela abaixo.

e.

Nesta tela temos disponveis os seguintes botes: Exibe a Relao de Notas Fiscais, bem como todas as opes/informaes pertinentes a transmisso da NFe. Mostra opes de inutilizao do nmero da nota, sendo que a mesma no pode ter sido enviada para a Receita. Orientaes na pgina 21. Permite alterar as configuraes do mdulo Nota Fiscal Eletrnica, opo explicada anteriormente.


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8. NOTAS FISCAIS f. Clicando no boto Notas Fiscais, ser apresentada a tela abaixo, onde exibido todas as Notas Fiscais Eletrnicas lanadas, ou seja, que tenham o Modelo 55.

Espao destinado pesquisa, clique na coluna e digite a informao que est procurando (no precisa ser completa) e em seguida pressione a tecla ENTER. Ser feito um filtro e aparecero apenas os registros que contenham os dados informados.

g.

As colunas/campos da Relao de Notas Fiscais apresentam as seguintes informaes:

Nota: Nmero da Nota Fiscal, o qual gerado ao lanar a mesma. Modelo: Modelo da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal. Srie: Srie da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal. Subsrie: Sub-srie da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal. Importante: Pode ser definido um padro para os campos Modelo, Srie e Subsrie, isto foi explicado no ttulo 4.7 Configuraes Opes do Sistema neste manual. Emisso: Data de emisso informada ao lanar a NF no Sistema. NFe Status: Indica o Status da Nota. Cancelada: Informa se a transmisso da NFe foi cancelada ou no. Chave Acesso: Nmero criado pelo mdulo Nota Fiscal Eletrnica, o qual ser transmitido para o servidor da Secretaria da Fazenda e posteriormente se Autorizado o uso, ser impresso no DANFE em cdigo de barras para que a NFe possa ser consultada pelo site www.nfe.fazenda.gov.br. Importante: Para copiar esta informao, basta pressionar duplo clique com o boto esquerdo do mouse sobre essa informao. Nmero Recibo: Nmero enviado pela Secretaria da fazenda confirmando o envio da NFe. Cd. Status Recibo: Cdigo do Status do recibo. Descrio Status Recibo: Significado do Cdigo do Status do Recibo. Data Recibo: Data da ltima consulta do recibo. Hora Recibo: Hora da ltima consulta do recibo. Nmero do Protocolo de Entrega: Nmero do protocolo que indica a entrega da NFe na Secretaria da Fazenda. Protocolo Cancelamento: Campo que ser preenchido quando for cancelado a NFe na Secretaria da Fazenda, o que feito atravs do boto Cancela NFe logo abaixo.Digisat Tecnologia Ltda Pg. 19 de 26


Cd. Status Cancelamento: Cdigo que indica o status da solicitao de cancelamento. Cancelamento Descrio Status: Descrio que indica o significado do cdigo de status do cancelamento da NFe. Data Cancelamento: Data do cancelamento da NFe. Hora Cancelamento: Hora do cancelamento da NFe. h. Na parte inferior da tela apresentado alguns botes de posio e ajustes. So eles: Desloca-se para a primeira Nota Fiscal, sendo que elas esto sendo apresentadas em ordem decrescente. Desloca-se para a NF anterior. Desloca-se para a prxima NF. Desloca-se para a ltima NF, lembrando que elas esto sendo exibidas em ordem decrescente. Atualiza as informaes apresentadas na tela. Clicando neste boto, ser apresentada a imagem abaixo, atravs da qual possvel editar a Nota Fiscal Eletrnica, evitando assim ter que localizar o XML e alter-lo direito no arquivo, o que se tornaria mais complicado para um usurio leigo.

Verifica se est ativo o servio de transmisso, o que deve ser feito sempre antes de transmitir uma NFe. Transmite a NF selecionada, sendo que isto s ser possvel se o servio est ativo. Consulta a validao da NFe no servidor da Secretaria da Fazenda, retornando nos campos Cd. Status Recibo e Descrio Status Recibo o resultado desta consulta. Aps verificar o Status do Servio, transmitir a NFe, consultar a validao da NFe e o Status da NFe for Autorizada pode-se imprimir o DANFE ou envi-lo via e-mail. Obs.: O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NFe, pois contm a chave de acesso da NFe, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NFe atravs do Ambiente Nacional (RFB) ou o site da SEFAZ na Internet. Depois da NFe ter sido transmitida, pode-se utilizar este boto para cancel-la junto a Secretaria da Fazenda. A NFe s poder ser cancelada dentro do prazo informado pela secretaria da fazenda do seu estado. Veja cancelamento na pgina 22. Permite conferir o status da NF-e diretamente no SEFAZ. Requer Internet.


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9. INUTILIZAO DE NFE A inutilizao de numerao da NF-e serve para inutilizar um nmero de NF-e que no ser utilizado. Assim, se a NF foi transmitida, a providncia correta para uma NF-e autorizada o cancelamento de NF-e. Lembrando que a inutilizao de faixa limitada a 2.000 nmeros por pedido, caso a faixa de inutilizao seja superior ser necessrio dividir o pedido em diversos pedidos. Uma faixa de inutilizao no pode conter nmeros j inutilizados ou utilizados. A inutilizao deve ser feita at o 10 dia do ms subsequente da quebra da numerao. Motivos de Inutilizao Falha na aplicao que salta a numerao da NF-e; Equvoco do usurio que continua a utilizar a numerao da NF, modelo 1/1A, na NF-e; Falha no envio ou recepo da NF-e.

Como fazer a inutilizao Ao selecionar o boto Inutilizar, ser exibida a tela abaixo, onde necessrio executar o seguinte procedimento:

a.

Clique no boto Incluir.


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b.

c. d. e. f. g. h.

Pode-se informar uma seqncia de notas a serem inutilizadas, para isto informe o nmero da primeira nota desta seqncia (campo Nm. Inicial) e a ltima (campo Nm. Final). Se desejar inutilizar apenas uma nota, informe o nmero da mesma no campo Num. Inicial e Nm. Final. Informe o Modelo, Srie e Ano (ano apenas com os dois ltimos dgitos). E por fim digite a justificativa, a qual deve ter no mnimo 15 caracteres. Clique no boto Gravar. Se precisar alterar alguma informao, selecione o lanamento, clique em Editar, modifique o que deseja e em seguida clique em Gravar. Caso seja necessrio eliminar o lanamento, ou seja, no deseja mais inutiliz-la, clique em Excluir e na tela que ser apresentada clique novamente em Excluir. Quando tiver certeza que as informaes preenchidas nos campos acima esto corretas, clique no boto Inutiliza.

Obs.: Os lanamentos que forem inutilizados no podero ser editados ou excludos.

10.

CANCELAMENTO DA NF-e

O cancelamento serve para cancelar uma NF-e autorizada pela SEFAZ. Para cancelar uma NF-e necessrio ater-se a alguns critrios: A NF-e deve estar devidamente autorizada. Se a NF-e no foi transmitida e autorizada, ento dever proceder a inutilizao de numerao; Uma NF-e autorizada somente poder ser cancelada em at 168 horas, desde 22/02/2010 o prazo mximo de at 2 horas em MT; Obrigatoriamente deve possuir o nmero do protocolo de autorizao de uso; A mercadoria no pode ter circulado e nem pode ter registro de passagem na fiscalizao de trnsito; A NF-e no pode ter a confirmao de recebimento do cliente. Importante indicar que no se deve confundir o nmero do recibo do envio do lote com o nmero da autorizao de uso. Aps o cancelamento, o sistema GerNFe solicita o envio por e-mail ao cliente do arquivo XML do cancelamento (procCancNFe), como orienta a verso 4.0x do Manual de Integrao Contribuinte. Como fazer o cancelamento Basta selecionar a nota j transmitida na listagem. Aps deve-se selecionar o boto Cancelar, ser exibida a tela de motivo, onde deve-se explicar o mmotivo do cancelamento.


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11.

SISTEMA DE CONTINGNCIA DO AMBIENTE NACIONAL - SCAN

Nesta modalidade a NF-e opera em WebService especfica para o SCAN em substituio SEFAZ de Origem, executando a recepo e autorizao de NF-e, cancelamento de NF-e, inutilizao de numerao de NF-e, consulta situao de uma NF-e e a consulta ao status operacional do seu servio. O SCAN somente tratar NF-e emitidas com numerao nas sries 900 a 999. Esta regra aplica-se a todos os servios (autorizao, cancelamento, inutilizao e consulta situao da NF-e). Com esta restrio elimina-se a possibilidade de que, aps a recuperao de uma falha, uma mesma NF-e tenha sido autorizada pelo SCAN e pela SEFAZ-Origem. Da mesma forma, a SEFAZ-Origem no autorizar, cancelar ou inutilizar numerao de NF-e nestas sries reservadas ao SCAN. A exceo a esta regra o servio de consulta situao da NF-e, uma vez que a SEFAZ-Origem poder responder consulta de situao das NF-e das sries 900-999 que estejam em sua base de dados. a. Atualizao Primeiramente necessrio que o sistema Gerencial G4 ou o Administrador esteja atualizados com release posterior ao dia 15/04/2011. Ou 2.0.1.1 ou 1.0.1.1, respectivamente. b. Configurao do Sistema Para utilizar essa modalidade de contingncia, a aplicao de emisso de NF-e do Contribuinte deve modificar sua forma de operao, conforme descrito a seguir. Acesse as Opes do Sistema, clique em Vendas, selecione a guia Faturamento e Nota Fiscal.

Na opo Informaes NFe SCAN indique uma numerao de srie que esteja de 900 a 999. A numerao para as NF-e em SCAN tambm so diferenciadas, devendo iniciar do 00001. Assim, quando o servidor da SEFAZ de origem estiver fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, e o sistema encaminhar com a seqncia indicada previamente. Verifique com o contador da empresa qual a srie e o nmero em SCAN que dever utilizar. Feito isso poder emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificar automaticamente quando a SEFAZ de origem est fora do ar e encaminhar o envio ao Ambiente Nacional SCAN.


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c. Transmisso da Nota De acordo com a SEFAZ, em seu Manual de Contingncia Contribuinte v 6.0.2, ocorrendo a indisponibilidade, a SEFAZ-Origem acionar o SCAN para que ative o servio de recepo e autorizao de NF-e em seu lugar. Finda a indisponibilidade, a SEFAZ-Origem acionar novamente o SCAN, agora para desativar o servio. Como funciona: Emita a NF normalmente. Grave a nota. Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF. Caso o ambiente estadual no esteja disponvel, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponvel e solicita autorizao para transmitir via SCAN atravs da seguinte mensagem:

Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numerao original para a inutilizao de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo contedo, com a numerao e srie SCAN previamente configurada no sistema. Caso indique a opo No o sistema no transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmisso em outro momento.

EXEMPLO 1. A Nota 002217 gerada normalmente e est disponvel na listagem do GerNFe para transmisso.

2. Ao tentar transmitir a nota, o sistema confere o status dos servios da SEFAZ e identificada a indisponibilidade do servio da SEFAZ de origem. Automaticamente solicita-se ao operador a providncia que deseja tomar.


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Caso no aceite a nota ficar aguardando ser transmitida em outra ocasio e no haver nenhuma mudana de nmero ou srie. 3. Caso confirme em Sim a nota ser imediatamente enviada para a inutilizao e gerada outra nota com o mesmo contedo, mas com novo nmero e srie.

Imediatamente autorizao o sistema retorna ao modo de envio Normal, sem que necessita o ajuste humano. 4. A nota no transmitida (2217) fica pendente de inutilizao.


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Obs.: Caso queira reutilizar esta numerao basta imediatamente remover a mesma da inutilizao e retroceder a sequencia nas configuraes do sistema Gerencial G4 ou Administrador G4. Importante: Os servios (cancelamento, inutilizao, consulta situao de NF-e e consulta status do servio) ficaro permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poder, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizaes e consultas necessrias manuteno da integridade da seqncia de numerao das emisses de NF-e nas sries reservadas ao SCAN. As NF-e autorizadas pelo SCAN (sries 900 a 999) sero disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional, permitindo a consulta nos dois ambientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo demonstrao visual exemplificando a configurao da NF-e no sistema Administrador.

CONFIGURAO NF-e

Neste esquema o micro onde est o DigNFe e o certificado digital um terminal comum. Os demais terminais que emitem NF-e apenas indicam o caminho no GerNFe.

Depto. de Suporte Tcnico e Qualidade


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