Manual Nota Fiscal

1NFSE - Nota Fiscal de Servios Eletrnica



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ndice

O que NFSe? ......................................................................................................6Benefcios .............................................................................................................6

Benefcios para o Prestador de Servios ............................................................6Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Jurdica ..................................7Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Fsica .....................................7Quem est obrigado a utilizar a NFS-e? .............................................................7

Credenciamento ...................................................................................................7Como Acessar o Sistema ..................................................................................10

Primeiro Acesso com utilizao de Senha WEB ..............................................11Primeiro Acesso com utilizao de Certificado Digital ......................................12

Perfil do Usurio ou Empresa ...........................................................................13Perfil do Usurio ...............................................................................................13Configurao do Perfil de Contribuinte Prestador de Servio ..........................14Perfil de Contribuinte ........................................................................................16Substituto Tributrio/Responsvel Tributrio ....................................................16

Emisso de NFSe ................................................................................................17Passo 1 Tomador de Servios .......................................................................17Passo 2 Atividades ........................................................................................18Tributao dos Servios Prestados ..................................................................19Passo 3 Dedues .........................................................................................20Passo 4 Detalhamento da Nota .....................................................................21Emisso da Nota Fiscal ....................................................................................22

Consulta de NFS-e ..............................................................................................23Notas Fiscais ....................................................................................................23Perodo .............................................................................................................23Prestador / Tomador .........................................................................................23Visualizao de NFS-e .....................................................................................23Atividades .........................................................................................................23Informar Data de Pagamento.............................................................................24

Cancelamento de NFS-e ....................................................................................24Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NO recolhido ................................24Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO .................................25

Guia de Recolhimento ........................................................................................25Guias Pendentes ..............................................................................................25Guias Emitidas ..................................................................................................25Guias Pagas .....................................................................................................26Guias Canceladas .............................................................................................26Emisso da guia pendente ...............................................................................26Consulta de Guias Emitidas ..............................................................................27Estorno de Guia .................................................................................................28Guias Canceladas .............................................................................................28



Indicao de Subusurios .................................................................................28Escriturao de Servios Tomados...................................................................30Emisso de RPS ..................................................................................................35

Emisso de RPS ...............................................................................................35Impresso de RPS ............................................................................................37Entregar RPS ....................................................................................................38Imprimir o Protocolo de Entrega RPS ............................................................38Consulta Envio de Lote ..................................................................................39Recuperao de RPS Convertidos ...................................................................39Cadastro de Alquotas para Prestadores de Servios ......................................40Consulta de Lote RPS ......................................................................................41Situao de Lote RPS .......................................................................................41Verificar Autenticidade ......................................................................................42Consulta de RPS ..............................................................................................42Talo Fiscal Eletrnico ......................................................................................43Exportao de Nota Fiscal ................................................................................43Exportao de Guia ..........................................................................................43Calendrio .........................................................................................................44



O que NFSe? Consiste na alterao da sistemtica atual de emisso de nota fiscal em papel por nota fiscal de existncia apenas eletrnica (digital). Considera-se Nota Fiscal de Servios Eletrnica NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existncia apenas digital, em sistema prprio da Prefeitura do Municpio de Campo Grande, com o objetivo de registrar as operaes relativas prestao de servios e conseqente incidncia de ISS. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e recepo, pelo fisco.

No eventual impedimento da emisso on-line da NFS-e, emitentes podem recor-rer ao RPS Recibo Provisrio de Servios. Tambm poder ser utilizado pelos prestadores sujeitos emisso de grande quantidade de NFS-e (Exemplo: estac-ionamentos). Neste caso o prestador emitir o RPS para cada transao e provi-denciar sua converso em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote). O sistema NFS-e est de acordo com o Modelo Conceitual desenvolvido pela C-mara Tcnica constituda pela ABRASF Associao Brasileira de Secretarias de Finanas das Capitais.

Benefcios O sistema NFS-e implantado pela Secretaria Municipal de Fazenda, vai simplificar a vida dos prestadores de servios e gerar crditos para seus clientes (cidados e empresas da cidade de Campo Grande). A Nota Fiscal Eletrnica de Servios -(NFS-e) substituir gradativamente as tradicionais Notas Fiscais impressas, con-forme cronograma estabelecido pelo Fisco Municipal. A implantao do sistema proporciona benefcios gerais bem como especficos para os seus usurios, de-stacam-se:

Reduo do custo de impresso para prestadores de servios; Simplificao de Obrigaes Acessrias aos Contribuintes; Mnimo Impacto na Atividade do Contribuinte; Eliminao de erros de clculo e de preenchimento de documentos de ar-recadao; Uso Tecnologia Certificao Digital; Validade Jurdica do Documento Eletrnico; Poltica de Contingncias e Segurana; Controle em Tempo Real, pelo Fisco, das Operaes Realizadas; Aperfeioamento do combate sonegao.

Benefcios para o Prestador de Servios

Poder utilizar como crdito para abatimento do IPTU; Reduo de custos de impresso e de armazenagem da NFS-e; Dispensa de Autorizao para Impresso de Documentos Fiscais AIDF para a NFS-e; Emisso de NFS-e por meio da internet, com preenchimento automtico dos

dados do tomador de servios, desde que conste da base de dados do sistema; Gerao automtica da guia de recolhimento por meio da internet; Possibilidade de envio de NFS-e por e-mail; Maior eficincia no controle gerencial de emisso de NFS-e; Simplificao das obrigaes acessrias.

Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Jurdica

Gerao automtica da guia de recolhimento por meio da internet, no caso de substituto tributrio; Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail; Maior eficincia no controle gerencial de recebimento de NFS-e; Simplificao das obrigaes acessrias; Reduo da carga tributria individual ou recebimento de premiao de acor-do com o incentivo escolhido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande; Possibilidade de crdito para abatimento no IPTU de acordo com incentivo escolhido pela Prefeitura.

Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Fsica

Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail; Reduo da carga tributria individual ou recebimento de premiao de acor-do com o incentivo escolhido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande;

Quem est obrigado a utilizar a NFS-e?

Todos os prestadores dos servios constantes da tabela anexa ao DECRETO n. 11.052 considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurdica situados no Municpio de Campo Grande.

Esto obrigados emisso da NFS-e todos os prestadores de servios pes-soas jurdicas inscritos no Municpio. Tomadores de servios nomeados como Substitutos Tributrios pelo Mu-nicpio.

Credenciamento Para as pessoas jurdicas que devem acessar o sistema da NFS-e, ser necessrio inicialmente efetuar o credenciamento. O credenciamento obrigatrio para todas as empresas estabelecidas no municpio que devero realizar a emisso de nota fiscal atravs do sistema NFSe. De acordo com o DECRETO n. 11.052 as empre-sas obrigadas a emitirem NFS-e pelo sistema constam no cronograma de ingresso junto com sua respectiva data de ingresso. O credenciamento composto pelo preenchimento e emisso do formulrio de credenciamento. O sistema emitir documento protocolado para comparecimento Prefeitura Municipal de Campo Grande junto com documentos informados no arquivo emitido.



Para acessar o link da solicitao de credenciamento clique na opo Obter senha Web

Para iniciar o preenchimento da solicitao de credenciamento clique em Cadastro de Prestador de Servios (Credenciamento para Emisso de NFSe).

O sistema apresentar o formulrio de preenchimento no qual devero ser preen-chidos os dados da pessoa jurdica. Preencha todos os campos. Os campos mar-cados com asterisco (*) so de preenchimento obrigatrio.

CNPJ: Preencha com o numero do CNPJ da empresa que deseja credenciar. (Sem ponto, barra ou hfen) CEP: Informe o nmero do CEP do estabelecimento. ENDEREO: Preencha todos os campos relacionados ao CEP informado. EMAIL: Informe um email vlido para contato. Cuidado com erros na digita-o e utilize sempre emails ativos. O email informado ser o nico canal de contato para a liberao do credenciamento Telefone: Informe um telefone para contato. Ao concluir clique em . Ser emitida a solicitao com o nmero do protocolo gerado aps o preenchimento dos dados.

Entrega do formulrio de solicitao de credenciamento/desbloqueio senha web. O formulrio dever ser entregue no endereo: Rua Cndido Mariano, 2655. Cen-tro. Campo Grande / MS Junto ao formulrio devero ser entregues os seguintes documentos:

a)protocolo de solicitao de credenciamento para obteno da senha de acesso ao Sistema NFS-e, emitido por meio do site da Secretaria Municipal da Receita, no endereo eletrnico http://nfse.pmcg.ms.gov.br/

b)via original do CPF, do Documento de Identificao do representante legal e dos atos constitutivos da pessoa jurdica;

c)via original ou cpia autntica da procurao pblica ou particular com firma re-conhecida, acompanhada da via original do CPF e de Documento de Identificao do outorgado;

A entrega do formulrio e documentao no ser necessrio comparecimento do prprio interessado, nesse caso obrigatrio anexar a procurao do interessado, autorizando o procurador a represent-lo neste ato, e documento original do out-organte com fotografia para possibilitar a conferncia da assinatura pelo servidor responsvel.



O formulrio juntamente com os documentos apresentados ser analisado. Caso os dados preenchidos no formulrio estejam corretos e todos os documentos solicitados tenham sido entregues, a sua senha ser desbloqueada. Aps o desbloqueio da senha pelos funcionrios da Prefeitura de Campo Grande, ser enviado um aviso ao email cadastrado com o aviso de desbloqueio da mesma

Ateno: Caso o seu email possua algum tipo de proteo contra emails indeseja-dos, voc no conseguir receber nosso email de confirmao. Neste caso, antes de solicitar o credenciamento, sugerimos que desabilite a proteo.

Como Acessar o Sistema O acesso ao sistema realizado atravs de senha ou certificado digital. Para os prestadores de servios e para os tomadores de servios pessoa jurdica a eta-pa de credenciamento ser obrigatria, independente da opo pelo uso certifi-cado digital. Os usurios j cadastrados na DMS podero acessar o sistema como Pessoa Fsi-ca, porm no caso de terem seus cadastros vinculados a empresas prestadoras de servios, no tero mais acesso a elas. O acesso das empresas prestadoras de servios dever ser realizado atravs de credenciamento. Para maiores informaes sobre a solicitao e o acesso consulte o Manual de Cadas-tro e Credenciamento.

Primeiro Acesso com utilizao de Senha WEB

Para acessar o sistema digite o endereo http://nfse.pmcg.ms.gov.br/ no navegador de internet instalado na mquina. Selecione a opo localizada na parte central da pgina.

O sistema apresentar a tela de login. Informe o usurio e senha cadastrados. Preencha a imagem de verificao, respeitando maisculas e minsculas. Para confirmar clique em .



Ser verificado automaticamente se seu computador j possui a ferramenta, insta-lada, caso sim ser exibida uma mensagem de sucesso. Caso no possua a ferra-menta instalada, siga as orientaes de instalao recomendadas pelo fabricante.

Perfil do Usurio ou Empresa Independente da forma de acesso, o sistema apresenta as opes de menus refer-entes ao usurio ou empresa indicado.

Perfil do Usurio Na opo Perfil do Usurio so apresentados os dados de cadastro do usurio logado no sistema. As reas Dados e Contatos do Usurio apresentam os dados informados no cadastro inicial referente ao documento de identificao, endereo, telefone e e-mail entre outros.

A rea Registro CRC do Usurio apresenta os dados do CRC quando o usurio logado for identificado como contador na DMS. Caso contrrio os campos apa-recero em branco. As reas Responsabilidade Legal e Responsabilidade Contbil listam as empresas que foram vinculadas ao usurio.

Todos as opes de menu apresentam dados do usurio ou empresa identificado no login. Crdito, Notas Recebidas, Relatrio de atividades. Todos os dados so referentes ao CPF apresentado na rea da tela. O detalhamento sobre cada menu, e suas respectivas funes podem ser consultadas nos prxi-mos tpicos ou no Manual do Usurio Pessoa Fsica.

Primeiro Acesso com utilizao de Certificado Digital

Certificado digital o documento eletrnico de identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil -AC Raiz e habilitada pela Autoridade Certificadora da SRF (AC-SRF), que certifica a autenticidade dos emissores e destinatrios dos documentos e dados que trafe-gam numa rede de comunicao, bem como assegura a privacidade e a inviolabili-dade destes. Para acessar o sistema atravs da certificao digital, clique no aceso destacado na imagem a seguir:

Obs. Caso o computador que voc esteja utilizando no possua certificao digital a mensagem de crtica ser exibida, como mostrado abaixo:

ATENO: Para acesso a soluo NFSe fazendo uso desta certificao, se faz necessrio que o computador utilizado para acesso possua instalado a verso mais recente do software Java, um conjunto de ferramentas que permite a execuo desses aplicativos. Para certificar-se que seu computador possui a verso mais recente instalada siga os procedimentos abaixo: Acesse na Internet: http://www.java.com/pt_BR/ Clique em Tenho Java? como mostrado na figura abaixo.



-E-mail -Logo da empresa -Frase de segurana -Opes de recebimento e envio de email referentes NFS-e.

Acompanhe abaixo a orientao de cada campo:

Site -Informe o site da empresa que ser apresentado no documento da nota fiscal. Resumo -Informe um resumo sobre a empresa e suas atividades. E-mail -Informe um e-mail de contato principal da empresa. Logo da Empresa -Para indicar o logo da empresa clique em . Identifique o arquivo na mquina atravs do boto e clique em . Para sair da tela clique em .

As opes de Envio de E-mail so configuradas de acordo com as opes: Desejo receber e-mail a cada NFSe recebida. Ser enviada uma mensagem a cada vez que um prestador emitir uma nota fiscal para o CNPJ da empresa declarante.

Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do municpio a cada NFSe emitida. Ser enviado um e-mail comunicando ao tomador de outros mu-nicpios sobre a nota fiscal emitida.

Desejo enviar e-mail automaticamente ao responsvel legal a cada NFSe emi-tida ou recebida. Ser enviado um e-mail ao responsvel legal a cada nota fiscal emitida ou recebida para o CNPJ da empresa selecionada.

DICA 01: Entre as convenincias disponveis na configurao do perfil do prestador existe a possibilidade de se informar os valores percentuais para dedues e alquotas dos impostos que faro parte da nota fiscal eletrnica a ser emitida. Caso esses valores sejam diferentes para uma determinada nota, no momento de sua emisso os mesmos podem ser alterados a qualquer momento.

Caso seja um usurio ou empresa logado no sistema, e queira ter acesso aos dados das empresas declarantes, necessrio realizar a seleo da empresa atravs do menu . Aps esta etapa, os dados apresentados nos menus sero referentes empresa indicada na tela.

Configurao do Perfil de Contribuinte Prestador de Servio

Aps a seleo da empresa, todas as aes sero referentes ao CPF/CNPJ sele-cionado. Para a configurao do perfil da empresa ou usurio selecione a opo .

A configurao do perfil necessria para que sejam validadas algumas informa-es oriundas do cadastro dos usurios ou do econmico da prefeitura, no caso das empresas.

-Dados constantes no cadastro econmico da prefeitura referentes identificao da empresa; -Regime de Tributao da empresa selecionada; -Atividades; -Configurao de informaes adicionais de contato;

Nota: Caso haja necessidade de alterao dos dados de IM, CNPJ e Razo Social ser necessrio entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande Sala de Atendimento ao Contribuinte Muncipe. O perfil do prestador tambm pos-sibilita a configurao de algumas informaes:

-Indicao das alquotas para destaque na nota com relao aos impostos federais; -Site -Resumo



DICA 02: Outra vantagem presente no perfil do usurio e a possibilidade de se customizar a nota fiscal eletrnica com a identidade visual da empresa presta-dora. Esta logo ser exibida na nota fiscal eletrnica emitida podendo ser alterada a qualquer momento. Para este procedimento, basta clicar na opo .

1. Clique em para selecionar a imagem desejada 2. Em seguida clique em

ATENO: Existe uma limitao para a imagem a ser usada, so elas: 1. obrigatrio que seja um arquivo do tipo JPEG. 2. O seu tamanho no dever ultrapassar 10kb. 3. Para que no haja perda de resoluo, recomenda-se que o arquivo tenha 70 pixels de altura e 70 pixels de largura de dimenso.

Perfil de Contribuinte

Substituto Tributrio/Responsvel Tributrio

Contribuintes marcados como substitutos tributrios pela prefeitura municipal tam-bm tero acesso NFSe, porm o acesso no permitir emisso de NFSe. Apenas consulta do movimento de servios tomados e emisso da guia de ISS Retido na Fonte. O perfil do contribuinte Substituto Tributrio/Responsvel Tributrio h necessidade de validao de algumas informaes e configurao das informa-es referentes a recebimento de email das notas fiscais recebidas. As informaes que devem ser verificadas so:

-Dados constantes no cadastro econmico da prefeitura referentes identificao da empresa; -Regime de Tributao da empresa selecionada;

Nota: Caso haja necessidade de alterao dos dados de IM, CNPJ, Razo Social ou Nome Fantasia ser necessrio entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande Sala de Atendimento ao Contribuinte Rua Cndido Mariano, 2655. Centro. Campo Grande / MS.

E as informaes que podem ser configuradas so: -E-mail - Informe um e-mail de contato principal da empresa -Frase de segurana - para identificao da origem do email, confirme em todas as mensagens recebidas se a frase indicada confere com a frase cadastrada.

-Opes de Recebimento e Envio de Email referentes NFS-e

Emisso de NFSe A emisso de nota fiscal dividida em 4 passos, sendo que cada etapa deter-mina ou no a seqncia no preenchimento. H a possibilidade atravs deste lanamento de substituir outra nota fiscal de servios eletrnica emitida com algu-ma inconsistncia. Da mesma forma que uma emisso todos os passos devem ser seguidos, sendo que o passo 3 no ser obrigatrio o preenchimento por se tratar de deduo para atividades que contemplem a deduo de materiais. Os passos devero ser seguidos para que a emisso seja validada no final.

Passo 1 Tomador de Servios

Inicialmente o emissor de nota fiscal dever realizar a escolha do mtodo de emisso da nota fiscal, escolhendo a opo de nota com Intermediao ou nota Substituta, caso no seja escolhido nenhuma das opes citadas automaticamente ser emitida uma nota fiscal comum.



Intermediao: O emissor indicar o CNPJ da empresa que esta realizando o servio de intermediao do servio prestado, e com isso o sistema ir automati-camente exibir o nome para conferncia e exibio posterior na nota fiscal emitida;

Substituio: O emissor indicar o CNPJ do tomador, nmero da Nota Fiscal a ser substituda e bem como sua respectiva data de emisso, aps a informao dos dados o sistema ir validar e possibilitar a realizao da emisso da Nota Fis-cal Substituta. importante ressaltar que para a emisso de uma nota substituta no ser possvel alterar o tomador da nota e o valor total da nota fiscal.

Neste primeiro passo deve-se indicar o tomador de servios. De acordo com o tipo do tomador o cadastro ser:

Pessoa Fsica: A indicao no obrigatria. Caso o tomador no queria se identificar marque a opo Tomador Pessoa Fsica um Consumidor no iden-tificado. Os demais campos no sero solicitados e automaticamente bloquea-dos.

Pessoa Jurdica residente no pas: A indicao ser obrigatria. Caso o tomador j tenha sido cadastrado, selecione o apelido informado. Quando o toma-dor no est cadastrado necessrio informar os campos CPF/CNPJ, Nome/Razo Social, Endereo, Telefone, Email e Apelido.

Nota: Durante o cadastro do tomador ele pode indicar que deseja que se-jam uti-lizados os dados que ele informou e que no seja permitida alterao. Neste caso informe apenas o apelido.

Pessoa Jurdica residente no exterior: a indicao obrigatria, porm o preenchimento diferente. Preencha o campo Nome/Razo Social. Para a indicao do endereo selecione no campo UF a opo EX. os campos ficaro abertos para indicao do endereo. O campo CPF/CNPJ ser preenchido automaticamente pelo sistema. Preencha os campos necessrios na tela como nome, endereo e telefone.

Aps a indicao do tomador de servios, clique em .

Nota: uma nota poder ser de substituio se informado o nmero da nota e a data que est substituindo. A nota que est sendo substituda ser ento cancelada e a relao entre as duas ficar registrada.

Passo 2 Atividades

A Atividade Desenvolvida pela empresa possui configuraes que definem a se-qncia das telas de lanamento da notas fiscais de servio eletrnica. As atividades listadas no campo Atividade esto de acordo com o cadastro realizado junto Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Caso queria adicionar, alterar ou excluir alguma atividade ser necessrio solicitar a alterao diretamente Prefeitura Municipal de Campo Grande atravs da Sala

de Atendimento ao Muncipe no endereo Rua Cndido Mariano, 2655. Centro. Campo Grande / MS. As atividades modificadas sero automaticamente atualiza-das no prximo login na NFSe. Para preencher este passo, selecione uma atividade no campo Atividade. O campo Servio ser preenchido automaticamente. Ao selecionar uma atividade o sistema apresenta as configuraes da atividade selecionada e o servio a ela vinculado.

Tributao dos Servios Prestados De acordo com a configurao da atividade selecionada as opes dos campos Tipo de Recolhimento, Operao e Tributao podem alterar.

O campo Tipo de Recolhimento deve ser preenchido selecionando uma das op-es.

A Recolher quando o imposto for devido pelo prprio prestador do servio. Retido na Fonte quando o imposto for retido na fonte pelo tomador do servio que esta marcado como substituto tributrio no cadastro da prefeitura.

O campo Local da Prestao indica onde o servio foi prestado. Para alterar clique no boto e selecione o Estado e o Municpio desejado. De acordo com a configurao da atividade, a informao pode ser influenciar no campo Tributao.

O campo Tributao define se haver clculo de imposto. As opes tambm podem variar de acordo com a configurao da atividade. Para alterar a opo default, selecione outra opo na lista clicando no boto . As opes disponveis so:

Isenta de ISS Apenas para as empresas que foram autorizadas pela Pre-feitura a realizar a indicao deste tipo tributao no momento da emisso da nota fiscal, com isso no ser exibida alquota para gerao de ISS; Imune - Os servios prestados por partidos polticos, inclusive suasfundaes, entidades sindicais dos trabalhadores, instituies deeducao e de assistncia social, sem fins lucrativos, com isso no ser exibida alquota para gerao de ISS; Exigibilidade Suspensa - Os servios prestados por empresas que esto em-basadas por deciso judicial concedida, com isso no ser exibida alquota para gerao de ISS. Tributvel - Os servios prestados por empresas que utilizam de atividades que so tributveis dentro do municpio, com isso a empresa ter ISS gerado de acordo com a alquota; No Tributvel - Os servios prestados por empresas que utilizam de ativi-dades que no so tributveis dentro do municpio, com isso a empresa no ter ISS gerado; Tributvel Fixo - opo apresentada somente para contribuintes enquadra-dos em regime de recolhimento fixo mediante cadastro na prefeitura, com isso a empresa no ter ISS gerado e o recolhimento ser por guia especifica no sistema ou por indicao de mtodo de pagamento pela Prefeitura; Tributvel SN opo apresentada somente para contribuintes optantes pelo Regime Simples Nacional, cadastrados na Receita Federal, obedecendo o perodo de vigncia do enquadramento. importante realizar a indicao da alquota no



configurao de configurao de prestador. No Incidente no Municpio opo apresentada somente para contribuintes que indicaram uma atividade no qual as informaes indicadas em tela identificar-am que o imposto no devido no municpio, importante verificar os seguintes itens: Local de estabelecimento do Tomador, Local da Prestao do Servio bem como Local de estabelecimento do Prestador antes de efetuar o lanamento da nota, com isso ser necessrio informar uma alquota entre 2 e 5 por cento ou 0 (zero), sendo gerado ISS na nota fiscal; O campo Alquota apresenta a alquota vinculada a atividade selecionada. No caso da tributao da nota fiscal ter tributao No Incidente no Municpio este campo ficar aberto para indicao da alquota do municpio. Clique em para dar continuidade ao preenchimento.

Passo 3 Dedues

Este passo somente apresentado quando a atividade selecionada no passo 2 permitir deduo da base de clculo. O preenchimento do Mapa de Dedues realizado atravs do cadastro das notas fiscais recebidas que iro compor o Mapa, identificando algumas caractersticas da nota. O valor total identificado como deduo ser deduzido integralmente da nota fiscal de servios eletrnica que est sendo emitida. O preenchimento do Percentual de Dedues realizado atravs do cadastro de um percentual livre para deduo de at no mximo 40%. O valor total identificado como deduo ser deduzido integralmente da nota fiscal de servios eletrnica que est sendo emitida.

O campo Tipo de Deduo identifica qual o tipo de despesa relacionada nota. Selecione uma das opes da lista clicando no boto . As op-

es disponveis so: Despesas com Materiais; Servios de Intermediao; Percentual.

O campo CPF/CNPJ do Prestador identifica o fornecedor nota fiscal que compeo Mapa de Deduo. O campo Nmero NF identifica a numerao da nota fiscal. O campo Valor Total NF identifica o valor total da nota fiscal incluindo servios e outras despesas. O campo Valor Deduo identifica o valor referente despesa selecionada e que dever ser deduzido da nota fiscal de servios eletrnica que est sendo emitida.

Para confirmar o cadastro desta nota fiscal clique no cone

Para dar continuidade ao preenchimento, clique em .

Passo 4 Detalhamento da Nota

Neste passo so identificados os itens que compem a nota fiscal da mesma ma-neira em uma nota fiscal convencional. Os itens devero ser adicionados um a um indicando descrio, quantidade e valor unitrio.

No campo Descrio caracteriza o servio prestado e demais informaes perti-nentes indicar na nota que est sendo emitida. H uma restrio de 1.500 carac-teres para o preenchimento deste campo.

No campo Item informe os itens que compem a nota fiscal. (Mximo de 25 Itens por nota)

No campo Qtde informe a quantidade referente ao item descrito.

No campo Valor Unitrio informe o valor de cada item.

O campo Total calculado automaticamente baseado no valor unitrio e na quan-tidade de itens.

Para confirmar o cadastro deste item clique no cone , mesmo que no haja mais itens a serem adicionados. Na rea grifada sero apresentadas as informaes da nota fiscal, totalizando as informaes dos itens cadastrados acima. O sistema apresenta, de acordo com as informaes apresentadas no Perfil do



Prestador, as alquotas para os impostos e contribuies federais. A alterao da porcentagem da alquota dos impostos resultar no recalculo do valor devido para o imposto alterado. Para que seja destacado desmarque o imposto.

Emisso da Nota Fiscal

Aps o preenchimento de todos os passos, clique em para que seja apresentada em modo de visualizao a nota fiscal de servios eletrnica que est sendo emitida. Ateno: neste momento a nota ainda no est emitida e pode ser editada em qualquer um dos passos de preenchimento. Para emitir a nota fiscal de servios eletrnica clique em . A nota fiscal ser apresentada na tela.

Quando a nota fiscal emitida, de acordo com a configurao indicada no perfil do prestador e do tomador o sistema envia os emails. Existe ainda a possibilidade de enviar a nota fiscal emitida por e-mail na parte inferior da tela de visualizao. Para enviar email com o link para acesso desta nota fiscal: Preencha o campo Para com o endereo de e-mail do destinatrio. O campo As-sunto preencha com a identificao do e-mail que est sendo enviado. O campo Corpo de E-mail preencha com o texto que desejar. Para confirmar o envio clique no boto .

Para imprimir a nota fiscal clique no boto localizado na parte inferior da pgina.

Consulta de NFS-e A consulta de Nota Fiscal uma facilidade de busca das notas emitidas e recebidas. Dentre os filtros possveis h a possibilidade de busca pela tributao, status, perodo, prestador ou tomador. Acompanhe as consultas utilizando os filtros descritos abaixo:

Notas Fiscais

Emitidas ou Recebidas refere-se ao tipo de nota. ISSQN Prprio, Reteno na fonte e Canceladas estas observaes complementares podem ou no serem utilizadas para identificao a nota.

Perodo

Por Perodo de Incidncia competncia do lanamento.

Prestador / Tomador

Para pesquisar as notas emitidas para um determinado tomador ou as notas rece-bidas de um determinado prestador identifique no campo CPF/CNPJ o documento de identificao e preencha o campo Nome/Razo Social.

Visualizao de NFS-e

No campo Nmero da NFS-e indique o nmero da nota e clique em . A nota ser apresentada em modo de visualizao. Os campos Nmero do RPS e Srie do RPS devem ser preenchidos para a visual-izao da nota gerada aps a converso. Para confirmar clique em .

Atividades

Permite filtrar a consulta de acordo com a atividade indicada nas notas. Este filtro pode ser utilizado em conjunto com os campos Tipo do ISS, Perodo e Prestador/ Tomador. Para confirmar a consulta das notas fiscais, clique em .



Informar Data de Pagamento

Para as empresas tomadoras de servios que so identificadas como Regime de Caixa para pagamento de seu tributo de ISS nesta tela possvel informar por intermdio de marcao a data efetiva para realizao do pagamento da Guia de ISSQN Retido, caso a empresa no seja enquadrada no Regime de Caixa no ser exibida a possibilidade de informar pagamento e o sistema automaticamente a marcar como Regime de Competncia.

A consulta das notas fiscais exibir uma tela identificando o contribuinte selecionado, os filtros utilizados na busca, o resumo da consulta e o detalhamento das notas fiscais com uma relao das notas. Para visualizar uma nota fiscal clique no nmero de identificao da nota. O boto cria no formato PDF um documento com a relao das notas identificadas nessa consulta. possvel abrir ou salvar na mquina o ar-quivo gerado.

Cancelamento de NFS-e O cancelamento de uma NFS-e emitida se dar de duas formas de acordo com a indicao de pagamento. Para NFS-e emitida com ISS ainda no recolhido o can-celamento ser realizado pelo prprio contribuinte. Para NFS-e emitida e com ISS j recolhido o cancelamento dever ser realizado atravs de solicitao Prefei-tura Municipal de Campo Grande via processo administrativo.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NO recolhido

Para realizar o cancelamento de uma nota NFS-e selecione a opo Consultar Nota Fiscal. Realize a busca da nota que deseja cancelar. Selecione a opo Cancelar referente a nota desejada. Informe o Motivo do Can-celamento e clique em para confirmar a opo.

Nota: O cancelamento de nota individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS j emitida ser necessrio o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFS-e.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO

Para realizar o cancelamento de uma NFS-e com o ISS j RECOLHIDO ser ne-cessrio entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital. Sero solicitadas algumas informaes e processado o cancelamento. O ISS j recolhido ser disponibilizado ao contribuinte como valor para compensao em pagamentos posteriores.

Nota: A NFS-e cancelada poder ser consultada pelo contribuinte atravs da tela de Consulta de Nota Fiscal.

Guia de Recolhimento Nesta rea possvel emitir, consultar e estornar guias de ISS prprio e/ou retido na fonte. Lembrando que o dia de vencimento das guias de ISS todo dia 15 e se caso o dia de vencimento no seja um dia bancrio o sistema ir automaticamente colocar o prximo dia til. A Guia de ISS Prprio composta pelas NFSe emitidas pelo prestador selecio-nado dentro de determinada competncia. A Guia de ISS Retido na Fonte composta pelas NFSe recebidas dentro da com-petncia informada que tiveram seu imposto retido pelo tomador selecionado. Vale ressaltar que existem duas maneiras para pagamento, a possibilidade de Re-gime por Competncia ou por Regime de Caixa Caso uma guia no tenha sido emitida no dia 15 do ms, possvel emiti-la j com acrscimos legais. Determinado qual o imposto a ser recolhido possvel buscar entre os filtros:

Guias Pendentes Considerando a competncia e o tipo do tributo selecionado o sistema rene todas as notas fiscais dentro de uma nica guia. No caso de emitir uma guia de ISS Prprio possvel selecionar as notas que iro compor a guia a ser emitida.

Guias Emitidas Considerando a competncia e o tributo esta busca apresentar todas as guias j emitidas e no recolhidas.



Guias Pagas Considerando a competncia e o tributo esta busca apresentar todas as guias emitidas que foram recolhidas.

Guias Canceladas Considerando competncia e tributo esta busca apresentar todas as guias emiti-das que foram estornadas.

Verifique agora, de acordo com o filtro de busca utilizado, o resultado apresentado e as demais funcionalidades.

Emisso da guia pendente Aps confirmao da busca o sistema apresenta tela para seleo da guia. Para esta opo o sistema sempre apresentara uma nica guia. Selecione a guia.

Aps a seleo da guia apresentado um resumo geral com valores, acrscimos, dedues e quantidade referente a todas as notas includas na competncia.

Caso a guia a ser emitida seja de ISS prprio possvel selecionar as notas que iro compor a guia. Para selecionar as notas clique em . Marque as notas que desejar, confirmar a seleo no boto .

Para emitir a guia de ISS (Prprio ou Retido) clique em .

NOTA: No possvel selecionar as notas para a guia de ISS retido.

Consulta de Guias Emitidas

A consulta do das guias emitidas e no recolhidas realizada considerando a em-presa selecionada, a competncia informada e o tributo indicado. Selecione a guia desejada para visualizar os dados que compem a guia. Selecionada a guia apresentado um resumo dos valores, quantidade de NF,



dedues e acrscimos e as notas. No possvel alterar uma guia emitida, porm, antes do seu recolhimento, caso haja necessidade de alterao deve ser realizado o seu estorno.

Estorno de Guia

Uma guia estornada no mais apresentada na busca de guias emitidas e a nota que a compem no estava mais vinculada a uma guia emitida. Para realizar o estorno de uma guia clique em e confirme a opo em . Para realizar a emisso desta guia, realize a busca em Guias Pendentes.

Guias Canceladas

De acordo com a empresa selecionada, competncia e tributo o sistema apresenta as guias que foram emitidas e estornadas. Nesta tela, as guias so apresentadas, porm no possvel a edio.

Indicao de Subusurios O acesso ao sistema no primeiro momento pode ser realizado por prestadores e tomadores de servios. No acesso por empresas prestadoras com CNPJ da em-presa juntamente com sua respectiva senha possvel indicar subusurios. Estes subusurios tero acesso aos dados da empresa de acordo com as permisses fornecidas e j devero possuir uma senha WEB para acesso ao sistema. Quando o acesso referente a tomadores de servios ele normalmente realizado pelo responsvel indicado no cadastro da empresa e este pode indicar subusurios para que tenham acesso empresa de acordo com as permisses concedidas. Para indicar um subusurios, siga os passos a seguir: Localizar o item Cadastrar Subusurios;

Na rea Dados do Subusurio preencha o campo CPF/CNPJ e clique em . Nesta opo possvel incluir ou alterar um subusurio j indicado. O nome do subusurio ser apresentado para confirmao. Deve ser informado o status do cadastro, ou seja, ativo ou inativo, bem como suas permisses de aces-so. Ao trmino da indicao dos campos necessrio realizar a gravao. Veri-fique que o subusurio apresentado na lista de subusurios e pode ser alterado a qualquer momento.

Permisses:

Status: Esta permisso define se o subusurio ter acesso a empresa ou no; Emissor RPS: Esta permisso possibilita o acesso ao menu RPS no sistema DMS para a emisso de Recibos Provisrios de Servio (RPS); DMS: Esta permisso possibilita o acesso aos menus anteriores ao ingresso da empresa na NFSe no sistema DMS para a emisso de notas e possveis retifi-caes; Permisses Gerais: Por intermdio dos checkboxes podero ser indicadas permisses especificas dos menus do sistema NFSe, como emisso de nota e guias;

NOTA1: O subusurio no tem acesso as suas permisses, nem como alter-las e sua indicao apenas possvel aps o cadastro e recebimento da senha WEB. NOTA2: Ao realizar o credenciamento da empresa, caso a empresa j fosse usuria de WinDMS ou da DMS o processo de credenciar deixa automaticamente o antigo contbil como subusurio da empresa, sem que seja necessrio a indicao man-ual.



Escriturao de Servios TomadosEste mdulo direcionado para as empresas que receberam notas fiscais con-vencionais (em papel) e desejam realizar a escriturao para efetuar a obrigao principal (a do pagamento) e a obrigao acessria (a da declarao). importante ressaltar que para os documentos fiscais eletrnicos emitidos (NFSe) no ne-cessrio realizar a escriturao, pois j se encontram disponveis para a Prefeitura.

Ms de CompetnciaEsta rea destina para informar o perodo de lanamento que o usurio deseja realizar a escriturao das notas fiscais, com isso todas as notas fiscais lanadas ficaro atreladas a competncia indicada.

Prestador de ServiosO tomador de servios poder informar por esta rea o CPF / CNPJ do prestador de servios indicado em sua nota fiscal, caso no seja localizado automaticamente o tomador poder realizar o cadastro manual para uso posterior.

A lista de prestadores disponvel clicando na lupa ao lado do campo, com isso ser exibida uma lista com os prestadores j utilizados em emisses.

Local da PrestaoO tomador de servios poder informar por esta rea o local da prestao do ser-vio indicado na nota fiscal, este campo importante para indicao dos demais campos, pois causa influncia no campo de Servio.

Lista de ServiosEsta rea destinada para ser indicada caso seja verificado que o local de estab-elecimento do prestador ou o local de prestao seja fora de Campo Grande, para que assim seja verificado se o imposto deve ser retido ou no pelo tomador.

Reteno de ISSQNEsta rea destinada para indicar a reteno ou no pelo tomador, ou seja, ao ser verificado que o tomador um substituto tributrio o campo ser automaticamente marcado, e caso seja desmarcado obrigatria a informao de um motivo exis-tente em uma lista, vale ressaltar que a lista de servios influncia na reteno do imposto, pois se for verificado que o imposto incide dentro do municpio o sistema ir realizar a devida marcao do campo.

Dia de EmissoEsta rea destinada para indicar o dia de emisso da nota fiscal convencional, este campo esta vinculado diretamente ao campo de ms de competncia, com isso verifique sempre qual o ms de competncia indicado para evitar lanamentos incorretos. Para os contribuintes que so Substitutos Tributrios por Regime de Caixa o campo ao lado estar aberto para fazer a indicao da data da competn-cia de emisso da nota.



Documentos fiscaisEsta rea destinada para indicar o documento fiscal utilizado na emisso da nota fiscal, sendo apresentada a seguinte lista de opes:

A Servio; B Material e Servio; I Bilhete de Ingresso; M1 Material e Servio; P Propaganda e Publicidade; U Srie nica; V Nota Fiscal Avulsa; VT Vale Transporte; E NF de Estacionamento; OT Outros Documentos; RS Recibo Provisrio de Servio (RPS); OM NF de Outro Municpio.

Srie do Documento FiscalEsta rea destinada para indicar a srie do documento fiscal utilizado, por padro utilizado Modelo nico, mas para o documento OT Outros Documentos apre-sentada a lista a seguir:

R Recibo; B- Nota de Balco; O Oramento; P Pedido; S Ordem de Servio; C- Contrato; D- Duplicata; F Fatura; Q Tquete; T Outros.

OperaoEsta rea destinada para indicar a operao escolhida na emisso da nota fiscal, existem as seguintes opes:

A Sem Deduo; B Com Deduo de Materiais; C Imune/ Isenta de ISSQN; D Devoluo / Simples Remessa; J Intermediao.

Obs: caso seja indicada a opo de J Intermediao exibido o campo para indi-car o cliente da nota fiscal, sendo possvel realizar a indicao de CPF ou CNPJ, no qual apresentar uma rea semelhante a j conhecida na indicao do prestador. Nmero da Nota FiscalEsta rea destinada para indicar o nmero da nota a ser escriturada.

Valor da Nota FiscalEsta rea destinada para indicar o valor total da nota a ser escriturada.

Valor dos Servios Esta rea destinada para indicar o valor dos servios executados da nota a ser escriturada.

Alquota AtividadeEsta rea destinada para indicar o valor da alquota da nota fiscal quando o toma-dor for indicado a reter o ISS, com isso ser exibido as seguintes alquotas:

5 4 2.5 2

Imposto SubstitudoEsta rea destinada para indicar o valor do imposto a ser recolhido em guia de reteno pelo tomador de servios, este campo apenas calculado pelo sistema e no informado pelo tomador.

Consulta de Servios TomadosNa mesma tela de lanamento de Notas Fiscais Convencionais possvel realizar a visualizao das notas e bem como realizar tambm sua alterao como pode ser visto abaixo:



Recibo de RetenoToda Nota Fiscal escriturada que possui reteno exibido um recibo de reteno indicando os dados da nota fiscal emitida.

AlteraoToda Nota Fiscal j escriturada pode ser alterada desde que no esteja em guia emitida, com isso o sistema possibilita realizar a alterao deste documento.

ExcluirToda Nota Fiscal j escriturada pode ser excluda desde que no esteja em guia emitida.

Emisso de RPSAps acessar o sistema DMS e selecionar o declarante, dirija-se ao Menu RPS como mostrado na imagem a seguir:

Emisso de RPS

Permite gerar e imprimir o Recibo Provisrio de Servios -RPS. Isto interessante para os contribuintes que emitem grande quantidade de Notas Fiscais por dia, como no caso dos servios de guarda e estacionamento de veculos. Para a emisso, siga os passos descritos abaixo:

1. Clique em Emisso de RPS; 2. A tela para a emisso ser exibida, perceba que esta tela possua 3 abas de informaes, so elas: Dados do Tomador, Dados da Nota e Dados Complemen-tares; 3. Clique no boto localizado no rodap da tela;



4. A primeira tela que deve ser preenchida para as informaes do Tomador de

Servios. O sistema permite a busca dos j cadastrados anteriormente para a es-criturao das notas. Preencha as demais informaes necessrias de endereo: CEP, cidade, logradouro etc. Ao preencher todas as informaes clique em para salvar os dados in-formados.

5. O prximo passo a ser informado so os dados da nota fiscal. No h um modelo pr-definido para o Recibo Provisrio de Servios - RPS, no entanto ele dever ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua converso para a NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de servios informados no passo anterior.

Preencha todas as informaes nos campos pedidos. Ao finalizar o preenchimento das informaes clique em para saldar os dados informados da nota. Ateno: de carter obrigatrio o preenchimento dos itens que faro parte da nota. Para informar os itens clique na figura destacada na imagem a seguir:

Aps clicar no boto Itens da Nota ser exibida a tela abaixo, clique no boto e preencha as informaes: Descrio, Quantidade, Valor unitrio e Valor Total. Repita os passos caso haja mais itens a serem cadastrados. Clique em e no final clique em Sair para retornar a Tela de Dados da Nota.

6. A Aba Descrio da Nota Fiscal permite ao usurio informar observaes em relao ao RPS emitido. Tendo tambm a opo de cancelamento do Recibo atravs da marcao da caixa Cancelada como mostrado na imagem a seguir:

Impresso de RPS Esta funcionalidade permite a impresso dos Recibos informados atravs da DMS no procedimento anterior. Para impresso siga os passos a seguir: 1. Selecione o Recibo a ser impresso na lista na coluna Marca 2. Em seguida clique no cone de impressora localizado no rodap da tela.3. Caso queira selecionar todos os recibos clique no boto Selecionar Todas NF.



Entregar RPS

O procedimento para entrega de RPS segue a mesma metodologia para entrega de Declarao no sistema DMS. Segue os passos a serem executados: 1. Selecione opo checkbox Arquivo para procurar o arquivo anteriormente gerado e no enviado clicando no boto . 2. Selecione a Inscrio Municipal do declarante atravs do boto que se encontra ao lado do campo. 3. Selecione o Ms de Competncia clicando no boto . 4. Clique no boto ; 5. Ao final clique no boto para fazer a entrega ou para enviar posteriormente.

Imprimir o Protocolo de Entrega RPS

Esta funo imprime o Comprovante de Entrega gerado pelo sistema. 1.Selecione o diretrio ou o disquete onde se encontram os arquivos de protocolos entregues e marque-os no campo Pasta (Diretrio).

2.Na rea Selecione o(s) Protocolo(s). 3.Caso tenham sido apresentados vrios protocolos filtre as Declaraes preenchen-do os campos Nmero do Lote, Ms clicando no boto e Ano. Ao final clique no boto . 4. Pressione o boto ou selecione no checkbox para visualizar antes da impresso e clique no boto .

Consulta Envio de Lote

Esta funo consulta os lotes j enviados. Informe o Perodo para pesquisa ou nmero do lote e em seguida clique no boto .

Recuperao de RPS Convertidos

Esta funo recupera o movimento de RPSs j cadastrados na base de dados para que possa ser dada continuidade na numerao para as emisses. Deve ser utilizada no caso de ter ocorrido reinstalao do sistema e a base de dados est sem as informaes cadastradas anteriormente.

1. Tipo de Recuperao: Escolha por arquivo, para recuperao Offline e au-tomti-ca, quando conectado a internet. 2. Em seguida informe a Inscrio Municipal;



3. No Campo Recuperar informe se deseja recuperar todas as notas ou apenas as selecionadas. 4. Informe o perodo a ser recuperado. 5. Em seguida clique em . 6. Para finalizar, Clique no boto localizado no rodap da tela ou em para armazenar o arquivo.

Cadastro de Alquotas para Prestadores de Servios

Esta funo permite que sejam cadastradas as alquotas do prestador de servios selecionados. As alquotas sero utilizadas para clculo dos impostos na emisso do RPS. 1. Clique no boto localizado no rodap da tela; 2. Selecione a Inscrio Municipal do declarante atravs do boto que se encontra ao lado do campo. 3. Informe as alquotas nos campos respectivos; 4. Clique no boto ;

Consulta de Lote RPS

A consulta de Lote RPS possibilita ao contribuinte prestador de servios a consulta aos lotes enviados pela DMS dos RPSs que foram convertidos em NFS-e. Para realizar a busca informe o nmero do lote ou um intervalo de data. Informe a imagem de segurana e clique em .

Esta busca apresenta como resultado quadro resumo com o Nmero do Lote, Quan-tidade de notas, processadas, Valor das notas e Valor das Notas de Deduo. E no detalhe, as notas geradas.

Situao de Lote RPS

Quando um lote de RPSs cadastrados na DMS enviado para converso em NFSe possvel que no seja processado no mesmo momento. Para a consulta situao de envio do lote e seu processamento utilize esta funo. Para realizar a busca informe o nmero do lote ou um intervalo de data. Informe a imagem de segurana e clique em .



Verificar Autenticidade

A opo Verificar Autenticidade possibilita ao usurio consultar a veracidade de uma nota fiscal recebida. Com o documento em mos possvel que qualquer tomador de servios possa consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema.

Para consultar a veracidade de uma nota fiscal de servios eletrnica preencha os campos CNPJ do Prestador de Servios, o Nmero da NFS-e e o Cdigo de Veri-ficao da NFSe. Para confirmar clique em .

Consulta de RPS

A opo Consultar de RPS possibilita que o tomador de servios que recebeu um Recibo Provisrio de Servios RPS consulte a sua converso em NFS-e. Com o documento em mos possvel que qualquer tomador de servios possa consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema. Para a consulta devero ser informados os seguintes dados: CNPJ do Prestador de Servios: (quem emitiu o RPS); Nmero do RPS. CPF/CNPJ do Tomador de Servios: (quem recebeu o RPS).

Talo Fiscal Eletrnico

A opo Talo Fiscal Eletrnico gera arquivo em PDF com todas as notas emitidas no perodo selecionado. O arquivo gerado poder ser gravado no seu computador. Para gerar o arquivo preencha os campos Data Inicial e Data Final. Aps isso clique em , ser baixado automaticamente um arquivo em PDF e poder ser visualizado na tela de seu computador.

Exportao de Nota Fiscal

O movimento das NFS-e emitidas possam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento dos dados possvel exportar um arquivo da NFSe para posterior importao em sistema prprio. O sistema disponibiliza atravs desta funcionalidade a opo de gerar um arquivo no formato XLS (Planilha do Excel) ou XML (Linguagem de marcao) com layout especfico e aps a adequao do sistema prprio ao arquivo os dados podem ser facilmente importados. Para gerar o arquivo informe o perodo desejado, o tipo do arquivo e clique em Ex-portar. Confirme a abertura ou gravao do arquivo na mquina.

Exportao de Guia

Quando o contribuinte trabalha com sistema prprio e deseja armazenas os dados emitidos referente s guias de pagamento neste sistema h a opo de exportar em arquivo os dados das guias j emitidas. O movimento das NFS-e emitidas pos-sam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento dos dados possvel exportar um arquivo da NFSe para posterior importao em sistema prprio.

O sistema disponibiliza atravs desta funcionalidade a opo de gerar um arquivo no formato XLS (Planilha do Excel) ou XML (Linguagem de marcao) com layout especfico e aps a adequao do sistema prprio ao arquivo os dados podem ser facilmente importados.



Para gerar o arquivo informe o perodo desejado, o tipo do arquivo e clique em Ex-portar. Confirme a abertura ou gravao do arquivo na mquina.

Calendrio

Permite ao usurio consultar as notas emitidas por data, os dias que possurem movimentao de nota emitida ir ser destacado com uma cor mais acinzentada. Para mudar o ms da busca basta clicar nos botes de seta >> e clicar no dia correspondente.

DSF - Desenvolvimento de Sistemas FiscaisAlameda Santos,1787 - CJ82 - So Paulo - SP

www.dsfnet.com.br

O que NFSe? Benefcios Benefcios para o Prestador de Servios Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Jurdica Benefcios para o Tomador de Servios Pessoa Fsica Quem est obrigado a utilizar a NFS-e?

Credenciamento Como Acessar o Sistema Primeiro Acesso com utilizao de Senha WEB Primeiro Acesso com utilizao de Certificado Digital

Perfil do Usurio ou Empresa Perfil do Usurio Configurao do Perfil de Contribuinte Prestador de Servio Perfil de Contribuinte Substituto Tributrio/Responsvel Tributrio

Emisso de NFSePasso 1 Tomador de Servios Passo 2 Atividades Tributao dos Servios Prestados Passo 3 Dedues Passo 4 Detalhamento da Nota Emisso da Nota Fiscal

Consulta de NFS-e Notas Fiscais Perodo Prestador / Tomador Visualizao de NFS-e Atividades Informar Data de Pagamento

Cancelamento de NFS-e Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NO recolhidoCancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO

Guia de Recolhimento Guias Pendentes Guias Emitidas Guias Pagas Guias Canceladas Emisso da guia pendente Consulta de Guias Emitidas Estorno de GuiaGuias Canceladas

Indicao de Subusurios Escriturao de Servios TomadosEmisso de RPSEmisso de RPS Impresso de RPS Entregar RPS Imprimir o Protocolo de Entrega RPS Consulta Envio de Lote Recuperao de RPS Convertidos Cadastro de Alquotas para Prestadores de Servios Consulta de Lote RPS Situao de Lote RPS Verificar Autenticidade Consulta de RPS Talo Fiscal Eletrnico Exportao de Nota Fiscal Exportao de Guia Calendrio

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