Manual para Lançamento de Notas fiscais no SICON

Antes de iniciar, seguem alguns lembretes:

O fiscal do contrato é o responsável por lançar a nota no sistema.

Em se tratando de novo fiscal, o mesmo deverá solicitar formulário no DCF para

preenchimento e autorização do responsável para adquirir senha.

A senha fornecida pelo DCF é provisória e deverá ser trocada no primeiro acesso por

outra senha alfanumérica que não poderá fazer alusão ao nome contendo parte do

mesmo.

A cada 30 dias sem uso, a senha precisa ser renovada. Para isso é necessário procurar

o DCF, que irá atualizar a senha fornecendo novamente uma senha provisória que

deverá ser trocada no primeiro acesso.

O acesso ao sistema SICON é no endereço: https://acesso.serpro.gov.br.

Feitas essas considerações, iniciaremos o processo para lançar as notas fiscais no SICON:

1º Passo – acessar o sistema conforme figura 01

Figura 01

1 – teclar no link Acesso ao HOD

1

2º Passo – Inserir o CPF e senha conforme figura 02 e teclar em avançar

Figura 02

3º Passo – Inserir novamente o CPF e senha conforme figura 03 e dar ENTER

Figura 03

1

2

1 – O código é o número do CPF

2 – Se for o primeiro acesso deverá ser criado nova senha.

Obs: a) A partir desse momento não utilizaremos mais o mouse, usaremos o

TAB para mover o cursor.

b ) Observar no canto inferior da página alguns teclas de comando tais como:

F1 – Ajuda

F3 – Sai

F7 - Recua

F8 – Avança

F12 - Retorna

4º Passo – Posicionar o cursor no item SIASG conforme Figura 04 e dar ENTER.

Figura 04

5º Passo – Marcar X no item PRODUÇÃO conforme figura 05 e dar ENTER

Figura 05

6 º Passo - Apenas dar ENTER nas próximas duas páginas conforme figuras 06 e 07

Figura 06

Figura 07

7º Passo – Posicionar o cursor no item SICON conforme figura 08 e teclar ENTER

Figura 08

8º Passo – Posicionar o cursor no item ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA

conforme figura 09 e teclar ENTER

Figura 09

9º Passo - Posicionar o cursor no item CONSULTA CRONOGRAMA nas próximas duas

telas conforme figuras 10 e 11 e teclar ENTER

Figura 10

Figura 11

10º Passo – Inserir o número do cronograma ou contrato conforme figura 12 e teclar

ENTER

Figura 12

1 – Se for informar o número do contrato, a Modalidade é 50.

1

11º Passo – Selecionar o item conforme figura 13 e teclar ENTER

Figura 13

12º Passo – Escolher qual parcela refere-se à nota fiscal a ser lançada conforme figura

14.

Figura 14

1 – Observe que a data de medição (ateste) da nota fiscal deve estar compreendida

entre a data início e fim da parcela.

1 2

3

2 - Observe o número da parcela

3 - Se o período que procuramos não estiver compreendido entre as parcelas 001 a

003 que estão na tela, podemos utilizar o comando F8 para avançar até encontrar a

parcela que precisamos.

Obs: Esse passo é somente para saber em qual parcela se encaixa a nota fiscal que

estaremos lançando no sistema, portanto após encontrar a parcela, dar o comando

F3 (2 vezes) para sair da tela até chegar ao próximo passo.

13º Passo - Posicionar o cursor no item CONFIRMA MEDIÇÃO/CONFERÊNCIA conforme

figura 15 e teclar ENTER

Figura 15

14º Passo - Posicionar o cursor no item INCLUI MEDIÇÃO/CONFERÊNCIA conforme

figura 16 e teclar ENTER

Figura 16

15º Passo – Informar a UNIDADE GESTORA conforme figura 17 e teclar ENTER

Figura 17

1 – Observe que a Unidade Gestora é a UASG

16º Passo – Inserir o número do cronograma ou contrato conforme figura 18 e teclar

ENTER

Figura 18

17º Passo – Inserir os dados extraídos da nota fiscal conforme exemplo na figura 19 e

teclar ENTER

1

Figura 19

1 – Não é necessário informar a série, porém se acusar que já existe registro

desta nota em outro cronograma, pode-se informar série NF, A, 01, etc...

2 – O fornecedor é o número do CNPJ do fornecedor

18º Passo – Informar a data de medição (em vermelho na figura 20) e teclar ENTER

Figura 20

19º Passo – Nesta tela (figura 21) apenas teclar ENTER para escolher o item e a parcela

Figura 21

2 1

20º Passo – Marcar um X no ítem desejado conforme figura 22 e teclar Enter

Figura 22

21º Passo – Marcar um X na parcela que escolhemos no 12º passo e teclar ENTER

Figura 23

22º Passo – Apenas teclar ENTER para confirmar a medição

Figura 24

23º Passo – Preencher conforme exemplo abaixo (figura 25) depois teclar ENTER

Figura 25

1. A data início da medição é igual a data início previsto

2. A data fim da medição é igual a data da medição atestada na nota

fiscal

3. O valor é o Total da nota fiscal bruto, observe que os centavos são

informados em campo separado.

24º Passo – Informar o C para confirmar os dados da nota fiscal conforme figura 26

1 2

3

Figura 26

25º Passo – Teclar F3 e depois S para encerrar o documento conforme figura 27 e

pronto. A nota fiscal está digitada no sistema.

Figura 27

26º Passo – Agora vamos nos certificar que está tudo ok consultando a nota fiscal, para

isso devemos retornar clicando F3 até chegar na tela conforme figura 28 e posicionaro

cursor no item CONSULTA CRONOGRAMA conforme figuras 28 e teclar ENTER.

Figura 28

27º Passo – Agora vamos nos certificar que está tudo ok consultando a nota fiscal, para

isso devemos retornar clicando F3 até chegar na tela conforme figura 28 e posicionar o

cursor no item CONSULTA CRONOGRAMA conforme figuras 28 e teclar ENTER.

Figura 29

28 Passo - Inserir o número do cronograma ou contrato conforme figura 30 e teclar

ENTER

Figura 30

Marcar um x no documento desejado e teclar ENTER conforme figura 31

Figura 31

Agora é só teclar CTROL + P para imprir a tela

E por último, para sair do sistema, é só teclar várias vezes o F3.