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Portal de Terceiros | Manual de Instruções para Prestadores de Serviços Produzido pela BRF | Proibida reprodução 1 PORTAL DE TERCEIROS 1. Como Acessar No navegador Internet Explorer, acesse o seguinte endereço: www.brf- br.com/terceiros Concluída a homologação no sistema Ariba e desde que tenha contrato vigente com alguma unidade da BRF, sua empresa poderá acessar o Portal por meio da senha de acesso. 2. Documentação da Empresa A opção para envio de documentos só ficará habilitada durante a vigência do contrato, sua empresa deverá apresentar as documentações exigidas pela BRF. O envio dos documentos é realizado de acordo com a periodicidade de cada do documento. A ausência da apresentação dos documentos exigidos pela BRF poderá resultar em bloqueio de pagamento da nota fiscal de prestação de serviços. No caso da GFIP/SEFIP (GRF/RE) / Comprovante do Recolhimento do FGTS enviar todos os arquivos abaixo: Guia GRF e comprovante de pagamento; RE, deve constar o nome de todos os empregados que prestaram serviços na unidade; RET; Rubrica; Relatório Analítico de GPS; Relatório Analítico da GRF; Protocolo de Envio. Caso sua empresa já se enquadre no e-Social, no campo GPS Guia da Previdência Social ou DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais / Comprovante do Recolhimento do INSS enviar os arquivos abaixo: Insira o CNPJ da sua empresa e a Senha de Acesso. Clique em Prosseguir. Caso não lembre sua senha, preencha o CNPJ e clique em Lembrar Senha, a senha será enviada para o e-mail cadastrado.

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PORTAL DE TERCEIROS

1. Como Acessar

No navegador Internet Explorer, acesse o seguinte endereço: www.brf-br.com/terceiros Concluída a homologação no sistema Ariba e desde que tenha contrato vigente com alguma unidade da BRF, sua empresa poderá acessar o Portal por meio da senha de acesso.

2. Documentação da Empresa A opção para envio de documentos só ficará habilitada durante a vigência do contrato, sua empresa deverá apresentar as documentações exigidas pela BRF. O envio dos documentos é realizado de acordo com a periodicidade de cada do documento. A ausência da apresentação dos documentos exigidos pela BRF poderá resultar em bloqueio de pagamento da nota fiscal de prestação de serviços. No caso da GFIP/SEFIP (GRF/RE) / Comprovante do Recolhimento do FGTS enviar todos os arquivos abaixo:

➢ Guia GRF e comprovante de pagamento;

➢ RE, deve constar o nome de todos os empregados que prestaram serviços na

unidade;

➢ RET;

➢ Rubrica;

➢ Relatório Analítico de GPS;

➢ Relatório Analítico da GRF;

➢ Protocolo de Envio.

Caso sua empresa já se enquadre no e-Social, no campo GPS Guia da Previdência Social ou DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais / Comprovante do Recolhimento do INSS enviar os arquivos abaixo:

Insira o CNPJ da sua empresa e a Senha de Acesso.

Clique em Prosseguir.

Caso não lembre sua senha, preencha o CNPJ e clique em Lembrar Senha, a senha será enviada para o e-mail cadastrado.

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➢ Guia DARF e comprovante de pagamento;

➢ Relatório da Declaração Completa;

➢ Relatório de Débitos;

➢ Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Previdenciários.

Clique em Gestão de Fornecedores no menu superior.

Clique em Gestão de Documentos.

Clique em Documentação por Local de Negócio.

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Clique em Procurar para adicionar o arquivo do documento.

Os arquivos devem ser em pdf ou zip.

Clique na unidade que receberá os documentos.

Inicialmente toda a documentação virá com Status Pendente.

Clique no ícone lupa para adicionar o documento.

Localize em sua máquina o arquivo correspondente.

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Informe a data de validade ou a competência deste documento.

Clique em Salvar.

Você pode consultar o documento em Visualizar.

Clique em Enviar.

Clique em Sim para enviar o documento para validação da unidade BRF e depois clique em Voltar.

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Quando o documento estiver próximo ao vencimento, será enviado e-mail solicitando sua atualização no sistema, somente 10 dias antes do vencimento do documento é possível um novo envio.

3. Cadastro de Empregados Caso sua empresa possua contrato ativo com a BRF, deverá informar no Portal todos os empregados que prestarão serviços, indicando a unidade que este empregado irá acessar. Este procedimento é obrigatório quando houver contrato, do contrário o empregado não poderá acessar a unidade. No Portal haverá dois tipos de empregados terceiros.

• Empregado Operacional: É o profissional de sua empresa que irá realizar serviços para atender o contrato com a BRF. Será o empregado que precisará terá acesso às dependências da BRF.

• Empregado Administrativo: É o profissional de sua empresa que deverá ter

acesso ao Portal de Terceiros para gerenciar aspectos de sua empresa junto à BRF. (Por exemplo: gerenciar documentação, gerenciar empregados, gerenciar integrações de terceiros, outros).

Documento com status Aprovado foi validado pela unidade BRF.

Repita este procedimento para os demais documentos.

Mantenha o acompanhamento constante nesta tela, a fim de que sua empresa esteja em dia com a documentação que deve ser apresentada à BRF.

Documento com status Enviado aguarda validação da unidade.

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3.1 Cadastro de Empregado – Operacional

Clique em Cadastro de Empregados.

Clique em Cadastrar para inserir os empregados de sua empresa que irão atender os contratos da BRF.

Clique em Gestão de Fornecedores no menu superior.

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Preencha todos os campos solicitados em Cadastro de Empregados.

No campo Foto, clique em Procurar.

Localize e selecione a foto do empregado em sua máquina (estilo 3x4) e clique em Abrir, para que a imagem seja disponibilizada.

O arquivo da foto deverá ter 89px largura x 93px altura.

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No campo Qualificação, descreva a capacitação técnica do empregado.

Especialização, cursos e treinamentos específicos que o mesmo tenha realizado.

No campo Tipo Empregado, existem duas opções, sendo:

Operacional: selecione esta opção quando tratar-se de empregado que irá realizar serviços para atender contrato com a BRF. Será o empregado que precisará ter acesso às dependências da BRF.

Administrativo: selecione esta opção quando tratar-se de empregado que deverá ter acesso ao Portal para gerenciar aspectos de sua empresa (Por exemplo: gerenciar documentação, gerenciar empregados, gerenciar integrações de terceiros, outros). Para este empregado é obrigatório o cadastro de e-mail.

Depois de preenchido todos os campos, clique em Cadastrar.

Empregado Cadastrado.

No campo Empresas subcontratadas, selecione a empresa caso o empregado seja funcionário subcontratado.

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3.2 Botão Visualizar Cartão de Acesso

3.3 Botão Associar à Unidade É fundamental associar cada empregado à unidade de serviço, a fim de habilitar a entrada deste profissional na unidade.

Na parte inferior do cadastro do empregado, existem alguns botões.

O botão Visualizar Cartão de Acesso não será utilizado.

Clique em Associar à Unidade.

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3.4 Botão Documentos

Clique em Documentos.

Clique em Documentação por Local de Negócio.

Nesta área estão listadas as unidades aonde sua empresa atende a BRF.

Marque a unidade aonde o empregado irá prestar serviço.

Clique em Salvar.

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Os documentos precisam ser monitorados, mantendo-os em dia. Documentação em situação irregular implica em restrição de acesso dos empregados nas unidades da BRF.

Clique no ícone lupa para adicionar o documento.

Insira os documentos solicitados dos seus empregados para validação das unidades.

Clique em Procurar para adicionar o arquivo do documento.

Os arquivos devem ser em pdf.

Clique na unidade que o empregado deverá ter acesso.

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3.5 Botões Vermelhos Utilize os botões vermelhos para sinalizar o status atual deste empregado junto à sua empresa.

Informe a data de validade deste documento.

Por último, clique em Enviar.

Você pode consultar o documento enviado em Visualizar.

Clique em Voltar.

Observe que o documento foi enviado e aguarda validação da unidade da BRF.

Repita este procedimento para os demais documentos e para os demais empregados. Este procedimento deve ser realizado em todas as unidades em que o empregado terá acesso.

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Atente para as instruções do que cada Botão representa e utilize sempre que necessário.

• Botão Desligar Empregado Utilize este botão na situação em que o empregado foi desligado de sua empresa ou caso ele não venha mais a prestar serviços na BRF. Uma mensagem será mostrada para confirmar o procedimento.

• Botão Afastar Empregado Utilize este botão na situação em que o empregado tenha sido afastado de sua empresa ou caso ele não venha mais a prestar serviços na BRF. Uma mensagem será mostrada para confirmar o procedimento.

• Botão Empregado em Férias Utilize este botão na situação em que o empregado esteja em período de férias. Pois, desta forma, será permitida o ingresso de outro empregado para atuar na unidade da BRF, desde que esteja com os procedimentos em dia para acesso. Uma mensagem será mostrada para confirmar o procedimento.

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3.2 Cadastro de Empregados - Administrativo A forma de cadastro do empregado administrativo de sua empresa é semelhante ao cadastro do empregado operacional. O Botão Definir Nível de Acesso estará disponível e sua empresa poderá conceder que tipo de acessos irá permitir ao empregado administrativo no Portal de Terceiros.

4. Integração Básica de Terceiros Após a validação dos documentos, agendar com a unidade da BRF tomadora do serviço a Integração Básica

5. Menu Subcontratação As empresas subcontratadas deverão ser cadastradas no Portal no menu Subcontratação.

Assim que estiver no Cadastro do Empregado do Tipo Administrativo, clique em Definir Nível de Acesso.

Você poderá estabelecer o Nível de Acesso do empregado administrativo no Portal de Terceiros.

Insira uma Senha e marque em Nível de Acesso quais módulos o empregado administrativo poderá acessar no Portal.

Clique em Salvar para concluir.

Depois em Voltar para retornar ao Cadastro do Empregado.

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Clique no botão Considerar Este para confirmar a empresa como sua subcontratada.

Clique no botão Escolher Outro, para alterar a empresa subcontratada selecionada.

Clique em Sim.

Mensagem de confirmação do cadastro.

Adicione quantas empresas subcontratadas for necessário.

Clique em Prosseguir. Insira o CNPJ da empresa subcontratada. Somente será possível inserir a empresa subcontratada que já estiver homologada.

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5.1 Documentação da Empresa Subcontratada Os documentos das empresas subcontratadas deverão ser enviados, conforme os seguintes procedimentos:

Clique na Empresa Subcontratada.

Clique em Gestão de Documentos.

Clique em Gestão de Fornecedores no menu superior.

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5.2 Cadastro de Empregado Subcontratado O cadastro no empregado subcontratado será semelhante ao cadastro do empregado, com alteração somente no campo Empresas Subcontratadas.

Clique em Documentação por Local de Negócio.

Clique na unidade onde a empresa subcontratada irá prestar os serviços e insira todos os documentos solicitados.

Insira todos os documentos solicitados.

Mantenha o acompanhamento constante nesta tela, a fim de que sua empresa esteja em dia com a documentação que deve ser apresentada à BRF.

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Selecionar a empresa subcontratada em que o empregado é registrado.