Manual Portal do CredenciadoNovo Sistema - Solus

2 3

Olá, credenciado(a)! O CCG Saúde, desenvolveu esse manual destinado à todos os credenciados que atuam na área de atendimento ao cliente, seja em hospitais, consultórios, clínicas ou laboratórios. O objetivo é a padronização, condução e execução da nossa principal atividade: a prestação de assistência à saúde.

Este manual traz informações detalhadas de todos os processos do novo Portal, além de informações e sugestões para aprimorar o atendimento, possibilitando facilitar a consulta e compreensão dos credenciados sobre os serviços prestados pelo CCG.

Esperamos que os conhecimentos apresentados aqui, somados à prática diária, reforcem a busca contínua pela excelência.

Apresentação

Primeiro Acesso 5

Acesso 6

Senha 8

Informações Gerais 9

CanaisdeAtendimento 10

Credenciado 10

Clientes 10

Prazos 11

TelaInicialdoSistema 12

Identificação 13

Identificação do Beneficiário 13

Confirmação de Biometria 14

Identificação Médico 16

PlanosAmbulatoriais 17

AtendimentoRN 18

Sair 19

Emissão de Guias 20

GuiadeConsulta 23

GuiadeSP/SADT 26

Quimioterapia 28

Radioterapia 30

SolicitaçãodeGuiadeInternação 32

Índice

54

PrimeiroAcessoPortal do Credenciado

SolicitaçãodeProrrogação

deInternação 37

PedidodeExameAmbulatorial 41

PedidodeExamedeInternação 45

ConfirmaçãodePedido/Autorização 48

RelaçãodeGuiasEmitidas 51

LiberarAltadoSistema 54

RelaçãodeGuiasPendentes 56

ConsultarGuias 58

Alterardatadeconfirmação

deatendimento 60

Faturamento 62

Enviodearquivosxml 65

Históricoarquivosxmlenviados 67

FaturamentoSimplificado 69

FaturamentoDetalhado 72

HonorárioIndividual 74

SeriadoMúltiplo 76

CancelamentodoFaturamento 79

Lotes 81

ProtocolosdeFaturamento 84

Relatórios 85

ConsultarCarência 87

ConsultarBeneficiário 88

FaturasApresentadas 90

RelaçãoGeraldeGlosas 91

Demonstrativos 96

76

Acesso

Para ter acesso ao novo Portal, entre no site centroclinicogaucho.com.br E vá até a barra de menu “Credenciado”.

Na Página de Acesso preencha os dados:

1. Login - seu CNPJ2. Senha - disponibilizada pela operadora. 3. Clicar no botão “Entrar”.

Assim que os dados forem validados, você terá acesso à Página inicial do PORTAL.

98

Senha

Recomendamos que você faça a troca da sua senha logo no primeiro acesso. Na pagina inicial, faça o caminho abaixo:

1. Menu “Configurações”.2. Submenu: “Alterar Senha”.3. Insira sua senha atual fornecida no campo superior. 4. Insira sua nova senha. 5. Confirme a senha escolhida.6. Clique em “Alterar” para finalizar o processo.

Informações GeraisPortal do Credenciado

10 11

Credenciados:

Confira abaixo a lista de e-mails e telefones disponiveis para suporte e possiveis dúvidas:

Canais de Atendimento

Clientes:

SAC:08006479600

E-mail: faleconosco@ccgrs.com.br

Chat na home do site: http://www.centroclinicogaucho.com.br/

Portal do Cliente: https://agendaweb.centroclinicogaucho.com.br/portal cliente.

Prazos

As solicitações de autorizações devem ser feitas via Sistema (WEB).

Quando o sistema (Portal) estiver em manutenção, deve ser realizado contato com setor SOS do CCGparaverificaraelegibilidadeantesdoatendimento, através dos telefones: (51) 3349-6406/(51) 3349-6412; após o serviço do Portal estabilizar, deve ser realizado o lançamento do atendimento com data correta da realização.

É necessário que alguns procedimentos sejam analisados pela auditoria médica, o que faz com que determinamos exames ou procedimentos não sejam autorizados de imediato. Nesses casos, é indispensável que os pedidos tenham a indicação clínica para serem analisados.

Caso o envio dos documentos esteja incompleto, a solicitação médica será cancelada e um novo lançamento deverá ser realizado com as devidas documentações. Sendo assim, o prazo passa a contar após o envio completo do pedido médico, conforme a lista abaixo:

• Exames simples–até3diasúteis

• Exames de alta complexidade–até7diasúteis

• Terapias–até7diasúteis

• Procedimentos simples–até7diasúteis

• Procedimentos de alta complexidade–até7diasúteis

12 13

Tela Inicial do Sistema

Na Página de Acesso preencha os dados:

Clicando no botão “Entrar”, os dados serão validados e será aberta a tela do menu principal e relação de prestadores.

1. Login - seu CNPJ. 3. Senha.3. Clique no botão “Entrar”.

Para retornar à página inicial clique em “Home”, permitindo a troca de prestador sem precisar sair do sistema.

Quando há mais de um prestador cadastrado por CNPJ, selecione o que for de interesse na lista disponibilizada. A seleção é representada pelo ícone de mão.

Atenção: Não forneça sua senha, pois o sistema

possui acesso monitorado e rastreamento das

atividades de inclusão, alteração e exclusão.

Qualquer operação poderá ser rastreada e

atribuída ao usuário conectado.

Identificação

Identificação Beneficiário

Emtodasastelasdoautorizador,háumaúnicaformadeidentificarobeneficiário,queéutilizando o código do beneficiário (número do cartão).

Sempre ao emitir uma autorização, você deverá identificar tanto o beneficiário como o médico solicitante.

Caso o mesmo esteja sem o cartão do plano, busque pelo nome completo, clicando na lupa.

1514

Caso não localize com esses dados, utilize a opção “mais filtros” e refaça a sua busca.

Confirmação de Biometria:

Noregistrodobeneficiário,tambéménecessárioverificar a elegibilidade antes do atendimento. Por isso em todas as telas do autorizador haverá a opção de inserir a digital.

Nesse momento, não vamos utilizar a digital, mas, por questão de segurança, é importante identificar o beneficiário. Então clique em “Justificar biometria” e insira asinformações solicitadas.

Obs.: Para pacientes internados, o sistema não obriga o preenchimento desse campo.

Caso o RG ou CPF esteja incorrero, o sistema irá alertar e não será possível dar continuidade no atendimento.

1716

Identificação Médico

Paraidentificaro médico solicitante, clique na lupa e realize a busca pelo nome do profissional.

Quando o médico solicitante ainda não está cadastrado no sistema, no caso dos não credenciados, é necessário fazer o caminho abaixo: ☺1. Cadastro de profissional não credenciado – clique na lupa 2. Na próxima tela clique no ícone “Cadastro de Médico não credenciado” 3. Preencha os dados: Conselho (CRM, CRO etc.), número do conselho, UF do conselho (estado onde foi emitido o documento), nome do médico e telefone.4. Após o preenchimento, clique na opção “Cadastrar”.

Será sinalizado no campo “Observações do beneficiário”que,deacordocomoart.21daRN428/17daANS,oPlano Ambulatorial não terá cobertura para anestesia geral e que deverá ser sinalizado pelo médico solicitante o tipo de anestesia a ser executado no procedimento

PlanosAmbulatoriais

18 19

Para o atendimento de recém-nascidos, criançascommenosde30dias,nateladoautorizador deverá ser marcada a opção “Sim” no “Atendimento RN”, que será atendido por meio do contrato do responsável. Isso habilitará os campos “data de nascimento” e “nome da criança”, que devem ser preenchidos com os dados do recém-nascido.

Opção permitida apenas para crianças com menos de 30 dias, sem cartão próprio.

Atendimento RN (recém-nascido) Sair

Aofinalizarosprocedimentos,recomendamosquesejaefetuadaa“Saída” do portal:Menu: Sair

Seoúsuárioapenasfecharajanelaosistemapermaneceráativoporaté3horas,poisonavegadorpermaneceráaberto.Assimoutrapessoapoderáacessaroportalcomsuaconta,que ainda estará ativa.Apósesseperíodo,deaté3horas,asessãoiráexpirarevocêteráquerealizarologinnovamente.

20 21

Emissão de Guias

Na pagina inicial do portal, menu “Emissão de Guias”, você encontra uma lista de serviços disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço:

• Guia de consulta: emissão de autorizações para atendimentos eletivos e emergência.

• Guia de SP/SADT: emissão de autorizações para quimioterapia e radioterapia, é possivel também emitir autorizações para sessões de tratamento seriado, tais como: odontologia,acupuntura,fisioterapia,psiquiatria,fonoaudiologia,hemodiálise.

Emissão de GuiasPortal do Credenciado

2322

Guia de Consulta

Emissão de autorizações para atendimentos eletivos e emergência.

Menu: Emissão de Guias > Submenu: Guias de Consulta

• Guia de Solicitação de Internação: autizações de internações clínicas, pediátricas, cirúrgicas, psiquiátricas e obstétricas.

• Solicitação de Prorrogação de Internação: são disponibilizadas todas as solicitações dos pacientes internados, como registros de procedimentos, diárias, materiais, medicamentos, dietas e OPME.

• Pedido de Exame Ambulatorial: solicitação de exames e procedimentos ambulatoriais eletivos e de emergência.

• Pedido de Exame Internação: pedidos de exames apenas para pacientes internados.

• Confirmação de Pedido/Autorização:épossívelconfirmarassolicitaçõesutilizandoasenhadeinformadapelobeneficiárioouconsultandoosistema.

• Relação de Guias Emitidas: é possível consultar o status das guias do credenciado no período selecionado.

• Relação de Guias Pendentes: estão disponíveis as solicitações que receberam questionamentos, pedidos de outras informações e/ou anexos por parte da auditoria. Nesse submenu, também é possível enviar e trocar mensagens com a operadora.

• Consultar Guias: acesso aos pedidos de exames, utilizando o número da guia.

Alterar de data de confirmação de atendimento: é possível escolher uma nova data para o procedimento que será remarcado pelo médico.

Veja, a seguir, cada item detalhadamente.

2524

com os dados do RN (recém-nascido) – opção permitida apenas para crianças com menos de 30dias,semcartãopróprio.UsarNÃOquandooatendimentoforprestadoaoprópriobeneficiário.• Indicador de Acidente: indica se o atendimento é devido a “Acidente ou doença relacionada ao trabalho” , “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. • Observações da Guia: Informações complementares quando necessárias. • Procedimento já realizado: indica se o procedimento solicitado já foi realizado pelo cliente. “Sim” ou “Não”. • Regime: consultas realizadas em consultório, preenchidas automaticamente como “Eletivas”. CasoaconsultasejaUrgência/emergênciaemPronto Atendimento (PA) alterar o regime para

urgenteetipodeatendimentopara11-ProntoSocorro. O código da consulta será gerado de acordo com o regime informado na solicitação. • Tipo de Consulta: •“Primeira” (primeiro atendimento prestado ao beneficiário).• “Seguimento” (continuidade de atendimento decorrente de tratamento iniciado em consulta anterior).• “Pré-natal” (atendimento prestado à gestante, esta informação impacta na valorização da consulta na especialidade de ginecologia/obstetrícia). • “Por encaminhamento” (atendimento prestado

por encaminhamento de outro especialista).

Após preencher os campos obrigatórios, clicar em “Autorizar”.Se a guia for autorizada, o sistema apresentará a seguinte informação:

Se a guia não for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não autorização:

Quando a crítica é “em análise auditoria” é possível acompanhar o status conforme tela abaixo:

Na aba “Guia de Consultas”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista:

• Codigo do Beneficiário: nessa opção a busca é

pelocódigoounomedobeneficiário(p/buscar

pelo nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante:nomedoprofissionalqueestá

solicitando a consulta, procedimento e/ou

internação.

• Executante:nomedoprofissionalque

executou a consulta, procedimento ou o local

onde o paciente será internado.

• Especialidade: campo preenchido

automaticamentedeacordocomoprofissional

indicado.Seoprofissionaltivermaisdeuma

especialidade, este campo poderá ser alterado.

Caso seja um médico não credenciado, essa

opçãoficaráembranco.•Atendimento RN (recém-nascido): Indica se o paciente é um recém-nascido que está sendo atendido por meio do contrato do responsável. Se SIM, habilitará os campos nome e a data de nascimento, que devem ser preenchidos

2726

Na aba “Guia de SP/SADT”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista:

• Codigo do Beneficiário: nessa opção a busca é

pelocódigoounomedobeneficiário(p/buscar

pelo nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante:nomedoprofissionalqueestá

solicitando a consulta, procedimento e/ou

internação.

• Executante:nomedoprofissionalque

executou a consulta, procedimento ou o local

onde o paciente será internado.

• Especialidade: campo preenchido

automaticamentedeacordocomoprofissional

indicado.Seoprofissionaltivermaisdeuma

especialidade, este campo poderá ser alterado.

Caso seja um médico não credenciado, essa

opçãoficaráembranco.•Atendimento RN (recém-nascido): Indica se o paciente é um recém-nascido que está sendo atendido por meio do contrato do responsável. Se SIM, habilitará os campos nome e a data de nascimento, que devem ser preenchidos com os dados do RN (recém-nascido) – opção permitida apenas para crianças com menos de 30dias,semcartãopróprio.UsarNÃOquandooatendimentoforprestadoaoprópriobeneficiário.• Indicador de Acidente: indica se o atendimento é devido a “Acidente ou doença relacionada ao trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. • Observações da Guia: Informações complementares quando necessárias.

Guia de SP/SADT

Utilizeessaopçãoparaemitirautorizaçõesparaquimioterapia e radioterapia, é possivel também emitir autorizações para sessões de tratamento seriado, tais como: odontologia, acupuntura,fisioterapia,psiquiatria,fonoaudiologia,hemodiálise.

Menu: Emissão de Guias > Submenu: Guia de SP/SADT

2928

Na seção “Quimioterapia” informar o histórico da solicitação da quimioterapia.

Em “Medicamentos e drogas solicitadas” incluir os medicamentos quimioterápicos. Nos “Anexos” incluir um anexo com a prescrição médica e os resultados dos exames referentes à patologia solicitada.Se necessário incluir informações descrever na aba “observações não impressas” e clicar em “Autorizar”.

• Procedimento já realizado: indica se o procedimento solicitado já foi realizado pelo cliente. “Sim” ou “Não”. • Regime: consultas realizadas em consultório, preenchidas automaticamente como “Eletivas”. CasoaconsultasejaUrgência/emergênciaemPronto Atendimento (PA) alterar o regime para

Quimioterapia

Em “Tipo de atendimento” escolher a opção “8 - Quimioterapia”.

Em “Procedimentos” lançar os códigos dos procedimentos.

urgenteetipodeatendimentopara11-ProntoSocorro. O código da consulta será gerado de acordo com o regime informado na solicitação. • Tipo de atendimento: nessa opção você seleciona o tipo de tratamento: “Quimioterapia”, “Radioterapia” ou sessões de tratamento seriado.

3130

Na seção “Radioterapia” informar o histórico da solicitação da radioterapia.Incluir os medicamentos quimioterápicos e nos “Anexos” incluir um anexo com a prescrição médica e os resultados dos exames referentes à patologia solicitada.Se necessário incluir informações descrever na aba “observações não impressas” e clicar em “Autorizar”.

Processorequeranálisedaauditoriaespecialista,aguiaficarásobanáliseconformeprazosda ANS e o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não autorização.

Processorequeranálisedaauditoriaespecialista,aguiaficarásobanáliseconformeprazosda ANS e o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não autorização.

Radioterapia

Em “Tipo de atendimento” escolher a opção “9 - Radioterapia”.

Em “Procedimentos” lançar os códigos dos procedimentos.

3332

Na aba “Guia de Solicitação de Internação”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista:

• Solicitante: nomedoprofissionalqueestá

solicitando o procedimento e/ou internação.

• Executante: nome do local onde o paciente será internado.

• Especialidade: campo preenchido automaticamentedeacordocomoprofissionalindicado.Seoprofissionaltivermaisdeumaespecialidade, este campo poderá ser alterado.

• Natureza: escolher o tipo de internação clínica, cirúrgica, obstetrícia, psiquiátrica ou pediátrica.REGIME: Tipo de atendimento: “Eletiva” e/ou “Urgência”

• Regime de internação: quando procedimento

internado opção é “Hospitalar”•Atendimento RN (recém-nascido): indica se o paciente é um recém-nascido que está sendo atendido por meio do contrato do responsável.Se SIM, habilitará os campos nome e a data de nascimento, que devem ser preenchidos com os dados do RN (recém-nascido) – opção permitida apenasparacriançascommenosde30dias,sem cartão próprio.UsarNÃOquandooatendimentoforprestadoaoprópriobeneficiário.

Autorizações de internações clínicas, pediátricas, cirúrgicas, psiquiátricas e obstétricas.

Menu: Emissão de Guias > Submenu: “Guia de Solicitação de Internação”

Solicitação de Guia de Internação

3534

• Taxas: inclui o código da diária da internação • Materiais e medicamentos: uso de materiais e/ou medicamentos inerentes ao procedimento solicitado. • OPME: Se tem previsão do uso de OPME.• Quimioterapia: Se tem previsão da

quimioterapia;• Anexos: para anexar documentos, laudos, solicitações médicas entre outros. • Observação/Justificativa da guia: incluir

informações extras sobre a solicitação.

Após o preenchimento clicar em “Autorizar”Procedimento/exames:AsolicitaçãopodeserpelocódigoTUSSounome do procedimento/exame.

Obs.: para liberar campos de inclusão de códigos, basta clicar em adicionar procedimento:

• Pacotes: se necessário mais códigos de

pacotes, clicar em “adicionar pacote”.• Diárias/Taxas: a solicitação pode ser feita pelo nome da taxa/diária ou código.

• Indicador de Acidente indica se o atendimento é devido a “Acidente ou doença relacionada ao trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. • Observações da Guia: informações complementares quando necessárias. • Procedimento já realizado: indica se o procedimento solicitado já foi realizado pelo cliente. “Sim” ou “Não”.

• Dados complementares da internação: • Data e hora da internação - preencher com a data e hora do momento da solicitação. • Previsão de uso de OPME - sim ou não.

• Previsão de uso quimioterápico - sim ou não. • CID 10: preencher com o Código Internacional deDoenças(NÃOOBRIGATÓRIO)• Hipótese diagnóstica: indicação clínica para realização do procedimento solicitado.

• Procedimentos: Para incluir, digite o código do procedimentoatecla“TAB/Enter”oupesquisepelo nome, clicando na “lupa” e em seguida “localizar”. • Código: código do procedimento solicitado caso seja internação cirúrgica com procedimento. • Descrição: descrição do procedimento (será preenchido automaticamente de acordo com o

código solicitado). • Quantidade: indicar a quantidade do procedimento solicitado. Neste botão “Adicionar Procedimento” é possível aumentar o número de linhas para inclusão de mais procedimentos. • Pacotes:procedimentoscomcodificaçãoacordada por meio de pacote

3736

São disponibilizadas todas as solicitações dos pacientes internados, como registros de procedimentos, diárias, materiais, medicamentos, dietas e OPME.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Solicitação de prorrogação de Internação”

Solicitação de

Prorrogação de InternaçãoObs.: se necessário mais campos de taxas, clicar em “adicionar taxas/diárias”.• Materiais/Medicamentos: a solicitação pode ser feita, pela descrição, por código do produto, TUSS,etc.

Obs.: se necessário mais campos para incluir mat/med, clicar em “adicionar mat./med”.• OPME: a solicitação pode ser feita, pela descrição,porcódigodoproduto,TUSS,etc.

Obs.: se necessário mais campos para OPME, clicar em “adicionar OPME”.

Se a guia não for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não autorização.

3938

• Solicitante:nomedoprofissionalqueestásolicitando o procedimento e/ou internação.

• Executante: nome do local onde o paciente será internado.

• Especialidade: campo preenchido automaticamentedeacordocomoprofissionalindicado.Seoprofissionaltivermaisdeumaespecialidade, este campo poderá ser alterado.

• Natureza: escolher o tipo de internação clínica, cirúrgica, obstetrícia, psiquiátrica ou pediátrica.Regime: Tipo de atendimento: “Eletiva” e/ou “Urgência”

• Regime de internação: quando procedimento internado opção é “Hospitalar”•Atendimento RN (recém-nascido): Indica se o paciente é um recém-nascido que está sendo atendido por meio do contrato do responsável.Se SIM, habilitará os campos nome e a data de nascimento, que devem ser preenchidos com os

dados do RN (recém-nascido) – opção permitida apenasparacriançascommenosde30dias,sem cartão próprio.UsarNÃOquandooatendimentoforprestadoaoprópriobeneficiário.• Indicador de Acidente: indica se o atendimento é devido a “Acidente ou doença relacionada ao trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. • Observações da Guia: informações complementares quando necessárias. • Procedimento já realizado: indica se o procedimento solicitado já foi realizado pelo cliente. “Sim” ou “Não”. • CID 10: Preencher com o Código Internacional deDoenças(NÃOOBRIGATÓRIO)• Hipótese diagnóstica: campo obrigatório, quadro clínico do paciente, previsão de tratamento, etc. ...

• Procedimento: é necessário lançar “código do procedimento de visita hospitalar” e lançar nas mesmas quantidades as diárias na aba “taxas”• Descrição: descrição do procedimento (será preenchido automaticamente de acordo com o código solicitado). • Quantidade: indicar a quantidade do procedimento solicitado. Neste botão “Adicionar Procedimento” é possível aumentar o número de linhas para

inclusão de mais procedimentos. • Pacotes:Procedimentoscomcodificação

acordada por meio de pacote.• Taxas:Usodetaxasinerentesaoprocedimentosolicitado.• Materiais e Medicamentos:Usodemateriaise/ou medicamentos inerentes ao procedimento solicitado. • OPME: Se tem previsão do uso de OPME.Anexos: Para anexar documentos, laudos, solicitações médicas entre outros. • Observação/Justificativa da Guia: incluir

informações extras sobre a solicitação.

Na aba “Guia Principal”,informeonúmerodaautorizaçãodaGIH do cliente.Sedigitarguianúmerodaguiaerrada,apareceráumalerta(!):

Atenção,esse campo não faz buscadenúmerodeguia,éprecisoinformaronúmerodaguiainicial.

Na aba “Prorrogação de Internação”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista:

4140

Solicitação de exames e procedimentos ambulatoriais eletivos e de emergência.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Pedido de Exame Ambulatorial”.

Pedido de Exame Ambulatorial

Seaguianão for autorizada, o sistema apresentará alertas (!)constandoasinformaçõeseorientaçõesdanãoautorização.

Apósliberaçãodaauditoriamédica,basta“confirmar”eemitirasenhadeliberação:

4342

Se SIM, habilitará os campos nome e a data de

nascimento, que devem ser preenchidos com os

dadosdoRN(recém-nascido)–opçãopermitida

apenasparacriançascommenosde30dias,sem

cartãopróprio.

Usar NÃO quando o atendimento for prestado ao

própriobeneficiário.

• Indicador de Acidente: indica se o atendimento

édevidoa“Acidenteoudoençarelacionadaao

trabalho”,“Trânsito”,“Outros”,“NãoAcidente”.• Procedimento já realizado: indica se o

procedimento solicitado já foi realizado pelo cliente.

“Sim”ou“Não”.

• CID 10: preenchercomoCódigoInternacionalde

Doenças(NÃOOBRIGATÓRIO)

• Hipótese diagnóstica:campoobrigatório,quadro

clínicodopaciente,previsãodetratamento,etc.

• Número da Guia Referenciada: Informar o

númerodaautorizaçãodaconsultadocliente

(camponãoobrigatório).

• Procedimentos/exames: Paraincluir,digiteo

códigodoprocedimentoepressioneatecla“TAB/

Enter”, ou pesquise pelo nome, clicando na “Lupa” e

emseguida“Localizar”.

• Código: Códigodoprocedimentosolicitado.

• Descrição: Descriçãodoprocedimento(será

preenchido automaticamente de acordo com o

códigosolicitado).

• Quantidade: Indicar a quantidade do procedimento

solicitado.

Nobotão“Adicionar Procedimento” é possível

aumentaronúmerodelinhasparainclusãodemais

procedimentos.

• Taxas: Uso de taxas inerentes ao procedimento

solicitado.

• Materiais e medicamentos: Uso de materiais e ou

medicamentos inerentes ao procedimento solicitado.

O ícone “estrela” vai adicionando os exames/procedimentos nos favoritos.

Localizar exame/procedimento por nome ouporcódigo.

• Regime: Exame e/procedimento “Eletivo” ou

“Urgência”

• Tipo de atendimento: Pequenacirurgia,terapias,

consultas, exames, quimioterapia, radioterapias, etc.

• Atendimento RN (recém-nascido): indica se o

paciente é um recém-nascido que está sendo

atendido por meio do contrato do responsável.

Na aba “ Pedido de exames e procedimentos ambulatoriais”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista:

• Solicitante:nomedoprofissionalqueestá

solicitando a consulta, procedimento e/ou

internação.

• Especialidade: campo preenchido

automaticamentedeacordocomoprofissional

indicado.Seoprofissionaltivermaisdeuma

especialidade, este campo poderá ser alterado.

4544

Pedidos de exames apenas para pacientes internados.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Pedido de Exame de Internação”

Pedido de Exame de Internação

Clicar em “Gerar pedido”.

Seaguianão for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informaçõeseorientaçõesdanãoautorização. Seaguiaforautorizada, o sistema

apresentaráaseguinteinformação:

Enquanto paciente estiver internado, sistemanãopermitealiberaçãodeexamee/ou procedimento ambulatorial. Gerandoacríticaabaixo:

OBS: Se o beneficiário já possui uma guia emitida com o

mesmo procedimento aparecerá a mensagem abaixo:

4746

• Procedimentos/exames: Paraincluir,digiteo

códigodoprocedimentoepressioneatecla“TAB/

Enter”, ou pesquise pelo nome, clicando na “Lupa” e

emseguida“Localizar”.

• Código: Códigodoprocedimentosolicitado.

• Descrição:Descriçãodoprocedimento(será

preenchido automaticamente de acordo com o

códigosolicitado).

• Quantidade: Indicar a quantidade do procedimento

solicitado.

Nestebotão“Adicionar Procedimento” é possível

aumentaronúmerodelinhasparainclusãodemais

procedimentos.

• Taxas: Uso de taxas inerentes ao procedimento

solicitado

• Materiais e medicamentos: Uso de materiais e/ou

medicamentos inerentes ao procedimento solicitado.

Se o paciente está internado, o sistema não solicita a justificação da biometria.

Se a guia não for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não autorização.

Se a guia for autorizada, o sistema apresentará a seguinte informação:

Na aba “Pedido de Exame de Internação”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, preencha todos os campos obrigatórios e conforme necessidade, de acordo com os termos utilizados.

• Codigo do beneficiário:nessaopçãoabuscaé

pelocódigoounomedobeneficiário(p/buscarpelo

nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante:nomedoprofissionalqueestá

solicitando a consulta, procedimento e/ou

internação.

• Número da guia referenciada: Informar o número

daautorizaçãodaGIHdocliente.

• Data e hora da internação: data e hora da

internaçãoqueestásendoreferenciada.

• Natureza:Informaranaturezadainternação

referenciada (clínica, pediátrica, psiquiátrica,

obstétrica).

• Tipo de atendimento:07-SadtInternado.

• Regime de internação:indicaseoregimeda

internaçãoé“Hospitalar”/“Hospitaldia”/“Domiciliar”.

4948

É possível localizar a guia através do número da mesma, nome ou código do beneficiário.É possível visualizar os exames/procedimentos na guia - clicar no ícone (+).

Autorização: Para solicitar a autorização, preencha o campo de acordo com o número que consta no protocolo gerado pelo médico solicitante, ou clique no botão “Lupa” e faça a pesquisa por pedidos disponíveisparaobeneficiário.

Guia liberada pela auditoria Casoasolicitaçãojáestejaliberadapelaauditoriaeopedidodisponívelnosistemaparaconfirmação/emissão,aseguintetelaapareceráapósocódigodaguiaserinformado:

Confirmação de Pedido/Autorização

Nesta opção épossívelconfirmarassolicitaçõesutilizandoasenhadeinformadapelobene-ficiárioouconsultandoosistema.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Confirmação de Pedido/Autorização”

5150

Nesta opção é possível realizar a consulta das guias de exames e procedimentos ambulatoriais e consulta das guias geradas, autorizadas ou não, por meio de relatório.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Relação de Guias Emitidas”

Relação de Guias Emitidas

Após inserir o número da Guia, é necessário preencher os campos com a “data e hora da internação”.Paraconfirmaraelegibilidadedobeneficiário,serãosolicitadosdadoscomoCPF, data de nascimento ou nome da mãe (se estiver com o plano regularizado e o procedimento dentro da validade correta).

Comaconfirmaçãodeautorização,aseguintemensagemsurgiránatela:

Obs.: O sistema só vai carregar os procedimentos que o prestador realizar. Por exemplo: se o prestador é de análises clínicas, o sistema não apresentará exames de imagem liberados para o cliente.

5352

Em mensagens, o prestador pode abastecer a guia com informações extras sobre o pedido médico, que serão visualizadas pela Central de Autorizações.

Amensagemficaráregistradanaguiaapósopreenchimento,conformeexemploaolado::

Clicando em “anexos “será possível escolher os arquivos a serem anexados, tais como pedido médico, laudos etc.

Apóspreenchimentodosfiltrosdesejados,éprecisoclicarem“Listar Autorizações”. Através dessa relação, haverá o acesso as seguintes opções:

Imprimir guia: realiza a impressão da guia no padrão TISS (ícone disponível quando guia liberada ou faturada).

Editar guia: Nesse campo, é possível visualizar os itens solicitados na guia e preencher a data de alta do paciente.

5554

Preencher a data, horário e o leito que o paciente estava:

Cancelar Guia: ocancelamentodaguiapossuiumcampoobrigatórioparajustificaromotivodo cancelamento. Não será possível editar, cancelar ou excluir as guias depois de faturadas.

Impressão de Protocolo: possibilita a impressão da guia em formato de protocolo.

Mensagem da Guia: no campo “mensagens”, é possível realizar a comunicação entre auditoria médica e prestador, ou solicitante e solicitação das guias, selecionando as opções “Pedido de exame” e/ou “solicitação de internação”.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Relação de Guias emitidas”

Configureofiltroparaescolheraguiaqueseráliberadacomoaltadosistema,comonoexemplo:

Liberar Alta do Sistema

5756

Para visualizar as mensagens anexadas, basta abrir a guia onde consta uma mensagem pendente e clicar na opção “Ciente”. Para responder, é necessário clicar em “Inserir mensagem”.

Através desse menu, é possível acompanhar as solicitações onde houve questionamentos, solicitação de informações e/ou anexos por parte da auditoria.

Neste menu estão disponíveis as solicitações que receberam questionamentos, pedidos de outras informações e/ou anexos por parte da auditoria. Nesse submenu, também é possível enviar e trocar mensagens com a operadora.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Relação de Guias pendentes” .

Relação de Guias Pendentes

5958

Colocar o Nº da autorização, clicar em “Consultar”

Quandooprestadorinformaronúmerodaguia,eelajáestiverconfirmadaparaoutroprestador,o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Se a guia for confirmada para o prestador, as seguintes informações aparecerão na tela:

Acesso aos pedidos de exames, utilizando o número da guia.

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “Consultar guias” .

Consultar Guias

6160

É necessário indicar o número da guia gerada e clicar em “consultar:”

A seguir, é necessário preencher a data correta e clicar em “Alterar”, validando a nova data de realização:

Nessa opção, é possível alterar a data do procedimento que será remarcado pelo médico (quando for necessário).

Menu: “Emissão de Guias” > Submenu: “ Alterar data de confirmação de atendimento” .

Alterar data de confirmação de atendimento

62 63

Na pagina inicial do portal, menu “Faturamento”, você encontra uma lista de serviços disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço:

• Envio de arquivos xml: é utilizado para o faturamento de guias ao setor de contas médicas.

• Histórico de arquivos xml enviado: aqui você pode você pode consultar o histórico dos arquivos xml enviados.

Faturamento

FaturamentoPortal do Credenciado

6564

O envio de arquivo xml é utilizado para o faturamento de guias ao setor de contas médicas.

Menu: Faturamento > Submenu: “Envio de Arquivos XML” .

Envio de Arquivos XML:

• Simplificado”: você pode faturar as consultas eletivas, consultas de urgência e exames sem cobrança de insumos.

• Detalhado: utilize caso o seu atendimento tenha cobrança de insumos, como taxas, materiais, medicamentos, OPME e pacotes.

• Honorário Individual: aqui você registra a cobrança de honorários médicos.

• Seriado Múltiplo: você registra os atendimentos realizados pelas clínicas e profissionaisquerealizaramtratamentoseriado,como:sessõesdefisioterapia,acupuntura,fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutricionista, entre outros.

• Cancelamento de Faturamento: você pode cancelar um registro, caso tenha faturado uma guia indevidamente.

• Lotes: você faz o fechamento dos lotes do mês, com todos os procedimentos e atendimentos realizados.

• Protocolos de Faturamento: você pode consultar o histórico dos lotes enviados.

Veja, a seguir, cada item detalhadamente.

6766

Histórico de arquivos XML Enviados

Aqui você pode você pode consultar o histórico dos arquivos xml enviados.

Menu: Faturamento > Submenu: “Histórico de arquivos XML enviados”.

Será visualizado da seguinte forma: As ocorrências deverãosercorrigidaseapóso arquivo poderá ser enviado novamente.

Opróximopassoapassoseguecomoimprimiroprotocoloquedeveserentreguejuntodosdocumentos físicos.

Na janela de Envio de arquivos TISS não é necessário preencher os campos versão e tipo de arquivo. Então vá até o botão “Escolher arquivo”, e selecione o arquivo a ser enviado.A seguir, selecione a opção “Ambiente de teste”.No Ambiente de teste, é possível corrigir possíveis erros no arquivo antes de enviar para o faturamento. Não é obrigatório selecioná-lo, mas é importante que seja usado, visto que, é uma precaução para visualizar se há erros na primeira vez do envio. Após correção dos erros e um segundo envio não se deve selecionar este item. Parafinalizaroprocessoocliquenobotão“Enviar”.

Caso o arquivo contenha erros, clicar em “Visualizar erros”.

Obs.: conforme abaixo, o sistema irá mostrar os

primeiros 50 erros.

6968

No faturamentosimplificadovocêpodefaturarasconsultaseletivas,consultasdeurgênciaeexames sem cobrança de insumos.É utilizado para o envio de guias ao setor de contas médicas para serem faturadas, podendo ser enviadas várias guias de uma vez.

Menu: Faturamento > Submenu: “Simplificado”.

Faturamento Simplificado

Na janela Histórico de arquivos XML enviados clique em “Pesquisar por” e selecione uma das opções para poder pesquisar.Se for selecionando o item protocolo, deve-se digitar o número do mesmo:

Para poder imprimir o protocolo o status do arquivo deverá estar como processado. Na imagemabaixoeleficarácomo“Arquivo validado com sucesso”eeapósvalidadoficarácomo“Arquivo processado”.

Com o arquivo processado você pode imprimir o protocolo conforme demonstração abaixo:

Nos próximos tipos de faturamento que veremos será necessário o fechamento do lote, aqui no envio de arquivo este processo é automático não sendo necessário fechar o lote.

7170

Selecionar a guia que será faturada e clique em “Faturar guias marcadas”.

Após basta imprimir o protocolo e encaminhar a documentação física ao setor de contas médicas.

Obs.: Após faturar todas as guias que deseja enviar naquela competência, é necessário fechar o lote

(executar o processo que está detalhado em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de atendimentos e

entregar junto com as contas físicas.

É possível marcar todas as guias que deseja faturar clicando em “Marcar todas”. Aqui a quantidademáximaaserfaturadaéde100guias.

Clicando no (+) no canto direito da tela aparecerão informações adicionais, como “Tipo de atendimento”, “Tipo de saída”, “CIDs”. Segue exemplo abaixo:

Na janela Faturamento Simplificadofaçaopreenchimentodosfiltrosdesejadoseapóscliqueno botão “Listar Autorizações”.

7372

Na janela Faturamento Detalhado informar o número da autorização e clicar em “Listar Autorizações”. É possível localizar o número de autorização através da lupao qual dará acesso as seguintes informações:

Ao localizar a guia a ser faturada irá aparecer a tela abaixo, onde deverá ser digitado os códigos dos exames/ procedimentos, pacotes, taxas, materiais e medicamentos e OPMEs autorizados na guia. Também é possível incluir algum item na guia buscando na lupa conforme abaixo.Bastaclicarem“adicionar procedimentos baixo risco”, digitar o código autorizado na guia e faturar:

Ao faturar aparecerá na tela a mensagem abaixo:Obs.: Após faturar todas as guias que deseja

enviar naquela competência, é necessário fechar

o lote (executar o processo que está detalhado

em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de

atendimentos e entregar junto com as contas

físicas.

Faturamento Detalhado

O faturamento detalhado é utilizado para faturar guias que contenham exames/procedimentos e insumos como taxas, materiais e medicamentos, pacotes e OPME. Neste tipo de faturamento é possível faturar uma guia por vez.

Menu: Faturamento > Submenu: “Detalhado”.

7574

Na janela Faturamento de Honorário Individual será necessário preencher o número da guia de autorização, após clique em “Listar Autorizações”.

Deverão ser preenchidos os campos abaixo:

1. Data de atendimento/ Hora inicial/ Hora final/ Grau / o Código do procedimento e a Via de acesso;2. Caso tenha algum código de pacote a ser cobrado, clicar em “Adicionar pacote” e digitar o mesmo;3. Clicar em “Faturar guia”;

Se o procedimento foi realizado mais de uma vez, você deve lançar item individualmente informando os horários e a via de acesso correspondente a cada procedimento.

A guia será faturada com sucesso conforme abaixo:

Obs.: Em caso de procedimentos onde o porte

anestésico seja “zero” e há presença de anestesista

no ato, o médico anestesista credenciado ao

CCG Saúde, deverá cobrar apenas o código de

anestesia autorizado.

Após faturar todas as guias que deseja enviar

naquela competência, é necessário fechar o

lote (executar o processo que está detalhado

em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de

atendimentos e entregar junto com as contas

físicas.

Honorário Individual

Será utilizado para a cobrança de honorários individuais pelos médicos credenciados ao CCG Saúde onde poderão cobrar os procedimentos realizados.

Menu: Faturamento > Submenu: “Honorário Individual”.

7776

Se a guia possuir mais de um código é necessário selecionar apenas um código e desmarcar o outro,confirmarumdecadavezeclicarem“Confirmar”conformeabaixo:

Cadaconfirmaçãogeraráumnúmerodeguiadiferente:

Para realizar o faturamento das guias geradas seguir conforme abaixo:

Menu: “Faturamento” > Submenu: “Seriado Múltiplo”.

O faturamento seriado múltiplo é utilizado para o envio de guias seriadas ao setor de contas médicas, podendo ser faturada mais de uma quantidade no mesmo dia, desde que, sejam patologias diferentes e a data não seja inferior a data de emissão da guia.

Obs.: O Faturamento seriado múltiplo será a autorização e o faturamento ao mesmo tempo.

Antesdefaturar,énecessáriofazeraconfirmaçãodaguia:Menu: Emissão de Guias > Submenu: “Confirmação de Pedido/Autorização”.

Seriado Multiplo

7978

Cancelamento do Faturamento

O cancelamento do faturamento é usado para cancelar alguma guia que foi faturada indevidamente.

Menu: Faturamento > Submenu: “Cancelamento de Faturamento.”

Na janela Faturamento Seriado Múltiplo incluir o número da guia e clicar em “Listar autorizações”.

Será necessário preencher os campos marcados abaixo e clicar em “Quantidade de atendimento” para capturar a quantidade preenchida e faturar a guia.

Conforme exemplo acima, quando retornar a guia para faturar o restante da quantidade, irá apareceraquantidadejáutilizada3equantidadefaltante7.

Após faturar aparecerá a mensagem abaixo:

Obs.: Após faturar todas as guias que deseja enviar naquela competência, é necessário fechar o lote

(executar o processo que está detalhado em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de atendimentos e

entregar junto com as contas físicas.

8180

Nesteitemépossívelverificartodososlotesgeradosatravésdositens:• Simplificado;• Detalhado;• Honorário Individual; • Seriado Múltiplo;

Menu: Faturamento > Submenu: “Lotes.”

LotesNa janela Cancelamento do Faturamento digite o número da guia que deve ser retirada do lote e clique em “Remover do faturamento”;

Aparecerá a mensagem: Guias removidas do faturamento com sucesso;

Obs.: Agora a guia removida estará disponível para ser faturada novamente; lembrando que só será possível

remover a guia de lotes que ainda estarão em aberto.

8382

Alguns itens importantes:

Na descrição do lote épossívelidentificardequeformaestelotefoigerado:1. WEB:Quandoofaturamentofoisimplificado,detalhado,honorarioindividualouseriadomúltiplo. Conforme abaixo em faturamento/lotes:

2. TISS: Quando o faturamento foi gerado através do envio de arquivo XML.Conforme abaixo em faturamento/lotes:

No item finalizar digitação, o cadeado poderá se apresentar de duas formas: 1. Em cinza: lote já encerrado, não pode mais ser alterado;2. Em amarelo: lote em aberto, ou seja, ainda é possível alterar alguma conta;

Obs.: Após as guias serem faturadas através do (faturamento simplificado, detalhado, honorario individual ou

seriado múltiplo), será necessário clicar no cadeado em amarelo, para fechar e enviar o lote.

Quando o faturamento for via XML, o lote é encerrado automaticamente.No item “Protocolo de Faturamento” é possível imprimir o protocolo novamente.

Na janela Lotes de Guias preencha o período e clique em “Listar”;

Aoentrarnoloteverifica-seasguiasfaturadasconformeabaixo:

Bastaclicarno“Cadeado” em amarelo e o lote será fechado:

Após o encerramento do lote, as contas físicas já poderão ser entregues ao setor de contas médicas, juntamente com o Relatório de atendimentos conforme print abaixo:

8584

RelatóriosPortal do Credenciado

Protocolos de Faturamento

Neste item é apresentada uma lista com todos os protocolos gerados durante todos os processos das solicitações realizadas.

Menu: Faturamento> Submenu: “Protocolos de Faturamento.”

86 87

Consultar Carência

Neste itemvocêtemacessoainformaçãosobreascarênciasdosbeneficiários.

Menu: Relatórios > Submenu: “Consultar Carência.”

Na janela “Consulta de carências” digite o código do cartão ou clique na ‘Lupa’ para localizar o beneficiárioecliqueem“Consultar”.

Relatórios

O menu “Relatórios” na pagina inicial do portal setratadeinformaçõesreferentesaospagamentosdosatendimentosprestadoseserádisponibilizadoapenasparaologin/senhadomédico ou responsável da Clínica. No menu “Relatórios” você encontra uma lista de serviços disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço:

• Consultar carência e Consultar beneficiário você tem acesso a todas as informaçõessobreobeneficiário.

• Faturas apresentadas: você pode consultar todas as faturas enviadas no período definido.

• Relação Geral de GLOSAS: é possível consultar e solicitar recurso das suas GLOSAS.

• Demonstrativos: você consulta todos os valores recebidos.

8988

Na janela “Consulta de beneficiário” digite o código do cartão ou clique na ‘Lupa’ para localizar obeneficiárioecliqueem“Consultar elegibilidade”.

A opção mostra se o contrato possui dependentes.Neste itemvocêtemacessoatodasasinformaçõessobreobeneficiário.

Menu: Relatórios > Submenu: “Consultar beneficiário.”

Consultar Beneficiário

90 91

Neste item é possível consultar e solicitar recurso de glosas dos procedimentos realizados.

Menu: Relatórios > Submenu: “Relação Geral de Glosas:”.

Na janela “Relação de Glosas Geral” você deve preencher somente a informação do “Período entre”, com o período de interesse, sendomêscom2dígitoseoanocom4dígitos, e clique no botão “Listar”.

Relação Geral de Glosas

Neste item é possível a visualização dos conteúdos de cada fatura apresentada à operadora.

Menu: Relatórios > Submenu: “Fatura Apresentada”.

Na janela “Faturas Apresentadas” clique em “Listar”:

Faturas Apresentadas

9392

Este recurso criará um número de lote, que deverá ser acompanhado o retorno.

Parafinalizarorecursoseránecessárioseguirocaminhoabaixo:

Menu: Faturamento > Submenu: “Lotes”.

Na janela “Lotes de Guias” selecione o período e clique em “Listar” . Em seguida clique no cadeado em amarelo para o recurso ser enviado;

Irá aparecer a tela a seguir:Para recursar será necessário clicar na flecha verde:

Clique nos campos marcados a seguir:

Najanela,abaixo,especifiqueajustificativadorecurso,selecione“Valor” ou “Quantidade” a ser recursadaeanexardocumentossenecessário.Porfim,cliqueem“Recursar”.

9594

Caso a glosa seja mantida poderá ser vista no ícone marcado abaixo, relação de glosa:

O recurso de glosa com o retorno (Glosa mantida) não caberá novo recurso. Não será possível recursar novamente conforme abaixo.

Menu: Relatórios > Submenu: “Relação Geral de Glosas”.

Na janela “Relação de Glosas Geral” você deve preencher somente a informação do “Período entre” e clique no botão “Listar”.

Ao clicar na seta abaixo, não abrirá para poder recursar novamente:Protocolo de Faturamento

Aparecerá a mensagem a seguir.

Você deverá Imprimir o documento, clicando no botão, para entregar ao setor de contas e dar recebido neste lote, bem como os documentos comprobatórios do recurso caso os mesmos não tenham sido anexados ao recursar.

Para acompanhar o retorno do recurso siga o caminho:

• Menu: Faturamento > Submenu: “Lotes”.

Na janela “Lotes de Guias” selecione o período e clique em “Listar”.•Ex:Lote47

Obs.: Irá aparecer lote encerrado, basta clicar

em protocolo de faturamento onde neste caso o

recurso será pago:

96 97

Demonstrativos:

Aqui você consulta todos os valores recebidos, para gerar o demonstrativo de pagamento, vá em:

Menu: Relatórios > Submenu: “Demonstrativos:” e “Demonstrativos de pagamento”.

Na janela “Demonstrativos de Pagamento” preencha o período e clicar em “Listar:”

Irá aparecer todos lotes encerrados que estãodisponíveisparapagamento.

Obs.: Caso esteja vinculado a uma PJ, o pagamento

poderá ser visto somente através do login da empresa.

ccgsaudeccgsaude

centroclinicogaucho

centroclinicogaucho.com.br