Médicos Itinerantes
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Page 1
Gestão de Projetos - PMO
Edgardo ManriquezFernanda DognaniRafael Silveira Renata CoralliRenato GimenezSérgio Pellegrino
MBA em Gestão Empresarial
Turma 10 – Berrini
Prof. Marco Antonio Coghi
São Paulo – Junho/2013
LISARB
Page 2
Gestão de Projetos - PMO
Desenvolvimento Social
MBA em Gestão Empresarial - Turma 10 - BerriniSão Paulo – Junho/2013
Ministério de Desenvolvimento Social
Page 3
Quem somos?
Da esquerda para direita: Fernanda Dognani, Sérgio Pellegrino, Edgardo Manriquez, Renata Coralli, Rafael Silveira e Renato Gimenez
Somos integrantes do Ministério de Desenvolvimento Social de LISARB.
Nosso objetivo é gerenciar o portfólio de projetos de LISARB e acompanhar o desenvolvimento de um desses projetos, bem como detalhar suas etapas.
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Nosso desafio é verificar todos os projetos necessários ao desenvolvimento de LISARB, alinhados com o planejamento estratégico para os próximos anos.
Aliança por um LISARB mais justoPolítica cidadã baseada em princípios e valoresEducação para a sociedade do conhecimentoEconomia para uma sociedade sustentávelProteção SocialQualidade de vida e segurança para todos os LisarbeanosCultura e fortalecimento da diversidadePolítica externa para o século 21Combate a corrupção
Através das melhores práticas de gerenciamento de portifólio, selecionaremos o melhor projeto para ser desenvolvido, seguindo as etapas abaixo:
Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
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Ministério de Desenvolvimento Social
Euro-Integration;Nossos Vizinhos, Nossos Parceiros;Crescer com Sustentabilidade;Escola para Todos;Educar para garantir nosso futuro;Educar para Corrigir;Lisacult;Ori-Ocid-ental;Qualivida;Etanol 100%;Sajuda;Médicos Itinerantes;
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Foram identificados 23 projetos que se alinham com o P.E. de LISARB:Corrupção Zero;Cadeia Já;Desburocratizar Já;Agilize;A Massa em Movimento;Bus-4-All;Sobre Trilhos;Pedalando Juntos; Safe Society;Web nas Praças;Lisarb de Olho no Futuro.
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Dividimos os projetos em três grupos de desenvolvimento, subdividindo- os em nove categorias contemplando os 23 projetos que englobam os objetivos do planejamento estratégico governamental:
Grupo Categoria Projeto
Desenvolvimento EconômicoPolítca Externa Eurointegration
Nossos vizinhos, nossos parceiros
Economia Crescer com SustentabilidadeLisarb de olho no futuro
Desenvolvimento Social e Cultural
EducaçãoEscola para todosEducar para garantir nosso futuroEducar para corrigir
Cultura LisacultOri/Ocid-ental
Proteção Social QualividaEtanol 100%
Saúde SAJUDAMédicos Itinerantes
SegurançaSafe SocietyCorrupção ZeroCadeia Já
Justiça Desburocratizar JáAgilize
Desenvolvimento em Infraestrutura Infraestrutura
A Massa em MovimentoBus for AllSobre TrilhosPedalando JuntosWeb nas Praças
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Com base na divisão dos projetos em três grupos de desenvolvimento, avaliamos os respectivos indicadores financeiros, sociais e de infraestrutura, bem como urgência e capilaridade :
Indicadores financeiros : VPL e Balança Comercial;
Indicadores Sociais: IDH, índice de criminalidade, prazo médio processos judiciais e número de leitos por habitantes.
Indicadores Infraestrutura: Matriz Energética e Habitantes com acesso a Infraestrutura;
Urgência: necessidades básicas prioritárias;
Capilaridade: beneficiar o maior número de pessoas com o projeto.
Em seguida, estabelecemos peso para cada critério e faixas de pontuação.
Critérios PesoIndicadores Financeiros 35%Indicadores Sociais 25%Indicadores Infraestrutura 10%Urgência 20%Capilaridade 10%
Faixas de Pontuação
Baixo 0Médio 5Alto 10
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Efetuamos o somatório dos projetos de acordo com os critérios de peso e pontuação definidos:
Grupo Categoria Projeto Indicadores Financeiros Peso Indicadores
Sociais Peso Indicadores Infraestrutura Peso Urgência Peso Capilaridade Peso Total
Desenvolvimento Econômico
Polítca ExternaEurointegration 9 35% 8 25% 7 10% 8 20% 8 10% 8,25
Nossos vizinhos, nossos parceiros 9 35% 9 25% 7 10% 8 20% 7 10% 8,4
EconomiaCrescer com
Sustentabilidade 9 35% 10 25% 9 10% 8 20% 9 10% 9,05
Lisarb de olho no futuro 7 35% 6 25% 6 10% 5 20% 5 10% 6,05
Desenvolvimento Social e Cultural
Educação
Escola para todos 6 35% 7 25% 8 10% 9 20% 8 10% 7,25
Educar para garantir nosso futuro 6 35% 7 25% 8 10% 8 20% 8 10% 7,05
Educar para corrigir 7 35% 10 25% 10 10% 10 20% 9 10% 8,85
CulturaLisacult 2 35% 6 25% 5 10% 5 20% 6 10% 4,3
Ori/Ocid-ental 2 35% 5 25% 2 10% 1 20% 3 10% 2,65
Proteção SocialQualivida 2 35% 6 25% 7 10% 6 20% 7 10% 4,8
Etanol 100% 10 35% 8 25% 7 10% 8 20% 9 10% 8,7
SaúdeSAJUDA 7 35% 8 25% 9 10% 9 20% 8 10% 7,95
Médicos Itinerantes 10 35% 10 25% 9 10% 10 20% 10 10% 9,9
SegurançaSafe Society 7 35% 8 25% 9 10% 10 20% 9 10% 8,25
Corrupção Zero 7 35% 8 25% 9 10% 9 20% 9 10% 8,05Cadeia Já 7 35% 8 25% 9 10% 9 20% 9 10% 8,05
JustiçaDesburocratizar Já 8 35% 9 25% 7 10% 8 20% 9 10% 8,25
Agilize 6 35% 9 25% 8 10% 7 20% 8 10% 7,35
Desenvolvimento em Infraestrutura Infraestrutura
A Massa em Movimento 8 35% 9 25% 9 10% 8 20% 8 10% 8,35Bus for All 8 35% 7 25% 8 10% 7 20% 6 10% 7,35
Sobre Trilhos 8 35% 7 25% 9 10% 7 20% 5 10% 7,35Pedalando Juntos 8 35% 7 25% 6 10% 4 20% 5 10% 6,45Web nas Praças 7 35% 9 25% 10 10% 8 20% 10 10% 8,3
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Selecionamos os dez projetos com maior número de pontuação:
Grupo Categoria Projeto Indicadores Financeiros Peso Indicadores
Sociais Peso Indicadores Infraestrutura Peso Urgência Peso Capilaridade Peso Total
Desenvolvimento Econômico
Polítca ExternaEurointegration 9 35% 8 25% 7 10% 8 20% 8 10% 8,25
Nossos vizinhos, nossos parceiros 9 35% 9 25% 7 10% 8 20% 7 10% 8,4
Economia Crescer com Sustentabilidade 9 35% 10 25% 9 10% 8 20% 9 10% 9,05
Desenvolvimento Social e Cultural
Educação Educar para corrigir 7 35% 10 25% 10 10% 10 20% 9 10% 8,85
Proteção Social Etanol 100% 10 35% 8 25% 7 10% 8 20% 9 10% 8,7
Saúde Médicos Itinerantes 10 35% 10 25% 9 10% 10 20% 10 10% 9,9
Segurança Safe Society 7 35% 8 25% 9 10% 10 20% 9 10% 8,25
Justiça Desburocratizar Já 8 35% 9 25% 7 10% 8 20% 9 10% 8,25
Desenvolvimento em Infraestrutura Infraestrutura A Massa em
Movimento 8 35% 9 25% 9 10% 8 20% 8 10% 8,35
Web nas Praças 7 35% 9 25% 10 10% 8 20% 10 10% 8,3
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
Projeto Total
Médicos Itinerantes 9,9
Crescer com Sustentabilidade 9,05
Educar para corrigir 8,85
Etanol 100% 8,7
Nossos vizinhos, nossos parceiros 8,4
A Massa em Movimento 8,35
Web nas Praças 8,3
Eurointegration 8,25
Desburocratizar Já 8,25
Safe Society 8,25
A priorização foi realizada baseada nos critérios de pontuação para os projetos apresentados.
Com isso, obtivemos os 10 projetos com maior impacto e abrangência, conforme planejamento estratégico de LISARB.
O projeo que mais se destacou foi “Médicos Itinerantes”, o qual será detalhado na sequência desse trabalho.
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Ministério de Desenvolvimento Social
Identificação
Categorização
Avaliação
Seleção
Priorização
Balanceamento
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Iteração
Para readequar o portifólio de projetos e obter o melhor balanceamento, adotaremos as seguintes estratégias:
1º - Reavaliar projetos que não atingiram a nota de corte mas que abranjam objetivos não contemplados pelos projetos selecionados na primeira etapa.
2º - Criar novos projetos para áreas específicas e objetivos que ainda não foram contemplados visando alto impacto social
Page 13
Projeto Selecionado
Médicos Itinerantes
Page 14
Termo de Abertura do ProjetoNome do Projeto: Médicos Itinerantes
Projeto Um projeto de saúde que consiste em levar ajuda médica à população que reside em áreas com acesso restrito e recursos médicos limitados, sendo prestado pelos profissionais de medicina e estudantes como parte do programa de residência obrigatório.
JustificativaAtendimento médico de boa qualidade em áreas remotas;Distribuição de medicamentos;Diagnósticos e tratamento de enfermidades altamente curáveis, contribuindo para a diminuição da mortalidade.
ObjetivoAté o ano de 2020, consolidar o programa para oferecer à 80% da população de LISARB atendimento médico com profissionais qualificados (Médicos, Enfermeiros) e estudantes recém formados pelas instituições públicas e privadas como parte do programa de residência obrigatório.
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StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
1 Instituições de Ensino Públicas Sociedade Facilitador (11) 5016-12-34
[email protected] Alto Alto Positiva Participação Ativa
Fornecedor de mão de obra qualificada.
2 Instituições de Ensino Privadas Sociedade Facilitador Diversos Alto Médio Positiva Participação
AtivaFornecedor de mão de obra qualificada.
3 Alunos SociedadeUsuários/ Fornecedores da "mão de obra"
[email protected] Alto Médio Negativa Foco de
atenção
Resistência à aderência ao programa.Essencial o bom atendimento para a qualidade do projeto
4Conselho Regional de Medicina (CRM)
No organograma
Fiscalizador da qualidade do programa
(11) [email protected] Alto Alto Positiva Manter
informado Órgão fiscalizador.
5 Governo Municipal Sociedade/Usuário
Parceiras do Ministério/Usuária da "mão de obra"
[email protected] Alto Alto Positiva Manter
satisfeitoPrincipal interessado.
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StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
1 Instituições de Ensino Públicas
- Preparo dos alunos para atendimento ao público- Infraestrutura adequada para a prestação de serviços realizadas pelos alunos e acompanhadas pelos professores- Fortalecimento do nome da Instituição
Cadastrar as universidades.Manter as universidades informadas sobre o desempenho dos alunos.
Durante todo o programa/projeto.
2 Instituições de Ensino Privadas
- Preparo dos alunos para atendimento ao público- Infraestrutura adequada para a prestação de serviços realizadas pelos alunos e acompanhadas pelos professores- Fortalecimento do nome da Instituição
Cadastrar as universidades.Manter as universidades informadas sobre o desempenho dos alunos.
Durante todo o programa/projeto.
3 Alunos
- Preparo para receber com pessoas mais carentes e diagnosticar doenças regionais/específicas.- Participação ativa no programa.- Aprendizado diferenciado que auxiliará na vida profissional.
Fornecer o registro no CRM após a conclusão do programa.Reconhecimento dos melhores trabalhos realizados, para destaque e auxílio na vida profissional.
Durante todo o programa/projeto.
4Conselho Regional de Medicina (CRM)
Aplicar os conhecimentos práticos, teóricos e obtenção do CRM definitivo Verificar (fiscalizar) a qualidade do atendimento
Durante o atendimento e ao término (obtenção CRM definitivo)
5 Governo Municipal
- Conhecimento da real necessidade da população.- Conhecimento das doenças mais incidentes.- Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.- Aumento da saúde e expectativa de vida.- Redução dos gastos com saúde.
- Acompanhamento do projeto para análise dos resultados para a população.- Fornecimento de infraestrutura para atendimento médico. A infraestrutura poderá ser temporária em locais de difícil acesso e poderá haver parcerias público/privada.- Atestar a qualidade do projeto, julgando e analisando eventuais erros médicos.
Durante todo o programa/projeto.
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StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
6 Governo Estadual Sociedade/Usuário
Parceiras do Ministério/Usuária da "mão de obra"
[email protected] Alto Alto Positiva Manter
satisfeito Principal interessado.
7 Governo Federal Sociedade/Usuário
Parceiras do Ministério/Usuária da "mão de obra"
[email protected] Alto Alto Positiva Manter
satisfeito Principal interessado.
8 Hospitais Parceiros Facilitador Diversos Alto Alto Positiva Participação Ativa
Especialista nas necessidades locais.
9 Maternidades Parceiros Facilitador Diversos Alto Alto Positiva Participação Ativa
Especialista nas necessidades locais.
10 Idosos Usuário Usuários da "mão de obra"
bBaixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
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StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
6 Governo Estadual
- Conhecimento da real necessidade da população.- Conhecimento das doenças mais incidentes.- Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.- Aumento da saúde e expectativa de vida.- Redução dos gastos com saúde.
- Acompanhamento do projeto para análise dos resultados para a população.- Fornecimento de infraestrutura para atendimento médico. A infraestrutura poderá ser temporária em locais de difícil acesso e poderá haver parcerias público/privada.- Atestar a qualidade do projeto, julgando e analisando eventuais erros médicos.
Durante todo o programa/projeto.
7 Governo Federal
- Conhecimento da real necessidade da população.- Conhecimento das doenças mais incidentes.- Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.- Aumento da saúde e expectativa de vida.- Redução dos gastos com saúde.
- Acompanhamento do projeto para análise dos resultados para a população.- Fornecimento de infraestrutura para atendimento médico. A infraestrutura poderá ser temporária em locais de difícil acesso e poderá haver parcerias público/privada.
Durante todo o programa/projeto.
8 Hospitais
- Atendimento de boa qualidade.- Maior número de profissionais para atender a demanda.- Recebimento de suprimentos necessários para os atendimentos.
- Acompanhamento e registro dos resultados do projeto.- Auxílio na realização dos atendimentos.- Fornecedor de infraestrutura.
Durante todo o programa/projeto.
9 Materni dades
- Redução da mortalidade infantil.- Redução das complicaçõe durante o parto.- Maior e melhor acompanhamento pré-natal.- Atendimento de boa qualidade.- Maior número de profissionais para atender a demanda local.- Recebimento de suprimentos necessários para os atendimentos.
- Acompanhamento e registro dos resultados do projeto.- Auxílio na realização dos atendimentos.- Fornecedor de infraestrutura.
Durante todo o programa/projeto.
10 Idosos
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
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StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
11 Adultos Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
12 Grávidas Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
13 Adolescentes Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
14 Crianças Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
15 Recém Nascidos Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
Page 20
StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
11 Adultos
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
12 Grávidas
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
13 Adolescentes
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
14 Crianças
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
15 Recém Nascidos
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
Page 21
StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
16 Escolas Municipais Parceiros Facilitador [email protected] Alto Alto Positiva Participação
Ativa Principal interessado.
17 Escolas Estaduais
Parceiros Facilitador [email protected] Alto Alto PositivaParticipação
Ativa Principal interessado.
18 Índios Usuário Usuários da "mão de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
19 População Ribeirinha Usuário Usuários da "mão
de obra"
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter
satisfeitoBeneficiário direto do projeto.
20 ONG’S Parceiros Facilitador [email protected] Alto Alto Positiva Participação Ativa Principal interessado.
Page 22
StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
16 Escolas Municipais
- Atendimento de boa qualidade.-Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.
- Auxílio na realização dos atendimentos.- Fornecedor de infraestrutura.
Durante todo o programa/projeto.
17 Escolas Estaduais
- Atendimento de boa qualidade.-Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.
-Auxílio na realização dos atendimentos.- Fornecedor de infraestrutura. Durante todo o programa/projeto.
18 Índios
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
19 População Ribeirinha
- Atenção e cuidados específicos- Atendimento de qualidade.- Diagnóstico correto.- Fácil acesso aos médicos / agilidade no atendimento.
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
20 ONG’S
- Atendimento de boa qualidade.- Maior número de profissionais para atender a demanda.Controle de epidemias.- Concientização para controle de doenças.- Divulgação de saúde nas favelas / comunidades
- Acompanhamento e registro dos resultados do projeto.- Auxílio na realização dos atendimentos.- Fornecedor de infraestrutura.
Durante todo o programa/projeto.
Page 23
StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
21 Laboratorios Farmaceuticos Parceiros
Fornecedores de medicamentos genericos e amostras gratis
Diversos Alto Medio Positiva Participação Ativa
Imprescindiveis para o projeto.
22 Imirgrantes Legais Usuarios Usuários da "mão
de obra" 0800-123-456
[email protected] Baixo Alto Positiva Manter satisfeito
Beneficiário direto do projeto.
23 Igrejas Parceiros
- Cessão de local para atendimento dos usuarios
- Arrecadadores de medicamentos
Diversos Medio Alto Positiva Participação Ativa
- Divulgadores do projeto junto aos Fieis.
24 Correios Parceiros - Distribuidor de medicamentos [email protected] Medio Medio Positiva Participação
Ativa
- Importantes para facilitar a distribuição de medicamentos.
25
Empresa de Armazenagem de produtos refrigerados
Parceiros
- Armazenar medicamentos que necessitam de refrigeração
Diversos Baixo Medio Positiva Participação Ativa
- Garantia da qualidade de medicamentos especificos
Page 24
StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
21Laboratorios Farmaceuticos
- Divulgação da marca junto ao usuario- Divulgação da marca junto aos futuros medicos- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT dos Laboratorios, quanto à exposição da marca;- Sugerir aos Laboratorios que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
22 Imigrantes Legais
- Atendimento médico seguro- Qualidade e segurança no atendimento
- Pesquisa de satisfação.- Acompanhamento até melhoria do quadro apresentado.- Participação na divulgação do programa.
Durante todo o programa/projeto.
23 Igrejas - Colaborar com a Comunidade local e Prefeituras- Visita à Igrejas de diferentes religiões- Contato com Arcebispo da região Durante todo o programa/projeto.
24 Correios - Divulgação da marca junto ao usuario- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT dos Coreios, quanto à exposição da marca;- Sugerir aos Correios que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
25
Empresa de Armazenagem de produtos refrigerados
- Divulgação da marca junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT destas Empresas, quanto à exposição da marca;- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
Page 25
StakeholdersCadastro Qualificação
Stakeholder Posição Papel no Projeto Contato Poder Interesse Influência Classificação OutrasCaracterísticas
26 Jornal impresso Local Parceiro
Divulgador do projeto em midia impressa
[email protected] Medio Medio Positiva Participação Ativa
- Divulgadores do projeto.
27 Canal de TV aberta Parceiro
Divulgador do projeto via TV aberta
[email protected] Alto Medio Positiva Participação Ativa
- Divulgadores do projeto.
28
- Site de Internet
- (Prefeitura e Provedor Nacional – UOL)
ParceiroDivulgador do projeto via Internet
[email protected] Medio Positiva Participação
Ativa- Divulgadores do
projeto.
29 - Empresa de Uniformes local Parceiro
Fornecedor de uniformes (jalecos) para os Alunos
[email protected] Baixo Medio Positiva Participação Ativa
- Garantia de padronização de uniformes dos Alunos no projeto.
30 - Empesa de calçados local Parceiro
Fornecedor de calçados especiais para os Alunos
calç[email protected] Baixo Medio Positiva Participação Ativa
Garantia de padronização de calçados dos Alunos no projeto.
Page 26
StakeholdersCadastro Requisitos Superficiais Plano de Ação do Gestor de Projeto
Stakeholder Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia Quando
26Jornal impresso Local
Divulgação do jornal junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT do Jornal, quanto à exposição da marca na causa social;- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
27 Canal de TV aberta
Divulgação do canal junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT do Canal, quanto à exposição do mesmo na causa social.- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
28
- Site de Internet
- (Prefeitura e Provedor Nacional – UOL)
Divulgação do site junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT destes Sites, quanto à exposição destes junto à causa social- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
29- Empresa de Uniformes local
Divulgação da marca junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT da Empresa, quanto à exposição da marca junto à causa social;- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
30 - Empesa de calçados local
Divulgação da marca junto à Comunidade- Contribuição com a causa social de LISARB
- Apresentar os beneficios do projeto ao setor de MKT da Empresa, quanto à exposição da marca junto à causa social;- Sugerir que utilizem os incentivos fiscais federais para reduzir custos, já que trata-se de projeto social.
Durante todo o programa/projeto.
Page 27
WBSMédicos Itinerantes
Fase ZeroEstudo Preliminar
Análise de Demanda
Recursos Pessoas
Recursos Infraestrutura
Análise de oferta
Fase 1Conceitual
Recompensa (Área Restrita)
Definição de Processos
Especialidade
Critério de Seleção de Localidade
Fase 2Planejamento
Orçamento
Treinamento
Criação de Regra com CRM
RecursosPessoas
RecursosInfraestrutura
Fase 3Execução
Cronograma de atendimento
Pagamento de despesas
Fase 4Resultados
Relatório de atividades
Relatório de atendimento
Número Pessoas Atendidas
VersusNúmero Habitantes
Page 28
D- WBS – Estudo Preliminar
C.C. P.T. Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação Ok
Zero.1 Análise de Demanda
Análise das diversas regiões de LISARB e verificação da quantidade de recursos necessários para atender a população.
Lista de regiões com o detalhamento de recursos necessários.
Termo de compromisso dos stakeholders para atender as necessidades de recursos.
ü
Zero.2 RecursosPessoas
A partir da análise de demanda, verificar a quantidade de pessoas necessárias para atender as regiões selecionadas.
Lista com número de profissionais para cada região.
Termo de compromisso das universidades e CRM para envio dos estudantes (em residência) para atendimento nessas regiões.
ü
Zero.3 RecursosInfraestrutura
A partir dos locais selecionados, avaliar a infraestrutura necessária para cada região (ex: regiões de difícil acesso necessitarão de infraestrutura específica, como barcos, cabanas, etc).
Lista da infraestrutura existente das localidades e lista da infraestrutura especial para regiões críticas.
Termo de recebimento da lista pelos sponsors, para disponibilização da verba necessária.
ü
Zero.4 Análise de Oferta
Verificação das redes de hospitais existentes (públicos) e hospitais privados que queiram participar do programa para classificação.
Lista de hospitais de LISARB, com mapeamento da oferta atual e necessidades reais.
Termo de recebimento pelos stakeholders e sponsors para consolidação do programa.
ü
Page 29
D- WBS - Conceitual
C.C. P.T. Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação Ok
1.1 Recompensa (Área Restrita)
Verificar formas de incentivo para os médicos que se disponibilizarem a participar do programa nos locais mais distante de Lisarb e com maior de dificuldade de acesso.
Lista de incentivos para os médicos participantes.
Termo de aprovação do gestor do projeto. ü
1.2 Definição de Processos
Fazer divulgação inicial dos locais onde será realizado o atendimento e de acordo com a demanda definir um processo como exemplo uma pré-entrevista com o canditato e inscrição com antecedência.
Diagrama do processo de um atendimento.
Termo de aceitação do gestor do projeto GP. ü
1.3 EspecialidadePesquisar as doenças mais comuns de acordo com cada região para definir a especialidade médica.
Relação das especialidades médicas de atendimento que o projeto irá abranger.
Termo de aceitação aprovado pelo sponsor com aprovação do CRM.
ü
1.4Critério de Seleção de Localidade
Pesquisar as cidades que possuem carência de atendimento médico devido dificuldade de acesso, condição financeira da população e grau de instrução. Verificar a abrangência de 80% das regiões de Lisarb.
Lista das cidades onde serão prestados os atendimentos.
Termo de aceitação aprovado pelo gestor do projeto GP com aprovação do CRM.
ü
Page 30
D- WBS - Planejamento
C.C. P.T. Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação Ok
2.1 Orçamento
Verificação de disponibilidade de valores dentro do orçamento anual para a elaboração do programa
Orçamento Anual
Parecer dos técnicos contábeis e do Ministério do Planejamento e aprovação pelo Congresso Nacional
ü
2.2 Pessoas Designação das pessoas responsáveis pelo programa
Lista total de pessoas envolvidas
Avaliação do Currículo dos funcionários do Ministério da Saúde que se candidatarem a vaga do programa, considerando conhecimentos técnicos e tempo de formação
ü
2.3 Treinamento
Elaboração de certificados, material teórico e prático, simulação de atividades e aplicação de testes
Certificado de Participação
Projeto de lei elaborado pelo Ministro da Saúde para apresentação ao Presidente de LISARB
ü
2.4 Infraestrutura
Disponibilização de locais e suprimentos mínimos necessários para a realização do atendimento médico
Hospitais e Suprimentos
Certificado das prefeituras dos municípios que usufruirão e cederão os locais do atendimento médico comprovando as condições mínimas necessárias para a relização dos serviços
ü
2.5 CRMReconhecimento da conclusão do programa de residência obrigatório
Inscrição de médico residente no CRM
Relatório de aprovação e frequência dos residentes médicos
ü
Page 31
D- WBS - Execução
C.C. P.T. Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação Ok
3.1Cronograma de atendimento
Criar um cronograma para atender os diversos pacientes através de um sistema informatizado. Padronizar o atendimento em etapas com determinado tempo.
Passo a passo do cronograma de atendimento
Termo de aceitação do médico responsável ü
3.2 Pagamento de despesas
Separar os diversos pagamentos por centro de custos
Comprovante de pagamentos de despesas por centro de custos
Conciliação dos pagamentos com os comprovantes pelo GP ü
Page 32
D- WBS - Resultados
C.C. P.T. Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação Ok
4.1 Relatório de atividades
Preenchimento de todas as atividades nas planilha de controle.
Relatórios de atividade impresso e em formato eletrônico
Relatórios auditados pelo médico responsável e pelo GP ü
4.2 Relatório de atendimento
Preenchimento de todos os atendimentos nas planilha de controle.
Relatórios de atividade impresso e em formato eletrônico
Relatórios auditados pelo médico responsável e pelo GP ü
4.3Nº pessoas atendidas x nº habitantes
Pesquisa do nº de habitantes dos locais que serão prestados atendimento com apoio do IBGE. Controle do número de atendimentos
Relatórios comparativosRelatórios auditados pelo médico responsável e pelo GP ü
Page 33
Lista de AtividadesEstudo Preliminar:
Pacote de atividades de Análise de Demanda
AtividadeAnalista Jr Analista Sr Empresa Terceirizada
Custo da Atividade (R$)Duração
(Horas) Custo (R$) Duração (Horas) Custo (R$) Duração
(Horas)Custo (R$)
Pesquisar regiões que não tem profissionais da saúde 500 25.000 200 15.000 - - 40.000
Pesquisar população das regiões para identificar as especialidades necessárias
300 15.000 100 7.500 - - 22.500
Verificar a disponibilidade de hospital/centro de atendimento à saúde
300 15.000 100 7.500 - - 22.500
Envio de pessoas para realizar a pesquisa ou contratação de empresa terceirizada.
- - - - - 50.000 50.000
Custo do Pacote de Trabalho R$ 135.000,00
Page 34
Lista de AtividadesConceitual:
Pacote de atividades de Critério de Seleção de Localidade
AtividadeAnalista Jr. Analista Sr.
Custo da Atividade (R$)Duração
(Horas) Custo (R$) Duração (Horas) Custo (R$) Duração
(Horas) Custo (R$)
Pesquisar doenças características de cada região
300 15.000 100 7.500 - - 22.500
Pesquisar as regiões com maior dificuldade de acesso
500 25.000 200 15.000 - - 40.000
Pesquisar regiões que não tem profissionais da saúde 500 25.000 200 15.000 - - 40.000
Custo do Pacote de Trabalho R$ 102.500
Page 35
Lista de AtividadesPlanejamento:
Pacote de atividades de treinamento
Atividade
Professor Oftalmologia Professor Ortopedia Professor Clínico
Geral AlunosCusto da Atividade
(R$)Duração (Horas)
Custo (R$)
Duração (Horas) Custo (R$) Duração
(Horas)Custo (R$)
Duração (Horas)
Custo (R$)
Criar material teórico e prático 160 100.000 160 100.000 160 100.000 - - 300.000
Ministrar e receber aulas teóricas 56 67.200 56 67.200 56 67.200 168 - 201.600
Simular atividades práticas 100 120.000 100 120.000 100 120.000 300 - 360.000
Testar conhecimentos obtidos
4 - teórico8 - prático 14.400 4 - teórico
8 - prático 14.400 4 - teórico8 - prático 14.400 36 - 43.200
Certificar participantes 1 1.200 1 1.200 1 1.200 3 - 3.600
Custo do Pacote de Trabalho R$ 908.400,00
Page 36
Lista de AtividadesExecução:
Pacote de atividades de Cronograma de Atendimento
AtividadeEquipe de Enfermagem Equipe Administrativa Médico Responsável
Custo da Atividade (R$)Duração
(Horas) Custo (R$) Duração (Horas) Custo (R$) Duração
(Horas) Custo (R$)
Seleção dos pacientes por gravidade 200 4.500 200 3.500 - - 8.000
Seleção dos pacientes por especialidade médica 200 4.500 200 3.500 - - 8.000
Pré atendimento 200 4.500 200 3.500 400 20.000 28.000
Atendimento especializado 200 4.500 200 3.500 800 40.000 48.000
Custo do Pacote de Trabalho R$ 92.000
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Lista de AtividadesResultados:
Pacote de atividades de Nº de pessoas atendidas x nº habitantes
Atividade
Equipe Administrativa Empresa TerceirizadaCusto da
Atividade (R$)Duração (Horas) Custo (R$) Duração
(Horas) Custo (R$)
Levantar nº habitantes do local 200 3.000 - - 3.000
Levantar o nº de atendimentos 500 6.000 - - 6.000
Compilação dos dados - - 200 20.000 20.000
Custo do Pacote de Trabalho R$ 29.000
Page 38
Mapa das Aquisições
Concorrência Item a ser contratado Player 1Valor (R$)
Player 2Valor (R$)
Player 3Valor (R$)
Envio de pessoas para realizar a pesquisa ou contratação de empresa terceirizada.
Realizar pesquisa de localidade mais necessitada.Fazer verificação in loco para averiguar realidade.
50.000 55.000 75.000
Ministrar e receber aulas teóricas.
Contratação de uma instituição de ensino para ministrar aulas preparatórias para atuação no programa.
250.000 201.600 210.000
Higienizar os uniformes e calçados dos alunos
Contratação da empresa terceira para higienização dos uniformes 50.000 60.000 55.000
Armazenagem de medicamentos perecíveis
Contratar uma empresa de armazenagem e logísticas com câmaras refrigeradas para os medicamentos
190.000 200.000 205.000
Transporte da equipe de atendimento em caso de greve
Contratar uma empresa de transporte de passageiros para equipe de atendimento 5.000 4.700 5.100
Concorrências de atividades executadas por terceiros.
Page 39
Orçamento
C.C W B S PV – Planned Value1.1 ESTUDO PRELIMINAR 135.000
1.1.1 Análise de Demanda 135.000
1.2 CONCEITUAL 102.500
1.2.1 Critério de Seleção de Localidade 102.500
1.3 PLANEJAMENTO 908.400
1.3.1 Treinamento 908.400
1.4 EXECUÇÃO 92.0001.4.1 Cronograma de atendimento 92.000
1.5 RESULTADOS 29.0001.5.1 Nº Pessoas atendidas x nº habitantes 29.000
TOTAL DAS FASES 1.266.900
VERBA DE CONTINGÊNCIA 190.035
TOTAL DO ORÇAMENTO 1.456.935
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Registro de Riscos
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de
Impacto I Semáforo
Risco de execução-Má qualidade dos serviços prestados
1 Má qualidade do atendimento am 5/12/2013 Média 0.5 Muito grande 0.4 0.2
Risco de Execução- Falta de
equipamentos necessários
2
Falha na coordenação dos trabalhos entre os membros do projeto por ausência de equipamentos mínimos necessários para a prestação de serviços
am 5/12/2013 Média 0.5 Muito grande 0.4 0.2
Risco de Execução- Baixa procura 3
Baixa procura para a realização do atendimento médico
am 5/12/2013 Improvável 0.3 Muito grande 0.4 0.12
Risco de execução- Dificuldade de
acesso4
Dificuldade de acesso aos espaços disponibilizados para a realização do atendimento médico
am 5/12/2013 Média 0.5 Muito grande 0.4 0.2
Risco de Execução- Falta de profissionais 5 Falta de profissionais para
atendimento em todo o país am 5/12/2013 Média 0.5 Muito grande 0.4 0.2
Page 41
Registro de Riscos
Id Risco Identificado
V.M.E. antes da resposta (R$) Resposta V.M.E. depois da
resposta (R$) Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
1 Má qualidade do atendimento 120.000.000 Mitigar 120.000.000 Reclamações dos
usuáriosGoverno Federal
Assegurar a qualidade dos conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais e fiscalizar a prestação de serviços
2Falha na coordenação dos trabalhos
100.000.000 Mitigar 100.000.000 Reclamações dos usuários e médicos
Governo Federal
Receber laudos das prefeituras responsáveis pela disponibilização da infraestrutura, atestando a existência dos equipamentos necessários
3
Baixa procura para a realização do atendimento médico
20.000.000 Eliminar - Registro de baixo índice de atendimento Sponsor
Divulgação do projeto em diversos pontos da localidade e pesquisa prévia dos bairros mais necessitados
4
Dificuldade de acesso aos espaços disponibilizados
1.000.000 Eliminar - Reclamações dos usuários e médicos Sponsor Escolha de locais acessíveis
5
Falta de profissionais para atendimento em todo o país
100.000.000 Mitigar 100.000.000 Registro de baixo índice de médicos por
localidades
Governo Federal
Incentivos para prestação dos serviços nas regiões mais remotas
Page 42
Registro de Riscos
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de
Impacto I Semáforo
Execução 6 Mobilização de pessoas am 18/05/2013 Médio 0,5 Grande 0,4 0,2
Político 7 Falta de apoio do CRM para o projeto am 18/05/2013 Médio 0,5 Muito Grande 0,8 0,4
Execução 8 Falta de insumos médicos em locais remotos am 18/05/2013 Médio 0,5 Méido 0,2 0,1
Técnico 9 Falta de conhecimento do histórico das pessoas am 18/05/2013 Provável 0,7 Médio 0,2 0,14
Técnico 10 Falta de conhecimento dos problemas da região am 18/05/2013 Médio 0,5 Pequeno 0,1 0,05
Page 43
Registro de Riscos
Id Risco Identificado
V.M.E. antes da resposta (R$) Resposta V.M.E. depois da
resposta (R$) Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
6 Mobilização de pacientes 1.000.000 Aceitar 1.000.000
Número de pessoas atendidas
em função da população local
Governo Federal
Divulgação do programa nos locais de atuação.
7Falta de apoio do CRM para o projeto
500.000 Mitigar 50.000
Aprovação do programa como parte obrigatória
da residência
Ministério do Desenvolvi
mento
Campanhas públicas de apoio para adesão ao programa e possível lei que torne obrigatória a residência em locais sem assistência.
8Falta de insumos médicos em locais remotos
2.000.000 Mitigar 300.000 Falta de parceiros Sponsor
Criação de parcerias para fornecimento de medicamentos e insumos para realização do programa.
9
Falta de conhecimento do histórico das pessoas
1.000.000 Mitigar 200.000 Longo tempo de atendimento
Sponsor
Recrutamento de assistentes sociais para auxílio na primeira consulta, encaminhando o paciente à especialidade correta.
10
Falta de conhecimento dos problemas da região
1.500.000 Eliminar 0
Longo tempo de atendimento
Falta de conhecimento dos
sintomas
SponsorTreinamentos específicos para cada região onde o programa irá atuar.
Page 44
Registro de Riscos
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de
Impacto I Semáforo
Execução 11 Falta de recursos para continuidade do tratamento am 18/05/2013 Improvável 0,3 Grande 0,4 0,12
Técnico 12 Capacitação dos profissionais da saúde op 18/05/2013 Médio 0,5 Muito Grande 0,8 0,4
Econômico 13 Alto custo com tratamento de doenças graves am 18/05/2013 Médio 0,5 Muito Grande 0,8 0,4
Econômico 14Adesão de parcerias privadas como patrocinadoras do programa
op 18/05/2013 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28
Econômico 15
Forncecimento de medicamentos por empresas privadas, com baixíssimo custo ou zero.
op 18/05/2013 Improvável 0,3 Grande 0,4 0,12
Page 45
Registro de Riscos
Id Risco Identificado V.M.E. antes da resposta (R$) Resposta V.M.E. depois da
resposta (R$) Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
11Falta de recursos para continuidade do tratamento
2.000.000 Mitigar 400.000Índice de
retorno dos pacientes
Sponsor
Pesquisa, acompanhamento e conscientização dos pacientes mais críticos para que continuem o tratamento.
12 Capacitação dos profissionais da saúde 2.000.000 Eliminar 0 Tempo de
atendimento
Ministério do Desenvolvi
mento
Treinamento e capacitação para todos os profissionais
13 Alto custo com tratamento de doenças graves 3.000.000 Mitigar 1.000.000
Aumento da verba das
regiõesSponsor
Criar parcerias com empresas farmacêuticas.Diagnóstico e tratamento desde o início da doença.
14
Adesão de parcerias privadas como patrocinadoras do programa
3.000.000 Mitigar 500.000Recursos
monetários para o programa
Sponsor
Criar parcerias de trabalho, onde as empresas poderão identificar mercados potenciais para atuação.
15
Forncecimento de medicamentos por empresas privadas, com baixíssimo custo ou zero.
2.000.000 Mitigar 500.000Recursos
monetários para o programa
Sponsor
Criar parcerias de trabalho, onde as empresas poderão identificar mercados potenciais para atuação.
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Registro de Riscos
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de
Impacto I Semáforo
Execução 16 Baixa procura nas parcerias locais Am 01/06/13 Improvável 0,30 Muito grande 0,80 0,24
Execução 17 Baixa procura nos atendimentos Am 01/06/13 Médio 0,50 Grande 0,40 0,20
Legal 18 Falta de observância das normas da ANS Am 01/06/13 Provável 0,70 Pequena 0,10 0,07
Técnico 19 Dificuldade da aderência de profissionais formados Am 01/06/13 Médio 0,50 Muito Grande 0,80 0,40
Performance 20Risco de poucos profissionais para determinada região (demanda)
Op 01/06/13 Médio 0,50 Médio 0,20 0,10
Page 47
Registro de Riscos
Id Risco IdentificadoV.M.E. antes da resposta
(R$)Resposta V.M.E. depois da
resposta (R$) Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
16 Baixa procura nas parcerias locais 200.000 Aceitar 48.000
Respostas negativa dos
parceirossponsor Solicitar incentivo fiscal do
governo para os parceiros.
17 Baixa procura nos atendimentos 0 Não aceitar 0 Sponsor Intensificar a divulgação dos
benefícios do projeto.
18Falta de observância das normas da ANS
- Mitigar - sponsorVerificação por parte do médico responsável das normas da ANS
19
Dificuldade da aderência de profissionais formados
100.000 Aceitar 40.000 Falta de candidato responsável sponsor
Disponibilizar incentivos e divulgação do profissional por prestar serviços sociais.
20
Risco de poucos profissionais para determinada região (demanda)
- Mitigar - sponsor
Page 48
Registro de Riscos
Categoria na RBS Id Risco Identificado Tipo Data de Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de
Impacto I Semáforo
Tecnico 21 Falha nos Equipamentos médicos AM Improvável 0,30 Grande 0,40 0,12
Execução 22 Risco de não adaptação do Aluno na localidade/cidade
AM/ OP Média 0,50 Grande 0,40 0,20
Execução 23Falta de Estrutura de transporte dos pacientes até os locais de atendimento
AM Provável 0,7 Muito grande 0,80 0,56
Imprevisível / climático 24 Enchente prejudicar o
atendimento dos pacientes AM Provável 0,7 Muito Grande 0,80 0,56
Execução 25 Prazo para atendimento de pacientes insuficiente
AM / OP Média 0,5 Grande 0,4 0,20
Page 49
Registro de Riscos
Id Risco Identificado
V.M.E. antes da resposta (R$) Resposta V.M.E. depois da
resposta (R$) Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
21Falha nos Equipamentos médicos
20.000,00 Aceitar 2.400,00
Atraso no atendimento e
custos de reparo de equipamentos
SponsorRealização de contrato de manutenção para equipamentos com maior risco
22
Risco de não adaptação do Aluno na localidade/cidade
50.000,00 Aceitar 10.000,00
Pedidos de transferencias dos Alunos e Indices de qualidade de
atendimento ruins via Pesquisa
SponsorProcesso seletivo criterioso para definição de localidade de cada Aluno
23
Falta de Estrutura de transporte dos pacientes até os locais de atendimento
100.000,00 Aceitar 56.000,00
Baixa presença de pacientes nos
postos de atendimento
Sponsor Parceria com Empresas de Transportes Privadas Locais
24
Enchente prejudicar o atendimento dos pacientes
100.000,00Transferir
(fazer seguro) 10.000,00
Constatação de alagamentos e
enchentes
Sponsor e Prefeitura
Criação de Planos de Emergencia e Identificação de pontos vulneráveis para execução de obras que envitem as enchentes.
25
Prazo para atendimento de pacientes insuficiente
200.000,00 Mitigar 20.000,00
Numero de pacientes a ser
atendimento versus prazo de
termino do proejto
SponsorCriação de banco de reservas / stand by, para reforçar o Time de Alunos, se necesários.
Page 50
Análise do Valor Agregado
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Análise do Valor Agregado
Page 52
Análise do Valor Agregado
Page 53
Análise do Valor Agregado
Page 54
Análise do Valor Agregado
Análise do projeto após 6 meses de implementação
Análise de Desempenho- Variação do Custo (R$)
CV = EV – AC = 597.760 – 639.980 CV = -42.220O orçamento está acima do esperado (estouro de orçamento)
- Variação de prazo (R$)SV = EV – PV = 597.760 – 659.400 SV = - 61.640O projeto está atrasado
- Cost Performance Index (CPI)CPI = EV/AC = 597.760 / 639.980 CPI = 0,9340 ou 93,40%Gastos de 6,60% a mais que o orçamento
- Índice de Performance no Tempo (SPI)SPI = EV/PV = 597.760 / 659.400 SPI = 0,9065 ou 90,65%Percentual Realizado vs. Cronograma. 9,35% de atraso no cronograma.
Page 55
Análise do Valor Agregado
Análise do projeto – previsões para os próximos 6 meses
Análise de Previsões de Duração
- Previsão de duração do projeto = PAC = 12 meses = 365 dias
- Previsão de término do projetoTAP = PAC / SPI = 365 / 0,9065TAP = 402,6 diasO projeto estará concluído após 403 dias
- Atraso da conclusãoDAC = TAC – PAC = 403 – 365DAC = 38 diasSerão necessários 38 dias além do previsto
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Análise do Valor Agregado
Análise do projeto – previsões para os próximos 6 meses
Análise de Previsões de Custos- Orçamento planejado (R$)
BAC = EAC x CPI = PVBAC = 1.300.000
- Previsão de Custo Total (R$)EAC = BAC / CPI = 1.300.000 / 0,9340 EAC =
1.391.862,96O projeto custará 1.391.862,96 para ser concluído
- Custo do Trabalho Restante (R$)ETC = BAC – AC = 1.391.862,96 – 639.980 ETC = 751.882,96Ainda serão gastos 751.882,96 para concluir o projeto
- Orçamento na conclusão do projeto (R$)VAC = BAC – EAC = 1.300.000 - 1.391.862,96 VAC = -91.862,96Diferença entre o custo planejado e o final
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Recomendações e Solicitaçãode Mudança
Não foi identificado impactos relevantes que necessitem de mudanças.
Após o primeiro ano de execução do projeto serão analisados os indicadores qualitativos e quantitativos para melhorar alguns pontos e realizar nova avaliação e planos de ações corretivas se necessários.