MG - Teófilo Otoni - EA - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação MG - Teófilo Otoni - EA

Endereço da Instalação Rua José de Souza Neves, 75

Marajoara Teófilo Otoni/MG – CEP 39830-137

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário de Teófilo Otoni

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

MG - Teófilo Otoni - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 111800

Endereço da Instalação:

Rua José de Souza Neves, 75 – Marajoara – Teófilo Otoni - MG – CEP 39830-137 Código RIP do prédio no SPIUnet: 4733.00184.500-7

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110102 – SAD/RJ (UA/MG) CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário de Teófilo Otoni - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 111801

Endereço da unidade: Rua José de Souza Neves, 75 – Marajoara – Teófilo Otoni - MG – CEP 39830-137 Telefone: (33) 3529-3416

Fax: (33) 3529-3416

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 2º andar com 4 salas de advogado, 1 sala de administrativos, 1 sala para arquivo/copa e 2 banheiros.

Área Operacional da unidade (m²): 300,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Leonardo Ricardo Araújo Alves E-mail: [email protected]

Substituto: Vinícius Camargos Martins E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 10 sendo: 06 colaboradores/INSS e 04 de outros órgãos

Quantidade de Estagiários: 6 sendo: x2 AGU/NS, 03 INSS/NS e 01 INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 29,29% RUIM

NOTA DA UNIDADE - 2013 29,79% RUIM

NOTA DA UNIDADE - 2014 48,60% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 56,92% REGULAR

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 4 2 50,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 3 1 33,33% RUIM

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 19 6 31,58% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 3 2 66,67% BOM

2.2 Instalações Elétricas 7 4 57,14% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 3 2 66,67% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 13 8 61,54% BOM

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 4 3 75,00% BOM

3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 4 4 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 22 18 81,82% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8 4 50,00% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 1 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 65 37 56,92% REGULAR

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - TEOFILO OTONI - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 333,12 R$ 1.094,50 R$ 1.068,14 R$ 2.495,76

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 507,39 R$ 926,87 R$ 571,45 R$ 527,13 R$ 485,69 R$ 512,13 R$ 557,39 R$ 621,42 R$ 459,81 R$ 5.169,28

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 378,67 R$ 959,89 R$ 295,83 R$ 878,15 R$ 407,22 R$ 2.919,76

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 26.000,00 R$ 26.000,00

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 412,40 R$ 412,40

R$ 507,39 R$ 1.259,99 R$ 1.665,95 R$ 1.595,27 R$ 864,36 R$ 1.472,02 R$ 969,79 R$ 917,25 R$ 1.337,96 R$ 407,22 R$ 26.000,00 R$ 36.997,20

Posição em: 19 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM PROXIMO DO TJ E DA JUSTICA DO TRABALHO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO SE APLICA

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?


1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM SERVICO PRESTADO PELO INSS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM PRESTADO PELO INSS

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM PROVOCADA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM BOA PARTE FORNECIDA PELO INSS

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?


3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM SERVICO PRESTADO PELO INSS

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM 4

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM SERVICO PRESTADO PELO INSS

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM SERVICO PRESTADO PELO INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

SERVICO PRESTADO PELO INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?






3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO





6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Fachada

Sala de trabalho




Sala de trabalho

Sala de trabalho




Arquivo

Arquivo




Banheiros

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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