MG - Varginha - PSF_PSU - Avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação MG – Varginha – PSF_PSU

Endereço da Instalação Avenida Ministro Bias Fortes 98

Centro Varginha/MG – CEP 37002-450

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Varginha Procuradoria Seccional da União em Varginha


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU .......................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO - PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ......................................................................... 12

CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 13

CHECK LIST – PSU .................................................................................................................... 20

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 27

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 47




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

MG - Varginha - PSF_ PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 110400

Endereço da Instalação:

Av. Ministro Bias Fortes, 98 – Centro – Varginha – MG – CEP 37002-450 Código RIP do prédio no SPIUnet: 5413.00041.500-0

Situação do Imóvel: Locado

. Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 06 Área total do prédio (m²): 1.080,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ – (UA/MG) CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Varginha - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 140401

Endereço da unidade: Av. Ministro Bias Fortes, 98 – Centro – Varginha – MG – CEP 37002-450 Telefone: (35) 2105-8200

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): térreo +5 andares - 25 salas Área Operacional da unidade (m²): 874,95

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: vania mendes ramos da silva E-mail: [email protected]

Substituto: luam heredia silva costa E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: italia de assis marzano de oliveira souza E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: não tem E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 10 PROCURADORES FEDERAIS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 7 06 INSS - 1 PREFEITURA -

Quantidade de Estagiários: 12 10 INSS e 02 AGU

Quantidade de Terceirizados: 15 07 CONTÍNUOS - 07 RECEPCIONISTAS - 1 REPROGRAFIA

Outros Colaboradores: 1PROPAC



MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Varginha - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 110402

Endereço da unidade: Avenida Ministro Bias Fortes, 98 - 2º Andar - Centro – Varginha – MG – CEP 37002-450 Telefone: (35) 2105-8225

Fax: (35) 2105-8229

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar - 4 salas Área Operacional da unidade (m²): 293,45

CNPJ da unidade: 26.994.558/0076-40

Titular: Rafael Esteves Perroni E-mail: [email protected]

Substituto: Não possui E-mail:

Coordenador Administrativo: Cristiane Carvalho Silva E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: não possui E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3 Advogado da União

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 3 Servidores Cedidos de outros órgãos

Quantidade de Estagiários: 2 Direito e Contabilidade

Quantidade de Terceirizados: 3

Outros Colaboradores: 2 Menor Aprendiz



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO - PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2013 62,67% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 2,50 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 4,00 3,00 75,00% BOM

1.4 Estacionamento 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 1,00 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 23,00 14,00 60,87% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,00 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 4,00 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5,00 4,00 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20,00 11,50 57,50% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 3,50 87,50% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 2,00 66,67% BOM

3.3 Veículos 6,00 5,50 91,67% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,50 75,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,00 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 30,00 24,00 80,00% BOM

4 Tecnologia da Informação 9,00 6,50 72,22% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,00 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6,00 3,00 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 91,00 60,00 65,93% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - Varginha - PSF_ PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF




NOTA DA UNIDADE - 2016 56,67% REGULAR



1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 3 3 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 22 14 63,64% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 9 45,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 90 51 56,67% REGULAR


ITEM DE CONTROLE



Instalação: MG - Varginha - PSF_ PSU | Unidade: PSF


1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU

NOTA DA UNIDADE - 2013 59,82% REGULAR






1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 5 3 60,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR


2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 14 70,00% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 30 100,00% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 92 69 75,00% BOM


ITEM DE CONTROLE



Instalação: MG - Varginha - PSF_ PSU | Unidade: PSU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO ABRIL TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 4.984,06 R$ 4.984,06

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 23.865,62 R$ 23.865,62

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.868,30 R$ 4.868,30 R$ 9.736,60

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 3.104,57 R$ 1.390,00 R$ 4.494,57

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 17.426,50 R$ 17.426,50 R$ 34.853,00

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.659,37 R$ 3.258,65 R$ 6.918,02

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.294,35 R$ 3.294,35

R$ 52.924,36 R$ 30.237,80 R$ 4.984,06 R$ 88.146,22

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 16 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF





AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.917,53 R$ 858,53 R$ 2.776,06


AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.008,02 R$ 2.008,02


AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.335,55 R$ 11.335,55

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 1.734,77 R$ 383,16 R$ 2.117,93


R$ 49.212,23 R$ 20.949,85 R$ 4.013,15 R$ 74.175,24


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU





AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.187,04 R$ 531,47 R$ 1.718,51



AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.534,22 R$ 4.534,22

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 57,60 R$ 326,47 R$ 384,07


R$ 21.647,52 R$ 11.022,72 R$ 1.680,54 R$ 34.350,77


Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0004/2015 06.911.840/0001-92 VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA, COM EXECUÇÃO

MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA

ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO

ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITAS À

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE

JANEIRO 2016-03-25 2016-06-24

0006/2013 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A

SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXO LOCAL, POR

MEIO DE SISTEMA DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO

(STFC), LOCAL E VC1 (FIXO X FIXO E FIXO X MÓVEL), PARA

ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM MINAS GERIAS. 2015-07-10 2016-07-09

0007/2014 08.342.488/0001-47 META SERVIÇOS E MATERIAIS MG EIRELI

SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E

HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER

AS UNIDADES DA AGU EM MINAS GERAIS. 2015-06-02 2016-06-02

0010/2015 11.146.580/0001-46 LAPAC SERVIÇOS LTDAME

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE

COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM

EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE

OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

DA AGU NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015-12-01 2016-11-30

0018/2014 08.491.163/0001-26

RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA RECEPÇÃO 2016-04-16 2017-04-15

0019/2014 02.780.863/0001-54 PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTÍNUO 2016-01-16 2017-01-15

7007/2012 17.281.106/0001-03 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA

ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA, PARA ATENDER ÀS

UNIDADES DA PF/MG, PU/MG, CJU/MG E UA/MG EM BELO

HORIZONTE, PSF/DIVINÓPOLIS, PSF/LAVRAS E PSF E

PSU/VARGINHA. 2012-05-16 2017-05-15

Fonte: Sistema CONTA - Posição em 18 de abril de 2016



CHECK LIST - PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Mas existem pontos das salas onde temos problemas na instalação de ar condicionado de nível estrutural

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

MAS EXISTE ALGUMAS PAREDES QUE ACREDITO SER DA UMIDADE NOTA-SE UM DESFARELAMENTO, NÃO SEI DIZER AO CERTO , PRINCIPALMENTE QUANDO NOS DEPARAMOS COM AS CAIXINHAS DE SWITCHS.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM apenas uma sala

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM apenas mural

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM Existe um galpão que está sendo cedido pelo proprietário do prédio sito a Rua Antônio de Pádua, 105-A – Bairro Industrial JK – Varginha - MG

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM com exceção de visitantes, sendo que o estacionamento se localiza em outra rua.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não posso comentar, pois não existe o contrato de manutenção predial

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO não existe rampas , não há largura suficiente nas entradas para conduzir um cadeirante, por exemplo

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Existe pressão de água na descarga sendo necessário frequentes reparos na válvula

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não existe mictórios




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

algumas não estão em funcionamento

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM work e Carriers - marcas.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Existem salas com ar condicionado apresentando defeitos de instalação com vazamentos de águas com nível exagerado.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM




2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO é necessário dois elevadores e inclusive com acesso para deficientes

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Não 100% , mas a maioria sim

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO Demoram muito para a devida entrega

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

Alguns itens apresentam qualidade inferior tipo lápis, grampeador, corretivo etc...

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

por dois veículos oficiais

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO




3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

temos sempre problemas no momento em que se tira o aparelho do gancho...ETC...

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Não existe recepcionista na portaria

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO a máquina de café já veio com defeito e até o presente momento não foi sanado o problema

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

a demanda da unidade da PSF é enorme ,portanto, falta funcionários para o desenvolvimento dos serviços

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:




3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO deixa muito a desejar

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO sempre temos problemas de impressoras ,inclusive já temos impressoras sem funcionamento, paradas.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO a partir do momento em que tiver scanner tem que ter novos funcionários para a devida atribuição.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO não, existe scanner sem funcionamento.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

NÃO TEMOS COMPUTADOR RESERVA E APROVEITANDO O ENSEJO, INFORMO DE QUE TODOS OS COMPUTADORES DESDE QUANDO VIM PARA ESTA UNIDADE DA PSF ESTÃO COMPROMETIDOS, COM EXCEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS QUE CHEGARAM PARA OS PROCURADORES.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO em algumas salas faltam pontos.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO




5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO



CHECK LIST – PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM No geral sim, mas anda apresentando umidade em alguns pontos das instalações durante o período chuvoso.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO Temos vários funcionários utilizando a área do corredor central. Por falta de espaço nas salas.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 - Utilizada em conjunto com a PSF/VGA

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

Monitorado através de entrega de controle do portão protocolizado.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Pelo motivo de estar utilizando o corredor central com mesas para atender os funcionários a PSU não permite o livre acesso para pessoas que tenham dificuldade de locomoção.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

Varias luminárias apresentam problemas nos reatores das lâmpadas

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO Retornam várias vezes para atender a mesma solicitação.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

PSU/VGA - Cristiane Carvalho Silva

Responsável pelo patrimônio somente da unidade da PSU.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

1 veículo por unidade

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

10 ramais

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

Necessitamos urgente de no mínimo 4 computadores. Nossos equipamentos são muito antigos e não comportam os sistemas exigidos pela AGU. Estamos com funcionários revezando o uso de computadores.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM Porém alguns são defasados pela memória que não comporta os sistemas, tornando-os muito lentos.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Apenas os advogados possuem computadores com 2 vídeos.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM Estamos ainda com muitas dificuldades, mas aprimorando a cada dia.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO Ainda em processo de aquisição do Cartão Suprido

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Porta lateral




Hall e elevador

Posto de vigilância




PSF

Sala da Procuradora-Chefe

Sala de procurador




Sala de procurador

Sala de procurador




Sala Coordenação SEPREV

Sala da coordenação administrativa




Sala de servidor

Sala de servidor




Secretaria

Sala de estagiários




Sala estagiários NECAP

Sala estagiários




Sala de reunião

Almoxarifado




Sala de material de limpeza

Banheiro masculino (existe em todos os andares)




Banheiro Feminino (existe em todos os andares)

Sala do servidor de rede




Ar condicionado




PSU

Sala Procurador-chefe

Sala Procurador Chefe




Sala Advogado da União

Sala Advogado da União




Sala apoio administrativo

Apoio administrativo




ÁREAS COMUNS

Auditório

Copa comum ao prédio




Cozinha

Refeitório




Jardim

Área de Estacionamento




Área de estacionamento




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

MG - Varginha - PSF_PSU - Avaliação 2016

Documents

Transcript of MG - Varginha - PSF_PSU - Avaliação 2016