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Produto Módulo Sistema Descrição BackOffice Financeiro SIMBan Em Lançamentos, quando o parâmetro "Centro de Custo Obrigatório ? " estiver marcado e for uma alteração ou uma entrada, o sistema não deve obrigar preenchimento do campo. SIMCheques Em Movimentações de Cheques por Leitura, restringido o filtro de clientes para exibir somente clientes/ambos Em Movimentações de Cheques, possibilidade de limpar a pesquisa informada no grid. Em Relatórios > Movimentação de Cheque por Período, incluído o número de máquina. Na movimentação de Digitação de Cheques a Depositar, o sistema mostra o fornecedor quando o status do cheque for “descontado”. Nas movimentações de Depósito de Cheques Automático, Depósito de Cheques por Leitura, Digitação de Cheques a Depositar, quando foi feita um deposito de cheque que tenha status diferente de “Descontado” e a opção “integra bancos” estiver marcada, será feita a integralização do banco. SIMFolha Ajuste no cálculo de total de descontos. Aviso Prévio de Férias (Movimentações) melhorada a forma de informar os dias faltantes para gozo das férias. Base de Imposto de Renda somente com eventos de Folha de Pagamento Cálculo do Aviso Prévio em Rescisão Automática, revisado e melhorado o cálculo da contagem da proporcionalidade do aviso prévio. Em Movimentações > Integra Contabilidade, na guia Somatória deve-se informar as contas para Líquido Rescisão e/ou Campo 33 - Multa Rescisória (GRFC) para integralização. Em Movimentações > Rescisão > Automática, quando tiver saldo devedor no mês anterior, este saldo será incluído automaticamente ao resíduo do mês anterior na rescisão. Integração com o Contas à Pagar, parametrização para exclusão de despesas. Movimentações > 13 º Salário > 2ª Parcela, quando no recalculo não existir mais imposto de renda a ser deduzido, deve ser excluído. Movimentações > Geração de Arquivos > DIRF/Informe, acrescentado novo campo no informe de rendimentos (5.02) e dada a possibilidade de inclusão manual de observação no informe de rendimentos. Movimentações > Rescisão > Automática: a. O calculo referente ao aviso prévio indenizado deve considerar 30 dias do aviso prévio referente ao tempo de serviço. b. PLR sem 1/12 de indenizado. c. Descontar férias já gozadas. Movimentações > Adiantamento, quando houver adiantamento proporcional deve sair no recibo de pagamento o salário base integral. Microdata - Release Notes Lista Completa de Desenvolvimentos 2015
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Produto Mdulo Sistema Descrio

BackOffice Financeiro SIMBan Em Lanamentos, quando o parmetro "Centro de Custo Obrigatrio ? " estiver marcado e

for uma alterao ou uma entrada, o sistema no deve obrigar preenchimento do campo.

SIMCheques Em Movimentaes de Cheques por Leitura, restringido o filtro de clientes para exibir

somente clientes/ambos

Em Movimentaes de Cheques, possibilidade de limpar a pesquisa informada no grid.

Em Relatrios > Movimentao de Cheque por Perodo, includo o nmero de mquina.

Na movimentao de Digitao de Cheques a Depositar, o sistema mostra o fornecedor

quando o status do cheque for descontado.

Nas movimentaes de Depsito de Cheques Automtico, Depsito de Cheques por Leitura,

Digitao de Cheques a Depositar, quando foi feita um deposito de cheque que tenha status

diferente de Descontado e a opo integra bancos estiver marcada, ser feita a

integralizao do banco.

SIMFolha Ajuste no clculo de total de descontos.

Aviso Prvio de Frias (Movimentaes) melhorada a forma de informar os dias faltantes

para gozo das frias.

Base de Imposto de Renda somente com eventos de Folha de Pagamento

Clculo do Aviso Prvio em Resciso Automtica, revisado e melhorado o clculo da

contagem da proporcionalidade do aviso prvio.

Em Movimentaes > Integra Contabilidade, na guia Somatria deve-se informar as contas

para Lquido Resciso e/ou Campo 33 - Multa Rescisria (GRFC) para integralizao.

Em Movimentaes > Resciso > Automtica, quando tiver saldo devedor no ms anterior,

este saldo ser includo automaticamente ao resduo do ms anterior na resciso.

Integrao com o Contas Pagar, parametrizao para excluso de despesas.

Movimentaes > 13 Salrio > 2 Parcela, quando no recalculo no existir mais imposto

de renda a ser deduzido, deve ser excludo.

Movimentaes > Gerao de Arquivos > DIRF/Informe, acrescentado novo campo no

informe de rendimentos (5.02) e dada a possibilidade de incluso manual de observao no

informe de rendimentos.

Movimentaes > Resciso > Automtica:

a. O calculo referente ao aviso prvio indenizado deve considerar 30 dias do aviso prvio

referente ao tempo de servio.

b. PLR sem 1/12 de indenizado.

c. Descontar frias j gozadas.

Movimentaes > Adiantamento, quando houver adiantamento proporcional deve sair no

recibo de pagamento o salrio base integral.

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BackOffice Financeiro SIMFolha Movimentaes > Adiantamento: novo parmetro "Ccular Adiantamento Proporcional

somente de Retorno" (em Cadastros > Parmetros), quando estiver marcado o

adiantamento ser calculado integral independente data de retorno das frias ou de

afastamento.

Movimentaes > Afastamento, parametro para informar a quantidade de dias que ser

somado a data efetiva para o INSS.

Movimentaes > Afastamento: a partir do dia 01/03/2015 ser somado 30 dias a data

efetiva.

Movimentaes > Gerao de Arquivos > Depsito Bancrio: gerao do arquivo bancrio

de frias normais, possibilidade de escolha do funcionrio.

Movimentaes > Gerao de Arquivos > RAIS:

a. eventos de 13 salrio / frias somados a campos corretos

b. novas regras para funcionrios demitidos.

Movimentaes > Integra Contabilidade:

a. Gerao com as contas invertidas.

b. Separado valores da GPS (Folha / 13 salrio).

Movimentaes > Resciso > Automtica:

a. faltas injustificadas para calculo dos avos de frias proporcional e/ou vencidas.

b. mostrar cdigo campo Mov.SEFIP e Mov.CAGED

Movimentaes > Resciso > Informada: mostrar cdigo campo Mov.SEFIP e Mov.CAGED

Movimentaes > Transferncia > Integral, no permitir alterar o digito de controle caso as

matriculas (nova e antiga) sejam as mesmas.

Movimentaes > Transferncia > Parcial:

a. no permitir transferir para mesma empresa

b. mostrar cdigo da empresa destino

O Relatrios Emisso GPS traz a possibilidade de alterao da data de vencimento.

Quando o parmetro "Clculo INSS Frias com Devoluo de Encargos" estiver desmarcado

o INSS do recibo de frias ser projetado para o recibo de pagamento sem clculos e no

calcular Devoluao de Encargos.

Relatrios > Diversos > Atualizao Registro Funcionrio e Registro do Empregado agora

contemplam dados retroativos a transferncia.

Relatrios > Diversos > Registro do Empregado, melhoria na parte de afastamentos.

Relatrios de Provises de Frias, melhoria no clculo da quantidade de avs.

Relatrios do Termo de Resciso de Contrato, campo 27 do cdigo de afastamento.

Relatrios GFIP, desconto da base da folha mensal (Resciso) valor de 13 salrio.

Resciso -> Aviso Prvio de Resciso (Relatorio), data do trmino do contrato de

experincia.

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BackOffice Financeiro SIMPag Entrada de notas de Servio gera lanamento de contabilidade utilizando a figura contbil.

Movimentaes > Conf. de Pagamentos, melhorias na pesquisa quando selecionado Dados

Contbil.

Movimentaes > SisPag agora contempla o novo layout do Banco Ita (deve ser

configurado).

Na Emisso de Cheques Dupl-Vcto-Valor, o grid Empresas agora acompanha o campo

"Relacionar Empresa - C/ Corrente".

Nas Movimentaes de Baixas, a guia Autorizao foi redimensionada para melhor

visualizao.

Nas Movimentaes de Entradas, na guia Servio quando no encontrado o Produto

Informao Fiscal, foi includa a descrio da coluna na respectiva mensagem ao usurio.

Relatrios > Ttulos em Abertos > por Vencimento / Fornecedor foram melhorados o

tamanho da fonte nos campos do layout e a ordenao pelo campo Referencia.

SIMRec Cadastros > Parametros de Integralizao foi criado um novo parmetro para que possa

armazenar o Frete Padro para todos os novos cadastros de clientes.

Com este parmetro voc define qual o Tipo de Frete deve vir sempre marcado para

todas as incluses de novos clientes.

Assim no se corre o risco do usurio esquecer de mudar o frete, pois antes por padro o

Tipo de Frete vinha sempre marcado como 1 - Emitente.

O Parmetro encontra-se na guia Parmetros Adicionais. Ali existe um radio-group onde

possivel marcar qual o Tipo de Frete Padro que deve vir sempre marcado. Apenas para

novos clientes.

Cadastros > Parmetros de Integralizao: Foi criado um parmetro que permite a utilizao

de histrico integral e parcial ao fazer uma devoluo de uma baixa feita pela Integrao de

Cheques utilizando crdito do cliente.

Cadastros > Parmetros de Integralizao: Foi criado um parmetro que possibilita

armazenar o Frete Padro para todos os novos cadastros de clientes, evitando-se assim o

risco do usurio esquecer-se de mudar o tipo de frete.

Cadastros > Vendedor, foi adicionado o campo para Nome Fantasia do vendedor.

Em Aviso de Cobrana via E-Mail duas melhorias:

a. Aumentado campo EMail

b. Ao abrir se selecionado a opo SIMMail mostrar quais layouts

Movimentaes > Aviso de Cobrana via E-Mail foi desenvolvida automao do envio

automatico do e-mail por um executvel.

Na gerao da Remessa do C.N.A.B, na listagem aparece o valor gerado

Nas movimentaes de Crdito Cliente, no permitir alterar quando possuir relacionamento

com integrao de cheques.

No Cadastro de Ocorrncias a tela foi redimensionada para melhorar a visualizao.

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BackOffice Financeiro SIMRec No cadastro Grupo de Cheques e na Integrao de Cheques (Movimentaes), gravar o

cdigo CMC7.

No Retorno do C.N.A.B houve mudana da operao da parcela dependendo da ocorrncia

e motivo do documento

No Retorno do C.N.A.B, integralizar bancos com o valor do abatimento.

Nos Relatrios Consultas Diversas por Cliente (Gerencia), quando cliente estiver includo a

um grupo ser mostrada a descrio deste grupo.

Nos Relatrios de Vendas / Comisses > Pagamento de Comisses, descontar da comisso

quando o cheque for devolvido em ms diferente do ms do pagamento da comisso.

Relatrios > Consultas Diversas por Cliente (Gerencia), quando o cliente fizer parte de um

grupo de clientes ser mostrada a descrio desse grupo.

Relatrios > Vendas / Comisses > Pagamento de Comisses, seleo da comisso quando

parametro "Baixar duplicata no depsito do cheque" selecionado.

Fiscal SIMContabilSPED Implementada a gerao dos campos Tipo_ECD para empresa de grande porte no

Registro 0000.

Implementados novos campos para gerao do registro J935.

Movimentaes > Gerao de Arquivos > Integrao Sistema Contbil, o sistema no

permite excluir um item de detalhe dos livros.

Relatrios > Demonstrao de Resultados (SPED), foi implementada data e hora de emisso

no cabealho do relatrio Razo.

SIMFatura Movimentaes > Digitao > Digitao de Notas, foram feitas melhorias nos seguintes

itens:

a. Recalculo do peso total liquido/bruto

b. Melhoria no processo de importao de fios

c. Quando alterar o cliente de uma NF o sistema ir efetuar todos os reclculos necessrios

d. Melhoria no totalizador do grid de ICMS de informaes dos impostos

Movimentaes > Digitao > Digitao de Notas:

a. ao fechar tela de Digitao de pedidos no fechar mais as outras telas.

b. totalizador do grid de icms de informaes dos impostos

Movimentaes > Digitao > Digitao de Notas:

a. Ao marcar o parmetro "No abrir tela de pedido. (abrir emisso NFe)." o sistema ao

faturar ir abrir a tela de emisso de NFe no lugar da tela de Digitao de Pedidos.

b. As CFOPs cadastradas na guia Itens Pedido e Itens Retorno - NF-e devem ir

automaticamente para guia Livros Fiscais.

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BackOffice Fiscal SIMFatura Movimentaes > Digitao > Digitao de Notas:

a. aumentada quantidade de caracteres no nmero de celular.

b. regra para que o sistema calcule ou no o IRRF de acordo com o que foi configurado no

parmetro.

c. trazer valor do desconto em nota de entrada por devoluo.

Movimentaes > Digitao > Digitao de Notas:

a. nova mesclagem da Tabela de Preos Beneficiamento.

b. realizar a reduo da porcentagem de IVA quando utilizar a Substituio Tributria.

c. validao para bloquear a incluso de um vencimento menor que a data do pedido.

Movimentaes > Digitao > Digitao de Pedidos Simplificada, ajustada a digitao do

pedido no que se refere a Base dos Itens.

Movimentaes > Digitao > Digitao de Pedidos Simplificada: peso liquido e peso bruto,

agora esta com trs casas decimais.

Movimentaes > Emisso > Emisso de Notas Fiscais, melhoria no processo de envio dos

parmetros para webservices do Estado da Bahia.

Movimentaes > Emisso > Emisso de Notas Fiscais: alterada a rotina de impresso de

notas fiscais para gerar o arquivo de Conhecimento de Transporte aps a impresso da nota

fiscal.

Movimentaes > Emisso > Emisso de Notas Fiscais: criada uma opo na Digitao de

Pedidos onde possvel marcar quando ser emitido o conhecimento de transporte

daquele pedido.

Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica > Confirmao de Arquivo NF-e:

a. campo Complemento adicionado aos dados do emitente.

b. na impresso automtica de selos, consulta a NF-e.

c. Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica > Gerao de Arquivo NF-e: alterada a

rotina de impresso de Gerao de XML para gerar o arquivo de Conhecimento de

Transporte aps a confirmao da NF-e.

Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica > Ficha de Contedo de Importao - FCI:

foi adicionada a opo ""Exibir sem lote gerado". Ao marcar esta opo, o sistema ir exibir

apenas fichas que esto sem lote gerado.

Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica > Servios > Gerao de RPS: quando

gerado o arquivo TXT para importao no site da prefeitura, o valor "1" fixo que tem no

layout era gerado na posio 102. Devido alterao no layout efetuada pela prefeitura

agora esse valor "1" deve ser gerado na posio 100.

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BackOffice Fiscal SIMFatura Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica > Servios > Gerao de RPS:

a. Quando o cliente pesquisava as notas canceladas, mesmo selecionando o tipo de pedido

servio estava trazendo todas as notas canceladas, tanto as de servio quanto as

eletrnicas do estado, alterado ento a rotina de pesquisa para trazer as notas seguindo o

tipo de pedido selecionado.

b. Alterado para gerar o arquivo e o filtro em tela pela data de emisso e no pela data do

pedido, dos pedidos gerados pelo SIMPneus.

Movimentaes > Emisso > Nota Fiscal Eletrnica, melhoria no processo de bloqueio da

emisso da NF-e quando no houver saldos suficientes de produtos nos sistema LivroMod3.

Movimentaes > Impresso > Impresso de Selos: implementada a rotina para impresso

remota.

Movimentaes > Manuteno de NF Devolvida: quando feito baixa com historio informado

no SIMRec, ser feito automaticamente um lanamento de sada de crdito do cliente.

Na Digitao de Notas foi adicionada a validao para CFOP de devoluo sem documento

referencidado.

Na Digitao de Pedidos Simplificada, foram colocados totalizadores nas colunas de

valores.

Na Ficha de Contedo de Importao - FCI foi adicionada a opo ""Exibir sem lote gerado".

Ao marcar esta opo, o sistema trar apenas fichas que esto sem Lote gerado.

Na Gerao de Arquivo NF-e (XML) foi desenvolvida a rotina para transferncia onde ser

utilizado o cdigo concatenado ou o cdigo de seis dgitos do produto. Esta opo

controlada por parmetro.

Relatrios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod 1:

a. ajustada a ordenao por natureza de operao.

b. habilitada Notas Complementares quando quebra natureza da operao e natureza por

tem.

Relatrios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod. 1: ordenao por NatOp.

Relatrios > Faturamento > Notas Emitidas > Mod. 1: removida a opo de ordenao por

produto, se a quebra for Vendedor e a opo de Relacionar os Produtos no estiver

marcada.

Relatrios > Faturamento > por Cliente/Produto: implementado check-box para considerar

os itens de retorno na valorizao do relatrio

Relatrios > Resumo > Resumo do Faturamento: a coluna de metros agora sai somente os

metros, mesmo o valor sendo zero.

SIMLivros Cadastros > Figura Contabil > Itens do Grupo Contabil: foram adicionados novos campos

para informar os impostos ISS, IRRF, INSS, PISCOFINSCSLL

Cadastros > Parmetros de Integralizaes: implementado parmetro Destacar Referncia

de Retorno e Remessa nos Itens de Entrada e Sada.

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BackOffice Fiscal SIMLivros Cadastros > Produtos > Produtos Informaes Fiscais.: informaes dos fornecedores e de

seus respectivos produtos.

Importao do Arquivos NF-e (XML) foram feitas melhorias nos seguintes itens:

a. Includa uma validao para o sistema barrar a importao quando no existir o Produtos

Informaes Fiscais cadastrados e quando o campo NCM do cadastro de Produto estiver

em branco.

b. Espelho XML

c. Correo da importao de XMLs de Devoluo.

Movimentaes > Arquivo CT-e (XML) > Importao de Arquivo, foi implementado para no

importar os dados do XML quando a transportadora estiver maracada como inativa no

cadastro.

Movimentaes > Arquivo CT-e (XML) > Importao de Arquivo: melhorias na pesquisa e

uso do centro de custo 4 nveis na guia Contas Pagar.

Movimentaes > Arquivo CT-e (XML) > Importao de Arquivo: na visualizao pesquisa e

valida valores do centro de custo 4 nvel informado.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao, foi implementado para no importar

os dados do XML quando o cliente ou fornecedor estiver maracado como inativo no

cadastro clientes/fornecedores.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao, melhorado o calculo diferenciado da

Base ICMS quando CSOSN diferente de vazio no arquivo XML

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao: implementada validao na data de

vencimento.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao: implementado mltiplo por unidade

de caixa, na opo SIMComercio.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao: relacionamento entre a importao

de XML de fornecedor pelo SIMLivros com o respectivo Aviso de Recebimento do

SIMCMTextil.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao: utilizao das Notas Referenciadas.

Movimentaes > Arquivos NF-e (XML) > Importao:

a. Entrada : pesquisa Cdigo de Barras (SIMComercio / SIMRet)

b. Entrada - campo FCI

Movimentaes > Gerao da GIA, feito melhoria para que as notas cancelas sejam

includas conforme parmetro em tela.

Movimentaes > Gerao de Arquivos p/ Escritrio > Folhamatic, foi dada a possibilidade

de deixar a data da alterao do cadastro de produtos em branco.

Movimentaes > Gerao de Arquivos p/ Escritrio > G5 feita melhoria no processo de

gerao do arquivo G5

Movimentaes > Gerao de Arquivos p/ Escritrio > G5: alterado o modo como obtido o

cdigo concatenado.

Movimentaes > Gerao de Arquivos p/ Escritrio > Prosoft: alterado o modo como

obtido o cdigo concatenado.

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BackOffice Fiscal SIMLivros Movimentaes > Lanamentos de Entrada e Lanamentos de Sada, foi implementado para

registrar no log quando o usurio confirma a gravao de um lanamento com divergncia

entre valor de nota e valor contbil.

Movimentaes > Lanamentos de Entrada, adicionada a Finalidade NF de Devoluo.

Movimentaes > Lanamentos de Entrada, foi retirada a validao da chave de acesso do

arquivo XML do CT-e.

Movimentaes > Lanamentos de Entrada, na tela de integrao com a contabilidade

(boto contabilidade) foi alterada a caixa de texto de sinal, para o groupbox contendo as

opes "Dbito" e "Crdito"

Movimentaes > Lanamentos de Entrada, no boto de referncia de industrializao ,

quando abrir a tela, ser apresentada a srie do documento no campo de pesquisa.

Movimentaes > Lanamentos de Entrada: a) adicionado o tem Devoluo na

Finalidade da NF.

Movimentaes > Lanamentos de Entrada: setar a cor verde no campo movimento do grid

de produtos, quando houver referncia de retorno ou remessa no item.

Movimentaes > Lanamentos de Sada: setar a cor verde no campo movimento do grid de

produtos, quando houver referncia de industrializao no item.

Na Gerao de Arquivos p/ Escritrio > Prosoft foi feito ajuste no lauout de entrada.

No Cadastro de Produtos Informaes Fiscais foi implementada nova guia para informaes

dos fornecedores e seus respectivos produtos.

a. Importao do arquivo XML do CT-e foram feitas melhorias nos seguintes itens:

b. Erro na pesquisa centro de custo 4 nveis na guia Contas Pagar

c. Campos obrigatrios ao lanar Contas Pagar

d. Guia parametros, erro ao informar centro de custo 4 nveis.

Relatrios > Apurao de ICMS / IPI:

a. melhoria na pesquisa por empresa/Grupo empresas.

b. bloqueio da edio do grid de outros crditos e dbitos quando no for selecionada

nenhuma empresa.

Relatrios > Livro de Sadas > Fiscal / Contbil / Estoque: alterado o modo como obtido o

cdigo concatenado.

Relatrios > Livro de Sadas > Listagem para Conferncia: alterado o modo como obtido o

cdigo concatenado.

Relatrios > Livro de Sadas > Oper. Interest. MOD P-12 / Sintegra: alterado o modo como

obtido o cdigo concatenado.

Relatrios > Livro de Sadas > Oper. Interest. MOD P-12 / Sintegra: retorno do check-box

para Usar Cdigo Concatenado do Lanamento do SIMLivros

Relatrios > Livro de Sadas > Resumo de IPI / Produto: alterado o modo como obtido o

cdigo concatenado.

Relatrios > Livro de Sadas > Vendas / Sadas / Pesos: alterado o modo como obtido o

cdigo concatenado.

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BackOffice Fiscal SIMPisCofins Criada uma grade para cadastro dos histricos que no sero excludos da base.

SIMSped_Fiscal Movimentaes > SPED Fiscal > Gerao Arquivo, feita a incluso do Registro C116 -

Documento Fiscal Referenciado

Movimentaes > SPED Fiscal > Gerao Arquivo: na gerao do campo COD_LST do bloco

0200, para ficar no formato NN.NN.

Produtivo Indstria SIMComprasTextil Arquivos (Item de Menu):

a. Melhorado o relacionamento das tabelas do aviso de recebimento.

b. Melhorado posicionamento do foco do mouse no pedido de compra

Cadastros > Parmetros: na guia estoque foi implementado um parametro que ir

armazenar as sees que no dever alimentar o estoque

Cadastros > Produtos: disponibilizados na guia Outras Informaes os campos abaixo:

a. Tipo do Poduto

b. Cdigo do Servio

Converso de Moeda ( Real x Dolar )

Importao do Arquivos NF-e (XML) item da NF-e Fio 30/1 Qtde 30 gera SIMComprasTxtil (

Aviso de Recebimento ) fazendo rateio por Fio 30/1 cor branco 10, preto 10 azul 10 total 30

Movimentaes > Aprovao de Cotao: Melhoria no processo de gesto de aprovao da

cotao

Movimentaes > Aviso de Recebimento: adicionado o campo descrio do produto na

seleo dos pedido em aberto do fornecedor selecionado.

Movimentaes > Aviso de Recebimento: criado a regra para que ao gravar o Aviso de

Recebimento o sistema no gere o estoque para o PCP ou Retaguarda caso o produto tenha

um servio atrelado a ele (o produto um servio) e/ou a seo do produto esteja

informada que no deve gerar o estoque

Movimentaes > Aviso de Recebimento:

a. Ao presionar o nos grids e chegar a ultima coluna o sistema automticamente

troca de guia sem a necessidade de utilizar o mouse

b. Em caso pressionar nos grids o sistema avanar de guias, exceto no grid de

produtos pois nesse caso o foco ir para o boto [GRAVAR]

Movimentaes > Aviso de Recebimento:

a. Melhoria no processo de gerao de peas

b. Melhoria na validao do preo unitrio

c. Melhora no desempenho

d. Melhoria no calculo do custo do produto - Integrao com o Mdulo SIMPCP

e. Melhoria na gerao dos lotes quando integrados ao SIMSIC

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Produtivo Indstria SIMComprasTextil Movimentaes > Baixa de requisio/Gerao de Solicitao:

a. Adicionado os campos Data_Hora e Observao no grid dos itens.

b. Melhoria na Baixa da Requisio

Movimentaes > Baixa de requisio/Gerao de Solicitao:

a. O sistema verifica qual o estoque principal do SIMCMTextil. Caso for o retaguarda, ele

olha o parmetro de permitir saldo negativo, se for do PCP, olha o parmetro do PCP.

b. Se o parmetro de permitir saldo negativo estiver marcado, o sistema alerta que existem

itens que ficaro com o saldo negativo, caso o parmetro estiver desmarcado, o sistema

no permiti a baixa desses itens.

c. Criado um campo para informar o tempo em minutos para a atualizao automtica.

d. Criado procedimento para verificar novamente no momento da baixa, se existe saldo do

pedido para aquele produto.

e. Adicionado os campos Data_Hora e Observao no grid dos itens.

f. Adicionado os campos "Saldo Pedido" e "Saldo Solicitao", que mostram o saldo do

produto que tem em pedido e que tem em solicitao sem cotao, respectivamente.

Movimentaes > Cotao de Produtos:

a. Mudana na da data da cotao quanto gerada a partir da cotao, agora grava a data do

dia da gerao.

b. Melhorias na tela de cotao.

c. Melhora no desempenho.

Movimentaes > Pedido de Compra:

a. Melhora o desempenho

b. Melhoria na insero de mensagens no pedido

c. Melhoria na digitao das entregas

Movimentaes > Requisio de almoxarifado: melhorias na tela para que possa ser usado

tambm pelo cdigo do produto.

Movimentaes > Requisio de almoxarifado:

a. Criado procedimento para impresso das requisies. Boto Imprimir na Tela de

Requisio.

b. Criado Menu para a impresso das requisies - Relatrios > Requisio > Listagem de

Requisio

c. Criado no cadastro de Parmetros - Estoque, um grid (Seo para Requisio de

Almoxarifado) para inserir quais as sees que sero exibidas na requisio de material,

para a pesquisa de produtos.

Movimentaes > Solicitao de Compra: Melhora no desempenho

Na guia Manuteno foi disponibilizado o campo origem do produto.

Relatrios > Pedido > Listagem dos pedidos em aberto: Adicionado novos campos ao layout

de impresso - Relatrio Pedido de Compras em Aberto

SIMConfec Cadastros > Produtos: Melhoria para que ao deixar o produto 2 qualidade em branco grave

no banco de dados o campo como NULL

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Produtivo Indstria SIMConfec Movimentaes > Carteira de Pedidos > Digitao da Carteira: inserido a validao de

exceo de preo na tela digitao de produtos no pedido para que ao carregar utilize a

mesma validao que feita na tela de digitao de carteira

Movimentaes > Ordem de Produo > Ordem de Produo: Melhorada a listagem de OP

para que possa mostrar a descrio do produto no cabealho para todas as pesquisas de

OPs

SIMPcp Ajuste no calculo da data de entrega da Tabela de Preo.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Tcnica: Criado relatrio de Ficha Tcnica Simplificada

e Ficha Tcnica Analtica Simplificada, para contemplar o mesmo layout do relatrio de

produto, layout externo.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Tecnica: Melhoria na incluso dos itens do processo.

Cadastro > Dados do Produto > Ficha Tcnica: Melhoria na incluso dos itens do processo.

Cadastro > Grade > Grade: Incluso do campo Ordem nos Valores da Grade.

Cadastro de Parmetro > Aba Pedido Comercial - Pedido Comercial 2 - Caixa de Grupo

Pedido (X)Usar bloqueio de item para gerao de romaneio.

a. Quando o parmetro est marcado, o sistema permite o bloqueio do item do pedido para

b. Procedimento - Entrar alterando o pedido e clicar com o boto direito em cima do item o

ROMANEIO. que deseja BLOQUEAR. Ir aparecer um Popup com a Opo Bloquear Item -

Gerao de Romaneio.

c. Ao clicar nessa opo, o sistema ir bloquear e o item ficar AMARELO.

d. Para desbloquear, clique com o boto direito e clique em Desbloquear Item - Gerao de

e. Na digitao de romaneio, quando for selecionar as peas para gerao, o item que foi

Romaneio. bloqueado aparecer em amarelo e o sistema no permitir a seleo do

mesmo.

Cadastro Tabela de Preo: Na aba item agora possvel pesquisar o produto por cdigo de

barras.

Cadastros > Parmetros > Aba Pedido Comercial > Pedido Comercial: Criado parmetro

paradefinir se ser usado ou no o Pedido no Romaneio (marcar o parmetro: Usa

pedido no Romaneio).

Cadastros > Parmetros > Pedido comercial - aba Pedido comercial 2: Criado parmetro

Seu Pedido no Item do pedido.

Na tela de digitao de pedido, quando sair do campo Seu Pedido, o sistema pergunta se

deseja replicar o Seu Pedido para os itens e itens da entrega, seguindo a regra Seu

Pedido + nro do item.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indstria SIMPcp Cadastros > Parmetros:

a. Criado um Parmetro para poder Habilitar a Atualizao de Preo nas Tabelas de Preo

Configuradas

b. Com este parmetro ir habilitar o Boto de Atualizao Automtica de Preo nas Tabelas

na tela de Formao de Preo por Ficha Tcnica

c. O Parmetro se encontra na Guia Custo

d. Inserir Produto\Preo na Tabela

e. Com ele marcado basta apenas cadastrar as tabelas que sero atualizadas

automaticamente

Cadastros > Parmetros:

a. Criado um parametro para poder habilitar a atualizao de preo nas tabelas de preo

configuradas. Com este parmetro ir habilitar o boto de atualizao automatica de preo

nas tabelas na tela de formao de preo por ficha tcnica. O parmetro se encontra na

guia custo

b. Criado parmetro Inserir produto\preo na tabela: com este parametro marcado basta

apenas cadastrar as tabelas que sero atualizadas automaticamente

Cadastros > Tabela de Preo: Na aba Item agora possvel pesquisar o produto por cdigo

de barras.

Cadastros de Produtos:

a. Implementado na guia Outras Informaes os campos:

b. Tipo do Produto

c. Cdigo do Servio

d. Criado uma tela para facilitar a digitao de vrios itens de grade ao mesmo tempo na

entrada de pedidos

e. Incluida a possibilidade da impresso de por lotes de etiquetas.

f. Criado uma tela para facilitar a digitao de vrios itens de grade ao mesmo tempo na

entrada de pedidos

Criado um parmetro em Cadastros > Parmetros > aba Estoque: Processo = Todos" na

Transferncia de Locais.

a. Quando o parmetro estiver marcado, o processo 'TODOS', quando filtrado por Ordem

de Produo, aparece para seleo na tela de transferncia de locais.

Foi criado um parmetro em Cadastros > Parmetros - aba Estoque: Controlar o Saldo da

OP na Transferncia de Locais.

a. Quando o parmetro estiver marcado, o sistema vai validar se o saldo que vai ser

transferido menor que o saldo da OP. Caso o saldo for maior que o saldo da OP, o sistema

no ir permitir.

b. Se o Saldo for menor, o sistema far a transferncia automtica quando clicar em

[Transfere].

Incluida a possibilidade da impresso de por lotes de etiquetas.

Melhoria na performance da digitao dos itens na tabela de preo

Movimentao > Oramento Comercial:

a. Retirado o status do Oramento.

b. Adicionada a data de entrega e moeda na gerao do pedido com base no Oramento.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indstria SIMPcp Movimentao > Oramento Comercial:

a. Tirado o Status do Oramento.

b. Adicionado a Data de entrega e moeda na gerao do pedido com base no Oramento.

Movimentaes > Pedido Comercial:

a. Na insero do vendedor, lista a porcentagem da comisso.

b. Alterado para o foco ir para o boto gravar, aps saiu do campo do tipo

c. Alterado validao para gravar ou cancelar o vendedor.

d. Adicionado alguns campos no grid, para identificar qual o tipo da movimentao de

estoque e adicionado o tipo de Transferncia na tela.

Movimentaes > Consultas > Estoque: Criado filtro "Descrio", para fazer a pesquisa pela

descrio do produto ou parte dela.

Movimentaes > Consultas > Estoque: Pesquisa de Estoque Filtrando pelo Lote

Movimentaes > Consultas > Razo Auxiliar: Alterao no recalculo do custo mdio do

produto.

Movimentaes > Digitao de Pedidos:

Movimentaes > Digitao de Pedidos: Implementao no pedido que utilize o facilitador

de digitao de grade, o mesmo passara a formatar o nmero de acordo com o nmero de

casas decimais cadastrado na unidade

Movimentaes > Digitao de Pedidos:

a. Ajuste no calculo da data de entrega da Tabela de Preo.

b. Seleo de peas para criao do romaneio:

c. Tela redimensionada para no ser necessrio o scroll lateral.

d. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

e. Verificao do parmetro de Bloqueio de Romaneio, para mostrar ou no as legendas

referentes ao mesmo.

f. Alterado para acessar a descrio do produto no cadastro de produtos informaes

fiscais.

g. Inserido filtro de pesquisa de campo no grid, para mostrar o Oramento de origem, caso

aquele pedido tenha vindo de um oramento.

h. No oramento, foi includo campo no grid para mostrar o ultimo pedido gerado para

aquele oramento, caso ele tenha mais de um pedido gerado.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indstria SIMPcp Movimentaes > Digitao de Pedidos:

a. Pequenas correes na tela de pedidos.

b. Acerto no calculo da data de entrega da Tabela de Preo.

c. Seleo de peas para criao do romaneio:

d. Tela aumentada para no ter scroll lateral.

e. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

f. Verificao do parametro de Bloqueio de Romaneio, para mostrar ou no as legendas

referentes ao mesmo.

g. Alterado para pegar a descro do produto do cadastro de produtos fiscais.

h. Acerto na totalizao dos itens.

i. Inserido filtro na pesquisa e campo no grid, para mostrar o Oramento de origem, caso

aquele pedido tenha vindo de um oramento.

j. No oramento, foi incluso o campo no grid, para mostrar o ultimo Pedido gerado para

aquele oramento, caso ele tenha mais de um pedido gerado.

Movimentaes > Estoque > Inspeo de Local: (Inspeo de Local a tela de Transferncia

de Locais)

a. Desmarcar o check-box todos

Movimentaes > Estoque > Lanamento de Estoque: Ao incluir um novo registro, o sistema

pega o tipo (E/S) de acordo com o histrico carregado.

Movimentaes > Expedio > Digitao de Romaneio > Sada (Vendas): criao de bloqueio

no cancelamento do romanio quando est em incluso, para verificar se no foi faturado.

Movimentaes > Expedio > Digitao de Romaneio: Adicionado a opo de bloquear o

romaneio de itens do pedido com Ordem de Produo em aberto, com liberao mediante

a senha, configurao pode ser feita na tela nos parametros do sistema (Romaneio).

Movimentaes > Expedio > Digitao de Romaneio:

a. Alterada a descrio do item, para obter do cadastro de produtos informaes fiscais.

b. Preenchimento automtico dos campos Cor e Tamanho no item.

c. Alterao da tela para ser maximizvel.

Movimentaes > Expedio > Digitao de Romaneio:

a. Alterada a descrio do item, para pegar do cadastro de produtos fiscais.

b. Preenchimento automatico dos campos de Cor e Tamanho no item.

c. Alterao da tela para ser maximizvel.

d. Criado parametro para definir se ser usado ou no o Pedido no Romaneio. (Cadastros >

Parametros > aba Pedido Comercial > Pedido Comercial Parametro: [X]Usa pedido no

Romaneio)

Movimentaes > Expedio > Vinculao de O.P.: Validar sigla do Part Number com a OP

em aberto.

Movimentaes > Ordem de Produo: Acerto na Ordem de Produo, na incluso dos

itens do pedido da OP.

Movimentaes > Ordem de Produo: acerto na Ordem de produo, na inluso dos itens

do pedido da OP.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Indstria SIMPcp Movimentaes > Pedido Comercial:

a. Na insero do vendedor, lista a porcentagem da comisso.

b. Alterado para o foco ir para o boto gravar, aps sair do campo do tipo.

c. Alterado validao para gravar ou cancelar o vendedor.

d. Adicionado alguns campos no grid, para identificar qual o tipo da movimentao de

estoque e adicionado o tipo de Transferncia na tela.

Movimentaes > Produo > Apontamento de Processo: Melhoria no processo de abertura

da Ordem de Produo quando ocorria a excluso de um apontamento.

Movimentaes > Produo > Apontamento de Produo - Terceiro > Retorno: Tela para

fazer o apontamento da OP do retorno do produto do terceiro.

Movimentaes > Produo > Impresso/Gerao de Ordem de Produo: Criado

procedimento para realizar a troca automatica do produto genrico na gerao da Ordem

de produo, pelo produto que est configurado no cadastro de projetos.

Movimentaes > Produo > Transferncia de Locais:

a. Criado um combo de Processo, que fica visvel aps sair do campo do Nmero da Ordem

de Produo.

i. O Combo habilitado, caso o numero da OP seja diferente de vazio e diferente de zero e

se o cliente utiliza ficha tcnica.

ii. O sistema olha a empresa que est selecionada na tela principal, para verificar se usa ou

no ficha tcnica.

iii. Quando filtrado pelo processo, as matrias primas so mostradas no grid.

Permite cadastro de Ficha Tcnica por Cliente e por Produto

Seleo de peas para criao do romaneio:

a. Tela aumentada para no ter scroll lateral.

b. Alterada a nomenclatura de algumas colunas

c. Verificao do parmetro de Bloqueio de Romaneio, para mostrar ou no as legendas

d. Alterado para pegar a descrio do produto do cadastro de produtos fiscais.

e. Acerto na totalizao dos itens. referentes ao mesmo.

Validao do saldo da OP: na Transferncia/Bloquear alterao da quantidade para maior

Txteis SIMCarteira Aderncia ao SQL2012 na gerao do faturamento.

Ajustada a descrio dos parmetros do Gestor Comercial

Ajustada mascara de visualizao do campo quantidade da digitao do pedido.

Ajustado o calculo do valor total do romaneio, para que quando for alterado o preo

unitrio do produto, seja tambm alterado o preo unitrio dos romaneios no faturados, e

recalculado o valor total.

Aprovao Comercial + Tabela Preo ( comissionamento automtico )

Aprovao Financeira

Cadastros > Cores: Possibilidade de maximizar a tela.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Txteis SIMCarteira Controle de exclusividade no cadastro de desenhos.

Corrigido parmetro incluir os itens de M.O. para os itens de retorno.

Criada uma tela, ativada por parmetro, que possibilita a digitao mais rpida dos itens do

pedido, til quando necessria a digitao de um pedido com muitos itens.

Digitao Pedido - Tela nova SEM Tabela Preo

Diviso de peas pertencentes a um romaneio de tinturaria.

Diviso de romaneio de tinturaria.

Gestor comercial trabalhando com peas controladas em unidade - Quantidade. (Metros e

peso zerados).

Gestor Comercial: Recurso para possibilitar a reserva de pea a pea para determinados

itens de pedido diretamente pela grade do Gestor Comercial

Implementada excluso automtica de reserva na excluso ou cancelamento de pedidos.

Implementado controle de quantidade reservada no Gestor Comercial

Implementado um parmetro para retornar apenas os produtos indicados na

seo/grupo/subgrupo.

Includo campo com a data de entrega dos pedidos na guia Separado Outros Pedidos do

Gestor Comercial.

Indicao de agrupamento de itens para faturamento na digitao de pedidos. Isso para

indicar quais itens de pedidos devem ser faturados juntos.

Melhoria de performance na rotina de gerao automtica de faturamento.

Melhoria na coleta para empresas que utilizam coleta por quantidade.

Melhoria na digitao de pedidos, onde usurio iniciava a digitao e no terminava,

ficando o cabealho do pedido perdido na base de dados.

Melhoria no filtro de pesquisa da transportadora e do redespacho

Movimentaes > Digitao de Carteira: Alterado posies dos componentes da aba Dados.

Cliente para melhor visualizao na resoluo 1080 x 768.

Movimentaes > Digitao de Carteira: Melhoria na consulta dos itens de pedido para

visualizao da descrio das cores.

Movimentaes > Romaneios > Gerar Romaneio de Tinturaria Automtico: Corrigido

problema em que era gravada a Categoria em vez da Categoria Tinto no saldo de peas em

tinturaria.

Ordenao dos itens de retorno na gerao de faturamento.

Padronizada a tela de Digitao de Pedido.

Para clientes que utilizam coleta de peas por quantidade, foi definido que no haver

tolerncia na coleta, devendo ser coletada exatamente a quantidade separada.

Para faturamento de fios sem pedido, passa a considerar a condio de pagamento do

cadastro do cliente

Parmetro "Gerar faturamento somente para romaneios separados" para apresentar

apenas os romaneios ainda no faturados.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Txteis SIMCarteira Parmetro para impedir a troca de peas na coleta de peas separadas.

Recurso para possibilitar a reserva de pea a pea para determinados itens de pedido

diretamente pela grade do Gestor Comercial

Relatrios > Etiqueta de Digitao Livre: Ajuste no redimensionamento das telas.

Relatrios > Relatrio de Pedidos: Ajuste no redimensionamento das telas.

Reposicionado o boto de listagem de clientes na consulta financeira do cliente.

Reserva de peas no Gestor Comercial.

Rotina de comissionamento automtico.

Rotina de controle de colees.

Rotina de disponibilidade comercial baseada em quinzenas. Esta rotina complementa a

rotina de circular de vendas.

Rotina de gerao e coleta de romaneios de tinturaria por saldo. (Romaneio de tinturaria

para coleta)

Sugesto de peas do Gestor Comercial pelo tamanho mnimo indicado no pedido, caso no

possua, utilizado o tamanho mnimo indicado nos parmetros.

SIMFios Criada tela para informar os fardos de resduos

Indicao manual do lote do fio que ser gerado.

Nova tela para informar os fardos de resduos

Rotina da gerao de ordens para produo prpria, sem a necessidade de indicar um

pedido.

Rotina para reentrada de fardos em estoque.

SIMRetaguarda Em Relatrios de Lanamentos foi aumentado o tamanho da coluna preo unitrio

Importao do Arquivos NF-e (XML) gera SIMRet ( Entrada Documento ) que gera

SIMComprasTxtil ( Aviso de Recebimento )

Melhoria na digitao da quantidade de dgitos em Entrada de Documento.

Melhorias na integrao da entrada de notas com o aviso de recebimento, incorporando a

importao do XML da nota.

Rotina para indicar a reentrada de produtos qumicos no estoque, utilizada para fins de

inventrio.

SIMTecelagem Controle de produo no padro de Base de Urdume, onde um urdume pode ser

programado para vrios artigos, tendo a ficha tcnica separada do artigo.

SIMTecidos Cadastros > Parmetros: Criado parmetro Utiliza na exploso do Plano Mestre a indicao

de F.T. sempre por produto/cor.

Classificao de peas na reviso pelo padro ABNT.

Criado cadastro de Revisadeiras

Criado cadastro de Tipos de Revisadeiras

Definida a regra para calculo do peso na reviso tinto, para que caso a gramatura seja maior

que 3 e mesma ser dividida por 1000.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Txteis SIMTecidos Includa opo de indicao de tamanho mnimo de pea por seo/grupo/subgrupo de

produtos para analise do Plano Mestre

Includo na cadastro de produtos (nova tela), um painel para cadastrar os cdigos EAN

associados ao produto. Juntamente com este cadastro foi criado um recurso para gerar

automaticamente (via parmetros) o prximo EAN disponvel.

Melhoria de desempenho para encerramentos automticos nos lanamentos de tear,

Melhoria no desempenho de leitura dos dados da balana

Movimentaes > Manuteno Saldos em Tinturaria: Ajuste na desfinalizao de pecas que

no tenham kit quando o parmetro IntegraEstamparia_SimTecidos est marcado.

Movimentaes > Plano Mestre: Aps realizar a coleta de um romaneio de saldo feita pelo

Plano Mestre, o sistema atribui o saldo coletado na coluna 'em tinturaria' para a estrutura

de produto de envio de retorno.

Parametrizao da reviso de tecido cru, conforme as definies de parmetros do tipo de

revisadeitra, possibilitando a reviso de malha e tecido simultaneamente.

Parametrizada a reviso de tecido cru, conforme as definies de parmetros do tipo de

revisadeira, possibilitando a reviso de malha e tecido simultaneamente.

Possibilidade de transferir peas do estoque de peas para o estoque do PCP pela rotina de

transferncia de gavetas. Necessita parametrizao da gaveta.

Reimpresso de etiquetas de peas controladas por EAN.

Reviso Tecido Tinto faz vnculo com Aviso Recebimento do SIMComprasTxtil. Usado por

empresa que importa ou compra o tecido

Varejo SIMComercio Cadastros > Loja\PDV > Parmetros Loja\PDV: Alterao nos parmetros para poder

adicionar mais de um tipo de comercializao para notas de cupom fiscal.

Cadastros > Loja\PDV > Parmetros Loja\PDV:

a. Alterao da Lei da Transparncia Fiscal:

b. Incluir a nova mensagem da transparncia fiscal na guia

Perifricos>Impressoras>Transparncia dos Impostos.

c. Essa mensagem tem q diferenciar impostos Federais/Estaduais/Municipais.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMComercio Cadastros > Parmetros do Sistema:

a. Criado o Parmetro em:

i. CADASTROS > PARMETROS DO SISTEMA

ii. na Guia : Dados Principais

iii. SubGuia: Geral

iv. Parmetro: Usar Cdigo de Barras Automtico

b. Com este parmetro marcado ao cadastrar uma nova coleo no Cadastro de Produtos o

sistema gera automaticamente o cdigo de barras para aquela coleo e todos os seus

tamanhos , sem a necessidade de ficar clicando no boto [GERA COD. BARRAS], varias

vezes.

Cadastros > Produtos:

a. No Cadastro de Produto Simplificado no deve deixe gravar produtos sem campos

obrigatrios

b. No Cadastro de Produtos Simplificado no deve apresentar erros na incluso de um novo

produto

Cdastros > Produtos: Correo no Cadastro de Produto Simplificado para que no deixe

Gravar Produtos sem Campos Obrigatrios

Movimentaes - Retaguarda - Entrada de Peas: Possibilidade de realizar a importao do

romaneio em uma empresa diferente do romaneio.

Movimentaes (Item de Menu):

a. Ajuste tamanho do documento de acordo com o parmetro.

b. Ajustes no processo de digitao das notas de entradas (Digitao de Nota Simplificada)

com 9 dgitos

Movimentaes > Retaguarda > Controle de Peas > Finaliza Peas: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque

Movimentaes > Retaguarda > Controle de Peas > Finaliza Peas: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque (segundo parmetro)

Movimentaes > Retaguarda > Controle de Peas -> Finaliza Peas: Possibilidade de

selecionar a empresa que vai baixar o estoque (segundo parmetro)

Movimentaes > Retaguarda > Entrada de Peas: Possibilidade de realizar a importao do

romaneio em uma empresa diferente do romaneio.

Relatrio de Vendas por Perodo:

a. Foi colocado em tela uma opo que deixa apenas selecionar um tipo de impresso:

i. Apenas CUPOM

ii. Apenas NOTA FISCAL

iii. AMBOS (Cupom e NF)

b. Ao fechar a tela do relatrio o sistema armazena a ultima opo de impresso para que

quando abrir novamente ele j venha preenchido.

c. Para que o Relatrio de Vendas por Perodo bata exatamente os valores com o Relatrio

de Vendas Necessrio marcar o Check-Box Imprime Devolues do Relatrio de Vendas

pois o Relatrio de Vendas por Perodo Automaticamente j Imprime o Valor das

Devolues.

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMComercio Relatrios > Loja > Relatrio de Vendas: Nova opo de ordenao por Quantidade na

Quebra por Produto

Relatrios > Loja > Relatrio de Vendas:

a. Novas opes para Devolues: listar devolues / no listar devolues / somente

devolues.

b. Quebra por cliente: mostrar observao da venda.

c. Quebra por produto: totalizar preo mdio.

Relatrios > Loja > Vendas por Perodo:

a. Criado um novo Check-Box Apenas Vendas com Acrscimos

i. Com ele Marcado o Sistema ir emitir o Relatrio com Apenas as vendas que tiveram

Acrscimos

b. Conferncia C

c. Vendas por Perodo

Relatrios > Retaguarda > Produtos Com Saldo Sem Venda: Adicionada no relatrio a

informao de Coleo/Tamanho se o parmetro de utilizar coleo ou tamanho estiver

marcado.

Relatrios > Retaguarda > Relatrio de Inventrio: Nova opo de ordenao por

Quantidade.

Relatrios > Retaguarda>Produtos Sem Movimentao: Adicionado no relatrio informao

de Coleo/Tamanho se o parmetro de utilizar coleo ou tamanho estiver marcado.

SIMCompras Arquivos > Sair: Retirada de parmetros que estavam obsoletos no sistema

Movimentaes > Atendimento de Pedidos: Ajustes no processo de atendimento de

pedidos.

Movimentaes > Finaliza Pedido: Consulta quando selecionada a opo Voltar Saldos,

listar apenas os itens que j foram atendidos 100%.

SIMLoja Arquivos > Item de Menu: Quando finaliza uma venda e os produtos tem os parmetros

para ser transmitido para Bridgestone, quando era uma nota de produto a chave de acesso

da nota fiscal eletrnica no estava sendo gerada no arquivo, alterado a rotina para quando

for uma venda efetuada no loja e for de produto, ento gerar a chave de acesso no arquivo.

Arquivos > Item de Menu:

a. Implementada a rotina para que o sistema no permita desconto em produtos que esto

em promoo e nem alterar seu preo unitrio

b. Para essa funo funcionar necessrio que os parmetros abaixo estejam com a

seguinte configurao:

i. SimComercio > loja/PDV > Parmetros Loja/PDV

ii. Na parte de Descontos na Guia Geral

iii. Parmetro: Usar Desconto (MARCADO)

iv. Parmetro: Produtos em Promoo (DESMARCADO)

c. Com esta combinao de parmetros o sistema no permite aplicar desconto unitrio

e/ou desconto geral nos produtos que esto em promoo e tambm no permite alterar o

preo unitrio

Melhorias gerais no Controlde de Consignao

Produto Mdulo Sistema Descrio

Microdata - Release Notes

Lista Completa de Desenvolvimentos 2015

Produtivo Varejo SIMLoja Na tela de gerao de nota fiscal de devoluo, possibilidade de informar a nota/cupom

fiscal referenciado.

Tela Principal: Implemantada a utilizao do CF-e SAT na finalizao de uma venda, com

impresso de venda, cancelamento e uma tela para reimpresso localizada em manuteno

de vendas e oramentos.

Tela Principal:

a. Ao fazer o cadastro da nova mensagem da transparncia dos impostos no sistema

SIMComercio, em todos os cupons fiscais emitidos aparecero os totais dos impostos.

b. Parmetro criado para desabilitar gerao de estoque, quando utiliza Replicao de

Cupons para Matriz.

Tela Principal:

a. No permitir selecionar um vendedor que no tenha comisso tipo "A" cadastrada na tela

de vendas do SIMLoja.

b. Criado um Parmetro em:

i. SIMCOMERCIO > CADASTROS > LOJA/PDV > PARMETROS LOJA/PDV

ii. Na Guia: Perifricos

iii. na SubGuia: Impressoras

iv. Parmetro: Imprime Romaneio Venda

c. Com este parmetro marcado ao finalizar uma venda com cupom fiscal no SIMLoja o

sistema imprime automaticamente o romaneio de venda.