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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO SESCOOP NACIONAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010 Porto Alegre (RS), Abril / 2011

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO SESCOOP NACIONAL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

Porto Alegre (RS), Abril / 2011

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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO SESCOOP NACIONAL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

Relatório de Gestão do exercício 2010 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TC nº 107/2010 e das orientações da Controladoria Geral da União Portaria CGU Nº 2546/2010.

Porto Alegre (RS), Abril / 2011

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SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO SESCOOP/RS .............................................................. 7

2. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 8

3. SUMÁRIO EXECUTIVO .......................................................................................................... 10

CAPÍTULO 1 - PERFIL INSTITUCIONAL ..................................................................................... 12

1.1 Constituição e natureza da entidade ......................................................................................... 12

1.2 Responsabilidade Institucional ................................................................................................. 13

1.3 Missão e Visão. ........................................................................................................................ 13

1.4 Fonte de Recursos .................................................................................................................... 14

CAPÍTULO 2 - GOVERNANÇA CORPORATIVA ........................................................................ 15

2.1 Objetivos Estratégicos .............................................................................................................. 16

2.2 Estrutura Organizacional ......................................................................................................... 17

CAPÍTULO 3 - COOPERANDO COM O FUTURO ....................................................................... 19

CAPÍTULO 4 - GESTÃO DE PESSOAS.......................................................................................... 28

4.1 Perfil do Corpo Funcional ........................................................................................................ 28

4.2 Movimentação do Quadro de Pessoal ...................................................................................... 29

4.3 Capacitações ............................................................................................................................. 29

4.4 Folha de Pagamento ................................................................................................................. 30

CAPÍTULO 5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ................................................................................... 31

5.1 Atuação Finalística ................................................................................................................... 31

5.1.1 Investimentos em Formação e Capacitação Profissional .................................................. 32

5.1.2 Investimento em Promoção Social .................................................................................... 34

5.1.3 Investimentos em Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas .......................... 38

5.1.4 Transferência regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos. .................. 41

5.2 Gestão do Sistema .................................................................................................................... 41

5.2.1 Gestão Interna ................................................................................................................... 41

a) Gestão do Processo de Planejamento Institucional ................................................................ 43

b) Serviços de Administração e Controle Financeiro ................................................................. 44

c) Serviço de Auditoria .............................................................................................................. 45

d) Gestão Administrativa ........................................................................................................... 47

e) Manutenção de Serviços Administrativos .............................................................................. 48

f) Ações de Informática .............................................................................................................. 49

5.2.2 Divulgação/Comunicação ................................................................................................ 51

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5.2.3 Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da unidade. ............................................................................................................ 53

5.3 Indicadores de Desempenho Operacional ................................................................................ 55

5.4.1 Indicadores de Eficácia ..................................................................................................... 55

5.4.2 Indicadores de Eficiência .................................................................................................. 55

5.4.3 Indicadores de Efetividade ................................................................................................ 56

CAPÍTULO 6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................... 57

6.1 Receitas .................................................................................................................................... 57

6.2 Despesas ................................................................................................................................... 59

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 62

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ANEXOS

Anexo I - Demonstrativo de transferência mediante convênios e outros instrumentos análogos

Anexo II - Histórico da composição e das despesas com recursos humanos - 2007 a 2010

Anexo III - Informações sobre a gestão da Tecnologia da Informação

Anexo IV - Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos Anexo V - Informações sobre Cumprimento da Lei 8.730/93

Anexo VI - Informações sobre Gestão do patrimônio imobiliário de propriedade da União

Anexo VII - Informações sobre providências adotadas para atender deliberações do TCU ou em relatório de auditoria do órgão de controle interno Anexo VIII - Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno

Anexo IX - Informações sobre a estrutura de controles internos

Anexo X - Gestão Ambiental e Licitação Sustentável

Anexo XI - Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da unidade.

Anexo XII - Demonstrações Contábeis

1 - Balanço Orçamentário

2 - Balanço Financeiro

3 - Balanço Patrimonial

4 - Demonstração das variações patrimoniais

5 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

6 - Demonstração dos Superávits/Déficits

7 - Notas explicativas

8 - Parecer Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Anexo XIII - Parecer do Conselho Fiscal

Anexo XIV - Parecer do Conselho Estadual ou Nacional

Anexo XV - Atendimento ao TCU quanto ao conteúdo mínimo do Relatório de Gestão

Relatório de Gestão SESCOOP/RS

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LISTA DE QUADROS

Quadro I - Distribuição da contribuição social arrecadada. ............................................................... 14

Quadro II - Estrutura do Organograma do Sescoop/RS. .................................................................... 17

Quadro III - Participação das cooperativas do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro. ................. 20

Quadro IV - Associados do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro. .............................................. 20

Quadro V - Empregados do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro. .............................................. 21

Quadro VI - Folha de Pagamento - Previsto e Realizado. ................................................................. 30

Quadro VII - Previsto e Realizado por Linhas de Ação ..................................................................... 31

Quadro VIII - Previsto e Realizado Físico-Financeiro por Natureza – Formação Profissional ......... 33

Quadro IX - Realização por Elemento de Despesa – Formação Profissional .................................... 33

Quadro X - Previsto e Realizado Físico-Financeiro por Natureza - Promoção Social ...................... 35

Quadro XI - Realização por Elemento de Despesa - Promoção Social ............................................. 35

Quadro XII - Realização por Projeto - Educação ............................................................................... 35

Quadro XIII - Realização por Projeto - Saúde ................................................................................... 36

Quadro XIV - Realização por Projeto - Cultura ................................................................................. 36

Quadro XV - Realização por Projeto - Integração Social .................................................................. 36

Quadro XVI - Realização por Centro de Responsabilidade - Monitoramento .................................. 39

Quadro XVII - Realização por Elemento de Despesa – Monitoramento ........................................... 39

Quadro XVIII - Previsto e Realizado Financeiro por Ação ............................................................... 42

Quadro XIX - Realização por Elemento de Despesa - Despesas Administrativas ............................ 42

Quadro XX - Realização por Elemento de Despesa - Divulgação ..................................................... 52

Quadro XXI - Realização por Projeto ................................................................................................ 52

Quadro XXII - Receitas Previstas em 2010 ....................................................................................... 57

Quadro XXIII - Receitas Realizadas em 2010 ................................................................................... 58

Quadro XXIV - Despesas Previstas em 2010 ................................................................................... 59

Quadro XXIV - Despesas Realizadas em 2010 ................................................................................. 59

Quadro XXVI - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos ................................................................. 60

Quadro XXVII - Aplicações Diretas - Despesas Administrativas ..................................................... 60

Quadro XXVIII - Aplicações Diretas - Despesas Institucionais ........................................................ 61

Quadro XXIX - Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros ............................................................. 61

Quadro XXX - Aplicações Diretas - Despesas Tributárias e Financeiras .......................................... 61

Quadro XXXI - Despesas de Capital ................................................................................................. 61

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LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico I - Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul por ramo de atividade. ......................... 21

Gráfico II - Associados em cooperativas no Rio Grande do Sul por ramo de atividade. .................. 22

Gráfico III - Empregados em cooperativas no Rio Grande do Sul por ramo de atividade. .............. 22

Gráfico IV - Evolução das exportações nos Estados Brasileiros. ...................................................... 23

Gráfico V - Evolução do Programa Jovem Aprendiz no Estado do Rio Grande do Sul. ................... 24

Gráfico VI - Colaborador por tempo de casa. .................................................................................... 28

Gráfico VII - Colaborador por faixa etária. ........................................................................................ 28

Gráfico VIII - Colaborador por escolaridade. .................................................................................... 29

Gráfico IX - Colaborador por faixa etária. ......................................................................................... 29

Gráfico X - Histórico da Realização Financeira - Formação Profissional ......................................... 33

Gráfico XI - Histórico da Realização Financeira - Promoção Social ................................................ 34

Gráfico XII - Histórico da Realização Financeira – Monitoramento ................................................. 38

Gráfico XIII - Realizações Financeiras de Despesas com o Conselho Administrativo ..................... 43

Gráfico XIV - Realização Financeira de Despesas do Conselho Fiscal ............................................ 45

Gráfico XV - Realização Financeira de Despesas da Auditoria Interna ............................................ 46

Gráfico XVI - Realização Financeira das Despesas Diretoria Executiva .......................................... 47

Gráfico XVII - Realização Financeira das Despesas do Administrativo e Financeiro ...................... 49

Gráfico XVIII - Realização Financeira das Despesas de Informática ............................................... 50

Gráfico XIX - Histórico da Realização Financeira - Divulgação ...................................................... 52

Gráfico XX - Distribuição da Receita Realizada em 2010 ................................................................ 58

Gráfico XXI - Distribuição da Despesa Realizada em 2010 .............................................................. 60

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1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO SESCOOP/RS

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Código SIORG: 02.844

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul Denominação abreviada: : SESCOOP/RS Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

Principal Atividade: Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento/Desenvolvimento das Cooperativas

Código CNAE: 85.99.6-99

Telefones/Fax de contato:

(051) 3323-0000 (051) 3323-0000 (051) 3323-0007

E-mail: [email protected]

Página na Internet: http://www.sescooprs.coop.br

Endereço Postal: Rua Félix da Cunha, nº 12, CEP 90570-000, Porto Alegre – RS

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999; Lei 11.524/2007 de 23/11/2007. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Regimento Interno registrado no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica de Porto Alegre, sob o nº 1614484 em 18 de novembro de 2010. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 43/2006 e Norma de Pessoal – Resolução 300/2008. Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

Não se Aplica Não se Aplica

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

Não se Aplica Não se Aplica

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão Não se Aplica

Não se Aplica

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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2. INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão do Exercício 2010 do SESCOOP/RS está em concordância com o disposto na IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº 107/2010 e orientações da Controladoria Geral da União Portaria CGU Nº 2546/2010.

A estrutura contempla informações gerais sobre a gestão, atividades realizadas no período e prestação de contas. Estão relatadas de forma a propiciar uma visão completa dos objetivos propostos e ações realizadas, nas suas respectivas áreas de atuação.

O documento está estruturado em seis capítulos, sendo apresentado no capítulo 1 o Perfil Institucional que traz uma visão macro a instituição, no capítulo 2 são identificados os elementos da a Governança Corporativa, no capítulo 3 destaca-se a responsabilidade social através do Cooperando com o Futuro, no capítulo 4 é apresentada a de gestão de pessoas, no capítulo 5 tem-se destacados os elementos que compões a Prestação de Contas e por fim no capítulo 6 está demonstrada a execução orçamentária diante da programação de receitas e despesas previstas.

Neste relatório deixamos de apresentar algumas informações elencadas na DN 107/2010 do TCU, em razão dá não aplicabilidade a nossa instituição.

São elas:

• Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.(Item 4 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010. (Item 7 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008. (Item 13 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social. (Item 14 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão. (Item 1 da Parte B – Informações Contábeis da Gestão do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 6.404/76,incluindo as notas explicativas. (Item 3 da Parte B – Informações Contábeis da Gestão do Anexo II da DN TCU 107/2010);

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• Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da UJ como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora). (Item 4 da Parte B – Informações Contábeis da Gestão do Anexo II da DN TCU 107/2010).

Neste relatório deixamos de apresentar algumas informações elencadas na DN 107/2010 do TCU, em razão dá não ocorrência em nossa instituição.

São elas:

• Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. (Item 3 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. (Item 6 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ,

classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. (Item 11da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

• Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. (Item 15 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010);

Para o exercício de 2011 o desafio do Sescoop/RS é aprimorar as atividades voltadas a Formação Profissional necessárias ao pleno desenvolvimento das cooperativas.

Nesse escopo, os objetivos estratégicos traçados estão relacionados com o atendimento, fomento e o apoio à formulação de projetos voltados à melhoria da gestão nas Sociedades Cooperativas. No campo interno, refletem a implementação da gestão por processo e o desenvolvimento intenso de recursos humanos.

Com essas iniciativas, o Sescoop/RS atua de forma continuada, supera desafios e evolui no sentido de cumprir cada vez mais seu papel perante aos cooperados e aos empregados das Cooperativas Gaúchas.

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3. SUMÁRIO EXECUTIVO

O cooperativismo é um movimento voltado para formas associativas e democráticas de organização da produção, do trabalho e do consumo, com o foco no atendimento às necessidades comuns dos seus associados e não apenas no lucro, no que se diferencia dos demais empreendimentos.

Com 728 cooperativas e 49.072 empregados, o cooperativismo gaúcho conta com aproximadamente 2 milhões de cooperados e 18 bilhões de reais em faturamento.

Embora sejam sociedades sem fins lucrativos, as cooperativas atuam numa economia de mercado e em concorrência com empresas essencialmente privadas. Apesar das diferenças na propriedade do capital, na destinação dos resultados, e na relação com as comunidades, as cooperativas agem em um ambiente competitivo em que predominam o mercado e as empresas capitalistas e, portanto, devem estar bem preparadas. Diante disso, o sistema cooperativista depara-se com o desafio de atender às demandas sociais de seus cooperados e de seu entorno e, ao mesmo tempo, desenvolver-se em conformidade com um mercado altamente competitivo.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, criado em 1998, faz parte do Sistema S. Tem como objetivo integrar o Sistema Cooperativista Nacional e auxiliá-lo a vencer seus desafios. Cabe ao SESCOOP organizar, administrar e executar:

� O ensino de formação profissional cooperativista para cooperados, empregados de cooperativas e familiares;

� A promoção social de cooperados, empregados de cooperativas e familiares; e

� O monitoramento das cooperativas em todo o território nacional.

O grande desafio é apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 diferentes ramos (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). Com todas essas atribuições e uma abrangência nacional, o SESCOOP atua em ambiente de elevada complexidade.

As ações implementadas no decorrer do ano possibilitaram avanços concretos nas áreas de formação profissional, promoção social, monitoramento e desenvolvimento para o cooperativismo gaúcho. O número de projetos executados em 2010 cresceu 30% na comparação com os executados em 2008 e 331% quando comparados ao de 2006. A execução orçamentária (despesas/investimentos) reforça esta condição, alcançando 86,22% no ano de 2010, 83,81% em 2009, 83,52% em 2008, 64,52% em 2007 e 46,42% em 2006.

Nota: Os percentuais alcançados nos exercícios de 2010 e 2008 levam em conta o ajuste orçamentário decorrente das Inversões Financeiras (R$ 3.320.867,00 e R$ 13.436.673,00 respectivamente) alocadas no centro de responsabilidade do Conselho Administrativo.

A proposta orçamentária para 2011 é de R$ 27.700.000,00. Está adequada a nova realidade do sistema cooperativo e contempla a previsão de realização de 904 projetos, com crescimento de 70% em relação aos executados em 2010.

A estrutura funcional e organizacional é simples e ajustada às necessidades da Entidade. Neste contexto as instalações da Sede receberam melhorias e adequações para atender as demandas do sistema, com investimentos em móveis, equipamentos de informática e softwares. O quadro de empregados está estruturado e recebe permanentes investimentos em ações de capacitação e

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qualificação profissional, de forma a permitir que a Entidade esteja preparada para atender atuais e futuras demandas do sistema cooperativo.

O SESCOOP/RS mantém uma sólida situação financeira e patrimonial, fortalecida por uma gestão profissional que lhe permite projetar ações, sejam de curto, médio e longo prazo. Todas as despesas e investimentos são efetuados levando-se em conta a perenidade da Entidade e do Sistema Cooperativista.

Estas informações permitem afirmar que os objetivos planejados foram alcançados, embora muito trabalho e desafios ainda surgirão para o Sistema Cooperativo. As estruturas físicas e de recursos humanos bem como os indicadores citados permitem afirmar que o SESCOOP/RS está preparado para avançar mais.

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CAPÍTULO 1 - PERFIL INSTITUCIONAL

O SESCOOP integra o Sistema Cooperativista Brasileiro, fornecendo-lhe suporte em formação profissional - técnica e gerencial. A entidade atua também na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, bem como no monitoramento/desenvolvimento dos cooperativas.

Do ponto de vista formal, o SESCOOP é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o regimento de serviço social autônomo. A Instituição é mantida por recursos de natureza parafiscal. Os valores das contribuições, feitas pelas cooperativas, são definidos a partir de um percentual sobre as folhas de pagamento.

Composto por uma Unidade Nacional e por 27 unidades estaduais, é considerado uma entidade "paraestatal", pois desempenha serviços não exclusivos do Estado, em colaboração com ele, recebendo incentivos do poder público. Por essa razão, está sujeito a controle pela Administração Pública e pelo Tribunal de Contas da União.

Em linhas gerais, a Unidade Nacional do SESCOOP é responsável pela normatização de procedimentos e pela definição das linhas de atuação a serem adotadas pelas unidades estaduais. Estas, por sua vez, devem seguir essas diretrizes sem, contudo, deixar de atender às demandas específicas de sua região.

1.1 Constituição e natureza da entidade

A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo foi oficializada pela Medida Provisória 1.715, de 3 de setembro de 1998. O Decreto 3.017, de 06 de abril do ano seguinte, complementou a medida provisória, instituindo regulamentos e dispositivos que disciplina a atuação do SESCOOP.

Obedecendo a essa legislação, o Sescoop/RS instituiu seu regimento interno, que estabelece os seguintes objetivos:

I. Planejar e executar eventos de Formação Profissional do Cooperativismo e da Promoção Social, adequados as necessidades e possibilidades locais e regionais e de acordo com os princípios e metodologia estabelecidas pela Administração;

II. Utilizar, sempre que possível, os recursos institucionais públicos e privados, já existentes nas comunidades onde atuar;

III. Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, e supletivamente pela Assembleia Geral da OCERGS – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul;

IV. Assistir as sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua;

V. Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução de programas e projetos de Formação Profissional e de gestão em cooperativas, de empregados e cooperados;

VI. Promover a mobilização da capacidade instalada na OCERGS – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, e áreas afins, nos estabelecimentos de ensino, associações de classe e de caráter cultural, objetivando evitar a duplicação de investimentos na execução de imobilizações visando a atividade de Formação Profissional e Promoção Social;

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VII. Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado nas atividades integrante do seu objetivo, bem como, realizar o treinamento sistemático de seu pessoal técnico administrativo e de apoio;

VIII. Formular planos e programas anuais e plurianuais de trabalho;

IX. Estabelecer política de atuação que contemple tanto a manutenção de cursos permanentes de treinamento em estabelecimentos próprios ou convêniados, como a realização de cursos de curta e média duração, de natureza transitória;

X. Fazer observar os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional para assegurar a indicação dos trabalhadores em cooperativas, que serão selecionados para participar dos programas de Formação Profissional, com base no princípio de igualdade sem distinção de gênero, raça, crença religiosa, convicção filosófica ou política;

XI. Organizar e executar pesquisas sobre aspectos vinculados à mão-de-obra em cooperativa e o mercado de trabalho;

XII. Promover pesquisas cientificas sobre métodos e tecnologia educacionais apropriadas à aprendizagem no meio cooperativista;

XIII. Articular-se junto a órgãos e entidades nacionais e internacionais em assuntos relacionados com a formação de profissionais em cooperativas e atividades assemelhadas;

XIV. Divulgar as ações do cooperativismo e sua importância sócio-econômica;

XV. Editar, reeditar, publicar, imprimir e distribuir, por qualquer meio – impresso, eletrônico, virtual ou outros que venham a surgir.

1.2 Responsabilidade Institucional

Os alvos da atuação do SESCOOP são as cooperativas, seus associados e empregados, bem como os respectivos familiares. O trabalho da entidade organiza-se a partir de quatro áreas de atuação. São elas:

• Formação/capacitação profissional;

• Promoção social;

• Monitoramento e desenvolvimento de cooperativas e

• Gestão do sistema.

As ações do Sescoop/RS para fortalecimento das cooperativas englobam capacitação, valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados. Desse modo, a entidade busca alçá-los a patamares mais elevados de inovação e excelência, favorecendo a competitividade dos produtos e serviços.

1.3 Missão e Visão.

A função e a razão de ser do Sescoop/RS está contemplada em sua missão: "promover o cooperativismo, a capacitação, a formação profissional, a autogestão e o desenvolvimento social nas cooperativas.

13

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1.4 Fonte de Recursos

A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social em percentual de 2,5%, incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas.

A distribuição orçamentária da contribuição social está prevista em regimento Interno e obedece a seguinte diretriz:

• 10% (dez por cento) são destinados ao custeio e à aplicação na Unidade Nacional do SESCOOP;

• 2% (dois por cento) do orçamento é enviado à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) a título de taxa de administração pela utilização de sua estrutura institucional, de representação, de informação e de logística disponível no Sistema OCB/OCEs;

• 20% (vinte por cento) irão compor o Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (FUNDECOOP), administrado pela Unidade Nacional, conforme resolução do Conselho Nacional do SESCOOP;

• 68% (sessenta e oito por cento) são aplicados diretamente pelas unidades estaduais ou regionais, nas atividades relativas aos objetivos fins, despesas de caráter geral e investimentos necessários para atingir seus objetivos, conforme normas definidas pelo Conselho Nacional do SESCOOP.

Quadro I - Distribuição da contribuição social arrecadada.

Contribuição Social Exercícios

2008 2009 2010

Arrecadação

17.863.158,72

19.887.993,80

23.749.619,66

Taxa de Arrecadação INSS (3,5%)

(625.210,56)

(696.079,76)

(831.236,69)

Valor Repassado ao SESCOOP NACIONAL

17.237.948,16

19.191.914,04

22.918.382,97

2% Taxa de Administração - OCB

344.758,96

383.838,28

458.367,66

10% Receita da Unidade Nacional

1.723.794,82

1.919.191,40

2.291.838,30

20% Receita do FUNDECOOP

3.447.589,63

3.838.382,80

4.583.676,59

68% Receita Líquida do Sescoop/RS

11.721.804,75

13.050.501,53

15.584.500,42

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CAPÍTULO 2 - GOVERNANÇA CORPORATIVA

A estrutura de gestão do Sescoop/RS obedece às melhores práticas de governança corporativa, respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração:

a) Transparência - não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que possam gerar conflitos de interesses internos ou externos;

b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos, sejam eles conselheiros, governo, cooperados, empregados etc.;

c) Prestação de contas - os gestores do Sescoop prestam contas à sociedade, ao sistema cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato;

d) Responsabilidade - conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente.

A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte estrutura: um Conselho Administrativo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, composta por um presidente e um superintendente. A Presidência da entidade é cargo privativo do presidente da OCERGS - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul.

Entenda, a seguir, o papel de cada um desses órgãos:

CONSELHO ADMINISTRATIVO

É o órgão máximo de deliberação na administração estadual, cabendo-lhe difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional. Composto por cinco membros titulares e três suplentes, sendo: O Presidente da OCERGS seu Presidente nato, um representante indicado pelo Presidente do Conselho Nacional; um representante titular e um suplente, representando os trabalhadores em cooperativas; dois representantes titulares e dois suplentes representando as cooperativas. O representante do Conselho Nacional será indicado por seu presidente, e os três representantes das cooperativas inclusive suplentes, serão indicados pelo Presidente da OCERGS. Todos os conselheiros tem mandato de quatro anos, permitida a recondução para igual período.

CONSELHO FISCAL

Órgão fiscalizador dos atos da gestão administrativa. Acompanha a execução financeira e orçamentária, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, analisar as demonstrações financeiras, fornecer opinião sobre o plano de orçamento e emitir parecer sobre as contas. Composto por três membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo Presidente do Conselho Administrativo, para um mandato de quatro anos, sendo vedada a recondução para o período subsequente.

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DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva é o órgão gestor da Administração do SESCOOP/RS, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. É composta pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo Superintendente. O Superintendente é designado pelo Presidente e referendado pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/RS.

2.1 Objetivos Estratégicos

No esforço de aprimoramento e aperfeiçoamento da atuação do SESCOOP/RS, o Conselho Administrativo definiu o rol de objetivos que devem ser observados pela instituição na busca da excelência em sua gestão.

I. Planejar e executar eventos de Formação Profissional do Cooperativismo e da Promoção Social, adequados as necessidades e possibilidades locais e regionais e de acordo com os princípios e metodologia estabelecidas pela Administração;

II. Utilizar, sempre que possível, os recursos institucionais públicos e privados, já existentes nas comunidades onde atuar;

III. Operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, e supletivamente pela Assembleia Geral da OCERGS – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul;

IV. Assistir as sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua;

V. Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução de programas e projetos de Formação Profissional e de gestão em cooperativas, de empregados e cooperados;

VI. Promover a mobilização da capacidade instalada na OCERGS – Sindicato e organização Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e áreas afins, nos estabelecimentos de ensino, associações de classe e de caráter cultural, objetivando evitar a duplicação de investimentos na execução de imobilizações visando a atividade de Formação Profissional e Promoção Social;

VII. Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal especializado nas atividades integrante do seu objetivo, bem como, realizar o treinamento sistemático de seu pessoal técnico administrativo e de apoio;

VIII. Formular planos e programas anuais e plurianuais de trabalho;

IX. Estabelecer política de atuação que contemple tanto a manutenção de cursos permanentes de treinamento em estabelecimentos próprios ou convêniados, como a realização de cursos de curta e média duração, de natureza transitória;

X. Fazer observar os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional para assegurar a indicação dos trabalhadores em cooperativas, que serão selecionados para participar dos programas de Formação Profissional, com base no princípio de igualdade sem distinção de gênero, raça, crença religiosa, convicção filosófica ou política;

XI. Organizar e executar pesquisas sobre aspectos vinculados à mão-de-obra em cooperativa e o mercado de trabalho;

XII. Promover pesquisas científicas sobre métodos e tecnologia educacionais apropriadas à aprendizagem no meio cooperativista;

XIII. Articular-se junto a órgãos e entidades nacionais e internacionais em assuntos relacionados com a formação de profissionais em cooperativas e atividades assemelhadas;

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XIV. Divulgar as ações do cooperativismo e sua importância sócio-econômica;

XV. Editar, reeditar, publicar, imprimir e distribuir, por qualquer meio – impresso, eletrônico, virtual ou outros que venham a surgir.

2.2 Estrutura Organizacional

Para melhor cumprir seu papel de fomentar o desenvolvimento do sistema cooperativista gaúcho, o Sescoop/RS está organizado de acordo com o organograma a seguir.

Quadro II - Estrutura do Organograma do Sescoop/RS.

Destacam-se as principais funções das áreas organizacionais:

Assessoria Jurídica – Oferece respaldo legal à atuação institucional no que se relaciona a elaboração de instrumentos jurídicos, pareceres, normativos e acompanha os processo em que a instituição é parte além de oferecer apoio a representação política institucional.

Assessoria de Imprensa – Zela pela imagem institucional por meio de informações divulgadas nos veículos internos e externos de comunicação, assessora as instâncias diretivas, no posicionamento ante os diferentes públicos e os formadores de opinião.

Auditoria Interna - Reporta-se à Diretoria Executiva, atende às demandas e serve de apoio aos Conselhos e demais áreas da Entidade. O foco é o trabalho preventivo, mediante a validação dos controles internos aplicados nas operações resultantes da gestão patrimonial, contábil, financeira, orçamentária e de recursos humanos. O objetivo é garantir a veracidade dos registros e a confiabilidade dos comprovantes que os suportam, a fim de garantir credibilidade e transparência às demonstrações financeiras.

Secretaria Executiva - Executa às atividades previstas no plano de ação, priorizando o atendimento às reuniões dos Colegiados (Administrativo e Fiscal), organização dos encontros de representação política e institucional, além de prestar suporte para a área finalística.

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Área de Monitoramento - Atuação voltada à orientação, assessoria e acompanhamento de cooperativas. Visa o desenvolvimento da qualidade de gestão, primando pela preservação da doutrina cooperativista, legalidade, credibilidade, transparência diante do quadro social e a garantia da sua qualidade, cumprindo seus objetivos econômicos e sociais.

Área de Formação Profissional – Responsável por organizar, administrar, executar o ensino de formação profissional dos trabalhadores em cooperativas e dos cooperados, bem como assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e na execução de programas de treinamento e na realização de aprendizagem metódica e contínua.

Área de Promoção Social – Responsável por organizar, administrar, executar as ações de promoção social, bem como assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e na execução de programas educativos e participativos que visam trazer benefícios para a qualidade de vida e melhorias sociais aos empregados de cooperativas, associados e seus familiares.

Área de Ensino – Responsável por organizar, administrar, executar as ações de ensino acadêmico através da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo (em credenciamento).

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CAPÍTULO 3 - COOPERANDO COM O FUTURO

O cooperativismo é uma importante força impulsionadora de desenvolvimento do país, estando presente em 1.407 municípios brasileiros – mais de 25% do total do País. Uma das principais demandas do setor é a capacitação de seus profissionais, que buscam ganhar espaço no mercado nacional e internacional. Atento às necessidades dos associados, o Sescoop investe na formação de líderes, gestores e cooperados, visando sempre o fortalecimento, a qualificação e a sustentabilidade do setor.

Graças ao trabalho do Sescoop/RS e da OCERGS - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, o setor vem crescendo no Estado.

Em 2010, mais gaúchos aderiram ao sistema: o ano fechou com 185.874 novos associados – um crescimento de 10,69% em relação ao ano anterior. A geração de empregos diretos também foi relevante, pois houve um acréscimo de 6,97% no número de trabalhadores em cooperativas, passando dos 45.874 em 2009 para 49.072 em 2010. Em compensação, teve declínio de 8,89% no número de cooperativas registradas, que encerrou com 728 das 799 que existiam em 2009. A redução no número de cooperativas ocorreu devido ao processo de reaglutinação e do trabalho permanente de monitoramento e aperfeiçoamento.

Os indicadores citados mostram a dinâmica do cooperativismo e sua visão de buscar alternativas e oportunidades. O sistema cooperativista é pujante, atuante para aumentar a escala de produtividade, a eficiência econômica e a inserção no mercado com o objetivo de ganhar mais competitividade e promover a inclusão social.

O Sescoop/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul) se posiciona em conformidade com esse crescimento. A entidade trabalha para promover a formação profissional, educação, monitoramento e levar cultura aos associados, empregados e dirigentes das cooperativas gaúchas, investindo no foco da capacitação. O Sescoop/RS trabalha fortemente em projetos voltados à educação, certo de que a formação profissional é fundamental para o futuro do cooperativismo.

NÚMEROS DO COOPERATIVISMO GAÚCHO

O cooperativismo do Rio Grande do Sul reúne 728 cooperativas vinculadas ao Sistema Ocergs-Sescoop/RS. São cerca de 2 milhões de associados, 50 mil empregos diretos gerados e um faturamento anual de R$ 18 bilhões. Em relação ao cooperativismo nacional, o Rio Grande do Sul possui 11% de participação no número de cooperativas, 21% em número de associados e 16% em número de empregados.

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Quadro III - Participação das cooperativas do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro.

Fonte: OCB - 31/12/2010.

Quadro IV - Associados do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro.

Fonte: OCB - 31/12/2010.

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Quadro V - Empregados do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro.

Fonte: OCB - 31/12/2010

Gráfico I - Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul por ramo de atividade.

Fonte: OCERGS – 31/12/2010

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Gráfico II - Associados em cooperativas no Rio Grande do Sul por ramo de atividade.

Fonte: OCERGS – 31/12/2010

Gráfico III - Empregados em cooperativas no Rio Grande do Sul por ramo de atividade.

Fonte: OCERGS – 31/12/2010

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EXPRESSÃO DO COOPERATIVISMO DO RIO GRANDE DO SUL

As cooperativas gaúchas movimentaram a economia com 10,11% do PIB/RS (2009) e contribuem com diversos setores do Estado:

• As 211 cooperativas Agropecuárias detêm 59,57% do PIB Agropecuário do Rio Grande do Sul (FEE/ IBGE – 2009);

• As cooperativas de Infraestrutura ocupam a 4º posição no ranking de distribuição de energia no Estado e investiram cerca de R$ 204 milhões, dos quais R$ 77 milhões na construção de 21 PCH’S (Pequenas Centrais Hidrelétricas), que geram energia limpa, sustentável e renovável, e R$ 127 milhões para atender ao Programa Luz Para Todos;

• O Sistema Unimed/RS já construiu sete hospitais, nas cidades de Montenegro, Caxias do Sul, Ijuí, Novo Hamburgo, Guaíba, Santa Maria e Santo Ângelo, com investimentos na ordem de R$ 111 milhões;

• O Ramo Crédito ocupa o 5º lugar no ranking das 100 Maiores Empresas do Rio Grande do Sul (Revista Amanhã, edição nº 257, setembro/ 2009, p. 176);

• As cooperativas agropecuárias participam com 36% (em média) da produção de grãos;

• Em 2010, as cooperativas brasileiras registraram um crescimento recorde nas exportações, fechando o ano com US$ 4.417 bilhões. Foram comercializadas cerca de 7,9 milhões de toneladas. O cooperativismo do Rio Grande do Sul aparece em quarto lugar nas exportações do cooperativismo no País, ficando atrás de somente dos Estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Gráfico IV - Evolução das exportações nos Estados Brasileiros. MDIC/SECEX (2010).

Elaboração: OCB/GEMERC (2010).

1.442

951

411 407

317

138 111 27

206

1.490

996

357

251 174 176

49 15

120

1.639 1.564

453

217 211 178

66 26

63

-

450

900

1.350

1.800

PR SP MG RS SC MT MS PE Demais Estados

Mil

es

2008 2009 2010

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A equipe do Sescoop/RS enxerga a responsabilidade socioambiental como uma oportunidade de ultrapassar os objetivos da instituição, participando efetivamente da transformação da sociedade. Afinal, a cultura solidária que sustenta o cooperativismo não se limita a aspectos técnicos de gestão. Ela afeta positivamente a vida das pessoas em seus relacionamentos sociais e as leva a adotar uma postura mais positiva em relação ao outro e ao meio ambiente.

Com base nessa visão, a Entidade tem investido em projetos pedagógicos para levar a cultura da cooperação às escolas de ensino fundamental e médio da rede pública. O objetivo é colaborar com a formação de uma nova geração mais empreendedora e comprometida com o pensamento cooperativista.

Programa Jovem Aprendiz

Atualmente o Sescoop/RS realiza o Programa Jovem Aprendiz nas cooperativas, preparando jovens de 14 a 24 anos para o mercado de trabalho. Executado pelas cooperativas Educacionais Coeducars, Cooperconcórdia, Coopater e Coopeeb, o Programa é desenvolvido em cumprimento à Lei Federal 10.097/2000, onde é determinado que as empresas devem ter em seu quadro de funcionários, no mínimo 5% e no máximo 15% de jovens aprendizes, cujas funções exijam formação profissional. De 2007 a 2011, o Programa soma mais de 3 mil alunos. Os cursos oferecidos são Assistente Administrativo para Cooperativas, Processamento de Carnes e Assistente para Manufatura de Carnes. Somente este ano, 28 municípios estão sendo contemplados. O investimento do Sescoop/RS previsto para este programa em 2011 é de R$ 2.867.601,00.

Gráfico V - Evolução do Programa Jovem Aprendiz no Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: SESCOOP/RS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2007 2008 2009 2010 2011

178

442

709881

1.162

Núm

ero

de j

oven

s

Ano

Número de cotizados por ano - Jovem Aprendiz

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Considerando o número de empregados no Rio Grande do Sul, há uma demanda legal para a cotização de aprendizes na quantidade mínima de 144.000 jovens e apenas 35.000 estão de fato contratados, ou seja, a Legislação está tendo um cumprimento de 24.31% do total possível. As cooperativas gaúchas, por meio do Sescoop/RS, estão cumprindo a legislação em 36,35% de sua demanda legal total, enquanto nas organizações não cooperativas o cumprimento é de 24.10%.

FESTIVAL DE MÚSICA “O RIO GRANDE CANTA O COOPERATIVISMO”

Para divulgar o cooperativismo e valorizar a cultura do Rio Grande do Sul, o Sescoop/RS realiza, desde 2007, o festival de música “O Rio Grande Canta o Cooperativismo”. Ele propõe uma nova didática para a promoção dos princípios e valores do cooperativismo, através da música. O Rio Grande Canta o Cooperativismo atrai toda a família, incluindo jovens e mulheres. No Estado, onde a música tradicional é extremamente valorizada, o Festival ganha mais destaque a cada edição.

Em quatro edições, obras de grande qualidade literária circularam nas vozes e instrumentos de centenas de artistas. Gratuito e aberto ao público, o Festival reúne milhares de pessoas a cada etapa, que ocorre sempre em uma cidade diferente. O Rio Grande Canta o Cooperativismo já passou por 22 municípios: Caibaté, Ibirubá, Antônio Prado, Rolante, Santa Rosa, Anta Gorda, Gramado, Marau, São Luiz Gonzaga, Nova Palma, Porto Alegre, Imbé, Taquari, Soledade, Lagoa Vermelha, Uruguaiana, São Miguel das Missões, Lajeado, Nova Petrópolis, Farroupilha, Santo Ângelo e Pelotas.

Mais de 1.300 artistas já passaram pelo palco do Festival e o número de pessoas que assistiu ao Rio Grande Canta o Cooperativismo em suas quatro edições já ultrapassa de 30 mil. Para participar, é preciso que um dos autores seja associado a uma cooperativa. A letra deve ter como temática o cooperativismo.

As etapas do Rio Grande Canta o Cooperativismo possuem, além da apresentação das canções concorrentes, um show de encerramento com grupos consagrados no cenário musical gaúcho. Cada edição resulta na gravação de um CD e um DVD. Ao todo, são quatro CDs e quatro DVDs gravados, que reúnem 52 obras inéditas. O Festival está aberto a todas as manifestações musicais que tenham algum vínculo com o Rio Grande do Sul. A edição de 2011 do Festival está sendo planejada.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL ACADÊMICO

Um dos maiores objetivos do Sescoop/RS é formar gestores para melhorar a governança cooperativa do Rio Grande do Sul. Para alcançar esta meta, a entidade trabalha no credenciamento da primeira faculdade voltada ao ensino do cooperativismo do Sistema S brasileiro. A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - ESCOOP recebeu parecer positivo e unânime do Conselho Nacional de Educação (CNE) e está aguardando a publicação da portaria pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) para entrar em funcionamento.

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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A ESCOOP é uma iniciativa do Sescoop/RS surgida de uma lacuna na capacitação das lideranças de cooperativas gaúchas. A primeira experiência, que culminou na proposta de criação da Faculdade, ocorreu entre os anos de 2007 e 2010, no Curso Superior em Gestão de Cooperativas, o Gescoop, realizado em parceria com a Univates (Universidade do Vale do Taquari). A graduação formou sua primeira turma em maio de 2010.

Antes do credenciamento, a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo já havia tido duas avaliações do Ministério da Educação: sua estrutura obteve conceito 4 e o Curso Tecnólogo em Gestão de Cooperativas recebeu conceito 5, o máximo creditado.

A sede da ESCOOP é o Centro de Formação Profissional Cooperativista do Sescoop/RS, localizado em Porto Alegre. Trata-se de uma estrutura com salas de aula, biblioteca, auditório, sala de informática, estacionamento e espaço de conveniência. O local já está disponível às cooperativas para capacitações e cursos de pós-graduação realizados pelo Sescoop/RS em parceria com universidades desde 2009, quando foi inaugurado.

Desde 2006, o Sescoop/RS faz parcerias com instituições de ensino superior para propiciar o ensino em nível de terceiro grau para empregados e associados das cooperativas, através da concessão de bolsas de estudo em cursos de extensão, graduação, pós-graduação e latu sensu e stricto sensu em cooperativismo. Dez instituições de ensino superior já têm parceria com o Sescoop/RS, totalizando 16 cursos de pós-graduação e 330 alunos contemplados.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O Sescoop/RS realiza cursos de capacitação gratuitos aos empregados e associados das cooperativas. Entre estas capacitações, destacam-se aquelas voltadas à responsabilidade socioambiental. Em 2010, foram realizados o “Curso de Separação e Reciclagem dos Resíduos Sólidos Gerados nas Cooperativas e Propriedades dos Associados” e o “Curso de Recuperação e Proteção de Nascentes e Cabeceiras de Mananciais da Água na Propriedade das Cooperativas”.

Para 2011, estão previstas mais edições dos cursos realizados no ano passado, além do curso “Capacitação Ambiental de Agentes Financeiros Cooperativos”, com carga horária de 16 horas:

O Sescoop/RS recebeu inúmeras sugestões de produtores rurais que participaram dos cursos gratuitos voltados ao meio ambiente. Verificou-se a necessidade de que o Sescoop/RS acompanhe as alterações propostas no Código Florestal Brasileiro, para que os 300.416 agricultores vinculados às cooperativas Agropecuárias gaúchas possam continuar produzindo riquezas para o Brasil, dentro dos princípios de responsabilidade ambiental e sustentabilidade.

Internamente, o SESCOOP/RS também trabalha para reduzir o impacto de suas atividades no meio ambiente, seja por e meio de ações educativas em relação economia no uso dos recursos naturais (energia elétrica e água), além dos elementos observados no Anexo X – Gestão ambiental e licitações sustentáveis.

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

O Sescoop/RS trabalha no combate ao trabalho infantil de forma indireta:

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Quando o Sescoop/RS desenvolve no Estado um programa forte de Jovem Aprendiz cotizando todos os alunos: os jovens, de 14 a 24 anos, têm uma prática pedagógica em sala de aula, de 500 horas, além da prática na cooperativa, de mais 500 horas, de forma assistida, conforme o que determinam as regras da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) em respeito à proteção do menor no trabalho. Esses jovens, enquanto Aprendizes, ficam contratados pelas cooperativas, recebendo remuneração calculada de acordo com o salário mínimo regional. Muitas cooperativas do Rio Grande do Sul contratam os Jovens Aprendizes após o término do Programa. Ou seja, além de garantir a entrada no mercado de trabalho, a iniciativa ainda pode definir o futuro profissional dos jovens.

Com a estruturação das cooperativas de Trabalho: o Sescoop/RS não permite que menores de 18 anos sejam sócios de cooperativas de Trabalho. O Sistema Ocergs-Sescoop/RS nega o registro de cooperativas de Trabalho que tenham menores em seu quadro social, ainda que pudessem aceitar associados a partir de 16 anos, conforme determina a Lei Cooperativista. Entretanto, a entidade gaúcha não permite menores de 18 anos em cooperativas de Trabalho. Esta medida garante que 30.585 associados nas 144 cooperativas de Trabalho não tenham menos de 18 anos.

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CAPÍTULO 4 - GESTÃO DE PESSOAS Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade organizacional e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o Sescoop/RS investe constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal.

A Unidade do Sescoop/RS dedica ao público interno atenção e cuidado semelhantes aos destinados às cooperativas e a seus associados e empregados. Uma das prioridades é a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores.

Paralelamente, procura-se criar um clima organizacional positivo, que estimula a confraternização, o trabalho em equipe e o envolvimento das equipes em ações socais.

Com pouco mais de dez anos de atuação, o Sescoop/RS vê-se diante de desafios comuns a organizações que se relacionam com um cenário dinâmico, exigindo contínuo aprimoramento dos processos de trabalho. Por isso, a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor atender aos seus objetivos organizacionais.

4.1 Perfil do Corpo Funcional

Gráfico VI - Colaborador por tempo de casa. Ao final de 2010, o quadro de pessoal

do Sescoop/RS somava 37 colaboradores efetivos. Entre os colaboradores, 51% (19) ingressaram na instituição há pelo menos três anos, compondo um quadro jovem e em fase de consolidação. Em comparação com os dados de 2009, observa-se que não houveram oscilações, sendo o quadro de colaboradores estável em relação tempo de casa.

Como instituição socialmente responsável, o Sescoop/RS prima pela equidade de gênero e

de tratamento das minorias, sendo vedado qualquer tipo de preconceito dentro da entidade, que hoje conta com 51% dos profissionais do sexo feminino.

Gráfico VII - Colaborador por faixa etária.

Quanto à faixa etária, a maior concentração dos profissionais encontra-se entre 31 e 35 anos de idade, totalizando 31% (11) do pessoal. O dado evidencia um quadro jovem, tendendo à condição de sênior, sendo que a soma dos percentuais das faixas acima dos 46 anos chega a 40% dos colaboradores.

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Gráfico VIII - Colaborador por escolaridade. No quesito escolaridade, o

Sescoop/RS apresenta colaboradores com bom nível de qualificação: 67% dos colaboradores têm graduação completa e 11% estão cursando a graduação.

Gráfico IX - Colaborador por faixa etária. A maior concentração dos profis-

sionais (35%) encontra-se na faixa salarial entre 4 a 6 salários míninos. Deve-se considerar o reajuste salarial de 12% concedido em 2010 por ocasião da data-base, assim como a necessidade de adotar valores de referência compatíveis com o mercado, como estratégia de retenção da força de trabalho.

4.2 Movimentação do Quadro de Pessoal Ao longo de 2010, a unidade do Sescoop/RS admitiu 7 colaboradores e efetuou 4

desligamentos, representando uma movimentação média anual de pessoal de 3,9% – dado considerado normal, frente à necessidade das organizações de renovar e oxigenar seus recursos humanos. Dos 7 colaboradores efetivos contratados em 2010, um foi admitido por motivo de substituição e seis por aumento de quadro que ocorreram em razão da necessidade de atender as demandas da estrutura da sede e do Centro de Formação Profissional Cooperativista. A ampliação atendeu ainda às crescentes demandas de trabalho em outros setores da entidade. Em 2010, foi realizado um processo seletivo para preenchimento de 11 vagas. A seleção foi realizada em conformidade com a Resolução nº 300 do Sescoop Nacional, de 01.10.2008, que aprova o Regulamento de Contratação de Pessoal e delineia os principais critérios a serem adotados.

4.3 Capacitações Em suas estratégias de desenvolvimento de pessoal, o Sescoop/RS identifica necessidades, promove e gerencia ações em favor do desenvolvimento pleno das atividades profissionais, atendendo a diretriz “manter o quadro de colaboradores capacitado e motivado”. Com isso, alcança melhores resultados institucionais para a entidade e seus colaboradores. No ano de 2010, Sescoop/RS, buscando o aperfeiçoamento profissional dos seus colaboradores, manteve seu Programa Interno de Qualidade e Produtividade, onde há previsão orçamentária, para garantir a participação de colaboradores em cursos de aperfeiçoamento profissional, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e eventos profissionalizantes.

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Em 2010, o Sescoop/RS concedeu aos colaboradores da entidade 3 bolsas de estudo em

cursos de graduação, 5 de especialização, 1 de mestrado. Oportunizou a participação de 9 colaborares em seis cursos de aperfeiçoamento profissional, e ofereceu um curso de capacitação que atingiu a participação de 84% de seus colaboradores.

4.4 Folha de Pagamento Em 2010, o Sescoop/RS destinou R$ 2,5 milhões para a folha de pagamento de seus

colaboradores. O valor executado representou 97,40% do orçamento previsto para o exercício, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Quadro VI - Folha de Pagamento - Previsto e Realizado.

Na análise da composição das despesas com pessoal, observa-se um equilíbrio na execução dos itens salários, encargos e benefícios. Tal fato demonstra um bom nível de precisão na previsão de recursos durante a etapa de formulação do orçamento.

Já na análise histórica, baseado no Anexo II – Histórico da composição e das despesas com recursos humanos compreendida entre os anos de 2007 a 2010, tem-se uma pequena evolução no quadro de pessoal, enquanto que os valores correspondentes a salários mantiveram uma constância, dado que anualmente são repassados os reajustes salariais aprovados em convenção coletiva de trabalho. Ressalta-se que no exercício de 2009, é possível perceber uma variação maior em relação aos demais períodos, sendo justificadas devido o reconhecimento judicial de contingências trabalhistas.

Total % Real.

Previsto 1.705.363,00

Realizado 1.670.034,47

Previsto 552.763,00

Realizado 533.202,94

Previsto 343.084,00

Realizado 330.434,99

Previsto 2.601.210,00

Realizado 2.533.672,40

97,93%

96,46%

96,31%

97,40%

Detalhamento

Vencimentos e Remuneração

Encargos Sociais Patronais

Benefícios(VT+VA+Pl.Saúde+Seg.Vida)

Total

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CAPÍTULO 5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme mostrado ao longo deste relatório, a atuação do Sescoop/RS engloba quatro linhas prioritárias de atuação. Três delas estão relacionadas à missão da entidade, por isso são classificadas como áreas finalísticas. São as de Formação e Capacitação Profissional, Promoção Social e Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas.

A quarta e última área de atuação trata da “organização e gestão do sistema”, ou seja, dos processos que dão suporte às áreas finalísticas, visando atingir os objetivos institucionais do Sescoop/RS. A seguir o orçamento previsto e o efetivamente realizado pelo Sescoop/RS, no ano de 2010, por linha de atuação.

Quadro VII - Previsto e Realizado por Linhas de Ação

Linhas de Ação 2009

2010

Previsto Realizado % Realizado

I- Atuação Finalística 9.847.539,98 10.522.380,00 8.822.314,56 83,84%

Formação/capacitação profissional

4.762.093,57

5.233.617,00

3.996.821,42 76,37%

Promoção Social

2.976.539,99

3.435.715,00

3.206.384,02 93,33%

Monitoramento/Desenvolvimento de Cooperativas

2.108.906,42

1.853.048,00

1.619.109,12 87,38%

II - Gestão do Sistema 5.237.645,90 7.486.048,00 3.841.486,30 51,32%

Gestão Interna

4.136.219,82

6.090.547,00

2.585.899,66 42,46%

Divulgação

1.101.426,08

1.395.501,00

1.255.586,64 89,97%

Total 15.085.185,88 18.008.428,00 12.663.800,86 70,32%

5.1 Atuação Finalística

Nesta linha de ação o Sescoop/RS encontra o maior empreendimento entre os programas oferecidos ao seu público. A formação profissional dos sócios, dirigentes e empregados das cooperativas é condição indispensável para o sucesso do empreendimento cooperativo. O mix de programas oferecidos é abrangente e contempla as necessidades das cooperativas quanto à formação de seus quadros. A metodologia empregada nestes programas é diversificada, já que há a necessidade da realização dos eventos conforme a disponibilidade dos beneficiários.

Nesta ação os projetos são realizados de forma centralizada e descentralizada. Os centralizados são aqueles executados pela própria equipe do Sescoop/RS. Os descentralizados, executados diretamente pelas cooperativas, através de seus Agentes de Desenvolvimento do Cooperativismo. No ano de 2010 foram realizados 529 projetos, contabilizando a participação de 130.992 pessoas dos mais diversos ramos de atividade do cooperativismo. Projetos Centralizados

Trata-se de um conjunto de cursos oferecidos aos empregados e associados das cooperativas, abordando temas relacionados ao desenvolvimento cooperativista e aspectos técnicos e comportamentais. Os programas centralizados atendem necessidades ou demandas comuns entre

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cooperativas e/ou ramos. Essas demandas são originadas pelas próprias cooperativas ou provocadas pelas Áreas de Formação Profissional e Promoção Social, através de contatos, pesquisas diretas e outras fontes de informações.

Projetos descentralizados Os projetos encaminhados de forma descentralizada atenderam às solicitações dos diversos

ramos de atividade do cooperativismo através de eventos tipificados como Cursos, Palestras, Seminários, Encontros, programas de Graduação e Pós-graduação.

Estes projetos têm a característica de atenderem demandas mais específicas das cooperativas

contribuintes com o Sescoop/RS. Estas podem apresentar projetos específicos na razão de 25% dos valores contribuídos, conforme previsto na Resolução Sescoop/RS nº 04 de 01 de novembro de 2006.

Para sua elaboração e execução, o Sescoop/RS capacita os Agentes de Desenvolvimento do

Cooperativismo, que são profissionais pertencentes aos quadros de empregados das cooperativas. Por estarem ligados a mesma, o atendimento fica alicerçado na real necessidade, já que é identificado “in loco”.

Programa “UNI-SESCOOP”

Tem por finalidade a concessão de bolsas de estudo sob a modalidade “Ações Centralizadas” a associados, dirigentes e empregados de sociedades cooperativas sediadas no Estado do Rio Grande do Sul. Estão previstas bolsas de estudo para Cursos de Extensão, Graduação em Cooperativismo e Pós-Graduação em Cooperativismo (Lato Sensu e Stricto Sensu), observadas as condições estabelecidas na Resolução Sescoop/RS Nº 02/2006.

O programa viabilizou a realização de 17 eventos, beneficiando 325 pessoas e foi desenvolvido em parceria com Instituições de Ensino Superior devidamente credenciadas junto ao Sescoop/RS.

5.1.1 Investimentos em Formação e Capacitação Profissional Este programa tem por objetivo aumentar a empregabilidade do trabalhador e do associado

em cooperativa, reduzindo o risco de desemprego e subemprego e elevar a sua produtividade e renda.

Estão contemplados os valores do Plano Anual, cuja atuação está voltada à execução de projetos relacionados à Capacitação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional, Graduação Acadêmica, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação dos associados, dirigentes e dos empregados das Cooperativas.

As despesas previstas envolvem gastos com a locação de espaços físicos e equipamentos, aquisição de materiais de divulgação e para treinamento, necessários e suficientes para a execução das atividades previstas. Contempla também, gastos com auxílios financeiros a estudantes através da concessão de bolsas de estudo e de auxílio educacional mediante inscrição em cursos e eventos, além de gastos com serviços especializados que, na sua grande maioria, implicam no pagamento dos serviços de instrutores contratados para a realização dos eventos programados.

Para o desenvolvimento do programa foram previstas ações na área do cooperativismo, objetivo finalístico do Sescoop/RS, com investimento de R$ 3.996.821,42.

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Gráfico X - Histórico da Realização Financeira - Formação Profissional

Quadro VIII - Previsto e Realizado Físico-Financeiro por Natureza – Formação Profissional

Natureza dos Projetos Realização Financeira Realização Física

Previsto Realizado %

Realizado Previsto Realizado %

Realizado

Qualificação/Capacitação Profissional

487.300,00

404.080,00 82,92% 1.457 1.070 73,44%

Aperfeiçoamento Profissional

3.309.764,00

2.396.416,72 72,40% 92.361 61.957 67,08%

Graduação Acadêmica

462.492,00

412.772,78 89,25% 306 195 63,73%

Pós Graduação

974.061,00

783.551,92 80,44% 887 659 74,30%

Total 5.233.617,00 3.996.821,42 76,37% 95.011 63.881 67,24%

Quadro IX - Realização por Elemento de Despesa – Formação Profissional

Despesa Prevista Realizada % Realizado

Auxílio Financeiro a Estudante 1.475.853,00 1.222.054,98 82,80%

Auxílios Educacionais 188.637,00 137.874,64 73,09%

Diárias e Hospedagens 10.784,00 10.510,50 97,46%

Encargos s/ Serviços de Terceiros 19.336,00 13.021,00 67,34%

Locações 117.266,00 62.674,38 53,45%

Materiais e Divulgação 7.150,00 3.430,00 47,97%

Materiais para Treinamento 566.724,00 389.947,49 68,81%

Material de Consumo 3.450,00 3.450,00 100,00%

Passagens e Locomoções 12.300,00 12.300,00 100,00%

Serviços e Divulgação Institucionais 53.012,00 42.660,00 80,47%

Serviços Especializados - PJ 2.779.105,00 2.098.898,43 75,52%

Total 5.233.617,00 3.996.821,42 76,37%

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 4.418.929,00 4.952.426,00 6.259.727,00 5.233.617,00

Realizado 3.256.272,40 4.345.266,07 4.684.853,23 3.996.821,42

Realização Financeira - Formação Profissional

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A execução financeira de 76,37% da àrea de Formação Profissional está relacionada com diversos fatores que interferiram na realização dos projetos previstos para o exercício, conforme detalhado no Anexo XI e comentado abaixo.

Os projetos da natureza Qualificação/Capacitação Profissional, alcançaram realização de 82,92%. Os cursos previstos nesta natureza atendem as demandas de cooperativas do ramo de Infraestrutura. A execução pode ser considerada adequada, levando em conta que algumas vezes os eventos não são realizados por indisponibilidade dos profissionais que estavam envolvidos em reparos nas redes elétricas danificadas por alterações climáticas.

A execução dos projetos da natureza de aperfeiçoamento, que concentra a maioria dos eventos da área de formação profissional, foi de 72,40%. O escopo dos projetos é variado, e a execução depende exclusivamente do interesse e da disponibilidade dos profissionais das cooperativas. Muitas vezes esta demanda não mantém a constância necessária, o que leva a não realização de eventos programados.

Quanto aos projetos da natureza de Graduação e Pós-graduação, a realização atingiu 89,25% e 80,44% respectivamente, pelo fato de contemplarem eventos que possuem certa previsibilidade em sua execução.

5.1.2 Investimento em Promoção Social

Este programa tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Está voltado a realização de ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Geração de Renda e Integração Social dos empregados de cooperativas, dos associados e de seus familiares, bem como da comunidade onde estão inseridos.

As despesas previstas referem-se à locação de espaços físicos e equipamentos, materiais técnicos e didáticos e a contratação de serviços de Instrutores para a realização dos eventos programados.

Gráfico XI - Histórico da Realização Financeira - Promoção Social

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 654.713,00 2.191.329,00 3.098.268,00 3.435.715,00

Realizado 386.036,05 2.152.373,70 2.976.539,99 3.206.384,02

Realização Financeira - Promoção Social

34

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Quadro X - Previsto e Realizado Físico-Financeiro por Natureza - Promoção Social

Natureza dos Projetos Realização Financeira Realização Física

Previsto Realizado %

Realizado Previsto Realizado %

Realizado

Educação 2.234.047,00 2.067.458,96 92,54% 52.329 44.289 84,64%

Saúde 67.900,00 56.188,37 82,75% 3.700 2.573 69,54%

Cultura 930.775,00 929.478,69 99,86% 12.500 8.578 68,62%

Integração Social 202.993,00 153.258,00 75,50% 12.070 14.669 121,53%

Total 3.435.715,00 3.206.384,02 93,33% 80.599 70.109 86,98%

Quadro XI - Realização por Elemento de Despesa - Promoção Social

Despesa Prevista Realizada % Realizado

Bens Intangíveis 117.000,00 117.000,00 100,00%

Diárias e Hospedagens 112,00 - 0,00%

Encargos s/ Serviços de Terceiros 287.628,39 280.898,86 97,66%

Locações 28.600,00 10.020,00 35,03%

Materiais e Divulgação 4.000,00 3.200,00 80,00%

Materiais para Treinamento 212.674,00 173.013,23 81,35%

Material de Consumo 7.200,00 - 0,00%

Outros Serviços de Terceiros - PF 66.000,00 66.000,00 100,00%

Passagens e Locomoções 5.800,00 2.800,00 48,28%

Premiações 46.000,00 46.000,00 100,00%

Serviços e Divulgações Institucionais 786.570,00 767.737,29 97,61%

Serviços Especializados - PJ 1.874.130,61 1.739.714,64 92,83%

Total 3.435.715,00 3.206.384,02 93,33%

Quadro XII - Realização por Projeto - Educação

Projetos de Educação Previsto Realizado % Realizado

AURORA ALI - Palestra Social 30.000,00 0,00 0,00%

Capacitação em Cooperativismo 2010 14.725,00 12.495,00 84,86%

CCN - CCN na Escola 2010 - Coasa 5.000,00 5.000,00 100,00%

CCN - Cotriança 2010 3.500,00 3.500,00 100,00%

CECRERS - Programa Educar 8.000,00 8.000,00 100,00%

CERTAJA DESENV. - Sementes Cooperativ 10.550,00 9.000,00 85,31%

Cooperativista Digital Rural -2010 17.280,00 17.280,00 100,00%

COOPERLUZ - Coop Reg. Ramos Benefícios 5.810,00 0,00 0,00%

COPREL-Projeto Educ Coop- Escola/Ecolog 28.180,00 28.180,00 100,00%

COSUEL- Desafios Joves Próximo Anos 1ºs 3.000,00 3.000,00 100,00%

COSUEL- Desafios Joves Próximo Anos 2ºs 9.000,00 2.500,00 27,78%

COTRIBÁ- Projeto Escola Campo 4.800,00 4.800,00 100,00%

COTRIPAL - Encontro Núcleos Assoc 2010 2.500,00 2.500,00 100,00%

COTRIROSA - Encontro Familias Associadas 4.500,00 4.500,00 100,00%

COTRIROSA - III Encontro Mulheres Coop 3.000,00 3.000,00 100,00%

COTRISOJA- Encontro Mulheres 2.500,00 0,00 0,00%

Curso Coop Fetrabalho 10 ed 4.000,00 4.000,00 100,00%

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Dia Criança Cosuel 32.260,00 32.258,60 100,00%

PIÁ - Form.Prof.Familia Rural Prod.Leit. 3.600,00 3.600,00 100,00%

Prog Turminha Reciclagem 19.037,00 19.036,33 100,00%

Programa Jovem Aprendiz 1.875.166,00 1.825.144,13 97,33%

Projeto Especial- Promoção Social Ações 2010 17.467,00 15.606,90 89,35%

Seminário Educadores Prog Jovem Aprendiz 17.112,00 4.548,00 26,58%

SICREDI FRON S - Form Con. Educ União Fa 5.280,00 5.280,00 100,00%

SICREDI GR PAL-For Cont Ed União Faz Vi 5.350,00 0,00 0,00%

SICREDI MIS - Oficina Pedag "União Faz Vi 4.000,00 0,00 0,00%

SICREDI PIONE - Forma Prog " União Faz V 43.340,00 43.340,00 100,00%

SICREDI REG CEN - Abertura Reg Prog Uniã 6.890,00 6.890,00 100,00%

SICREDI REG PROD-Form Cont Educ. UFV 13.600,00 0,00 0,00%

SICREDI REG PROD –Impl. Prog União Faz 15.600,00 0,00 0,00%

SICREDI ZONA SUL- For Cont Prog União F 4.000,00 4.000,00 100,00%

STA CLARA - Despertar Criança Cooperat 15.000,00 0,00 0,00%

Total 2.234.047,00 2.067.458,96 92,54%

Quadro XIII - Realização por Projeto - Saúde

Projetos de Saúde Previsto Realizado % Realizado

Ações Pró-Saúde 2010 43.600,00 42.267,98 96,94%

Câncer Bucal-Fique Longe Deste Mal 24.300,00 13.920,39 57,29%

Total 67.900,00 56.188,37 82,75%

Quadro XIV - Realização por Projeto - Cultura

Projetos de Cultura Previsto Realizado % Realizado

Cultura Coop Lanç RG Canta Cooperativismo 112.150,00 112.150,00 100,00%

Cultura Cooperat. - RG Canta Cooperativismo 818.625,00 817.328,69 99,84%

Total 930.775,00 929.478,69 99,86%

Quadro XV - Realização por Projeto - Integração Social

Projetos de Integração Social Previsto Realizado % Realizado

CERTAJA - Conferência Motivacional 2.000,00 0,00 0,00%

CERTAJA ENERG - Mulher: Sinônimo Luta 2.000,00 1.500,00 75,00%

COOPATRIGO- Encontro Mulheres Coopatri 2.500,00 1.500,00 60,00%

COSUEL- Papel Mulher Próximos Anos 9.540,00 9.540,00 100,00%

COTRIJAL- Educa Coop, Motiv Des Mulher C 40.500,00 33.500,00 82,72%

COTRIMAIO - Fortalecendo Cooperativismo 5.000,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Mulher Coop- Integ Gera Frut 7.500,00 0,00 0,00%

COTRIPAL- Família Cooperativa 9.000,00 9.000,00 100,00%

I Seminário Capital Nacional do Cooperat 97.953,00 96.218,00 98,23%

UNICRED POA -Integração 20 anos Unicred 10.000,00 0,00 0,00%

UNIMED NORDESTE - Jogos de Integração 15.000,00 0,00 0,00%

XVIII Encontro Intermunicipal Mulheres 2.000,00 2.000,00 100,00%

Total 202.993,00 153.258,00 75,50%

36

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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As principais atividades realizadas foram:

a) Programa: “Jovem Aprendiz”

O Programa Jovem Aprendiz está previsto na Lei 10.097/2000 e regulamentado pelo Decreto 5.598/2005. O Artigo 429 prevê que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, equivalente a cinco por cento no mínimo e quinze por cento no máximo, tomando como base o número de trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Cabe ao Sescoop/RS oferecer cursos de Jovem Aprendiz às cooperativas regulares com o Sistema e estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, para que estes sejam cotizados pelas mesmas.

Os Jovens, de 14 a 24 anos, são capacitados no curso Assistente Administrativo e de Processamento de Carnes para Cooperativas. A carga horária total do programa é composta por 500 horas de aulas teóricas e 500 horas de aulas práticas supervisionadas. As aulas teóricas ministradas em locais adequados e as aulas práticas realizadas dentro dos estabelecimentos das cooperativas demandantes.

O Programa Jovem Aprendiz contabilizou 36 turmas com 881 alunos distribuídos em 24 municípios do Estado. Os alunos foram cotizados por cooperativas das cidades de Carlos Barbosa, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Espumoso, Frederico Westphalen, Ibirubá, Ijuí, Lajeado, Não-Me-Toque, Nova Petrópolis, Panambi, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Sarandi, Soledade, Tapera, Taquari, Teutônia e Três de Maio.

b) Cultura e Cooperativismo: “O Rio Grande Canta o Cooperativismo”

O Rio Grande Canta o Cooperativismo é um festival de música promovido pelo Sescoop/RS desde 2007. Propõe uma nova didática para a promoção dos princípios e valores do cooperativismo através da música, em ambiente que reúne crianças, jovens e adultos.

O Festival conquistou grande destaque entre os músicos gaúchos ao longo de suas quatro edições. Obras de grande qualidade literária circulam nas vozes e instrumentos de centenas de artistas, muitos já consagrados nos palcos de festivais, outros buscando seu espaço nas artes. Gratuito e aberto ao público, o Festival reúne em cada etapa milhares de pessoas, sendo a grande maioria associados e colaboradores das cooperativas da região, familiares e comunidade em geral.

Além de apresentar as obras e artistas classificados durante as eliminatórias e premiar os vencedores do Festival, a final do Rio Grande Canta o Cooperativismo é especial por ser a etapa em que se gravam o CD e DVD do evento. Em 2010, o Festival em sua 4ª Edição, levou ao palco doze músicas na final realizada em dezembro na cidade de Ibirubá, que foram eleitas durante as etapas eliminatórias realizadas nas cidades de Santa Rosa, Rolante e Antônio Prado, nos meses de setembro, outubro e novembro.

O Rio Grande Canta o Cooperativismo tem ainda outro diferencial: cada etapa é realizada em uma cidade diferente. Assim, o Festival passa por todas as regiões do Estado, divulgando o sistema cooperativista e contribuindo com a expansão da arte musical no Rio Grande do Sul.

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5.1.3 Investimentos em Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas

As atividades de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas têm como principal objetivo a manutenção da qualidade da gestão das empresas cooperativas, preservando sua credibilidade perante terceiros e a transparência ante o quadro social. Busca-se, ainda, assegurar a longevidade das cooperativas.

A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição, o registro, o sistema de acompanhamento e a auditoria de gestão, incluindo também a análise de cenários econômicos e dos meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam.

Esses processos combinam-se ao monitoramento das cooperativas, que busca proporcionar melhores níveis de eficiência e eficácia, com maiores resultados e menos gastos financeiros. Outra meta é garantir que as cooperativas sejam, de fato, sociedades democráticas atentas aos anseios dos cooperados, sem, contudo, perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos.

Gráfico XII - Histórico da Realização Financeira – Monitoramento

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 421.122,00 1.334.660,00 2.458.912,00 1.853.048,00

Realizado 390.478,37 1.297.647,80 2.108.906,42 1.619.109,12

Realização Financeira - Monitoramento

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Quadro XVI - Realização por Centro de Responsabilidade - Monitoramento

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Pessoal - DEGCOOP 678.845,00 669.652,30 98,65%

Viagens - DEGCOOP 25.500,00 20.738,67 81,33%

Manutenção - DEGCOOP 88.900,00 41.590,89 46,78%

Pessoal - MONITORAMENTO 467.032,00 463.542,45 99,25%

Viagens - MONITORAMENTO 33.000,00 25.489,32 77,24%

Manutenção - MONITORAMENTO 34.600,00 24.388,85 70,49%

Pessoal - BIBLIOTECA 47.532,00 47.079,42 99,05%

Manutenção - BIBLIOTECA 1.000,00 513,90 51,39%

Investimentos - BIBLIOTECA 20.000,00 5.001,64 25,01%

Rateio Remuneração - SUPER 136.794,00 134.400,22 98,25%

Rateio Remuneração - JURID 109.845,00 105.461,46 96,01%

Acompanhamento - Gestão Cooperativas 210.000,00 81.250,00 38,69%

Total 1.853.048,00 1.619.109,12 87,38%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Quadro XVII - Realização por Elemento de Despesa – Monitoramento

Despesa Previsto Realizado % Realizado

Auditoria e Consultoria 200.000,00 78.100,00 39,05%

Benefícios Sociais 166.633,00 164.024,51 98,43%

Bens Móveis 20.000,00 5.001,64 25,01%

Despesas de Comunicação 10.000,00 5.513,20 55,13%

Diárias e Hospedagens 39.500,00 33.877,58 85,77%

Encargos s/ Serv de Terceiros 10.000,00 3.150,00 31,50%

Encargos Sociais Patronais 310.820,00 303.183,43 97,54%

Imp, Taxas e Contrib Estad 2.850,00 2.829,08 99,27%

Materiais e Divulgação 15.000,00 8.647,00 57,65%

Materiais para Treinamento 23.000,00 0,00 0,00%

Material de Consumo Durável 1.000,00 513,90 51,39%

Material de Consumo 22.400,00 15.076,07 67,30%

Passagens e Locomoções 19.000,00 12.350,41 65,00%

Serv e Divulg Institucionais 34.000,00 22.438,00 65,99%

Serviços de Transportes 16.250,00 11.476,39 70,62%

Vencimentos e Remunerações 962.595,00 952.927,91 99,00%

Total 1.853.048,00 1.619.109,12 87,38%

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O Departamento de Educação e Gestão Cooperativista – DEGCOOP é que mantém as atividades de gestão, o acompanhamento e a execução dos projetos centralizados e descentralizados previstos no Plano Anual de Eventos do ano de 2010.

O Departamento de Monitoramento das cooperativas, dedica-se as atividades previstas na Resolução SESCOOP/RS nº 10/2007 mediante visitas técnicas realizadas por técnicos da entidade e por empresas de consultoria especializada, além de prestar a orientação para associados, estudantes e interessados na constituição, registro e educação cooperativista.

As despesas orçadas para os dois departamentos referem-se a salários, encargos, benefícios e provisões, além de gastos com deslocamentos (viagens, diárias, manutenção de veículos).

Também estão contemplados os gastos da Superintendência e do Departamento Jurídico, rateados na proporção de 50%, 50%, respectivamente, por tratarem-se de atividades ligadas a área fim.

O centro de responsabilidade Investimentos Biblioteca refere-se à aquisição de Livros que ficam à disposição no Centro de Formação Profissional Cooperativista para serem utilizados no processo de Formação Profissional.

O centro de responsabilidade Acompanhamento da Gestão das Cooperativas apresenta um orçamento de R$ 210.000,00, tendo em vista Projeto demandado na área do Monitoramento que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento e Consultoria. Este programa foi criado através da Resolução SESCOOP/RS Nº 14 de 24 de Novembro de 2008 e tem por objeto a realização de Diagnósticos e Elaboração de Plano de Providências para as Sociedades Cooperativas do Estado que requerem tais serviços.

Análise das realizações e dos resultados:

a) Degcoop

O Departamento de Educação e Gestão Cooperativista – DEGCOOP – manteve a gestão, o acompanhamento e a execução dos projetos centralizados e descentralizados previstos no Plano Anual de Eventos do ano de 2010.

b) Monitoramento

Os valores previstos e realizados para esta ação na manutenção da estrutura da área de Monitoramento da Entidade atenderam às demandas da instituição, garantindo o seu funcionamento.

c) Biblioteca

As ações contemplaram a administração do acervo existente, bem como a catalogação das novas aquisições que compõem a bibliografia básica para atender as demandas do MEC diante na instalação e do funcionamento da futura Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP (em fase final de credenciamento).

d) Projetos Específicos

O Programa de Monitoramento das cooperativas, apresentou avanços. Destaca-se a estruturação do Sistema de Banco de Dados das Cooperativas Gaúchas, que visa levantar dados sociais e econômicos para fins estatísticos do cooperativismo gaúcho.

40

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Através do Programa de Desenvolvimento e Consultoria, foram executados 3 projetos em cooperativas do ramo agropecuário, com a elaboração de diagnósticos e planos de saneamento nas áreas de Gestão Contábil e Tributária, Gestão Financeira, Gestão Comercial e Industrial, Gestão de Administração de Pessoal e Gestão Jurídica.

5.1.4 Transferência regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos. Não houve transferências.

5.2 Gestão do Sistema

Nesse tópico, será mostrado como o Sescoop/RS utiliza o orçamento que recebe anualmente para administrar seus processos que dão suporte à atividade finalística. Em linhas gerais, os recursos foram executados em três áreas: Gestão de Pessoas, Comunicação e Informática.

Os principais projetos e desafios da área de gestão de pessoas foram listados no capítulo 4, que trata do relacionamento do Sescoop/RS com seu público interno.

A gestão da comunicação interna, alicerçada no conceito de comunicação sistêmica e integrada, vem atuando no sentido de dar visibilidade a missão, visão e aos objetivos institucionais.

A área de informática está permanentemente preocupada com a adequação dos meios necessários e suficientes para a manutenção e funcionamento dos serviços conforme demonstrado no Anexo III. E nesse sentido desenvolveu ações destinadas a garantir aprimoramento da plataforma tecnológica, tanto em termos hardware como de software, observando o crescimento das demandas internas, assim como as tendências tecnológicas e os cuidados que área requer.

Em relação aos controles internos, o SESCOOP/RS atua com uma metodologia preventiva, propondo medidas para controle e redução de riscos que pudessem ter impacto sob o patrimônio, os interesses ou a imagem da entidade. O Anexo IX, demonstra claramente a preocupação em manter o controle sobre as operações, minimizar os riscos e manter a transparência da gestão.

O resultado da ação efetiva dos controles internos é percebido pelo poucos pontos de recomendação apresentados no Anexo VIII, sendo na sua maioria sugestões de implementação de melhorias, visto que não foram identificados elementos relevantes ou impactantes ao patrimônio da entidade.

5.2.1 Gestão Interna

Suporte Administrativo

As realizações desta área estão relacionadas com salários e encargos do pessoal envolvido nas atividades de apoio à atuação finalística da instituição, bem como a manutenção e funcionamento, envolvendo recursos no montante total de R$ 6.090.547,00. Para a realização de atividades de organização e gestão do Sistema, o Sescoop/RS aplicou em 2010 recursos no montante de R$ 2.585.899,66 representando 42,46% do previsto, conforme demonstrado a seguir.

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Quadro XVIII - Previsto e Realizado Financeiro por Ação

Ações Previsto Realizado % Realizado

Gestão do Processo Planejamento Institucional 3.340.467,00 19.530,40 0,58%

Serviços de Administração e Controle Financeiro 6.300,00 6.225,60 98,82%

Serviço de Auditoria 109.296,00 106.851,37 97,76%

Gestão Administrativa 175.165,00 161.007,04 91,92%

Manutenção de Serviços Administrativos 2.082.346,00 1.968.761,08 94,55%

Ações de Informática 376.973,00 323.524,17 85,82%

Total 6.090.547,00 2.585.899,66 42,46%

Quadro XIX - Realização por Elemento de Despesa - Despesas Administrativas

Despesa Previsto Realizado % Realizado

Auditoria e Consultoria Total 3.500,00 3.500,00 100,00%

Benefícios Sociais Total 152.193,00 143.783,05 94,47%

Bens Intangíveis Total 213.100,00 146.172,00 68,59%

Bens Móveis Total 366.000,00 344.016,60 93,99%

Desp. C/Dirig. e Conselheiros Total 25.900,00 25.756,00 99,44%

Despesas de Comunicação Total 196.000,00 182.970,22 93,35%

Despesas Financeiras Total 7.185,00 5.091,23 70,86%

Diárias e Hospedagens Total 23.360,00 14.185,11 60,72%

Encargos s/ Serviços de Terceiros Total 32.140,00 30.015,03 93,39%

Encargos Sociais Patronais Total 208.529,00 196.609,83 94,28%

Imp. Taxas e Contrib Estad Total 1.270,00 1.263,62 99,50%

Imp. Taxas e Contrib Federais Total 212.000,00 261.434,33 123,32%

Imp. Taxas e Contrib Municip Total 37.000,00 36.552,40 98,79%

Material de Consumo Durável Total 18.650,00 10.639,11 57,05%

Material de Consumo Total 118.050,00 114.349,66 96,87%

Obras e Instalações Total 13.700,00 0,00 0,00%

Ocupação e Serviços Públicos Total 90.000,00 83.184,38 92,43%

Outr Transf de Capital -Invers Total 3.320.867,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Tributárias Total 12.315,00 12.313,25 99,99%

Outros Serv de Terceiros - PJ Total 34.500,00 27.057,37 78,43%

Passagens e Locomoções Total 25.119,00 16.108,67 64,13%

Serv e Divulg Institucionais Total 24.000,00 15.170,00 63,21%

Serviços de Transportes Total 11.050,00 9.463,84 85,65%

Serviços Especializados - PJ Total 250.051,00 241.460,73 96,56%

Serviços Gerais - PJ Total 49.000,00 43.172,44 88,11%

Vencimentos e Remunerações Total 645.068,00 621.630,79 96,37%

Total 6.090.547,00 2.585.899,66 42,46%

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a) Gestão do Processo de Planejamento Institucional

Conselho Administrativo Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda.

Descrição •O Conselho Administrativo integra a estrutura básica do Sescoop/RS, está previsto no Regimento Interno da Entidade e representa o órgão máximo de deliberação na Administração Estadual.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Manutenção do Funcionamento - CODEL 3.340.467,00 19.530,40 0,58% Total 3.340.467,00 19.530,40 0,58%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Ao Conselho Administrativo, composto por cinco conselheiros, cabe difundir e implementar as políticas e diretrizes e aprovar projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional. Reúne-se ordinariamente a cada dois meses e, pela necessidade de aprovação de projetos, foram programadas reuniões mensais para o exercício de 2010.

Gráfico XIII - Realizações Financeiras de Despesas com o Conselho Administrativo

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2007 2008 2009 2010

Previsto 26.860,00 13.472.193,0 23.140,00 3.340.467,00

Realizado 24.712,50 35.520,00 23.097,60 19.530,40

Realização Financeira - Conselho Administrativo

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Análise das realizações e dos resultados:

Em 2010, o Conselho Administrativo, realizou seis reuniões ordinárias e seis extraordinárias. Deliberou sobre resoluções, aprovação de projetos da atividade finalística, prestação de contas do exercício de 2009, parecer e relatório da Auditoria Externa sobre as contas de 2009, execução orçamentária do exercício 2010 e proposta orçamentária para o exercício de 2011, além da contratação de empregados e da baixa de bens do ativo imobilizado.

Nota 1 : Inversões Financeiras.

No exercício de 2008, por conta da liberação dos recursos que estavam contingenciados na Unidade Nacional do SESCOOP, autorizada através da Resolução nº 200 de 12 de Fevereiro de 2008 do SESCOOP NACIONAL, o SESCOOP/RS pode contar com a transferência extraordinária de recursos no montante de R$ 15.326.986,58 (quinze milhões trezentos e vinte e seis mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), referentes a contribuições acrescidas de rendimentos financeiros acumulados em diversos exercícios. Por se tratar de recursos de vários exercícios anteriores que não tiveram a sua efetiva utilização pela unidade estadual, destaca-se a inclusão neste grupo de Despesas de Capital-Inversões Financeiras, o valor de R$ 13.436.673,00, com vistas à execução em exercícios futuros.

Nota 2 : Inversões Financeiras.

No exercício de 2010, tem-se a ocorrência de uma situação atípica, onde o valor das Receitas do Sescoop/RS é maior que o valor das Despesas Previstas para o período. A ocorrência desse fato, deve-se aos seguintes fatores: Aumento significativo na receita de contribuições ao Sescoop/RS; Aumento da receita de juros das aplicações financeiras; Redução no valor dos projetos descentralizados apresentados pelas cooperativas; Redução no valor dos projetos da área de Monitoramento, sendo estes em fase de construção, com execução a ser reprogramada para o exercício de 2011.

Por tratar-se de uma situação atípica e momentânea de superávit financeiro, destaca-se que para efeitos de previsão de execução orçamentária, a importância de R$ 3.320.867,00 foi alocada no grupo de Despesas de Capital -Inversões Financeiras, com vistas à execução em exercícios futuros.

b) Serviços de Administração e Controle Financeiro

Conselho Fiscal Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria dos gastos do SESCOOP/RS.

Descrição

•O Conselho Fiscal integra a estrutura básica do SESCOOP/RS, estando previsto no Regimento Interno da Entidade. É órgão colegiado de fiscalização e tem por finalidade acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e atos de gestão da Entidade.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Manutenção do Funcionamento - COFIS 6.300,00 6.225,60 98,82%

Total 6.300,00 6.225,60 98,82%

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

O Conselho Fiscal é composto por três conselheiros. Os gastos previstos referem-se a Diárias e Ajuda de Custo.

Gráfico XIV - Realização Financeira de Despesas do Conselho Fiscal

Análise das realizações e dos resultados:

O conselho reuniu-se em quatro oportunidades, de forma ordinária, onde foram analisados os documentos, execução financeira e orçamentária, além dos relatórios emitidos pela Auditoria Externa. Com base nos trabalhos realizados o conselho emitiu parecer recomendando a aprovação das contas do exercício de 2009.

c) Serviço de Auditoria Auditoria Interna Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno

Descrição

•A Unidade de Auditoria Interna serve como suporte aos órgãos colegiados, atuando de conformidade com as Normas Técnicas dos Órgãos de Controle, em especial da Controladoria Geral da União – CGU/RS e, ainda, de forma supervisionada pela Assessoria de Auditoria e Controle do SESCOOP NACIONAL. Trabalha buscando comprovar a legalidade, a legitimidade e a efetividade dos atos administrativos, procedendo a verificações, exames e análises com a emissão de pareceres e de recomendações necessárias.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Pessoal - AUDIN 105.616,00 103.196,80 97,71%

- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 7.400,00 7.920,00 5.810,00 6.300,00

Realizado 7.200,00 7.920,00 5.774,40 6.225,60

Realização Financeira - Conselho Fiscal

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Viagens - AUDIN 3.680,00 3.654,57 99,31%

Total 109.296,00 106.851,37 97,76%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Os valores das despesas orçadas com pessoal da Auditoria Interna compreendem os salários,

encargos, benefícios e provisões, além de gastos com eventuais deslocamentos em viagens para um empregado.

Gráfico XV - Realização Financeira de Despesas da Auditoria Interna

Análise das realizações e dos resultados:

Os valores previstos e realizados na manutenção da estrutura da unidade de Auditoria Interna atenderam às demandas da instituição, garantindo o seu funcionamento e uma aplicação de 97,76% do recurso previsto.

No Exercício de 2010, 94% das horas técnicas foram direcionadas a trabalhos específicos de exame de processos administrativos e de prestação de contas, que geraram 1.326 pareceres de regularidade de processos internos, com vistas ao pagamento ou reembolso. Os trabalhos realizados buscaram agregar valor à gestão, com o atendimento dos normativos pertinentes, visando ao assessoramento da administração na aplicação dos recursos. Dentre as demais atividades realizadas, destacam-se o acompanhamento das Solicitações de Auditoria, o acompanhamento das Reuniões dos Conselhos Fiscal e Administrativo da Entidade e a Assessoria técnica as demais áreas.

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 112.718,00 87.880,00 96.038,00 109.296,00

Realizado 68.369,17 85.404,48 94.897,01 106.851,37

Realização Financeira - Auditoria

46

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d) Gestão Administrativa

Diretoria Executiva (Presidência e Superintendência)

Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Prover os órgãos do SESCOOP de meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos.

Descrição

•A Diretoria Executiva integra a estrutura básica do SESCOOP/RS, estando prevista no Regimento Interno da Entidade. É o órgão gestor da Administração Estadual, consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual sendo composta pelo Presidente e pelo Superintendente.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Viagens - PRESID 14.000,00 7.035,85 50,26%

Manutenção - PRESID 21.070,00 19.609,05 93,07%

Pessoal - SUPER 136.795,00 133.817,59 97,82%

Viagens - SUPER 3.300,00 544,55 16,50%

Total 175.165,00 161.007,04 91,92%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Gráfico XVI - Realização Financeira das Despesas Diretoria Executiva

Análise das realizações e dos resultados:

A Presidência atuou significativamente na representação da Entidade, na implantação e no acompanhamento das diretrizes emanadas da Unidade Nacional. Presidiu 12 (doze) reuniões do Conselho Administrativo e participou de seminários, palestras e eventos organizados pelo Sescoop/RS ou na condição de convidado por outras instituições. De outro lado, a superintendência,

- 50.000,00

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 457.605,00 181.439,00 136.525,00 175.165,00

Realizado 460.390,30 168.184,34 133.039,02 161.007,04

Realização Financeira - Diretoria Executiva

47

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esteve à frente da coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades administrativas e a execução dos programas e projetos previstos para o exercício 2010.

Os valores previstos e realizados na manutenção da estrutura da Diretoria Executiva do SESCOOP/RS atenderam às demandas da instituição, garantindo o seu funcionamento e uma aplicação de 91,92% do recurso previsto.

e) Manutenção de Serviços Administrativos

Administrativo e Financeiro Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Manutenção da Atividade Administrativa.

Descrição

•As despesas previstas nesta ação compreendem, basicamente, os custos com pessoal e encargos incidentes, bem como os gastos necessários ao funcionamento da estrutura administrativa da Entidade. Também contemplados os gastos com investimentos previstos e realizados.

Os valores orçados a título de salários, encargos, benefícios e provisões estão relacionados com a estrutura de suporte à diretoria executiva que contempla dezenove empregados alocados nas áreas administrativa, financeira, contábil, jurídica, recursos humanos, serviços de transporte e serviços gerais.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Pessoal - ADFIN 510.241,00 478.470,16 93,77%

Viagens - ADFIN 12.800,00 9.174,17 71,67%

Manutenção - ADFIN 1.038.141,00 1.015.408,62 97,81%

Investimentos - ADFIN 239.800,00 204.746,00 85,38%

Investimentos - CFPC 160.000,00 146.740,00 0,00%

Pessoal - JURID 109.845,00 105.074,65 95,66%

Viagens - JURID 11.519,00 9.146,88 79,41%

Total 2.082.346,00 1.968.760,48 94,55%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

48

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Gráfico XVII - Realização Financeira das Despesas do Administrativo e Financeiro

Análise das realizações e dos resultados:

Os valores previstos e realizados na manutenção da estrutura administrativa atenderam às demandas da instituição, garantindo seu funcionamento e uma aplicação de 94,55 % dos recursos previstos.

f) Ações de Informática

Departamento de Informática

Tipo de Ação Apoio

Finalidade •Manutenção da Atividade Administrativa.

Descrição

• O Departamento de Informática integra a estrutura básica do Sescoop/RS, sendo responsável pela gestão das ferramentas de hardware e software computacionais disponíveis no ambiente da Entidade. Os gastos previstos referem-se aos custos com pessoal, encargos, benefícios, auxílios, materiais de consumo, despesas de viagem, serviços de terceiros e investimentos em hardware e

software.

Os valores orçados a título de salários, encargos, benefícios e provisões estão relacionados

com a estrutura de suporte de informática que contemplava ao final do exercício três empregados alocados nessa área.

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Pessoal - INFO 143.293,00 141.464,47 98,72%

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 6.151.493,00 5.258.935,00 3.555.289,00 2.082.346,00

Realizado 3.388.454,34 3.581.294,96 3.371.467,16 1.968.761,08

Realização Financeira - Administrativo / Financeiro

49

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Viagens - INFO 3.180,00 737,76 23,20%

Manutenção - INFO 37.500,00 23.479,94 62,61%

Investimentos - INFO 193.000,00 157.842,00 81,78%

Total 376.973,00 323.524,17 85,82%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Gráfico XVIII - Realização Financeira das Despesas de Informática

Análise das realizações e dos resultados:

Os valores previstos e realizados na manutenção da estrutura do Departamento de Informática atenderam às demandas da instituição, garantindo o seu funcionamento e uma aplicação de 85,82% dos recursos previstos.

Os gastos com viagens demonstrados no centro de responsabilidade apresentaram uma execução abaixo do projetado, visto que houve uma redução na demanda, envolvendo passagens, diárias e hospedagens, gerando um superávit orçamentário para a instituição.

Destacam-se entre as atividades desenvolvidas por essa área a implementação de melhorias na home page, o planejamento, desenvolvimento e implantação do Sistema Cadastro Geral das Cooperativas Gaúchas, a implantação das atualizações de versão nos softwares de gestão, prestação de suporte aos usuários e manutenção dos equipamentos disponíveis.

Os investimentos previstos contemplaram a aquisição de equipamentos de Informática e softwares, totalizando uma realização de 81,78 % dos recursos.

Dentre os investimentos realizados no exercício, destacam-se:

• Contratação de desenvolvimento de um novo portal institucional, que integra ferramentas de publicação de artigos e documentos, notícias e publicidade institucional;

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 274.055,00 252.312,00 573.316,00 376.973,00

Realizado 233.926,59 139.662,41 507.944,63 323.524,17

Realização Financeira - Informática

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• Aquisição de 2 licenças de software de edição e tratamento de Imagens, da família Adobe CS5, para o Setor de Comunicação;

• Renovação da Solução de Antivírus da Sede Administrativa, para 50 estações; • Aquisição de 26 computadores com monitores LCD, sistema operacional e aplicativos; • Aquisição de 6 notebooks com sistema operacional e aplicativos; • Aquisição de 1 servidor backup com sistema operacional; • Aquisição de Solução Appliance de Firewall e Proxy, para a Sede e para o Centro de

Formação, que protege, monitora e integra as redes através da Internet; • Aquisição de Sistema de Gestão Acadêmica e Gestão de Biblioteca para o Centro de

Formação e futura Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP.

5.2.2 Divulgação/Comunicação

Tipo de Ação Finalística

Finalidade •Garantir a prestação dos serviços de comunicação de massa com qualidade e preço acessível.

Descrição •Criar, desenvolver e fortalecer o relacionamento com seu público e com a comunidade em geral, por meio de ações de comunicação, informação, promoção e divulgação do cooperativismo.

Assessoria de Imprensa

Centro de Responsabilidade Realização Financeira

Previsto Realizado % Realizado

Pessoal - Imprensa 155.372,00 151.512,88 97,52%

Viagens - Imprensa 12.000,00 6.515,60 54,30%

Manutenção - Imprensa 112.150,00 8.900,00 7,94%

Total 279.522,00 166.928,48 59,72%

Produto Realização Física

Previsto Realizado % Realizado

Entidade Mantida 1 1 100%

Divulgação Institucional

Natureza dos Projetos Realização Financeira Realização Física

Previsto Realizado %

Realizado Previsto Realizado %

Realizado

Divulgação

1.115.979,00

1.088.658,16 97,55% 12 9 75,00%

Total 1.115.979,00 1.088.658,16 97,55% 12 9 75,00%

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Gráfico XIX - Histórico da Realização Financeira - Divulgação

Quadro XX - Realização por Elemento de Despesa - Divulgação

Despesa Prevista Realizada % Realizado

Locações 47.100,00 47.100,00 100,00%

Materiais para Treinamento 4.350,00 - 0,00%

Serviços e Divulgação Institucional 1.064.529,00 1.041.558,16 97,84%

Total 1.115.979,00 1.088.658,16 97,55%

Quadro XXI - Realização por Projeto

Projetos de Divulgação Previsto Realizado % Realizado

Campanha Public. Valoriz. Cooperativismo 22.934,00 22.933,50 100,00%

CCN - Caderno Institucional CCN 4.350,00 0,00 0,00%

Dia Internacional Cooperativismo 2010 36.627,00 36.626,50 100,00%

Expodireto Cotrijal 2010 447.700,00 447.700,00 100,00%

Expointer 2010 185.000,00 175.000,00 94,59%

Jornal o Interior 2010 194.681,00 194.669,21 99,99%

Programa Rádio AM Momento Cooperat. 10.800,00 9.450,00 87,50%

Programa Cooperativismo na TV 2010 209.548,00 198.500,00 94,73%

Seminários Regionais Frencoops 4.339,00 3.778,95 87,09%

Total 1.115.979,00 1.088.658,16 97,55%

- 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00

1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00

2007 2008 2009 2010Previsto 231.220,00 1.028.143,00 1.700.675,00 1.395.501,00

Realizado 14.219,60 984.843,68 1.101.426,08 1.255.586,64

Realização Financeira - Divulgação

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Análise das realizações e dos resultados:

O Sescoop/RS conta com uma Assessoria de Imprensa, que atuou na divulgação das ações desenvolvidas pela Entidade. No ano de 2010 foram produzidas 12 (doze) edições do jornal “O Interior” e produzidos releases para divulgação em programas de rádio e televisão. Foi prestada assessoria na produção de material de divulgação institucional, a cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados e mantida a atualização constante da home-page, com a inserção de notícias e matérias sobre os eventos em destaque no Estado.

Feiras: Expodireto-Cotrijal 2010 e Expointer 2010

O Sescoop/RS apoiou e participou de feiras e eventos promovidos por cooperativas e entidades ligadas ao cooperativismo, onde oportunizou a divulgação de produtos e serviços das cooperativas, permitindo maior visibilidade do sistema cooperativo.

Para a divulgação das ações e eventos e para a disseminação de informações ao público do setor cooperativista, o Sescoop/RS, utilizou-se de três canais de comunicação:

Programa Cooperativismo na TV

Através de veiculação mensal do programa de televisão em nível nacional, dando abrangência aos temas e ações em execução no Estado, bem como as realizações das cooperativas filiadas ao sistema.

Programa de Rádio AM Momento Cooperativo

Através da veiculação semanal de programas de rádio, com a divulgação de informativos regionais.

Jornal “O Interior”

Através da produção e distribuição mensal do Jornal “O Interior”, que permite aos treze ramos do cooperativismo a divulgação de suas ações, bem como a prestação de informações e o acompanhamento dos principais temas ligados ao cooperativismo.

O valor realizado no exercício é plenamente justificável, pois visa promover a identidade cooperativista, demonstrando a aplicação dos princípios e valores institucionais, além da divulgação das ações desenvolvidas, fortalecendo assim o caráter participativo, democrático e integrado das ações.

5.2.3 Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da unidade.

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP (em credenciamento)

A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP atuará como entidade auxiliar na consecução dos objetivos do SESCOOP/RS, executando atividades relacionadas ao ensino de formação profissional de forma direta ou mediante convênios com entidades públicas e privadas.

53

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Capacitará os colaboradores, dirigentes e associados em suas atividades específicas nas cooperativas.

O ensino de formação profissional será executado nas seguintes modalidades:

• Cursos de Extensão; • Cursos de Graduação em Cooperativismo; • Cursos de Pós-Graduação em Cooperativismo.

Em agosto de 2010, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) avaliou a estrutura física do Centro de Formação Profissional Cooperativista do Sescoop/RS, local em que funcionará a Faculdade, que obteve conceito 4, sendo 5 o máximo creditado.

Já a avaliação do Curso Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, considerando o projeto pedagógico e a estrutura docente, recebeu dos profissionais do MEC em novembro de 2010, o conceito 5, ou seja, nota máxima.

Em dezembro, o projeto do Sescoop/RS foi enviado ao Conselho Nacional de Educação. Os passos previstos para 2011, são a análise por parte do Conselho, em reunião que ocorre mensalmente, a posição do ministro da Educação e a publicação da portaria pelo MEC, autorizando o funcionamento, tendo como previsão de inicio das atividades acadêmicas da Faculdade no 1º semestre de 2011.

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5.3 Indicadores de Desempenho Operacional

5.4.1 Indicadores de Eficácia Nome: Índice de Aplicação dos Recursos – IAR Descritivo: calcula o percentual de investimento total realizado em relação ao previsto. Fórmula: Investimento total realizado Investimento total previsto

Em R$ Elementos 2008 2009 2010

Investimento Total Realizado 12.859.508,81 15.085.185,88 12.663.800,86 Investimento Total Previsto 28.834.017,00 18.000.000,00 18.008.428,00 Indice de aplicação dos Recursos - IAR 44,60% 83,81% 70,32%

Nome: Média de Participantes por Evento - MPE Descritivo: calcula o número médio de participantes por evento. Fórmula: Total de participantes Total de Eventos

Elementos 2008 2009 2010

Total de Participantes 3.232.334 172.585 130.992 Total de Eventos 407 506 529 Média de Participantes por Evento-MPE 7.942 341 248

5.4.2 Indicadores de Eficiência Nome: Investimento Médio por Participante - IMP Descritivo: calcula o valor médio investido em eventos por participante. Fórmula: Investimento total Total de participantes

Em R$ Elementos 2008 2009 2010

Investimento Total 7.396.901,23 8.617.248,68 8.291.863,45 Total de Participantes 3.232.334 172.585 130.992 Investimento Médio p/participante- IMP R$ 2,29 R$ 49,93 R$ 63,30

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Nome: Investimento Médio por Evento Realizado - IME Descritivo: calcula o valor médio investido por evento. Fórmula: Investimento total em eventos Total de eventos realizados

Em R$ Elementos 2008 2009 2010

Investimento Total em eventos 7.396.901,23 8.617.248,68 8.291.863,45 Total de Eventos Realizados 407 506 529 Investimento Médio p/Evento Real. - IME R$ 18.174,20 R$ 17.030,14 R$ 15.674,60

Obs. Evento entende-se como um projeto com várias ações.

5.4.3 Indicadores de Efetividade Nome: Índice de Fortalecimento do Sistema – IFS Descritivo: calcula relação entre o valor investido pelo Sescoop (em ações finalísticas) e a variação do valor arrecadado pelo Sescoop no último período, em relação ao período anterior. Fórmula: Variação do valor arrecadado Valor investido

Elementos 2008 2009 2010 Variação do valor arrecadado 3.697.219,72 1.328.696,78 2.533.998,89 Valor investido 7.396.901,23 8.617.248,68 8.822.314,56 Índice de Fortalecimento do Sistema- IFS * 0,50 0,15 0,29 *Para cada R$1,00 investido pelo Sescoop nas ações finalísticas foi obtido um incremento

de 0,22 vezes no valor arrecadado pela instituição, entre os anos de 2010 e 2009.

O SESCOOP/RS utiliza os indicadores de eficácia, eficiência e efetividade para avaliar o desempenho da gestão tendo como base os objetivos preconizados e os resultados efetivamente alcançados.

Para contemplar uma análise mais detalhada, cabe analisar os quadros que registram os números atingidos a partir das ações desenvolvidas pela formação profissional, promoção social e o monitoramento.

Em 2010, a execução de 70,32% do valor previsto no orçamento anual, permitiu a realização de 529 eventos, com uma participação média de 248 pessoas, a um custo unitário médio por participante de R$ 63,30, tendo como referência o valor de R$ 15.674,60 por evento realizado. Observa-se a tendência ao aumento gradual das receitas de contribuições em relação ao valor investido na atividade finalística do SESCOOP/RS, demonstrando que dada a proporcionalidade dos investimentos, tem-se em contrapartida um incremento no valor das receitas de contribuições.

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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CAPÍTULO 6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop têm por finalidade contribuir para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa.

O programa de trabalho/orçamento do Sescoop/RS, na forma da reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 18.008.428,00. As receitas atingiram o valor de R$ 18.022.198,08 resultando em variação positiva de 18,92% na comparação com o ano de 2009.

As aplicações alcançaram o montante de R$ 12.663.800,86, correspondente a 70,32% do previsto para o exercício. Frente a essas realizações, o resultado orçamentário foi superavitário de R$ 5.358.397,22.

Destaca-se que o percentual real de execução do orçamento é de 86,22% ao invés dos 70,32% antes mencionado, quando ajustado pela situação informada na Nota 2 – Inversões financeiras (Capítulo 5 – Conselho Administrativo), índice que demonstra crescimento na aplicação dos recursos em relação aos projetos executados.

Valor da Proposta Orçamentária............................................... 18.008.428,00

Valor Alocado em Despesas Capital-Inversões Financeiras ... (3.320.867,00)

Valor Ajustado da Proposta Orçamentária............................... 14.687.561,00

Valor da Execução Orçamentária.............................................. 12.663.800,26

Percentual de Execução do Orçamento Ajustado.................... 86,22%

6.1 Receitas

Das receitas previstas pelo Sescoop/RS em 2010, no montante de R$ 18.008.428,00, 87,05% são oriundas de receitas de contribuições ao Sescoop, 12,22 % são originada pelas Receitas Patrimoniais e 0,25% da Alienação de bens e 0,49% de outras receitas correntes, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro XXII - Receitas Previstas em 2010

R$ % s/ Total

Receitas de Contribuições 15.675.860,00 87,05%

Receitas Patrimoniais 2.200.000,00 12,22%

Outras Receitas Correntes 88.068,00 0,49%

Alienação de Bens 44.500,00 0,25%

Total 18.008.428,00 100,00%

R E C E I T A S

Detalhamento Valor Previsto

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Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Em 2010, para a realização do plano de trabalho/orçamento aprovado para o exercício, o Sescoop/RS contou efetivamente com recursos oriundos da contribuição ao Sescoop, principal fonte de custeio da programação do Sistema, no montante de R$ 15.584.500,42, correspondente a 86,47% do total, R$ 2.295.017,17 de receitas patrimoniais (12,73%), R$ 44.500,00 referente a receitas de Alienação de Bens Móveis (0,25%) e R$ 98.180,49 outras receitas correntes (0,55%). Comparativamente a 2009, as origens totais apresentam um aumento de 18,92%.

Quadro XXIII - Receitas Realizadas em 2010 R E C E I T A S

Detalhamento 2009 2010

Realizadas Previsto Realizado % Realizado

Receitas de Contribuições 13.050.501,53 15.675.860,00 15.584.500,42 99,42%

Receitas Patrimoniais 2.058.244,88 2.200.000,00 2.295.017,17 104,32%

Outras Receitas Correntes 46.058,40 88.068,00 98.180,49 111,48%

Alienação de Bens - 44.500,00 44.500,00 100,00%

Total 15.154.804,81 18.008.428,00 18.022.198,08 100,08%

Gráfico XX - Distribuição da Receita Realizada em 2010

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6.2 Despesas

O Plano de Trabalho da Unidade do Sescoop/RS para 2010 previu despesas no valor de R$ 18.008.428,00, distribuídas por natureza conforme abaixo:

Quadro XXIV - Despesas Previstas em 2010

As despesas efetivas do Sescoop/RS, em 2010, no cumprimento da programação orçamentária aprovada pelo Conselho Nacional, totalizaram R$ 12.663.800,06. As aplicações estão distribuídas nas Outras Despesas Correntes com 75,16%, Pessoal e Encargos com 20,01% e Investimentos com 4,83%. Comparativamente a 2009, as aplicações totais apresentam uma redução de 16,05%.

Quadro XXIV - Despesas Realizadas em 2010

DESPESAS

Detalhamento 2009 2010

Realizadas Previsto Realizado % Realizado

Pessoal e Encargos Sociais 2.550.059,07 2.601.210,00 2.533.672,40 97,40%

Outras Despesas Correntes 10.463.029,99 11.356.551,00 9.517.938,22 83,81%

Investimentos 2.072.096,82 729.800,00 612.190,24 83,88%

Inversões Financeiras 0,00 3.320.867,00 0,00 0,00%

Total 15.085.185,88 18.008.428,00 12.663.800,86 70,32% A execução orçamentária quando analisada sob a ótica do quadro acima, nos indica que muito embora o quadro de pessoal não seja tão significativo, o modelo de planejamento adotado para a área de pessoal está adequado, pois a execução chegou a 97,40% do valor previsto. As despesas correntes, que contemplam todos os gastos da área meio e fim, alcançaram uma execução de 83,81% do valor previsto. Cabe ressaltar, que os valores previstos com projetos, estão detalhados no Anexo XI, que apresenta a execução individual. No que diz respeito aos investimentos, tem-se que os gastos com aquisições de bens estão voltados a renovação do parque de máquinas e equipamentos necessários e suficientes para o atendimento das demandas.

R$ % s/ Total

Pessoal e Encargos Sociais 2.601.210,00 14,44%

Outras Despesas Correntes 11.356.551,00 63,06%

Investimentos 729.800,00 4,05%

Inversões Financeiras 3.320.867,00 18,44%

Total 18.008.428,00 100,00%

D E S P E S A S

Origem Valor Previsto

59

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Gráfico XXI - Distribuição da Despesa Realizada em 2010

Quadro XXVI - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos

Quadro XXVII - Aplicações Diretas - Despesas Administrativas

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Vencimentos e Remunerações 1.705.363,00 1.670.034,47 97,93%

Encargos Sociais Patronais 552.763,00 533.202,94 96,46%

Benefícios Sociais 343.084,00 330.434,99 96,31%

Total 2.601.210,00 2.533.672,40 97,40%

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Despesas c/ Dirigentes e Conselheiros 25.900,00 25.756,00 99,44%

Ocupação e Serviços Públicos 90.000,00 83.184,38 92,43%

Despesas de Comunicação 216.700,00 197.383,42 91,09%

Material de Consumo 151.100,00 132.875,73 87,94%

Material de Consumo Durável 19.650,00 11.153,01 56,76%

Passagens e Locomoções 66.219,00 45.050,78 68,03%

Diárias e Hospedagens 81.756,00 63.597,09 77,79%

Total 651.325,00 559.000,41 85,83%

60

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Quadro XXVIII - Aplicações Diretas - Despesas Institucionais

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Locações 192.966,00 119.794,38 62,08%

Materiais e Divulgação 26.150,00 15.277,00 58,42%

Materiais para Treinamento 806.748,00 562.960,72 69,78%

Premiações 46.000,00 46.000,00 100,00%

Serviços e Divulgações Institucionais 2.063.561,00 1.889.563,45 91,57%

Auxílio Financeiro a Estudante 1.475.853,00 1.222.054,98 82,80%

Auxílios Educacionais 188.637,00 137.874,64 73,09%

Total 4.799.915,00 3.993.525,17 83,20%

Quadro XXIX - Aplicações Diretas - Serviços de Terceiros

Quadro XXX - Aplicações Diretas - Despesas Tributárias e Financeiras

Quadro XXXI - Despesas de Capital

As demonstrações contábeis do Sescoop, referentes ao exercício 2010, encontram-se no Anexo deste relatório, contemplando: Balanço orçamentário, Balanço financeiro ,Balanço patrimonial, Demonstrativo das variações patrimoniais e as Notas explicativas.

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Auditoria e Consultoria 203.500,00 81.600,00 40,10%

Serviços Especializados - PJ 4.903.286,61 4.080.073,80 83,21%

Serviços de Transportes 27.300,00 20.940,23 76,70%

Serviços Gerais - PJ 49.000,00 43.172,44 88,11%

Outros Serviços de Terceiros - PF 66.000,00 66.000,00 100,00%

Outros Serviços de Terceiros - PJ 34.500,00 27.057,37 78,43%

Encargos s/ Serviços de Terceiros 349.104,39 327.084,89 93,69%

Total 5.632.691,00 4.645.928,73 82,48%

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Impostos, Taxas e Contribuições Federais 212.000,00 261.434,33 123,32%

Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais 4.120,00 4.092,70 99,34%

Impostos, Taxas e Contribuições Municipais 37.000,00 36.552,40 98,79%

Outras Despesas Tributárias 12.315,00 12.313,25 99,99%

Despesas Financeiras 7.185,00 5.091,23 70,86%

Total 272.620,00 319.483,91 117,19%

Natureza da Despesa Previsto Realizado % Realizado

Bens Intangíveis 330.100,00 263.172,00 79,72%

Obras e Instalações 13.700,00 0,00 0,00%

Bens Móveis 386.000,00 349.018,24 90,42%

Outras Transf. de Capital - Inversões Financeiras 3.320.867,00 0,00 0,00%

Total 4.050.667,00 612.190,24 15,11%

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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sescoop/RS empenhou-se em 2010, em sua tarefa institucional de promover a Formação Profissional, a Promoção Social e realizar o Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul, objetivando consolidar o processo de transformação na gestão e governança, buscando um cooperativismo forte e sustentável.

Para atendimento da tarefa institucional, conta com a arrecadação da receita de contribuição ao Sescoop/RS, que em 2010 registrou crescimento superior ao valor dos projetos propostos. Verificou-se um aumento de 18,92% na receita em relação ao ano de 2009.

Do volume de recursos aplicados, 66,12% foram destinados a projetos específicos da área finalística, contemplando realizações em programas de Formação Profissional, Promoção Social e Acompanhamento da Gestão das Cooperativas, além da divulgação das ações do sistema cooperativo.

O criterioso planejamento dos processos previstos e executados, a formação de parcerias e o aperfeiçoamento continuado do quadro de pessoal foram elementos decisivos para uma atuação compatível com as novas exigências do sistema cooperativo.

Podemos afirmar que estamos nos aproximando das melhores práticas de gestão. Transparência nos atos, na apresentação dos resultados e, sobretudo, na adoção de técnicas e instrumentos gerenciais, estão sendo essenciais na implementação de um modelo de gestão que permite avançar no alcance das metas, na melhoria da qualidade dos serviços e nos resultados para as Cooperativas Gaúchas.

Uma das principais metas do Sescoop/RS para 2011 é a consolidação, mediante o credenciamento da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - ESCOOP, que dará ênfase ao processo de formação profissional em nível acadêmico.

Outra meta é a ampliação das ações na área de Monitoramento com a realização do projeto de Reestruturação das Cooperativas Agropecuárias, que possui como escopo a formação de cenários, diagnósticos, estratégias de negócios, governança e monitoramento das mesmas.

Também afaz parte das metas para 2011 a veiculação de ampla campanha de divulgação, destacando o número associados, faturamento anual e empregos gerados pelo sistema cooperativista. O objetivo será o de demonstrar que o cooperativismo faz parte da cultura dos gaúchos. Está nos produtos, nos serviços e em toda a parte. O cooperativismo movimenta a economia, traz novas oportunidades e perspectivas, contribuindo para o desenvolvimento, a inclusão social e a qualidade de vida de milhões de gaúchos.

Através da execução destas metas o Sescoop/RS cumpre com seus objetivos finalísticos, procurando reforçar a presença do sistema cooperativista no Estado, mediante execução de programas voltados para a formação profissional, monitoramento, promoção social e divulgação do cooperativismo gaúcho.

62

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ANEXO I - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência Não houve efetivação de convênios no exercício de 2010, e não há transferências previstas para o exercício de 2011.

ANEXO II - Histórico da composição e das despesas com recursos humanos - 2007 a 2010

Descrição

Quant. Despesa Valor Quant. Despesa Valor Quant. Despesa Valor Quant. Despesa Valor

Salários 1.161.746,98 Salários 1.258.415,72 Salários 1.787.287,67 Salários 1.670.034,47

Encargos 406.444,75 Encargos 392.633,98 Encargos 444.990,00 Encargos 533.202,94

Benefícios 184.152,88 Benefícios 301.945,95 Benefícios 317.781,40 Benefícios 330.434,99

Total pessoal próprio 28 1.752.344,61 35 1.952.995,65 35 2.550.059,07 37 2.533.672,40

2007 2008 2009 2010

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade 28 35 35 37

Descrição

Quant. Despesa Valor Quant. Despesa Valor Quant. Despesa Valor Quant. Despesa ValorBolsa auxílio 18.369,23

Bolsa auxílio 16.176,60

Bolsa auxílio 1.848,01

Bolsa auxílio -

Taxa 2.041,03 Taxa 1.797,40 Taxa 205,33 Taxa -

Total estagiários 2 20.410,26 3 17.974,00 2 2.053,34 - - -

2007 2008 2009 2010

Estagiários 2 3 2 -

Descrição

Quant. Despesa Valor

Salários 1.048.403,68

Encargos 336.593,11

Benefícios 186.651,94

Salários 621.630,79

Encargos 196.609,83

Benefícios 143.783,05

Total Geral 37 2.533.672,40

2010

Pessoal envolvido em ações finalísticas da

unidade 17

Pessoal envolvido em ações de suporte da

unidade 20

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ANEXO III - Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação da UJ

Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5

Planejamento

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Recursos Humanos de TI

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 3

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ 30%

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

X

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. X

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? X

Considerações Gerais: Respondido conjuntamente pelo Coordenador da Área de Informática e a Superintendência.

LEGENDA - Níveis de avaliação: (1) Totalmente inválida,(2) Parcialmente inválida, (3) Neutra, (4) Parcialmente válida,(5) Totalmente válida.

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ANEXO IV. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos Não houve.

ANEXO V. Informações sobre Cumprimento da Lei 8.730/93

Os membros dos conselhos, a diretoria executiva, os encarregados da gestão orçamentária e

financeira listados no Rol de Responsáveis, encontram-se em dia com as obrigações previstas na

Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, e na Instrução Normativa - IN n.º 05, de 10 de março de

1994, do Tribunal de Contas da União- TCU.

ANEXO VI. Informações sobre Gestão do patrimônio imobiliário de propriedade da União

A unidade não é gestora de patrimônio imobiliário, classificado como "Bens de Uso

Especial", de propriedade da União ou locado de terceiros.

ANEXO VII - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício Não há.

ANEXO VIII Relatório de cumprimento das recomendações do Órgão de Controle Interno

Nº Relatór

io nº 006/201

0

Descrição da recomendação

Setor Providência

Recomendação 1.1

Alterar o Regimento Interno da Unidade, de forma a adequar a periodicidade das reuniões do Conselho Fiscal do SESCOOP/RS de acordo com o preconizado no Regimento Interno do SESCOOP Nacional.

Presidente e Superintendente

O SESCOOP/RS recebeu, recentemente do SESCOOP Nacional, orientação no sentido de que a Unidade Estadual possui autonomia para sua organização. Nesse sentido, não se verifica a obrigatoriedade de que a Unidade Estadual obedeça à mesma disciplina de reuniões do SESCOOP Nacional.

Todavia, como o Conselho Fiscal manifestou interesse em realizar mais reuniões, a recomendação será acatada.

Recomendação 4.1

Envidar esforços para realizar os projetos orçados para o ano de 2010.

Capacitação e Superintendente

Conforme mencionado no próprio relatório a administração já havia tomado providências no sentido de garantir a realização dos projetos descentralizados demandados pelas Cooperativas, mediante a adoção do procedimento de envio de carta solicitando providências quanto a execução dos projetos previstos na

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Proposta Orçamentária 2010.

A segunda ação programada e já realizada no dia 18 de agosto de 2010, foi o Encontro de Agentes de Desenvolvimento do Cooperativismo, que teve como objetivo tratar dos procedimentos para a revisão dos valores e cumprimento dos prazos de execução dos projetos.

As ações descritas resultaram em suplementação negativa no valor previsto para realização de projetos, já contemplada na Reformulação Orçamentária 2010.

Recomendação 4.2

Aumentar a periodicidade das análises sobre a execução das ações, visando melhorar o desempenho ao longo do exercício.

Capacitação e Superintendente

Ìdem anterior

Recomendação 4.3

“Desenvolver metodologia específica de auditoria, com base nas normas que regem a profissão de auditor e os trabalhos de auditoria, em aderência às técnicas internacionalmente aceitas.”

Superintendente

A recomendação foi observada.

Recomendação 7.1

Aumentar a periodicidade de consultas formais ao jurídico, com relação ao acompanhamento das ações que estejam em trâmite, visando obedecer ao disposto na NPC 22 – Ibracon.

Contabilidade

A recomendação foi observada.

O Departamento Jurídico, passou a fornecer mensalmente a posição alusiva aos processos judiciais.

Recomendação 7.2

Detalhar , para a Contabilidade, mediante parecer formal, o quantitativo das ações em trâmite, informando necessariamente,

Juridico

A recomendação foi observada.

O Departamento Jurídico, passou a fornecer mensalmente a posição alusiva aos processos judiciais.

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dentre outros dados, o valor estimado da causa e a possibilidade de êxito.

Recomendação 7.3

Escriturar as provisões de ações em trâmite, com base no parecer emitido pelo Jurídico, segundo os parâmetros estabelecidos pela NPC 22 – Ibracon.

Contabilidade

A recomendação foi observada.

O Departamento Jurídico, passou a fornecer mensalmente a posição alusiva aos processos judiciais.

Recomendação 7.4

Acompanhar, com base em parecer emitido pelo Jurídico, o progresso das ações em trâmite, visando readequar o provisionamento realizado ou, em caso de êxito, para efetuar a devida baixa, mediante contrapartida de “Outras Receitas Correntes – Recuperação de Despesas.

Contabilidade

A recomendação foi observada.

O Departamento Jurídico, passou a fornecer mensalmente a posição alusiva aos processos judiciais.

Recomendação 8.1

Formalizar e implementar a orientação no sentido de que seja adotada a prática de se efetuar, sempre, o abastecimento completo de cada veículo, visando possibilitar o efetivo e rigoroso acompanhamento do consumo.

Superintendente

A recomendação foi acatada parcialmente, já que esta unidade adota o procedimento de compra antecipada (estoque) de combustíveis, em posto localizado em Porto Alegre para fornecimento deste produto.

Recomendação 9.1

Adotar o registro mais detalhado da avaliação em cada tópico da prova oral, buscando dar maior

Gerência de RH e Comissão de Seleção

Inicialmente, cabe ressalvar que foi julgada improcedente a ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do SESCOOP/RS. Nesses termos, a entidade não está obrigada a observância de normas referentes ao

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transparência ao processo.

Concurso Público (Processo Seletivo Simplificado).

Não obstante a isso, a seleção é realizada por critérios objetivos, com publicidade e transparência. As provas orais são realizadas pela Comissão de Seleção e é realizada uma Ata sumária. Não se vislumbra qualquer irregularidade.

Recomendação 9.2

Incluir os registros de todas as fases dos processos seletivos de pessoal em atas e relatórios próprios, devidamente reconhecidos mediante assinatura dos responsáveis pela sua emissão.

Gerência de RH e Comissão de Seleção

Reportando-se ao item anterior, cabe ressalvar que foi julgada improcedente a ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do SESCOOP/RS. Nesses termos, a entidade não está obrigada a observância de normas referentes ao Concurso Público (Processo Seletivo Simplificado).

Não obstante a isso, a seleção é realizada por critérios objetivos, com publicidade e transparência. Os atos decisórios são assinados por todos os membros da Comissão de Seleção. Não se vislumbra qualquer irregularidade.

Recomendação 9.3

Orientar os colaboradores a não realizar mais de 2 horas extras diárias.

Gestão de RH

A recomendação foi acatada.

Recomendação 9.4

Revisar e corrigir as alíquotas incidentes para os cálculos de salário base para IRRF e para o desconto de imposto de renda retido na fonte.

Gestão de RH

No programa de Folha de Pagamento, RUBI, a base de IRRF não apresenta as deduções para facilitar ao usuário a análise do total tributável. A aplicação das deduções (INSS, dependentes, pensão alimentícia) deve ser de conhecimento do analista de folha.

Observa-se que nas simulações realizadas, onde se teve uma diferença no valor apurado do IRRF, Colaborador B e F, esta auditoria não observou que havia dependentes e deveria ser considerada a Dedução Legal de R$ 150,69 por dependente.

Face ao exposto, verifica-se que o procedimento de cálculo adotado por esta unidade está correto.

Recomendação 10.1

“Formalizar as propostas de cotações de preços por meio de ofício, contendo o timbre do possível fornecedor, razão social, CNPJ e assinatura do responsável, visando incrementar o grau de transparência na formalização dos dossiês.“

Comissão Permanente de Licitações

A recomendação é impraticável. Frise-se que a obtenção de simples orçamento escrito – via e-mail ou fax – é difícil de obter. Por fim, salienta-se que toda regulamentação ínsita aos processos e procedimentos para aquisição de bens ou serviços não exige a prática recomenda; a legislação e os Tribunais referem-se apenas e tão somente a expressão “cotação de preço”.

Recomendação 10.2

“Abster-se de exigir configurações baseadas em características

Comissão Permanente de

A recomendação foi acatada, embora todos os setores da instituição tenham sido alertados pela Comissão de Licitação de que é vedada a indicação de marca e a descrição de características particulares. Eventuais marcas são citadas apenas

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exclusivas de determinado tipo de fornecedor de mercadoria / serviço, visando garantir o princípio da igualdade dos participantes no certame licitatório.”

Licitações

como referência.

ANEXO IX - Informações sobre Estrutura de controles internos da UJ Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6.Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7.As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8.Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X

9.Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10.Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11.Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12.É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13.É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

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14.A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15.Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16.Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17.Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18.Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19.Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

x

20.As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21.As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22.As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23.A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24.As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25.A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X

26.A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27.A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28.O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29.O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30.O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Considerações gerais: Os itens 12,13,14,15, 28,29 e 30 – Respondidos com base na matriz de risco da Assessoria

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de Auditoria e Controle da Unidade Nacional do Sescoop. Demais itens respondidos conjuntamente pela Auditoria Interna e a Superintendência.

LEGENDA - Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida, (2) Parcialmente inválida, (3) Neutra, (4) Parcialmente válida,(5) Totalmente válido.

ANEXO X - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

� Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

� Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

� Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

� Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

� Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi

X

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incluído no procedimento licitatório?

Sim. A delimitação do objeto da licitação, incluiu o item de que os veículos fossem bicombustíveis(etanol/gasolina).

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

� Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.

� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Campanha para diminuir o consumo de água, executada com a utilização de folders.

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.

� Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Campanha para substituição do copo plástico descartável pelo copo cerâmico ou de vidro, que são reutilizáveis.

X

Considerações Gerais: Respondido pela Diretoria Executiva e a Comissão Permanente de Licitações.

LEGENDA - Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida, (2) Parcialmente inválida, (3) Neutra, (4) Parcialmente válida, (5) Totalmente válida.

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ANEXO XI - Outras Informações Consideradas Relevantes para Demonstrar a conformidade e o Desempenho da Unidade

1. Execução Física e Financeira das Ações Realizadas

FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO TIPO DE

AÇÃO PRIORIDADE

UNIDADE DE MEDIDA

EXECUÇÃO FISICA EXECUÇÃO FINANCEIRA

META PREVISTA

META REALIZADA

META A SER

REALIZADA EM 2011

META PREVISTA

META REALIZADA

META A SER REALIZADA

EM 2011

Trabalho Administração

Geral

Gestão da política

de trabalho e

emprego

Gestão

administrativa A 3 Entidade Mantida 1 1 1

175.165,00 161.007,04 325.993,00

Trabalho Administração

Geral Apoio

administrativo

Manutenção de

serviços

administrativos

A 3 Serviço Mantido 1 1 1

2.082.346,00 1.968.761,08 1.653.405,00

Trabalho Administração

Geral Apoio

administrativo

Ações de

informática A 3 Serviço Mantido 1 1 1

376.973,00 323.524,17 258.250,00

Trabalho Normatização e

Fiscalização

Gestão da política

de trabalho e

emprego

Gestão do processo

planej institucional A 3 Plano Desenvolvido 1 1 1

3.340.467,00 19.530,40 20.084,00

Trabalho Normatização e

Fiscalização

Gest polít exec

financ, cont e

controle

Serv de administ e

controle financeiro A 3 Serviço Mantido 1 1 1

6.300,00 6.225,60 7.532,00

Trabalho Normatização e

Fiscalização

Gest polít exec

financ, cont e

controle

Serviço de auditoria A 3 Auditoria Realizada 1 1 1

109.296,00 106.851,37 122.348,00

Trabalho Comunicação

Social

Serviços de

comunicação de

massa

Divulgação de ações

institucionais A 3 Ação Realizada 12 9 29

1.395.501,00 1.255.586,64 3.027.414,00

Trabalho Proteção e

Benefícios ao Trabalhador

Melhoria da qualid

vida do trabalhador

Promoção social no

cooperativismo A 3 Pessoa Beneficiada 80.599 50.311 131.429

3.435.715,00 3.206.384,02 6.277.352,00

Trabalho Empregabilidade Qualificação

profissional do

trabalhador

Qualif profissional

na área do cooperat A 3 Pessoa Beneficiada 95.011 63.802 100.687

5.233.617,00 3.996.821,42 10.586.552,00

Trabalho Empregabilidade Gest polít exec

financ, cont e

controle

Monit, superv, audit

e controle de coop A 3 Serviço Mantido 1 1 1

1.853.048,00 1.619.109,12 5.421.070,00

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2. Demonstrativo da Programação de Despesas Correntes

Origem orçamentária 1 - Pessoal e encargos 2 - Juros e encargos da

dívida 3 – Outras despesas

Exercícios 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Dotação Proposta

2.928.615,00

2.649.450,00 - -

12.913.685,00

16.366.750,00

Orçamento Aprovado

2.928.615,00

2.649.450,00 - -

12.913.685,00

16.366.750,00 Orçamento Reformulado

2.617.682,00

2.601.210,00 - -

13.163.318,00

11.356.551,00

TOTAL 2.617.682,00 2.601.210,00 - - 13.163.318,00 11.356.551,00

3. Demonstrativo da Programação de Despesas de Capital

Origem orçamentária 4 - Investimentos 5 – Inversões financeiras 6 – Outras despesas de capital

Exercícios 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Dotação Proposta

2.157.500,00

653.800,00 - - - -

Orçamento Aprovado

2.157.500,00

653.800,00 - - - - Orçamento Reformulado

2.219.000,00

729.800,00 -

3.320.867,00 - -

TOTAL 2.119.000,00

729.800,00 -

3.320.867,00 - -

4. Demonstrativo das Despesas Correntes Realizadas por Grupo e Elemento de Despesa

GRUPOS DE VALORES PAGOS

DESPESA 2009 2010

1 - Despesas de Pessoal 2.550.059,07 2.533.672,40

Vencimentos e Remunerações

1.382.584,63

1.670.034,47

Encargos Sociais Patronais

444.990,00

533.202,94

Indenizações Trabalhistas

404.703,04

-

Remunerações Variáveis

-

-

Benefícios Sociais

317.781,40

330.434,99

Benefícios Assistenciais

-

2 - Juros e Encargos da Dívida - -

3 - Outras Despesas Correntes 10.463.029,99 9.517.938,22

Despesas com Dirigentes e Conselheiros

54.538,00

25.756,00

Ocupação e Serviços Públicos

73.675,22

83.184,38

Despesas de Comunicação

145.988,60

197.383,42

Material de Consumo

109.086,56

132.875,73

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GRUPOS DE VALORES PAGOS

DESPESA 2009 2010

Material de Consumo Durável

6.172,78

11.153,01

Passagens e Locomoções

20.581,07

45.050,78

Diárias e Hospedagens

52.643,09

63.597,09

Outras Despesas de Viagem

-

-

Locações

224.164,30

119.794,38

Materiais e Divulgação

16.028,30

15.277,00

Materiais para Treinamento

945.760,81

562.960,72

Premiações

46.000,00

46.000,00

Serviços de Divulgação Institucional

1.779.209,05

1.889.563,45

Auxílio Financeiro a Estudante

1.301.536,96

1.222.054,98

Auxílios Educacionais

86.017,55

137.874,64

Auditoria e Consultoria

772.604,00

81.600,00

Serviços Especializados - PJ

3.871.750,42

4.080.073,80

Serviços de Transportes

24.609,82

20.940,23

Serviços Gerais - PJ

69.601,41

43.172,44

Estagiários

2.053,34

-

Outros Serviços de Terceiros - PF

91.243,48

66.000,00

Outros Serviços de Terceiros - PJ

44.755,77

27.057,37

Encargos s/ Serviços de Terceiros

242.964,39

327.084,89

Serviços Especializados - PF

-

-

Serviços Gerais - PF

-

-

Impostos, Taxas e Contribuições Federais

420.141,11

261.434,33

Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais

4.726,24

4.092,70

Impostos, Taxas e Contribuições Municipais

44.165,84

36.552,40

Outras Despesas Tributárias

7.261,70

12.313,25

Despesas Financeiras

5.750,18

5.091,23

Transferências Regulamentares

-

-

Convênios com a União

-

-

Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos

-

-

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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5. Demonstrativo de Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

GRUPOS DE VALORES PAGOS

DESPESA 2009 2010

4 - Investimentos 2.072.096,82 612.190,24

Bens Intangíveis

260.800,38

263.172,00

Bens Móveis

798.122,59

349.018,24

Obras e Instalações

1.013.173,85

-

5 - Inversões Financeiras - -

6 - Outras despesas de capital -

6. Demonstrativo da Evolução dos Gastos Gerais

DESCRIÇÃO

ANO

2008 2009 2010

1. Passagens

29.486,52

20.581,07

45.050,78

2. Diárias e Ressarcimento de despesas em viagens

46.779,01

52.643,09

63.597,09

3. Serviços Terceirizados

4.480.722,89

5.952.970,60

5.287.322,73

3.1. Publicidade

614.082,49

833.387,97

633.096,76

3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação

6.425,52

22.079,96

5.486,30

3.3 Tecnologia da Informação

8.497,24

5.543,98

16.730,98

3.4. Outras Terceirizações

3.851.717,64

5.091.958,69

4.632.008,69

4. Cartão de Pagamento do Governo Federal

-

-

-

5. Suprimento de Fundos

-

-

-

TOTAIS

4.556.988,42

6.026.194,76

5.395.970,60

7. Demonstrativo das despesas por natureza

Rubricas

Realizado Orçado Realizado % %

2008 2009 2010 2010 Partic. Realiz.

Pessoal, Encargos e Indenizações

1.952.995,65

2.550.059,07

2.258.126,00

2.203.237,41 17,40% 97,57%

Despesas de Viagem

101.982,36

97.833,98

175.275,00

129.588,10 1,02% 73,93%

Outras Despesas Variáveis

-

-

-

- 0,00% 0,00%

Auxílio Financeiro a Estudante

1.172.519,97

1.301.536,96

1.475.853,00

1.222.054,98 9,65% 82,80%

Material de Consumo

1.018.728,44

1.061.020,15

977.498,00

706.989,46 5,58% 72,33%

Serviços de Terceiros

5.841.429,17

7.544.180,00

12.107.436,61

7.411.435,10 58,52% 61,21%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Rubricas

Realizado Orçado Realizado % %

2008 2009 2010 2010 Partic. Realiz. Obrigações, Tributos e Contribuições

426.984,78

719.259,28

614.539,39

641.477,57 5,07% 104,38%

Equipamentos e Materiais Permanentes

2.344.868,44

1.811.296,44

399.700,00

349.018,24 2,76% 87,32%

Total Geral

12.859.508,81

15.085.185,88

18.008.428,00

12.663.800,86 100% 70,32%

8. Resumo das programações de despesas

Origem dos Créditos Orçamentários Despesas Correntes Despesas Capital

Exercícios 2008 2009 2008 2009

Dotação proposta pela UJ

12.108.099,00

15.842.500,00

16.725.918,00

2.157.500,00

Orçamento Aprovado

12.108.099,00

15.842.500,00

16.725.918,00

2.157.500,00

Orçamento Reformulado

11.455.062,00

15.781.000,00

17.378.955,00

2.219.000,00

Total 11.455.062,00 15.781.000,00 17.378.955,00 2.219.000,00 9. Movimentação orçamentária por grupo de despesa Não houve movimentação externa.

10. Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Originários da UJ

Modalidade de Contratação

Despesa Comprometida Despesa Paga

Exercícios

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Licitação

1.381.171,83

2.826.245,44

1.493.039,37

1.381.171,83

2.826.245,44

1.493.039,37

Convite

602.105,92

761.954,00

-

602.105,92

761.954,00

-

Concorrência

779.065,91

988.829,10

218.350,00

779.065,91

988.829,10

218.350,00

Pregão

-

1.075.462,34

1.274.689,37

-

1.075.462,34

1.274.689,37 Contratações Diretas

9.443.924,42

9.613.040,15

8.526.900,50

9.443.924,42

9.613.040,15

6.976.826,13

Dispensa

7.508.924,42

8.958.538,03

7.715.691,50

7.508.924,42

8.958.538,03

6.165.617,13

Inexigibilidade

1.935.000,00

654.502,12

811.209,00

1.935.000,00

654.502,12

811.209,00 Regime de Execução Especial

34.637,90

43.198,13

46.591,50

34.637,90

43.198,13

46.591,50

Suprimento de Fundos

34.637,90

43.198,13

46.591,50

34.637,90

43.198,13

46.591,50

Pagamento de Pessoal

1.999.774,66

2.602.702,16

2.597.269,49

1.999.774,66

2.602.702,16

2.597.269,49

Pagamento em Folha

1.952.995,65

2.550.059,07

2.533.672,40

1.952.995,65

2.550.059,07

2.533.672,40

Diárias

46.779,01

52.643,09

63.597,09

46.779,01

52.643,09

63.597,09

Outras

-

-

-

-

-

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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11. Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Recebidos pela UJ (convênios e Fundecoop projetos especiais)

Não houve movimentação dessa natureza.

Quadro “Despesas Correntes e Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” – Créditos Recebidos pela UJ. (convênios e Fundecoop projetos especiais)

Não houve movimentação dessa natureza.

Quadro “Despesa Corrente e Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” – Créditos Originários da UJ

Não houve movimentação dessa natureza.

12. Quadro “Detalhamento dos projetos de Formação Profissional por natureza”

Natureza - Qualificação / Capacitação Profissional

Projeto de Capacitação Profissional Previsto Realizado % Realizado

FECOERGS - Cur.For. Elet.Ár.Dist Ní IV a 12.240,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Cur.For. Oper. Cam. Guind Q 6.720,00 3.840,00 57,14%

FECOERGS - Curso de Linha Viva 14.400,00 14.400,00 100,00%

FECOERGS - Curso Elet. Bás. Exig. NR 10 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS - Curso NR 10 - Módulo Básico 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS - Curso Planej. Exp. Sist. Dist 18.400,00 18.400,00 100,00%

FECOERGS - Curso Reciclagem NR 10 960,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Curso Reciclagem NR 10 SEP 24.000,00 19.200,00 80,00%

FECOERGS - Instala Subst. Equip. Esp M O 13.440,00 13.440,00 100,00%

FECOERGS - Operação de Guindauto 2.880,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Operador Peq Cent Hidro PCH 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E2 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E3 11.280,00 10.560,00 93,62%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E4 6.960,00 6.240,00 89,66%

FECOERGS- Cur Forma Elet Red Áe N1,2,3 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Curso Reciclagem NR 10 Bá 24.000,00 19.200,00 80,00%

FECOERGS- Curso RIC de BT I 9.600,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso Eletrecid Básica NR 10 9.600,00 9.600,00 100,00%

FECOERGS- Curso For Elet Ins Ope Eq Me 15.360,00 13.440,00 87,50%

FECOERGS- Curso For Elet Red Aé N 4,5,6 36.720,00 35.280,00 96,08%

FECOERGS- Curso For Elet Regula BT 4.800,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso For Eletre-Fisc Redes 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Curso For Lider Unid Cons M-K 9.600,00 9.600,00 100,00%

FECOERGS- Curso Forma Oper Camih Gui 6.720,00 3.840,00 57,14%

FECOERGS- Curso Inst Oper Equip Med Esp 1.920,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso Montagem Est Equip 21.240,00 7.680,00 36,16%

FECOERGS- Curso NR 10 - Básico 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Curso NR 10 - Mod Básico 9.600,00 9.600,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Capacitação Profissional Previsto Realizado % Realizado

FECOERGS - Cur.For. Elet.Ár.Dist Ní IV a 12.240,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Cur.For. Oper. Cam. Guind Q 6.720,00 3.840,00 57,14%

FECOERGS - Curso de Linha Viva 14.400,00 14.400,00 100,00%

FECOERGS - Curso Elet. Bás. Exig. NR 10 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS - Curso NR 10 - Módulo Básico 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS - Curso Planej. Exp. Sist. Dist 18.400,00 18.400,00 100,00%

FECOERGS - Curso Reciclagem NR 10 960,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Curso Reciclagem NR 10 SEP 24.000,00 19.200,00 80,00%

FECOERGS - Instala Subst. Equip. Esp M O 13.440,00 13.440,00 100,00%

FECOERGS - Operação de Guindauto 2.880,00 0,00 0,00%

FECOERGS - Operador Peq Cent Hidro PCH 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E2 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E3 11.280,00 10.560,00 93,62%

FECOERGS- Cur Elet Red Aér Dis En Ele E4 6.960,00 6.240,00 89,66%

FECOERGS- Cur Forma Elet Red Áe N1,2,3 19.200,00 19.200,00 100,00%

FECOERGS- Curso Reciclagem NR 10 Bá 24.000,00 19.200,00 80,00%

FECOERGS- Curso RIC de BT I 9.600,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso Eletrecid Básica NR 10 9.600,00 9.600,00 100,00%

FECOERGS- Curso For Elet Ins Ope Eq Me 15.360,00 13.440,00 87,50%

FECOERGS- Curso For Elet Red Aé N 4,5,6 36.720,00 35.280,00 96,08%

FECOERGS- Curso For Elet Regula BT 4.800,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso For Eletre-Fisc Redes 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Curso For Lider Unid Cons M-K 9.600,00 9.600,00 100,00%

FECOERGS- Curso Forma Oper Camih Gui 6.720,00 3.840,00 57,14%

FECOERGS- Curso Inst Oper Equip Med Esp 1.920,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Curso Montagem Est Equip 21.240,00 7.680,00 36,16%

FECOERGS- Curso NR 10 - Básico 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Curso NR 10 - Mod Básico 9.600,00 9.600,00 100,00%

FECOERGS- Curso Oper Cen Oper Dist M Es 34.560,00 34.560,00 100,00%

FECOERGS- Curso Recicl. NR 10 B e SEP 34.560,00 34.560,00 100,00%

FECOERGS- Curso RIC de MT II 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Eletroté Básica NR 10 MTE 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS -Ibirubá Curso Serv.Atend. Cons 7.500,00 0,00 0,00%

FECOERGS- Ligação Unid Consult MT 38.400,00 28.800,00 75,00%

FECOERGS- Oper Equip Bás Inst/Sub Eq Bá 13.920,00 13.920,00 100,00%

FECOERGS- Operação Insp Equip Esp M- N 11.520,00 11.520,00 100,00%

Total 487.300,00 404.080,00 82,92%

Natureza - Aperfeiçoamento

Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

Encontro Agentes Desenv Coop - 2010 16.534,00 16.260,50 98,35%

Forma Gestão Cooperativ Região - 2,7,8 24.029,00 24.028,88 100,00%

Livro Educação Capacitação 8.320,00 8.320,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

Seminário Comunicadores Cooper -2010 20.570,00 12.797,30 62,21%

Atendimento ao Cliente da Área da Saúde 1.600,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Aut Proc Ind/ Cont Log Prog 2.340,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Bolsa Est. Cur. Tecnicos 2.000,00 988,01 49,40%

AURORA ALI - Esarh - Enc.Sul-Amerc RH 3.000,00 3.000,00 100,00%

AURORA ALI - For. Cert. Coach Ment Capac 4.800,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Lider Coach - Visão Sistem 48.300,00 48.300,00 100,00%

AURORA ALI - lX Congresso Stress Isma 2.700,00 2.700,00 100,00%

AURORA ALI - Mercoagro 2.850,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Palestra Ambiental 5.000,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Palestra Motivacional 10.000,00 6.000,00 60,00%

AURORA ALI - Per Jud/Trab Ler/Dort 2.300,00 0,00 0,00%

AURORA ALI - Ret. Imp. Fed - Atual Icms/ 4.800,00 4.800,00 100,00%

Avaliação Desemp.Implementação e Gestão 7.500,00 0,00 0,00%

CAAL - Coordenação Reuniões 720,00 720,00 100,00%

CAAL - Dicção e Oratória 720,00 0,00 0,00%

CAAL - Excel Avançado 1.200,00 0,00 0,00%

CAAL - Formação de Líderes 1.080,00 1.080,00 100,00%

CAAL - PNL na Comunicação 1.440,00 1.440,00 100,00%

CAAL - Qualificação Profis Vendedores 400,00 360,00 90,00%

CAAL - Reciclagem NR10 1.440,00 0,00 0,00%

CAAL - Solda Elétrica e Mig 5.850,00 0,00 0,00%

CAAL -Atendendo c/ Qualidade- Indústria 360,00 360,00 100,00%

CAAL- Boas Práticas Fabricação Refeitóro 5.040,00 5.040,00 100,00%

CAAL -Pacote Office 3.750,00 0,00 0,00%

CAAL-Boas Práticas Fabricação Industias 5.760,00 5.760,00 100,00%

CAMNPAL - Capacitação Conselheiros 900,00 900,00 100,00%

CAMNPAL- Implantação BPFs 11.880,00 11.880,00 100,00%

CAMNPAL- Jornada Capacitação 10.800,00 10.296,00 95,33%

Capacitação Cooperativas Habitacionais 11.200,00 0,00 0,00%

CCGL - Exelencia Atendimento Cliente 1.800,00 0,00 0,00%

CCGL - Administração Cargos Salários 980,00 0,00 0,00%

CCGL - Administração Compras 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - Analise Créd Neg Cob Rec Dívidas 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - Analise Vibrações Insp Rolamentos 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - Armazenamento Produtos 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - Atualiz Manejo Plantas Daninha 11.638,00 11.637,70 100,00%

CCGL - Avaliação Desempenho 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - Avaliadores SA PGOP Inter Crit Av 5.600,00 0,00 0,00%

CCGL - Boas Práticas Fabricação 1.600,00 0,00 0,00%

CCGL - Cobrança Tele e Neg Inadimplencia 1.183,00 791,00 66,86%

CCGL - Congresso Agricultura Precisão 3.300,00 3.300,00 100,00%

CCGL - Contabilidade Gerencial 3.000,00 0,00 0,00%

CCGL - Cultura de Verão 24.500,00 0,00 0,00%

CCGL - Curso Informática Básica 4.950,00 4.320,00 87,27%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

CCGL - Curso Sist Gesão Quali - Boas Prá 2.200,00 2.200,00 100,00%

CCGL - Curso Tetrazólio Patologia Sement 2.000,00 2.000,00 100,00%

CCGL - Diagnose Identificação Nematóides 2.400,00 0,00 0,00%

CCGL - Dicção Oratória 2.000,00 2.000,00 100,00%

CCGL - Direção Defensiva 480,00 0,00 0,00%

CCGL - Encontro Téc - Res Pesq Cul Inver 25.500,00 0,00 0,00%

CCGL - Gestão Ambiental 1.920,00 1.440,00 75,00%

CCGL - Gestão,Analise Monit Estoques 2.400,00 2.400,00 100,00%

CCGL - ISO 9000,18000,22000,16001,1725 3.600,00 3.600,00 100,00%

CCGL - Liderança Gestão Equipes 5.000,00 0,00 0,00%

CCGL - Lubrificação Industrial 4.800,00 0,00 0,00%

CCGL - Manipulação Alimentos 2.400,00 0,00 0,00%

CCGL - Manuseio Aplicação Agrotóxicos 960,00 0,00 0,00%

CCGL - Negociação Etica Setor Compras 1.920,00 0,00 0,00%

CCGL - NR 10 4.000,00 3.600,00 90,00%

CCGL - Operação Regula Máq Implemetos 4.800,00 0,00 0,00%

CCGL - Operador Pá Carregadeira 2.400,00 2.000,00 83,33%

CCGL - Planejamento Controle Produção 1.440,00 1.440,00 100,00%

CCGL - Secretárias Recep Telefonistas 1.663,00 1.662,50 99,97%

CCGL -Comandos Elétricos 8.400,00 0,00 0,00%

CCGL -Congresso Brasileiro Ciência Solo 1.800,00 0,00 0,00%

CCGL -Gestão Financ Contas Pagar Rece 2.880,00 0,00 0,00%

CCGL -Identificação Mapeamento Processos 880,00 880,00 100,00%

CCGL -Reciclagem em NR 10 1.920,00 800,00 41,67%

CCGL -Relações Interpess Comunicação 5.000,00 0,00 0,00%

CCN - Enc Lider Coop - Cotrisana II 1.500,00 0,00 0,00%

CCN - Enc Lider Coop - Cotrisana III 1.500,00 0,00 0,00%

CCN - Enc Lider Coop I - Cotrisana I 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Encontro Juvent Coop - Coasa 4.000,00 3.500,00 87,50%

CCN - Forum Sped Fiscal - CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Recicl Meio Ambient II - Coagriso 1.000,00 1.000,00 100,00%

CCN - Seminário Estratégico II - Coasa 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Seminário Estratégico III - Coasa 1.500,00 0,00 0,00%

CCN - Atend Associ Clientes Coagrisol 1.600,00 1.600,00 100,00%

CCN - Atendi Clente Assoc - Coopib 1.000,00 1.000,00 100,00%

CCN - Atendimento Associados e Clientes 3.000,00 3.000,00 100,00%

CCN - Capac Desenv Lide Cooper - Coopib 8.000,00 0,00 0,00%

CCN - Coopere Faça Diferença - CCN 4.500,00 0,00 0,00%

CCN - Curso Gestão Quali Tot Coagrisol 12.000,00 12.000,00 100,00%

CCN - Curso Trabalho Espaços Confinados 4.000,00 4.000,00 100,00%

CCN - Curso 5 S - Coagrisol 640,00 640,00 100,00%

CCN - Curso Cipa 2.400,00 2.400,00 100,00%

CCN - Curso Cipa 2.400,00 1.748,00 72,83%

CCN - Curso Conselh Adm Fiscal - CCN 2.560,00 0,00 0,00%

CCN - Curso Ges Rural Jov Ass-Coagrisol 2.880,00 2.880,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

CCN - Curso Gestão Financeira - CCN 2.400,00 0,00 0,00%

CCN - Curso Téc Vendas Neg -Coagrisol 720,00 720,00 100,00%

CCN - Enc Capac Lider Coop II - Coasa 3.500,00 3.500,00 100,00%

CCN - Enc Lider Coop - Cotrisana iV 1.500,00 0,00 0,00%

CCN - Encont Capacit Lider Coop - Coasa 3.500,00 3.500,00 100,00%

CCN - Encont Desenv Mulher Coop - Coasa 6.000,00 6.000,00 100,00%

CCN - Encontro Lider Coop - Cotapel 2.000,00 2.000,00 100,00%

CCN - Forum CIAP Imobilizado - CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Forum ICMS - CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Forum ICMS Substit Tributária -CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Forum Pis Cofins - CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Forum Sped Fiscal - CCN 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Gestão Cooperativa RH - Coasa 1.500,00 0,00 0,00%

CCN - Gestão de Supermercados 2.000,00 2.000,00 100,00%

CCN - III Encont Mulher Coop - Cotrisana 4.500,00 4.500,00 100,00%

CCN - Planejando Cooperativa - CCN 6.000,00 0,00 0,00%

CCN - Recicl Meio Ambiente - Coagrisol 3.000,00 3.000,00 100,00%

CCN - Seminário Estratégico I - Coasa 1.500,00 1.500,00 100,00%

CCN - Seminário Planejando Cooperativa 8.000,00 0,00 0,00%

CCN -Cur Trabalho Espaços Confinados II 4.000,00 4.000,00 100,00%

CCN- Cur Trabalho Espaços Confinados III 4.000,00 4.000,00 100,00%

CCN- Gestão Financ Cre Cob - Coagrisol 800,00 720,00 90,00%

CECRERS - Técnicas Apresentação Orat 1.880,00 0,00 0,00%

CECRERS - Administração Tempo 2.010,00 1.760,00 87,56%

CECRERS - Analise Conces Rec Crédito 1.650,00 1.500,00 90,91%

CECRERS - Atendimento Cooperado 720,00 720,00 100,00%

CECRERS - Atualiz Ling Portuguesa -2 mod 3.180,00 1.440,00 45,28%

CECRERS - Capacit Conselho Fiscal 2 Ed 6.020,00 4.737,00 78,69%

CECRERS - Capacitação Conselho Adm 4.060,00 3.720,40 91,64%

CECRERS - Comemoração dia Trabalho 10.500,00 0,00 0,00%

CECRERS - Cont. Int Risco Operacionais 960,00 0,00 0,00%

CECRERS - Contab Básica Coop Crédito 1.000,00 0,00 0,00%

CECRERS - Curso Técnico Gestão Com 7.000,00 5.563,00 79,47%

CECRERS - Marketing Pessoal - Des Ges Em 1.610,00 1.610,00 100,00%

CECRERS - Mat Financ HP 12 2.990,00 1.440,00 48,16%

CECRERS - Mercado Financeiro 1.090,00 0,00 0,00%

CECRERS - Planej Coop Estrategia 2011 1.020,00 0,00 0,00%

CECRERS - Planej, Condu, realiz Assem Ge 950,00 800,00 84,21%

CECRERS - Poup. Inves Coop Cré- Creacred 10.000,00 5.598,98 55,99%

CECRERS - Prod Serv Coop Crédito 932,00 0,00 0,00%

CECRERS - Prog Form Desenv Equip 2.060,00 1.760,00 85,44%

CECRERS - Relac Interpes - Chef Lider 1.960,00 0,00 0,00%

CECRERS - Seminário Integ Sist Crédito 23.000,00 9.661,00 42,00%

CECRERS - Tec Elab Demons Contábeis 900,00 0,00 0,00%

CECRERS - Tec Prosp. Venda Coop Crédito 1.000,00 880,00 88,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

CECRERS - Trei Sist FACMUTO Coop Cré 4.000,00 4.000,00 100,00%

CECRERS -Coop Créd Área Tecno - 2 Mod 2.480,00 2.034,40 82,03%

CECRERS- Estudo Novos Prod Coop Cre 14.200,00 4.663,00 32,84%

CECRERS- Lavagem Dinheiro 2.300,00 1.100,00 47,83%

CECRERS- Pales Planej Pes Financ Qual Vi 1.750,00 1.500,00 85,71%

CECRERS- Palestra Noções Cooperativistas 17.700,00 4.140,40 23,39%

CECRERS- Relac. Interpes -erenc Conf Eq 2.060,00 0,00 0,00%

CERILUZ- Coop Ativa Visão Estrat Gest Ev 18.960,00 17.380,00 91,67%

CERTAJA DES - Boas Práticas de Fabr -BPF 1.600,00 0,00 0,00%

CERTAJA DES - Escola Lideres Cert. Des. 5.400,00 5.400,00 100,00%

CERTAJA DES- Confere Atendimento Cliente 1.500,00 1.500,00 100,00%

CERTAJA ENE - Conf. "Import. Comunic." 2.000,00 2.000,00 100,00%

CERTAJA ENE - Confere Rel Interpesoal 1.000,00 1.000,00 100,00%

CERTAJA ENE - Conferência Meio Ambiente 1.500,00 1.500,00 100,00%

CERTAJA ENE - Conferência Motivacional 1.500,00 1.300,00 86,67%

CERTAJA ENE - Curso Comunic. Correta. 3.960,00 3.960,00 100,00%

CERTAJA ENE- Formação Liderança 2.880,00 2.880,00 100,00%

CERTEL - Cursos Técnicos 2.910,00 2.910,00 100,00%

CERTEL ENE - Bolsa Estudos Técnicos 1.000,00 0,00 0,00%

CERTHIL - Implem. Códigos Ética Certhil 10.000,00 10.000,00 100,00%

CERTHIL DES - Implem. Código Ética Certh 5.400,00 5.400,00 100,00%

COAGRIL - Boas Práticas Fabric- Padaria 4.100,00 4.000,00 97,56%

COAGRIL - Exele Atend Diferen Competiti 1.030,00 800,00 77,67%

COAGRIL - Segurança Trabalho 1.030,00 800,00 77,67%

COAGRIL -Boas Práticas Fabric Fab Ração 6.150,00 6.000,00 97,56%

COAGRIL- Comunicação Organizacional 1.010,00 800,00 79,21%

COAGRIL- Curso PGQP 1.030,00 800,00 77,67%

COAGRIL- Trabalho Equipe 1.960,00 1.600,00 81,63%

COMTUL - Auditoria e Feedback 2.880,00 2.880,00 100,00%

COMTUL - Motivação Equipes 600,00 600,00 100,00%

COMTUL - Treinam. Implet. PPHOS Plat Lei 2.880,00 2.880,00 100,00%

COMTUL - Treinamento sobre PPHOS 3.060,00 3.060,00 100,00%

COMTUL- Função Papel Conselheiro Coop 1.080,00 720,00 66,67%

COMTUL- Qualidade Vida X Trabalho 1.200,00 1.200,00 100,00%

COMTUL-Trab Equipe Comunica Interpessoal 1.200,00 1.182,00 98,50%

Contabilidade para Contadores 550,00 0,00 0,00%

Controle dos Indicadores de RH 800,00 280,00 35,00%

COOPATRIGO - Capacitação Colaboradores 5.400,00 5.400,00 100,00%

COOPATRIGO- Capacitação Associados 3.600,00 0,00 0,00%

COOPATRIGO- Palestra Associados 2.500,00 0,00 0,00%

COOPATRIGO- Palestra Climatologia 2.500,00 2.000,00 80,00%

COOPERLUZ - Capacit Cons Adm Fiscais 5.770,00 5.770,00 100,00%

COOPERMIL- Capac Desenv Multiplicadores 23.900,00 23.900,00 100,00%

COOPERMIL- Capacita Comunicão Motiva 3.000,00 3.000,00 100,00%

COOPERMIL- Capacita Trab Equipe Lider 7.500,00 7.500,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

COOPERMIL- Higiêne Segurança Trabalho 3.000,00 2.955,00 98,50%

COOPERMIL- Tecnicas Avançadas Vendas 3.000,00 3.000,00 100,00%

COOPERMIL- Tecnicas Vendas Atendimento 4.500,00 4.500,00 100,00%

COOPEROQUE - Boas Práticas Fabricação 3.600,00 3.600,00 100,00%

COOPEROQUE - Confere Comunic Organiz 2.500,00 1.335,00 53,40%

COOPEROQUE - Curso ICMS 960,00 800,00 83,33%

COOPEROQUE - Curso Primeiro Socorros 800,00 720,00 90,00%

COOPEROQUE - Curso Primeiros Socorros 800,00 720,00 90,00%

COOPEROQUE - Refx Nor Conta Obriga Coop 960,00 800,00 83,33%

COOPEROQUE - Trein.Nor.Cont,SPED,Pis.. 4.300,00 2.800,00 65,12%

COOPLANTIO- Inteligencia Emocional Lider 1.320,00 0,00 0,00%

COOPLANTIO-Intelig Emosional Lider II 1.320,00 0,00 0,00%

COPREL - Educa Empresarial Aborda Aprec 12.160,00 12.160,00 100,00%

COPREL- Desenvol Gerencial Organiza 8.000,00 8.000,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 2 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 3 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 4 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 5 3.520,00 3.520,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 6 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 7 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL - Cur Inclu Digit Meio Rur-Reg 8 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL- Atendimento Cliente 2.000,00 1.970,00 98,50%

COSUEL- Atendimento Clientes Chaves 1.500,00 1.477,50 98,50%

COSUEL- Comunicação Postura 2.000,00 2.000,00 100,00%

COSUEL- Conferência Grupos Cont Quali 5.000,00 4.977,50 99,55%

COSUEL- Curso Incl Digi Meio Rural-Reg 1 2.880,00 2.880,00 100,00%

COSUEL- Dicção Oratória 2.400,00 0,00 0,00%

COSUEL- Encontro Sem Delegados 4.000,00 0,00 0,00%

COSUEL- Encontros Sem Delegados - 2º S 4.000,00 0,00 0,00%

COSUEL- Liderança Eficaz 2.200,00 0,00 0,00%

COSUEL- Palestra Motivando p/Qualidade 4.000,00 2.660,00 66,50%

COSUEL- Palestra Show 9.680,00 9.680,00 100,00%

COSULATI - Chefia Liderança 5.400,00 0,00 0,00%

COSULATI - Curso Análise Microbio Alim 4.500,00 0,00 0,00%

COSULATI - Informática, Excel,Power Poin 6.760,00 5.760,00 85,21%

COSULATI - Seg Saú Trbalhos Esp Conf 1.440,00 1.440,00 100,00%

COSULATI - Treina Sensib Colab BPF 800,00 800,00 100,00%

COSULATI- Enfoque Lácteos 4.000,00 0,00 0,00%

COSULATI- Vendendo Qualidade 1.500,00 0,00 0,00%

COTRIBÁ - Capacitação Lideres 15.000,00 15.000,00 100,00%

COTRIBÁ- Encontro Mulheres Cooperativa 15.000,00 12.750,00 85,00%

COTRIBÁ- lll Sem Capac Conselh Consult 9.500,00 0,00 0,00%

COTRIBÁ- lV Sem Capac Conselh Adm Fis 6.700,00 6.700,00 100,00%

COTRIBÁ- Treinamento Gestão Pessoas 16.000,00 16.000,00 100,00%

COTRICAMPO- Capac Vendas Atend Clien 2.600,00 2.600,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

COTRICAMPO- Encontro Mulhaeres Cooperada 6.140,00 6.140,00 100,00%

COTRIEL - Integrando Microsoft Samba 6.860,00 6.860,00 100,00%

COTRIEL - Preparando Gestor Aval Desemp 9.600,00 9.600,00 100,00%

COTRIEL - Vender Mais e melhor 3.000,00 3.000,00 100,00%

COTRIEL- Ativo Imobilizado 1.340,00 1.300,00 97,01%

COTRIEL- Comunicação Relaciona Interpes 2.000,00 1.980,00 99,00%

COTRIEL- Controladoria Estratég Operac 1.500,00 1.500,00 100,00%

COTRIEL- Cré PIS/COFINS Reg não Cumulat 430,00 430,00 100,00%

COTRIEL- DIPAT- Dia Inter Prev Acid Tra 3.450,00 3.450,00 100,00%

COTRIEL- Encontro Jovens Coop 2010 4.550,00 0,00 0,00%

COTRIEL- Encontro Mulheres Coopera 2010 12.550,00 11.650,00 92,83%

COTRIEL- Formação Gestores Básicos 20.520,00 20.520,00 100,00%

COTRIEL- Gerencia Serv TI - Fundam ITL 8.400,00 6.099,60 72,61%

COTRIEL -Gerência TI - Gestão Projetos 6.400,00 5.333,35 83,33%

COTRIEL- Linux Ubuntu Desktop 3.120,00 2.080,40 66,68%

COTRIEL- Lucro Real 450,00 250,00 55,56%

COTRIEL- Motivação Vencer Desafios 1.500,00 0,00 0,00%

COTRIEL- Motivando Equip Trabalho 5.400,00 5.400,00 100,00%

COTRIEL- NF e -Fatuam- Regras Emissão 1.072,00 1.072,00 100,00%

COTRIEL- Planejam Trib - Aspec Cont Fis 2.010,00 1.500,00 74,63%

COTRIEL- Prático ICMS 1.293,00 648,00 50,12%

COTRIEL- Programa Desenvol Gerentes 20.000,00 19.859,00 99,30%

COTRIEL- Semin Intr Prev Acid Trab SIPAT 4.050,00 3.700,00 91,36%

COTRIEL- Semin Lider Feminina - COTRIEL 800,00 800,00 100,00%

COTRIEL- Substituição Tributária 1.078,00 539,00 50,00%

COTRIEL- Trein Gestão Loj Ferrag Seç Peç 2.000,00 0,00 0,00%

COTRIEL- Trein Repos Ênfa Layout Super 1.600,00 900,00 56,25%

COTRIEL- Treinam Armaz Prod CD 1.700,00 0,00 0,00%

COTRIEL- Treinam Boas Práticas Fabrica 2.500,00 1.620,00 64,80%

COTRIEL- Treinam CRM - Gerenc Cart Clien 1.980,00 1.980,00 100,00%

COTRIEL- Treinam Implan Sist Gestão COTR 8.000,00 8.000,00 100,00%

COTRIEL- Treinam Sist Gestão Seg Alimen 15.930,00 15.930,00 100,00%

COTRIEL- Treinamento Fiscais Caixa 1.800,00 1.800,00 100,00%

COTRIJAL - Treinamento Liderança Ação 4.000,00 4.000,00 100,00%

COTRIJAL - Treinamento Processo Hoffman 20.700,00 20.700,00 100,00%

COTRIJAL- Capac Atualiz Aperf Sist Ges Q 8.000,00 8.000,00 100,00%

COTRIJAL- Cur Audit Int Qualid ISO 9001 998,00 982,54 98,45%

COTRIJAL- Treinam Rel Hum Dale Carnegie 24.050,00 24.050,00 100,00%

COTRIJAL- Treinamento Apresent Alto Imp 12.500,00 12.500,00 100,00%

COTRIJAL- Vendas Inteligentes 12.000,00 12.000,00 100,00%

COTRIJUC- Desenvol Lider Coop Funcio 9.500,00 9.500,00 100,00%

COTRIJUC- Desenvolvimento Pessoas 8.000,00 7.600,00 95,00%

COTRIJUC- Técnicas Negociação 800,00 800,00 100,00%

COTRIMAIO - Desenv. de Lideres 1.600,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Fórum Gestão e Liderança 4.050,00 3.989,25 98,50%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

COTRIMAIO - Gest Estrat Analise Indicad 5.760,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Gestão Ambiental 10.180,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Gestão de Pessoas - Comunic 1.760,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Marketing Cooperativo 880,00 0,00 0,00%

COTRIMAIO - Projeto Escola de Talentos 13.760,00 0,00 0,00%

COTRIPAL- Colaborador Eficaz -2010 12.800,00 12.800,00 100,00%

COTRIPAL- Colaborador Modelo 2010 20.800,00 20.800,00 100,00%

COTRIPAL -Comprador Modelo 2010 1.600,00 1.600,00 100,00%

COTRIPAL- Gestor Modelo 2010 800,00 800,00 100,00%

COTRIPAL- Informática 2010 2.880,00 2.880,00 100,00%

COTRIPAL- Lider Modelo -2010 7.200,00 7.200,00 100,00%

COTRIPAL- Marketing Ponto Vendas 2010 3.520,00 0,00 0,00%

COTRIPAL- Vendedor Modelo 2010 1.500,00 1.500,00 100,00%

COTRIPAL- XXIII SIPAT 6.000,00 6.000,00 100,00%

COTRIROSA - Capacita Planeja Estratégico 19.200,00 19.200,00 100,00%

COTRIROSA - Curso Conselheiros 3.000,00 3.000,00 100,00%

COTRIROSA - Implant Boas Prát Fab Proc O 3.200,00 3.200,00 100,00%

COTRIROSA - Palestra Atend. Cliente 3.000,00 3.000,00 100,00%

COTRIROSA - Qualidade Vida 1.500,00 1.500,00 100,00%

COTRISAL SAR - Capacit Chefias Processo 22.050,00 22.050,00 100,00%

COTRISAL SAR - Gerenc Proces Cotrisal 22.050,00 22.050,00 100,00%

COTRISAL SAR - Sem Des Lider Cooper 2.500,00 0,00 0,00%

COTRISAL SAR - Treinam Rel Hum Com Ef L 5.580,00 5.580,00 100,00%

COTRISAL SAR -Estrat Gerenc Cotrisal 24.500,00 24.500,00 100,00%

COTRISEL- Básico Solda Eletro Reves 3.200,00 3.200,00 100,00%

COTRISEL- Desenvolvimento Lideres 14.000,00 14.000,00 100,00%

COTRISEL- Gerenc Categoria Reposição 7.920,00 7.920,00 100,00%

COTRISEL- Segurança Alimentar 24.640,00 24.640,00 100,00%

COTRISOJA - Treinamento Informática 6.000,00 0,00 0,00%

COTRISOJA- Encontro Lideranças 2.500,00 0,00 0,00%

COTRISOJA- Palestra de Marketing 2.500,00 0,00 0,00%

COTRISOJA- Seminário Reg Meio Ambiente 2.500,00 1.500,00 60,00%

COTRISOJA- Seminário Cultura Verão 2.500,00 0,00 0,00%

COTRISOJA- Treinamento Atendimento 2.880,00 2.880,00 100,00%

COTRISOJA- Treinamento Proces Financeir 3.000,00 2.250,00 75,00%

Curso Cozinheiro Básico Turma 1 18.103,00 18.102,57 100,00%

Curso Garçon/Garçonete Turma 1 16.500,00 0,00 0,00%

Curso Atendimento Portaria 11.079,00 0,00 0,00%

Curso Ativo Imobilizado Avançado 5.000,00 0,00 0,00%

Curso Básico Coop Trabalho 8.000,00 8.000,00 100,00%

Curso Boas Práticas Fabricação 1.800,00 1.800,00 100,00%

Curso Cálculos Trabalhistas 1.080,00 1.053,60 97,56%

Curso Conselho Administra 6.640,00 6.413,03 96,58%

Curso Conselho Fiscal 3.870,00 3.865,20 99,88%

Curso Cooperativismo Coop Trabalho 6.400,00 6.400,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

Curso de Coaching 1.800,00 1.200,00 66,67%

Curso Desenv.Planej.Anual Trein e Desenv 930,00 0,00 0,00%

Curso Dicção Oratória 5.736,00 4.773,50 83,22%

Curso Drogas Licitas Ilícitas 3.200,00 3.200,00 100,00%

Curso Empreendendorismo - 4 Edição 4.800,00 4.800,00 100,00%

Curso Encerramento Balanço 11.000,00 8.990,90 81,74%

Curso Escrita Fiscal Avançada 870,00 837,60 96,28%

Curso Escrita Fiscal Básica 720,00 720,00 100,00%

Curso Formação Elaboração Projetos 8.000,00 4.000,00 50,00%

Curso Formação Gestão Cooperativas 20.100,00 19.782,99 98,42%

Curso Gestão Pessoas 3.940,00 3.320,00 84,26%

Curso Gestão Supermercados 3.780,00 3.390,42 89,69%

Curso Informática 6.400,00 0,00 0,00%

Curso Instal Elétriica Predial T1 18.900,00 18.562,60 98,21%

Curso Instalação Hidráulica Predial T1 18.900,00 386,20 2,04%

Curso Liderança Cooperativa 1.200,00 0,00 0,00%

Curso Obrigações Acessória 5.000,00 1.599,60 31,99%

Curso Planejamento Estratégico 6.320,00 3.463,05 54,80%

Curso Planejamento Familiar 2.800,00 2.800,00 100,00%

Curso Prático de Contabilidade Geral 9.000,00 0,00 0,00%

Curso Procedimentos Auditoria 2.120,00 2.120,00 100,00%

Curso Rotinas Trabalhistas 1.600,00 1.600,00 100,00%

Curso Técnicas de Cobrança 2.000,00 1.726,35 86,32%

Curso Técnicas de Vendas 1.440,00 1.440,00 100,00%

Curso Trabalhando em Equipe 7.200,00 7.150,00 99,31%

Debate Setor Leiteiro Região Cosuel 7.000,00 7.000,00 100,00%

Encontro Coop Região Missões - 2010 15.000,00 7.118,00 47,45%

Encontro das Cooperativas Reg. Serra 8.000,00 8.000,00 100,00%

Excelência no Atendimento a Clientes 3.600,00 0,00 0,00%

FECOAGRO - Capacitação Departam Técic 16.300,00 14.000,00 85,89%

FECOAGRO - Curso Atualiz Proagro 4.890,00 4.890,00 100,00%

FECOAGRO - Rev Custo Prod Lav Plant Di 6.000,00 4.870,00 81,17%

FECOAGRO -VIII Seminário Secretárias 8.000,00 7.500,00 93,75%

FECOERGS- Curso Liderança Equipe 4.800,00 4.800,00 100,00%

FECOERGS- Curso SAC -Serv Atend Cons 4.800,00 0,00 0,00%

FECOVINHO- Prog Coop Desenv Sust PCDS 16.600,00 16.599,00 99,99%

FECOVINHO- Prog Des Coop Vitivi RS PDCV 19.600,00 19.584,00 99,92%

FECOVINHO- Prog For Quad Ges Neg PQGN 11.100,00 11.094,00 99,95%

Formação Audit.Internos do Sistema 5S´s 2.600,00 1.620,00 62,31%

Gestão Administração Tempo 1.600,00 1.600,00 100,00%

II Forum Força Coop Desenv Suinocultura 46.640,00 46.640,00 100,00%

IMEMBUY -Aprendendo a Lidar Gente 10.080,00 0,00 0,00%

IMEMBUY- Plano Desenv Liderança 7.863,00 0,00 0,00%

IMEMBUY-Boas Práti Fabrica- Enge Arroz 4.800,00 0,00 0,00%

Licenciamento Ambiental 4.968,00 4.968,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

Livro Central Coop Inteligência Compet 13.905,00 13.905,00 100,00%

Livro - Fat.Condic.Desenv.Rel.Intercoop. 20.000,00 0,00 0,00%

NR 33 - Segurança e Saúde Trab.Esp.Conf. 4.510,00 3.200,00 70,95%

O Gestor Recebendo/Capacitando Equipes 5.800,00 4.100,00 70,69%

Programa 8 S´s - A Base para Qualidade 8.250,00 4.800,00 58,18%

Programa de Formação Profissional 29.000,00 10.574,77 36,46%

Programa Interno Qualidade Produtv 2008 22.200,00 21.201,04 95,50%

Programa Interno Qualidade Produtv 2010 73.700,00 49.395,23 67,02%

Proje Exp Capacitação Profi Ações 2010 28.022,00 21.794,80 77,78%

Qualificação Prof. Produtores de Leite 38.400,00 31.999,10 83,33%

Seminário Agronegócio - Sarandí 2.500,00 2.500,00 100,00%

Seminário Cooperativas de Transporte 2.875,00 2.875,00 100,00%

Seminário: Liderança no Século XXI 1.200,00 650,00 54,17%

SICREDI A PES - Dicção Oratória 1.280,00 1.080,00 84,38%

SICREDI A PES - Palestra Mercado Financ 2.500,00 0,00 0,00%

SICREDI A PES- Liv Com 85 anos Sicredi 24.000,00 0,00 0,00%

SICREDI A SER - Liderança Situacional 5.200,00 0,00 0,00%

SICREDI A SER - Poder Atitude Cooperat 5.800,00 5.800,00 100,00%

SICREDI AJU - Desenv Anál Créd Cobra 2.420,00 1.760,00 72,73%

SICREDI AJU - Palestra Motivacional 5.000,00 3.000,00 60,00%

SICREDI C SIC S - Histórico Sicredi 212.220,00 212.220,00 100,00%

SICREDI CE LES - Aplic Coach Desenv Eq 960,00 800,00 83,33%

SICREDI CE LES - Palestra Ges Neg Emp 2.000,00 0,00 0,00%

SICREDI CEN SI S - Ação Eficaz 16.112,00 16.112,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Administração Tempo 23.460,00 23.460,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Analise Balanços 29.506,00 29.506,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Atendimento 33.946,00 33.186,00 97,76%

SICREDI CEN SI S - Cobrança Eficaz 10.000,00 0,00 0,00%

SICREDI CEN SI S - Como Ven Idéi Prod Se 24.945,00 22.064,25 88,45%

SICREDI CEN SI S - Comunic Rela Interp P 10.700,00 0,00 0,00%

SICREDI CEN SI S - Desenvolvi Gestores 31.648,00 31.648,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Formação Novos Lider 35.055,00 35.055,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Gestão Equipes 21.340,00 21.340,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Gestão Resultados 13.680,00 13.680,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Motiva Trab Equipe 7.600,00 0,00 0,00%

SICREDI CEN SI S - Oficina Redação 2.262,00 822,00 36,34%

SICREDI CEN SI S - Palestra Inclusão PCD 4.800,00 2.700,00 56,25%

SICREDI CEN SI S - Palestra Motivacional 2.430,00 2.430,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Prev Frau Grafoscopia 27.421,00 27.421,00 100,00%

SICREDI CEN SI S - Relaç Traba Leg Trab 9.350,00 0,00 0,00%

SICREDI CEN SI S - Técnicas Avanç Vendas 24.859,00 23.418,25 94,20%

SICREDI CEN SI S - Técnicas Neg Vendas 26.462,00 25.712,00 97,17%

SICREDI COOPER - Motivação Trab Equipe 5.000,00 0,00 0,00%

SICREDI COOPERUCS- Dicção,Desin,Orat 5.470,00 0,00 0,00%

SICREDI EST - Matemática Financeira 2.340,00 0,00 0,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

SICREDI G S ROSA - Atendimento Interno 3.900,00 2.400,00 61,54%

SICREDI METRO - Autodesenvolvimento 7.000,00 6.940,00 99,14%

SICREDI METRO - Desenvolvimento Gestores 12.520,00 0,00 0,00%

SICREDI METRO - Palestra Motivacional 7.500,00 0,00 0,00%

SICREDI METRO -Integração Novo Colaborad 2.250,00 0,00 0,00%

SICREDI NORD - Manual Cond Est Sicredi 2.190,00 2.190,00 100,00%

SICREDI NORD- Recup Créd Estraté Proc Co 1.920,00 1.600,00 83,33%

SICREDI NORO - Emprendendorismo 12.000,00 12.000,00 100,00%

SICREDI NORO - Gestão Proprieda Empresas 12.000,00 12.000,00 100,00%

SICREDI PANA - Palest Ética Profissional 2.500,00 0,00 0,00%

SICREDI PLAN M - Matemática Financeira 2.460,00 0,00 0,00%

SICREDI R VAL- Ação Coop Inclusão Digi 10.000,00 10.000,00 100,00%

SICREDI R VAL- Desenv Comport Cola Coop 2.200,00 800,00 36,36%

SICREDI R VAL- Gestão Vend Profis Coop 1.920,00 800,00 41,67%

SICREDI SUDO - Desenvolvimento Profissio 2.039,00 2.038,75 99,99%

SICREDI SUDO - Gestão Serviços 2.600,00 1.600,00 61,54%

SICREDI V R PRADO - Apresent Eficazes 2.670,00 0,00 0,00%

SICREDI ZONA SUL - Desenv Aná Cré Cob 5.090,00 0,00 0,00%

STA CLARA - Cur Lider Com Relac Inter II 8.640,00 8.640,00 100,00%

STA CLARA - Cur Lider Com Relac Interp I 4.320,00 4.320,00 100,00%

STA CLARA - Curso Atend Clie Func Super 6.000,00 6.000,00 100,00%

STA CLARA - Palestra Associados 3.600,00 3.050,00 84,72%

STA CLARA - Treina Relac Mídia 5.000,00 0,00 0,00%

UNICRED CEN- Capacitação Dirigentes 13.695,00 2.640,00 19,28%

UNIMED A URU - Administração Tempo 2.500,00 1.477,50 59,10%

UNIMED A URU - Curso Comuni Atend Pers 1.860,00 1.576,00 84,73%

UNIMED A URU - Curso Dicção Dese Orat 1.960,00 1.576,00 80,41%

UNIMED A URU - Palestra Cooperativismo 440,00 0,00 0,00%

UNIMED CEN RS - Encontro Colaboradores 4.000,00 0,00 0,00%

UNIMED CEN RS - Encontro Lideres 3.000,00 0,00 0,00%

UNIMED CEN RS - Encontro Vendas 3.920,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Convenção Market Comunic 2.935,00 2.934,38 99,98%

UNIMED FEDE - Curso Endomarketing 880,00 880,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Redação Empresarial 1.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Curso Atendimento Cliente 720,00 720,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Balaced Scorecard 1.000,00 1.000,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Elab Relat Gestão 1.000,00 1.000,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Estatística 2.500,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Curso Examinadores PGQP 1.000,00 1.000,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Ferram Qualidade 720,00 720,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Formação Aval - 8 h 720,00 720,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Gestão Mapeam Proc 990,00 990,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Gestão Pessoas 2.000,00 2.000,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Gestão Qual To - Dir 880,00 880,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Gestão Qual Total 40 5.000,00 5.000,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

UNIMED FEDE - Curso Imterp Crit Aval 16 1.440,00 1.440,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Negociação 960,00 960,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Oratória 1.600,00 1.600,00 100,00%

UNIMED FEDE - Curso Planejamento Estraté 1.000,00 1.000,00 100,00%

UNIMED FEDE - Pré-Congresso Coop Médico 23.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Sem Estad Respona Social 10.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Sem Núc Desenv Humano 5.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Seminário Atend Cliente 10.000,00 3.500,00 35,00%

UNIMED FEDE - Seminário Est Prom Saúde 10.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Seminário Estad Saú Ocupa 5.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Seminário Jurídico Adminis 5.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Seminário Secretarias 1.000,00 0,00 0,00%

UNIMED FEDE - Vl Fórum Político Unimed 44.496,00 44.496,00 100,00%

UNIMED iJUI - Curso Form Aval PGQP 788,00 788,00 100,00%

UNIMED iJUI - Curso Aprend Anali Per Ris 360,00 360,00 100,00%

UNIMED IJUI - Curso Boas Prát Fabric PO 720,00 720,00 100,00%

UNIMED IJUI - Curso Interp Crité Aval PG 1.576,00 1.576,00 100,00%

UNIMED IJUI - Curso Manip Plan Alim Foco 360,00 360,00 100,00%

UNIMED iJUI - Curso Sensib Exelê Gestão 788,00 788,00 100,00%

UNIMED IJUI - Pale Tema Gest Tát Plal Es 2.500,00 0,00 0,00%

UNIMED IJUI - Palestra Exec Planej Estra 2.500,00 1.477,50 59,10%

UNIMED IJUI - Palestra Sem SIPAT- Prev A 600,00 600,00 100,00%

UNIMED IJUI - Treinamento Equipe Vendas 2.250,00 2.250,00 100,00%

UNIMED IJUI -Curso Atendime Público I 800,00 500,00 62,50%

UNIMED iJUI -Curso Atendime Público II 800,00 500,00 62,50%

UNIMED IJUI -Curso Gestão Processos 1.440,00 1.440,00 100,00%

UNIMED IJUI -Curso Implantação Sist 5 S 1.500,00 0,00 0,00%

UNIMED IJUI -Curso PICC-Ins Cateter C Pe 1.600,00 0,00 0,00%

UNIMED IJUI -Pales Tema Gestão Mud Corp 2.500,00 0,00 0,00%

UNIMED IJUI -Palestra Competência Interp 1.500,00 1.000,00 66,67%

UNIMED IJUI -Palestra Tema Comunic Inter 1.500,00 1.000,00 66,67%

UNIMED IJUI -Palestra Tema Equipe Venced 1.200,00 1.200,00 100,00%

UNIMED MISSÕES - Curso Avan Des. Lider 2.160,00 2.160,00 100,00%

UNIMED MISSÕES - Curso Avanç Desen Lid 6.480,00 6.480,00 100,00%

UNIMED MISSÕES - Curso Tec Negoci Eficaz 800,00 800,00 100,00%

UNIMED MISSÕES -Cur.For. Aval Sis. Av II 720,00 720,00 100,00%

UNIMED MISSÕES -Cur.Inter.Crit.Sis.Av II 1.440,00 1.440,00 100,00%

UNIMED MISSÕES -Desenv Equi Comu Inte 3.240,00 3.240,00 100,00%

UNIMED REG PROD- Atend Relac Inter 1.500,00 1.500,00 100,00%

UNIMED V CAI - Atend Higien Pacien Leito 720,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Atend Nutri Pacien Leito 720,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Curso ISO 22000 Sis Ges 2.100,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Curso Telef Atend Cliente 1.500,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Dietas Hospitalares 1 480,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Faturamento Hospitalar 960,00 0,00 0,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projeto de Aperfeiçoamento Profissional Previsto Realizado % Realização

UNIMED V CAI - Interpretação ISO 9001 20 1.600,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Jogos Dinâmicas Sel Trei 980,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI - Segurança Serv Saúde 480,00 0,00 0,00%

UNIMED V CAI -Tratamento Res Sóli Saúde 480,00 0,00 0,00%

UNIMED VTRP - Curso Atendimento 2.000,00 2.000,00 100,00%

UNIMED VTRP - Desenvo Equ Alta Performa 24.500,00 24.500,00 100,00%

UNIMED VTRP - Desenvolv Lideranças 10.800,00 10.800,00 100,00%

UNIMED VTRP - Oficinas Desenvolvimento 6.000,00 6.000,00 100,00%

UNIMED VTRP - Vivencial Liderança 4.000,00 3.456,91 86,42%

UNIMED VTRP - Workshop Liderança 9.000,00 6.867,42 76,30%

UNIMED VTRP- Desen Secret Médico Coop 6.000,00 5.631,00 93,85%

UNIODONTO FEDE - Atualiz Denti Art Esc 1 6.600,00 6.600,00 100,00%

UNIODONTO FEDE - Atualiz Denti Art Esc 2 6.600,00 6.525,00 98,86%

UNIODONTO FEDE - Curso Aperf Imp Pró Im 24.000,00 24.000,00 100,00%

UNIODONTO FEDE - Curso Atualiz Ortoden 9.240,00 0,00 0,00%

UNIODONTO FEDE - Curso Ges Mark Cons 9.600,00 9.600,00 100,00%

UNIODONTO FEDE - Curso Odont Esté Ava 10.620,00 10.620,00 100,00%

XiV Seminário Estad .Genétic Prod Leite 6.450,00 4.100,00 63,57%

Total 3.309.764,00 2.396.416,72 72,40%

Natureza - Graduação Acadêmica

Projetos de Graduação Acadêmica Previsto Realizado % Realizado

AURORA ALI - Aux Escola - Bolsa Est Gra 80.000,00 49.885,88 62,36%

CERTEL - Bolsa Estudos Pós Graduação 70.000,00 60.249,73 86,07%

CERTEL ENE - Bolsa Estudo Graduação 21.000,00 20.946,82 99,75%

COOLAN-Bolsa Cursos Graduação 133.690,00 133.690,00 100,00%

COOTEGAL - Bolsa Estudo Curso Graduação 6.000,00 4.200,00 70,00%

COTRIMAIO - Bolsa Grad. Eng. Seg. Trab. 1.082,00 1.081,56 99,96%

PIÁ - Bolsa Grad Adm Ciências Cont 1º Se 31.550,00 31.549,20 100,00%

PIÁ - Bolsa Grad Adm Ciências Cont 2º Se 33.000,00 28.699,89 86,97%

UNIMED FEDE - Bolsa Est Colab Fede Uni 15.800,00 15.800,00 100,00%

UNIMED STA ROSA - Bolsa Est A. Empresa 8.500,00 4.799,70 56,47%

Univates -Curso Super Gestão Coop 2007 61.870,00 61.870,00 100,00%

Total 462.492,00 412.772,78 89,25%

Natureza - Pós Graduação

Projetos de Pós Graduação Previsto Realizado % Realizado

AURORA ALI - Aux Escola - Bol Pós Grad 30.000,00 18.327,78 61,09%

AURORA ALI - Aux Escolar - Bol Mestrado 8.000,00 1.693,89 21,17%

AURORA ALI - Bol Estudo - Aux Esc. Douto 5.000,00 5.000,00 100,00%

Relatório de Gestão 2010 SESCOOP/RS

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Projetos de Pós Graduação Previsto Realizado % Realizado

Bolsa Estudo Pós Grad MBA Adminis TI 4.500,00 3.836,00 85,24%

Bolsa Estudos 2006 780,00 780,00 100,00%

CAMOL - Bolsa Espec. Proteção Plantas 2.160,00 0,00 0,00%

CAMOL - Pós-Graduação Nutr Bovinos leit 5.100,00 5.095,69 99,92%

CERTEL-Bolsa Estudo Pós Graduação 931,00 931,00 100,00%

COOMAT - Bolsa Estudo Pós Graduação 2.290,00 0,00 0,00%

COOPIBI - Bolsa Est Pós-Grad Nut Bov Lei 5.880,00 5.880,00 100,00%

COTRICAMPO- Pos-Grad Nutri Bov Leiteiro 5.565,00 5.099,02 91,63%

COTRIEL- MBA Gestão Financ,Control Aud 1.662,00 1.211,07 72,87%

COTRIEL- MBA Empresarial Contabilidade 2.268,00 2.268,00 100,00%

COTRIJAL - Pós-Grad.Dinam Grupos - SBDG 2.950,00 2.943,00 99,76%

COTRIJAL- Especializ Adm Banco Dados 4.480,00 4.480,00 100,00%

COTRIMAIO - Formação Coaching Mentoring 18.000,00 18.000,00 100,00%

COTRIMAIO - MBA Exec Ges Fina Aud Cont 2.310,00 1.663,24 72,00%

COTRIMAIO - MBA Exec Ges Finan Aud Con 2.310,00 2.310,00 100,00%

COTRIMAIO - Mestrado Desenvolvimento 17.770,00 14.802,90 83,30%

COTRIMAIO - Mestrado em Desenvolvimento 14.810,00 14.802,90 99,95%

COTRIMAIO - Pós Grad Engenha Ges Prod 462,00 462,00 100,00%

COTRISAL SAR - Bolsa Pós Grad Pecú Lei 16.100,00 16.100,00 100,00%

Cur Pós Grad Gestão Coop 2010-Uruguaiana 31.500,00 28.875,00 91,67%

Curso MBA Gestão Coopera Crédito 2009 70.600,00 67.373,90 95,43%

Facat - Pós Grad Gestão Coop 2008 11.340,00 11.340,00 100,00%

FACCAT - Gestão Financ Coop Crédito 2009 44.275,00 44.274,99 100,00%

FECOVINHO- Bolsa Estudo Terapia Fam Cas 4.200,00 3.220,00 76,67%

FECOVINHO- Bolsa MBA Gestão Empresarial 7.870,00 7.870,00 100,00%

FECOVINHO- Prog Bolsa Espec Dir Tec Coop 3.935,00 3.935,00 100,00%

IDEAU - MBA Executivo Cooper 2008 15.152,00 11.655,00 76,92%

IMED - Gestão Financ Coop Crédito 2008 21.800,00 21.800,00 100,00%

IMED - Gestão Financ Coop Crédito 2010 20.000,00 16.955,55 84,78%

PIÁ - Pós-Graduação Nutri. Bovino Leite 2.300,00 2.247,34 97,71%

Portal - Pós Grad Gestão Coop 2008 10.118,00 10.117,50 100,00%

SICREDI CEN SI S - Bolsa Estudo 234.327,00 193.444,92 82,55%

SICREDI CONFED SIC - Bolsa Est Pós Grad 41.400,00 27.376,16 66,13%

SICREDI G PAL - Cur Pós Grad MBA Con Fi 1.777,00 1.777,00 100,00%

SICREDI G PAL - Cur Pós Grad MBA G Emp 1.204,00 1.204,00 100,00%

SICREDI REG PROD -Pós Grad Gest Bancar 527,00 527,00 100,00%

SICREDI REG PROD -Pós MBA Ges Finan C 2.000,00 2.000,00 100,00%

SICREDI REG PROD -Pós MBA Gest Empres 1.900,00 1.900,00 100,00%

STA CLARA - Bol Est MBA Ges Fin Con II 1.811,00 1.810,53 99,97%

STA CLARA - Bolsa Est Pós Grad Dir Trib 1.150,00 546,00 47,48%

STA CLARA - Bolsa Estudo MBA Ges Fin A 11.000,00 0,00 0,00%

UNIJUI - Cur Pós Grad Gestão Coop 2010 19.500,00 19.250,00 98,72%

UNIMED FEDE -Bol Cur Ext Urgê Pre-hosp 26.500,00 16.028,17 60,48%

UNIMED FEDE -Bol Cur Ext Urgê Pré-hosp 2 26.500,00 15.214,50 57,41%

UNIMED FEDE -Bol Cur Ext Urgê Pré-hosp 3 26.500,00 0,00 0,00%

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Projetos de Pós Graduação Previsto Realizado % Realizado

UNIMED FEDE -Bol Cur Ext Urgê Pre-hosp I 26.500,00 14.882,38 56,16%

UNIMED FEDE -Bolsa Curso Ext Ges Pro Saú 24.800,00 13.442,12 54,20%

UNIMED STA ROSA- Bol Mest Ges Emp Coop 6.600,00 4.620,00 70,00%

UNISC - Cur Pós Grad Coop Crédito 2010 23.000,00 20.104,72 87,41%

UNISINOS - Cur Esp Coop CESCOOP XXX 20 22.000,00 16.897,22 76,81%

Unisinos Espec Coop CESCOOP XXIX 2008 6.150,00 6.148,80 99,98%

Univates MBA Gestão Cooperativa 2008 8.412,00 8.411,34 99,99%

UPF - Espeiz Gest Negócio Coop 2009 36.510,00 35.868,00 98,24%

URI Sto Ângelo Pós Grad Esp Coop 2010 15.000,00 14.173,29 94,49%

Uri Sto Ângelo Pós Grad Espec Coop 2008 12.575,00 12.575,00 100,00%

Total 974.061,00 783.551,92 80,44%

Anexo - XII - Demonstrações Contábeis. 1 - Balanço Orçamentário

2 - Balanço Financeiro

3 - Balanço Patrimonial

4 - Demonstração das variações patrimoniais

5 - Notas explicativas

6 - Parecer independente sobre as demonstrações contábeis

Anexo - XIII - Parecer do Conselho Fiscal. Anexo - XIV - Parecer do Conselho Estadual e/ou Nacional

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ANEXO XV - ATENDIMENTO AO TCU QUANTO AO CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE GESTÃO (DN TCU Nº 107, DE 27 /10/ 2010)

ITEM INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO REFERÊNCIA

1 Informações de identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada; código SIORG; código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica; telefones de contato, endereço postal; endereço eletrônico; página na internet; normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI.

1.Identificação da Unidade

2 Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade, considerando o atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as ações administrativas consubstanciadas em projetos e atividades, contemplando:

a) Responsabilidades institucionais da unidade: I. Competência Institucional; II. Objetivos estratégicos.

b) Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais: I. Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em

que a unidade esteja inserida; II. Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se

referir o relatório de gestão. c) Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:

I. Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ; II. Execução física das ações realizadas pela UJ.

d) Desempenho Orçamentário e Financeiro: I. Programação Orçamentária das Despesas; II. Execução Orçamentária das Despesas; III. Indicadores Institucionais.

a- Capítulos 1.1,1.2 e 2.1 b- Capítulo 2 c- Capítulo 5 d- Capítulo 6 e 5.3

3 Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

Anexo IV.

4 Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

Não se aplica - Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

5 Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando as seguintes perspectivas:

a) Composição do quadro de servidores ativos; b) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas; c) Composição do quadro de estagiários; d) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; e) Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços; f) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.

Capítulo 4 e Anexo II

6 Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.

Anexo I

7 Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.

Não se aplica - Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

8 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

Anexo V

9 Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes aspectos: a) Ambiente de controle;

b) Avaliação de risco; c) Procedimentos de controle;

Capítulo: 5.2 e anexo IX

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d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento.

10 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 5.940/2006.

Capítulo: 5.2 e anexo X.

11 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.

Anexo VI

12 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os seguintes aspectos: a) Planejamento da área; b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; c) Segurança da informação; d) Desenvolvimento e produção de sistemas; e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI.

Capítulo 5.2 e Anexo III

13 Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

Não se aplica - Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

14 Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social.

Não se aplica - Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

15 Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento.

Anexo VII

16 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento.

Anexo VIII

17 Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

Anexo XI

ITEM INFORMAÇÕES CONTÁBEIS QUE DEVEM COMPOR O RELATÓRIO REFERÊNCIA

1 Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstas na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.

Não se aplica ao Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

2 Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto na Resolução CFC n° 1.133/2008 (NBC T 16.6).

Anexo XII

3 Demonstrações contábeis previstas na Lei n° 6.404/76,incluindo as notas explicativas Não se aplica ao Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

4 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da UJ como detentora de investimento permanente em outras sociedades (investidora).

Não se aplica ao Quadro A1- DN TCU nº 107/2010

5 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito.

Anexo XII

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