Modelagem SivaPlus Pro

Softmóvel Sistemas para Computação Móvel

Módulo PRO - Sistema de Serviços – SIVAPLUS Modelagem do Administrador - 1 -

SIVA PLUS

Modelagem do Administrador V2015R1130.1

Módulo Pronta entrega

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FORMATO DO ARQUIVO DE CARGA PARA O SIVAPLUS - O padrão adotado pela Softmóvel para a geração dos arquivos de troca entre a base de dados da empresa e o PDA é estruturado da seguinte maneira: - Exemplo do arquivo: <XML>

<clientes><cod_cliente>170421</cod_cliente><des_cliente>DA SILVA</des_cliente>... ...</clientes>

<clientes><cod_cliente>223008</cod_cliente><des_cliente>JOAO</des_cliente>.....</clientes>

<produtos><cod_produto>4535</cod_produto><des_produto>BALA DE MENTA </des_produto>... </produtos>

<produtos> <cod_produto>4535</cod_produto><des_produto>BALA DE LARANJA</des_produto>... </produtos>

</XML>

- O CRLF é igual a cr + lf

Carriage Return faz com que o cursor volte para o início da lista.

O Line Feed faz com que o cursor vá para a próxima linha.

- Esta carga deverá ser compactada com nome carga001.zip - Todas os registros de DATAS enviados na carga de dados devem ser gerados como o padrão: AAAA-MM-DD HH:MM:SS

- Os campos abaixo que estiverem com asterisco * de observação possuem legendas e exemplos no final de cada

tabela. - O separador de casas decimais dos campos numéricos podem ser (“, ” ou “.”) as exceções estão descritas ao lado de cada campo.



IMPORTAÇÃO – CARGA DA RETAGUARDA (ERP) PARA O SIVAPLUS

REQUISITO: Os dados gerados por este documento só serão analisados pela nossa equipe de suporte se as tabelas e campos obrigatórios estiverem de acordo com o documento abaixo.

operacao (obrigatório) Operações disponíveis para a escolha do vendedor.

Nome Conteúdo Max

cod_operacao Código da Operação 10

des_operacao Descrição da Operação que é mostrada ao Usuário EX: NOTA FISCAL 80

flg_controle_nf Controle de Impressão de Nota Fiscal (0=Não Imprime NF, 1=imprime NF) 10

flg_opcao *Operações Suportadas: V = Vendas (Nota Fiscal saída), T= Troca, P = Pedido, B =Bonificação, E = NF-e de Entrada.

10

- <flg_opcao> Este campo é responsável pelo tipo de operação que o sistema irá realizar. Para cada operação preencha apenas uma das letras que compõe a legenda. Ex: <flg_opcao>V</flg_opcao>

V = Vendas: Emissão de NF-e de saída, da baixa no estoque disponível para venda.

T= Troca; Operação de troca de mercadoria, efetuando baixa no estoque disponível para venda.

P = Pedido; Operação de pré-venda.

B = Bonificação: Emissão de NF-e de bonificação ao cliente efetuando baixa no estoque disponível para venda.

E = NF-e Entrada; Emissão de NF-e de entrada, não se soma ao manifesto para venda.

operacaocoef (não obrigatório) Coeficiente das operações

Nome Conteúdo Max

cod_operacao *Código da Operação 10

cod_cliente Código do Cliente 20

cof_operacao Coeficiente multiplicador da Operacao N

- <cof_operacao> é o coeficiente aplicado ao campo <vlr_preco_base> na tabela de PRECOS. Ex: Acréscimo: R$ 10,00 (valor preço base) x 1,98 = R$ 19,80 Desconto: R$ 10,00 (valor preço base) x 0,98 = R$ 9,80

clientes (obrigatório) Cadastro dos clientes do vendedor.

Nome Conteúdo Max


des_cliente Razão Social do Cliente 50

des_fantasia Nome Fantasia 50

cod_tipo_consumo *Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar, 3 = Revendedor/sem redução, 123 = Todos tipos de Revendedores)

10

flg_consumo_fixo 0 = Tipo de Consumo não pode ser alterado, 1 = Pode ser alterado. 10

cod_cnpj Código do CNPJ ou CPF (Local Entrega) 20

cod_inscricao *Código da Inscrição Estadual do Cliente (enviar sem pontos e traço) 50

des_endereco Endereço do Estabelecimento 50

des_bairro Bairro do Estabelecimento 50

des_cidade Cidade do Estabelecimento 50

cod_cep Código Postal do Estabelecimento 10

cod_uf Unidade da Federação 2



nro_end Número do endereco 60

des_compl Complemento do endereço 10

cod_mun Código do município INATIVO 20

cod_cnpj_fat Código do CNPJ(Faturamento) 20

cod_inscricao_fat *Código da Inscrição Estadual do Cliente (Faturamento) (enviar sem pontos e traço) 20

des_endereco_fat Endereço do Estabelecimento (Faturamento) 50

des_bairro_fat Bairro(Faturamento) 50

des_cidade_fat Cidade do Estabelecimento (Faturamento) 50

cod_cep_fat Código Postal do Estabelecimento (Faturamento) 10

cod_uf_fat Unidade da Federação (Faturamento) 2

nro_end_fat Número do endereco faturamento 60

des_compl_fat Complemento do endereço faturamento 60

cod_condicao *Código da Condição de Pagamento Padrão 10

flg_condicao_fixa 1 = condição pagto não pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode 10

cod_nivel_condicao Nível da condição de pagamento 10

cod_transportador *Código do Transportador Padrão 10

flg_transp_fixo 1 = Transportadora não pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode 10

cod_frete Código do Tipo de Frete por Conta INATIVO 10

cod_tabela *Código da Tabela Default 10

flg_tabela_fixo 1 = Tabela não pode ser alterada pelo vendedor, 0 = pode 10

nro_telefone Número Telefônico 20

des_contato Pessoa de Contato no Local 30

des_email Email do cliente para contato comercial ou financeiro 50

cof_cliente *Coeficiente multiplicador do cliente 10

vlr_limite_credito Valor referente ao Limite de Crédito 10

qtd_acond_saldo *Saldo de acondicionadores 10

obs_observacao *Texto de observações ref. ao cliente 100

cod_obs *Código de observação no lançamento vindo do ERP 10

flg_pessoa Pessoa (1 = Jurídica, 2 = Física) 1

des_rota Nome da Rota INATIVO 20

cod_pedido Código Pedido do Cliente (cliente informa) 10

flg_inadimplencia *Inadimplência (1 = Sim, 2 = Não) 1

flg_icone *Altera a cor do ícone do cliente 10

nro_latitude Latitude N

nro_longitude Longitude N

cod_meio Código do meio de pagamento N

flg_meio_fixo 1=meio não pode ser alterado; 0= pode ser alterado N

nro_dest_pais Código IBGE do País - BRASIL = 1058 N

nro_dest_cmun *Código IBGE do Município N

nro_dest_crt Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 - Regime Normal.

N

des_email_nfe E-mail do cliente para envio do arquivo XML gerado pela SEFAZ N

cod_praca Código da praça área do cliente N

- <cod_tipo_consumo> estabelece as regras para cálculo dos impostos. As opções 0 e 1 são padrão para venda à revendedor e consumidor. A opção 2 é a mesma opção 0, porém conforme liminar jurídica permite isentar a revenda de ST. A opção 3 estabelece as regras da opção 0, porém a base de ICMs ST não é reduzida. Também é possível utilizar as três regras de Revendedor preenchendo o campo com 123. - <cod_inscricao>, <cod_inscricao_fat> estes campos devem ser preenchidos para validação no SEFAZ. Caso o cliente não possua, deve ser enviado como INSENTO.



- <cod_condicao> é vinculado à tabela de CONDICOES o campo deve conter o mesmo conteúdo nas duas tabelas. - <cod_transportador> é vinculado à tabela de TRANSPORTADOR; ele deve conter o mesmo conteúdo nas duas tabelas. - <cod_tabela> é vinculado a tabela TABELAS e a tabela PRECOS; - <cof_cliente> é um coeficiente que será multiplicado pelo preço de tabela do item representado pelo campo <vlr_preco_base> na tabela PRECOS. - <qtd_acond_saldo> serve para controlar o estoque de acondicionadores de mercadorias utilizados pelo fornecedor, como caixas plásticas e Pallets que ficam no cliente por um determinado tempo e depois são recolhidos. - <flg_inadimplencia> Ao listar os clientes serve para fácil visualização caso o cliente seja inadimplente - Os campos onde contem “fixo” no nome, estabelecem o direito ou não do usuário/vendedor poder editar o campo. - <flg_icone> Cores disponíveis para caracterizar o cliente. Branco[0] Verde[1] Vermelho[2] Amarelo[3] Azul Escuro[4] Magenta[5] Cinza[6] Azul[7] Preto[8] Transparente[9] - <obs_observacao> este campo é referente a observação do cadastro do cliente. -<cod_obs> este campo é utilizado para empresa enviar o código de uma lista de observações pré-definidas para o usuário escolher nas observações do lançamento. Os textos destas observações devem estar na tabela OBSERVACOES com o <nro_tipo> = 1 - <nro_dest_cmun> Este campo é referente ao código do município elaborado pelo IBGE e contem 7 dígitos. rotas (não obrigatório) Roteiro das visitas

Nome Conteúdo Max


dat_referencia *Data de referência AAAA-MM-DD HH:MM:SS (ex: primeira visita) 20

dat_visita Data da última visita AAAA-MM-DD HH:MM:SS INATIVO 20

nro_periodicidade Periodicidade (dias) INATIVO N

des_ordem Descrição da Ordem na lista de clientes da rota 10

Esta tabela serve para indicar quais são os clientes que pertencerão à rota.

- <dat_referencia> marca um dia do mês o qual sempre será referência.

- <nro_periodicidade> define a frequência que o cliente será visitado a partir desta referência.

tabelas (obrigatório) Tabelas de Preços dos produtos para a venda

Nome Conteúdo Max

cod_tabela *Código da tabela 10

des_tabela Descrição da Tabela Ex: TABELA PADRÃO 80

Esta tabela servirá apenas como chave a tabela PRECOS - <cod_tabela> deve ser preenchido com o mesmo conteúdo nas tabelas de PRECOS e CLIENTES produtos (obrigatório) Produtos disponíveis para a venda.

Nome Conteúdo Max

cod_produto *Código do produto 10

cod_barras *Código de barras EAN 40

des_produto Descrição do Produto para Tela do PDA 80



des_resumida Descrição para Impressão da NF 80

des_unidade Unidade de venda do produto 2

des_unidade_venda Descrição da unidade de venda do produto INATIVO 10

qta_unitaria Quantidade Unitária N

cod_linha Código da Linha (sucos, bolachas) 10

flg_icone *Altera a cor do ícone N

cod_catalogo Nome do arquivo de Catálogo 10

cod_marca Código da Marca 10

cod_grupo Código grupo de produtos 10

cod_fabricante Código do Fabricante ou EAN 10

nro_estoque Estoque no Centro de Distribuição N

vlr_peso_liquido Peso Líquido do item N

vlr_peso_bruto Peso Bruto do item N

cod_classificacao_fiscal *Código da Classificação Fiscal - NCM 20

des_especie Alimentos, Bebidas, combustível 20

nro_ncm Número do NCM do produto N

nro_casas_qtd Número de casas decimais para campo quantidade N

categoria1 *Categoria personalizada para filtro 20

categoria2 *Categoria personalizada para filtro 20

nro_multiplo *Número para venda de produtos múltiplos 10

cod_cprodanp *Código de produto da ANP. (campo obrigatório apenas para clientes de gás)

per_pmixgn Percentual de gás natural. (campo obrigatório apenas para clientes de gás) 10

- <cod_produto> é vinculado as tabelas PRECOS e MANIFITENS; ele deve conter o mesmo conteúdo nas duas tabelas. - <flg_icone> serve para definir status de um produto: Branco[0] Verde[1] Vermelho[2] Amarelo[3] Azul Escuro[4] Magenta[5] Cinza[6] Azul[7] Preto[8] Transparente[9] - <categoria1> ou <categoria2> é possível incluir um filtro personalizado. - <nro_ncm> e <cod_classificacao_fiscal> ambos devem ser preenchidos com o mesmo conteúdo. O NCM "Nomenclatura Comum do Mercosul" trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza e classificação das mercadorias. - <nro_multiplo> este campo multiplica a quantidade do item conforme seu preenchimento. Ex: para um produto ser vendido de 7kg em 7kg este campo deve estar preenchido com 7. - <cod_cprodanp> Codificação de produtos do SIMP consulte: ( http://www.anp.gov.br) condicoes (obrigatório) Condições disponíveis para a venda

Nome Conteúdo Max

cod_condicao *Código da Condição de Pagamento 10

des_condicao *Descrição da Condição de Pagamento 80

nro_parcelas *Número de Parcelas N

nro_dias Número de dias INATIVO N

nro_dias_parcela1 *Número de dias primeira parcela para data de vencimento N

nro_dias_parcela2 Número de dias segunda parcela N

nro_dias_parcela3 Número de dias terceira parcela N

nro_dias_parcela4 Número de dias quarta parcela N

http://www.anp.gov.br/



nro_dias_parcela5 Número de dias quinta parcela N

nro_dias_parcela6 Número de dias sexta parcela N

vlr_minimo *Valor Mínimo por esta condição N

cod_operacao *Código da operação 10

cof_condicao Coeficiente multiplicador do pagamento Default=1,000 N

obs_condicao Observação da Condição de Pagamento INATIVO 100

flg_emitir_boleto Emitir BancoBoleto Bancário N=Não,S=Sim 1

cod_boleto *Código do Boleto Ex.001 Banco do Brasil 10

nro_nivel *Nível da Condição N

nro_regra_vcto *Regras vencimento das parcelas N

nro_dia_semana *Número dias da semana vencimento N

- <cod_condicao> é vinculado à tabela de CLIENTES, deve conter o mesmo conteúdo nas duas tabelas. - <des_condicao> preencher com o nome da condição de pagamento EX: A VISTA, 30 DIAS, 7/14 BOLETO. IMPORTANTE: Quando for uma operação de bonificação preencher como: NENHUM - <nro_parcelas> é o número referente às parcelas da condição. EX: uma venda em três vezes <nro_parcelas> deverá ser = 3. E quando A VISTA deverá ser = 1 IMPORTANTE: Para operação de BONIFICAÇÃO o <nro_parcelas> deverá ser = 0 IMPORTANTE: Todo o cliente novo cadastrado no sivaplus vai receber fixa a primeira condição registrada na lista da carga de dados que contém o campo <nro_parcelas> = zero - <nro_dias_parcela1> Entre com o número de dias para vencimento a partir da data de emissão. - <vlr_minimo> o valor preenchido nesta tag limita o usuário de efetuar uma venda menor que o valor indicado. EX: <vlr_minimo> 50,00 o vendedor não vai conseguir realizar uma venda de 40,00 com esta condição. - <cod_operacao> é vinculado à tabela OPERACOES para filtrar as condições de pagamento conforme código da operação. - <cod_boleto> faz referência a tabela de BANCOBOLETO. - <nro_nivel> é vinculada a tabela CLIENTES com o campo <nro_nivel_condicao> regula as condições que vão aparecer para o cliente, lista todas as condições que tenham <nro_nivel> < ou =

- <nro_regra_vcto> Este campo obedece a seguinte regra: 0= Regra determina o número de dias a partir da data de emissão.

Os dias deverão ser preenchidos nos campos <nro_dias_parcela1...2...3...

1= Regra determina dia do mês para cada parcela. O dia deve ser enviado no campo <nro_dias_parcela1>

2= Regra determina o dia do mês para cada parcela. Se o dia da emissão for superior ao dia do mês, passa a valer a data do mês subsequente.

- <nro_dia_semana> 0= Domingo 1= Segunda- Feira 2= Terça-Feira 3= Quarta-Feira 4= Quinta-Feira

5= Sexta-Feria 6= Sábado meiospagamento (não obrigatório) Meios de pagamento

Nome Conteúdo Max

cod_condicao Código da Condição de Pagamento 10

cod_meio Código do meio de Pagamento 10

*des_meio Descrição do meio de pagamento 50



vlr_min Valor mínimo do meio de pagamento 10

*nro_doc 0 = sem informações do meio, 1 = com informações do meio 10

flg_tipo 0 = dinheiro, 1 = cheque, 2 = outros. 10

- <des_meio> preencher com o nome do meio de pagamento Ex: DINHEIRO, CHEQUE. IMPORTANTE: Quando for uma operação de bonificação preencher como: NENHUM - <nro_doc> Exigem que os dados do documento de meio de pagamento sejam preenchidos. Ex: cheque. precos (obrigatório) Preços dos produtos para a venda

Nome Conteúdo Max

cod_operacao *Código da Operação 10

cod_produto Código do produto N

cod_barras Código de barras EAN INATIVO 40

per_desconto_max Desconto máximo percentual permitido ao preço base N

per_aumento_max Aumento máximo percentual permitido ao preço base N

per_desconto_flex_max Percentual permitido flex para desconto N

vlr_preco_base *Valor de Preço Base do produto N

per_icms_origem Percentual Aliquota de ICMS Origem N

per_ipi Percentual Aliquota de IPI N

cof_base_calculo *Coeficiente da Redução base de Cálculo do ICMS N

vlr_monetario_ipi Valor Monetário por Unidade para IPI Diferenciado N

flg_situacao_trib Situação Tributária – enviar conforme legislação com 3 dígitos N

des_mensagem_item Mensagem destacada na linha do item INATIVO 100

des_mensagem_nota Mensagem da nota INATIVO 100

per_comissao Percentual Comissão sobre o preço utilizado no item N

cod_tabela Código da tabela de preços 10

cof_iva *Coeficiente Índice de Vlr Adicionado (IVA) ICMS-ST N

vlr_pauta Valor Monetário de pauta Subst. Tributária N

nro_casas_decimais Casas decimais para uso de fração após a virgula N

per_icms_destino Percentual Aliquota de ICMS Destino N

cod_uf_origem Código do estado de Origem 10

cod_uf_destino Código do estado de Destino 10

cod_cfop Código fiscal da operacao 10

cod_tipo_consumo Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revenda, 2 = Revenda Liminar, 3 = Revenda sem redução da base de ICMS ST)

10

per_margem Percentual da margem de dedução INATIVO N

vlr_deducao Valor de dedução INATIVO N

nro_pontuacao Pontuação (inteiros) para venda sem desconto INATIVO N

nro_emit_crt Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 - Regime Normal.

N

cod_ipi_cst *Código da Situação Tributária do IPI 2

cod_pis_cst *Código da Situação Tributária do PIS 2

nro_pis_ppis Alíquota do PIS (Percentual) N

cod_cofins_cst *Código da Situação Tributária do Cofins 2

nro_cofins_pcofins Alíquota do Cofins (Percentual) N

vlr_frete_un Valor do frete unitário por item adicionado ao preço base N

per_pcredsn Percentual de permissão de credito ICMS simples Nacional. Ex: CSOSN =101 N

per_ibpt Percentual da tabela IBPT – Lei da Transparência 12.741/2012 N

cod_condicao Código da Condição de pagamento N



vlr_aux1 Valor auxiliar 1 N

vlr_aux2 Valor auxiliar 2 N

Esta tabela define o preço final do produto com as opções de descontos e impostos. - <cod_operacao> é vinculado às tabelas de OPERACOES e CONDICOES e deve conter o mesmo conteúdo na tag. - <vlr_preco_base> deve ser preenchido com o valor bruto do produto, sem acréscimos/descontos ou impostos. - <cod_tabela> é vinculado às tabelas de CLIENTES, TABELAS e PRECOS deve conter o mesmo conteúdo. - <cof_base_calculo> é o coeficiente de REDUÇÃO aplicado a base de ICMs do item. Ex: Se for uma redução de 34% o valor a ser enviado nesse campo é o coeficiente de 0.34 - <cof_iva> é o coeficiente APLICADO a base de cálculo de ICMs ST do item. Ex: Se for um acréscimo de 23% o valor a ser enviado nesse campo é o coeficiente de 1.23 Caso o IVA seja zero, o campo deve ser preenchido com 1 - <cod_ipi_cst>, <cod_pis_cst>, <cod_cofins_cst> Estes campos quando não possuírem valores associados deve vir preenchido com o código 99 para validação no SEFAZ. - <cod_condicao> Estabelece preços para diversas condições. - Você pode ter para um mesmo produto o preço diferenciado para mais de um tipo de operações de venda e tabelas. - A matriz de cálculo de impostos do sistema poderá ser fornecida em planilha Excel para melhor entendimento da modelagem. descontos (não Obrigatório) Tabela com os descontos adicionais ao preço

Nome Conteúdo Max

cod_produto Código do produto 20

qta_produto Quantidade do produto N

per_desconto Percentual do desconto N

- Esta tabela serve para definir descontos por volume de vendas que quando atingido irá inibir o preço e desconto da tabela PRECOS transportador (obrigatório) Cadastro das transportadoras disponíveis para a entrega das mercadorias.

Nome Conteúdo Max

cod_transportador *Código da Transportadora 10

des_transportador Descrição da Transportadora 80

des_endereco Endereço da Transportadora 50

des_cidade Cidade da Transportadora 50

des_bairro Bairro da Transportadora 50

cod_uf UF da Transportadora 2

cod_cep CEP da Transportadora 10

nro_telefone Fone da Transportadora 20

cod_cnpj CNPJ da Transportadora 20

cod_inscricao Inscrição Estadual da Transportadora (enviar sem pontos e traço) 20

nro_fax Fax da Transportadora 20

des_contato Contato na Transportadora 20

des_placa Placa do Veiculo 10



cod_uf_placa Estado de Origem da Placa 2

des_abreviada Descrição abreviada da Transportadora INATIVO 20

flg_frete 0 = Por conta do emitente; 1 = Por conta do destinatário/remetente; 2 = Por conta de terceiros; 9 = Sem frete;

1

vlr_adicional Valor Adicional da Transportadora N

cof_transportador *Coeficiente multiplicador N

vlr_fixo Valor em reais fixo do transportador N

- <cod_transportador> é obrigatório e faz referência a tabela de CLIENTES. - <cof_transportador> é um coeficiente para aumento ou redução do custo de frete. Este campo será multiplicado pelo preço base. CAMPO OBRIGATÓRIO, caso não utilizado, preencher com algarismo 1. valorescomplementares (não obrigatório) Cadastro de valores complementares do frete

Nome Conteúdo Max

per_frete Percentual do frete N

vlr_frete Valor do frete N

per_seguro Percentual do seguro N

vlr_seguro Valor do seguro N

per_despesas Percentual para despesas N

vlr_despesas Valor para despesas N

per_desconto Percentual para desconto N

vlr_desconto Valor para desconto N

cod_cliente Código Cliente *Campo em branco vlr. Válido p/todos 20

- Esta tabela é complementar a tabela transportadora. emissor (obrigatório para pronta entrega) Cadastro do emissor da nota fiscal

Nome Conteúdo Max

cod_emissor Código do emissor 10

des_emissor Nome do Emissor da Nota Fiscal 80

des_endereco Endereco do Emissor da Nota Fiscal 50

des_cidade Cidade do Emissor da Nota Fiscal 50

cod_cnpj CNPJ do Emissor da Nota Fiscal 20

cod_inscricao *Inscrição Estadual do Emissor da Nota Fiscal (enviar sem pontos e traço) 20

cod_uf Estado Emissor da Nota Fiscal (Origem) 2

des_bairro Bairro do Emissor da Nota Fiscal 50

cod_cep Código Postal do Emissor da Nota Fiscal 10

nro_telefone Telefone do Emissor da Nota Fiscal 20

nro_fax FAX do Emissor da Nota 20

des_convenio Convenio INATIVO 10

nro_endereco Número do Endereço 10

des_complemento Complemento do Endereço 10

des_contato Contato na Empresa 20

nro_ide_cuf Código IBGE do estado N

nro_ide_cmunfg *Código IBGE do município N

nro_emit_crt Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 - Regime Normal.

N

des_emit_xfant Nome fantasia do emissor 60

cnpj_contador CNPJ do contador 60



- Esta tabela deve ser preenchida com os dados da empresa emissora da nota fiscal para operação de venda a pronta entrega - <cod_inscricao> este campo deve ser preenchido para validação no SEFAZ. Caso o emissor não possua, deve ser enviado como INSENTO. - <nro_ide_cmunfg> Este campo é referente ao código do município elaborado pelo IBGE e contem 7 dígitos. paranota (obrigatório para operação de a pronta entrega) Cadastro dos parâmetros de emissão da nota fiscal

Nome Conteúdo Max

cod_operacao Código da Operacao 10

cod_tipo_consumo Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revenda, 2 = Revenda Liminar, 3 = Revenda sem redução da base de ICMS ST)

10

des_operacao Descrição da Natureza de Operação Fiscal INATIVO 50

cod_cfop Classificação fiscal da Operação INATIVO 10

cod_uf_origem Estado de Origem Emissor INATIVO 2

cod_uf_destino Estado de Destido da Nota Fiscal INATIVO 2

cod_inscricao Inscrição Estadual de Substituição Tributária (enviar sem pontos e traço) DESATIVADO

20

cod_icms_origem ICMS Origem das Mercadorias INATIVO N

cod_icms_destino ICMS Destino das Mercadorias INATIVO N

obs_mensagem1 Mensagem a ser impressa na Nota Fiscal 35












-Esta tabela define as mensagens que serão impressas no campo de DADOS ADICIONAIS conforme o tipo de consumo e operação da nota fiscal. - Tabela vinculada as operações. bancoboleto (não obrigatório) Parametrização para a impressão do boleto bancário.

Nome Conteúdo Max

cod_boleto Código da tabela de BancoBoleto 10

des_local_pagto *Descrição Local de Pagamento 40

cod_cedente Código do Cedente no banco / Conta corrente 15

des_cedente Nome do Cedente / Empresa 40

cod_cnpj_cedente CNPJ Cedente / Empresa 20

des_tipo_documento Tipo de Documento - Ex: DM = Duplicata Mercantil 10

flg_aceite Aceite N= NAO S=SIM 10

cod_agencia Agencia bancária 10



cod_carteira Carteira 20

des_especie Especie - Ex: R$ 20

obs_instrucao1 *Instrução 1 100

obs_instrucao2 Instrução 2 100





flg_moeda Moeda - Ex: 9=Reais N

cod_banco Banco 001=Banco do Brasil 10

cod_convenio Código do Convenio com o banco 10

cof_mora *Coeficiente de Mora N

cod_modelo Modelo de informação do Campo livre* Auxiliar Ex.Bbrasil INATIVO 10

des_banco Nome do Banco 40

- <des_local_pagto> exemplo de mensagem utilizada nos boletos para este campo: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO - <obs_instrucao1> exemplo de mensagem utilizada nos boletos para este campo: “APOS O VENCIMENTO MORA DIARIA DE” o valor complementar é uma variável preenchida automaticamente. - <cof_mora> Esse valor é sempre uma variável. Vai pegar o preço do boleto e multiplicar pelo valor indicado no campo. EX: Se for 2%, preenche com 0.02 manifestos (obrigatório para operação de a pronta entrega) Manifestos/Nota Fiscal de remessa para venda veicular

Nome Conteúdo Max

cod_nota_fiscal Código da Nota Fiscal 10

cod_serie Série da Nota Fiscal 10

des_nota_fiscal Descrição da Nota Fiscal (Nome do Emissor) 80

dat_emissao Data da Emissão AAAA-MM-DD 20

cod_danfe Código DANFE 50

vlr_total Valor Total da Nota Fiscal 10

cod_viagem *Código da viagem (Carregamento) 10

- <cod_viagem> Define um código para o ciclo da viagem, que se inicia no carregamento do manifesto até o seu retorno a base (encerramento). Manifitens (obrigatório para operação de pronta entrega) Manifestos/Itens da Nota Fiscal de remessa para venda veicular

Nome Conteúdo Max

cod_nota_fiscal Nota Fiscal 10

cod_serie Serie da Nota Fiscal 10

cod_produto Código do Produto 10

des_produto Descrição do Produto 80

qta_produto Quantidade do Produto disponível para venda N

gondola (não obrigatório) Controle de gôndolas (prateleira de venda do cliente)

Nome Conteúdo Max





qta_gondola Quantidade Alocada na gondola N

qta_vendido Quantidade deste produto vendido na visita anterior N

dat_gondola Data de realização da gondola AAAA-MM-DD (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) N

qta_contrato Quantidade combinada para reabastecimento N

- Esta tabela serve para informar o usuário quantas unidades estavam em estoque na gôndola (prateleira) do cliente na visita anterior e quantas unidades foram vendidas para reabastecimento. linhas (não obrigatório) Utilizada localizar ou filtrar um grupo de produtos.

Nome Conteúdo Max

cod_linha Código da Linha 10

des_linha Descrição da Linha do Produto (bolos, lácteos) 80

catalogos (não obrigatório) Descrição mais completado do produto

Nome Conteúdo Max

cod_catalogo Código da linha do Catalogo 10

des_descricao *Descrição do Catálogo (composição) 500

- <des_descricao> Para realizar a quebra de linha utilize ponto e vírgula; marcas (não obrigatório) Marcas dos produtos

Nome Conteúdo Max

cod_marca Código da marca do produto 10

des_marca Descrição da marca 80

titulos (não obrigatório) Títulos em aberto emitidos para o cliente.

Nome Conteúdo Max


des_cliente Razão social do cliente 40

dat_vencimento Data do Vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

des_documento Número do documento 20

vlr_documento Valor do Documento N

des_resumo Nome do banco 100

previsão (não obrigatório) Previsão de vendas x realizado.

Nome Conteúdo Max

Código_item Código do Item 10

des_item Descrição do Item 50

qta_prevista Quantidade prevista para a venda N

qta_realizada Quantidade realizada N

per_realizado Percentual realizado N

Esta tabela é um relatório para visualização do usuário. premios (não obrigatório) Lista de prêmios disponíveis para serem resgatados conforme o número de pontos conquistados pelo vendedor.

Nome da tag Conteúdo Max

cod_produto Código do produto (prêmio) 10



des_produto Descrição do produto (prêmio) 40

obs_mensagem Mensagem 40

vlr_minimo Valor do lançamento (mínimo) 10

nro_minimo Número de itens (mínimo) 10

cod_grupo Código do grupo de produtos (Vazio=sem grupo) 10

nro_pontos Pontos 10

notas (não obrigatório) Notas Fiscais emitidas pela empresa para o cliente.

Nome Conteúdo Max


dat_nota_fiscal Data da Nota Fiscal AAAA-MM-DD 10

des_cliente Nome do Cliente 40

nro_nota_fiscal Nota Fiscal 10

dat_vencimento Vencimento da Nota Fiscal 10

vlr_total Valor total da Nota Fiscal N

cod_condicao Código da condição de pagamento 10

- As tabelas Notas e NotasItens são o histórico das notas fiscais emitidas pelo ERP enviadas para o Siva afim de permitir que o usuário possa consultar as últimas vendas bem como visualizar relatórios consolidados. notasitens (não obrigatório) Itens das Notas Fiscais emitidas pela empresa para o cliente.

Nome Conteúdo Max

nro_nota_fiscal Nota Fiscal 10


qta_vendida Quantidade Vendida N

vlr_preco_venda Preço Utilizado N

- As tabelas Notas e NotasItens são o histórico das notas fiscais emitidas pelo ERP enviadas para o Siva afim de permitir que o usuário possa consultar as últimas vendas bem como visualizar relatórios consolidados. relcom1 (não obrigatório) Linha de texto utilizada na visualização do relatório geral1.

Nome Conteúdo Max

des_ordem Ordem da linha do Relatório 10

des_descricao Descrição do Relatório 10

- A tabela acima serve como um relatório adicional enviado pela retaguarda e mostrado ao usuário observacoes (não obrigatório) Observações realizadas no cliente

Nome Conteúdo Max

cod_obs Código da observação 10

obs_observacao Justificativas (cliente ausente, transito intenso) 100

nro_tipo *Tipo de Relatório ex: tipo = 0 N

- Para Negativas / Justificativas no Cliente utilizar <nro_tipo> = 0 exemplo: Comprador ausente. - Para as observação-lista na tela de venda utilizar <nro_tipo> = 1 exemplo: Analisar título do cliente. - Para lista de eventos do diário de bordo utilizar <nro_tipo> = 2 exemplo: Pedágio, Oficina.



pesquisa (não obrigatório) Cabeçalho do questionário

Nome Conteúdo Max

Código_pesquisa Código da Pesquisa 10

des_pesquisa Descrição da Pesquisa à ser apresentado para o usuário 40

cod_informacao Código do informação 0=Cliente 1=Usuário 2=GPS 1

pesquisaitem (não obrigatório) Itens do questionário a campo

Nome Conteúdo Max



des_item Descrição do Item da pesquisa 50

des_pergunta Pergunta do Item da Pesquisa 100

flg_tipo Tipo da Pesquisa 0-Valores 1-Texto 2-Escolha 1

pesquisaopcoes (não obrigatório) Lista de questionários

Nome Conteúdo Max



Código_opcao Código da Opção 10

des_opcao Descrição da opção 50

- As três tabelas de pesquisa acima permitem que o vendedor responda questionários e pesquisas de mercado comissoes (não obrigatório) Calcula percentual de comissão sobre as vendas

Nome Conteúdo Max

cod_operacao Código da Operação 10


cod_linha Linha do produto 10

per_inicial Percentual inicial de desconto N

per_final Percentual final de desconto N

per_comissao Percentual de Comissão sobre o preço utilizado no item N

- Esta tabela serve para apurar a comissão variável de venda de acordo com o desconto dado no produto. O sistema analisa o Código do produto ou a Linha caso queira adotar a mesma variação para toda linha de produtos. *flex (não obrigatório) Valor do flex


vlr_flex Valor do flex N

- Conhecido também como conta corrente do vendedor ou gordura, á a reserva monetária que o vendedor tem para dar um desconto adicional ao desconto máximo da tabela de preços. mensagensrec (não obrigatório) Mensagens enviadas pela empresa para o usuário do PDA

Nome Conteúdo Max

dat_mensagem Data da inclusão da mensagem AAAA-MM-DD 20

obs_mensagem Mensagem recebida 100

- Nesta tabela o usuário poderá visualizar as mensagens enviadas pela retaguarda.



cobranca (não obrigatório) Cobrança enviadas pela empresa para o usuário do PDA

Nome Conteúdo Max

dat_titulo Data do titulo 20

cod_titulo Código do titulo 20

vlr_titulo Valor do titulo 50

dat_pagamento Data do pagamento 20

vlr_pago Valor pago 50

cod_cliente Código do cliente 30

des_cliente Descrição do cliente 200

usuario Usuário 20

per_desconto Percentual de desconto 10

- <per_desconto> Refere-se ao percentual máximo de desconto que o usuário poderá conceder ao cliente sobre o valor do título. Ex: Preenchendo esse campo com 10 = você estará disponibilizando 10% de desconto.

EXPORTAÇÃO – RETORNO DO SIVAPLUS PARA A RETAGUARDA (ERP) São os dados gerados pelo usuário a partir da execução do sistema SIVAPLUS como notas fiscais, pedidos e prestação de contas. Quando na rotina de exportação de dados do SivaPlus é em forma de arquivo XML, enviamos um único arquivo iniciado com nome RET, com todas as tabelas abaixo. Também o sistema pode ser parametrizado para enviar os dados a cada lançamento (pedido ou nota), neste caso o nome do arquivo começa com PAR Sempre esses arquivos são enviados zipados para a retaguarda. gondolaRet Retorno de gôndolas registradas

Nome Conteúdo Max



qta_gondola Quantidade Alocada na gondola N

qta_vendido Quantidade deste produto vendido na visita anterior N

dat_gondola Data de realização da gondola N

cod_lancamento Código do lançamento N

diariobordo Retorno de eventos realizados durante a viagem (rota)

Nome Conteúdo Max

cod_lancamento DB – Número do lançamento AA+MM+DD+HH+MM+SS 20

cod_diario Código do Diário de Bordo AA+MM+DD+HH+MM+SS 10


flg_tipo Tipo: 0=Base, 1=Cliente, 2=Negativa, 3=Outros 10

nro_km_inicio Km de Saída N

nro_km_final Km de chegada N

dat_final Data Chegada 20

dat_inicio Data Saída 20

vlr_longitude Longitude GPS N

vlr_latitude Latitude GPS N

obs_observacao Observação 100

obs_adicional Observação adicional 100

vlr_valor Valor N



boletos Informações dos boletos emitidos com a nota fiscal

Nome Conteúdo Max

cod_lancamento Número do Lançamento AAAA+MM+DD+HH+MM+SS 20

cod_nota_fiscal Número da Nota 10

cod_serie_nota Número de Série 10

dat_vencimento Data do vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

vlr_valor Valor do boleto N

nro_documento *Número do documento 20

cod_nosso_Número *Número do nosso Número 20

flg_status 0= Boleto não impresso 1= Boleto impresso 10

cod_banco Código do banco 10

- <nro_documento> Este campo é formado pelo: cod_serie_nota + cod_nota_fiscal + Nº de Parcelas, respeitando o modelo de cada banco. - <cod_nosso_numero > Este campo é formado pelo: cod_serie_nota + cod_nota_fiscal + Nº Parcelas + Digito verificador, respeitando o modelo de banco. cheques Informações dos cheques recebidos com a nota fiscal

Nome Conteúdo Max


cod_nota_fiscal Número da Nota 10

cod_serie_nota Número de Série 10

dat_vencimento Data do vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

vlr_valor Valor N

nro_documento Documento 20

mensagensenv Mensagens enviadas pelo usuário do PDA

Nome Conteúdo Max

dat_mensagem Data da inclusão da mensagem AAAA-MM-DD 20

obs_mensagem Mensagem recebida 100

manifestos Informações dos manifestos recebidos no arquivo de retorno

Nome Conteúdo Max

cod_lancamento *Número do Lançamento AAAA+MM+DD+HH+MM+SS 20

cod_manifesto Código do manifesto 10

cod_serie_manifesto Código da série do manifesto 10

cod_danfe Código da DANFE 80

cod_viagem Código da viagem (Carregamento) 10

- <cod_lancamento> Se utilizada à exportação parcial este campo não é exportado ao finalizar a viagem no arquivo RET, neste caso o <cod_lancamento> é enviado no arquivo PAR.

pesquisacoleta Retorno das respostas do questionário

Nome Conteúdo Max






Código_cliente Código do Cliente ou Vendedor 10

Código_opcao Código da Opção 10

des_opcao Descrição da opção 50

vlr_item Valor do Item N

dta_coleta Data da Coleta AAAA-MM-DD HH:MM:SS 20

vlr_latitude Latitude N

vlr_longitude Longitude N

lancamentos Retorno do cabeçario do lançamento

Nome Conteúdo Max

cod_pda Código do PDA que gerou o lançamento 10


cod_nota_fiscal Número da Nota Fiscal 10

cod_serie_nota Série da Nota Fiscal N

nro_itens Número de Itens N

qta_produtos Quantia total de produtos N

dat_emissao Data e hora da emissão do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

dat_entrega Data e hora da entega do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

des_cliente Nome do Cliente 50

cod_uf_cliente UF do Cliente 2


flg_cliente_novo Cliente novo. SIM = S ; NAO = N 1

cod_cnpj Código do cnpj ou cpf 20

cod_transportador Código do Transportador 10

des_transportador Transportador 40

cod_meio Código do meio de pagamento 10

cod_condicao Código da Condição de Pagamento 10

des_condicao Cóndição de Pagamento 40

cod_boleto Código do BancoBoleto 10

cod_tabela Tabela de Preço 10

cod_operacao Código da operação 10

des_operacao Descrição da operação 40

cod_emissor Código do Emissor 10

obs_observacao Primeiro campo livre para o vendedor digitar observações do pedido ou nota 100

obs_observacao2 Segundo campo livre para o vendedor digitar observações do pedido ou nota 100

cod_pedido Pedido do Cliente (cliente informa) 10

cod_diario Código do Diário de Bordo 10

vlr_base_icms Valor Base ICMS N

vlr_icms Valor do ICMS N

vlr_base_icms_subst Valor Base ICMS Substituicao N

vlr_icms_subst Valor do ICMS Substituicao N

vlr_produtos Valor Total Produtos N

vlr_frete Valor Frete N

flg_frete 0 = Por conta do emitente; 1 = Por conta do destinatário/remetente; 2 = Por conta de terceiros; 9 = Sem frete;

10

vlr_seguro Valor Seguro N

vlr_despesas Valor de Outras Despesas adicionais N

vlr_total_ipi Valor Total IPI N



vlr_total_nota Valor Total da Nota N

vlr_peso_liquido Peso Líquido Total N

vlr_peso_bruto Peso Bruto Total N

flg_status 1= NFe OK 2=Pedido e Troca 3=NF Cancelado 6=NF Denegada, 7=NF Rejeitada 10= Contingencia em talão

10

cod_cfop CFOP da Nota Fiscal 10

dat_vencimento Data do Vencimento (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

nro_parcelas Número de Parcelas ex: 3 N

vlr_parcela Valor da Parcela 10

cod_tipo_consumo Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar, 3 = Revendedor/sem redução)

10

des_endereco Endereço de entrega 50

cod_obs Código da mensagem de entrega escolhida pelo usuário 10

vlr_total_flex Flex utilizado neste lançamento N

obs_adicional Observação N

vlr_comissao_total Valor total da comisão N

cod_viagem Código da viagem (Carregamento) 10

flg_ped_env 0 = Pedido não enviado Azure, 1 = Pedido enviado Azure 10

vlr_longitude Longitude GPS 20

vlr_latitude Latitude GPS 20

vlr_pis Valor do PIS total no lançamento 10

vlr_cofins Valor do COFINS total no lançamento 10

chnfe Chave da nota fiscal eletrônica 50

chnfe_contingencia Chave da contingencia 50

protnfe Protocolo da nota fiscal eletrônica 20

flg_contingencia S=Salva Azure, N=Não salva 1

vlr_desconto Valor do desconto geral do lançamento 10

itenslancamento Retorno dos itens de venda de um lançamento

Nome Conteúdo Max



cod_barras Código de barras - EAN 40

des_produto Descrição Completa do Produto 80

des_resumida_produto Descrição Resumida do Produto 20

flg_unidade_venda Unidade de venda do produto 2

des_unidade_venda Unidade de venda do produto 2

des_unidade Descrição da unidade do produto 100

qta_unitaria Quantidade Unitária N

qta_estoque Estoque do produto N

cod_linha Código da Linha (sucos, bolachas) 10

flg_icone Altera a cor do ícone N

cod_catalogo Nome do arquivo de Catálogo 10

cod_marca Código da Marca 10

des_marca Descrição da Marca 100

cod_fabricante Código do Fabricante ou EAN 10

vlr_peso_liquido Peso Líquido do item N

vlr_peso_bruto Peso Bruto do item N

cod_classificacao_fiscal Classificação Fiscal 20



des_especie Espécie Produto 20

per_desconto_max Desconto máximo permitido ao preço normal N

per_aumento_max Aumento máximo permitido ao preço normal N

per_icms_origem Alíquota de ICMS origem N

per_ipi Alíquota de IPI N

per_icms_destino Alíquota de ICMS destino N

cof_base_icms Coeficiente da base de Cálculo do ICMS N

vlr_unidade_ipi Valor Monetário por Unidade para IPI Diferenciado N

vlr_unidade_base_icms Valor base monetária por unidade ICMS N

vlr_unidade_icms Valor Monetário por Unidade para ICMS N

cod_situacao_tributaria Situação Tributária N

obs_mensagem Mensagem destacada na linha do item 100

obs_mensagem_nota Mensagem da nota 100

per_comissao Percentual Comissão sobre o preço utilizado no item N

vlr_comissao Valor da Comissão sobre o preço utilizado no item N

vlr_icms_pauta Valor de referência do ICMS ST PAUTA N

cod_cfop Código fiscal da operação 10

cof_iva Coeficiente Índice de Valor Adicionado (IVA) ICMS-ST N

nro_casas Casas decimais para uso de fração N

cod_tabela Código da Tabela de Preço 10

cod_grupo_produtos Código do grupo de produtos 10

cof_transportador Coeficiente Transportador N

cof_cliente Coeficiente Cliente N

cof_condicao Coeficiente Condição N

vlr_pauta Valor Monetário de pauta Subst. Tributária N

dat_emissao Data e hora da emissão do Pedido/Nota Fiscal (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

per_desconto Percentual de desconto aplicado N

per_aumento Percentual de aumento aplicado N

qta_vendida Quantidade Vendida N

flg_opcao Operações Suportadas: V = Vendas, T= Troca P = Pedido 10

vlr_preco_coeficientes Preço com os coeficientes aplicados N

vlr_total Preco Total Liquido (Com Desconto) N

vlr_preco_base Preço Base da Venda 10

vlr_preco_venda Preço Utilizado 10

vlr_preco_total Preço Total Bruto da Venda (Sem Desconto) 10

vlr_flex Valor descontado por flex N

per_desconto_flex Percentual flex usado para desconto N

vlr_transportador Valor do Transportador N

vlr_IPI_Unitario Valor do IPI Unitário do Item N

vlr_ICMSST_Unitario Valor do ICMSST Unitário do Item N

vlr_margem_calculada_unit

Valor Unitário da Margem Calculada N

nro_ncm Número do NCM do produto N

flg_exportado Altera a cor do ícone N

vlr_total_impostos Valor total do lançamento com impostos N

Vlr_unidade_base_st Valor total base do ICMS ST N

vlr_pis Valor do PIS unitário 10

vlr_cofins Valor do COFINS unitário 10

nro_pis_ppis Alíquota do PIS (Percentual) 10



nro_cofins_pcofins Álíquota do COFINS (Percentual) 10

vlr_base_icms Valor Base ICMS N

cod_pis_cst Código da Situação Tributária do PIS 10

cod cofins cst Código da Situação Tributária do COFINS 10

lancmeios Informações da versão do sistema que gerou o arquivo de retorno

Nome Conteúdo Max

cod_lancamento Código do lançamento 10

cod_meio Código do meio de Pagamento 10

des_meio Descrição do meio de pagamento 50

vlr_meio Valor do meio de pagamento 10

versao Informações da versão do sistema que gerou o arquivo de retorno

Nome Conteúdo Max

des_versao Versao do Sistema 12

dat_local Data da Exportação (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) 20

cod_reg Pda que Exportou 10

hra_local Hora local 10

flg_viagem Arquivo de exportação quando 0= parcial 1= fim de viagem 10

cod_viagem Código da viagem 10

cod_pda Código do PDA 10

acondicionadores São caixas de acondicionamento de produtos deixadas e recolhidas no cliente

Nome Conteúdo Max



qtd_acond_entregue Acondicionadores devolvidos ao cliente N

qtd_acond_recolhido Acondicionadores recolhidos do cliente N

premio Lista de prêmios conquistados


cod_cliente Código do cliente 10


cod_lancamento Número do lançamento 30

nro_pontos Pontos 10

clientes Retorno de cadastro dos clientes novos ou editados.

Nome Conteúdo Max

cod_cliente Código do Cliente - O Siva gera um sequencial – Ex: N001(novo) ou A001(alterado) 20

des_cliente Razão Social do Cliente 50

des_fantasia Nome Fantasia 50

cod_tipo_consumo Tipo de Consumo (0 = Consumidor, 1 = Revendedor, 2= Revendedor/Liminar, 3 = Revendedor/sem redução)

10

flg_consumo_fixo 0 = Tipo de Consumo não pode ser alterado, 1 = Pode ser alterado 10

cod_cnpj Código do CNPJ ou CPF (Local Entrega) 20

cod_inscricao Código da Inscrição Estadual do Cliente 50



des_endereco Endereço do Estabelecimento 50

des_bairro Bairro do Estabelecimento 50

des_cidade Cidade do Estabelecimento 50

cod_cep Código Postal do Estabelecimento 10

cod_uf Unidade da Federação 2

nro_end Número do endereco 60

des_compl Complemento do endereço 10

cod_cnpj_fat Código do CNPJ(Faturamento) 20

cod_inscricao_fat Código da Inscrição Estadual do Cliente (Faturamento) 20

des_endereco_fat Endereço do Estabelecimento (Faturamento) 50

des_bairro_fat Bairro(Faturamento) 50

des_cidade_fat Cidade do Estabelecimento (Faturamento) 50

cod_cep_fat Código Postal do Estabelecimento (Faturamento) 10

cod_uf_fat Unidade da Federação (Faturamento) 2

nro_end_fat Número do endereco faturamento 60

des_compl_fat Complemento do endereço faturamento 60

cod_condicao Código da Condição de Pagamento Padrão 10

cod_transportador Código do Transportador Padrão 10

cod_frete Código do Tipo de Frete por Conta 10

cod_tabela Código da Tabela Default 10

nro_telefone Número Telefônico 20

des_contato Pessoa de Contato no Local 30

des_email Email do cliente para envio de pedidos/NF 50

cof_cliente Coeficiente multiplicador do cliente 10

vlr_limite_credito Valor referente ao Limite de Crédito 10

obs_observacao Texto de observações ref. ao cliente 100

flg_pessoa Pessoa (1 = Jurídica, 2 = Física) 1

nro_latitude Latitude GPS N

nro_longitude Longitude GPS N

flg_tipo N=Novo; A = Alterado 10

nro_dest_pais Código IBGE do País - BRASIL = 1058 N

nro_dest_cmun Código IBGE do Município N

nro_dest_crt Regime Trib. 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional excesso de sublimite, 3 - Regime Normal.

N

des_email_nfe E-mail do cliente para envio do arquivo XML gerado pela SEFAZ N

Histórico de alterações Informativo das últimas alterações efetuadas no documento.

Data Descrição Versão

15/10/2012 Incluído o campo <cod_viagem> na tabela de LANCAMENTO E MANIFESTOS 2.5

15/10/2012 Tabela de operação: substituição D = Troca Deteriorada, R = Troca Reaproveitada PARA T = Troca.

2.5

18/10/2012 Tabela de clientes corrigido o campo <des_end_fat> por <des_compl_fat> 2.6

05/11/2012 Tabela de Precos corrigido o campo <cod.cofins_cst> por < cod_cofins_cst> 2.7

09/11/2012 Tabela de Manifestos adicionada aos arquivos de exportação. 2.8

07/12/2012 Tabela de DiarioBordo substituído o campo < nro_km_saida> por <nro_km_inicio>

2.9

07/12/2012 Tabela de DiarioBordo substituído o campo < nro_km_chegada> por <nro_km_final>

2.9

07/12/2012 Tabela de DiarioBordo substituído o campo < dat_saida> por <dat_inicio> 2.9



07/12/2012 Tabela de DiarioBordo substituído o campo < dat_chegada> por <dat_final> 2.9

07/12/2012 Tabela Cientes o campo <cod_tipo_consumo> pode ser usado para os três tipos de Revendedor.

2.9

11/12/2012 Tabela de Versão adicionados os campos <hra_local> <flg_viagem> <cod_viagem> <cod_pda>

3.0

02/01/2013 Tabela de Clientes adicionado o campo <des_email_nfe> 3.1

10/01/2013 Tabela de Meiospagamento adicionado o campo <flg_tipo> 3.2

10/01/2013 Tabela de operacao: adicionada opção no campo <flg_opcao> B = Bonificação. 3.2

10/01/2013 Tabela de Boletos adicionado o campo <flg_status> 3.2

12/03/2013 Tabela de Lancamentos e Itenslancamentos adicionados os campos <vlr_pis> e <vlr_cofins>

3.3

22/03/2013 Tabela de Lancamentos adicionados os campos <chnfe >, <chnfe_contingencia>, <protnfe>.

3.4

22/03/2013 Tabela de Itenslancamentos adicionados os campos <nro_pis_ppis>, <nro_cofins_pcofins>, <vlr_base_icms>, <cod_pis_cst>, <cod cofins cst>

3.4

07/08/2013 Tabela de Gondola adicionada aos arquivos de importação. 3.5

07/08/2013 Tabela de GondolaRet adicionada aos arquivos de exportação. 3.5

19/08/2013 Tabela de Clientes, adicionado o campo <cod_praca> 3.6

19/08/2013 Tabela de Rotas, adicionado o campo <dat_visita> 3.6

19/08/2013 Tabela de DiarioBordo, adicionado o campo <cod_lancamento> 3.6

19/08/2013 Tabela de Boletos, adicionado o campo <cod_nosso_numero > 3.6

19/08/2013 Tabela de Lancamentos, adicionados os campos <flg_ped_env>, <vlr_longitude>, <vlr_latitude>, <flg_contingencia>

3.6

07/11/2013 Tabela de Lancamentos, adicionado no campo <flg_status> 6= NF Denegada, 7= NF Rejeitada.

3.7

29/01/2014

Ajuste na exportação do SivaPlus na Tabela CLIENTES (novos): Campos excluídos: <flg_condicao_fixa>, <qtd_acond_saldo>, <cod_obs>, <des_rota>, <cod_pedido>, <flg_inadimplencia>, <flg_alterado>, <flg_icone>, <flg_transp_fixo> e <flg_tabela_fixo> Campos inseridos: <nro_end>, <des_compl>, <nro_end_fat>, <des_compl_fat>, <nro_latitude>, <nro_longitude> e <flg_tipo>

3.8

16/05/2014

Tabela Clientes (importação) excluído campo <flg_tipo> Tabela Precos – INATIVO <cod_barras> Tabela Condições – INATIVO, <nro_dias> Tabela Rotas – campos desativados, <nro_periodicidade>, <dat_visita>

3.9

29/05/2014

Tabela Clientes – INATIVO, <cod_frete>, <cod_mun>, <cod_pedido>, <des_rota> Tabela Produtos – INATIVO <des_unidade_venda> Tabela Condicoes – INATIVO <obs_condicao> Tabela Precos – INATIVO <des_mensagem_item>, <des_mensagem_nota>, <per_margem>, <vlr_deducao>, <nro_pontuacao> Tabela Paranota – campos desativados, <des_operacao>, <cod_cfop>, <cod_uf_origem>, <cod_uf_destino>, <cod_inscricao>, <cod_icms_origem>, <cod_icms_destino> Tabela Emissor – INATIVO <des_convenio> Tabela BancoBoleto – INATIVO <cod_modelo> Tabela Boletos – INATIVO <cod_nosso_Número > Tabela Transportador – campos desativados <des_abreviada> e campo <flg_frete> Atualização das legendas de envio Todos os campos que possuem alguma legenda ou exemplo em suas respectivas tabelas foram identificados com asterisco *

4.0

05/09/2014 Tabela de Produtos, adicionado o campo <nro_multiplo> Alteração do padrão de versão do documento ANO – MÊS - DIA

V2014R0905.1

24/10/2014 Tabela de Clientes no retorno, adicionados os campos <nro_dest_pais>, <nro_dest_cmun>, <nro_dest_crt>, <des_email_nfe>

V2014R1024.1



30/10/2014 Tabela de operacao: adicionada opção no campo <flg_opcao> E = NF-e de Entrada. Tabela Boletos – ativado <cod_nosso_numero>

V2014R1031.1

30/01/2015 Tabela de produtos: adicionado campos < cod_cprodanp>, <per_pmixgn> Tabela de precos: adicionado campos <vlr_frete_un>

V2015R0130.1

20/02/2015 Tabela precos: adicionado campos <per_ibpt> e <per_pcredsn> V2015R0220.1

18/06/2015 Tabela boletos: adicionado campo <cod_banco> V2015R0618.1

23/07/2015 Tabela notas: adicionado campo <cod_condicao> Incluída a tabela de cobrança

V2015R0723.1

02/09/2015 Tabela lancamentos: adicionado campo <vlr_desconto> V2015R0902.1

30/11/2015

Tabela boletos: O campo <cod_nosso_numero > está sendo exportado com o digito verificador. Tabela Emissor: Adicionado o campo <cnpj_contador> Tabela Precos:Adicionado o campo <cod_condicao>,<vlr_aux1> e <vlr_aux2>

V2015R1130.1

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