Modelo Livro Registro de Saídas
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R E G I S T R O D E S A Í D A S FIRMA..... EMPRESA XPTO LTDA INSC. EST. 000.000.000.000 /MF................... 00.000.000/0001-80 PÁGINA......: MÊS / ANO: XX/08 DOCUMENTO FISCAL Valor ICMS - VALORES FISCAIS 2007 Cód. Operação c/Déb. do Imposto Operação s/Déb. do Imposto Esp Série Número Dia Mês Contábil Fiscal Base Cálculo (%) Imp.Debitado Isentas não Trib. Outras NFF - 101 02 XX 1,600.00 5,101 1,600.00 18% 288.00 NFF - 102 04 XX 805.00 6,101 700.00 7% 49.00 NFF - 103 07 XX 264.00 5,201 240.00 18% 43.20 NFF - 104 12 XX 35.00 5,124 5.00 18% 0.90 30.00 NFF - 104 12 XX 131.20 5,902 - 131.20 NFF - 105 12 XX 190.00 5,556 190.00 18% 34.20 NFF - 106 14 XX 517.50 6,107 517.50 18% 93.15 NFF - 107 16 XX 1,000.00 6,151 1,000.00 12% 120.00 NFF - 108 18 XX 85.68 6,208 74.50 12% 8.94 NFF - 109 20 XX 472.82 5,912 - 411.15 NFF - 110 23 XX 300.00 5,915 - 300.00 NFF - 111 26 XX 63.00 5,910 63.00 18% 11.34 NFF - 112 29 XX 840.00 5,101 800.00 18% 144.00 NFF - 113 30 XX 604.50 6,109 - 604.50 - - - - TOTAL ### 5,190.00 792.73 904.50 572.35
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Modelo Livro Registro de Saídas utilizado nas práticas contábeis
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Registro de Sadas
SAIDASR E G I S T R O D E S A D A SFIRMA........:EMPRESA XPTO LTDAINSC. EST..:000.000.000.000CNPJ/MF.....................:00.000.000/0001-80PGINA......:MS / ANO:XX/08DOCUMENTO FISCALValorICMS - VALORES FISCAISIPI - VALORES FISCAIS2007Cd.Operao c/Db. do ImpostoOperao s/Db. do ImpostoOperao c/Db. do ImpostoOperao s/Db. do ImpostoEspSrieNmeroDiaMsUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutrasOBSERVAESNFF-10102XXSP1,600.005,1011,600.0018%288.001,600.0080.00NFF-10204XXMS805.006,101700.007%49.00700.00105.00NFF-10307XXSP264.005,201240.0018%43.20240.00NFF-10412XXSP35.005,1245.0018%0.9030.0035.00NFF-10412XXSP131.205,9020.0131.20131.20NFF-10512XXSP190.005,556190.0018%34.20180.00NFF-10614XXPE517.506,107517.5018%93.15450.0067.50NFF-10716XXMG1,000.006,1511,000.0012%120.001,000.00NFF-10818XXMG85.686,20874.5012%8.9474.50NFF-10920XXSP472.825,9120.0411.15411.1561.67NFF-11023XXSP300.005,9150.0300.00300.00NFF-11126XXSP63.005,91063.0018%11.3460.003.00NFF-11229XXSP840.005,101800.0018%144.00800.0040.00NFF-11330XXAM604.506,1090.0604.50604.500.00.00.00.0TOTAL6,908.705,190.00792.73904.50572.354,021.15357.17300.002,265.20RESUMO MENSAL DAS OPERAES E PRESTAES POR CFOPGRUPO 5.000 - SADAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O ESTADOEspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras2,440.005,1012,400.00432.000.00.02,400.00120.000.00.0EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras35.005,1245.000.900.030.000.00.00.035.00EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras264.005,201240.0043.200.00.00.00.00.0240.00EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras190.005,556190.0034.200.00.00.00.00.0180.00EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras131.205,9020.00.00.0131.200.00.00.0131.20EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras63.005,91063.0011.340.00.060.003.000.00.0EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras472.825,9120.00.00.0411.15411.1561.670.00.0EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras300.005,9150.00.0300.000.00.00.0300.000.0SUB TOTAL3,896.022,898.00521.64300.00572.352,871.15184.67300.00586.20GRUPO 6.000 - SADAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAES DE SERVIOS PARA OUTRO ESTADOEspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras805.006,101700.0049.000.00.0700.00105.000.00.0EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras517.506,107517.5093.150.00.0450.0067.500.00.0EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras604.506,1090.00.0604.500.00.00.00.0604.50EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras1,000.006,1511,000.00120.000.00.00.00.00.01,000.00EspSrieNmeroDiaUFContbilFiscalBase Clculo(%)Imp.DebitadoIsentas no Trib.OutrasBase ClculoImp DebitadoIsentas no TribOutras85.686,20874.508.940.00.00.00.00.074.50SUB TOTAL3,012.682,292.00271.09604.500.01,150.00172.500.01,679.00TOTAL6,908.705,190.00792.73904.50572.354,021.15357.17300.002,265.20DEMONSTRATIVO POR UNIDADE DA FEDERAO DE DESTINO DA MERCADORIA/TRMINO DO SERVIOOPERAES COM CONTRIBUINTESUFUFContbilBase ClculoAMAM604.500.0UFUFContbilBase ClculoMSMS805.00700.00UFUFContbilBase ClculoMGMG1,085.681,074.50OPERAES COM NO CONTRIBUINTESUFUFContbilFiscalBase ClculoPEPE517.50517.50
