RCR - RELATRIO DE CONSULTOR RPIDOLider do Projeto:N do Projeto:Login:Direcionamento: Projeto InternoO projeto deve seguir o direcionamento abaixo, em termos de documentos/controles e envolvimentos requeridos, para estar aderente aos padres da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - (MDS). Os documentos/controles e evidncias de envolvimento devem ser armazenados na Biblioteca Final de Projetos para eventuais procedimentos de auditoria.Documentos / Controles Essenciais para SOX:- Cdigo de Projeto- REP - Definio de Requisitos do Projeto- Relatrio - Consultor Rpido MDS- ROT - Roteiro de Testes (Homologao)- PRO - Especificao de Prottipos- FUS - Funes de Sistema- Aceite de Homologao e Implantao pelo Cliente Interno (TRHI)Outros Documentos / Controles Requeridos:- Aceite de Requisitos do Projeto - Cliente Interno- Aprovao das Especificaes do Projeto - Gerente TI- DIS - Diagrama de Interfaces entre Sistemas- Planejamento do Projeto- Plano de Testes- Plano de ImplementaoEnvolvimentos Necessrios:- Outras reas de TI- Arquitetura TI (Tcnica)- ProduoObservaes:- Todos os documentos / controles devem ser armazenados no Repositrio de Projetos.- A aprovao deste direcionamento pelo Gerente TI significa que os documentos e evidncias elaborados durante o projeto e armazenados at A data de aprovao seguiram este direcionamento e esto aderentes aos padres da MDS.- Caso seja necessria a substituio ou no utilizao de documentos da MDS (exceto os mandatrios para SOX), o Gerente TI deve fornecer uma justificativa em seu e-mail de Aprovao das Especificaes do Projeto.Pergunta:Resposta:NoEsta demanda caracteriza-se por fornecer a um cliente interno ou outra rea de TI um a PREVISO DE ORAMENTO (GRAU Z) a respeito de uma das seguintes possibilidades:- nova funcionalidade de um sistema- manuteno/melhoria de funcionalidade de um sistema- gerao de relatrios eventuaisSim = Oramento (Grau Z) No = ProjetoRCR - RELATRIO DE CONSULTOR RPIDOPergunta:Resposta:SimEste projeto ser desenvolvido internamente sem a necessidade de envolvimento de Fornecedor ?Pergunta:Resposta:SimEste projeto envolve alteraes em prottipos (telas, relatrios, arquivos de entrada/sada)?Pergunta:Resposta:SimEste projeto envolve novas interfaces entre sistemas ou novos sistemas?Pergunta:Resposta:NoEste projeto envolve a criao, alterao ou excluso de entidades ou atributos de entidades em modelos de dados?Pergunta:Resposta:NoEste projeto envolve criao/alterao de regras que afetam lanamentos contbeis, fiscais e/ou gerenciais?Pergunta:Resposta:NoEste projeto envolve criao ou alterao de regras de negcio que representam risco segurana do banco ?FITO 01/06/2009 3:08 PM

???Pgina ??? (???)01/06/2009, 15:08:17Pgina / Sarbanes-Oxley TCC Fundao Instituto Tecnolgico de Osasco

Professor Orientador: Eduardo Soares Benjamin 01/06/2009