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Modulo de Padronização e Qualidade Formação Técnica em Administração
AULA 6Prof. Marivaldo Oliveira
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ENTENDER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
Competências a serem trabalhadas
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Hoje falaremos sobre as Auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade
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Definição conforme a Norma
Processo sistemático, documentado e independente.
A auditoria da qualidade é um instrumento gerencial utilizado para avaliar as ações da
qualidade previstas num Sistema de Qualidade. É um processo construtivo e de
auxílio à prevenção de problemas.
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Definição conforme a NormaNorma de Referência: ISO 19011: 2012 – Diretrizes para
Auditoria do Sistema de Gestão.
São usuários desta norma: os auditores e avaliadores, lideres da equipe de auditoria, gerentes do programa de auditoria, organizações que implementam sistemas de
gestão e organizações que necessitam realizar auditorias de sistemas de gestão para fins contratuais ou
regulamentares, dentre essas incluem-se as organizações que certificam sistemas de gestão de diferentes tipos.
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Objetivos da Auditoria
• Determinar a conformidade do SGQ;• Determinar a eficácia do SGQ em
atender aos objetivos;• Identificar o potencial de melhoria do
SGQ;• Atender aos requisitos regulamentares
para fins de certificação do SGQ.
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IMPORTANTE!!
Uma Auditoria não tem por objetivo identificar não-conformidades.Auditoria não é uma caça asa bruxas.
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Razões para realização da Auditoria
• Avaliação inicial de um novo fornecedor potencial;• Como parte de uma análise crítica regular de fornecedores;• Verificar o próprio SGQ;• Manutenção de uma certificação.
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Ao final, uma Auditoria deve:
• Permitir a Alta Direção a confiança que os processos estão sendo realizados conforme planejado;• Proporcionar confiança aos clientes;• Permitir identificar pontos de melhorias dos processos;• Acompanhar ações corretivas e melhorias.
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Classificação da Auditoria
• Auditoria de Primeira parte;
• Auditoria de Segunda parte;
• Auditoria de Terceira parte.
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Tipos de Auditoria de Certificação
•Auditoria InicialAuditoria realizada pela certificadora com o objetivo de avaliar a adequação dos requisitos básicos da documentação da empresa.
•Auditoria Principal Auditoria completa, onde são avaliados todos os itens relativos ao escopo.
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Tipos de Auditoria de Certificação
•Auditoria de ManutençãoAuditoria periódica conduzida para determinar se a certificação do SGQ pode ser mantida;
• Auditoria de RecertificaçãoAuditoria realizada ao final do período de certificação para avaliar se um novo certificado pode ser emitido para um novo período.
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Não conformidade em Auditoria
Não atendimento a um requisito.Definição NBR ISO 9001:2005Identificar um problema já é metade de sua
solução.
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Classificação das não-conformidades
Não conformidade maior:Não conformidade que afete de forma plena um requisito da Norma ou os requisitos do próprio SGQ
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Classificação das não-Conformidades
Não conformidade menor: Não conformidade que afete parcialmente um requisito da Norma ou os requisitos do próprio SGQ.
IMPORTANTE !!Várias ocorrências menores em um mesmo requisito se tornará MAIOR.
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As Observações
As observações são comentários do auditor com o objetivo de auxiliar a organização na melhoria do SGQ.
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As Observações
Embora não seja necessário tratar as observações é bastante recomendável agir de forma a atendê-las, pois contribui para a melhoria do SGQ.
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Relatório de Auditoria
Registro onde são relatadas as conclusões da auditoria com base nas evidências e constatações.
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Relatório de Não conformidade
Registro onde são relatadas as não conformidades identificadas durante a auditoria com base nas evidências e constatações.
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Relatório de Não conformidade
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Ação Corretiva/Preventiva
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Princípios de uma boa Auditoria
• Basear todas as evidências da auditoria em fatos.• Garantir a trilha de auditoria. Registros de todos os fatos que garantem a conclusão da auditoria. Não registrar apenas as não conformidades.•Declarar aos auditados qualquer não conformidade identificada no momento de sua identificação.
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Princípios de uma boa Auditoria
•Incluir as observações que considerar necessárias para a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade;•Manter um bom clima com os auditados.
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Etapas para execução de Auditoria
1.Planejamento e preparação:Elaboração do programa de auditoria, onde deve está definido:• As datas da auditoria;• As áreas a serem auditadas e os respectivos auditores;• Tempo previsto para realização da auditoria • Os itens que serão auditados.
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Etapas para execução de Auditoria
• Elaboração do check- list de Auditoria.Importante!!!
O programa de Auditoria deve ser divulgado com antecedência e os
responsáveis por receber a auditoria devem confirmar a aceitação.
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Etapas para execução de Auditoria
2- Reunião de aberturaReunião onde o auditor deve confirmar o programa de auditoria e apresentar a equipe auditora;3- Realização da auditoriaA equipe auditora deve realizar a auditoria conforme o programa de auditoria. O auditor deve sempre ser acompanhado por um guia, mesmo quando se tratar de auditoria interna.
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Etapas para execução de Auditoria
O auditor deve registrar todas as evidências relacionadas com as
constatações de auditoria.
Não conformidades identificadas devem ser relatadas imediatamente ao guia,
informando qual registro foi afetado.
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Etapas para execução de Auditoria
4- Elaboração do relatório de AuditoriaAo final das coletas das evidências o auditor deve elaborar o relatório de auditoria, onde são apresentadas as constatações de auditoria.
Caso tenha sido identificadas não conformidades durante a auditoria, devem ser abertos os respectivos registros de não conformidades.
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Etapas para execução de Auditoria
5- Reunião de EncerramentoAo final da auditoria o auditor deve apresentar ao responsável pela área auditada o relatório de auditoria e as não conformidades identificadas.
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Etapas Pós execução da Auditoria
1- Acompanhamento das não conformidades abertas: O auditor deve acompanhar as não conformidades abertas durante a auditoria, garantindo que os prazos definidos para encerramentos destas não conformidades sejam adequados.
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Etapas pós execução da Auditoria
2- Encerramento das não conformidades abertas:Após o auditado concluir todas as ações para eliminação das causas da não conformidade, o auditor deve realizar a análise das ações propostas e proceder o parecer final sobre a ação corretiva.
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Etapas pós execução de Auditoria
Em uma auditoria de terceira parte uma não conformidade não encerrada pode gerar a suspensão ou cancelamento do
certificado.
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Equipe Auditora
Definição conforme ISO 19011AuditorPessoa com a competência para realizar uma auditoria .
Competência Atributos pessoais demonstrados e capacidade para aplicar conhecimentos e habilidades.
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Equipe Auditora Atributos pessoais Convém que um auditor seja:• Ético, isto é justo, verdadeiro, sincero e honesto;• Mente aberta, isto é, disposto a considerar idéias
ou pontos de vista alternativos;• Diplomático, isto é com tato para lidar com
pessoas;• Observador, isto é, ativamente atento à tudo e as
atividades desempenhadas.
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Equipe Auditora
Conhecimento na Norma ISO 9001Treinamento na Norma ISO de forma de forma a garantir o entendimento de seus registros e as evidências necessárias para garantir a conformidade.
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Equipe Auditora
Conhecimento no processo de auditoriaTreinamento específico em auditoria. Experiência no processo de auditoria, tendo participado de um processo de auditoria.
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ATIVIDADE
Questão: Considere que você irá realizar uma Auditoria com base na Norma ISO 9001:2008, elabore um check-list de auditoria, de forma a garantir que todos os requisitos serão verificados.
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ATIVIDADE
Utilize o guia “ Minha atividade é SFO!”
Disponível no AVA
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ATIVIDADE
Arquivo exclusivamente em word (.doc ou .docx)• EVITE DEIXAR A POSTAGEM DE SUA
ATIVIDADE PARA O ÚLTIMO DIA.• FAZENDO ISSO, IMPREVISTOS NÃO VÃO
LHE PREJUDICAR.* LEMBRANDO QUE SUA ORGANIZAÇÃO
TAMBÉM ESTA SENDO AVALIADA
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ATIVIDADE
•DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DA ATIVIDADE ESTÃO NO FORUM.
DÚVIDAS??•Acesse o Fórum de dúvidas e discussões. • As datas e horários das entregas das
atividades ou dos debates e dúvidas do chat, serão postados aqui no fórum.
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NOSSA ATIVIDADE DEVE TER OS SEGUINTES TÓPICOS:• Nossa atividade deve ter os seguintes tópicos: Capa: + Nome do Aluno + Nome do Polo + Nome do Tutor + Módulo + Disciplina + Nome do Professor + Nº da Atividade. Sumário: Tópicos da atividade e sua localização na atividade (nº da página).Introdução: Suas considerações sobre a atividade. Desenvolvimento: Apresentação de todos os tópicos da atividade, atendendo
ao solicitado pelo Professor, sempre mostrando sua própria produção.Lembrando que cada tópico corresponde a um subtítulo, que deve estar
destacado do texto. Conclusão: Suas considerações finais. Devem ser exclusivamente suas!
Bibliografia/Fonte de Pesquisa: Links e livros consultados (Revistas técnicas também são uma ótima opção de pesquisa!)
• Utilize o Guia “Minha Atividade é SFO!” Disponível no AVA. Utilize o Guia
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OBRIGADO!
Profº: MARIVALDO OLIVEIRA