MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e …1 serviÇos de solda e caldeiraria 1 - 2.703,00...

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016

01/02/2016Data

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor

54.009,40Valor do Empenho

1189Empenho Dotação

49Subelemento

11 - MATERIAL QUÍMICO

Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 51.505,401,20POLICLORETO DE ALUMINIO KG43000 2 2.504,0012,52ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG200

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor


1190Empenho Subelemento



1 23.956,001,20POLICLORETO DE ALUMINIO KG20000 2 2.504,0012,52ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG200

8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor





1 68.309,401,34HIPOCLORITO DE SODIO KG51000 2 23.410,000,94ÁCIDO FLUOSSILICICO KG25000

8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor





1 40.182,001,34HIPOCLORITO DE SODIO KG30000 2 7.491,200,94ÁCIDO FLUOSSILICICO KG8000

14397 - DRAGAGEM UNIAO LTDA - EPPFornecedor



52Subelemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


1 3.000,003.000,00SERVIÇOS DE DRAGAGEM E DRENAGEM UN1

14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME Fornecedor





1 2.703,002.703,00SERVIÇOS DE SOLDA E CALDEIRARIA - 1

3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor



63Subelemento

99 - DIVERSAS SENTENÇAS


1 4.178,890,00HONORÁRIOS (INSALUBRIDADE E CONTÁBEIS) REF. AOS PROCESSOS NR. 1040-49.2010.5.15.0058 E 301-76.2010.5.15.0058 ( RECLAMANTE: LIDIANE C. COMIM E JANETH A. COMIM

0






1 1.293,070,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIOS REF. AOS PROCESSOS NR. 1040-49.2010.5.15.0058 E 301-76.2010.5.15.0058 ( RECLAMANTE: LIDIANE C. COMIM E JANETH A. COMIM

0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



01/02/2016Data

13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor

650,00Valor do Empenho


68Subelemento

25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS


1 650,00325,00FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN UN2

12402 - LOCAWIL SERVIÇOS EM INTERNET LTDA-MEFornecedor



84Subelemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1 1.200,00100,00HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL - 12

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor



103Subelemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


1 384,00192,00AMORTECEDOR DIANTEIRO KI2

14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


1 3.666,007,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO UN470 2 4.187,007,90APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO UN530 3 4.928,008,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO UN560 4 4.840,008,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 4º ANO UN550 5 4.603,509,30APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 5º ANO UN495 6 5.070,0065,00APOSTILA MANUAL DE PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

DE2º AO 5º ANOUN78

7 1.080,0060,00APOSTILA MANUAL DE PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE1º ANO

UN18

14256 - GLEZIANI PEREIRA DOS SANTOSFornecedor



105Subelemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO


1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0

3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor





1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0




108Subelemento

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


1 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 2 60,0015,00BALANCEAMENTO DE RODAS TR4 3 30,0030,00SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS UN1




01/02/2016Data

10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - MEFornecedor



108Subelemento

68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS


1 404,808,80RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO - 46 2 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO - 30 3 404,808,80RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO - 46 4 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO - 30 5 396,008,80RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO - 45 6 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO - 30 7 1.003,0522,29RECARGA DE TONER CB285 - 45

13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor





1 140,00140,00SERVIÇO DE REPARO EM RELÓGIO DE PONTO UN1

13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor



109Subelemento



1 350,00350,00SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA ELÉTRICA DAS LANTERNAS (MICROONIBUS)

UN1

1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA - MEFornecedor



162Subelemento

26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO


1 5,255,25TOMADA 2 P + T BRANCA SISTEMA X UN1 2 90,0015,00FITA ISOLANTE 33MMX20M RL6 3 278,002,78CABO FLEX PP 2 X 2,5MM² M 100 4 2,302,30PLACA 2P 4X2 PC1 5 220,000,55ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8MMX300MM UN400

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE COPIAS E IMPRESSOES A LASER LTDA - MEFornecedor





1 440,00440,00Empenho originário da reserva 922 1 0










166Subelemento

17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS






01/02/2016Data

12473 - LUCIANA DOS SANTOS 30103101888Fornecedor



166Subelemento



1 13.171,8113.171,81CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAP/ EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA P/ LIGAÇÃO DE AR CONDICIONADO

- 1

11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor



167Subelemento

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


1 2.700,002.700,00LOCAÇÃO DE PALCO + GRADIL - 1

13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - MEFornecedor



192Subelemento

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS


1 2.025,0013,50CAMISETA BRANCA 100%ALGODÃO ESTAMPA FRENTE VERSO, MANGA CURTA NUMERAÇÃO- PP AO EXG

PC150

8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor



200Subelemento



1 115,00115,00FILTRO DE AR PC1 2 105,00105,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN1 3 10,005,00ABRAÇADEIRA PC2 4 368,00368,00SENSOR DE PRESSÃO PC1

13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor



201Subelemento

09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO


1 244,002,44AZITROMICINA 500MG CO100 2 512,001,60CLINDAMICINA 300 MG CPR CO320

2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor



203Subelemento


1 157,9252,64BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3ML FR3

3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME Fornecedor




1 606,603,37MEBEVERINA 200MG CO180 2 48,600,27METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA CO180 3 46,800,26ÔMEGA 3 CP180 4 201,602,24POLIVITAMÍNICO ACCUVIT NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR CO90 5 156,0052,00BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTALMICA FRASCO

5MLFR3




01/02/2016Data

3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor



204Subelemento

99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0

13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor



208Subelemento



1 470,00470,00MANUTENÇÃO - TROCA DE ROLAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO - 1

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor



69 - SEGUROS EM GERAL


1 80,0780,07TAXA DE LICENCIAMENTO - 1 2 106,23106,23SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 3 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1






1 80,0780,07TAXA DE LICENCIAMENTO - 1 2 106,23106,23SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 3 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1






1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1






















01/02/2016Data




208Subelemento

















































01/02/2016Data




208Subelemento

























213Subelemento




8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor



215Subelemento



1 360,0090,00SERVIÇO DE REGULAGEM E REVISÃO DA BOMBA INJETORA UN4 2 220,00220,00DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO - 1 3 350,00350,00SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR - 1

9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULOFornecedor



228Subelemento

12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS


1 1.499,001.499,00MÁQUINA DE LAVAR 15Kg PC1




01/02/2016Data

13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - MEFornecedor



235Subelemento

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS


1 351,0013,50CAMISETA BRANCA 100%ALGODÃO ESTAMPA FRENTE VERSO, MANGA CURTA NUMERAÇÃO- PP AO EXG

PC26

2 213,2016,40CAMISETA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPA FRENTE E VERSO, MANGA LONGA- NUMERAÇÃO PP AO EXG

PC13

12933 - GASTALDI & SOUZA LTDA - ME Fornecedor



259Subelemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


1 210,0010,50BLOCO DE CARACTERIZAÇÃO DE VISITA BL20 2 210,0010,50BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO BL20 3 120,0024,00BLOCO DE REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO BL5 4 145,0014,50BLOCO DE TERMO DE ORIENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA BL10 5 120,0024,00BLOCO DE TERMO DE ENTREGA BL5

14395 - BRILHO 21 COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA EM GERAL LTDA - EPP Fornecedor



284Subelemento

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO


1 285,001,43DETERGENTE ÁCIDO 1/40 - (ATIVADO) L 200 2 285,001,43DETERGENTE ALCALINO 1/40 (SOLUPAN) L 200




288Subelemento



1 450,00450,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO

- 1




289Subelemento



















01/02/2016Data




289Subelemento

















































01/02/2016Data




289Subelemento








































1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor





1 600,00600,00REFORMA DE BANCO AUTOMOTIVO - 1




01/02/2016Data




303Subelemento




11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Fornecedor



311Subelemento

02 - RESTITUIÇÕES


1 6.051,210,00Restituição de valor ao FNDE referente ao processo do PNATE 2004 n° 23034.014231/2005 - 21

0

10949 - ELAINE MARA MARIOTOFornecedor



319Subelemento







322Subelemento































01/02/2016Data




322Subelemento
















02/02/2016Data

7018 - BOMBAS LEÃO S/A Fornecedor



49Subelemento



1 3,223,22ANEL ELASTICO E-38 AM PC1 2 7,847,84CHAVETA 5/16 X 5/16 X 38 MM AI 304 PC1 3 12,3612,36CHAVETA 5/16 X 5/16 X 50 MM AI 304 PC1 4 15,8415,84CHAVETA 5/16 X 5/16 X 63,5 MM AI 304 PC1 5 1,710,57PARAFUSO DE FENDA CABEÇA CHATA 3/16 X 1/2 PC3 6 11,231,40ARRUELA LISA 9/16 AÇO INOX PC8 7 4,980,62ARRUELA LISA 1/2 Cu PC8 8 6,170,51PARAFUSO FENDA COM CABELA REDONDA 3/16 PC12 9 564,88564,88JOGO DE CABOS LIDES LME 130º X 70 MM PC1 10 64,8764,87INVOL. POLIESTER 10" 89X980MM JG1 11 151,82151,82SELO MECANICO TIPO 1 - 1.3/41 PC1 12 5,762,88TESTEIRA POLIESTER 160 X 750MM PC2 13 7,693,85TESTEIRA POLIESTER 200 X 750MM PC2 14 38,5738,57CHAVETA BOMBA 1/4 X 1333MM S80 PC1 15 25,5325,53CRIVO BOMBA 10" S70 AO S 1601 PC1 16 17,9017,90ASSENTO VALVULA DE RETENÇÃO 142 X 13 PC1 17 63,1163,11PROTETOR DE CABO 3 X 95 - 1455MM S 85/S90 PC1 18 2,141,07ANEL O' RING 53,34 X 5,33 MM NB PC2 19 32,6316,32ANEL O' RING 160 X 3 MM NBR PC2 20 39,4239,42VEDAÇÃO DO CABO ELETRICO 35 MM M 1 21 2.699,6512,56FIO PARA ENROLAMENTO DE MOTOR 3,40 MM M 215 22 226,38226,38BUCHA REVESTIMENTO DO EIXO INFERIOR 100-2 PC1




02/02/2016Data

7018 - BOMBAS LEÃO S/A Fornecedor



52Subelemento



1 2.597,502.597,50RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANOS)

PC1

05/02/2016Data




39Subelemento



1 2.450,002.450,00PNEU 1400 - 24 (10) PN 14 UN1




51Subelemento




1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - MEFornecedor



52Subelemento



1 2.900,002.900,00CONSERTO DE BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA - 1

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor



59Subelemento

66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS


1 3.000,000,00RECOLHIMENTO DE TAXA PARA IMPRESSÃO DE CONTRA-FÉ 0




63Subelemento



1 887,870,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROCESSO NR.9620038.2009.5.15.0058- RECLAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.

0






1 1.338,020,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROC. NR. 9620038.2009.5.15.0058 - RECLAMENTE ELAINE Z. GABARRA.

0






1 887,870,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROC. NR.9620038.2009.5.15.0058- RELCAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.

0




05/02/2016Data




63Subelemento



1 201,240,00RESSARCIMENTO DE HONPRÁRIOS PRÉ REQUISITADOS REF. PROC. NR. 9620038.2009.5.15.0058., RECLAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.

0

13856 - COLORADO VEICULOS LIMITADA Fornecedor



69Subelemento


1 32.500,0032.500,00VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, FLEX, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 (SORTEIO NATAL LEGAL)

UN1

11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - MEFornecedor



84Subelemento

94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO


1 21.350,0021.350,00AQUISIÇÃO SOFTWARE DE ANTIVIRUS UN1

10364 - REGIANE ALVES GAZOLLI PEÇAS-MEFornecedor



103Subelemento



1 700,00700,00GÁS SOLVY R134A - CARGA UN1

10364 - REGIANE ALVES GAZOLLI PEÇAS-MEFornecedor



108Subelemento



1 80,0080,00SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DO AR CONDICIONADO EM VEÍCULO

UN1

10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor





1 30.650,400,03SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS - 1032000










109Subelemento




1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor



162Subelemento



1 259,002,59CABO FLEX PP 2 X 2,5MM² M 100




05/02/2016Data




162Subelemento



1 452,2032,30LUMINÁRIA UN14

12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor



07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


1 115,602,89REFRIGERANTE 2 LTS UN40 2 714,002,38PÃO FRANCÊS C/ 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO -90

GUN300




166Subelemento




1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor



203Subelemento


1 180,600,43FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG CP420 2 81,900,39FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG +

HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCP210

3 490,0070,00FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML FR7 4 147,0021,00FÓRMULA:AMITRIPTILINA 3%+LIDOCAÍNA 7%+CETOPROFENO 5%

+CANFORA5%+SALICILATO DE METILA 5%+DEMITIL SULFÓXIDO 20% POTE 30GR

PO7

5 249,901,19FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG

CP210

6 77,0011,00FORMULA: EXTRATO GLICOLICO DE CAMOMILA 10% + OLEO DE SILICONE 3% + CREME BASE A PH 5.5 QSP 50GR

FR7

7 192,5027,50FORMULA: TACROLIMUS 01% + ALOE VERA 5% + D PANTENOL 5% QSP 30GR

PO7

8 86,100,41FORMULA: DIACEREINA 50MG + MELOXICAN 7,5MG + RANITIDINA 150MG

CP210




208Subelemento







05/02/2016Data




208Subelemento

















































05/02/2016Data




208Subelemento




8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO Fornecedor



244Subelemento




13878 - JANAIR JOAQUIM TEIXEIRAFornecedor



247Subelemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


1 8.499,36708,281º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA ROSALVO PASTOR 203

CT12

11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor



271Subelemento



1 410,00205,00TONER ORIGINAL HP 1005 - 435/436 - NOVO UN2 2 1.288,00644,00TONER IMPRESSORA MS 510/610 UN2




289Subelemento

























05/02/2016Data




303Subelemento




1338 - ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDAFornecedor



318Subelemento



1 4,084,08VEDADOR 14 X 20 UN1 2 7,047,04LIMPA PARABRISAS UN1 3 36,0936,09FILTRO DE ÓLEO PC1 4 129,0343,01ÓLEO SINTÉTICO UN3 5 43,0143,01ÓLEO TRATAMENTO UN1




322Subelemento































05/02/2016Data




322Subelemento
















12/02/2016Data

3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor



52Subelemento



1 188,00188,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PHMETRO DIGITAL DLA-PH UN1




63Subelemento



1 1.983,700,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.

0






1 2.332,690,00HONORÁRIOS PERICIAIS (CONTÁBEIOS E INSALUBRIDADE) REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.

0






1 232,010,00RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.

0

11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-MEFornecedor



78Subelemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


1 1.350,99158,94DIVISÓRIA PAINÉIS MSO CRISTAL COM DUAS PRATELEIRAS FIXADAS NA PAREDE MONTADA COM PERFIS EM AÇO PINTADO

M28,5




12/02/2016Data




103Subelemento



1 378,32189,16PORTA COMPLETA 0,80 X 2,10 PC2

1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA - MEFornecedor





1 2.025,00225,00PORTA COMPLETA 0,90 X 2,10 PC9




109Subelemento



1 700,00700,00SERVIÇO DE FIBRAÇÃO E FUNILARIA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO

UN1




193Subelemento

36 - MATERIAL HOSPITALAR


1 4.850,000,97EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO UN5000 2 538,503,59GEL PARA ULTRASSOM 1 LITRO FR150 3 630,000,21LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA UN3000

9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Fornecedor





1 291,505,83FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML FR50 2 759,0075,90ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO UN10

12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPFornecedor





1 321,006,42CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇAO ALCOOLICA - 1000 ML FR50 2 2.760,000,92EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL MACRO UN3000 3 2.175,001,45FITA ADESIVA MICROPORE 25MM X 10M RL1500 4 1.290,008,60CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML FR150




203Subelemento


1 451,5090,30INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML CN5





1 1.445,001.445,00SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 14FR X 1,5 UN1




12/02/2016Data

1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor



214Subelemento

50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB


1 35.761,3335.761,33SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO

- 1

12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor



250Subelemento



1 228,0057,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ 4KG - 4 2 156,0052,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10

LITROS- 3

15/02/2016Data

11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor



39Subelemento

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 3.887,002,99DIESEL S10 L 1300

13908 - ANA ALICE DOS SANTOS LUCATO SORRENTEFornecedor



105Subelemento




14363 - WELLINGTON MARQUES DA SILVAFornecedor



163Subelemento




14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor



194Subelemento




13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor






5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor






12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME Fornecedor



202Subelemento


1 14.400,000,09DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS

G 160000




15/02/2016Data

12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor



204Subelemento




13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor





1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0

10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor






10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor



285Subelemento




16/02/2016Data




214Subelemento




- 1







- 1

14107 - ISSA CORREA REABILITAÇÃO LTDA Fornecedor





1 12.960,0012.960,00Empenho originário da reserva 974 1 0

18/02/2016Data

14383 - CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO - EPPFornecedor



39Subelemento



1 210,0070,00CARTUCHO JATO DE TINTA HP-CZ 103A PRETO (662) UN3 2 240,0080,00CARTUCHO JATO DE TINTA HP-CZ104A COLORIDO (662) UN3

13382 - EVERTON PATRICK SILVA TALARICO - MEFornecedor



49Subelemento







18/02/2016Data

1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - MEFornecedor



52Subelemento



1 1.520,00760,00REPARAR REGISTRO DE 6" COM RECUPERAÇÃO DE FLANGE DE METAL ETROCA DE EIXO E PORCA

- 2

14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME Fornecedor





1 2.928,002.928,00MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO DE BOMBA CENTRÍFUGA

- 1

5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESPFornecedor



78Subelemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1 337,50112,50CERTIFICADO DIGITAL UN3

10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - MEFornecedor



103Subelemento



1 880,00220,00AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN4






1 5,245,24GARFO GAIOLA PARA ROLO PINTURA PC1 2 140,0035,00SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS LT4 3 23,965,99ROLO DE LÃ 20CM UN4 4 6,383,19PINCEL UN2

14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME Fornecedor





1 207,7269,24LÁTEX 18 L LT3 2 43,7143,71TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS L 1

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor



104Subelemento



1 100,00100,00ROLAMENTO CARDAN UN1

10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - MEFornecedor



108Subelemento



1 879,96146,66SERVIÇO DE LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN6




18/02/2016Data




109Subelemento



1 150,00150,00SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO CARDAN INTERMEDIÁRIO UN1

12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801Fornecedor



192Subelemento



1 462,0022,00PLACA EM PVC - FRENTE E VERSO + PERFIL DE ALUMÍNIO P/ FIXAÇÃO PC21




35 - MATERIAL LABORATORIAL


1 22.812,7229,36FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) - CX COM 50 CX777




197Subelemento

35 - MATERIAL LABORATORIAL


1 18.291,2829,36FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) - CX COM 50 CX623




203Subelemento


1 354,601,97DULOXETINA 60MG CP180





1 81,000,90TOPIRAMATO 50MG CO90

8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor




1 81,000,90OLMESARTANA 20MG CO90 2 345,7069,14INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML CN5 3 178,0035,60INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML CN5





1 216,001,80BISOPROLOL 10MG CO120 2 14,007,00CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML FR2 3 107,101,19MIRTAZAPINA 30MG CO90 4 30,000,50NORTRIPTILINA 25MG CO60




18/02/2016Data




203Subelemento


1 302,400,63FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG CO480 2 63,001,05ALPRAZOLAM 0,5MG ( LIBERAÇÃO PROLONGADA) CO60





1 84,000,70CARBAMAZEPINA 200MG LIBERAÇÃO PROLONGADA CO120





1 4.697,289,32RIVAROXABANA 15MG CO504 2 482,400,67GLIMEPIRIDA 4MG CO720 3 849,601,77ATORVASTATINA 40MG CO480 4 494,401,03OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO480 5 2.887,2016,04ARIPIPRAZOL 10MG CO180 6 3.522,9613,98AGOMELATINA 25MG CO252 7 115,200,24SERTRALINA 25MG CO480 8 31,200,13CLONAZEPAM 2MG CO240 9 974,404,35DESVENLAFAXINA 100MG CO224 10 70,000,35CLORDIAZEPÓXIDO 5MG + AMITRIPTILINA 12,5MG CP200 11 1.142,402,72VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CP420 12 122,400,51TOPIRAMATO 50MG CO240 13 2.219,401,37TOPIRAMATO 100MG CO1620 14 4.195,802,59PREGABALINA 75MG CP1620 15 2.163,001,03ESCITALOPRAM 10MG CO2100 16 597,602,49VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CO240 17 2.001,602,78POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN OU SIMILAR CO720 18 1.017,602,12FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA CO480 19 63,000,14HALOPERIDOL 1 MG CO450 20 1.430,402,98POLIVITAMÍNICO PILL FOOD OU SIMILAR CO480 21 475,201,98MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL CO240 22 621,001,38POLIVITAMINICO OLIGOVIT UP OU SIMILAR CO450 23 770,403,21LEVANLODIPINA 5MG CO240 24 1.156,502,57LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 1000MG CO450 25 445,500,99FITOESTEROL 650MG CO450 26 876,7236,53OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML FR24




18/02/2016Data




203Subelemento


1 156,002,60VILDAGLIPTINA 50MG CO60 2 38,401,28ATORVASTATINA 20MG CO30




208Subelemento











































18/02/2016Data




208Subelemento






















14178 - COYOTE SERVICE - EVENTOS LTDA - MEFornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


1 19.508,223.251,37PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA

- 6




215Subelemento







236Subelemento







18/02/2016Data

13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor



243Subelemento



1 67,6667,66FILTRO DE AR PC1 2 20,0020,00FILTRO COMBUSTÍVEL UN1 3 85,4842,74CILINDRO DE RODA TRASEIRA UN2 4 43,7443,74KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI PC1 5 188,3494,17AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI PC2 6 915,60915,60CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 7 84,1884,18AMORTECEDOR DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 8 20,3720,37FLUÍDO FREIO UN1 9 130,67130,67ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI PC1 10 156,3078,15AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI PC2 11 595,48297,74JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA PC2 12 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 13 4,804,80JUNTA CATALIZADOR PC1




30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES


1 103,47103,47TELEFONE SEM FIO 900 MHZ PC1




250Subelemento



1 325,86325,86SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SANGRIA DE FREIOS

- 1

12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPPFornecedor



289Subelemento

63 - SERVIÇOS GRÁFICOS


1 269,00269,00SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA - 1
















18/02/2016Data




289Subelemento

















































18/02/2016Data




289Subelemento










14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - MEFornecedor



318Subelemento



1 15,0015,00JUNTA CABEÇOTE T 150 PC1 2 15,0015,00JUNTA CILINDRO CG 150 PC1 3 20,0020,00GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA T 150 PC1 4 230,00230,00CILINDRO C/ PISTÃO BROS 150 PC1 5 25,0025,00ÓLEO 20 W 50 L 1 6 60,0030,00RETENTOR DO GARFO T 150 PC2

14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - MEFornecedor



322Subelemento



1 100,00100,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEÇOTE UN1 2 200,00200,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM - 1




329Subelemento




13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO Fornecedor



348Subelemento

04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO


1 524,50524,50TALHA MECÂNICA 1 TONELADA COM 3 METROS PC1

22/02/2016Data

11826 - PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELIFornecedor



39Subelemento

28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA


1 1.400,0035,00BOTINA DE COURO REFORÇADA C/ BIQUEIRA DE PVC SOLA DE BORRACHA NA COR PRETA COM C.A

PR40




22/02/2016Data

1094 - MICROSOLO COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME Fornecedor



39Subelemento



1 2.950,0014,75VENENO MATA MATO L 200

11439 - FUNDICAO AYOUB LTDA - MEFornecedor



49Subelemento



1 810,0054,00LUVA GIBAULT FERRO FUNDIDO P/ PVC 2" PC15 2 388,5025,90LUVA GIBAULT FF/ PVC 3/4 UN15 3 1.720,00215,00JUNTA GIBAULT 142 X 130 PC8

14427 - GEOMAQ TRATORPEÇAS LIMITADA Fornecedor





1 98,5098,50CABO ACELERADOR PC1




67Subelemento



1 268,00268,00HD SATA 500 GB UN1 2 335,00335,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 2 NÚCLEOS DDR3 UN1 3 155,00155,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN1 4 740,00740,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 5ª GERAÇÃO, 3GHZ, LGA 1156 UN1 5 90,0090,00LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD UN1 6 170,00170,00GABINETE ATX COM FONTE 300 W UN1






1 268,00268,00HD SATA 500 GB UN1 2 335,00335,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 2 NÚCLEOS DDR3 UN1 3 155,00155,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN1 4 740,00740,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 5ª GERAÇÃO, 3GHZ, LGA 1156 UN1 5 90,0090,00LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD UN1 6 170,00170,00GABINETE ATX COM FONTE 300 W UN1

11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPPFornecedor



73Subelemento




10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor



79Subelemento



1 3.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0




22/02/2016Data




103Subelemento



1 384,00192,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 2 564,00282,00AMORTECEDOR TRASEIRO PR2

3270 - ANA PAULA GONÇALVES BRAGIL Fornecedor



105Subelemento




5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor



108Subelemento

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1

10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - MEFornecedor





1 1.410,001.410,00TROCA DA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP LASERJET 400 COLOR MFP

- 1

2 300,00150,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DESKJET HP JATO DE TINTA

- 2






1 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 2 60,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS - 4 3 30,0030,00SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS UN1




109Subelemento



















22/02/2016Data




109Subelemento

















































162Subelemento



1 220,00220,00KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA UN1 2 220,00220,00PLACA FONTE COPIADORA 1642 UN1




22/02/2016Data




162Subelemento



1 180,00180,00CILINDRO E LÂMINA SHARP AL UN1 2 420,00420,00CARTUCHO TONER SHARP AL UN1




166Subelemento



1 120,00120,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE COPIADORA - 1

14433 - SEGURA REDES LTDA - MEFornecedor



172Subelemento



1 2.589,843,60REDE DE PROTEÇÃO M 720

8057 - FABIANA VILLALBA TONELE - EPP Fornecedor



192Subelemento



1 198,00198,00JOGO DE JUNTAS INFERIOR DO MOTOR PC1 2 75,0018,75ANEIS CALÇO CAMISAS UN4 3 140,0035,00BUCHA DE BIELA PC4 4 1.286,00321,50KITS MOTOR PC4 5 272,00272,00JOGO DE JUNTAS SUPERIOR PC1 6 298,0059,60BRONZINAS DE MANCAIS PC5 7 269,0067,25BRONZINAS DE BIELA PC4 8 115,00115,00JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO PC1




201Subelemento



1 1.728,008,64CEFTRIAXONA 1 GR IM INJ AP200 2 204,000,85CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX) CO240 3 44,000,22DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CP CO200

11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIMFornecedor



207Subelemento



1 11.546,261.049,66LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 507 CT11

1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/Fornecedor



208Subelemento

22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS


1 180,00180,00INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE)

UN1




22/02/2016Data

13052 - ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUCOES - MEFornecedor



223Subelemento

99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES


1 399.890,003.998,90CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ''CAPS'' RUA: ARNALDO CARONE ESQUINA COM A RUA CEARÁ NO JARDIM LEONE

- 100




243Subelemento



1 34,9834,98THINNER 5 L GL1 2 91,3891,38TINTA LÁTEX 18 LITROS - COR GELO LT1 3 20,002,00LIXA DE FERRO UN10 4 5,971,99GESSO 1 KG KG3 5 33,2833,28TINTA LÁTEX 3,6 L - COR VERDE MUSGO GL1 6 120,9460,47TINTA ESMALTE 3,6 L - COR OURO ANTIGO GL2 7 35,6135,61TINTA LÁTEX 3,6 L - COR ORQUÍDEA GL1 8 1,501,50ESTOPA 400 GR PT1 9 2,670,89PALHA DE AÇO Nº 1 PT3

12473 - LUCIANA DOS SANTOS 30103101888Fornecedor



250Subelemento

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


1 2.700,002.700,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE REFORMA COM PINTURA INTERNA, EXTERNA E REPAROS

- 1




270Subelemento



1 850,0085,00CALENDÁRIO EM PAPEL COUCHÊ - 15,0 X 21,0 - 4X0 CORES BL10

10483 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor



278Subelemento



1 15.000,005.000,00OFICINA : " DESENVOLVIMENTO HUMANO " - 3

10483 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor





1 7.500,003.750,00OFICINA : " DESENVOLVIMENTO HUMANO " - 2




289Subelemento



1 140,00140,00SERVIÇOS DE SOLDA NO PISTÃO DA CAÇAMBA - 1




22/02/2016Data

13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEFornecedor



348Subelemento

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1 1.399,001.399,00IMPRESSORA LASER UN1

11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Fornecedor



42 - MOBILIÁRIO EM GERAL


1 590,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO

UN1

14440 - FILIPE MOISES GARCIA - MEFornecedor



350Subelemento



1 1.698,0056,60CADEIRA SECRETÁRIA FIXA UN30






1 5.900,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO

UN10

13366 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - MEFornecedor





1 384,00384,00MESA REUNIÃO SEMI OVAL 2400X1200MM PC1 2 985,60140,80CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM

REGULAGEM ALTURAUN7

3 179,2089,60CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA UN2 4 833,00208,25LONGARINA 4 LUGARES,ISO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO, NA COR

VERDE BANDEIRA, ARMAÇÃO DE AÇO BARRAMENTO DUPLO PINTADO EM EP

UN4

14153 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPPFornecedor





1 2.000,00400,00ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22 PC5 2 1.294,10129,41ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) PC10




351Subelemento



1 1.770,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO

UN3




22/02/2016Data

13366 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - MEFornecedor



351Subelemento



1 204,80204,80GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS, C/ CHAVE UN1

14153 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPPFornecedor





1 400,00400,00ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22 PC1 2 258,82129,41ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) PC2

24/02/2016Data




78Subelemento



1 115,00115,00CARTUCHO TONER BROTHER 8157 DE 12.000 CÓPIAS UN1 2 280,00280,00CARTUCHO CILINDRO BROTHER 8157 UN1

13673 - ANGELO VARALDA Fornecedor



84Subelemento



1 350,00350,00SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CILINDROS DE PORTA

- 1




104Subelemento



1 43,7443,74KIT DA BARRA ESTABILIZADORA KI1 2 773,50773,50MANGA DE EIXO PC1 3 180,1690,08TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO UN2 4 133,2066,60CABO DE FREIO DE MÃO UN2 5 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 6 48,0024,00BATENTE DO EIXO UN2




109Subelemento



1 151,42151,42MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1 2 50,0050,00ALINHAMENTO - 1

12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor



193Subelemento



1 1.850,001.850,00CÂMBIO COMPLETO REVISADO PC1




208Subelemento







24/02/2016Data

12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - MEFornecedor



226Subelemento

34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS


1 1.420,00710,00DIVÃ TABLADO EM MADEIRA PC2 2 570,00570,00CADEIRA PARA TURBILHÃO USO FISIOTERAPIA UN1

14438 - INTERA COMERCIAL LTDA - MEFornecedor





1 1.586,00793,00AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO PC2 2 993,00496,50APARELHO TRANSMED TENS UN2

14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME Fornecedor





1 2.200,001.100,00BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL USO FISIOTERAPIA UN2 2 349,00349,00MOLDURA PARA ESPELHO DE POSTURA USO FISIOTERAPIA UN1

14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME Fornecedor



08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP


1 200,00100,00ROLO DE ESPUMA EM COURVIM USO FISIOTERAPIA UN2

11729 - JEAN CARLOS VETORASSO - EPPFornecedor





1 600,00300,00BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL USO FISIOTERAPIA UN2 2 960,48960,48ESCADA DE CANTO COM RAMPA FORMATO EM "L" UN1 3 260,00260,00BIOMBO COM 03 FACES COM PÉ 1,38X1,63 UN1

1753 - SILVANA APARECIDA GALÃO LEONARDO Fornecedor



310Subelemento

02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA


1 12.587,660,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0002083-11.2010.5.15.0058 - ID 081380000002632785 - Nº DE ORDEM 01/16.

0

14369 - LUZIA PERES DONEGÁFornecedor





1 7.000,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0001442-33.2010.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 02/16

0




24/02/2016Data

10908 - REGINA APARECIDA GUIDORZIFornecedor



310Subelemento



1 5.105,730,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0000433-65.2012.5.15.0058 - ID 081380000002632793 - Nº DE ORDEM 03/16

0

14370 - ALINE CRISTINA GOMESFornecedor






0

14371 - DANIEL FABIANO ROCHA RODRIGUESFornecedor





1 185.612,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0082700-02.2009.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 05/16

0

6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fornecedor






0

8983 - JOAO AUGUSTO GOMES DA SILVA DIAS Fornecedor






0

14372 - DJAIR SANTOS TAVARESFornecedor





1 18.746,510,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0131100-47-2009.5.15.0058 - ID 081380000002633013 - Nº DE ORDEM 07/16

0

14374 - MARIA LÚCIA FERNANDESFornecedor





1 12.500,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0131000-92-2009.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 08/16

0




25/02/2016Data




108Subelemento




8057 - FABIANA VILLALBA TONELE - EPP Fornecedor



192Subelemento




26/02/2016Data




44Subelemento



1 6.055,60605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 10 2 12.177,652.435,53LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE - 5

14065 - LAMIX PAINÉIS ELETRÓNICOS LTDAFornecedor



84Subelemento



1 250,00250,00SERVIÇOS P/ ALTERAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE IMPRESSORA - 1

1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor



103Subelemento

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 621,602,59ETANOL L 240




108Subelemento



1 30.278,00605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 50




155Subelemento



1 2.385,004,77ABACATE KG500 2 8.055,005,37ABACAXI UN1500 3 5.820,003,88ALFACE (MAÇO 500G) MC1500 4 12.950,002,59BANANA KG5000 5 5.880,002,94CENOURA KG2000 6 5.226,008,71MARACUJÁ KG600 7 2.480,002,48REPOLHO KG1000 8 20.490,006,83TOMATE KG3000 9 3.880,003,88CHEIRO VERDE (CASAL) 250G MC1000 10 4.360,008,72VAGEM KG500 11 3.546,005,91COUVE KG600 12 4.955,009,91ESPINAFRE KG500




26/02/2016Data

12944 - H. L. DAL BEN SUPERMERCADO - ME Fornecedor



155Subelemento



1 3.960,003,96ABOBRINHA KG1000 2 1.485,002,97BETERRABA KG500 3 9.700,001,94LARANJA KG5000 4 2.455,004,91LIMÃO KG500 5 2.598,004,33MAMÃO KG600 6 2.238,003,73MANGA KG600 7 1.110,002,22MELANCIA KG500 8 2.475,004,95MELÃO KG500 9 4.405,008,81PÊRA KG500 10 6.285,004,19OVOS DZ1500 11 14.160,004,72GOIABA KG3000 12 3.395,006,79COUVE - FLOR KG500 13 4.920,009,84MANDIOQUINHA SALSA KG500 14 2.885,005,77MANDIOCA DESCASCADA KG500 15 4.910,004,91MORANGO BANDEJA 250G UN1000 16 3.970,003,97ACELGA KG1000 17 3.400,006,80BRÓCOLIS NINJA KG500 18 5.937,0019,79ALHO DESCASCADO KG300

14211 - LUCIANO NAIM GERADI - MEFornecedor





1 11.640,003,88BATATA KG3000 2 5.740,005,74CEBOLA KG1000 3 43.450,008,69MAÇÃ KG5000 4 5.890,002,94TANGERINA KG2000 5 9.410,009,41PÊSSEGO KG1000 6 3.410,006,82CABOTIÁ DESCASCADA KG500

14444 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPPFornecedor





1 11.910,007,94FRANGO EM CUBO KG1500 2 7.800,007,80LINGUIÇA TOSCANA KG1000






1 33.550,0013,42CARNE BOVINA EM CUBO KG2500 2 22.320,007,44SASSAMI (FRANGO) KG3000




26/02/2016Data

14199 - CCF NUTRI EIRELI - MEFornecedor



155Subelemento



1 34.150,0013,66CARNE BOVINA EM ISCAS KG2500 2 9.620,009,62CARNE SUINA EM CUBO KG1000

14200 - GERADI & CIA. LTDA - MEFornecedor





1 8.100,003,24SALSICHA KG2500 2 4.065,008,13HAMBURGER BOVINO KG500 3 4.890,009,78EMPANADO DE PEIXE KG500

14445 - SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPFornecedor





1 29.700,009,90CARNE MOIDA KG3000

14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - MEFornecedor





1 21.870,0021,87MINI ALMONDEGA BOVINA KG1000 2 7.040,007,04LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG1000






1 31.020,0010,34PÃO FRANCÊS 50GR KG3000






1 124.080,0010,34PÃO FRANCÊS 50GR KG12000






1 42.370,0022,30PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G KG1900






1 69.130,0022,30PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G KG3100

13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor





1 31.050,0010,35PÃO FRANCÊS 25GR KG3000




26/02/2016Data

13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor



155Subelemento



1 124.200,0010,35PÃO FRANCÊS 25GR KG12000




167Subelemento



1 12.111,20605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 20 2 36.532,952.435,53LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE - 15 3 23.912,562.989,07LOCAÇÃO DE PALCO + GRADIL - 8

29/02/2016Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



31Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS


1 250,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0




43Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






07 - ESTAGIÁRIOS


1 1.173,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0

11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINSFornecedor





1 6.071,30607,131º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MARANHÃO Nº 700

CT10




45Subelemento

01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



10254 - TIAGO FERNANDES FERRAGENS ME Fornecedor



49Subelemento



1 870,00870,00TAMPA EM FORMA DE GRELHA 5/16 X 1.1.2 (985MM X 783MM) UN1 2 850,00850,00TAMPA EM CHAPA 16 MM COM FUNDO ANTICORROSIVO, PINTADA EM

ESMALTE DE 630MM X 630MM COM ABAUN1

3 690,00690,00MEDIDOR DE ÁGUA EM FERO CHATO PC1 4 880,00880,00PERFILADOS PARA PORTÃO PC1




29/02/2016Data




53Subelemento







58Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






61Subelemento







73Subelemento




2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS


1 9.647,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATÉ DEZEMBRO/2016 (CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 0401.440-01)

0






1 9.647,000,00TARIFA REF. A ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATÉ SETEMBRO/2016 ( CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 0401.440-01)

0






1 4.000,000,00TARIFA BANCÁRIA - C.E.F. 0

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor





1 4.500,000,00TARIFA BANCÁRIA - C/C. BANCO DO BRASIL. 0




74Subelemento







29/02/2016Data

14057 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - MEFornecedor



78Subelemento



1 6.887,500,10PAPEL TIMBRADO OFICIO 2 COLORIDO UN72500

13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor





1 735,00245,00DIVISÓRIAS COM VIDRO UN3 2 290,00290,00JANELA DE CORRER COM VIDRO INCOLOR 1,10 X 0,60 8MM COM

PUXADOR E TRINCO.UN1

3 275,00275,00JANELA DE CORRER COM VIDRO INCOLOR 0,90 X 0,60 8MM COM PUXADOR E TRINCO.

UN1




83Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS



13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor



84Subelemento



1 165,0055,00RECARGA DE TONER CB285A - 3 2 705,00235,00RECARGA DE TONER MS 410/510/610 - 3 3 165,0055,00RECARGA DE TONER CB435A - 3




86Subelemento









1 1.556,510,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0




87Subelemento











29/02/2016Data




87Subelemento












1 176,510,00SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - COMPLEMENTO FOLHA DE PAGTO. 0

13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - MEFornecedor



103Subelemento



1 61.940,006,52OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR PC9500




104Subelemento



1 104,0052,00BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA UN2 2 81,0081,00TERMINAL DE DIREÇÃO PC1 3 86,0086,00AMORTECEDOR DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 4 54,0054,00CORREIA DE ACESSÓRIOS UN1 5 190,0095,00KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILIADORA UN2






1 937,90937,90CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 2 133,2066,60CABO DE FREIO DE MÃO UN2 3 33,4733,47PALHETA DA KOMBI UN1 4 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 5 37,9618,98BATENTE DO EIXO UN2 6 188,3494,17AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 7 247,58123,79AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 8 64,2864,28LONA DE FREIO JG1

13887 - LARISSA GODOYFornecedor



105Subelemento







29/02/2016Data

14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor



108Subelemento



1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1




109Subelemento



1 40,0010,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI - 4 2 40,0040,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2




























29/02/2016Data




109Subelemento





































29/02/2016Data




109Subelemento









1 150,00150,00SERVIÇO DE SOLDA NO GANCHO TRASEIRO PARA REBOCAR VEÍCULO UN1






1 150,00150,00SERVIÇO DE SOLDA NO GANCHO TRASEIRO PARA REBOCAR VEÍCULO UN1






1 50,0012,50SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS - 4 2 189,28189,28MÂO DE OBRA MECÂNICA - 1 3 50,0050,00ALINHAMENTO - 1




111Subelemento







113Subelemento
















142Subelemento







29/02/2016Data




142Subelemento













148Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS



1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



149Subelemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


1 1.232,980,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0

1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


1 69,440,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0




150Subelemento













157Subelemento







168Subelemento







174Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






29/02/2016Data




177Subelemento




11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor



192Subelemento



1 1.105,60276,40BICO INJETOR PC4 2 1.288,40322,10CONJUNTO DE VÁLVULA ELETRÔNICO UN4

12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor





1 310,00155,00EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4KG (NOVO) UN2 2 310,00155,00EXTINTOR AP 10 LTS (NOVO) UN2






1 69,0069,00CARTUCHO PRETO Nº 21 - NOVO - HP DESKEJET F380 UN1 2 714,00238,00TONER SANSUNG D101 UN3

8255 - BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEFornecedor



193Subelemento

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO


1 688,5045,90PORTA SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATÓRIO UN15 2 658,5043,90PORTA PAPEL TOALHA UN15 3 658,5043,90PORTA PAPEL HIGIÊNICO UN15

11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor





1 1.380,001.380,00TURBO CONJUNTO ROTATIVO NOVO PC1

5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor



194Subelemento




12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor



201Subelemento



1 1.500,000,07PARACETAMOL 750MG CO20000

9672 - PAULO SERGIO PISTORI Fornecedor



204Subelemento







29/02/2016Data

5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor



204Subelemento




10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor






13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor






10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor









207Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS



11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROSFornecedor





1 8.856,80885,681º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 80 CT10

3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor



208Subelemento



1 920,00920,00SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA) - 1




209Subelemento



1 300,00300,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCA E ADAPTAÇÃO DE MACAS, BANCOSE ARMÁRIO

TR1

2 250,00250,00SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MACA - 1

14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor





1 280,00280,00SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1




29/02/2016Data




214Subelemento



1 120.988,32120.988,32SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIAS - 1










215Subelemento









1 670,00670,00SERVIÇO DE CONSERTO DA VENTILAÇÃO DO PAINEL - 1




216Subelemento







217Subelemento













219Subelemento







220Subelemento







222Subelemento






29/02/2016Data




222Subelemento



12891 - ESCRITUBO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME Fornecedor



243Subelemento



1 180,0090,00APOIO PARA OS PÉS UN2

9665 - REINALDO GONÇALVES DA COSTAFornecedor



244Subelemento




11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor



245Subelemento


1 875,00175,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN5

12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDAFornecedor



246Subelemento







247Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






251Subelemento













254Subelemento



1 160,0016,00RECIBO DE DOAÇÃO - 100X1 BL10

14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTOFornecedor



260Subelemento







29/02/2016Data

14057 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - MEFornecedor



284Subelemento



1 1.425,000,10PAPEL TIMBRADO OFICIO 2 COLORIDO UN15000




287Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






07 - ESTAGIÁRIOS






292Subelemento




13218 - CLODOALDO RIBEIROFornecedor



301Subelemento







302Subelemento

07 - ESTAGIÁRIOS






304Subelemento




3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE Fornecedor



319Subelemento







323Subelemento




13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDAFornecedor



327Subelemento



1 520,00260,00JUNTA VEDAÇÃO DA TAMPA DO TANQUE P/ EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PC2




29/02/2016Data

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor



329Subelemento



1 750,000,00TARIFA BANCÁRIA - B.B ÓRGÃO EXEC,. DE TRÂNSITO. 0




330Subelemento




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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e …1 serviÇos de solda e caldeiraria 1 - 2.703,00...

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