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DESEMPENHO DOS PROCESSOS

ADEQUAÇÃO GERAL DO SISTEMA

Meta principal: 70

DESEMPENHO DOS PROCESSOS

ADEQUAÇÃO GERAL DO SISTEMA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Maio Junho Julho Agosto MÉDIA

OHSAS - Índice de Avaliação da Gravidade 0 0 0 0 0,00 3 0,00

Índice de Participação no Mercado 59,2 59,2 59,2 59,2 59,20 3 177,60

74,25

INDICADORES TÁTICOS

Maio Junho Julho Agosto MÉDIA

Entidades beneficiadas com com ações socioambientais 37,5 37,5 37,5 37,5 37,50 2 75,00

92,14

INDICADORES OPERACIONAIS

Maio Junho Julho Agosto MÉDIA

Índice de horas de treinamento em Inovação 24,8 36 30,8 27 29,65 1 29,65

Índice de Absenteísmo – Encerrar a RACP 882 e abrir uma nova para novo plano de

ação, adotando o previsto em Lei. 64 14 0 2 20,00 1 20

75,20

DESEMPENHO DOS PROCESSOS

ADEQUAÇÃO GERAL DO SISTEMA

•Índice de Participação do Mercado (988):

988 29/9/14 Indicador Participação do Mercado fora

das metas principal e secundária

Indicador Participação

do Mercado

Análise de

Indicadores

1-

Corretiva

ISO

9001:2008

1- RACP

Aberto

Causa (porque): Está no cálculo os produtos líquidos, deve-se somar apenas os sólidos.

Plano de Ação: Verificar com o Sr. Antônio os relatórios internos e retirar líquidos.

RESULTADOS DE AUDITORIAS

PLANOS DE AÇÃO EM ANDAMENTO QUE NECESSITAM ATENÇÃO QUANTO AOS PRAZOS

cod Data Resumo Local Emissor Área Resp. Evento Tipo Norma

895 12/12/13

Não evidenciado

monitoramento dos planos

de ação de acidentes e

laudos

Acidentes e laudo

luminância Quelen Fraga

SESMT -

Segurança

(Gestor)

Auditoria

Externa 1- Corretiva

OHSAS

18001:2007

894 12/12/13 Funcionário terceirizado sem

EPI

Fornec. Vitade

(abranger outros

terceiros também)

Quelen Fraga

Operacional

Unidade Porto

Alegre

Auditoria

Externa 1- Corretiva

OHSAS

18001:2007

893 12/12/23

Escadas e guarda corpos de

acessos aos porões

danificados

Germano Becker

(verificar nas

demais

embarcações)

Quelen Fraga Manutenção Auditoria

Externa 1- Corretiva

OHSAS

18001:2007

892 12/12/23 Falha no controle de

documentos externos

Docum. externos -

req. legais,

normativos e

outros

Quelen Fraga Qualidade Auditoria

Externa 1- Corretiva ISO 9001:2008

891 12/12/23

Dados insuficientes e metas

não desafiadoras dos

indicadores

Indicadores do TI e

demais indicadores

da empresa

Quelen Fraga TI - Tecnologia

da Informação

Auditoria

Externa 1- Corretiva ISO 9001:2008

Gestores do SESMT, Operacional e Manutenção conferir se as ações estão concluídas de forma eficaz e

com as devidas evidências armazenadas.

PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS

Nos dois últimos ciclos de auditoria interna tivemos os seguintes

resultados:

22 RACPs Corretivas

05 RACPs Preventivas

06 RACPs Melhorias

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

REFERENTE O ÚLTIMO CICLO 3º DE 2014

SATISFAÇÃO E RECLAMAÇÃO DE CLIENTES

Não tivemos registros de reclamações no quadrimestre.

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

• Os gestores devem atentar para o cumprimento dos prazos. O adequado acompanhamento das

ações é fundamental para a eficácia das ações.

•Com a nova auditoria legislativa realizada em setembro o andamento das ações acima foram

verificadas.

DESEMPENHO DE SST – CONTROLE DE ACIDENTES

N° Dia Mês

(Ex. janeiro) Local

Nome do

Acidentado Descrição

Tipo

(típico/trajeto)

Parte do corpo

atingida

10 9 Julho Terminal Copelme Richard

Mendonça Alves

Ao chegar ao Terminal Copelme em Charqueadas o funcionário

foi atingido por uma pedra, a mesma foi lançada por um cortador

de grama manual (rossadeira) de um trabalhador terceirizado

que estava realizando o trabalho no Terminal.

Trajeto Olho

9 17 Junho Trevo Norte Gilmar Dias de

Souza Jr.

Durante o fechamento das tampas dos porão 01 o Estivador

utilizou do próprio engate da mesma para apoiar a mão e fechar.

Não utilizando assim as cordas de amarração para seu

fechamento.

Tipico Dedo

8 18 Maio Trevo Oeste Irani Moraes de

Araujo

O funcionário começou suas atividades no Terminal BUNGE. Na

abertura da segunda tampa do porão Nº 1, Irani apertou o dedo

anelar da mão direita, quando o mesmo não aguentou o peso e

não dando tempo do mesmo retirar sua mão. O funcionário

continuou seu trabalho e no final do expidiente sentiu dores e foi

até o hospital de São José do Norte, avisando o TST Rodrigo às

18:30 após ter ido ao médico.

Típico Dedo Anelar, mão

Direita

7 10 Maio Frederio Madorin Marlon Santos de

Araujo

Ao tentar acessar a embarcação através da passarela a mesma

se desprendeu do suporte, fazendo com que o colaborador

ficasse dependurado por uma das cordas da passarela.

Tipico NA

6 8 Maio Trevo Oeste Pablo Diego

Silveira Ifran

No final se sua jornada de trabalho, ao sair do pé de carga

(soja), deu a mão ao seu colega para ajudar-lhe a retirar do

porão, quando houve a luxação em seu ombro.

Tipico Ombro

5 6 Maio Trevo Branco Leandro da Silva

Vargas

Estava realizando o baldeamento no convés superior da

embarcação, ao descer para o convés principal pela escada,

escorregou e caiu no convés principal.

Tipico Braço Direito

4 4 Maio Trevo Vermelho Sergio Berthold Ao chegar a bordo da embarcação e tentar embarcar realizou

um salto em distância ao convés, veio a escorregar com um dos

pés, fazendo o outro pé colidir na borda do convés.

Tipico Pé Esquerdo

ATENDIMENTO REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Auditoria Legislativa: Realizada em setembro/14. Previsão de entrega do relatório dia 06/10. Reunião

para apresentação a ser agendada.

Nova legislação no que diz respeito a prevenção contra incêndio. É a Lei 14.376

(http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=60291&Texto=&Origem=1). A ideia é

incluir essa análise legislativa na pauta da reunião de gestores realizada em setembro/2014. Apesar da

Lei ser de 12/2013, o Decreto que regulamenta a lei (Decreto 51.803) é de 11/09/2014, ou seja, a lei

passou a valer desde então. RACP preventiva registrada para controlar as ações e prazos:

987 29/9/14 PPCI - Adequação

a Lei 14.376

Centro

Empresarial

Trevisa

Pedro Henrique

Bidart da Silva

Administrativo

Geral

2-

Preventiva

OHSAS

18001:2007

e-SOCIAL: Novo sistema de RH implementado a partir de outubro. Alguns procedimentos

devem ser revisados. Abrir plano de ação e iniciar as atividades;

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, manutenção preventiva dos aparelhos split

de ar condicionado das embarcações Germano e Frederico.

PARTICIPAÇÃO E CONSULTA PARTES INTER.

CIPA: reuniões e SIPAT;

QUALIDADE: apoio às áreas (CIPA, SESMT e COMPRAS);

SESMT: integrações, mapeamento de requisitos e emissão de Ordens

de Serviço;

COMPRAS: mapeamento de requisitos junto ao SESMT e Gestores,

controle de atendimento aos requisitos, encaminhamento das RNC’s de

fornecedores.

MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SISTEMA

Nada citado.

PAUTAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Dia do compromisso 2014;

3ª Edição Navegando no S@ber com foco em SEGURANÇA e INOVAÇÃO através do AVA;

Unificação da Intranet com o ParaISO;

Incubadora de ideias;

Treinamento referente INOVAÇÂO específico para Lideranças. Será orçado para primeiro semestre de

2015.

Inscrição de novos integrantes dos Comitês da Qualidade e Inovação. Os gestores ficaram de conversar

com as equipes e levar a pauta para a reunião de gestores.

PAUTAS DA REUNIÃO ANTERIOR

Sugerido pela Diretoria que o Técnico de POA realize acompanhamento de uma semana orientando o

técnico de RG juntamente com os líderes da Estiva.

Manter no ParaISO apenas o indicador lucratividade e retirar o rentabilidade: índice do lucratividade fora

das metas devido a sazonalidade;

Índice de Absenteísmo: Rever o critério de cálculo e retirar as horas faltas referente os aprendizes;

Abrir planos de ação para as reclamações e insatisfações dos clientes registrados via pesquisa de

satisfação/insatisfação;

Gestores atentarem para os prazos dos planos de ação e providenciarem conclusão.

PGQP – PROGRAMA GAÚCHO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Conquistamos o Trofeu Prata;

Não conquistamos o Trofeu Inovação.

Para ambos projetos, os diagnósticos foram enviados

pelos examinadores e planos de ação estão sendo

elaborados para implementação em 2015.

CONCLUSÕES DA REUNIÃO

DEFINIÇÕES REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO:

•Avarias em guarda corpos (893), como qualquer outra avaria na embarcação decorrente da carga e

descarga, deve-se cobrar o terminal. As áreas Operacional e Manutenção devem analisar se é caso de

concerto urgente ou em parada programada. Incluir no procedimento de Manutenção a logística de

comunicação e cobrança dos terminais, de forma a diminuir as avarias e riscos de queda.

•Para o próximo ciclo de auditoria devemos rever o procedimento quanto aos encaminhamentos das não

conformidades. Devemos realizar abertura das RACPs para os comandos de bordo, em caso de não

conformidades identificadas nas embarcações por descumprimento das equipes embarcadas. Analisar a

viabilidade de implementação desta nova prática.

•No PAT 2015, realizar análise de necessidade de capacitação de curso referente informática básica para os

comandantes e demais integrantes da equipe, para aprimorar os acessos às informações informatizadas da

empresa.