Nota_Fiscal Eletronica-Leiaute Em Excel

BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N A A A A A B B B B 1 2 3 4 A01 A02 A03 A04 ID Nfe infNFe versao Id pk_nitem NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Grupo das informaes da NF-e Verso do leiaute Identificador da TAG a ser assinada regra para que a numerao do item de detalhe da NF-e seja nica G A ID RCNvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G Raiz A01 A01 -

-

1-1 1-1

A - Dados da Nota Fiscal eletrnica N C 1-1 1-1 1-1 1-4 47 1-4 47 2 SIM SIM NO

B - Identificao da Nota Fiscal eletrnica Grupo das informaes de identificao da 5 B01 ide NF-e 6 7 B02 B03 cUF cNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso

G E E

A01 B01 B01 N N

1-1 1-1 1-1 2 8 2 8 SIM SIM

B

8

B04

natOp

Descrio da Natureza da Operao

E

B01

C

1-1

1-60

1-60

DEC

SIM

B B

9 10

B05 B06

indPag mod

Indicador da forma de pagamento Cdigo do Modelo do Documento Fiscal

E E

B01 B01

N C

1-1 1-1

1 2

1 2

SIM SIM

B

11

B07

serie

Srie do Documento Fiscal

E

B01

N

1-1

1-3

1-3

SIM

B B B B B B

12 13 14 14 15 16

B08 B09 B10 B10a B11 B12

nNF dEmi dSaiEnt hSaiEnt tpNF cMunFG

Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo de Operao Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Grupo de Informao das NF/NF-e referenciadas Chave de acesso das NF-e referenciadas Grupo de informao da NF modelo 1/1A referenciada Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Grupo de informaes da NF de produtor rural referenciada Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente CPF do emitente IE do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Chave de acesso do CT-e referenciada Informaes do Cupom Fiscal Referenciado Modelo do Documento Fiscal Nmero de ordem sequencial do ECF

E E E E E E

B01 B01 B01 B01 B01 B01

N D D H N N

1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 1-1

1-9

1-9

SIM SIM NO NO

1 7

1 7

SIM SIM

B

16a B12a

NFref

G

B01

0-N

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

17 18 19 20 21 22 23 24

B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

refNFe refNF cUF AAMM CNPJ mod serie nNF

CE B12a CG B12a E E E E E E B14 B14 B14 B14 B14 B14

N

1-1 1-1

44

44

NO NO

N N C N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

2 4 14 2 1-3 1-9

2 4 14 2 1-3 1-9

NO NO NO NO NO NO

24a B20a nNFP 24b B20b 24c B20c cUF AAMM CNPJ CPF IE mod serie nNF refCTe refECF mod nECF

CG B12a C C C C C C C C C C C E B20a B20a B20a B20a B20a B20a B20a B20a B12a B12a B20j B20j N N N C C C N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

2 4 14 11 1-14 2 1-3 1-9 44

2 4 14 11 1-14 2 1-3 1-9 44

24d B20d 24e B20e 24f B20f

24g B20f 24h B20g 24i 24i 24j 24k 24l B20h B20i B20j B20k B20l

2 3

2 3

66566931 / NFeCOMPLETANT 2011 04

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TIPO

24m B20m nCOO 25 B21 tpImp

TAG raiz da NF-e Nmero do Contador de Ordem de Operao E - COO Formato de Impresso do DANFE E

G B20j B01

N N

1-1 1-1 1-1 6 1 6 1 SIM

B

26

B22

tpEmis

Forma de Emisso da NF-e

E

B01

N

1-1

1

1

DEC

SIM

B B B

27 28 29

B23 B24 B25

cDV tpAmb finNFe

Dgito Verificardor da Chave de Acesso da NF-e Identificao do Ambiente Finalidade de emisso da NF-e

E E E

B01 B01 B01

N N N

1-1 1-1 1-1

1 1 1

1 1 1

SIM SIM SIM

B

29a B26

procEmi

Processo de emisso da NF-e

E

B01

N

1-1

1

1

SIM

B B B C C C

29b B27 29c B28

verProc dhCont xJust emit CNPJ

Verso do Processo de emisso da NF-e Data e Hora da entrada em contingncia Justificativa da entrada em contingncia Grupo de identificao do emitente da NF-e CNPJ do emitente

E E E G CE

B01 B01 B01 A01 C01

C D C

1-1 0-1 0-1 1-1

1-20

1-20

SIM SIM

29d B29 30 31 C01 C02

256

256

SIM

C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal eletrnica

C

1-1

14

14

SIM

C C C C C C C C C C C C C C C

31a C02a CPF 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 xNome xFant enderEmit xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPas xPas fone

CPF do remetente Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia Grupo do Endereo do emitente Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone

CE E E G E E E E E E E E E E E

C01 C01 C01 C01 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05

C C C C C C C N C C N N C N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1

11 2-60 1-60 2-60 1-60 1-60 2-60 7 2-60 2 8 4 1-60 6-14

11 2-60 1-60 2-60 1-60 1-60 2-60 7 2-60 2 8 4 1-60 6-14

SIM SIM NO SIM SIM NO SIM SIM SIM SIM NO NO NO NO

C

46

C17

IE

IE

E

C01

C

1-1

0-14

0-14

SIM

C C C

47 48 49

C18 C19 C20

IEST IM CNAE

IE do Substituto Tributrio Inscrio Municipal CNAE fiscal

E E E

C01 C01 C01

C C C

0-1 0-1 0-1

2-14 1-15 7

2-14 1-15 7

NO NO NO

C

49

C21

CRT

Cdigo de Regime Tributrio

E

C01

N

1-1

1

1

NO

D D 50 D01 avulsa

D - Identificao do Fisco Emitente da NF-e A01 0-1


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TIPO

G D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01

C C C C N C C D N C D

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-15 1-60 1-15 1-60 2 14 1-60 1-60 1-60 6-14 2 1-60 14 1-60 1-60 1-60 6-14 2 1-60 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NO

Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de 57 D08 nDAR Receita Data de emisso do Documento de 58 D09 dEmi Arrecadao Valor Total constante no Documento de 59 D10 vDAR arrecadao de Receita 60 D11 repEmi Repartio Fiscal emitente Data de pagamento do Documento de 61 D12 dPag Arrecadao E - Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica Grupo de identificao do Destinatrio da 62 E01 dest NF-e 63 E02 CNPJ CNPJ do destinatrio 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 CPF xNome enderDest xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPas xPas fone CPF do destinatrio Razo Social ou Nome do destinatrio Grupo de identificao do Destinatrio da NF-e Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone

G CE CE E G E E E E E E E E E E E

A01 E01 E01 E01 E01 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 C C C C N C C N N C N C C C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 8 4 2-60 6-14 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 8 4 2-60 6-14 SIM SIM NO SIM SIM SIM SIM NO NO NO NO 0 ou 14 0 ou 14 11 2-60 11 2-60 SIM SIM SIM

E

78

E17

IE

Incrio Estadual

E

E01

C

1-1

0,2-14

0,2-14

DEC

SIM

E

79

E18

ISUF

Inscrio na SUFRAMA

E

E01

C

0-1

8-9

8-9

NO

E F F F F F F F F F F F

79a E19

email

email

E

E01

C

0-1

1-60

1-60

NO

F - Identificao do Local de Retirada 80 81 82 83 84 85 86 87 88 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 retirada CNPJ CPF xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF Grupo de identificao do Local de retirada CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF G CE CE E E E E E E E A01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 C C C C C C N C C 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0 ou 14 0 ou 14 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 SIM SIM SIM SIM NO SIM SIM SIM SIM

81a F02a


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TIPO

G

-

1-1

G - Identificao do Local de Entrega 89 90 G01 G02 entrega CNPJ Grupo de identificao do Local de entrega CNPJ CPF Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF G CE CE E E E E E E E A01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 C C C C C C N C C 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0 ou 14 0 ou 14 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 11 2-60 1-60 1-60 1-60 7 2-60 2 SIM SIM SIM SIM NO SIM SIM SIM SIM

90a G02a CPF 91 92 93 94 95 96 97 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF

H - Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e Grupo de detalhamento do Produtos e 98 H01 det Servios da NF-e 99 H02 nItem Nmero do item I - Produtos e Servios da NF-e 100 I01 101 I02 prod cProd Grupo do detalhamento de Produtos e Servios da NF-e Cdigo do produto ou servio GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Descrio do produto ou servio Cdigo NCM com 8 dgitos ou 2 dgitos (gnero) EX_TIPI Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial

G A

A01 H01 N

1-990 1-1 1-3 1-3 SIM

G E

H01 I01 C

1-1 1-1 1-60 0,8,12 ,13,14 1-120 1-60 0,8,12 ,13,14 1-120 SIM

I I

102 I03 103 I04

cEAN xProd

E E

I01 I01

C C

1-1 1-1

DEC 2 2 2 2 2 0

NO SIM

I

104 I05

NCM

E

I01

C

1-1

2, 8

2, 8

NO

I I I I

105 I06 107 I08 108 I09 109 I10

EXTIPI CFOP uCom qCom

E E E E

I01 I01 I01 I01

C N C N

0-1 1-1 1-1 1-1

2-3 4 1-6 11

2-3 4 1-6 15

NO SIM SIM 0-4 SIM

I

109a I10a

vUnCom

Valor Unitrio de Comercializao

E

I01

N

1-1

21

21

0-10 SIM

I I I I

110 I11 111 I12 112 I13 113 I14

vProd cEANTrib uTrib qTrib

Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Unidade Tributvel Quantidade Tributvel

E E E E

I01 I01 I01 I01

N C C N

1-1 1-1 1-1 1-1

15 0,8,12 ,13,14 1-6 11

15 0,8,12 ,13,14 1-6 15

SIM SIM SIM

0-4 SIM

I

113a I14a

vUnTrib

Valor Unitrio de tributao

E

I01

N

1-1

21

21

0-10 SIM

I I I

114 I15 115 I16 116 I17

vFrete vSeg vDesc

Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto

E E E

I01 I01 I01

N N N

0-1 0-1 0-1

15 15 15

15 15 15

NO NO NO

I

116a I17a

vOutro

Outras Despesas acessrias

E

I01

N

0-1

15

15

NO

I

116b I17b

indTot

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) Tag da Declarao de Importao Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador

E

I01

N

1-1

1

1

NO

I I I I I I I

117 I18 118 I19 119 I20 120 I21 121 I22 122 I23 123 I24

DI nDI dDI xLocDesemb UFDesemb dDesemb cExportador

G E E E E E E

I01 I18 I18 I18 I18 I18 I18 C D C C D C

0-100 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-60 1-60 1-60 2 1-60 2 1-12 1-10 SIM SIM SIM SIM SIM SIM


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N I I I I I I I J J 129 J01 veicProd 124 I25 125 I26 126 I27 127 I28 128 I29 128a 128b ID Nfe adi nAdicao nSeqAdic cFabricante vDescDI 130 xPed 131 nItemPed NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Adies Nmero da adio Nmero seqencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do Desconto do item da DI - adio Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra G E E E E E ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G I18 I25 I25 I25 I25 I01 I01

N N C N C N

1-1 1-100 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-3 1-3 1-60 15 1-15 6 1-3 1-3 1-60 15 1-15 6 2 NO SIM SIM SIM NO NO NO

J - Detalhamento Especfico de Veculos Novos Grupo do detalhamento de Veculos novos CG I01 0-1

J

130 J02

tpOp

Tipo da operao

E

J01

N

1-1

1

1

DEC

SIM

J J J J J J J J

131 J03 132 J04 133 J05 134 J06 135 J07 136 J08 137 J09 138 J10

chassi cCor xCor pot cilin pesoL pesoB nSerie

Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia do Motor (CV) Cilindradas Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie)

E E E E E E E E

J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01

C C C C C C C C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

17 4 1-40 4 4 9 9 9

17 4 1-40 4 4 9 9 9

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

J

139 J11

tpComb

Tipo de combustvel

E

J01

C

1-1

2

2

SIM

J J J J J J

140 J12 141 J13 142 J14 144 J16 145 J17 146 J18

nMotor CMT dist anoMod anoFab tpPint

Nmero do Motor Capacidade Mxima de Trao Distncia entre eixos Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura

E E E E E E

J01 J01 J01 J01 J01 J01

C C C N N C

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

21 9 4 4 4 1

21 9 4 4 4 1

SIM SIM SIM SIM SIM SIM

J

147 I19

tpVeic

Tipo de Veculo

E

J01

N

1-1

2

2

SIM

J

148 J20

espVeic

Espcie de Veculo

E

J01

N

1-1

1

1

SIM

J J J

149 J21 150 J22 151 J23

VIN condVeic cMod

Condio do VIN Condio do Veculo Cdigo Marca Modelo

E E E

J01 J01 J01

C N N

1-1 1-1 1-1

1 1 6

1 1 6

SIM SIM SIM


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N ID Nfe NOME DESCRIO TAG raiz da NF-eNvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G

-

1-1

J

151a J24

cCorDENATRAN

Cdigo da Cor

E

J01

N

1-1

2

2

DEC 3 2 4 4 4 2 2

SIM

J

151b J25

lota

Capacidade mxima de lotao

E

J01

N

1-1

1-3

1-3

SIM

J

151c J26

tpRest

Restrio

E

J01

N

1-1

1

1

SIM

K K K K K K K L L L L L 158 L01 159 L02 160 L03 161 L04 arma tpArma nSerie nCano 152 K01 153 K02 154 K03 155 K04 156 K05 157 K06 med nLote qLote dFab dVal vPMC

K - Detalhamento Especfico de Medicamento e de matrias-primas farmacuticas Grupo do detalhamento de Medicamentos e de matrias primas farmacuticas Nmero do Lote do medicamento ou de matrias primas farmacuticas Quantidade de produto no Lote do medicamento ou de matrias primas farmacuticas Data de fabricao Data de validade Preo mximo consumidor CG E E E E E I01 K01 K01 K01 K01 K01 C N D D N 0-N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 1-20 11 1-20 11 SIM SIM SIM SIM SIM

L - Detalhamento Especfico de Armamentos Grupo do detalhamento de Armamento Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma CG E E I01 L01 L01 N N 0-N 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 1 1-9 1-9 SIM SIM SIM

L

162 L05

descr

L1 L1 162a L101 comb

Nmero de srie do cano E L01 N Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e E L01 C demais elementos que permitam a sua perfeita identificao. L1 - Detalhamento Especfico de Combustveis Grupo de informaes especficas para G I01 combustveis lquidos e lubrificantes Cdigo de produto da ANP CE L101 N

1-1

1-256

1-256

SIM

0-1

1

1

L1

162b L102

cProdANP

1-1

9

9

NO

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 M M N N N N N N N

162c L103 162d L104 162e L120 162f L105 162g L106 162h L107 162i L108

CODIF qTemp Ufcons CIDE qBCprod vAliqPROD vCIDE

Cdigo de autorizao / registro do CODIF Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente Sigla da UF de consumo Grupo da CIDE BC da CIDE Valor da alquota da CIDE Valor da CIDE

E E E G E E E

L101 L101 L101 L101 L105 L105 L105

N N N N N N

0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1

0-21 16 2 16 15 15

0-21 16 2 16 15 15

NO NO NO SIM SIM SIM

M - Tributos Incidentes no Produto ou Servio 163 M01 imposto Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio G H01 1-1

N - ICMS Normal e ST 164 N01 165 N02 166 N11 167 N12 168 N13 169 N15 ICMS ICMS00 orig CST modBC vBC Grupo do ICMS da Operao prpria e ST Grupo de Tributao do ICMS= 00 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 00 CG CG E E M01 N01 N02 N02 N02 N02 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 2 1 15 1 2 1 15 SIM SIM SIM SIM

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Valor da BC do ICMS E


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N N N N N N N N N N 170 N16 171 N17 172 N03 173 N11 174 N12 175 N13 176 N15 177 N16 178 N17 ID Nfe Picms vICMS ICMS10 orig CST modBC vBC pICMS vICMS NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Alquota do imposto Valor do ICMS Grupo de Tributao do ICMS= 10 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 10 E E CG E ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G N02 N02 N01 N03 N03 N03 N03 N03 N03

N N

1-1 1-1 1-1 1-1 5 15 5 15 2 2 SIM SIM

N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 2 1 15 5 15

1 2 1 15 5 15 2 2 2

DEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS E E E

N

179 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual de Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Grupo de Tributao do ICMS= 20 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 20

N03

N

1-1

1

1

SIM

N N N N N N N N N N N N N N N N

180 N19 181 N20 182 N21 183 N22 184 N23 185 N04 186 N11 187 N12 188 N13 189 N14 190 N15 191 N16 192 N17 193 N05 194 N11 195 N12

pMVAST pRecBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS20 orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS30 orig CST

E E E E E CG E E

N03 N03 N03 N03 N03 N01 N04 N04 N04 N04 N04 N04 N04 N01 N05 N05

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

5 5 15 5 15

NO NO SIM SIM SIM

N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 2 1 5 15 5 15

1 2 1 5 15 5 15

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Grupo de Tributao do ICMS = 30 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 30 E E E E CG E E

N N

1-1 1-1

1 2

1 2

SIM SIM

N

196 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N05

N

1-1

1

1

SIM

N N N N N N N N

197 N19 198 N20 199 N21 200 N22 201 N23 202 N06 203 N11 204 N12

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS40 orig CST

E E E E E

N05 N05 N05 N05 N05 N01 N06 N06

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

5 5 15 5 15

NO NO SIM SIM SIM

Grupo de Tributao do ICMS = 40, 41 ou 50 CG Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 40, 41 ou 50 E E

N N

1-1 1-1

1 2

1 2

SIM SIM

N

204.01 N17

vICMS

Valor do ICMS

E

N06

N

0-1

15

15


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TIPO

G

-

1-1

N

204.02 N28

motDesICMS

Motivo da desonerao do ICMS

E

N06

N

0-1

1

1

N

205 N07

ICMS51

Grupo de Tributao do ICMS = 51

CG

N01

1-1

N N N N N N N N N N N N N N

206 N11 207 N12 208 N13 209 N14 210 N15 211 N16 212 N17 213 N08 214 N11 215 N12 216 N26 217 N27 218 N09 219 N11

orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS60 orig CST vBCSTRet vICMSSTRet ICMS70 orig

Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 51

E E

N07 N07 N07 N07 N07 N07 N07 N01 N08 N08 N08 N08 N01 N09

N N N N N N N

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1

1 2 1 5 15 5 15

1 2 1 5 15 5 15 2 2 2 2

DEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Modalidade de determinao da BC do ICMS E Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Grupo de Tributao do ICMS = 60 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 60 Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido Grupo de Tributao do ICMS = 70 Origem da mercadoria E E E E CG E E E E CG E

N N N N

1-1 1-1 0-1 0-1 1-1

1 2 15 15

1 2 15 15

SIM SIM SIM SIM

N

1-1

1

1

SIM

N

220 N12

CST

Tributao do ICMS

E

N09

N

1-1

2

2

SIM

N N N N N

221 N13 222 N14 223 N15 224 N16 225 N17

modBC pRedBC vBC pICMS vICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS E E E E

N09 N09 N09 N09 N09

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 5 15 5 15

1 5 15 5 15

SIM SIM SIM SIM SIM

N

226 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Grupo de Tributao do ICMS = 90 Origem da mercadoria Tributao do ICMS = 90

N09

N

1-1

1

1

SIM

N N N N N N N N N N N N N

227 N19 228 N20 229 N21 230 N22 231 N23 232 N10 233 N11 234 N12 235 N13 237 N15 236 N14 238 N16 239 N17

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS90 orig CST modBC vBC pRedBC pICMS vICMS

E E E E E CG E E

N09 N09 N09 N09 N09 N01 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

5 5 15 5 15

NO NO SIM SIM SIM

N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1 2 1 15 5 5 15

1 2 1 15 5 5 15


Modalidade de determinao da BC do ICMS E Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto Valor do ICMS E E E E


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08/30/2011 - 22:39:06


TIPO

G

-

1-1

N

240 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

N10

N

1-1

1

1

DEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SIM

N N N N N N

241 N19 242 N20 243 N21 244 N22 245 N23

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST

E E E E E

N10 N10 N10 N10 N10 N01

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

5 5 15 5 15

NO NO SIM SIM SIM

245.01 N10a ICMSPart

Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF CG de destino ou a UF definida na legislao.

N

245.02 N11

orig

Origem da mercadoria

E

N10a

N

1-1

1

1

N

245.03 N12

CST

Tributao do ICMS

E

N10a

N

1-1

2

2

N N N N N

245.04 N13 245.05 N15 245.06 N14 245.07 N16 245.08 N17

modBC vBC pRedBC pICMS vICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Valor da BC do ICMS Percentual de Reduo de BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS E E E E

N10a N10a N10a N10a N10a

N N N N N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

2 15 5 5 15

2 15 5 5 15

N

245.09 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual da BC operao prpria UF para qual devido o ICMS ST ICMS ST repasse de ICMS ST retido anteriormente em operaes interestaduais com repasses atravs do Substituto Tributrio Origem da mercadoria Tributao do ICMS Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente Valor do ICMS ST retido na UF remetente Valor da BC do ICMS ST da UF destino Valor do ICMS ST da UF destino Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN=101 Origem da mercadoria

N10a

N

1-1

1

1

N N N N N N N N

245.10 N19 245.11 N20 245.12 N21 245.13 N22 245.14 N23 245.15 N24 245.16 N25

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST pBCOp UFST

E E E E E E E CG

N10a N10a N10a N10a N10a N10a N10a N01

N N N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15 5 2

5 5 15 5 15 5 2

245.17 N10b ICMSST

N N N N N N N N N N N N N

245.18 N11 245.19 N12 245.20 N26 245.21 N27 245.22 N31 245.23 N32 245.24 N10c 245.25 N11

orig CST vBCSTRet vICMSSTRet vBCSTDest vICMSSTDest ICMSSN101 orig

E E E E E E CG E

N10b N10b N10b N10b N10b N10b N01 N10c

N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 2 15 15 15 15

1 2 15 15 15 15

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 3 5 15

1 3 5 15

245.26 N12a CSOSN 245.27 N29 245.28 N30 pCredSN vCredICMSSN

245.24 N10d ICMSSN102 245.25 N11 orig

Cdigo de Situao da Operao - Simples E N10c Nacional Alquota aplicvel de clculo do crdito E N10c (Simples Nacional). Valor do crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 E N10c (Simples Nacional) Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CG N01 CSOSN=102, 103, 300 ou 400 Origem da mercadoria E N10c

N

1-1

1

1

N

245.26 N12a CSOSN

Cdigo de Situao da Operao - Simples Nacional

E

N10d

N

1-1

3

3


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N N N ID Nfe NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN = 201 Origem da mercadoria Cdigo de Situao da Operao - Simples NacionalNvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G CG E N01 N10e

-

1-1 1-1

245.27 N10e ICMSSN201 245.28 N11 orig

N

1-1

1

1

N

245.29 N12a CSOSN

E

N10e

N

1-1

3

3

N

245.30 N18

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS E ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST

N10e

N

1-1

1

1

N N N N N N N N N

245.31 N19 245.32 N20 245.33 N21 245.34 N22 245.35 N23 245.36 N29 245.37 N30 245.38 N10f 245.39 N11

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST pCredSN vCredICMSSN ICMSSN202 orig

E E E E

N10e N10e N10e N10e

N N N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15 5 2

5 5 15 5 15 5 2

Valor do ICMS ST E N10e Alquota aplicvel de clculo do crdito E N10e (Simples Nacional). Valor do crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 E N10e (Simples Nacional) Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN CG N01 = 202 ou 203 Origem da mercadoria E N10f

N

1-1

1

1

N

245.40 N12a CSOSN

Cdigo de Situao da Operao - Simples Nacional

E

N10f

N

1-1

3

3

N

245.41 N18

modBCST


N10f

N

1-1

1

1

N N N N N N N N N N N N N N N N N N

245.42 N19 245.43 N20 245.44 N21 245.45 N22 245.46 N23

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST

E E E E

N10f N10f N10f N10f N10f N01 N10g N10g N10g N10g N01 N10h N10h N10h N10h N10h N10h N10h

N N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 5 15 5 15

5 5 15 5 15

245.47 N10g ICMSSN500 245.48 N11 orig

Valor do ICMS ST E Grupo CRT=1 - Simples Nacional eCSOSN = CG 500 Origem da mercadoria Cdigo de Situao da Operao - Simples Nacional Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSOSN = 900 Origem da mercadoria Cdigo de Situao da Operao - Simples Nacional E E E E CG E E

N N N N

1-1 1-1 0-1 0-1 1-1

1 3 15 15

1 3 15 15 2 2

245.49 N12a CSOSN 245.50 N26 245.51 N27 vBCSTRet vICMSSTRet

245.52 N10h ICMSSN900 245.53 N11 orig

N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1 2 1 15 5 5 15

1 2 1 15 5 5 15 2 2 2 2

245.54 N12a CSOSN 245.55 N13 245.56 N15 245.57 N14 245.58 N16 245.59 N17 modBC vBC pRedBC pICMS vICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS E Valor da BC do ICMS Percentual da Reduo de BC Alquota do imposto do ICMS Valor do ICMS E E E E

N

245.60 N18

modBCST


N10h

N

1-1

1

1

N N N N

245.61 N19 245.62 N20 245.63 N21 245.64 N22

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST

E E E E

N10h N10h N10h N10h

N N N N

0-1 0-1 1-1 1-1

5 5 15 5

5 5 15 5


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DEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

08/30/2011 - 22:39:07

BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N N N N O O O O O O O O O O 245.65 N23 ID Nfe vICMSST NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e E E ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G N10h N10h N10h

N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 2 15 5 2 2 2

Valor do ICMS ST Alquota aplicvel de clculo do crdito 245.52 N29 pCredSN (Simples Nacional). Valor do crdito do ICMS que pode ser 245.53 N30 vCredICMSSN aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) O - Imposto sobre Produtos Industrializados 246 O01 247 O02 248 O03 249 O04 250 O05 251 O06 252 O07 253 O08 253 O09 CST Cdigo da situao tributria do IPI IPI clEnq CNPJProd cSelo qSelo cEnq IPITrib TAG de grupo do IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle do IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

CG E E E E E CG

M01 O01 O01 O01 O01 O01 O01 C C C N C

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 NO 5 14 1-60 1-12 3 5 14 1-60 1-12 3 NO NO NO NO SIM

E

O07

C

1-1

2

2

DEC 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2

SIM

O O O O O O O

254 O10 257 O13 255 O11 256 O12 258 259 O14 260 O08

vBC pIPI qUnid vUnid vIPI IPIINT

Valor da BC do IPI Alquota do IPI Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Valor da Unidade Tributvel

CE CE CE CE

O07 O07 O07 O07 O07 O01

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

15 5 16 15 15

15 5 16 15 15

SIM SIM SIM SIM NO SIM

Valor do IPI E Grupo de CST 1, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e CG 55

O

261 O09

CST

Cdigo da situao tributria do IPI

E

O08

C

1-1

2

2

SIM

P P P P P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

P - Imposto de Importao 262 P01 263 P02 264 P03 265 P04 266 P05 Q - PIS 267 Q01 268 Q02 269 Q06 270 Q07 271 Q08 272 Q09 273 Q03 274 Q06 275 Q10 276 Q11 277 Q09 278 Q04 PIS PISAliq CST vBC pPIS vPIS PISQtde CST qBCprod vAliqProd vPIS PISNT Grupo do PIS Grupo de PIS tributado pela alquota Cdigo de Situao Tributria do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS Grupo de PIS tributado por Qtde Cdigo de Situao Tributria do PIS Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS Grupo de PIS no tributado G CG E E E E CG E E E E CG M01 Q01 Q02 Q02 Q02 Q02 Q01 Q03 Q03 Q03 Q03 Q01 N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 16 15 15 2 16 15 15 SIM SIM SIM SIM 2 15 5 15 2 15 5 15 SIM SIM SIM SIM II vBC vDespAdu vII vIOF Grupo do Imposto de Importao Valor da BC do Imposto de Importao Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importao Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras CG E E E E M01 P01 P01 P01 P01 N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 15 15 15 15 15 15 SIM SIM SIM SIM

Q

279 Q02

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

E

Q04

N

1-1

2

2

SIM

Q Q

280 Q05 281 Q06

PISOutr CST

TAG do grupo de PIS Outras Operaes Cdigo de Situao Tributria do PIS

G E

Q01 Q05 N

1-1 1-1 2 2 SIM


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N Q Q Q Q Q R R R R R R R S S S S S S S S S S S S S 282 Q07 283 Q08 284 Q09 285 Q10 286 Q11 R - PIS ST 287 R01 288 R02 289 R03 290 R04 291 R05 292 R06 S - COFINS 293 S01 294 S02 295 S06 296 S07 297 S08 298 S11 299 S03 300 S06 301 S09 302 S10 303 S11 304 S04 COFINS COFINSAliq CST vBC pCOFINS vCOFINS COFINSQtde CST qBCprod vAliqProd vCOFINS COFINSNT Grupo da COFINS Grupo de COFINS tributado pela alquota Cdigo de Situao Tributria da COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Valor da COFINS Grupo de COFINS tributado por Qtde Cdigo de Situao Tributria da COFINS Quantidade Vendida Alquota da COFINS (em reais) Valor da COFINS TAG do grupo de COFINS no tributado G CG E E E E CG E E E E CG M01 S01 S02 S02 S02 S02 S01 S03 S03 S03 S03 S01 N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 16 15 15 2 16 15 15 4 4 2 SIM SIM SIM SIM 2 15 5 15 2 15 5 15 2 2 2 SIM SIM SIM SIM PISST vBC vPIS vBCProd vAliqProd vPIS Grupo de PIS Substituio Tributria Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS G CE CE CE CE E M01 R01 R01 R01 R01 R01 N N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 15 15 5 16 15 15 2 2 4 4 2 SIM SIM SIM SIM SIM ID Nfe vBC pPIS qBCprod vAliqProd vPIS NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS E E E E ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G Q05 Q05 Q05 Q05 Q05

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 15 15 5 16 15 15 2 2 4 4 2 SIM SIM SIM SIM SIM

S

305 S06

CST

Cdigo de Situao Tributria da COFINS

E

S04

N

1-1

2

2

DEC 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2

SIM

S S S S S S S T T T T T T T U

306 S05 307 S06 308 S07 309 S08 310 S09 311 S10 312 S11 313 T01 314 T02 315 T03 316 T04 317 T05 318 T06 U - ISSQN

COFINSOutr CST vBC pCOFINS qBCprod vAliqProd vCOFINS COFINSST vBC

Grupo de COFINS Outras Operaes Cdigo de Situao Tributria da COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota da COFINS (em reais) Valor da COFINS Grupo de COFINS Substituio Tributria Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota da COFINS (em reais) Valor da COFINS

CG E CE CE CE CE E G CE CE CE CE E

S01 S05 S05 S05 S05 S05 S05 M01 T01 T01 T01 T01 T01 N N N N N N N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 15 15 5 16 15 15 SIM SIM SIM SIM SIM 2 15 5 15 15 15 2 15 5 15 15 15 SIM SIM SIM SIM SIM SIM

T - COFINS ST

pCOFINS qBCProd vAliqProd vCOFINS

U

319 U01

ISSQN

Grupo do ISSQN

G

M01

0-1

U U U

320 U02 321 U03 322 U04

vBC vAliq Vissqn

Valor da Base de Clculo do ISSQN Alquota do ISSQN Valor do ISSQN Cdigo do municpio de ocorrncia do Fato Gerador do ISSQN Cdigo da Lista de Servios Cdigo de Tributao do ISSQN

E E E

U01 U01 U01

N N N

1-1 1-1 1-1

15 5 15

15 5 15

SIM SIM SIM

U

323 U05

cMunFG

E

U01

N

1-1

7

7

SIM

U U

324 U06 324a U07

cListServ cSitTrib

E E

U01 U01

N C

1-1 1-1

3-4 1

3-4 1

SIM SIM


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N V V W W W W W W W W W W W W W W W W 325 V01 ID Nfe infAdProd NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Informaes Adicionais do Produto ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G H01

C

1-1 0-1 500 500 NO

V - Informaes adicionais W - Valores Totais da NF-e 326 W01 327 W02 328 W03 329 W04 330 W05 331 W06 332 W07 333 W08 334 W09 335 W10 336 W11 337 W12 338 W13 339 W14 340 W15 total ICMSTot vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro Grupo de Valores Totais da NF-e Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor da COFINS Outras Despesas acessrias G G E E E E E E E E E E E E E A01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 N N N N N N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

W

341 W16

vNF

Valor Total da NF-e

E

W02

N

1-1

15

15

DEC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

SIM

W W W W W W W

342 W17 343 W18 344 W19 345 W20 346 W21 347 W22 348 W23

ISSQNtot vServ vBC vISS vPIS vCOFINS retTrib

Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Servios sob no-incidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor da COFINS sobre servios Grupo de Retenes de Tributos

G E E E E E G

W01 W17 W17 W17 W17 W17 W01 N N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 NO NO NO NO NO

W

349 W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

15

15

NO

W W W W W W X X X X X X

350 W25 351 W26 352 W27 353 W28 354 W29 355 W30

vRetCOFINS vRetCSLL vBCIRRF vIRRF vBCRetPrev vRetPrev

Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo do IRRF Valor Retido de IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social Valor da Reteno da Previdncia Social

E E E E E E

W23 W23 W23 W23 W23 W23

N N N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15

NO NO NO NO NO NO

X - Informaes do Transporte da NF-e Grupo de Informaes do Transporte da NF356 X01 transp e 357 X02 358 X03 359 X04 360 X05 modFrete transporta CNPJ CPF Modalidade do frete Grupo Transportador CNPJ CPF

G E G CE CE

A01 X01 X01 X03 X03 C C N

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 14 11 14 11 NO NO 1 1 SIM


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N X 361 X06 ID Nfe xNome NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Razo Social ou nome ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G X03

C

1-1 0-1 1-60 1-60 NO

X

362 X07

IE

Inscrio Estadual

E

X03

C

0-1

0, 2-14 0, 2-14

DEC 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

NO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z

363 X08 364 X09 365 X10 366 X11 367 X12 368 X13 369 X14 370 X15 371 X16 372 X17 373 X18 374 X19 375 X20 376 X21 377 X22 378 X23 379 X24 380 X25 380 X25a 380 X25b 381 X26 382 X27 383 X28 384 X29 385 X30 386 X31 387 X32 387a X33 388 X34 389 Y01 390 Y02 391 Y03 392 Y04 393 Y05 394 Y06 395 Y07 396 Y08 397 Y09 398 Y10 399 Z01 400 Z02 401 Z03 401a Z04 401b Z05 401c Z06 401d Z07

xEnder xMun UF retTransp vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG veicTransp placa UF RNTC reboque placa UF RNTC vagao balsa vol qVol esp marca nVol pesoL pesoB lacres nLacre cobr fat nFat vOrig vDesc vLiq dup nDup dVenc vDup infAdic infAdFisco infCpl obsCont xCampo xTexto obsFisco

Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF Grupo de Reteno do ICMS do transporte Valor do Servio BC da Reteno do ICMS Alquota da Reteno Valor do ICMS Retido CFOP Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte Grupo Veculo Placa do Veculo (XXX9999) Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Grupo Reboque Placa do Veculo (XXX9999) Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Identificao do vago Identificao da balsa Grupo Volumes Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportador Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg) Grupo de Lacres Nmero dos Lacres Grupo de Cobrana Grupo da Fatura Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura Grupo da Duplicata Nmero da Duplicata Data de vencimento Valor da Duplicata Grupo de Informaes Adicionais

E E E G E E E E E E GE E E E G E E E CE CE G E E E E E E G E G G E E E E G E E E G

X03 X03 X03 X01 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X01 X18 X18 X18 X01 x22 x22 x22 X01 X01 X01 X26 X26 X26 X26 X26 X26 X26 X33 A01 Y01 Y02 Y02 Y02 Y02 Y01 Y07 Y07 Y07 A01 Z01 Z01 Z01 Z04 Z04 Z01

C C C N N N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1

1-60 1-60 2 15 15 5 15 4 7

1-60 1-60 2 15 15 5 15 4 7

NO NO NO SIM SIM SIM SIM SIM SIM

C C C

1-1 1-1 0-1 0-5

7 2 1-20

1-8 2 1-20

SIM SIM NO

C C C C C N C C C N N C

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-N 1-1 0-1 0-1

7 2 1-20 1-20 1-20 15 1-60 1-60 1-60 15 15 1-60

1-8 2 1-20 1-20 1-20 15 1-60 1-60 1-60 15 15 1-60

SIM SIM NO NO NO NO NO NO NO NO NO SIM

Y- Dados da Cobrana

C N N N C D N

0-1 0-1 0-1 0-1 0-120 0-1 0-1 0-1 0-1

1-60 15 15 15 1-60 15

1-60 15 15 15 1-60 15

NO NO NO NO NO NO NO

Z - Informaes Adicionais da NF-e Informaes Adicionais de Interesse do Fisco E Informaes Complementares de interesse E do Contribuinte Grupo do campo de uso livre do contribuinte Identificao do campo Contedo do campo Grupo do campo de uso livre do fisco G A E G C C 0-1 0-1 0-10 C C 1-1 1-1 0-10 1-20 1-60 1-20 1-60 SIM SIM 1-2000 1-2000 1-5000 1-5000 NO NO


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N Z Z Z Z 401e Z08 401f Z09 401g Z10 401h Z11 ID Nfe xCampo xTexto procRef nProc NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Identificao do campo Contedo do campo Grupo do processo referenciado Identificador do processo ou ato concessrio A E G ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G Z07 Z07 Z01 Z10

C C

1-1 1-1 1-1 0-N 1-20 1-60 1-20 1-60 SIM SIM

C

1-1

1-60

1-60

DEC 2 2 2 2

SIM

Z

401i Z12

indProc

Indicador da origem do processo

E

Z10

N

1-1

1

1

SIM

ZA ZA ZA ZA ZB ZB ZB ZB ZB ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC ZC

ZA - Informaes de Comrcio Exterior 402 ZA01 exporta 403 ZA02 UFEmbarq 404 ZA03 xLocEmbarq ZB - Informaes de Compras 405 ZB01 compra 406 ZB02 xNEmp 407 ZB03 xPed 408 ZB04 xCont 405 ZC01 cana 406 ZC02 safra 407 ZC03 ref 408 ZC04 forDia 406 ZC05 dia 407 ZC06 qtde 406 ZC07 qTotMes 407 ZC08 qTotAnt 407 ZC09 qTotGer 408 ZC10 deduc 406 ZC11 xDed 407 ZC12 vDed 406 ZC13 vFor 407 ZC14 vTotDed 407 ZC15 vLiqFor TAG do Grupo de Compra Nota de Empenho Pedido Contrato Grupo de cana Identificao da safra Ms e ano de referncia Grupo de Fornecimento diario de cana Dia Quantidade Quantidade Total do Ms Quantidade Total Anterior Quantidade Total Geral Grupo de Dedues - Taxas e Contribuies Descrio da Deduo Valor da Deduo Valor dos Fornecimentos Valor total da Deduo Valor Lquido dos Fornecimentos Assinatura XML da NF-e segundo o Padro XML Digital Signature G E E E G E E G A E E E E G E E E E E A01 ZB01 ZB01 ZB01 A01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC04 ZC04 ZC01 ZC01 ZC01 ZC01 ZC10 ZC10 ZC01 ZC01 ZC01 C N N N N N N N N N C C C C C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-31 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-10 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-60 15 15 15 15 1-60 15 15 15 15 1-2 1-11 1-11 1-11 1-11 1-2 1-11 1-11 1-11 1-11 4-9 6 4-9 6 NO NO NO NO 10 NO 10 NO 10 NO 10 NO NO NO NO NO NO NO 1-22 1-60 1-60 1-17 1-60 1-60 NO NO NO Grupo de Exportao Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer o Embarque dos produtos G E E A01 ZA01 ZA01 C C 0-1 1-1 0-1 2 1-60 2 1-60 SIM SIM

ZC - Informaes do Registro de Aquisio de Cana

ZZ - Informaes da Assinatura Digital 409 ZC01 Signature G A01 1-1

WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS PRT

Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.01.xsd 411 XS01 Signature 412 XS02 SignedInfo 413 XS03 CanonicalizationMethod 414 XS04 Algorithm 415 XS05 SignatureMethod 416 XS06 Algorithm 417 XS07 Reference 418 XS08 URI 419 XS10 Transforms 420 XS11 unique_Transf_Alg 421 XS12 Transform 422 XS13 Algorithm 423 XS14 XPath 424 XS15 DigestMethod 425 XS16 Algorithm 426 XS17 DigestValue 427 XS18 SignatureValue 428 XS19 KeyInfo 429 XS20 X509Data 430 XS21 X509Certificate * Para cada Protocolo de uma NF-e processada teremos o seguinte leiaute: G G A G A G A G G A E G A E G G G E XS01 XS02 XS03 XS02 XS05 XS02 XS07 XS07 XS10 XS12 XS12 XS07 XS15 XS07 XS01 XS01 XS19 XS20 C C C C C C C C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-N 1-1 1-1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 -

RC XS10


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BLOCOS E REGISTROS DO LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualiza 2011.004)) Francisco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476TAMANHO TAMANHO CAMPO BLOCO N PRT PRT PRT PRT PRT PRT PRT ID Nfe NOME DESCRIO TAG raiz da NF-e Raiz A G ID E E ENvel ELEM. PAI ELEMENT O Ocorrncia por arquivo OBRIG

TIPO

G PR01 PR01 PR03 PR03 PR03 PR03

N C N C N

1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 4 1 1-20 44 4 1 1-20 44 2

432 PR01 protNFe 433 PR02 versao 434 PR03 infProt 435 PR04 Id 436 PR05 tpAmb 437 PR06 verAplic 438 PR07 chNFe

PRT

439 PR08 dhRecbto

E

PR03

D

1-1

-

-

PRT PRT PRT PRT

440 PR09 nProt 441 PR10 digVal 442 PR11 cStat 443 PR12 xMotivo

E E E E

PR03 PR03 PR03 PR03

N C N C

0-1 0-1 1-1 1-1

15 28 3 1-255

15 28 3 1-255

PRT

444 PR13 Signature

G

PR01

xml

0-1

-

-


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DEC

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AL ELETRNICA - MANUAL DE INTEGRAO - CONTRIBUINTE - Verso 4.01 (Atualizado 01/08/2011 (NT 2011.004)) isco de Assis Neves - Consultor SPED (NF-e - EFD - ECD) (47) 9607-5476

OBSERVAO

TAG raiz da NF-e TAG de grupo que contm as informaes da NF-e Verso do leiaute (v2.0) Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal 'Nfe', acrescentada a validao do formato (v2.0). Regra de validao do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte no deve se preocupar com o preenchimento deste campo

Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao (Anexo IV - Tabela UF, Municpio e Pas). Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Nmero aleatrio gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra, conforme previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0 - pagamento vista; 1pagamento prazo; 2 - outros Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie. (v2.0) Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0) Nmero do Documento Fiscal Formato 'AAAA-MM-DD' Formato 'AAAA-MM-DD' Formato "HH:MM:SS" (v2.0) 0-entrada / 1-sada Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) Grupo com as informaes das NF/NF-e /NF de produtor/Cupom Fiscal referenciadas. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.). v.2.0) Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) AAMM da emisso da NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1-999999999

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas) (v2.0) AAMM da emisso da NF-e de produtor (v2.0) Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) Informar a IE do emitente da NF de produtor (v2.0) Informar o cdigo 04 - NF de Produtor ou 01- para NF avulsa (v2.0) Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). 1 - 999999999 - (v2.0) Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0).. Grupo do Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0). Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). Informar o nmero de ordem seqencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao COO vinculado NF-e (v2.0). 1-Retrato/ 2-Paisagem 1 Normal emisso normal; 2 Contingncia FS emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana; 3 Contingncia SCAN emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN; 4 Contingncia DPEC - emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC; 5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA). Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integrao) 1-Produo/ 2-Homologao 1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3-NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). Informar a data e hora de entrada em contingncia no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS (v2.0). Informar a Justificativa da entrada em contingncia (v2.0) Grupo com as informaes do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos. Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. 1058 - Brasil Brasil ou BRASIL Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone (v.2.0) Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NFe avulsa; Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. Este campo ser obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. (v2.0). Informaes do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Informar os zeros no significativos.

Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone (v2.0)

Formato "AAAA-MM-DD"


Grupo com as informaes do destinatrio da NF-e Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar o contedo da TAG se a operao for realizada com o exterior.

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar 'EXTERIOR' para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone (v.2.0) Informar a IE quando o destinatrio for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinto do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo da TAG se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas: . ausncia de contedo ( ou ) para destinatrios no contribuintes do ICMS; . algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); . literal ISENTO para destinatrios contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; nas operaes que se beneficiam de Obrigatrio, incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Informar o e-mail do destinatrio. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepo da NF-e indicado pelo destinatrio Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente. Informar os zeros no significativos. Informar os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio. Informar o CNPJ, preenchendo os zeros no significativos. (v2.0) Informar o CPF, preenchendo os zeros no significativos. (v2.0)

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.

Mltiplas ocorrncias (mximo = 990) Nmero do item (1-990)

Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior (importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Em caso de servio informar o cdigo 99 (v2.0) Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no incluir a TAG. Utilizar Tabela de CFOP Informar a unidade de comercializao do produto. Informar a quantidade de comercializao do produto (v2.0). Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo Informar a quantidade de tributao do produto (v2.0). Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.

Informar os valores de Descontos e Abatimentos que tem reflexo no valor da NF (id:W16) Informar os valores do item que devem compor o valor da NF (id:W16) mas no tenham campo de total correspondente no grupo ICMSTot (id:W02) (Ex.: vPIS retido por ST (id:R06), vCOFINS retido por ST (id:T06), vIOF (id:P05), vDespAdu (id:P03), etc.) Este campo dever ser preenchido com: 0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e (vProd) 1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) Informar dados da importao


Formato "AAAA-MM-DD" Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e

Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e Informao de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) Informao de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) Informar apenas quando se tratar de veculos novos 1 Venda concessionria, 2 Faturamento direto para consumidor final 3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0 Outros VIN (Vehicle Identification Number) Cdigo de cada montadora Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV). (potncia-veculo) Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas) (v2.0) Em toneladas - 4 casas decimais Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01-lcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-lcool/Gasolina 17-Gasolina/lcool/GNV 18-Gasolina/Eltrico CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) em metros - 4 casas decimais

Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMVEL 14-CAMINHO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / NIBUS 07-MICRONIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-NIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. Utilizar Tabela RENAVAM 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAO 6-ESPECIAL Informar se o veculo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-Normal 1-Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAM


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Segundo as regras de prcadastro do DENATRAN (v2.0) 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. (v2.0) 0 - No h; 1 - Alienao Fiduciria; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domnio; 4 - Penhor de Veculos; 9 - outras. (v2.0) Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matrias primas farmacuticas, permite mltiplas ocorrncias (ilimitado)

Formato "AAAA-MM-DD" Formato "AAAA-MM-DD"

Informar apenas quando se tratar de armamento, permite mltiplas ocorrncias (ilimitado) 0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito;

Informar apenas para operaes com combustveis lquidos e lubrificantes Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto no possuir cdigo de produto ANP. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel). Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Informar UF de consumo Grupo de informaes da CIDE Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e viceversa (v2.0). Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N09, N10, N10a, N10b ou N10c com base no contedo informado na TAG Tributao do ICMS. (v2.0) Tributao do ICMS - 00 - Tributada integralmente Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e

Tributao do ICMS - 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido Tributao do ICMS - 20 - Com reduo de base de clculo Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 20 Com reduo de base de clculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

Tributao do ICMS - 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 30 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido Tributao do ICMS 40 - Isenta, 41 - No tributada ou 50 - Suspenso Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 40 - Isenta, 41 - No tributada ou 50 - Suspenso O valor do ICMS desonerado ser informado apenas nas operaes: a) com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se no houvesse iseno. c) de venda a rgos da administrao pblica direta e suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS. (NT2011/004)


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 8 Venda a rgos Pblicos 9 outros. (NT2011/004) Tributao do ICMS 51 - Diferimento A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a critrio de cada UF. Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 51 Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

Tributao do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 60 ICMS cobrado anteriormente por substituo tributria Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormene por ST (v2.0) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) Tributao do ICMS - 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido Tributao do ICMS - 90 - Outros Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. Tributao pelo ICMS: 90 - Outros 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido Operao interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operao entre a UF de origem e a UF do destinatrio ou a UF definida na legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do veculos) (v2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) Tributao pelo ICMS: 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria; 90 Outros. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. (v2.0) Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao. (v2.0) Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) Tributao pelo ICMS 41 - No Tributado (v2.0) Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito. (v2.0) (v2.0) (v2.0) Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN= 102, 103, 300 ou 400 (v2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito. 103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 Imune. 400 No tributada pelo Simples Nacional (v.2.0)


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) 201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria (v.2.0) 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) (v2.0) (v2.0) Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria 203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria (v.2.0) 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=500 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) 500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao (v.2.0) Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormene por ST (v2.0) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. (v2.0) Tributao pelo ICMS 90 - Outros (v2.0) 0 Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - Valor da Operao (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0)


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Valor do ICMS ST retido (v2.0) (v2.0) (v2.0)

Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 4) Informar os zeros no significativos. Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 3) Tabela a ser criada pela RFN, informar 999 enquanto a tabela no for criada Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribudo ao campo O09 - CST do IPI 00-Entrada com recuperao de crdito 49-Outras entradas 50-Sada tributada 99-Outras sadas Informar os campos O10 e O13 caso o clculo do IPI seja por alquota ou os campos O11 e O12 caso o clculo do IPI seja valor por unidade.

01-Entrada tributada com alquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada no-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspenso 51-Sada tributada com alquota zero 52-Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso Informar apenas quando o item for sujeito ao II

Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribudo ao campo Q06 CST do PIS CST = 01 e 02 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));

CST = 03 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

CST = 04, 06, 07, 08 ou 09 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; CST = 99 99 - Outras Operaes


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Informar campos para clculo do PIS em percentual (P07 e P08) ou campos para PIS em valor (P10 e P11).

Informar quando o CST do PIS = 05 Informar campos para clculo do PIS em percentual (R02 e R03) ou campos para PIS em valor (R04 e R05).

O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a) Informar apenas um dos grupos S02, S03 ou S04 com base valor atribudo ao campo S06 CST da COFINS CST = 01 ou 02 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));

CST = 03 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

CST = 04, 06, 07, 08 ou 09 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; CST = 99 99 - Outras Operaes Informar campos para clculo da COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).

Informar quando o CST do COFINS = 05 Informar campos para clculo da COFINS Substituio Tributria em percentual (T02 e T03) ou campos para COFINS em valor (T04 e T05).

O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a) Informar os campos para clculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS. O grupo de ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa (v2.0).

Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Municpio e Pas). Ateno, no vincular com os campos B12, C10 ou E10 v2.0 Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio. Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA. (v.2.0)


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Norma referenciada, informaes complementares, etc O grupo de valores totais da Nfe deve ser informado com o somatrio do campo Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e que no so sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vBC de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 900. Informar o somatrio do campo vICMS de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 900. Informar o somatrio do campo vBCST de item produto com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vICMSST (id:N23) de item com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ICMS e indTot (id:I17b) =1. Informar o somatrio do campo vFrete (id:S15). Informar o somatrio do campo vSeg (id:I16). Informar o somatrio do campo vDesc (id:I17). Informar o somatrio do campo vII (id:P04). Informar o somatrio do campo vIPI (id:O14). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09)de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vOutro (id:I17a). (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (NT2011/004) Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN Informar o somatrio do campo vBC (id:U02) do ISSQN. Informar o somatrio do campo vISSQN (id:U04). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ISSQN. Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005. b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatrio/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete. (V2.0) Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos.


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas: . ausncia de contedo ( ou ) para transportador no contribuinte do ICMS; . algarismos para transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); . literal ISENTO para transportador contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) Informar o valor do ICMS do servio de transporte retido.

Utilizar Tabela de CFOP Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII Tabela de UF, Municpio e Pas) Informar o veculo trator (v2.0)

Informar os reboques/Dolly (v2.0)

(v2.0) (v2.0)


(v2.0)

Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto Identificao do campo Contedo do campo Campo de uso livre do fisco, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e Identificao do campo Contedo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto Identificador do processo ou ato concessrio Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justia Federal; 2 - Justia Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros Informar apenas na exportao

Informar adicionais de compra Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas Informar o pedido Informar o contrato de compra Informaes de registro aquisies de cana v2.0 Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. v2.0 Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA. v2.0 Informar os fornecimentos dirios de cana v2.0 (v2.0) Quantidade em KG (v2.0) (v2.0) (v2.0) (v2.0) Informar as Dedues - Taxas e Contribuies v2.0 Informar a Descrio da Deduo e v2.0 (v2.0) Valor dos Fornecimentos (v2.0) Valor das dedues (v2.0) Valor Lquido dos Fornecimentos (v2.0)

Grupo da Informao da assinatura Grupo do Mtodo de Canonicalizao Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 Grupo do Mtodo de Assinatura Atributo Algorithm de SignatureMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 Grupo Reference Atributo URI da tag Reference Grupo do algorithm de Transform Regra para o atributo Algorithm do Transform ser nico. Grupo de Transform Atributos vlidos Algorithm do Transform: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature XPath Grupo do Mtodo de DigestMethod Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 Digest Value (Hash SHA-1 - Base64) Grupo do Signature Value Grupo do KeyInfo Grupo X509 Certificado Digital x509 em Base64


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OBSERVAO

TAG raiz da NF-e TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe Verso do leiaute das informaes de Protocolo. Informaes do Protocolo de resposta. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro. Do Protocolo, precedido do literal "ID" Identificao do Ambiente: 1 - Produo / 2 - Homologao Verso do Aplicativo que processou o Lote. A verso deve ser iniciada com a sigla da UF nos casos de WS prprio ou a sigla SCAN, SVAN ou SVRS nos demais casos. Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4) Data e hora de

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