NOTAS DA VERSÃO 4.5X EM 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Abril a Outubro/2011 – Versão 4.50 A 4.58

NOTAS DA VERSÃO 4.5x EM 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Seguem algumas notas explicativas de NOVAS FUNCIONALIDADES inseridas na versão 4.55 A 4.58.

1º COMPORTAMENTO DE AVISAR OU BLOQUEAR NA COLETA QUANDO EXCEDE O LIMITE DE CRÉDITO.

CONFIGURAR OS PARAMETROS - REGRAS PARA COMPORTAMENTO GERAL

NAS REGRAS FINANCEIRAS DOS CLIENTES, PODE-SE PERSONALIZAR A AÇÃO.

COMPORTAMENTO ESPERADO: NO MOMENTO DA DIGITAÇÃO DA COLETA O SISTEMA DEVERÁ SOMAR O VALOR ESTIMADO + OS DÉBITOS DO CLIENTE PARA DISPARAR A REGRA NA

GRAVAÇÃO. EM AÇÕES DE “BLOQUEAR” A IMPRESSÃO DAS FICHAS DE SERVIÇO SERÁ BLOQUEADA, IMPEDINDO ASSIM INCLUSIVE A IMPRESSÃO DA FICHA PARA PRODUÇÃO.

2º GERAÇÃO DE RESUMOS AUXILIARES NA EMISSÃO DO BALANCETE

NA CONTA FINANCEIRA PODE-SE PERSONALIZAR O TIPO DE RESUMO A SER IMPRESSO.

NA IMPRESSÃO DO BALANCETE O SISTEMA IRÁ DETALHAR DE ACORDO COM O TIPO DE RESUMO SELECIONADO (CLIENTE, FORNECEDOR, VEICULO, COLABORADOR, ETC.)

3º RETENÇÃO DE ISSQN A PARTIR DE DETERMINADO VALOR

CONFIGURAR EM PARAMETROS – REGRAS O VALOR ESTIPULADO (RETER ISS ACIMA DE..)

APARECERÁ NO FECHAMENTO A BASE MÍNIMA PARA RETENÇÃO.

COMPORTAMENTO ESPERADO: SOMENTE CALCULAR ISSQN A RETER A CIMA DO VALOR ESTIPULADO

4º GERAÇÀO DE REGISTRO EM SAIDAS/ENTRADAS DIVERSAS A PARTIR DE PV (ORÇAMENTO/RESERVA, ABERTO OU FECHADO)

ALÉM DA TELA DE FECHAMENTO ESTE BOTÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS TELAS DE FATURAMENTO (PARA EXECUÇÃO EM PVs JÁ FATURADAS)

APÓS O PROCEDIMENTO O SISTEMA GERA EM ESTOQUES – ENTRADAS/SAIDAS DIVERSAS UMA CÓPIA DA PV SELECIONADA (144).

CLICANDO NA LUPA PODE-SE ENTRAR NO REGISTRO E PROCEDER COM AS MODIFICAÇÒES DESEJADAS.

OBS: ESTE PROCESSO NÃO CRIA VICNULO ALGUM SENDO POSSÍVEL GERAR QUANTAS NOTAS EM SAIDAS DIVERSAS DIVERS QUISER A PARTIR DE UMA PV – SENDO QUE A SIADA/ENTRADA DIVERSA GERADA É TOTALMENTE INDEPENDENTE. ESTE PROCESSO VISA APENAS MINIMIZAR TRABALHOS QUANDO NECESSÁRIO EMITIR UMA NFe A PARTIR DE UMA VENDA FECHADA COMO PEDIDO OU QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO COMO DE CONTROLE DE VENDEDORES QUE TRAFEGAM COM MERCADORIAS, ETC.

4º IMPRESSÃO DOS ITENS DE SERVIÇOS E OUTROS CAMPOS NA NFSe – INTEGRAÇÃO CW

CONFIGURAR EM PARAMETROS – REGRAS

O ITEM “A” COM A QUANTIDADE MÁXIMA DE CARACTERES DISPONÍVEIS PARA A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (A QUANTIDADE VARIA DE PREFEITURA PARA PREFEITURA) E, NA QUANTIDADE DE LINHAS O RESULTADO DA QUANTIDADE DE CARACTERES DIVIDIDO POR 100 (TOTAL CARAC / 100 = NUMERO LINHAS).

O ITEM “B” FUNCIONA COMO PARAMETRIZADOR GERAL – NESTA TELA ESPECÍFICA SELECIONAMOS TODAS AS OPÇÕES PARA QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO ATIVAR CLIENTE POR CLIENTE (EXCETO IMPRESSÃO DA OBSERVAÇÃO). O ITEM “ADICIONA MENSAGEM RPS” DEVE SEMPRE ESTAR ATIVADO.

CASO A IMPRESSÃO DOS ITENS NÃO SEJA UTILIZADA PARA TODOS OS CLIENTES PODE-SE APENAS MARCAR EM CLIENTES – REGRAS A OPÇÃO DE “GERAR RESUMO DE SERVIÇO EM NFSe”, ISSO FARÁ COM QUE O SISTEMA POSSA PARTICULARIZAR ESTE PROCESSO.

ABAIXO SEGUE UM EXEMPLO DE COMO FICA A INTEGRAÇÃO DE DADOS NO CW COM AS CONFIGURAÇÕES ATIVADAS.

A IMPRESSÃO DA NOTA SEGUIRA O EXEMPLO DOS DADOS DA INTEGRAÇÃO, APARECENDO ASSIM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.

IMPORTANTE:

CUIDADO COM RPS / NFSe COM MUITOS DADOS, POIS PODERÁ HAVER TRUNCAMENTO.

O COMPORTAMENTO ESPERADO É QUE O SISTEMA VERIFIQUE SE A QUANTIDADE DE ITENS É COMPORTADO NO ESPAÇO DISPONÍVEL. EXEMPLO EM UMA NFSe COM 20 LINHAS (2000 CARACTERES) O SISTEMA COMPORTA ATÉ 18 LINHAS DE ITENS DE SERVIÇO (DESDE QUE A OPÇÃO DE IMPRESSÃO NÃO ESTEJA ATIVADA).

NO PRIMEIRO MOMENTO VERIFICA SE OS ITENS CABEM NO ESPAÇO DISPONÍVEL, CASO NÃO O SISTEMA IRÁ GERAR UM RESUMO DOS ITENS PARA USAR NA IMPRESSÃO, AGRUPANDO OS SERVIÇOS IGUAIS.

CASO AINDA ASSIM O ESPAÇO DISPONÍVEL NÃO SEJA SUFICIENTE O SISTEMA TENTARÁ “CORTAR” OS DADOS EXCEDENTE, PASSANDO A IMPRIMIR SOMENTE A QUANTIDADE POSSÍVEL NO ESPAÇO.

5º CONFIGURAÇÃO PARA IMPRESSÃO OU NÃO DOS DADOS DA EMPRESA NO CABEÇALHO DO PEDIDO / ORÇAMENTO.

Em Administração – Parâmetros – Regras pode-se desativar a impressão dos dados da empresa em orçamentos e pedidos. Caso opte por ter um formulário feito em gráfica para este fim.

6º CONFIGURAÇÃO DE CENTROS DE CUSTOS EM FORNECEDORES, COMPRAS E CONTAS A PAGAR.

COM VISTA A POSSIBILITAR A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR / COMPRAS SEPARADOS POR CENTROS DE CUSTOS, FORAM CRIADOS CONTROLADORES PARA INFORMAÇÃO DE CENTROS DE CUSTOS NOS CADASTROS DE FORNECEDORES, NOTAS DE COMPRAS E CONTAS A PAGAR, ALÉM DE ABERTURA DE CAMPOS SELETORES PARA CENTROS DE CUSTOS NOS RELATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR POR VENCIMENTO E FORNECEDOR.

O CENTRO DE CUSTO INFORMADO NO FORNECEDOR SERÁ SUGERIDO COM POSSIBILIDADE DE SER TROCADO POR OUTRO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA COMPRA.

O CENTRO DE CUSTO INFORMADO NO FORNECEDOR SERÁ SUGERIDO COM POSSIBILIDADE DE SER TROCADO POR OUTRO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA CONTA A PAGAR.

OS RELATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR POR VENCIMENTO E POR FORNECEDOR JÁ ESTÃO PREPARADOS PARA ACEITAR FILTRO DE CENTRO DE CUSTO.

7º CONFIGURAÇÃO PARA CONVERTER ITENS COMPRADOS EM OUTRAS UNIDADES PARA UNIDADE PADRÃO DE CONTROLE.

EM MUITAS SITUAÇÕES PODEMOS COMPRAR ITENS QUE VEM EM UNIDADES E CONTROLAMOS EM QUILOS, OU QUE VEM EM CAIXAS E VENDEMOS POR UNIDADE. PARA RESOLVER ESTA SITUAÇÃO CRIAMOS A IMAGEM DO FATOR DE CONVERSÃO DE COMPRA. A IDÉIA É CADASTRAR NO PRODUTO O FATOR DE CONVERSÃO QUE QUEREMOS QUE SEJA MULTIPLICADA CADA UNIDADE QUE COMPRAMOS DE NOSSO FORNECEDOR. POR EXEMPLO, SE COMPRAMOS EM CAIXAS COM 20 UNIDADES E VENDEMOS POR UNIDADE, PODEMOS COLOCAR 20 NO FATOR DE CONVERSÃO DE COMPRA E PASSAREMOS A DAR ENTRADA POR CAIXA E O SISTEMA SE ENCARREGARÁ DE FAZER “X20” PARA DEIXAR O ITEM NA UNIDADE DE NEGÓCIOS OPTADA PELA NOSSA EMPRESA (MESMO CASO DO ROLO X QUILO, ETC.).

NO CADASTRO DE FORNECEDORES PODEREMOS IDENTIFICAR OS FORNECEDORES QUE OBRIGATORIAMENTE UTILIZARÃO FATORES DE CONVERSÃO DE COMPRA, SENDO QUE OS QUE NÃO FOREM IDENTIFICADOS TERÃO O PROCEDIMENTO COMO OPCIONAL.

O CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE USO DE FATOR DE CONVERSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE COMPRA. SENDO QUE O COMPORTAMENTO SERÁ OPCIONAL OU OBRIGATÓRIO (CASO O FORNECEDOR ESTEJA CONFIGURADO PARA TAL).

NOS ITENS SERÃO APRESENTADOS O FATOR DE CONVERSÃO (F) E A QUANTIDADE CONVERTIDA QUE SERÁ INCREMENTADA NO ESTOQUE (QtCvr)

O CUSTO APRESENTADO SERÁ O DA UNIDADE CONVERTIDA

8º APRESENTAÇÃO DOS PRAZOS MÉDIOS (NORMAL E PONDERADO) NOS MAPAS DE VENDAS.

SERÃO APRESENTADOS OS PRAZOS MÉDIOS OBTIDOS PELO CALCULO NORMAL E PONDERADO NOS MAPAS DE VENDAS E MAPAS DE VENDAS POR VENDEDOR CONFORME IMAGEM.

9º GERAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE EM FECHAMENTO DE VENDAS (RECEBIMENTOS A MAIOR).

PODERÁ SER GERADO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE A PARTIR DE UM FECHAMENTO DE VENDA (NO MESMO FORMATO QUE É GERADO NO FINANCEIRO POR ANTECIPAÇÀO DE COMPRA). ESTA FUNÇÃO É ÚTIL EM CASOS DE ENTREGA DE PRODUTOS/SERVIÇOS ONDE O CLIENTE PAGA COM CHEQUES DE TERCEIROS E, EVENTUALMENTE ACABA POR “SOBRAR” UM PEQUENO VALOR QUE O MESMO PODERÁ UTILIZAR EM PRÓXIMA COMPRA OU EM QUITAÇÃO DE DUPLICATAS.

10º GERAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE EM TROCA DE DOCUMENTOS (RECEBIMENTOS A MAIOR) E/OU RECEBIMENTO EM DINHEIRO NA TROCA.

PODERÁ SER GERADO UM CRÉDITO PARA O CLIENTE A PARTIR DE UMA TROCA DE DOCUMENTOS (NO MESMO FORMATO QUE É GERADO NO FINANCEIRO POR ANTECIPAÇÀO DE COMPRA) E ESTE CRÉDITO PODERÁ SER UTILIZADO EM COMPRAS FUTURAS, BEM COMO FOI LIBERADA A OPÇÃO DE RECEBIMENTO EM DINHEIRO RESULTANDO EM LANCAMENTO DIRETO NO CAIXA.

11º NOVA ROTINA !! ADMINISTRAÇÃO DE COMPROVANTES DE ENTREGA NOTA E BOLETO.

EM CONTAS A RECEBER FOI CRIADO UM NOVO ÍCONE QUE DÁ ACESSO A ADMINISTRAÇÃO DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE NOTA E BOLETO.

NESTE LOCAL PODEM SER FEITAS CONSULTAS E/OU PROCESSAMENTO PARA IDENTIFICAR ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S).

DETALHE DE PREENCHIMENTO DA SUBTELA PARA PROCESSO.

USUÁRIO (JÁ PREENCHIDO), RECEBIDO POR, DATA, NOTA DE SERVIÇO OU PRODUTO E PROCESSA PV OU BOLETO DEVEM SER PREENCHIDOS PARA PODER PROCESSAR OS DADOS DE ENTREGA NO(S) DOCUMENTO(S) DESEJADO(S).

APÓS PROCESSAMENTO EFETUADO PODE-SE NOTAR QUE OS DADOS PASSAM A SER INFORMADOS EM CASO DE CONSULTA (CONFORME TELA ABAIXO).

12º EMISSÃO DE LAUDOS DE RECUSA E EXAME COM POSSÍVEIS CAUSA E RECOMENDAÇÒES.

NO CADASTRO DE MOTIVOS FORAM INSERIDOS CAMPOS PARA POSSÍVEIS CAUSAS E RECOMENDAÇÕES.

AS DESCRIÇÕES SERÃO IMPRESSAS QUANDO A “CHECK-BOX” DE IMPRESSÃO DE MOTIVO / RECOMENDAÇÃO ESTIVER MARCADA DE ACORDO COM A IMAGEM ACIMA RESULTANDO EM UMA IMPRESSÃO DIFERENTE DE LAUDO CONFORME IMAGEM ABAIXO. A IMPRESSÃO NO MODO ANTERIOR NÃO FOI ALTERADA.

12º NOVO !!! PROCESSO PARA TRANSFORMAÇÃO E PRODUÇÃO EM LOTES.

CRIADO PROCESSO PARA TRANSFORMAÇÃO DE ITENS COMVISTAS A RESOLVER CASOS DE PRODUÇÃO POR LOTES (CASO DE PNEUS REMOLD PASSEIO E MOTOCICLETA E CASOS DE OFICINA ONDE ALGUMAS PEÇAS SÃO JUNTADAS PARA SE TRANSFORMAR EM UMA ÚNICA)

NO CADASTRO DOS PRODUTOS DE ESTOQUE ASSINALAR QUAIS OS ITENS QUE PODEM SER TRANSFORMADOS EM OUTROS (MATERIAL A TRANSFORMAR) E QUAIS OS ITENS QUE PODEM SER RESULTANTES DE TRANSFORMAÇÃO (MATERIAL TRANSFORMADO)

COM OS PRODUTOS CLASSIFICADOS, PODE-SE TER ACESSO A AREA DE TRANSFORMAÇÃO PELA TELA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE.

NESTE MOMENTO O SISTEMA IRÁ CARREGAR A TELA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRANSFORMAÇÕES, ONDE SE PODE CRIAR UMA NOVA TRANSFORMAÇÃO E VERIFICAR PELOS FILTROS ANDAMENTO DE OUTRAS.

NA TELA DE TRANSFORMAÇÃO.

O RETANGULO VERMELHO INDICA A AREA DOS ITENS DE COMPOSIÇÃO (EX: BANDA, COLA, INSUMOS...).

O RETANGULO AZUL INDICA OS ITENS RESULTANTES (EX: 20 PNEUS REMOLD DE MOTOCICLETA).

O BOTÃO DE AVALIAÇÃO APENAS CALCULA OS CUSTOS MÉDIOS DOS ITENS PARA PODER AVALIAR SE OS VALORES E O RESULTADO ESTÃO CORRETOS.

O BOTÃO PROCESSAR CALCULA NOVAMENTE OS CUSTOS E PROCEDE COM O FECHAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO E AS SOMAS/DIMINUIÇÒES NOS ESTOQUES DOS ITENS ENVOLVIDOS (APLICADOS E RESULTANTES).

13º EMISSÃO DO BOLETO COM SACADOR AVALISTA.

A IMPRESSÃO DO SACADOR/AVALISTA NA IMPRESSÃO DE BOLETOS PODE SER FEITA DE 2 FORMAS.

1ª PARA TODOS OS BOLETOS DA CONTA

INFORMAR O SACADOR/AVALISTA NO CAMPO ASSINALADO PARA QUE TODOS OS BOLETOS COM ESTE PORTADOR SAIAM COM O SACADOR/AVALISTA IMPRESSO .

2ª APENAS PARA EMISSÕES DE BOLETOS DE UM CLIENTE

INFORMAR O SACADOR/AVALISTA NO CAMPO ASSINALADO PARA QUE TODOS OS BOLETOS DESTE CLIENTE SAIAM COM O SACADOR/AVALISTA IMPRESSO.

ESTA REGRA SOBREPÕE A ANTERIOR, OU SEJA, CASO HAJA UMA CONTA BANCO COM SACADOR AVALISTA CONFIGURADO E O BOLETO SEJA EMITIDO PARA UM CLIENTE COM SACADOR / AVALISTA A REGRA DO CLIENTE SOBREPÕE.

3ª EXEMPLO DE IMAGEM DE IMPRESSÃO DO SACADOR/AVALISTA.

14º NOTA FISCAL ELETRONICA COMPLEMENTAR – NOVO PROCESSO PARA NFe 2.0

PARA CONFECÇÃO DE NFe COMPLEMENTAR FORAM MODIFICADOS OS PROCESSOS A PARTIR DA NFe 2.0 SENDO NECESSÁRIO INFORMAÇÕES DA NFe OU NOTA FISCAL ANTERIOR .

15º GERAÇÃO DE MULTIPLOS DE CONTAS A PAGAR – 1 - N

PARA GERAR DIVERSOS TITULOS A PAGAR (FINANCIAMENTOS, CONSÓRCIOS E OUTROS DE LONGO PRAZO, FOI CRIADA UMA ROTINA MULTIPLICADORA DE LANÇAMENTOS CONFORME IMAGEM.

A PARTIR DO TÍTULO ORIGEM CADASTRADO, ACIONE O BOTÃO NOVO TÍTULO

SERÁ ABERTO UM POP-UP COM AS DEFINIÇÒES DE MULTIPLICAÇÃO DOS TÍTULOS COM AS OPÇÕES DE GERAÇÃO.

ONDE:

A – QUANTIDADE DE PARCELAS A SEREM GERADAS

B – OPÇÃO PARA DATA DE EMISSÃO E COMPETÊNCIA:

1 – PARA USAR A DATA DE EMISSÃO/COMPETÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL OU;

2 – PARA GERAR DATA EMISSÃO/COMPETÊNCIA DENTRO DO MÊS DO VENCIMENTO DE CADA TÍTULO.

C – INFORME O INTERVALO ENTRE OS DIAS DE VENCIMENTO OU; (*)

D – UM DIA FIXO DENTRO DO MÊS PARA VENCIMENTO (*)

(*) NESTE CASO INFORMAR O ITEM C OU D

16º IMPRESSÃO DE RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VOLUMES

EM ESTOQUES – ENTRADAS/COMPRAS – SELECIONE UM DOCUMENTO - PRESSIONE O BOTÃO COM A IMPRESSORA COM A LETRA ‘C’ .

APARECERÁ UM RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA COM ESPAÇO PARA ASSINATURA.

17º CRIAÇÃO DO CAMPO “PNEU PADRÃO”

FOI CRIADO O CAMPO “PNEU PADRÃO” PARA FUTURA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA COMPOSIÇÃO E VALORAÇÃO DE PREÇOS PARA VENDA. UTILIZE A SUGESTÃO DA ABR (0,5 = PASSEIO / 1,0 = CARGA / ETC.) E COLOQUE EM TODOS OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E AFINS.

18º CODIGOS DE INTEGRAÇÃO / SECUNDÁRIOS

CONSULTE A TABELA DOS CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE E MODELOS DE CARCAÇA DE SEU FORNECEDOR E INSIRA NO SISTEMA PARA POSSIBILITAR UMA FUTURA INTEGRAÇÃO DE DADOS DE GARANTIA DE PNEUS E OUTROS.

19º FILTRO COM CODIGO + NOME DO GRUPO EM ESTOQUES

REMODELADA A TELA E ADICIONADO AO FILTRO DO GRUPO A DESCRIÇÃO PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO.

20º MODIFICADO FILTRO EM RELATÓRIO DO ESTOQUE

EM ESTOQUES – RELATÓRIOS – ENTRADAS POR FORNECEDOR

AO INVÉS DE FORNECEDOR INICIAL E FORNECEDOR FINAL COM SELEÇÃO DE CÓDIGOS – SUBSTITUÍMOS PELA SELEÇÃO “ONE OR ALL” JÁ UTILIZADA NA PARTE DE VENDAS.

21º GERAÇÃO DE CONTRATO / CERTIFICADO DE GARANTIA

EM RECAPAGEM – SELECIONE A COLETA E, PARA GERAR O CERTIFICADO / CONTRATO DE GARANTIA PRESSIONE O BOTÃO “GERAR CONTRATO”.

APARECERÁ O PDF DO CONTRATO DE GARANTIA EM TELA.

22º ROTINA PARA CONTROLE DE SITUAÇÃO DE PNEU EM PROCESSO NORMAL OU “AGUARDANDO”

PARA CONTROLAR A SITUAÇÃO / STATUS DOS PNEUS QUE NÃO SEGUEM O PROCESSO NORMAL DENTRO DA RECAPAGEM FOI CRIADO UM PROCESSO ESPECÍFICO. NA TELA DA COLETA PRESSIONE O BOTÃO STATUS PARA ACESSAR A TELA DE SITUAÇÃO DE PNEU.

AS OPÇÕES DE “PNEU AGUARDANDO” (EXCETO NORMAL) SÃO PARA: AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO, DEFINIÇÃO DE DESENHO OU FALTA DE MATÉRIA PRIMA.

23º IDENTIFICADOR DE PNEU DENTRO DAS NORMAS DE REFORMA GARANTIDA

PARA IDENTIFICAR SE O PNEU ESTÁ DENTRO DAS NORMAS DE GARANTIA DE SEU FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA BASTA SELECIONAR EM N/A PARA NÃO APLICÁVEL OU GARANTIDO. ESTE IDENTIFICADOR SERÁ UTLIZADO EM CONJUNTO COM AS REGRAS DE FABRICANTES / MODELOS PARA INTEGRAÇÀO DE DADOS DE GARANTIA COM O FABRICANTE.

24º IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO “AGUARDANDO” E REFORMA GARANTIDA

NOS CAMPOS ABAIXO SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR SE O(S) PNEU(S) DA COLETA DO CLIENTE ESTÃO COM ALGUMA SITUAÇÃO ESPECIAL DE “AGUARDANDO” (CAMPO SIT) E/OU SE ESTA DENTRO DAS NORMAS PARA GARANTIA DO FABRICANTE (GF).

25º CONSERTOS ESTIMADOS IMPRESSOS NO ORÇAMENTO – SEM PRODUÇÃO

NO LANÇAMENTO DO EXAME FORAM INSERIDOS OS CAMPOS PARA QUANTIDADE DE CONSERTOS ESTIMADOS.

UMA VEZ INFORMADOS, ESTES CONSERTOS SERÃO ADICIONADOS AO ORÇAMENTO EMITIDO, MELHORANDO ASSIM O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE.

26º CADASTRO DE CLIENTES DADOS COMPLEMENTARES PJ E PF

NO CADASTRO DO CLIENTE ESTARÃO DISPONÍVEIS NOVOS CAMPOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES REFERENTES AO CLIENTE.

EM REGRAS

PARA PESSOA FÍSICA ESTARÁ DISPONÍVEL O BOTÃO SUPLEMENTOS PARA CLIENTES PESSOA FÍSICA.

ONDE ESTARÃO DISPONÍVEIS A INFORMAÇÃO DOS DADOS COMPLEMENTARES

PARA CLIENTES PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA ESTARÃO DISPONÍVEIS ATÉ 3 REFERÊNCIAS COMERCIAIS E 3 REFERÊNCIAS BANCÁRIAS NA TELA DE REGRAS DO FINANCEIRO.

27º MELHORIAS NO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO POR CLIENTE EM RECAPAGEM

EM RECAPAGEM - RELATÓRIOS – PRODUÇÀO POR CLIENTE

FORAM INSERIDAS 2 POSSIBILIDADES DE MOSTRAGEM DE DADOS. - DADOS DA RETIRADA E IMPRESSÃO DO MOTIVO DA RECUSA.

COM ESTE TIPO DE SELEÇÃO, QUANDO HOUVER UM PNEU RECUSADO O MESMO SERÁ MOSTRADO EM UMA SEGUNDA LINHA O MOTIVO.

AO FINAL O SISTEMA EMITIRÁ (EM TODAS AS SITUAÇÒES) UM RESUMO POR MOTIVO DE RECUSA.

28º RELATÓRIO PNEUS A FATURAR POR VENDEDOR / CLIENTE COM VALORES

EM RECAPAGEM RELATÓRIOS

SELECIONE O VENDEDOR/CLIENTE E PERIODO DESEJADO

E O SISTEMA MOSTRARÁ O RELATÓRIO SEPARADO POR VENDEDOR/CLIENTE

29º ANALISE GERAL DE COMPORTAMENTO DO CLIENTE

EM CLIENTES REGRAS – ACIONE O BOTÃO ANÁLISE PARA IMPRESSÃO DA ANÁLISE DO CLIENTE.

POR REGIME DE VARREDURA DE DADOS O SISTEMA BUSCARÁ NO MÓDULO D ERECAPAGEM (SE DISPONÍVEL) E NOS MÓDULOS DE VENDA, CONTAS A RECEBER E RECEBIMENTOS PARA MOSTRAR UMA AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÀO DO CLIENTE.

OS RESULTADOS SERÃO APRESENTADOS ATRAVÉS DE UM FORMULÁRIO EM PDF (SEGMENTADO EM 2 IMAGENS)

30º MOSTRA DOCUMENTO GERADOR A PARTIR DO TÍTULO A PAGAR

A PARTIR DE UM TÍTULO A PAGAR É POSSÍVEL VISUALIZAR O DOCUMENTO DE ENTRADAS – ESTOQUE QUE ORIGINOU O TÍTULO.

31º FILTROS PARA O.S E RESERVAS AINDA NÃO FATURADOS (EM ABERTO)

EM VENDAS – RELATÓRIOS FORAM ADICIONADOS FILTROS EM 2 RELATÓRIOS PARA PERMITIR VERIFICAR RESERVAS, COLETAS LIBERADAS PELA PRODUÇÃO E ORDENS DE SERVIÇO AINDA NÃO FATURADAS.

NESTES CASOS O PERÍODO SERÁ RELATIVO A EMISSÃO DO DOCUMENTO. NOS DEMAIS CONTINUA VALENDO A DATA DE FATURAMENTO.

LOCALIZAÇÃO DOS FILTROS NOS RELATÓRIOS.