Notas versão 3.10.pdf

7/21/2019 Notas verso 3.10.pdf

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Notas da Verso 3.10. 09/12/2013

VR SOFTWARE LTDA.

Este documento oferece uma relao das alteraes e novos recursospresentes no pacote de aplicativos VR SOFTWARE.


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09/12/2013Notas da Verso 3.10.

VRMASTER

VERSO 3.10.0

Administrativo - Acerto Custo

ALTERAO

O Acerto de Custo pode agora ser realizado para uma loja escolha do Usurio

21493

Administrativo - Anlise Margem

NOVO RECURSO

Criada a tela de Anlise de Margem

22206,

Administrativo - ConsultasAdministrativas - Comparativo Venda

ALTERAO

Foi criado mais algumas colunas na consulta. A coluna "Margem Atual" se chamar"Margem Bruta Atual" e foram includas as seguintes colunas: "Margem Lquida Atual,Margem Sb Custo Atual, Margem Sb Venda Atual". Foi feita a mesma alterao para as

colunas "Margem Ms Anterior, Margem Ano Anterior".

22357

Administrativo - ConsultasAdministrativas - Entrada e Sada

ALTERAO

Foi adicionado um filtro por fornecedor no boto Filtro

21698

Administrativo - ConsultasAdministrativas - Gesto Produto

NOVO RECURSO

Foi includa uma nova aba "Venda Semanal".

20871

Administrativo - ConsultasAdministrativas - Gesto Produto

ALTERAO

Foi adicionado uma coluna "Descontinuado" na consulta. Antes no trazia produtosdescontinuados.

20847

Administrativo - Cotao - Fornecedor- Pr-Cotao

ALTERAO

Ao importar listagem para a pr-cotao, pode-se escolher no importar itens comquantidade zero, quando for o caso de gerar sugestes de cotao.

21487


ALTERAO

Criada tela para configurao da mensagem ser apresentada na pgina inicial daVRCotaoWeb.

21712,

Pgina 1 de 15VR SOFTWARE LTDA.


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ALTERAO

Informaes de embalagens carregadas atravs de coletor para a pr-cotao e Logsticadependem agora de uma opo: carregar os dados das embalagens a partir do cadastro doproduto ou trazer valor padro "1 por embalagem"

21175

Administrativo - Oferta

ALTERAO

Na tela de edio da oferta, agora possvel antecipar/prorrogar a data de incio.

22119

Administrativo - Pedido - Compra

ALTERAO

Adicionada a opo de gerar um pedido de reposio a partir do pedido de compra;

22355


ALTERAO

Foi criado um mtodo que salvar a cada 3 minutos as alteraes feitas na tela de Cadastrode Pedido Compra, desde que o pedido tenha sido salvo manualmente ao menos uma vez.


ALTERAO

Na tela de lanamento de item do pedido de compra, foi adicionado o campo "Cdigo deBarras"

22258


ALTERAO

Email enviado com o pedido de compra ter a opo de anexar as pendncias dofornecedor.

22487

Administrativo - Relatrios Gerenciais- DRO

ALTERAO

Foi includo uma opo na lista da tela de Configurao para flegar o que ir aparecer natela de consulta.

21996

Administrativo - Relatrios Gerenciais- DRO

ALTERAO

Criao da tela para salvar previses de entradas e sadas para comparativo no DRO

21454



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Administrativo - Relatrios Gerenciais- Estatsticas

ALTERAO

Foi adicionada a visualizao da lista de valores para quando apenas um ano forselecionado.

Administrativo - Relatrios Gerenciais

- Estatsticas

ALTERAO

Criado filtro por Mercadolgico

22430

Atalhos

ALTERAO

Criado link de atalho para a telas de cadastro nos campos de consulta.

Atualizao Automtica

ALTERAO

Adicionada verificao de nova verso. Caso exista, o boto "Baixar Atualizao" no menu"Ajuda" fica habilitado para baixar o pacote das atualizaes.

Cadastro - Financeiro - EventoFinanceiro

ALTERAO

Aumentado o tamanho do campo descrio para 50 caracteres.

21857

Cadastro - Operacional - ClientePreferencial

ALTERAO

Na aba "Outros Dados", foi adicionado um novo campo: "Data de Atualizao do Cadastro".Ser somente um campo informativo preenchido manualmente.

20531

Cadastro - Operacional - Fornecedor

ALTERAO

Criado tipo fornecedor "PRESTADOR SERVICO". Criado novos filtros de consulta defornecedor por tipo fornecedor e tipo empresa;

22078

Cadastro - Operacional - Fornecedor

ALTERAO

Criada alterao em lote dos dados do Fornecedor.

21267



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Cadastro - Operacional - Produto

ALTERAO

Foi excluda a coluna "Preo Venda" na tela de consulta. Tamb retirado do relatrio opreo, custo e diferena;


ALTERAO

Includa nova coluna "Margem" na consulta. Por padro ficar oculta.

20684


ALTERAO

Na alterao em lote foi includo o campo "Sugesto Cotao".

22116


ALTERAO

Foi adicionado um campo na tela de cadastro chamado "Tara", na aba "DadosComplementares"; Ser utilizado na exportao da Balana Toledo.

21223

Cadastro - Operacional - ProdutoFornecedor

ALTERAO

Criado o campo CSOSN.

15310

Cadastro - Operacional - ProdutoFornecedor

ALTERAO

Criado uma coluna "Selecionado" na tela de cadastro. As operaes da tela sero aplicadassomente nos registros selecionados.

22339

Contabilidade - Lanamento

ALTERAO

Melhorada tela de Lanamentos Contbeis

Estoque - Balano

ALTERAO

Foi criado o tipo de estoque cesta bsica para balano.

21305



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Estoque - Consumo/TranfernciaInterna

CORREO

As alteraes de estoque de produtos-chave de kit agora alteram os estoques dos produtosque compoem estes kits

23059

Estoque - Consumo/Transferncia

Interna

ALTERAO

Movidos os filtros de famlia e mercadolgico para o boto "Filtro". Adicionada as opes de

consulta analtica (padro anterior) e sinttica (agrupada). Adicionado novo relatrio por"Tipo" para a consulta analtica.

20982

Estoque - Perda/Quebra

ALTERAO

Alterado para permitir salvar perdas e quebras com tipos diferentes para o mesmo produto edata.

20724


ALTERAO

No cadastro de motivos de perda/quebra, foi adicionado uma propriedade "Situao".

17624


ALTERAO

Removido a opo "Sinttico por Mercadolgico". Adicionado novas opes de exibio:"Produto, Mercadolgico1, Mercadolgico2, Mercadolgico3".

22002

Fechamento - Encerramento Dirio

ALTERAO

A funo de fechamento ir excluir os pacotes dos pdvs parados a mais de 1 dia.

Financeiro - Caixa - Administrao

ALTERAO

Includa a coluna "Vale gs" na impresso.

17906

Financeiro - Caixa - Finalizao

ALTERAO

Foi adicionado um novo boto "Estornar" para estornar a Administrao de Caixa.

21709



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Financeiro - Contas Pagar -Agendamento

ALTERAO

Ao cadastrar/scanear um cdigo de barras de um boleto, se a Data Vencimento estiveragendada para um dia no til, o sistema calcular e agendar esta data para uma data til.Ser verficado o parmetro "Utiliza dia til"

21279

Financeiro - Contas Pagar - Anlise

Fornecedor

ALTERAO

Criado novo filtro por tipo lanamento;

22401

Financeiro - Contas Pagar -Fornecedor

ALTERAO

Na tela de consulta foi criada mais um coluna chamada "Valor Deduo" que exibir o valordos Recebimentos de Cheque vinculados.

18278


ALTERAO

Ao baixar um documento, caso o tipo de pagamento selecionado seja "cheque", o sistemapedir a data de depsito do cheque. Essa informao ser gravada na tela de lanamentode cheque.

20372

Financeiro - Contas Receber -Contrato - Fechamento

ALTERAO

No Cadastro de Contrato, foi substitudo o campo "Condio Pagamento" para "DiaVencimento". No Fechamento do Contrato ser gerado o Contas a Receber de acordo com odia cadastrado.

20910

Financeiro - Contas Receber -Convnio - Transao

ALTERAO

Criado impresso de comprovantes.

21832

Financeiro - Contas Receber - CrditoRotativo - Recebimento

ALTERAO

Na tela de cadastro de "Tipo Recebimento", foram includos os flags: "cheque e carto". Natela de Recebimento de Crdito Rotativo, quando includo um novo recebimento, caso o tipode recebimento selecionado estiver marcado como "cheque ou carto", abrir uma nova telapara preenchimento de alguns campos para gerar o Recebimento de Cheque ouRecebimento de Caixa.

20142,

Financeiro - Contas Receber - CrditoRotativo - Recebimento

ALTERAO

Adicionada opo de recalcular juros dos recebimentos na tela de consulta.

21323



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Financeiro - Contas Receber -Devoluo - Anlise Recebimento

ALTERAO

Criado filtro por "Loja"

22441

Financeiro - Contas Receber - Venda

Prazo

ALTERAO

Foi criado um campo "Valor Juros" na tela de Lanamento de Venda Prazo. Criado um novo

parmetro "Valor Juros Dirio" que ser utilizado para calcular o juros dos recebimentos.

6469

Financeiro - Contas Receber - VendaPrazo/Devoluo

ALTERAO

Criada opo de "Cancelar"

20581

Financeiro - Contas Receber - Verba -Anlise Recebimento

ALTERAO

Criado filtros por: Loja, Tipo Verba e Mercadolgico

22440

Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Importao

NOVO RECURSO

Criada tela de comparao entre a conciliao bancria lanada no sistema e um arquivo deextrato bancrio importado. Haver possibilidade de mudar a data de lanamentosexistentes para bater com o extrato e incluir os dados deste extrato que ainda no existem

no sistema.

Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Lanamento

ALTERAO

Os lanamentos na conciliao bancria, vinculados a um recebimento, no podero serexcludos ou alterados manualmente.

Financeiro - Fechamento PDV

ALTERAO

Adicionado o campo "Devoluo Cupom".

20173,

Financeiro - Tipo Recebvel

ALTERAO

Foi mudado o layout da tela de Cadastro de Tipo Recebvel, separado por abas, de acordocom os dados.



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Geral - Campos de Consulta

NOVO RECURSO

Adicionada consulta por descrio em todos os campos que possuem uma "Lupinha"

Geral - Copiar, Colar e Recortar

ALTERAO

Campos textuais mostram menu de "copiar, colar, recortar e selecionar tudo" ao clicar com o

boto direito.

Geral - Escolher colunas

NOVO RECURSO

Adicionada opo de reordenar colunas e quais colunas sero exibidas nas tabelas.

17537,

Geral - Valor Negativo

ALTERAO

Em todas as tabelas do sistema caso haja um valor negativo, exibido na cor vermelha

Interface - Exportao - Bancria -Custdia

NOVO RECURSO

Adicionada Exportao de Custdia para o Banco 399 - HSBC

22042

Interface - Exportao - Bancria -Pagamento

ALTERAO

Criada exportao de arquivos de pagamentos para o banco Ita

21989

Interface - Exportao - Bancria -Recebimento

NOVO RECURSO

Foi desenvolvida a exportao de recebimento da Caixa Econmica Federal

21526

Logstica - Reposio - Pedido

ALTERAO

Foi criado o mtodo de importao por coletor nas telas de cadastro, conferncia eseparao; Nas telas de conferncia e separao, agora possvel alterar a quantidade eembalagem atendida na prpria tela.

21361



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ALTERAO

Nas telas de separao e conferncia, agora quando importado de arquivo ou coletor, asquantidades de itens que no estiverem na importao sero zeradas.

21626


ALTERAO

Ser exibida ao lado da coluna "estoque" na lista, a coluna "Qtde Pendente". Essa

quantidade ser a soma das quantidades que esto em outro pedido de reposio que noestejam finalizados.

19695

Nota Fiscal - Entrada

CORREO

Ao lanar uma nota fiscal manual no estava verificando a configurao "Aplica ICMS sobreIPI"

22801

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Na importao de uma nota entrada, quando for uma nota de devoluo, ir carregar osimpostos de acordo com a nota fiscal de entrada.

20435

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Criada a impresso de "Conferncia". Ser semelhante a DANFE porm poder serimpressa com a nota em aberto.

21918

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Foi criado um novo campo "Emitido" na tela de Importao de Devoluo Cupom. Quando aimportao de uma devoluo j foi feita, o sistema travar esse cupom para no ser maisimportado.

20539

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Criado os campos editveis para Peso Bruto, Peso Lquido e Quantidade.

20104

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Na importao de Cupom para Nota de Sada, s permitida a importao de cupons devenda da mesma loja em que se est logado.

20363



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Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Ao selecionar uma nota de sada que gera recebimento, a data de vencimento carregadade acordo com o prazo de pagamento do cliente selecionado, no caso de a data devencimento estiver em branco.

Pdv - Parmetro

ALTERAO

Adicionada nova aba "Vale Gs".

PDV - Parmetro

ALTERAO

Alterado o campo Bandeira no cadastro de carto da aba TEF para permitirar a identificaoautomtica no PDV.

16264

PDV - Parmetro

ALTERAO

Foi criado uma opo para o Tipo do Valor Acrscimo Fixo, sendo o valor ou a porcentagem.

20610

PDV - Parmetro

ALTERAO

Criado novo parmetro: "Utiliza Autenticao Cheque"

Utilitrio - Chat

ALTERAO

Quando o usurio receber uma nova mensagem no chat, ir exibir um balo no canto direitoinferior da tela com a mensagem

20114

VERSO 3.10.1Administrativo - Pedido - Compra

CORREO

Corrigido erro ao gerar pedido de reposio atravs de um pedido de compra

23385


ALTERAO

Um Pedido de Compra cuja entrega for Cancelada no pode ser estornado.

23391



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Estoque - Transferncia Lojas

NOVO RECURSO

Correo da exibio da consulta na tela de Sada.

22892

Fiscal - Arquivos Magnticos - Nota

Fiscal Paulista

CORREO

Corrigido exportao dos itens com desconto

23302

Fiscal - Livro - Registro Entrada Sada

ALTERAO

Na Impresso por fornecedor, caso exista valores para os campos: GUIA ST, IPI, ICMS ST eBASE ICMS ST exibido os valores como observao.

22804

Interface - Exportacao - Bancaria -Pagamento

CORREO

Na exportao do registro header do boleto, no campo "Forma de lanamento" quando forboleto do prprio banco passar 30, seno passar 31.

21868


CORREO

O sistema no estava considerando o valor do ICMS ST da bonificao para abater nasparcelas.

18173


ALTERAO

Ao finalizar uma nota entrada, o sistema ir atualizar a data da ltima entrada para novosprodutos tambm.

23260

Nota Fiscal - Sada

CORREO

Corrigido erro de horrio referente ao cancelamento da NFe

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

No mais permitida a importao de um cupom para uma nota de sada se este cupom jtiver sido usado para outra nota que tenha sido autorizada.

22862



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PDV - Consistncia

CORREO

O sistema apresentava erro "column id_escrita" ao estornar e depois finalizar umaconsistncia.

VERSO 3.10.2

Administrativo - ConsultasAdministrativas - GerenciamentoCategoria

CORREO

O sistema apresentava o erro "diviso por zero" em alguns casos


CORREO

O sistema no estava permitindo pedido de compra somente bonificado.

23489

Estoque - Transferncia Lojas -Entrada

ALTERAO

A tela de parmetro no estava carregando os dados corretamente

23737

Estoque - Transformado

ALTERAO

O sistema apresentava problemas no filtro por Mercadolgico em alguns casos.

23786

Financeiro - Contas Receber -Cheque - Recebimento

CORREO

Baixas no podem ser estornadas quando a conciliao contbil do dia relacionado j tiversido finalizada.

23629

Fiscal - Apurao - ICMS

ALTERAO

Acertada a consulta de Apurao de ICMS para considerar o desconto da alquota "Isento"

23713

Fiscal - Arquivos Magnticos

ALTERAO

Na gerao do Sped Fiscal e Gia, na consulta de Apurao de ICMS e no Livro de Entrada eSada, quando a nota fiscal for "devoluo" e o ICMS Substitudo, o sistema ir carregartambm o valor de ICMS Prprio.

23117



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Fiscal - Arquivos Magnticos -Sintegra

ALTERAO

Corrigido problema no Registro 51

23596

Fiscal - Arquivos Magnticos - Sped

Fiscal

ALTERAO

Corrigido problema no Registro 0205

23769

Fiscal - Escriturao - Nota Fiscal

CORREO

No relatrio, o sistema no exibia corretamente o valor no campo "Outras" e no campo"Isento".

23838

Interface - Importao - Bancria -Recebimento

CORREO

Correo de falha na Importao quando no caso de o retorno vir com "id" do Boleto embranco

23615

Nota Fiscal - Sada

CORREO

Corrigido erro "Produto no encontrado" ao importar Perda.

23648

VERSO 3.10.3

Estoque - Balano - Comparativo

ALTERAO

Corrigida duplicao de registros na consulta.


ALTERAO

Criado filtro por "Agencia" e "Conta"

Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Lanamento

ALTERAO

Nos lanamentos de transferncias o sistema no estava considerando o CPF/CNPJinformado.

23778



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Fiscal - Arquivos Magnticos - SpedPis/Cofins

ALTERAO

Na gerao das notas de devoluo cliente esta considerando o valor de pis e cofins.

23890

Interface - Exportao - Bancria -

Pagamento

ALTERAO

Na tela de consulta dos pagamentos, criado coluna para indicar se o documento j foi

exportado anteriormente.

Interface - Importao - Bancria -DDA

ALTERAO

Criado tela para importao de arquivo DDA dos bancos.

Interface - Importao/Exportao -Convnio

ALTERAO

Criada tela de exportao e importao de crdito dos conveniados por empresa.


CORREO

Na importao de xml, em alguns casos o sistema no considerava o parmetro "Utilizaembalagem fornecedor"

24023

VERSO 3.10.4


ALTERAO

Habilitado o campo "Embalagem" para alterao

23136

Estoque - Produo

ALTERAO

No estorno da produo, em alguns casos, o sistema no estava voltando o estoquecorretamente.

23973

Financeiro - Contas Receber -Emisso Boleto

ALTERAO

O sistema no passava o campo "Cdigo Cedente" corretamente.

22234



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Fiscal - Arquivos Magnticos - SpedFiscal

ALTERAO

- Na exportao do Sped Fiscal: As notas que tiverem os cfops 1.923/2.923 tero osvalores zerados. - Na exportao do Sped pis/Cofins: As notas com cfops 1.120/2.120no devero ir no registro. - Na exportao da GIA: As notas que tiverem os cfops1.923/2.923 tero os valores zerados. - Na exportao do Sintegra: As notas que tiveremos cfops 1.923/2.923 tero os valores zerados.

23693

Fiscal - Arquivos Magnticos - SPED

Fiscal

ALTERAO

Na tela de "Configurao Sped" foi criado uma nova aba "Cdigo Receita", nessa aba

conter uma lista com dois campos "Estado, Cdigo". No campo "Cdigo" ficar habilitadopara o usurio poder digitar o cdigo da receita.

23255

Interface - Exportao - Bancaria -Pagamento

ALTERAO

No arquivo da exportao bancria para o banco Bradesco, quando for boleto, no campo 23,24 e 25 agora so preenchidos os valores corretos, sendo eles lquidos, desconto eacrescimo respectivamente

23970

Nota Fiscal - Saida

ALTERAO

Foi feita uma verificao ao salvar uma nota sada onde a data vencimento no pode sermenor que a data emisso da nota.

24178

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Na Importao ir verificar se h estoque do produto no estoque da Loja, Cesta Bsica ouTroca, conforme o tipo de baixa da nota fiscal.

23894

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Na importao de Cupom, s sero importados os cupons referentes loja logada.

24185

Nota Fiscal - Sada

ALTERAO

Na tela de cadastro permitir salvar notas com datas (Data Emisso e Data Sada)posteriores a at cinco dias.

23307

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