O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Set/Out/Nov/ 2010 Departamento de...

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O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Set/Out/Nov/ 2010 Departamento de Gestão de Suprimentos

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  • O Sistema de Gesto da Qualidade Reunio de Anlise Crtica Set/Out/Nov/ 2010 Departamento de Gesto de Suprimentos
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  • AGENDA DA REUNIO DE AC HOR RIORESPONS VELTEMACOMENT RIO 09:00-09:05DGS Introdu o O Compromisso com a Qualidade A Pol tica e Objetivos 09:05-09:30RD O Sistema de Gesto da Qualidade 09:30 10:00 DVLC INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE AS APRESENTA ES DEVEM CONTEMPLAR A SITUA O DOS ROI. 10:00 10:15DGCC INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE 10:15 10:30 COFFEE-BREAK 10: 30 10: 45DGCC INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE 10:45 - 11:00DVAQ INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE 11:00 11:15 DVAQ INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE DATA: 10/12/2010 LOCAL: SALA DO PREGO INICIO: 09:00 HORAS
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  • Departamento de Gesto de Suprimentos AGENDA RD 1- O Programa de treinamento dos novos empregados no Sistema da qualidade. 2- O Projeto : A Sustentabilidade e os Fornecedores. 3- A Reavaliao da Poltica da Qualidade. 4- Recomendaes para Melhoria do SGQ 1- Ao gerencial 2- Apresentao dos ROI 5- Pesquisa de Satisfao - Situao
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  • Para nunca esquecer...
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  • Nossa Misso Suprir as necessidades de bens e servios contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais
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  • Nossa Viso Ser, at 2020, o rgo padro de excelncia no suprimento de bens e servios entre as empresas do Sistema Eletrobrs
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  • Nossa Poltica Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria constante dos nossos processos
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  • Buscar a satisfao dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e servios e a melhoria contnua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovao dos processos. NOVA POLTICA DA QUALIDADE
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  • A Alta Direo deve analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica deve incluir: a avaliao de oportunidades para melhoria e a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da Qualidade. necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da Qualidade. Objetivo da Reunio
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  • AGENDA DA REUNIO 1.Resultados de Auditoria 2.Realimentao de Cliente 3.Desempenho de processo e conformidade do produto 4.Situao das aes preventivas e corretivas 5.Acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo 6.Mudanas que possam afetar o SGQ e 7.Recomendaes para melhoria.
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  • O Macrofluxograma - DGS
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  • PENDNCIAS DO SGQ
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  • DescrioPrazoResponsvelTipo CI, lembrando a importncia da comunicao a DGCC sobre o desempenho dos fornecedores ContnuoSadi/SimoneDGS Avaliao da Poltica da Qualidade Prxima Reunio Comit da QualidadeSugesto dos gerentes Elaborao dos ROI pelos empregados com coordenao e apresentao pela DVAQ Prxima Reunio DVAQSugesto da DVLC Elaborao de um catlogo de ramais e atribuies dos empregados do DGS para uso da CAF Prxima reunio DVAQSugesto DVAQ
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  • Equipe DGS-Suprimentos DGS/DVAQDGS/DVLC DGS/DGCC DGS/DGCC Indicadores da Qualidade
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  • SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES Set/Out/Nov de 2010 DGS / DGCC
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  • Indicador
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  • Mtrica do Indicador: razo entre processos analisados em at 10 dias e total de processos com anlise concluda
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  • Monitoramentos
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  • Prazo de anlise dos processos A diminuio no nmero de processos de Setembro para Outubro deve-se a entrada em produo do SIG, que deixou de enviar os convites para Renovao Cadastral. O erro repetiu-se em Novembro, mas j foi corrigido para Dezembro.
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  • Cadastros Vencidos X Renovados
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  • Fornecedores Cadastrados X Registrados O monitoramento referente ao ms de Maro/2010 no foi registrado. A queda acentuada em Setembro/2010 deve-se entrada em produo do SIG, que excluiu, na migrao, os fornecedores sem movimentao h mais de 5 anos.
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  • Atividades realizadas no ms
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  • CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de SETEMBRO/2010
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  • CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de OUTUBRO/2010
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  • CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de NOVEMBRO/2010
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  • Pendncias e Compromissos
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  • Compromissos com a Ata anterior Nenhum compromisso pendente.
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  • Participaes no Perodo
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  • Participaes no perodo - SETEMBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de setembro Treinamento para o CAF 2 de setembro Treinamento para o CAF 3 de setembro Treinamento para o CAF 6 de setembro7 de setembro8 de setembro Treinamento para o CAF 9 de setembro Treinamento para o CAF 10 de setembro Reunio Anlise Crtica (Lourival/Lvia) Reunio Comisso de Penalizao 13 de setembro14 de setembro15 de setembro Prego Presencial DES (Mariana) Prego Presencial DES (Lourival) 16 de setembro Reunio Externa Comit Qualidade 17 de setembro Prego Presencial DES (Lourival) 20 de setembro Reunio GT Fornecedores Eletrobras - Lvia 21 de setembro22 de setembro23 de setembro24 de setembro 27 de setembro28 de setembro29 de setembro Tomada de Preos DES (Mariana) Concorrncia DES (Mariana) 30 de setembro
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  • Participaes no perodo - OUTUBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de outubro 4 de outubro Concorrncia DES (Lvia) Incio Estagirio Contbeis 5 de outubro6 de outubro7 de outubro Concorrncia DGS (Lourival) 8 de outubro 11 de outubro12 de outubro13 de outubro14 de outubro15 de outubro 18 de outubro Reunio GT Fornecedores Eletrobras - Lvia 19 de outubro Reunio GT Fornecedores Eletrobras - Lvia 20 de outubro21 de outubro22 de outubro 25 de outubro26 de outubro27 de outubro28 de outubro29 de outubro
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  • Participaes no perodo - NOVEMBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de novembro2 de novembro3 de novembro4 de novembro5 de novembro 8 de novembro9 de novembro10 de novembro11 de novembro 1 Encontro Fornecedores Eletrosul Mariana e Regina 12 de novembro Reunio GT Fornecedores Eletrobras Lvia e Mariana 15 de novembro16 de novembro17 de novembro Concorrncia DES (Lourival) 18 de novembro Reunio MPOG sobre ComprasNet - Braslia Mariana 19 de novembro Reunio MPOG sobre ComprasNet - Braslia Mariana 22 de novembro23 de novembro24 de novembro25 de novembro26 de novembro 29 de novembro30 de novembro
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  • OBRIGADO! Responsvel: Lourival da Silva E-mail: [email protected] Telefone para contato: (48) 3231-7940
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  • Gesto de Contratos Avaliao de Desempenho e Oramento Set/Out/Nov/2010 DGS / DGCC
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  • Monitoramentos
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  • Monitoramento Gesto de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60% dos contratos entregues no prazo Mtrica: relao entre as entregas no prazo nos ltimos doze meses e o total de entregas dos ltimos doze meses
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  • Registros Nov 2009 Dez 2009 Jan 2010 Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010 Maio 2010 Jun 2010 Jul 2010 Ago 2010 Set 2010 Out 2010 Nov 2010 Ocorrncias 22251915582823192150481415 Advertncias 00111521221314 Suspenso 0200221010000 Monitoramento Ocorrncias com Fornecedores
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  • Nov 2009 Dez 2009 Jan 2010 Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010 Maio 2010 Jun 2010 Jul 2010 Ago 2010 Set 2010 Out 2010 Nov 2010 Atestados Tcnicos 41092226072029 1727201319 Termos aditivos 3220311005238 Oramentos analisados 71617451 Editais analisados 5912176 Monitoramento Outras atividades
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  • Pendncias e Compromissos
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  • Preencher este plano de ao se houver meta no atingida ItemBanco de Preos Oramento Bsico Avaliao de Desempenho Encontro Fornecedores O que? Implantar e divulgar o Banco de Preos da ELETROSUL Capacitar gestores de contratos na elaborao do Oramento Bsico Realizar a Avaliao de Desempenho dos Fornecedores 1 Encontro da ELETROSUL com seus Fornecedores Por que? Pesquisar preos maior confiabilidade no oramento Melhorar a qualidade do fornecimento Melhorar relaciona- mento Como? SIG Desenvolvimento aplicativo Notes SIG Contratao servios Onde? ELETROSUL Quem? DGS e DGIDGS e DTLDGS e DGIDGS e ACS Quando? 2011 11 de Novembro de 2010 Status Aguardando Implantao do SIG Aguardando desenvolvimento DTL GTs Eletrobras CI DGS-0197/2010 Registro das ocorrncias Concludo Compromissos com a ata anterior:
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  • Participaes no Perodo
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  • Participaes no perodo Setembro Reunio GT Gesto de Fornecedores Encontro chefe de setores Treinamento Tributao no ICMS Outubro Encontro de Fornecedores de Furnas Reunio GT Administrao de Contratos Reunio GT Gesto de Fornecedores Reunio DGI/DTL Sistema Channel Projeto Conhecendo a Eletrosul (Filipe) Novembro Workshop de Gesto de Contratos Furnas Reunio GT Administrao de Contratos Reunio GT Gesto de Fornecedores Treinamento Nota Fiscal Eletrnica
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  • Obrigado Responsveis: Simone Anglica Alves, Ana Lucia Schveitzer Filipe da Silva Piovesan Sadi Luiz Schoeler E-mail: [email protected] Telefone para contato: (48) 3231-7115
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  • Reunio de Anlise Crtica Setor de Seguros, Gerenciamento de Riscos, Gesto de Transporte Internacional e Aduaneira SESTI Data: 10/12/2010 DGS/DGCC
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  • Indicador da Qualidade Indicador: Encaminhar a Seguradora as Averbaes de Seguro de Transporte Nacional Meta: at o dia 15 do ms subseqente MsSet/2010Out/2010Nov/2010 Meta15/1015/1115/12 Realizado08/1008/11
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  • ATIVIDADES RELEVANTES Meses: Set/Out/Nov Emisso de Aplices de Seguro Garantia Leilo ANEEL-008/2010 - Lote A CONSRCIO METROPOLITANO: - ELETROSUL CENTRAIS ELTRICAS S/A (49%) - lder - ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. (51%) Valor a ser garantido: R$ 3.000.000,00 Vigncia: 08/12/2010 a 24/06/2011 Prmio: R$ 7.222,88 Leilo ANEEL - Lote G CONSRCIO XARAIS: - ELETROSUL CENTRAIS ELTRICAS S/A (49%) - lder - SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (51%) Valor a ser garantido: R$ 2.700.000,00 Vigncia: 08/12/2010 a 24/06/2011 Prmio: R$ 6.507,03
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  • Acompanhamento e Instruo de sinistro ocorrido com equipamentos oriundos do Peru com destino a Usina Passo de So Joo Pagamento de Indenizao de Seguro de Vida em Grupo Paulo Cesar Raulino: R$ 94.267,00 Paulo Mauricio Assumpo Cmara: R$ 153.411,00
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  • Renovao do Contrato de Seguro Garantia Vigncia: 25/11/2010 a 25/11/2011 Linha de crdito: R$ 50.000.000,00 Prmio previsto: R$ 214.850,00 Endossos 002 e 003 Aplice de Riscos Nomeados (seguro dos bens) Incorporao dos bens da SC Energia e alterao nos valores segurados nas SE Misses, SE Xanxer, SE Biguau e ERRS Valor em Risco Total da Aplice De: R$ 1.617.346,72 Para: R$ 1.732.364,74 Prmio De: R$ 2.139.764,94 Para: R$ 2.186.875,78
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  • OBRIGADA!!!! DGS/DGCC/SESTI
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  • Indicadores da Qualidade DVLC Set/Out/Nov/2010
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  • Indicadores de Desempenho DVLC Set, Out e Dez/2010 Rodrigo de Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gesto de Suprimentos DVLC - Diviso de Licitao e Contratos
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  • Objetivo Com esta apresentao os Setores de Contratao da DVLC demonstram a mensurao de seus processos, bem como as aes necessrias para que a Poltica da Qualidade seja satisfeita. Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contnua dos nossos processos
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  • Tempo Mdio de Processamento Setembro/2010 MODALIDADEMETA (DIAS)SET/201012 MESES DISP. VLR.181311 PREGO ELET.60 51
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  • Tempo Mdio de Processamento Outubro/2010 MODALIDADEMETA (DIAS)OUT/201012 MESES DISP. VLR.18512 PREGO ELET.606860
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  • Tempo Mdio de Processamento Novembro/2010 MODALIDADEMETA (DIAS)NOV/201012 MESES DISP. VLR.18411 PREGO ELET.606461
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  • Evoluo Tempo de Processamento
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  • Rela o Or amento x Contrata o MODALIDADEVLR. CONTRATADOVLR. OR ADOVARIA ODESCONTO DISP. VLR.R$ 41.835,93R$ 44.028,0095,02 %4,98 % P. E.R$ 1.449.400,28R$ 1.630.159,7788,91 %11,09 % TOTALR$ 1.491.236,21R$ 1.674.187,7789,07 %10,93 % Novembro - 2010
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  • Distribui o do Trabalho
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  • Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RCObjeto Area Requisit. Tipo de Processo Motivo 9130134880401015 CONSOLE P\ EQUIP. P\ SUBES. DE CURITIBA DOS Prego Elet. DESERTA 91301358 91301302/3 03/305 UNIFORMESDGS Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130136284701044 NOTEBOOK LEVE TIPO 2 DTL Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130138083001031 REFORMA DE RADIADORES DMS Prego Elet. FRACASSADA, NO FOI FEITA VISITA TCNICA, OBRIGATRIA
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  • Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RC\RSObjeto Area Requisit Tipo de Processo Motivo 9130140380401015 CONSOLE P\ EQUIP. P\ SUBES. DE CURITIBA DOS Prego Elet. 2 LIC - DESERTA 9130131980601026 MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS - PCHJB DPM Consulta de Preos FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130132684401049 COMISSIONAMENTO PONTE ROLANTE DEGConviteDESERTA 9130135380601026 MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS - PCHJB DPM Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130136080401011 FORNEC, MONT, IMP, E COM DE 4 ESTAES TELEMTRICAS DEG Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
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  • Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RC\RSObjeto Area Requisit Tipo de Processo Motivo 9130136984401055 SERV. DE ENG. P\ DESM, USINAGEM E MONTAGEM DAS RODAS DAS COMPORTAS VAGO DA UHPJ DEG Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130142380601045 REMOO DE GALHARIA E NIVELAMENTO DE SOLO DA UHPJ DPM Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
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  • ndice de Eficincia Aproveitamento no perodo de set a nov, foi de 90,17%. De 112 processos iniciados 11 no foram concludos.
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  • Treinamentos Realizados QUANDO?QUEM?ONDE?ASSUNTO? DE 06/10 a 07/10BrunaPorto AlegreFormao de Pregoeiros DE 29/11 a 30/11Bruna, Jane e RafaelFlorianpolis Contratao sem licitao: hipteses mais frequentes e questes controvertidas
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  • Obrigado Diviso de Licitao e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes Elaborao: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart Apresentao: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail: [email protected] Telefone para contato: (48) 3231-7645
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  • Indicadores da Qualidade DVAQ Set/Out/Nov/2010
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  • SETAM Indicadores da Qualidade Set/Out/Nov/2010
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  • A partir da anlise dos Indicadores, relatamos o status das nossas atividades buscando atingir os Objetivos da Qualidade. Setembro a Novembro de 2010.
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  • ndice de atendimento IA = n requisies atendidas n requisies efetuadas Indica quo eficaz foi a gesto de estoque para atender s solicitaes dos usurios.
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  • ndice Atendimento
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  • Movimentaes de Material
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  • Movimentaes de Material em R$
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  • ALIENAO LOCALPREVISOREALIZADO RMPRABRIL SETEMBRO RMRSMAIO EM ANDAMENTO RMSCJULHO EM ANDAMENTO RMMSAGOSTO Cancelado RMROAGOSTO EM ANDAMENTO
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  • 16 de Setembro Leilo RMPR Valor Total Arrematado R$ 257.220,00 gio 0,12% 26 de Outubro Leilo Caxias do Sul Valor total Arrematado R$64.600,00 gio 0,0% 08 de Novembro Leilo de Veculos SEDE Valor total Arrematado R$303.400,00 gio 33,65% RESULTADO DOS LEILES REALIZADOS
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  • SEGTERQUAQUISEXSAB 09 de Setembro Avaliao leo Caxias do Sul 15 de Setembro Leilo RMPR 16 de Setembro Leilo RMPR 25 de Outubro Leilo Caxias do Sul 26 de Outubro Leilo Caxias do Sul 08 de Novembro Leilo de Veculos SEDE 17 de Novembro Apoio ARRS e Formao de lotes 18 de Novembro Apoio ARRS e Formao de lotes 19 de Novembro Apoio ARRS e Formao de lotes
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  • OBRIGADO Fernando Kampfert RAMAL 7800 [email protected]
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  • Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL Set/Out/Nov/2010
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  • Indicadores
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  • Indicador de conformidade - 2010
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  • Indicador Conformidade Setembro de 2010 Indicadores ENTRADASNC SET663 Descrio: CAF SUPERIOR HOMOGNEO Entregue: PROBLEMA NO VCUO Descrio: CAMERA FOTOGRFICA DIGITAL Entregue: AUSENCIA DE VISOR PTICO, ITEM PREVISTO NA ESPECIFICAO TCNICA DA ELETROSUL Descrio: CAF SUPERIOR HOMOGNEO Entregue: PROBLEMA NO VCUO
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  • Indicador Conformidade Novembro de 2010 Indicadores ENTRADASNC NOV531 Descrio: CARTUCHO IMPRESSO JATO TINTA COLORIDO PARA HP DESKJET 1120 SERIES Entregue: PRODUTO NO ENCONTRADO
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  • Indicador Conformidade - 2010
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  • Indicador de conformidade MsQtde RecebidaReprovados% jan/10420100,00% fev/1050394,00% mar/1063395,24% abr/1032390,63% mai/1037391,89% jun/1060395,00% jul/1045393,33% ago/1054394,44% set/1066395,45% out/10370100,00% nov/1053198,11%
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  • ndices SEQAL Valor e quantidade de materiais analisados. Ms 2007 Recebidos Ms 2008 Recebidos Ms 2009 Recebidos Ms 2010 Recebidos jan/0752jan/0869jan/0944jan/1042 fev/0744fev/0850fev/0926fev/1050 mar/0746mar/0858mar/0971mar/1063 abr/0755abr/0884abr/0986abr/1032 mai/0793mai/0845mai/09107mai/1037 jun/0770jun/0830jun/0954jun/1060 jul/0785jul/08127jul/0970jul/1045 ago/0754ago/0856ago/0928ago/1054 set/0789set/0896set/0995set/10 66 out/0767out/0886out/0952out/01037 nov/0768nov/0879nov/0926nov/1053 dez/0764dez/08104dez/0966dez/10 TOTAL787884725539 mdia mensal65,5873,6760,4249,00 Valor Recebido6.302.470,818.363.173,0512.624.755,797.237.816,67 Mdia R$ /item8.008,229.460,6017.413,4613.428,23
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  • Anlise Critica de Requisio PeriodoN de RequisiesTempo de Processamento abr/10390,79 mai/10201,35 jun/10190,52 jul/10642,14 ago/10742,54 set/10754,85 out/10463,33 nov/10453,56
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  • SEGTERQUAQUISEXSAB 26 de Outubro Curso IGS 27 de outubro Curso IGS 11 novembro 1 encontro fornecedores 18 de Novembro Curso Ebras - Centrosul
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  • OBRIGADO! Responsvel: Raul Sabatini E-mail: [email protected] Telefone para contato: (48) 3231-7912
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  • NmeroOcorrnciaStatus Arrematante alega a falta de peas no veculo comprado no leilo da SEDE Anlise Crtica Diferena entre a quantidade de leo disponibilizada no edital e a verificada na pesagem quando da retirada do lote aps a compra. Anlise Crtica Registros de Ocorrncia
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  • NmeroOcorrnciaStatus 2010.037.G Revisar o procedimento de recebimento de material no AFLO. Ao em execuo 2010.040.Q Requisio de inexigibilidade sem assinatura do Diretor Ao em execuo 2009.047.G No verifica o dos prazos de inspe o constantes no documento contratual. Ao em execuo 2010.051.Q Especificao Tcnica ACS-003/10, objeto descaracterizado. Plano de ao.
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  • Registros de Ocorrncia NmeroOcorrnciaStatus 2010.004.L Erro de informao na ODI de contrato. Ao em execuo 2010.006.L Envio de cpia do contrato para o SEQAL para agilizar a inspeo. Ao em execuo 2010.016.Q As aes preventivas no esto sendo utilizadas para anlise de dados. A nica ao aberta em 2009 (2009.017.S) foi tulizada como "lembrete", j que no existe causa a ser eliminada Ao em execuo 2010.024.Q Esclarecimentos para aquisio de estruturas metalicas Plano de ao 2010.031.G Atraso na abertura de RM, podendo impactar nos prazos de pagamento. Ao em execuo 2010.035.Q Avaliao aps treinamento da qualidade no devolvida pela instrutura Ao em execuo.