(OK) 27001 RECEPÇÃO DE M.P. E EMBALAGEM

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 3 Páginas

CódigoPOP-GQ-010

Data EmissãoFevereiro/2011

Data de Vigência15/Fev/2010

Próxima RevisãoFevereiro/2012

Versão nº 1

ÁREA EMITENTE: Garantia da QualidadeASSUNTO: Recebimento de Matérias-Primas e Material de Embalagem

1. OBJETIVO

Definir e garantir os procedimentos para a recepção de Matérias-Primas e

Materiais de Embalagem primária e secundária a serem utilizadas pela produção.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável aos almoxarifados de Matérias-Primas e

Embalagens e ao Controle de Qualidade.

3. RESPONSABILIDADE

O responsável técnico ou o responsável pelo Controle de Qualidade são

responsáveis pela execução e pelo treinamento para o cumprimento correto deste

procedimento.

O colaborador do almoxarifado deve executar as atividades definidas neste

procedimento.

4. DIVULGAÇÃO

Este POP é divulgado eletronicamente via Rede Hatsukoy. Sua

disponibilização para eventuais consultas é liberada apenas para o Setor

Produtivo e Administrativo.

5. EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

Este POP foi:

• Emitido por:

• Revisado por:

• Aprovado por: Elisa Tioco Yoshikawa Braga - Gerência de

Garantia da Qualidade.

6. USUÁRIOS PRINCIPAIS

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Elaborador: Revisor: Aprovador


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NOME ÁREA

Almoxarifado

Controle de Qualidade

7. CONTEÚDO DO POP

Ao receber matérias-primas e materiais de embalagem, deve-se seguir as etapas

abaixo relacionadas:

7.1. Antes do descarregamento, inspecionar visualmente a carga a fim de

verificar se a mercadoria é compatível com a “Ordem de Compra”. Conferir prazo de

validade e a integridade das embalagens, que não devem estar rasgadas, molhadas ou

abertas.

Se a carga estiver conforme, autorizar a descarga do caminhão.

Se a carga estiver não-conforme, entrar em contato com o setor de compras,

informando-o sobre as irregularidades na entrega e aguardar instruções.

O responsável pelo recebimento deverá conferir o produto, a quantidade

recebida e se o número de volumes corresponde ao indicado na nota fiscal. Caso esteja

correto, datar e assinar o canhoto.

7.2. Separar os lotes recebidos e armazená-los no almoxarifado, na área de

Matéria-Prima em quarentena ou de Embalagem em quarentena.

Identificar todo o material recebido e certificados de análise com a etiqueta

amarela, indicando que este material está em análise, e com o lote interno.

Depois de dada a entrada na planilha do estoque de matéria prima, de acordo

com o P.O.P. “CONTROLE DO ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA”, ou nas planilhas

de controle de embalagem, os certificados de análise devem ser guardados na pasta

“MATÉRIA PRIMA COM ENTRADA E SEM ANALISE” ou na pasta “Registros da

Qualidade – Embalagens”, encontradas no laboratório; a nota fiscal deve ser entregue ao

responsável pelo setor de produção e, em seguida, encaminhada para o escritório.

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Após a análise, os produtos deverão receber a etiqueta de material aprovado ou

reprovado, e serem transferidos para as respectivas áreas, no almoxarifado.

Após análise, o Controle de Qualidade é responsável pela organização dos

certificados de análise nas pastas: “MATÉRIAS PRIMAS EM VIGOR”, “MATÉRIAS

PRIMAS ACABADAS”, “MATÉRIAS PRIMAS VENCIDAS” ou “REGISTROS DA

QUALIDADE - EMBALAGENS”, localizadas no laboratório de Controle de

Qualidade.

Somente produtos aprovados pelo Controle de Qualidade e que estejam dentro

dos padrões de qualidade poderão ser utilizados.

7.3. Recusa de recebimento no ato da entrega

Se for detectado algum problema durante o recebimento de matérias-primas e

materiais de embalagem, entrar em contato com o setor de vendas Hatsukoy, não

destacar nem assinar o canhoto; declarar no verso da 1º via da Nota Fiscal o motivo da

recusa, datar, carimbar, assinar e solicitar a assinatura do motorista; fotografar o

problema encontrado e encaminhar para o setor de vendas Hatsukoy, juntamente com

um relatório do ocorrido pelo e-mail [email protected].

7.3.1. Devolução Total: deve-se declarar o motivo no verso da nota fiscal

original; a ficha de emergência e envelope deve retornar anexos ao processo (?).

7.3.2. Devolução Parcial: deve-se contatar o escritório e solicitar uma nota

fiscal de devolução correspondente a quantidade devolvida; a ficha de emergência e

envelope deve retornar anexos ao processo (?).

8. DEFINIÇÃO

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são documentos eletrônicos

(eventualmente impressos em papel) que descrevem como conduzir rotinas laboratoriais

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mailto:[email protected]


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e gerenciais. Todas as pessoas envolvidas na empresa Hatsukoy deverão sempre

respeitar as instruções contidas nos POPs.

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