ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 2018 · 4. Oferta de escovas e pastas de dentes. B. Intervenção...

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 2018 Departamento Administrativo e Financeiro

20 de Novembro de 2017

1

ÍNDICE

2

PROJETOS INTERNACIONAIS

PROJETOS NACIONAIS

ORÇAMENTO DE ESTRUTURA

3

PROJETOS INTERNACIONAIS

PROJETO “SAÚDE A SORRIR - CABO-VERDE”

4

Plano de Investimento Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos (1coordenador

de projeto e 1 técnico loca)

6.188,00€

Despesas correntes (material escritório,

comunicações, produtos de limpeza, CTT,

despachante, etc)

240,00€

Despesas com deslocações internacionais, vistos e

seguros (viagem e voluntário)

4.669,44€

Despesas com ajudas de custo (alojamento,

alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista,

extras, etc)

2.400,00€

Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos

médicos

8.000,00€

Outras Despesas – Arranjo da cadeira dentária 2.000,00€

Total 23.647,44€

Plano de Financiamento Valor Previsto

Autofinanciamento 6.147,44€

Cofinanciamento 17.500,00€

Total 23.647,44€

Descrição das Atividades

Ilha de São Vicente Ilha de Santo Antão

A. Intervenção clínica na Clínica

Dentária Social da Aldeia SOS

Mindelo:

1. Criação de um posto de

trabalho (Assistente Dentária);

2. Realização de tratamentos

dentários;

3. Consultoria Técnica (apoio

técnico e cientifico).

A. Intervenção clínica:

1. Realização de tratamentos

dentários.

B. Intervenção preventiva:

1. Implementação da escovagem

dentária diária nas escolas do 1º

ciclo;

2. Realização de palestras de

promoção de saúde oral e

alimentação saudável dirigidas a

crianças, jovens e famílias;

3. Realização de rastreios orais;

4. Oferta de escovas e pastas de

dentes.

B. Intervenção preventiva:

1. Implementação da escovagem

dentária diária nas escolas do 1º

ciclo;

2. Realização de palestras de

promoção de saúde oral e

alimentação saudável dirigidas a

crianças, jovens e famílias;

3. Realização de rastreios orais;

4. Oferta de escovas e pastas de

dentes.

C. Implementação do

Volunturismo.

C. Implementação do

Volunturismo.

PROJETO “SAÚDE A SORRIR – GUINÉ-BISSAU”

5


Despesas com recursos humanos (1 coordenador

local)

600,00€



despachante, etc)

1.200,00€

Despesas com deslocações internacionais, vistos e

seguros (viagem e voluntário)

3.900,00€


alimentação, combustível, aluguer carro, motorista,

extras, etc)

4.000,00€


Despesas com deslocações nacionais 490,00€


médicos

12.500,00€

Outras Despesas 28.221,00€

Total 51.061,00€




Total 51.061,00€


1. Recrutamento e formação de profissionais, voluntários e

parceiros

2. Realização de ações de divulgação do projeto

3. Viagem do coordenador à Guiné-Bissau e reunião com os

parceiros locais

4. Realização de tratamentos médicos e médico-dentários

5. Realização de palestras de promoção e educação para a saúde

e estilos de vida saudável

6. Realização de rastreios orais e avaliação dos resultados da

implementação do projeto “Aprender a Ser Saudável”

7. Aplicação tópica de fluor

8. Distribuição de escovas e pastas dentífricas

9. Capacitação de profissionais de saúde nacionais

10. Construção e montagem da clinica médico-dentária social em

Bissau

PROJETO “SAÚDE A SORRIR – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”

6


PREVENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL

1. Palestras em saúde oral

as crianças, professores e

pais

1. Realizações de

tratamentos

1. Formações bianuais aos

10 socorristas

2. Elaboração de

questionários de avaliação

de conhecimento

2. Compra de material

médico e envio

2. Desenvolvimento de

material para as formações

3. Realização de rastreios

orais e aplicação tópica de

flúor

3. Aquisição de Cadeira

portátil

3. Desenvolvimento de

material das formações

4. Divulgação de material

educativo nas escolas

(folhetos e cartazes)

4. Capacitações anuais aos

profissionais

5. Implementação nas

escolas de rotina de

escovagem

6. Criação de uma série de

episódios (6-10) acerca de

saúde oral


Despesas com recursos humanos (1coordenador

de projeto e 1 técnico local)

9.000,00€



despachante, etc)

500,00€

Despesas com deslocações internacionais, vistos

e seguros (viagem e voluntário)

9.500,00€


alimentação, combustível, aluguer carro,

motorista, extras, etc)

4.240,00€



médicos (compra e envio de materiais, aquisição

de 2 cadeiras portáteis e equipamentos para a

Clínica Neves)

35.000,00€

Total 58.390,00€




Total 58.390,00€

PROJETO “SAÚDE A SORRIR - MOÇAMBIQUE”

7


A.1.Realização de palestras de

sensibilização a crianças, jovens

mães e professores

B.1 Seleção dos alunos e

acompanhamento das atividades de

tratamento por um médico dentista

expatriado

A.2 Elaboração de materiais e

questionários

B.2 Aplicação de questionários de

avaliação de conhecimentos

A.3 Aplicação de questionários B.3 Realização de calibragem dos

alunos finalistas para o adequado

rastreio oral

A.4 Entrega de pastas e escovas B.4 Realização de rastreios orais às

crianças das escolas pelos alunos

finalistas

A.5 Realização de palestras de

sensibilização a jovens mães

B.5 Seleção dos casos para

tratamento no centro de saúde da

Macia

B.6 Realização de tratamento s

dentários no centro de saúde da

Macia


Despesas com recursos humanos ( 1 coordenador

de projeto e 1 coordenador local)

6.300,00€



despachante, etc)

500,00€



3.810,00€


alimentação, combustível, aluguer carro,


5.100,00€



médicos (compra e envio de materiais, aquisição

de 1 cadeira portátil e construção da clinica

dentária)

42.000,00€

Total 57.860,00€




Total 57.810,00€

PROJETO “AQUA:WATER4HEALTH”

8


1.1 Diagnóstico da situação do

sistema de abastecimento nos

18 bairros

2.1 Duas capacitações dos

profissionais para medidas

urgentes em relação a

descontaminação da água,

3.1 Realização de diagnóstico

comunitário e seleção dos 12

possíveis técnicos comunitários

1.2 Elaboração técnica de um

mapa identificando todo o

sistema de abastecimento

2.4 Realização de novas

recolhas e análises da água na

Vila da Macia em diferentes

estações do ano

3.2 Formação dos 12 técnicos

comunitários

1.3 Desenvolvimento de um

sistema de monitorização para

a gestão do município

2.5 Identificação da origem da

contaminação dos 25 sistemas

de abastecimento

3.3 Formação de 18 comités da

água, saúde e higiene

(regulamento e normas de

funcionamento)

1.4 Capacitação dos técnicos

para monitorização do sistema

de abastecimento

2.6 Doação de materiais para

descontaminação (cloro)

produzido localmente

3.4 Desenvolvimento de 10

formações no âmbito da água,

saúde e higiene para os comités

1.5 Realização de 2 visitas

técnicas para

acompanhamento do sistema

de monitorização

2.7 Descontaminação dos 25

sistemas de abastecimento da

água

3.5 Organização de 3 feiras de

promoção de saúde, higiene e

cuidados com a água

1.7 Formação dos

fornecedores privados de

água quanto ao adequado

tratamento e manutenção do

sistema

2.8 Construção do laboratório

para análise química, física e

microbiológica da água

3.6 Palestras de prevenção às

crianças acerca de hábitos de

higiene e cuidados com a água

3.7 Doação de material para

lavagem das mãos nas escolas


Despesas com recursos humanos (1 coordenador

de projeto)

5.100,00€

Despesas com assistência técnica e consultoria 47.250,00€



despachante, etc)

16.950,00€



25.800,00€


alimentação, combustivel, aluguer carro,


17.000,00€



médicos

2.500,00€

Total 114.750,00€




Total 114,750,00€

9

PROJETOS NACIONAIS

PROJETO “IIES CASOPORTO”

10


1.1 Realização de obras de ampliação do espaço e montagem

de 2º gabinete

1.2 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,

cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica

removível

1.3 Realização de atendimentos psicossociais

1.4 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.

de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e

Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade

1.5 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica


Despesas com recursos humanos 123.057,92€


comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

7.360,00€

Despesas com deslocações nacionais 2.592,00€


médicos

35.150,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes,

folhetos e site)

1.625,00€

Encargos directos com desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação do projeto

7.500,00€

Outras Despesas (Obras, Registo ERS e Seguro) 46.150,00€

Total 223.434,92€



Total 223.434,92€

PROJETO “IIES CASOBRAGA”

11


1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,

cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica

removível

1.2 Realização de atendimentos psicossociais

1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.

de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e

Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade

1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica





7.360,00€



médicos

22.500,00€


folhetos e site)

1.625,00€

Encargos directos com desenvolvimento,

acompanhamento e avaliação do projeto

7.500,00€

Outras Despesas (Registo ERS e Seguro) 600,00€

Total 226.886,46€



Total 226.886,46€

PROJETO “APRENDER A SER SAUDÁVEL”

12


1ª Fase de Implementação do projeto 3ª Fase de Implementação do projeto

1.1 Implementação da escovagem nas

escolas

3.1 Verificação dos materiais

1.2 Realização de ações de

sensibilização sobre saúde oral

dirigidas aos alunos, professores e

encarregados de educação

4ª Fase de Implementação do projeto

1,3 Realização de ações de

sensibilização sobre nutrição e desporto

dirigidos aos alunos, professores e

encarregados de educação

4.1 2ª Controlo de placa bacteriana

1.4 Realização de rastreios orais e 1º

controlo de placa bacteriana

4.2 Registo dos parâmetros antropométricos

1.5 Registo dos parâmetros

antropométricos e dos lanches escolares

e realização de questionários

5. Imagem e Divulgação do projeto

2ª Fase de Implementação do projeto 5.1 Criação e divulgação de materiais de

apoio e atividades

2.1 Visitas de controlo às escolas 5.2 Realização de eventos com parceiros

locais





1.238,59€



médicos

19.542,19€


folhetos, diplomas, placas escolas)

861,08€

Total 52.492,58€



Total 52.492,58€

PROJETO “SAUDE A SORRIR – FUNDAÇÃO JUMBO”

13


A1 - Realização sessões de promoção e educação para a saúde para crianças

A2 - Realização de palestras de promoção e educação para a saúde para encarregados de

educação e docentes/educadores

A3 - Realização de rastreios orais às crianças

A4 - Oferta de escovas e pastas dentífricas

A5 - Elaboração de folhetos e cartazes informativos

A6 - Exploração e debate dos temas por parte dos docentes/educadores através da

utilização de estratégias lúdico-pedagógicas

A7 - Atividades educativas ao ar livre

A8 - Controlo de placa bacteriana a uma amostra aleatória de alunos

A9 - Implementação da escovagem diária, em contexto de sala de aula/escovagem

acompanhada

A10 - Realização de um Manual de Boas Práticas

A11 - Comemoração do Dia Mundial da Saúde Oral e do Dia Mundial da Alimentação





900,00€


médicos

2.200,00€


folhetos, diplomas, placas escolas)

1.250,00€

Total 9.120,00€



Total 9.120,00€

PROJETO ”CASCAIS A SORRIR”

14


Realização de tratamentos

médico-dentários:

Profilaxia

Dentisteria

Cirurgia

Endodontia

Reabilitação oral com prótese

dentária


Despesas com arrendamento clinica e

instrumental

4.110,00€


médicos

4.200,00€

Despesas com laboratório 6.489,00€

Total 14.799,00€



Total 14.799,00€

CENTRO DE ESTUDOS MUNDO A SORRIR - CEMAS

15


1.1 II Simpósio CEMAS

1.2 Planificação de atividades de avaliação no âmbito dos projetos de

intervenção da MAS, nacionais e internacionais, com vista à validação

cientifica dos mesmos

1.3 Escrita de manuscritos científicos para posterior submissão a revistas

internacionais com fator de impacto

1.4 Candidatura de projeto a financiamento externo, sobre tema em

definição



Despesas com representação 500,00€

Despesas com assistência técnica e consultoria

(submissão de 3 manuscritos a revistas cientificas

com opção “open-access”)

2.500,00€

Despesas com Evento – II Simpósio CEMAS 2.000,00€

Total 8.600,00€




Total 8.600,00€

16

ORÇAMENTO DE ESTRUTURA

ORÇAMENTO ESTRUTURA

17


Recursos Humanos Internos 20.329,00€

Representação (viagens, gasolina, alojamento, refeições,

telefone, congressos)

2.500,00€

Despesas Correntes Sede (telefone, renda, água, luz,

correio)

4.988,00€

Quotas (FDI, UDIPSS, GEOFundos, Plataforma ONGD) 2.300,00€

Despesas com comunicação, marketing e angariação de

fundos (Boletim Visão, Site, Ativismo, Sunset, Empresa

Comunicação, folhetos, cartazes e cartões de visita)

21.050,00€

Subtotal 51.167,00€

Custos Imprevistos (1,5%) 767,50€

Total 51.934,50€




Total 51.934,50€

18

ORÇAMENTO GLOBAL

ORÇAMENTO GLOBAL

19


Projetos Internacionais 305.658,44€

Projetos Nacionais 535.332,96€

Estrutura 51.934,50€

Total 892.925,90€




Total 892.925,90€

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