Pأ،gina 1 Km rodado Pأ،gina 3 Custo do km rodado 1 Nأ؛mero de famأ­lias no nأ؛cleo 936...

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  • Dados gerais

    Página 1

    Número de técnicos do núcleo (Altos) 13 Valor da passagem Teresina X Núcleo 8,5 Número de famílias do núcleo 936 Número de assentamentos do núcleo 23 Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios com PDA 3 Número de famílias com PDA 406 Número de municípios com PRA 2 Número de famílias com PRA 338 Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548 Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 21 Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0 Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 10 Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8 Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 21 Número de assentamentos com PDA 10 Número de assentamentos com PRA 8

  • Horas técnicas

    Página 2

    Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor total R$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

    Remuneração Valor Nº de técnicos Valor total Nível Superior R$ 9.942,37 4 R$ 39.769,48

    Nível Médio R$ 4.971,19 8 R$ 39.769,52 TOTAL GERAL R$ 79.539,00

    Número de horas trabalhadas Ano 1744 Mês 145,33

    Valor da hora técnica R$ 45,61

  • Km rodado

    Página 3

    Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25

    Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52 Número de horas técnicas com visitas 1248

    Distância total percorrida/dia de visitas 70,52 Número de visitas por dia 6 Número de dias de visita 156,00

    Custo do deslocamento por dia de visita 70,52 Custo do deslocamento por visita 11,75

    Custo do deslocamento total 10.998,00

    Distância média NO/PA ida e volta

    Assentamentos com PRA 45,75 Assentamentos com PDA 41

    Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

    45,52

    Municípios com PDA 120 Municípios com PRA 120 Municípios com BSM 0

    Município Distância do NO Distância Ida e volta Altos 1 2

    Alto Longá 41 82 Coivaras 18 36

    TOTAL 120

    PA Distância NO/PA Distância Ida e volta Olho d'água e Mata a Velha 18 36 42,5217391304

    Juazeiro 10 20 45,75 Poços dos Negros 12 24 41

    Nossa Esperança Funil 20 40 Alecrim Gameleira 12 24

    Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

    Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

    Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

    Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

  • Km rodado

    Página 4

    Novo Brejinho 12 24 Santa Bárbara 31 62

    Sete Buritis/Lar Feliz 18 36 Coité 18 36

    Corte do Meio 5 10 Espinheiro 9 18

    Baixinha/Quilombo 18 36 Floresta 30 60

    Retiro Capão de Coco 25 50 Santa Rita 16 32 Barrinha 22 44

    Campo Verde 48 96 Retiro Velho 47 94

    Buriti do Padre 40 80 Sobradinho 18 36 Quilombo 20 40

    Quilombo III 20 40 Quilombo IV 20 40

    TOTAL 978

    Número de assentamentos 23

  • Meta 01

    Página 5

    Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

    Teresina 2 16 Oficina 1 13

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas horas 208 45,61 9.486,88 1.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 13 116,00 1.508,00 1.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 26 18,00 468,00 1.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 13 8,50 110,50 1.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 13 8,50 110,50 1.6 Custos administrativos (8%) 934,71 1.7 Tributos (8,65%) 1.091,51

    TOTAL DA META 13.710,10

    Horas gastas 208

    Número de técnicos

    responsáveis

    Local de Realização

    Duração (dias)

    Duração (horas)

    Técnicos de ATER

  • Meta 02

    Página 6

    Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

    Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

    2 UPF 1 Visita 936 936

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1872 45,61 85.381,92 1.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1872 45,61 85.381,92 1.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.101,12 1 7.101,12 1.4 Deslocamento dentro do PA km 3.900,00 1 3900 1.5 Custos administrativos (8%) 14.541,20 1.6 Tributos (8,65%) 16.980,48

    TOTAL DA META 213.286,64 Valor Unitário 227,87

    INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

    2 Assentamentos 1 8 oficina 21 44,57

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,88 1.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,28 1.3 Horas técnicas (Oficina) horas 336 45,61 15.324,96 1.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 42 45,61 1.915,62 1.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,92 1.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525 1,00 525,00 1.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 977,97 18,00 17.603,46 1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 935,97 8,00 7.487,76 2.0 Custos administrativos (8%) 3.709,35 2.1 Tributos (8,65%) 4.331,59

    TOTAL DA META 54.407,82 Valor Unitário 2.590,85

    Horas gastas 4178

    Número de técnicos

    responsáveis

    Local de Realização

    Duração (dias)

    Duração (horas)

    Famílias assentadas

    Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

    técnicos responsáveis

    Local de Realização

    Duração (dias)

    Duração (horas)

    Famílias assentadas

  • Meta 03

    Página 7

    Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

    INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

    2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,88 1.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,28 1.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,00 1.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,00 1.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,00 1.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,00 1.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,00 1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,00 2.0 Custos administrativos (8%) 233,39 2.1 Tributos (8,65%) 215,85

    TOTAL DA META 3.147,40 Valor Unitário #DIV/0!

    Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

    2 Instituições 0 4 5 Município 0

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,00 1.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,00 1.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,00 1.4 Custos administrativos (8%) 0,00 1.5 Tributos (8,65%) 0,00

    TOTAL DA META 0,00 Valor Unitário 0,00

    INDICADORES FÍSICOS

    Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

    Número de técnicos

    responsáveis

    Local de Realização

    Duração (horas)

    Famílias assentadas

    Número de técnicos

    responsáveis

    Local de Realização

    Duração (horas)

    Visitas institucionais

    Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

  • Meta 03

    Página 8

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

    2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,88 1.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,28 1.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,00 1.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,00 1.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,00 1.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,00 1.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,00 1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,00 2.0 Custos administrativos (8%) 233,39 2.1 Tributos (8,65%) 215,85

    TOTAL DA META 3.147,40 Valor Unitário #DIV/0!

    Horas gastas 112

    Número de técnicos

    responsáveis

    Local de Realização

    Duração (horas)

    Famílias assentadas

  • Meta 04

    Página 9

    Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

    DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

    2 Assentamentos 1 8 oficina 21 44,57

    Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total 1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,22 1.2 Horas técnicas (Oficina) horas 336 45,61 15.324,96 1.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 42 45,61 1.915,62 1.5 Deslocamento NO/PA (ida e