PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD...

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO

2019 – 2022

AZÁNGARO, ABRIL 2019

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZÁNGARO – PUNO

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Alcalde Provincial Abog. Flavio Jesús Mamani Hancco PRESIDENTE DE COMISIÓN

Gerente Municipal Ing. Areció Crispolo Castillo Mamani MIEMBRO

Gerente de Planificación Presupuesto Ing. Freddy A. Yana Ccaccasaca SECRETARIO TÉCNICO

Gerente de Administración General Lic. Melvin Otto Quispe Churquipa MIEMBRO

Gerente de Asesoría Jurídica Abog. Ubaldo Pari López MIEMBRO

Gerencia de Infraestructura Urbano – Rural Arq. Willie Carlos Pariapaza Idme MIEMBRO

Gerencia de Desarrollo Rural y Económico Ing. Econ. Miguel Ángel Enríquez Neira MIEMBRO

Gerencia de Desarrollo Social Ing. Carlos Chambi Ruelas MIEMBRO

Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Blgo. Omar Banegas Yucra Ambiental MIEMBRO

Gerencia de Administración Tributaria Econ. Oscar Gallegos Gallegos MIEMBRO

COMITÉ TÉCNICO

Sub Gerente de Presupuesto Ing. Alfredo Chambi Quispe

Sub Gerente de Abastecimiento y Control CPC. Nelson Hancco Quispe Patrimonial Jefe de la Oficina de Programación Multianual Ing. Yesica Raquel Mamani Quispe e Inversiones

Especialista en Planeamiento Tania L. Hancco Mamani

Asistencia Técnica Ing. Heriberto Chullunquia Tisnado Residente CEPLAN

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APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL:

Alcalde ABOG. FLAVIO JESUS MAMANI HANCCO

Regidor ALBERTO MASCO CHOQUEHUANCA

Regidor EDWAR ÁLVARO MAYTA CCUNO

Regidor GUIDO ALFREDO MACHACA MACHACA

Regidor DARÍO WALYTER CUTISACA TURPO

Regidor JUAN AQUILINO JALA YUCRA

Regidor EDGAR OVIDIO HUACOTO COLLANQUI

Regidor LOURDES INOFUENTE SÁNCHEZ

Regidor JOEL EVARISTO CHOQUEHUANCA HANCCO

Regidor JORGE HERMAN NEIRA HERCILLA

Regidor HÉCTOR EFRAÍN VILCA CONDORI

Regidor JULIO CESAR VIZCARRA CRUZ

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INDICE PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 5

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ......................................................................... 6

2. MISIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................................ 6

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ......................................................................... 6

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .......................................................................... 7

5. RUTA ESTRATÉGICA ..................................................................................................................11

6. ANEXOS .....................................................................................................................................16

6.1. Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes ...............................................................16

6.2. Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional ...................................................20

6.3. Anexo B-3: Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI ........................................................30

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PRESENTACIÓN

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que la finalidad de los gobiernos locales son

las de representar al vecindario, promover la adecuada presentación de los servicios públicos

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción (Art. IV). Además

tiene la finalidad de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la

pobreza y la generación de empleo en el marco de los planes de desarrollo concertado (Art.

141). La cual es tributaria al logro de desarrollo sostenible.

La Municipalidad Provincial de Azángaro en cumplimiento a la Resolución de Presidencia de

Consejo Directo N°00053-2018/CELAN/PCD, elaboro el Plan estratégico Institucional 2019 –

2022 el cual guarda consistencia con los ejes de la Política General de Gobierno (PGG) al

2021.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Azángaro 2019-2022,

plasma los Objetivos Estratégicos y las principales Líneas de Acción para el cierre de

brechas articulados con los Objetivos y Acciones Estrategias del Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Azángaro al 2021.

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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Partimos de una realidad, la problemática Provincial, desde allí, la municipalidad Provincial

de Azángaro establece su Política Institucional:

Impulsar la dignificación de su población, brindando servicios básicos de calidad, un

ambiente sano y equilibrado, desarrollando un capital humano con identidad cultural,

ciudadanía plena y un gobierno local moderno y transparente, liderando la producción

agropecuaria orgánica, la truchicultura, la minería responsable y el turismo rural - vivencial

– comunitario. Aprovechando la articulación vial e interconexión territorial.

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Misión de la Municipalidad Provincial de Azángaro

Promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral,

sostenible y armónico de la Provincia de Azángaro, de manera participativa, transparente,

oportuna y eficiente.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de

la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus

funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo.

A continuación se presentan los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del 2019 al

2022.

CUADRO 1

OEI NOMBRE DE INDICADOR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos

Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres

OEI.02 Promover la Competitividad Económica en la Provincia

Porcentaje de trabajadores con empleo formal

OEI.03 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia

Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura

OEI.04 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia

Número de productores que acceden al mercado

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OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia

Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas

OEI.06 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos

OEI.07 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia

Porcentaje de niños menores de 5 años con DCI

OEI.09 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia

Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos

OEI.10 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora

Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Matemática

OEI.11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia

Porcentaje de desarrollo humano y social en la provincia

OEI.12 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Urbano que prestan servicios en la Provincia

Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan servicios en la Provincia

OEI.13 Fortalecer la Gestión Institucional Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los

OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a

sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

A continuación se presentan los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del 2019 al

2022 con sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales.

CUADRO 2

OEI / AEI NOMBRE DE INDICADOR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN



Acciones Estratégicas del OEI.01

AEI.01.01 Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la ocupación y uso del territorio

Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

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AEI.01.02 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros

Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

AEI.01.03 Población con prácticas seguras para la resilencia

Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres

AEI.01.04 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia Regional




AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

AEI.02.02

Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia

Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia

AEI.02.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia

AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia

Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia




AEI.03.01 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia

AEI.03.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia

Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia

OEI.04 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia



AEI.04.01 Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la Provincia

Número de planes de negocios implementados

AEI.04.02 Actividades agropecuarias desarrolladas en la Provincia

Número de actividades agropecuarias desarrolladas

OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia



AEI.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano

AEI.05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia

Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia

AEI.05.03 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia

Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia

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AEI.05.04 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.

Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia




AEI.06.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia

Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen

AEI.06.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia

Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia

AEI.06.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia

Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia

AEI.06.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental

AEI.06.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia




AEI.07.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia

Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.07.02 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia

Porcentaje de Sectores Patrullados

AEI.07.03 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población

Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia



AEI.08.01 Apoyo en equipamiento e Infraestructura a los establecimientos de Salud

Porcentaje de establecimientos de Salud con capacidad instada adecuada




AEI.09.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia

Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)

Porcentaje cobertura de alcantarillado (pozo séptico) (rural)

AEI.09.02 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia (JASS)

Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)

Porcentaje cobertura de agua potable (rural)

OEI.10 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia



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AEI.10.01 Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia.

Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada adecuada

OEI.11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia

Porcentaje de desarrollo humano y social en la Provincia


AEI.11.01 Desarrollo de actividades para el desarrollo de capacidades en la Población de la Provincia

Porcentaje de Población que acceden a las actividades para el desarrollo de capacidades

AEI.11.02 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia

Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social

AEI.11.03 Acceso a la identidad Y defensa de los derechos del niño y el adolescente

Porcentaje de niños y adolescentes con acceso a identidad

Porcentaje de niños con acceso a la alimentación, salud y educación de la Provincia

AEI.11.04 Actualizar el PGH Padrón General de Hogares

Porcentaje de actualización del Padrón General de Hogares





AEI.12.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia

Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia

Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia

AEI.12.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia

Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia

Número de Licencias otorgadas en la Provincia

AEI.12.03 Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia

Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia

AEI.12.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia

Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal

Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal

OEI.13 Fortalecer la Gestión Institucional Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional


AEI.13.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial

AEI.13.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad

AEI.13.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad

AEI.13.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad

AEI.13.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

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AEI.13.06 Asesoramiento y Apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de documentos atendidos en el plazo

AEI.13.07 Acciones de control implementados en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de acciones de control implementadas

AEI.13.08 Dirección y gestión Eficiente de Gobierno Porcentaje de Ejecución de Gasto en inversiones

AEI.13.09 Fiscalización y sesiones oportunas de Concejo Municipal

Numero de Sesiones de Concejo

AEI.13.10 Programación y Formulación oportuna de los proyectos de Pre inversión de la Municipalidad

Numero de estudios de Pre inversión realizados

AEI.13.11 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad

5. RUTA ESTRATÉGICA

La Ruta Estratégica define las acciones a realizarse en el tiempo de forma secuencial para

el logro de los objetivos estratégicos institucionales, tal como se presentan en el cuadro

siguiente:

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PRIORIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL VINCULACION

CON LA PGG PRIORIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL VINCULACION CON LA PGG

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL

INDICADOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 OEI.01

Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.01.01 Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la ocupación y uso del territorio

EJE 2, LIN 2.2 Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres

2 AEI.01.02 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros


3 AEI.01.03 Población con prácticas seguras para la resilencia


4 AEI.01.04 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres


2 OEI.02

Promover la Competitividad Económica en la Provincia

EJE 3, LIN 3.4

1 AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

EJE 3, LIN 3.4 Sub Gerencia de Desarrollo Económico

2 AEI.02.02



3 AEI.02.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia


4 AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia


3 OEI.03

Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.03.01 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia


2 AEI.03.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia


4 OEI.04

Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la Provincia

EJE 3, LIN 3.4

1 AEI.04.01 Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la Provincia

EJE 3, LIN 3.4 Sub Gerencia de Desarrollo Rural

2 AEI.04.02 Actividades agropecuarias desarrolladas en la Provincia

EJE 3, LIN 3.4 Sub Gerencia de Desarrollo Rural

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5 OEI.05

Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento

2 AEI.05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia


3 AEI.05.03 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia


4 AEI.05.04 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.


6 OEI.06 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.06.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

2 AEI.06.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia


3 AEI.06.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia


4 AEI.06.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia


5 AEI.06.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia


7 AEI.07.01

Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

EJE 4, LIN 4.5

1 AEI.07.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

EJE 4, LIN 4.5 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

2 AEI.07.02 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la Provincia


3 AEI.07.03 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población


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8 OEI.08

Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia

EJE 4, LIN 4.2 1 AEI.08.01 Apoyo en equipamiento e Infraestructura a los establecimientos de Salud

EJE 4, LIN 4.2

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento Sub gerencia de Estudios y Proyectos, y Oficina de Supervisión y Liquidación

9 OEI.09

Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia

EJE 4, LIN 4.4

1 AEI.09.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia

EJE 4, LIN 4.4 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento Sub gerencia de Estudios y Proyectos, y Oficina de Supervisión y Liquidación 2 AEI.09.02

Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia (JASS)

EJE 4, LIN 4.4

10 OEI.10

Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

EJE 4, LIN 4.3 1 AEI.10.01

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia.

EJE 4, LIN 4.3


11 OEI.11

Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia

EJE 4, LIN 4.1

1 AEI.11.01 Desarrollo de actividades para el desarrollo de capacidades en la Población de la Provincia

EJE 4, LIN 4.1 Gerencia de Desarrollo Social

2 AEI.11.02 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia

EJE 4, LIN 4.1 Sub Gerencia de Programas Sociales y Focalización

3

AEI.11.03 Acceso a la identidad Y defensa de los derechos del niño y el adolescente

EJE 4, LIN 4.1 Sub Gerencia de Asistencia Social

4 EJE 4, LIN 4.1 Sub Gerencia de Asistencia Social

5 AEI.11.04 Actualizar el Padrón General de Hogares PGH

EJE 4, LIN 4.1 Sub Gerencia de Asistencia Social

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12 OEI.12 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.12.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial

2 AEI.12.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia


3 AEI.12.03

Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia


4 AEI.12.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia


13 OEI.13 Fortalecer la Gestión Institucional

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.13.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Recursos Humanos

2 AEI.13.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

EJE 2, LIN 2.2

Alcaldía y Sub Gerencia de Asistencia Social (OMAPED, DEMUNA, Participación Ciudadana)

3 AEI.13.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2 Gerencia de Administración

4 AEI.13.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2

Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

5 AEI.13.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

EJE 2, LIN 2.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

6 AEI.13.06 Asesoramiento y Apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, Procuraduría Publica Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina del Registro del Estado Civil, Secretaría General, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación, Municipalidades de Centros Poblados Y Sociedad de Beneficencia Pública de Azángaro

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7 AEI.13.07 Acciones de control implementados en beneficio de la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2 Oficina de Control Institucional

8 AEI.13.08 Dirección y gestión Eficiente de Gobierno

EJE 2, LIN 2.2 Alcaldía y Gerencia Municipal

9 AEI.13.09 Fiscalización y sesiones oportunas de Concejo Municipal

EJE 2, LIN 2.2 Concejo Municipal

10 AEI.13.10 Programación y Formulación oportuna de los proyectos de Pre inversión de la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

11 AEI.13.11 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad

EJE 2, LIN 2.2 Sub Gerencia de Recursos Humanos

6. ANEXOS

6.1. Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TERRITORIAL ACCIONES ESTRATÉGICOS TERRITORIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL

EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON OET O AET

CÓD. DESCRIPCIÓN NOMBRE DE INDICADOR



OET.01

Desarrollar la capacidad productiva competitiva para el mercado regional, nacional e internacional

Incremento porcentual del PBI rural de la Provincia de Azángaro

AET.01.01

Fortalecer la capacidad productiva y competitiva agropecuaria (genética orgánica) azangarina y su articulación al mercado

Porcentaje de la producción agropecuaria de nivel competitivo en mercado OEI.04

Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia


Para contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia se tendrá que realizar las actividades: Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia, Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia, Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia

AET.01.02 Impulsar el desarrollo genético en ovinos, alpacas y vacunos

Porcentaje de productores de gano con pedigrí

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AET.01.03

Promover la diversificación productiva en la provincia, aprovechando las potencialidades económicas de la provincia y las oportunidades de mercado

Índice de competitividad regional

OEI.02



Para desarrollar las capacidades productivas de derivados lácteos y de las empresas locales, se debe promover la competitividad Económica en la provincia, con diferentes actividades como asistencia técnica a nuevos emprendedores, asistencia técnica en la formalización de los establecimientos, programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia entre otros

AET.01.04

Promover el desarrollo turístico de Azángaro, aprovechando sus potencialidades turísticas, culturales y naturales

Ranking de destino turístico departamental

OEI.03

Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia


Al incrementar la oferta turística y formalizar los servicios turísticos se podrá incrementar el arribo de turistas extranjeros y nacionales a la provincia

OET.02

Asegurar el desarrollo del capital humano con servicios de calidad en educación, salud y servicios básicos

Índice de Desarrollo Humano nacional

AET.02.01

Reducir la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años

Porcentaje de desnutrición crónica y anemia

OEI.08



Mejorando la calidad de los servicios de salud, se logrará reducir la desnutrición crónica infantil y se tendrá mejor acceso a los diferentes servicios de salud

AET.02.02

Mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Azángaro

Porcentaje de estudiantes aprobados en las pruebas estandarizadas

OEI.10



Al mejorar la calidad de los servicios educativos en la provincia se podrá mejorar los indicadores de comprensión lectora y matemática de los estudiantes de EBR.


AET.02.03

Proveer servicios básicos de calidad para toda la población urbana y rural

Porcentaje de hogares con servicios básicos

OEI.09

Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia


Al incrementar la Porcentaje de población que acceda a servicios básicos en sus hogares se podrá contar con mayor número de viviendas que cuenten con los tres servicios básicos (agua, desagüe y electricidad)

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OET.03

Integrar el Espacio provincial vial y comunicativa al espacio regional, nacional y mundo globalizado

Incremento porcentual en vías de integración y comunicación a nivel provincial

AET.03.01

Establecer un sistema de comunicación vial articulada moderna y segura

Porcentaje de vías de comunicación provincial

OEI.12

Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia


Para mejorar la articulación vial y conectividad de la provincia, se debe mejorar el servicio de transporte y tránsito de la población en la provincia teniendo planes de mantenimiento, seguridad vial integral entre otros


AET.03.02

Establecer un sistema de información y comunicación, aprovechando el desarrollo de las TICs y la banda ancha

Porcentaje de hogares con servicios de telefonía e internet

OET.04

Fortalecer la gestión Pública y las organizaciones de base

Mejorar la ubicación en los reportes de defensoría del pueblo en transparencia y conflictividad

AET.04.01

Modernizar y potenciar la capacidad de gestión pública del gobierno municipal de Azángaro

Porcentaje de aprobación de la gestión municipal

OEI.13 Fortalecer la Gestión Institucional

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional

Al cumplir las diferentes acciones estratégicas del PEI, se podrá cumplir con el Plan de Desarrollo Local Concertado

AET.04.02

Fortalecer los niveles de participación social y democrática de las organizaciones sociales, comunales y gremiales de la provincia de Azángaro

Porcentaje de la participación ciudadana

OET.05

Desarrollar un modelo de gestión ambiental ecoeficiente, socio ambientalmente responsable y de uso racional de los recursos naturales

Reconocimiento como municipio ambiental y ecoeficiente por parte del Ministerio del Ambiente

AET.05.01

Velar por el cuidado ambiental en la prestación de los servicios municipales (aguas servidas, residuos sólidos y ordenamiento territorial)

Ranking en el SINA

OEI.05



Al promover un desarrollo urbano ordenado, el Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia, entre otros, se logrará cumplir con el Plan de Desarrollo Urbano de Provincia

OEI.06

Promover la Gestión Ambiental en la Provincia


Al promover la gestión ambiental se reducirá el porcentaje de residuos sólidos no reutilizables, evitando con ello la contaminación de los ríos

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AET.05.02

Establecer un sistema de recuperación y mitigación de las zonas contaminadas, en el marco del cambio climático global

Numero de áreas naturales protegidos

AET.05.03

Fortalecer el sistema provincial de prevención de riesgos, desastres y vulnerabilidad

Porcentaje de implementación del sistema provincial de riesgos

OEI.01



Para lograr reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres, se debe mejorar la protección de la población y sus medios de vida, realizando diferentes actividades como estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la ocupación y Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres entre otros.

OET.06

Garantizar una convivencia digna con ejercicio pleno de los derechos fundamentales

Mejorará los niveles de participación, concertación y vigilancia ciudadana

AET.06.01

Fortalecer, en la población organizada, el ejercicio ciudadano con enfoque de derechos y desarrollo

Porcentaje de organizaciones de base con enfoque de derechos

OEI.07

Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia


Al reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Azángaro se podrá cumplir el plan de seguridad ciudadana

AET.06.02 Mejorar la calidad de vida de la población en extrema pobreza

Porcentaje de pobreza y pobreza extrema

OEI.11



El promover el desarrollo humano y mejorar los hábitos saludables, permitirá reducir la pobreza y/o pobreza extrema, mediante el acceso a programas sociales entre otros.

AET.06.03

Reducir los índices de violencia preferentemente el dela violencia contra la mujer

Porcentaje de violencia contra la mujer

20


6.2. Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector: Municipalidad Provincial de Azángaro

Pliego: Municipalidad Provincial de Azángaro

Periodo: 2019-2022

Misión Institucional: Promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de la Provincia de Azángaro, de manera participativa, transparente, oportuna y eficiente.

OEI / AEI NOMBRE DE INDICADOR

Método de Cálculo LÍNEA BASE

VALOR ACTUAL

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL

INDICADOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022

OEI.01



Adquisición de materiales y herramientas útiles para afrontar emergencias y desastres, entre el total requerido para enfrentar emergencias y desastres. *100

50% 2017 50% 2017 80% 86% 90% 94% Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres


AEI.01.01

Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la ocupación y uso del territorio

Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

Certificaciones de edificación emitidas entre el número total de viviendas *100


AEI.01.02

Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros

Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

Zonas críticas frente a peligro intervenidas entre zonas críticas frente a peligro identificadas *100


21


AEI.01.03 Población con prácticas seguras para la resilencia

Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres

Población capacitada, como responder ante emergencias y desastres entre la población total, *100.


AEI.01.04

Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia Regional

Adquisición de materiales y herramientas útiles para afrontar emergencias y desastres, entre el total requerido para enfrentar emergencias y desastres. *100


OEI.02



Trabajadores con trabajo formal, entre el total de trabajadores. *100

33% 2017 33% 2017 38% 43% 49% 54% Gerencia de Desarrollo Rural y Económico


AEI.02.01

Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

Sumatoria de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

15 2017 15 2017 25 30 35 40 Sub Gerencia de Desarrollo Económico

AEI.02.02


Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia

Sumatoria establecimiento comerciales formalizados en la Provincia


AEI.02.03

Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia

Establecimientos comerciales fiscalizados, entre el total de establecimientos comerciales, *100

16% 2017 16% 2017 24% 32% 40% 48% Sub Gerencia de Desarrollo Económico

AEI.02.04

Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia

Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia

Sumatoria de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia


22




Sumatoria de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura



AEI.03.01

Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia

Sumatoria de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia



Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia

Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia implementadas, entre el total de lugares turísticos de la Provincia, *100

0% 2017 0% 2017 10% 20% 30% 40% Sub Gerencia de Desarrollo Económico

OEI.04

Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia


Sumatoria de número de productores de acceden al mercado

5200 2017 5200 2017 6500 7200 8000 1000

0 Sub Gerencia de Desarrollo Rural


AEI.04.01

Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la Provincia

Número de planes de negocios implementados

Sumatoria de planes de negocios implementados

34 2017 34 2017 37 41 44 50 Sub Gerencia de Desarrollo Rural

AEI.04.02

Actividades agropecuarias desarrolladas en la Provincia

Número de actividades agropecuarias desarrolladas

Sumatoria de actividades agropecuarias desarrolladas

7 2017 7 2017 7 8 9 10 Sub Gerencia de Desarrollo Rural

OEI.05



Población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, entre el total de población de la Provincia, *100

7% 2017 7% 2017 7% 6% 6% 6% Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento


AEI.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano

Plan de desarrollo implementado, entre el Plan de desarrollo elaborado, *100


23


AEI.05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia

Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia

Metas actualizadas, entre el total de las metas que se tiene en el documento de catastro * 100.


AEI.05.03

Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia

Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia

Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia, entre el total de predios de la Provincia, *100


AEI.05.04

Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.

Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia

Espacios públicos recuperados, entre el total de espacios públicos abandonados en la Provincia, *100




Residuos sólidos no reutilizables, dispuestos adecuadamente, entre el total de residuos sólidos.

24% 2017 24% 2017 30% 38% 42% 50% Gerencia de servicios municipales y Gestión Ambiental


AEI.06.01

Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia

Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen

Sumatoria de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen.

0 2017 0 2017 1 3 8 10 Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

AEI.06.02

Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia

Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia

Sumatoria de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia


AEI.06.03

Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia

Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia

M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia, entre el total en M2 de área verde, *100

30% 2017 30% 2017 40% 58% 78% 90% Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

AEI.06.04

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental

Plan anual implementado, entre el plan anual formulado, *100

20% 2017 20% 2017 22% 25% 30% 35% Sub Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

24


AEI.06.05

Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia

Sumatoria de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia




Denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más) entre la población total (15 años a más), *100

20% 2017 20% 2017 25% 30% 35% 40% Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana


AEI.07.01

Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia

Sumatoria de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia

10 2017 18 2017 12 14 15 18

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Porcentaje de vecinos

sensibilizados en Seguridad Ciudadana en la Provincia

Vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en la Provincia, entre el total de vecinos de la Provincia, *100

65% 2017 65% 2017 70% 75% 80% 80%

AEI.07.02

Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia

Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia, entre plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia, *100

40% 2017 40% 2017 60% 65% 70% 80%

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Porcentaje de Sectores Patrullados

Sectores Patrullados, entre el total de sectores previstos para el patrullaje, *100

70% 2017 70% 2017 80% 83% 85% 90%

AEI.07.03

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población

Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia

Sumatoria de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia

o 2017 5 2017 10 15 20 30 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

OEI.08



Niños menores de 5 años con DCI, entre total de niños menores de 5 años, *100

18.50% 2017 18.50% 2017 18% 15% 10% 5%

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


25


AEI.08.01

Apoyo en equipamiento e Infraestructura a los establecimientos de Salud

Porcentaje de establecimientos de Salud con capacidad instada adecuada

Porcentaje de establecimientos de Salud con capacidad instada adecuada, entre el total de establecimientos de Salud de la Provincial

23% 2017 23% 2017 25% 28% 31% 35%




Población que vive en hogares con acceso a servicios básicos, entre Población total que vive en hogares *100.

46% 2017 46% 2017 48% 50% 52% 54%

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


AEI.09.01

Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia

Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)

Hogares que cuentan con alcantarillado en sector rural, entre total de hogares urbano, *100

54% 2017 54% 2017 55% 58% 60% 62%


Porcentaje cobertura de alcantarillado (pozo séptico) (rural)

Hogares que cuentan con alcantarillado en sector rural, entre total de hogares urbano, *100

28% 2017 28% 2017 30% 32% 34% 36%

AEI.09.02

Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia (JASS)

Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)

Hogares que cuentan con agua potable en el sector urbano, entre total de hogares urbano, *100

75% 2017 75% 2017 77% 79% 81% 83%


Porcentaje cobertura de agua potable (rural)

Hogares que cuentan con agua potable en sector rural, entre total de hogares rural, *100

28% 2017 28% 2017 30% 32% 34% 36%

OEI.10



Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora, entre el total de estudiantes de segundo grado de prima de la Provincia, *100

47% 2016 47% 2016 50% 55% 60% 70%

Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto

26



Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Matemática, entre el total de estudiantes de segundo grado de prima de la Provincia, *100

41% 2016 41% 2017 45% 50% 55% 60%


AEI.10.01

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia.

Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada adecuada

Instituciones educativas con adecuada capacidad instalada, entre el total de instituciones educativas*100

5% 2017 5% 2017 10% 15% 20% 25%


OEI.11



Personas con hábitos saludables, entre el total de la población de la Provincia, *100

5% 2017 5% 2017 10% 15% 20% 25% Gerencia de Desarrollo Social


AEI.11.01

Desarrollo de actividades para el desarrollo de capacidades en la Población de la Provincia

Porcentaje de Población que acceden a las actividades para el desarrollo de capacidades

Porcentaje de Población que acceden a las actividades para el desarrollo de capacidades, entre la población total de la Provincia, *100

0% 2017 0% 2017 5% 6% 7% 8% Gerencia de Desarrollo Social

AEI.11.02

Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia

Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social

Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social, entre el total de población vulnerable, *100

10% 2017 10% 2017 10% 10% 10% 10% Sub Gerencia de Programas Sociales y Focalización

AEI.11.03

Acceso a la identidad Y defensa de los derechos del niño y el adolescente

Porcentaje de niños y adolescentes con acceso a identidad

Niños y adolescentes con acceso a identidad, entre el total de niños y adolescentes de la Provincia

80% 2017 80% 2017 95% 96% 96% 97% Sub Gerencia de Asistencia Social

Porcentaje de niños con acceso a la alimentación, salud y educación de la Provincia

Porcentaje de niños con acceso a la alimentación, salud y educación de la Provincia, entre el total de niños y adolescentes de la Provincia


27


AEI.11.04 Actualizar el Padrón General de Hogares PGH

Porcentaje de actualización del Padrón General de Hogares

Hogares empadronados, entre el total de hogares de la Provincia




Vehículos de Servicio Masivo Urbano que prestan servicios en la Provincia entre el total de vehículos que prestan servicio urbano, *100

62% 2017 62% 2017 65% 68% 71% 74% Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial


Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan servicios en la Provincia, entre todos los vehículos que prestan servicio interurbano, *100.



AEI.12.01

Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia

Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia

Sumatoria de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia

200 2017 200 2017 200 250 300 400 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial Porcentaje de vías y

calles con señalización en la Provincia

Calles con señalización en la Provincia, entre el total de calles de la Provincia *100

50% 2017 50% 2017 55% 60% 65% 70%

AEI.12.02

Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia

Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia

Sumatoria de Autorizaciones otorgadas en la Provincia (en el presente año)

20 2017 20 2017 20 25 30 35 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial Número de Licencias

otorgadas en la Provincia

Sumatoria de Licencias otorgadas en la Provincia (en el presente año)

1300 2017 1300 2017 1400 1600 2000 2300

AEI.12.03

Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia

Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia

Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia, entre el total de planes en reordenamiento de tránsito y transporte en la Provincia identificadas, *100


AEI.12.04

Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia

Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal

Sumatoria de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal

8 2017 8 2017 8 15 20 30 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial

Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal

Sumatoria de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal

50 2017 50 2017 50 65 70 75 Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial

28


OEI.13 Fortalecer la Gestión Institucional

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional

Cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional, entre lo establecido en el Plan Estratégico institucional, *100.

50% 2017 50% 2017 65% 68% 70% 75% Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


AEI.13.01

Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial

Personal capacitado de la Municipalidad Provincia, entre el total del personal que labora en la municipalidad Provincial, *100

30% 2017 30% 2017 50% 70% 80% 85% Sub Gerencia de Recursos Humanos

AEI.13.02

Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad

Sumatoria de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad

15 2017 15 2017 17 19 25 30

Alcaldía y Sub Gerencia de Asistencia Social (OMAPED, DEMUNA, Participación Ciudadana)

AEI.13.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad

Procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad, entre el total de procesos planteados en la municipalidad. *100

3% 2017 3% 2017 5% 8% 12% 16% Gerencia de Administración

AEI.13.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad

Tributos recaudados en la Municipalidad, entre Tributos programados para su recaudación, *100

35% 2017 35% 2017 40% 50% 55% 60%

Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

AEI.13.05

Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

Sumatoria de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

1 2017 1 2017 8 8 8 8 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

AEI.13.06

Asesoramiento y Apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de documentos atendidos en el plazo

Documentos atendidos en el plazo, entre el total de documentos atendidos, *100

78% 2017 78% 2017 82% 93% 98% 100%

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, Procuraduría Publica Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina del Registro del Estado Civil, Secretaría General, Gerencia de

29


Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación, Municipalidades de Centros Poblados Y Sociedad de Beneficencia Pública de Azángaro

AEI.13.07

Acciones de control implementados en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de acciones de control implementadas

Acciones de control implementadas (número de obras auditadas) entre el total de obras en ejecución, *100

100% 2017 100% 2017 100% 100% 100% 100% Oficina de Control Institucional

AEI.13.08 Dirección y gestión Eficiente de Gobierno

Porcentaje de Ejecución de Gasto en inversiones

Presupuesto Institucional de Apertura entre la Ejecución a nivel devengado (inversiones)

73.30% 2017 73.30% 2017 80% 85% 90% 90% Alcaldía y Gerencia Municipal

AEI.13.09 Fiscalización y sesiones oportunas de Concejo Municipal

Numero de Sesiones de Concejo

Sumatoria de Sesiones de Concejo

36 2017 36 2017 36 36 36 36 Concejo Municipal

AEI.13.10

Programación y Formulación oportuna de los proyectos de Pre inversión de la Municipalidad

Numero de estudios de Pre inversión realizados

Sumatoria de estudios de Pre inversión

0 2017 0 2017 0 0 0 0 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

AEI.13.11

Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad

Número de trabajadores registrados en el servicio civil, entre el total de trabajadores de la municipalidad, *100

0% 2017 0% 2017 15% 20% 30% 35% Sub Gerencia de Recursos Humanos

30


6.3. Anexo B-3: Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI

Ficha técnica del indicador


Nombre del Indicador: Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres

Justificación: Disponibilidad de capacidad de respuesta en caso de emergencias

Responsable del Indicador: Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres

Limitaciones del Indicador: Falta implementación en material logística

Método de cálculo: Adquisición de materiales y herramientas útiles para afrontar emergencias y desastres, entre el total requerido para enfrentar emergencias y desastres. *100

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del indicador

Ascendente

Fuente y base de datos: Oficina de Defensa Civil - Azángaro

Valor de línea de

base Valor actual Logros esperados

Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 50% 50% 80% 86% 90% 94%


AEI.01.01 Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la ocupación y uso del territorio

Nombre del Indicador: Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

Justificación: Personal capacitado bajo las normas de ITSE y trabajo en equipo.


Limitaciones del Indicador: Falta de implementación de material logística de la oficina de defensa civil

Método de cálculo: Certificaciones de edificación emitidas entre el número total de viviendas *100


Ascendente

Fuente y base de datos: Oficina de Defensa Civil - Azángaro.

Valor de línea de


Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 45% 45% 50% 60% 64% 70%

31



AEI.01.02 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

Justificación: Trabajo en equipo para evitar los desastres que se presenten en lo ocurrido.


Limitaciones del Indicador: Población no está organizada

Método de cálculo: zonas críticas frente a peligro intervenidas entre zonas críticas frente a peligro identificadas *100


Ascendente


Valor de línea de


Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 42% 42% 70% 78% 85% 97%


AEI.01.03 Población con prácticas seguras para la residencia

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres

Justificación: Trabajo en equipo multisectorial con las instituciones públicos y privadas


Limitaciones del Indicador: Falta de sensibilización, identificación de zonas de emergencias.

Método de cálculo: Población capacitada, como responder ante emergencias y desastres entre la población total, *100.


Ascendente


Valor de línea de


Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 45% 45% 80% 85% 90% 92%

32



AEI.01.04 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia Regional

Justificación: Asistencia técnica y material logístico del nivel 3


Limitaciones del Indicador: Incapacidad de respuesta frente a una emergencia de gran magnitud

Método de cálculo: Adquisición de materiales y herramientas útiles para afrontar emergencias y desastres, entre el total requerido para enfrentar emergencias y desastres. *100


Ascendente

Fuente y base de datos: Oficina de COER - PUNO

Valor de línea de


Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 60% 60% 75% 80% 84% 90%



Nombre del Indicador: Porcentaje de trabajadores con empleo formal

Justificación: Empleabilidad e Inserción laboral

Responsable del Indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Limitaciones del Indicador: Escaso puesto de trabajo

Método de cálculo: Trabajadores con trabajo formal, entre el total de trabajadores. *100


Ascendente

Fuente y base de datos: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Valor de línea de


Año 2017 2017 2019 2020 2021 2022

Valor 32.61% 32.61% 38.04% 43.48% 48.91% 54.35%

33



AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

Nombre del Indicador: Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

Justificación: Mayores recursos locales y generando la mayor parte de los nuevos empleos


Limitaciones del Indicador: Falta de Información en la forma de organización empresarial

Método de cálculo: Sumatoria de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del indicador

Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 15 15 25 30 35 40


AEI.02.02 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia

Nombre del Indicador: Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia

Justificación: Mejorar la identificación y registro


Limitaciones del Indicador: Carencia de información tributaria

Método de cálculo: Sumatoria establecimiento comerciales formalizados en la Provincia


Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 62 62 97 132 167 202

34



AEI.02.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia

Nombre del Indicador: Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia

Justificación: Identificar la ubicación y formalización


Limitaciones del Indicador: Escasa Información de establecimientos existentes

Método de cálculo: Establecimientos comerciales fiscalizados, entre el total de establecimientos comerciales, *100


Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 16% 16% 24% 32% 40% 48%


AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia

Nombre del Indicador: Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia

Justificación: Fortalecimiento de cadenas productivas


Limitaciones del Indicador: Falta de Metodología para el fortalecimiento de las cadenas de valor

Método de cálculo: Sumatoria de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia


Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 20 20 25 30 35 40

35




Nombre del Indicador: Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura

Justificación: Contar con establecimientos identificados y registrados


Limitaciones del Indicador: Carencia de Plan de Desarrollo Turístico

Método de cálculo: Sumatoria de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura


Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 6 6 9 12 15 18


AEI.03.01 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

Nombre del Indicador: Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia

Justificación: Mejorar la calidad de atención al Público



Método de cálculo: Sumatoria de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia


Ascendente


Valor de línea de


Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 0 0 2 4 6 8

36




Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia

Justificación: Impulsar la actividad turística



Método de cálculo: Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia implementadas, entre el total de lugares turísticos de la Provincia, *100


Ascendente


Valor de línea de


Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Valor 0% 0% 10% 20% 30% 40%


OEI.04 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la Provincia

Nombre del Indicador: Número de productores que acceden al mercado

Justificación: Mejora del Ingreso Económico

Responsable del Indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario

Limitaciones del Indicador: Informalidad de Productores y Organizaciones

Método de cálculo: Sumatoria de número de productores de acceden al mercado


Ascendente

Fuente y base de datos: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario

Valor de línea de


Año 2008 2008 2019 2020 2021 2022

Valor 5200 5200 6500 7200 8000 10000

37



AEI.04.01 Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la Provincia

Nombre del Indicador: Número de planes de negocios implementados

Justificación: Mejora de la Calidad y Cantidad de Productos Agropecuarios

Responsable del Indicador: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario

Limitaciones del Indicador: Carencia de Organizaciones y Disponibilidad Presupuestal

Método de cálculo: Suma

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