PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI MULTIANUAL ...PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PEI MULTIANUAL

2020 – 2023

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Taray - Calca – Cusco

Noviembre– 2019

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 4

II. BASE LEGAL _______________________________________________________________ 5

III. ENFOQUE METODOLÓGICO ________________________________________________ 8

IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ______________________________________ 9

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL _______________________________ 9

2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY _____________________ 10

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES_____________________________ 11

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES _____________________________ 12

5. RUTA ESTRATÉGICA _____________________________________________________ 16

6. ANEXOS ________________________________________________________________ 22

6.1. Matriz de Articulación de Planes __________________________________________ 22

6.2. MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL _________________________ 27

6.2. CONTEXTO LOCAL E INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE TARAY _________ 36

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023


INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales _________________________________________________ 11 Tabla 2: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo I ________________________ 12 Tabla 3: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo II _______________________ 15 Tabla 4: Ruta Estratégica correspondiente al O.E. I. 01 __________________________________________ 16 Tabla 5: Matriz de Articulación de Planes _____________________________________________________ 22 Tabla 6: Matriz de Plan Estratégico Institucional correspondiente al OEI 1 __________________________ 27 Tabla 7: Población por edad en grupos quinquenales al 2017 _____________________________________ 37 Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano – IDH 2012 _____________________________________________ 38 Tabla 9: Instrumentos de Gestión/ 2017 _______________________________________________________ 41 Tabla 10: Implementación de acciones en la Gestión del Presupuesto por Resultado/2017 _______________ 42 Tabla 11: Solicitudes por procedimiento administrativo/2018 _____________________________________ 43 Tabla 12: Presupuesto por Fuente de Financiamiento/2018 _______________________________________ 44 Tabla 13: Presupuesto por genérica de gasto/ 2018 _____________________________________________ 45 Tabla 14: Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales/2018. _____________________________ 46 Tabla 15: Maquinarias, equipos pesados y vehículos/2018 ________________________________________ 47 Tabla 16: Equipos de cómputo/2018 _________________________________________________________ 48 Tabla 17: Acceso a internet/2018 ____________________________________________________________ 48 Tabla 18: Sistema Informativo/2018 _________________________________________________________ 48 Tabla 19: Sistema Informativo/ 2018 _________________________________________________________ 49 Tabla 20: Promedio de residuos sólidos recolectado/2018 ________________________________________ 49 Tabla 21: Instrumentos de gestión de Residuos sólidos/ 2018 ______________________________________ 49 Tabla 22: Destino final de Residuos sólidos/2018 _______________________________________________ 50 Tabla 23: Gasto ejecutado en Servicio de Limpieza Pública/ 2018 __________________________________ 50 Tabla 24: Bibliotecas Municipales/2018 ______________________________________________________ 50 Tabla 25: Organizaciones sociales y beneficiarios de programas sociales/2018 _______________________ 51 Tabla 26: Beneficiarios en CIAM y OMAPED/2018 _____________________________________________ 52 Tabla 27: Casos atendidos en la defensoría municipal ___________________________________________ 52 Tabla 28: Campañas en coordinación con el MINSA, 2017 _______________________________________ 53 Tabla 29: Implementación de Programas de Control y Prevención de la Salud/2018____________________ 53 Tabla 30: Efectivos de serenazgo/2018 _______________________________________________________ 54 Tabla 31: Intervenciones registradas por serenazgo/2018 ________________________________________ 54 Tabla 32: Conformación de comité distrital de Seguridad Ciudadana/ 2017 __________________________ 55 Tabla 33: Plan de Seguridad ciudadana/2017 __________________________________________________ 55 Tabla 34: Registro de organizaciones de seguridad vecinal y comunal/2017 __________________________ 55 Tabla 35: Acciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol/2018 _____________________________ 56 Tabla 36: Constitución de grupo de trabajo en GRD/ 2018 ________________________________________ 56 Tabla 37: Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastre/2017 ___________________________________ 57 Tabla 38: Constitución de plataforma de defensa civil/2018 _______________________________________ 57 Tabla 39: Instrumentos de Gestión ambiental/2018 ______________________________________________ 58 Tabla 40: Acciones para incentivar la conservación ambiental/2018 ________________________________ 58 Tabla 41: Actividades Para Apoyar a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 58

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Organigrama – Taray ............................................................................................................... 40



I. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional – PEI es un instrumento que establece la intervención de la

Municipalidad Distrital de Taray para un periodo de gestión de 4 años, para contribuir al logro de los

objetivos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan de Desarrollo

Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030 (PDRC) y en el Plan de Desarrollo

Local Concertado de la Provincia de Calca (PDLC) según sea el caso.

Este Plan Institucional busca promover mayor eficiencia en las entidades de gobierno local, además

orientar la gestión edil, así lo demuestra la Ley N° 27658 Marco de Modernización y Gestión del

Estado, así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2002-PCM normas que

tienen finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de

manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos

públicos.

El Plan Estratégico Institucional 2020-2022 de la Municipalidad Distrital de Taray se ha estructurado

en 6 secciones como se detalla a continuación:

En la Sección 1, se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es una declaración del

titular de la entidad en la que se explicitan los lineamientos generales para el logro de esos objetivos,

los principios (normas o ideas fundamentales que rigen a la entidad) y los valores que deben

compartir los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Taray.

En la Sección 2, se determina la Misión, donde se define la razón de existir de la Municipalidad

Distrital de Taray en el marco de sus competencias y funciones establecidas de manera genérica en la

Ley Orgánica de Municipalidades, considerando los cambios que se pretende lograr en la ciudadanía.

En la Sección 3, se identifican los Objetivos Estratégicos Institucionales de tipo I y II, que definen los

resultados que la Municipalidad Distrital de Taray espera lograr en las condiciones de vida de la

población y en sus condiciones internas.

En la Sección 4, se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales de Tipo I y II que son

iniciativas que contribuyen a identificar e implementar la estrategia definida por los Objetivos

Estratégicos Institucionales.

En la sección 5, se presenta la Ruta Estratégica, donde se define un orden de prioridad único y

ascenderte para los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales que

faciliten la asignación de recursos para el cumplimiento de metas.

En la sección 6, se presenta la Matriz de Articulación de Planes, Matriz de Plan Estratégico

Institucional y la descripción de aspectos generales de la Municipalidad Distrital de Taray y los

servicios que presta dicho gobierno local..

II. BASE LEGAL El marco legal que sustenta el sistema de planificación nacional se expone a continuación:

Constitución Política del Estado Peruano.

Título IV “La estructura del Estado”

Artículo 194° que define a las municipalidades como órganos de gobierno descentralizados con

autonomía política, económica y administrativa; los mismos que son parte del Estado.

Artículo 195° en el cual señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo territorial y la

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, haciendo hincapié en los instrumentos de

gestión.

Ley N° 27972, ley orgánica de municipalidades.

Título preliminar, Artículos I, II, IV, VII y IX, en los cuales se hace referencia a los gobiernos locales,

su finalidad para una adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y el proceso de

planeación local.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

En el artículo I se establece la finalidad del SINAPLAN siendo esta la creación y regulación de la

organización y del funcionamiento de los mismos, orientados al desarrollo de la planificación

estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido

del país y del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional

de derecho.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

Artículo. 71° dispone que las Entidades Públicas para la elaboración de sus Planes Operativos y

Presupuestos Institucionales, deban tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el mismo

que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes

Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados

(PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). Asimismo, el Presupuesto Institucional

se debe articular con el Plan Estratégico de la Entidad.

Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM aprueba la “Estrategia de Modernización de la

Gestión Pública, (2012-2016).

Es una línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública y del Plan de Implementación al 2021 y alineamiento de los

Planes Institucionales estratégicos y operativos a dichos instrumentos.

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM aprueba la Política Nacional de Modernización de

la Gestión Pública

Artículo 2.3 precisa que son objetivos de La Política Nacional de Modernización de la Gestión

Pública: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización

hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el

desarrollo del país.

Artículo 2.4. Principios orientadores de la política de Modernización de la gestión pública son los

siguientes: a) Orientación al ciudadano; La razón de ser de la gestión pública es servir a los

ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones

a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de

gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades

disponibles.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se

aprueba la Directiva Nº 001- 2017- CEPLAN “Directiva para la Actualización del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional”.

Artículo 2º establece que su alcance de aplicación incluye a los Gobiernos Locales que son integrantes

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)

Artículo 3º señala que su finalidad es lograr que los planes estratégicos de las entidades de la

Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN;

Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan

al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento

estratégico; del mismo modo, constituye el primer pilar de la Gestión Pública para resultados; Orienta

y brinda información para la programación presupuestal multianual e Instrumentaliza las políticas

públicas considerando el contexto económico, social, territorial y político.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprueba

la Directiva Nº 001- 2014- CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”.

Artículo 7º Que establece la Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, se

aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

Guía que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los

planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan

Operativo Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continúa.

Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y

Formulación Presupuestaria.

Tiene como objetivo establecer disposiciones técnicas para que las entidades del sector público

programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro

de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados

sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujetos a la disponibilidad de recursos.

DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF que Aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones.

Dicho Decreto tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión

para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo

del país.

Ley Marco de Modernización del Estado - Ley Nº 276586.

Ley que señala como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de

modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias. En el art. 5 inciso b)

referido a las principales acciones considera la concertación, con la participación de la sociedad civil

y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y

sustentables.

Resolución de Alcaldía

Que constituye la comisión de planeamiento estratégico Institucional - MDO, encargado de organizar,

coordinar, conducir, facilitar y sistematizar el proceso de formulación del Plan Estratégico

Institucional (PEI) 2020 - 2023 de la Municipalidad Distrital de Taray.

III. ENFOQUE METODOLÓGICO

El presente Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Taray se enmarca en la Ley

Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN) destinado a conducir y desarrollar la planificación concertada

como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones

necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. Asimismo; señala que el

alcance de esta ley es aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y

Local.

El presente documento de Plan Estratégico Institucional es liderado por el Alcalde de la

Municipalidad Distrital de Taray, la Oficina de Planificación y Presupuesto es la encargada de

coordinar y generar compromiso con el cuerpo de regidores y las instancias de línea, de apoyo, y de

asesoría para recoger la globalidad del interés institucional.

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional – PEI se ha utilizado la metodología de la Guía

para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN1.

Se ha organizado talleres y brindado asesorías personalizadas a las diferentes unidades orgánicas de la

Municipalidad Distrital de Taray, en el cual se ha identificado y redactado los Objetivos Estratégicos

Institucionales - O.E.I y Acciones Estratégicas Institucionales – A.E.I que deben ser ejecutadas en el

corto y mediano plazo por la entidad pública.

1 Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD con fecha 31.Octubre.2018

IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Taray 2020-2023, está alineado a las

políticas nacionales, regionales y locales declaradas en cada uno de los planes estratégicos, tanto el

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 – Plan Bicentenario, los diferentes Planes

Estratégicos Sectoriales (PESEM) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con

prospectiva al 2030.

La Municipalidad Distrital de Taray define su política institucional en ser una instancia de gobierno

local que aporte a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos centrando su accionar en la

adecuada prestación de bienes y servicios a la población del Distrito de Taray, en las siguientes

orientaciones:

a. Ser un distrito concertador, inclusivo, seguro y competitivo, con servidores públicos

comprometidos con los principios y valores del código de ética de la función pública y la ley

del empleado público.

b. Incrementar la cobertura de accesos a servicios de saneamiento básico integral y el fomento

de la salud preventiva promocional como medio fundamental de la lucha contra la anemia y

desnutrición crónica infantil y de mujeres gestantes

c. Garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de !os derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales de la población.

d. Impulsar el desarrollo económico local mejorando la producción y productividad de las

actividades agropecuarias y turísticas del distrito, respetando y protegiendo el medio

ambiente.

e. Promover una cultura de prevención frente a los factores de riesgo de desastre en la población

urbana y rural

Los valores con los que identifica los funcionarios de la municipalidad distrital de Taray son:

a. Honestidad: Desempeñar sus funciones honestamente en un clima de rectitud, lealtad,

esmero y confianza.

b. Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón a equidad.

c. Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir

consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas.

d. Compromiso: autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en servir dando el

mejor esfuerzo de superación constante.

e. Ética: Las decisiones tomadas serán fundamentadas siempre con ética, como base de la

conducta moral.

f. Respeto: Cultivar el buen trato en todo el espacio con los trabajadores, ciudadanos,

proveedores, gobierno, con el medio ambiente y demás entorno social.

g. Transparencia: Actuar con la absoluta veracidad e informando de manera oportuna las

gestiones de ingresos y gastos de la entidad.



2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY

La misión en la razón de ser de la municipalidad distrital de Taray, en el cual agrupa los esfuerzos que

realiza la entidad pública para cumplir con los Objetivos establecidos para el cumplimiento de sus

funciones.

La misión de la Municipalidad distrital de Taray, se establece en base a la carta magna “Constitución

Política del Perú”, Ley Orgánica de Municipalidades y otros marcos normativos que establecen el

funcionamiento de la entidades públicas del estado peruano. Asimismo; se establece en función de la

población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos refleja el objetivo

general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales como el Plan de desarrollo

Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030.

La identificación y redacción de la misión institucional se realizó de manera reflexiva y conjunta con

los funcionarios de la Municipalidad distrital de Taray, el cual permitió detallar y evaluar las

funciones de esta entidad pública y establecer un objetivo en beneficio de la población. Es asi que la

misión se expresa de la siguiente manera:

MISION INSTITUCIONAL

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y

SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TARAY, A TRAVÈS DE

UNA GESTION MODERNA, TRANSPARENTE Y

PARTICIPATIVA Y CON LA PRESTACION DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD E INCLUSIVOS,



3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI son resultados que la Municipalidad Distrital de Taray

espera lograr en las condiciones de vida la población a la que otorga bienes y presta servicios y en su

estructura interna en cumplimiento de sus funciones sustantivas y administrativas definidas en la ley

orgánica de municipalidades.

Es así que se establecen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II; siendo el de tipo uno aquel que se

refiere a la población a la cual sirve la entidad y de tipo II hace referencia a las condiciones internas

que se pretende mejorar o fortalecer.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales identificados para la municipalidad distrital de Taray son

los siguientes:

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales

OEI / AEI Descripción del Indicador

Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida

OEI 01

Mejorar la cobertura del servicio agua potable y saneamiento

básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio con el

empoderamiento de las Juntas Administradoras de Servicios de

Saneamiento (JASS) en el distrito de Taray.

% de población con acceso a

agua potable y saneamiento

OEI 02

Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población

vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con

enfoque intercultural.

% de niñas y niños menores de

3 años con anemia

OEI 03 Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.

Nº de emprendedores

económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de

producción

OEI 04

Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as),

adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con

discapacidad del distrito de Taray.

% de mujeres y hombres en

situación de vulnerabilidad que

acceden a servicios de

protección social

OEI 05

Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y

deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de

género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito

de Taray.

Nº de mujeres y hombres que

hacen uso de servicios

educativos, cultura y deporte de

calidad.

OEI 06

Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo

de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de

riesgo de desastres en la gestión pública

% de familias expuestas a

riesgo de desastres

OEI 07

Fortalecer el proceso de modernización municipal con

trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la

municipalidad distrital de Taray.

Nº de instrumentos de gestión

pública implementados.

OEI 08 Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas

de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray

% de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad en

el distrito.

OEI 09 Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa,

involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.

% de presupuesto invertido en

acciones de protección

ambiental

OEI 10

Reducir los índices de inseguridad con alianzas estratégicas y la

sociedad civil organizada para garantizar la integridad física y

patrimonial en el distrito de Taray.

% de ciudadanas y ciudadanas

perciben que el distrito es

seguro

Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray /2019.

Elaboración: Centro Guamán Poma de Ayala



4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Las Acciones Estratégicas Institucionales son iniciativas que contribuyen a implementar la

estrategia establecida por los OE, los mismos que se concretan en productos (Bienes y

servicios) que la entidad entrega a los usuarios del Distrito de Taray.

Las acciones estratégicas institucionales para cada uno de los objetivos estratégicos son los

siguientes:

Tabla 2: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo I

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR

O.E.I. 01

A.E.I. 1.1

Infraestructura de los sistemas del servicio de

agua potable con mantenimiento permanente y

adecuado funcionamiento en el distrito de

Taray.

Nº de sistemas de servicio de agua

funcionando en condición óptima.

A.E.I. 1.2

Acciones de promoción y sensibilización en

estilos de vida saludable dirigido a la población

del distrito de Taray.

% de hogares que participan en

acciones de capacitación en

educación sanitaria

A.E.I. 1.3

Acciones de seguimiento y monitoreo a los

sistemas de agua de manera permanente con

participación intersectorial

Nº de sistemas de agua potable con

estándares adecuados de agua para

consumo humano

A.E.I. 1.4

Asistencia técnica para la gestión y

mantenimiento de los sistemas de agua de

manera oportuna y participativa dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de

Saneamiento del distrito de Taray.

Nº de Juntas de Administración de

Servicios de Saneamiento fortalecidos.

O.E.I. 02

A.E.I. 2.1

Acciones de promoción del consumo de

alimentos saludables ricos en nutrientes y

proteínas en niñas, niños menores de 5 años y

madres gestantes

Nº de niñas y niños menores de 6

años que acceden al programa de

Vaso de Leche

A.E.I. 2.2

Programa de formación para el mejoramiento

de la salud, nutrición y el desarrollo infantil

temprano de manera oportuna, efectiva e

intercultural dirigida a familias vulnerables

Nº de mujeres y hombre que

participan en programas de

formación en salud, nutrición y

desarrollo infantil.

A.E.I. 2.3

Establecimiento de salud y de vigilancia

nutricional comunitaria con adecuadas

capacidades productivas para la prestación de

servicios de salud a la población del distrito.

Nº de establecimiento de salud y

vigilancia nutricional comunitaria

con adecuadas capacidades para la

prestación de servicios de salud

O.E.I. 03

A.E.I. 3.1

Asistencia técnica para mejorar las habilidades

y capacidades de productoras y productores

agropecuarios del distrito.

Nº de productoras y productores agropecuarios, prestadores de

servicio turístico y comercio con

asistencia técnica

A.E.I. 3.2

Articulación de las organizaciones de

Productores y Productoras agropecuarios a

mercados locales, nacionales e internacionales.

Nº de unidades productivas

articuladas a mercados locales.

A.E.I. 3.3

Asistencia técnica para la asociatividad y

gestión empresarial de productoras y

productores agropecuarios, prestadores de

servicios turísticos y comercio del distrito.

Nº de unidades productivas

formalizadas

A.E.I. 3.4

Mejoramiento de tecnologías para la

producción y productividad agrícola y pecuaria

con el uso de tecnologías sostenibles.

Nº de tecnologías para la

producción y productividad

agrícola y pecuaria implementada.

A.E.I. 3.5

Programa de acompañamiento técnico para la

mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio

Nº de organizaciones prestadoras

de servicios turísticos articulados a mercados

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL



O.E.I. 04

A.E.I. 4.1

Servicios públicos inclusivos de protección y

restitución de derechos implementados y

eficientes para la atención de personas

vulnerables del distrito de Taray.

Número de servicios púbicos de

protección y restitución de

derechos implementados

A.E.I. 4.2

Acciones de sensibilización y capacitación

promueven el ejercicio de derechos de

protección y buen trato dirigido a personas en

vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto

mayor).

Número de personas en situación

de vulnerabilidad sensibilizadas y

capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato

A.E.I. 4.3

Espacios de concertación fortalecidos para la

participación equitativa y promoción de la

derechos y deberes de los ciudadanos del

distrito de Taray

Nº de espacios de concertación

fortalecidos para la participación

equitativas y promoción de

derechos y deberes ciudadanos

A.E.I. 4.4

Procesos de identificación y focalización de

hogares sobre la situación socioeconómica,

mejorados y oportunos para el acceso a

programas sociales

Nº de familias registradas en el

SISFHO

O.E.I. 05

A.E.I. 5.1

Dotación de infraestructura y equipamiento

adecuado, inclusivo y de calidad para la

prestación de servicios educativos, recreativos

y culturales del distrito de Taray.

% de instituciones educativas con

adecuadas condiciones para

brindar servicios educativos

A.E.I. 5.2

Programa de fortalecimiento de la comunidad

educativa para mejorar los estándares

educativos del distrito

Nº de programa de fortalecimiento

a la comunidad educativa

implementada.

A.E.I. 5.3

Programa de formación de habilidades

deportivas en niñas, niños y adolescentes y

población del distrito de Taray

Nº de programa de formación de

habilidades deportivas

implementada

A.E.I. 5.4

Programa de formación en habilidades

artísticas y culturales de niñas, niños y

adolescentes del distrito

Nº de programas de formación en

habilidades artísticas y culturales

implementada

A.E.I. 5.5 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local

Nº de programas de

fortalecimiento de la identidad cultural implementada

O.E.I. 06

A.E.I. 6.1

Instrumentos de Gestión de Riesgos de

Desastres elaborados e implementados en la

Municipalidad distrital de Taray

Nº de instrumentos de GRD

implementados

A.E.I. 6.2 Sistema de alerta temprana y centro de

operaciones mejorada en el distrito de Taray

Nº de sistemas de emergencia

implementados

A.E.I. 6.3 Programas formativos eficientes dirigido a la

instituciones de primera respuesta y población

Nª de personas fortalecidas en sus

capacidades para la Gestión de

Riesgo de Desastres

A.E.I. 6.4 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres

mejorados en el distrito de Taray

% de familias evaluadas

oportunamente

O.E.I. 08

A.E.I. 8.1 Gestión urbana y rural eficiente favorece la

mejora de habitabilidad de la población

Nº de instrumentos de gestión

urbana implementada.

A.E.I. 8.2

Vías y caminos vecinales y comunales

interconectadas con mantenimiento

permanente, en el distrito

% de infraestructura vial

intervenida.

A.E.I. 8.3

Espacios públicos urbanos y rurales brindan

servicios recreativos a la población del distrito

de Taray

Nº de espacios públicos

intervenidos.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL



O.E.I. 09

A.E.I. 9.1

Servicio de recolección y manejo de residuos

sólidos con cobertura en zonas urbanas y

rurales del distrito de Taray.

Nº de centros poblados urbanos y

rurales con espacios controlados

de disposición de residuos solidos

A.E.I. 9.2 Servicio de mantenimiento y ornato de áreas verdes mejorado en el distrito.

Nº de áreas verdes con mantenimiento y ornato

permanente.

A.E.I. 9.3

Acciones de difusión y sensibilización oportuna

en temas ambientales y sanitarios dirigido a la

población del distrito de Taray

Nº de Acciones de difusión y

sensibilización en temas

ambientales y sanitarios.

A.E.I. 9.4

Acciones de conservación y preservación de la

micro cuencas con participación y

corresponsabilidad de las comunidades

campesinas del distrito de Taray.

Nº de acciones de conservación y

preservación participativa de

micro cuencas.

O.E.I. 10

A.E.I. 10.1

Implementación del servicio de seguridad

ciudadana para el patrullaje motorizado y a pie,

con actores estratégicos del distrito de Taray.

Nº de servicio de patrullaje

motorizados implementado

A.E.I. 10.2

Redes cooperantes para la seguridad ciudadana

fortalecidas para la prevención y reducciones

de faltas y delitos en el distrito de Taray.

Nº de redes cooperantes

fortalecida

A.E.I. 10.3 Programa de formación efectiva a la sociedad civil organizada para la seguridad ciudadana

en el distrito de Taray

Nº de Juntas vecinales fortalecidas



Tabla 3: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo II

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



O.E.I. 07

A.E.I. 7.1 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas

Nº de instrumentos de gestión pública implementados.

A.E.I. 7.2 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray

% de presupuesto ejecutado.

A.E.I. 7.3 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.

% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro

A.E.I. 7.4

Servidores públicos fortalecidos y calificados para la gestión, administración y prestación de servicios públicos a la ciudadanía

Nº de personal municipal contratado por CAS.

A.E.I. 7.5

Programación y elaboración de proyectos de inversión y expedientes técnicos adecuados con enfoque al cierre de brechas.

% de proyectos declarados como viables.

A.E.I. 7.6 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad

Nº de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados e informatizados.

A.E.I. 7.7 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray

% de presupuesto recaudado

Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray/2019.




5. RUTA ESTRATÉGICA La construcción de la ruta estratégica tiene como finalidad determinar las prioridades para los Objetivos estratégicos Institucionales y Acciones estratégicas

Institucionales con su correspondiente unidad orgánica responsable.

Tabla 4: Ruta Estratégica correspondiente al O.E. I. 01

PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION

CON LA PGG PRIORIDAD

A.E.I VINCULACION CON LA PGG

U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN

I OEI 01

Mejorar la cobertura del servicio agua potable y saneamiento básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio con el empoderamiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en el distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.4

IV AEI 01

Infraestructura de los sistemas del servicio de agua potable con mantenimiento permanente y adecuado funcionamiento en el distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos

I AEI 02 Acciones de promoción y sensibilización en estilos de vida saludable dirigido a la población del distrito de Taray.


II AEI 03

Acciones de seguimiento y monitoreo a los sistemas de agua de manera permanente con participación intersectorial


III AEI 04

Asistencia técnica para la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua de manera oportuna y participativa dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito de Taray.


II OEI 02

Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con enfoque intercultural.

EJE 4 LIN 4.1

I AEI 01

Acciones de promoción del consumo de alimentos saludables ricos en nutrientes y proteínas en niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes

EJE 4 LIN 4.1

Unidad de Programas Sociales ULE y PVL

II AEI 02

Programa de formación para el mejoramiento de la salud, nutrición y el desarrollo infantil temprano de manera oportuna, efectiva e intercultural dirigida a familias vulnerables

EJE 4 LIN 4.1


III AEI 03

Establecimiento de salud y de vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades productivas para la prestación de servicios de salud a la población del distrito.

EJE 4 LIN 4.2






III OEI 03

Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.

EJE 3 LIN 3.4

I AEI 01 Asistencia técnica para mejorar las habilidades y capacidades de productoras y productores agropecuarios del distrito.

EJE 3 LIN 3.4

Sub Gerencia de

Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente

II AEI 02

Articulación de las organizaciones de Productores y Productoras agropecuarios a mercados locales, nacionales e internacionales.

EJE 3 LIN 3.4

Sub Gerencia de


III AEI 03

Asistencia técnica para la asociatividad y gestión empresarial de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos y comercio del distrito.

EJE 3 LIN 3.4

Sub Gerencia de


IV AEI 04

Mejoramiento de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria con el uso de tecnologías sostenibles.

EJE 3 LIN 3.4

Sub Gerencia de


V AEI 05 Programa de acompañamiento técnico para la mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio

EJE 3 LIN 3.4

Sub Gerencia de


IV OEI 04

Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as), adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad del distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.6

I AEI 01

Servicios públicos inclusivos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes para la atención de personas vulnerables del distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.6

Sub Gerencia de Desarrollo Social y

Servicios Municipales

II AEI 02

Acciones de sensibilización y capacitación promueven el ejercicio de derechos de protección y buen trato dirigido a personas en vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto mayor).

EJE 4 LIN 4.6

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios

Municipales

III AEI 03

Espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativa y promoción de la derechos y deberes de los ciudadanos del distrito de Taray

EJE 4 LIN 4.6

Sub Gerencia de Desarrollo Social y

Servicios Municipales

IV AEI 04 Procesos de identificación y focalización de hogares sobre la situación socioeconómica, mejorados y oportunos

EJE 4 LIN 4.6

Unidad de Programas Sociales ULE y

PVL





para el acceso a programas sociales

V OEI 05

Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.3

V AEI 01

Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado, inclusivo y de calidad para la prestación de servicios educativos, recreativos y culturales del distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.3

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

I AEI 02 Programa de fortalecimiento de la comunidad educativa para mejorar los estándares educativos del distrito

EJE 4 LIN 4.3

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales

II AEI 03 Programa de formación de habilidades deportivas en niñas, niños y adolescentes y población del distrito de Taray

EJE 4 LIN 4.3


III AEI 04 Programa de formación en habilidades artísticas y culturales de niñas, niños y adolescentes del distrito

EJE 4 LIN 4.3


IV AEI 05 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local

EJE 4 LIN 4.3


VI OEI 06

Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de riesgo de desastres en la gestión pública

EJE 3 LIN 3.3

I AEI 01 Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres elaborados e implementados en la Municipalidad distrital de Taray

EJE 3 LIN 3.3 Oficina de Defensa Civil

II AEI 02 Sistema de alerta temprana y centro de operaciones mejorada en el distrito de Taray


III AEI 03 Programas formativos eficientes dirigido a la instituciones de primera respuesta y población


IV AEI 04 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres mejorados en el distrito de Taray






VII OEI 07

Fortalecer el proceso de modernización municipal con trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la municipalidad distrital de Taray.

EJE 2 LIN 2.2

I AEI 01 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas

EJE 2 LIN 2.2 Gerencia Municipal

II AEI 02 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray

EJE 2 LIN 2.2 Planificación y presupuesto

III AEI 03 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.

EJE 2 LIN 2.2 Logística

IV AEI 04


EJE 2 LIN 2.2 RRHH

V AEI 05


EJE 2 LIN 2.2 Unidad Formuladora

VI AEI 06 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad

EJE 2 LIN 2.2 Oficina de Patrimonio / Almacén central

VII AEI 07 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray

EJE 2 LIN 2.2 Rentas

VIII OEI 08

Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray

EJE 3 LIN 3.3

I AEI 01 Gestión urbana y rural eficiente favorece la mejora de habitabilidad de la población

EJE 3 LIN 3.2


II AEI 02 Vías y caminos vecinales y comunales interconectadas con mantenimiento permanente, en el distrito

EJE 3 LIN 3.2


III AEI 03 Espacios públicos urbanos y rurales brindan servicios recreativos a la población del distrito de Taray

EJE 3 LIN 3.2






IX OEI 09

Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa, involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.

EJE 3 LIN 3.4

I AEI 01 Servicio de recolección y manejo de residuos sólidos con cobertura en zonas urbanas y rurales del distrito de Taray.


II AEI 02 Servicio de mantenimiento y ornato de áreas verdes mejorado en el distrito.


III AEI 03

Acciones de difusión y sensibilización oportuna en temas ambientales y sanitarios dirigido a la población del distrito de Taray


IV AEI 04

Acciones de conservación y preservación de la micro cuencas con participación y corresponsabilidad de las comunidades campesinas del distrito de Taray.


X OEI 10

Reducir los índices de inseguridad con alianzas estratégicas y la sociedad civil organizada para garantizar la integridad física y patrimonial en el distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.5

I AEI 01

Implementación del servicio de seguridad ciudadana para el patrullaje motorizado y a pie, con actores estratégicos del distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.5

Unidad de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana

II AEI 02

Redes cooperantes para la seguridad ciudadana fortalecidas para la prevención y reducciones de faltas y delitos en el distrito de Taray.

EJE 4 LIN 4.5


III AEI 03

Programa de formación efectiva a la sociedad civil organizada para la seguridad ciudadana en el distrito de Taray

EJE 4 LIN 4.5


Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray /2019.




ANEXO



6. ANEXOS

6.1. Matriz de Articulación de Planes Tabla 5: Matriz de Articulación de Planes

OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION

DE RELACION

CAUSAL CON

OER O AER CODIGO ENUNCIADO

NOMBRE DEL

INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO

NOMBRE DEL

INDICADOR

OER.01

Reducir la

vulnerabilidad de

la población con

inclusión social e

igualdad de

genero

Porcentaje de

población en

pobreza (monetaria)

AER.01.01

Reconocer y valorar la diversidad étnica,

cultural, social y características geográficas

de la población que permitan el pleno

ejercicio de sus derechos

Promover el ejercicio

pleno de derechos y

deberes de niños(as),

adolecentes, hombres,

mujeres, adultos mayores

y personas con

discapacidad del distrito de Taray.

% de mujeres y

hombres en

situacion de

vulnerabilidad que

acceden a servicios

de protecciòn social

OER 01

AER 01.02

AER 01.03

AER 01.04

AER.01.02

Generar mecanismos de protección, control y

vigilancia para garantizar la inclusión de

poblaciones vulnerables, considerando el

contexto de cada ámbito territorial

AER.01.03

Desarrollo de capacidades de la población

vulnerable para convertirlos en agentes

productivos

AER.01.04

Reducir las brechas de género para

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres

AER.01.05

Promover la seguridad alimentaria con

énfasis en la población infantil y madres

gestantes

OER.02 Mejorar la

calidad educativa

de la población

Porcentaje de

estudiantes de 2°

grado de Primaria

que se encuentran en

el nivel satisfactorio

en Matemática

AER.02.01

Implementar infraestructuras adecuadas con

equipamiento moderno y materiales

pertinentes para las instituciones educativas Contribuir a mejorar el

acceso del servicio de

educación, cultura y

deporte de calidad con

enfoque inclusivo,

intercultural, equidad de

género dirigida a niñas,

niños, adolescentes y

población del distrito de Taray.

Nº de mujeres y

hombres que hacen

uso de serrvicios

educactivos, cultura

y deporte de

calidad.

OER 02

AER 02.01

AER 02.02

AER 02.03

AER.02.02

Fortalecer las capacidades de los docentes

para mejorar los niveles de enseñanza

efectiva y orientada a aprendizajes

Porcentaje de

estudiantes de 2°

grado de Primaria

que se encuentran en

el nivel satisfactorio en Lectura

AER.02.03

Velar por la seguridad física y emocional del

estudiante para garantizar un buen

desempeño escolar

AER.02.04 Fortalecer la educación alternativa, especial y técnica con pertinencia intercultural


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY


DE RELACION

CAUSAL CON


NOMBRE DEL


NOMBRE DEL

INDICADOR

OER.03

Garantizar la

calidad de la

salud y

condiciones de

habitabilidad de

la población

Razón de mortalidad

materna (x100,000

nacidos vivos)

AER.03.01 Garantizar la atención integral de la salud

con énfasis en el binomio madre-niño Reducir los índices de

desnutrición y anemia en

la población vulnerable

con una atención oportuna

de los servicios de Salud

con enfoque intercultural.

% de niñas y niños

menores de 3 años

con anemia OER 03

AER 03.01

AER 03.04

AER.03.02 Implementación de infraestructura y

equipamiento moderno y adecuado

Proporción de

desnutrición crónica

en menores de 5

años

AER.03.03 Fortalecer las capacidades del personal de

salud para un servicio con calidad y calidez % de niñas y niños

menores de 5 años

con desnutrición AER.03.04

Desarrollar acciones de promoción y

prevención de la salud con articulación

multisectorial

Porcentaje de

hogares que residen

en viviendas

particulares que

tienen

red pública de

alcantarillado

AER.03.05

Ampliar y mejorar la infraestructura y

equipamiento de agua y saneamiento con

énfasis en área rural

Mejorar la cobertura del

servicio agua potable y

saneamiento básico

integral y garantizar la

sostenibilidad del servicio con el empoderamiento de

las Juntas

Administradoras de

Servicios de Saneamiento

(JASS) en el distrito de

Taray.

% de población con

acceso a agua potable y

saneamiento

OER 03 AER 03.05

AER 03.06 AER.03.06

Implementar mecanismos que garanticen la

dotación de agua segura para el consumo de

la población

AER.03.07 Impulsar la electrificación con énfasis en la

zona rural y el uso de energías renovables

AER.03.08

Saneamiento físico y legal de los predios

para garantizar la propiedad individual y colectiva

OER.04

Garantizar el

estado de derecho

y la

gobernabilidad

Porcentaje de

personas que

consideran la

corrupción como un

problema central

AER.04.01 Fortalecer la institucionalidad publico

privada para garantizar la gobernabilidad

Fortalecer el proceso de

modernización municipal

con trasparencia, gestión

por resultados y

gobernabilidad en la

municipalidad distrital de

Taray.

Nº de instrumentos

de gestión publica

implementados.

OER 04

AER 04.01

AER 04.02 AER.04.02

Fortalecer los espacios de participación

ciudadana mediante su reconocimiento

institucional como espacios públicos para

transparentar y vigilar la gestión públic

AER.04.03 Fortalecer los mecanismos de seguridad Reducir los índices de % de ciudadanas y OER 04




DE RELACION

CAUSAL CON


NOMBRE DEL


NOMBRE DEL

INDICADOR

ciudadana para asegurar la convivencia

pacífica y reducir los delitos y faltas

inseguridad con alianzas

estratégicas y la sociedad

civil organizada para

garantizar la integridad

física y patrimonial en el

distrito de Taray.

ciudadanas persiven

que el distrito es

seguro

AER 04.03

AER 04.04

AER.04.04

Facilitar las relaciones armoniosas entre el

estado, las empresas y las comunidades para

mantener la paz social

OER.05 Mejorar el nivel

de competitividad

regional

Índice de

Competitividad

Regiona

AER.05.01

Desarrollar una oferta turística diversificada

fomentando la competitividad y

sostenibilidad de la actividad turística y artesanal

Promover y mejorar el

desarrollo competitivo de

las actividades agropecuarias, turísticas y

comerciales en el distrito

de Taray.

Nº de

emprendedores

econòmicos con uso

y manejo de tecnologias

innovadoras de

producción

OER 05

AER 05.01 AER 05.02

AER 05.03 AER.05.02

Potenciar el crecimiento y desarrollo

productivo competitivo

AER.05.03 Impulsar la articulación empresarial y acceso

a mercados

AER.05.04

Impulsar mecanismos para el desarrollo de la

oferta exportable y facilitación del Comercio

Exterior

AER.05.05

Promover la cultura emprendedora,

formalización de MYPEs y difusión sobre

las oportunidades que ofrece el mercado



las actividades

agropecuarias, turísticas y


de Taray.

Nº de

emprendedores

econòmicos con uso

y manejo de

tecnologias

innovadoras de

producción

OER 05

AER 05.05

AER.05.06 Fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible

de la actividad minera

AER.05.07

Desarrollar el sector energético de manera

sostenible y competitiva priorizando la

inversión privada, la diversificación de la

matriz energética y la masificación del gas



las actividades



de Taray.

Nº de emprendedores

econòmicos con uso

y manejo de

tecnologias

innovadoras de

producción

OER 05

AER 05.07




DE RELACION

CAUSAL CON


NOMBRE DEL


NOMBRE DEL

INDICADOR

AER.05.08

Fortalecer las capacidades de investigación

científica e innovación tecnológica y la

transferencia tecnológica en los procesos

productivos

AER.05.09

Fomentar el uso de tecnologías de uso

eficiente de recursos energéticos en la

actividad productiva y/o de servicios



las actividades


comerciales en el distrito de Taray.

Nº de

emprendedores

econòmicos con uso

y manejo de

tecnologias innovadoras de

producción

OER 05

AER 05.09

OER.06

Promover la

cohesión

territorial de

manera sostenible

Número de km de

red vial pavimentada

acumulada

AER.06.01

Implementar infraestructura de transporte

que contribuya al fortalecimiento de la

integración territoria

AER.06.02 Implementar servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad con inclusión

social.

AER.06.03

Implementar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad e

interés social.

AER.06.04

Implementar infraestructura productiva que

permita dinamizar la economía de las

localidades Mejorar el ordenamiento

urbano y rural con

condiciones adecuadas de

habitabilidad y

articulación vial del

distrito de Taray

% de viviendas con

adecuadas

condiciones de

habitabilidad en el

distrito.

OER 06

AER 06.04

AER 06.06

AER.06.05 Promover la ocupación racional, ordenada y

sostenible del territorio

AER.06.06

Implementar acciones para la demarcación

territorial de los límites político administrativos del departamento de Cusco




DE RELACION

CAUSAL CON


NOMBRE DEL


NOMBRE DEL

INDICADOR

OER.07

Asegurar un

ambiente

saludable y

sostenible que

reduzca la

vulnerabilidad de

la población y sus

medios de vida

Superficie

reforestada

anualmente

AER.07.01

Implementar un sistema integral de gestión

ambiental, fortaleciendo el grado de

conciencia y cultura ambiental en la sociedad

regional Mejorar la Gestión de la

calidad ambiental de

manera participativa,

involucrando a las

comunidades en el distrito de Taray.

% de presupuesto

invertido en acciones

de protección

ambiental

OER 07

AER 07.01

AER 07.02

AER 07.03

AER 07.04

AER.07.02 Mejorar la gestión integral de residuos

sólidos

Número de

emergencias y

desastres

desencadenadas por

fenómenos

naturales a nivel

regional

AER.07.03 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

AER.07.04

Conservación y aprovechamiento sostenible

de la diversidad de ecosistemas, especies y

recursos genéticos

AER.07.05

Gestionar adecuadamente el riesgo de

desastres e incorporarlo en el sistema de

planeamiento estratégico

Reducir la vulnerabilidad

física y social de familias

frente a riesgo de

desastres en el marco de

transversalizacion de la

gestión de riesgo de

desastres en la gestión

pública

% de familias

expuestas a riesgo de

desastres

OER 07

AER 07.05



6.2.MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Tabla 6: Matriz de Plan Estratégico Institucional correspondiente al OEI 1

OEI / AEI Descripción del

Indicador Método de Calculo Línea de base

Valor

Actual

Logros esperados en el

periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable

del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023

OEI 01

Mejorar la cobertura del servicio agua

potable y saneamiento básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio

con el empoderamiento de las Juntas

Administradoras de Servicios de

Saneamiento (JASS) en el distrito de

Taray.

% de población con

acceso a agua

potable y

saneamiento

Cantidad de población con acceso a agua

segura y saneamiento /

Población total de

distrito.* 100

20% 2018 30% 2019 70% 80% 90% 90%

Área Técnica

Municipal y

Residuos

Solidos

Acciones Estratégicas del OEI.01

A.E.

I 1.1

Infraestructura de los sistemas del

servicio de agua potable con

mantenimiento permanente y adecuado

funcionamiento en el distrito de Taray.

Nº de sistemas de

servicio de agua

funcionando en

condición óptima.

Cantidad de sistemas

de servicio de agua

funcionando en

condición óptima.

12 2018 17 2019 20 21 21 21

Área Técnica

Municipal y

Residuos

Solidos

A.E.

I 1.2

Acciones de promoción y sensibilización

en estilos de vida saludable dirigido a la población del distrito de Taray.

% de hogares que

participan en

acciones de capacitación en

educación sanitaria

Cantidad de hogares

que participan en

acciones de

capacitación en educación sanitaria /

Total de hogares en el

distrito * 100

20% 2018 20% 2019 40% 60% 70% 80%

Área Técnica

Municipal y

Residuos Solidos

A.E.

I 1.3

Acciones de seguimiento y monitoreo a

los sistemas de agua de manera

permanente con participación

intersectorial

Nº de sistemas de

agua potable con

estándares

adecuados de agua

para consumo

humano

Cantidad de sistemas

de agua potable con

estándares adecuados

de agua para consumo

humano

2 2018 4 2019 10 15 21 21

Área Técnica

Municipal y

Residuos

Solidos

A.E.

I 1.4

Asistencia técnica para la gestión y

mantenimiento de los sistemas de agua

de manera oportuna y participativa

dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito de

Taray.

Nº de Juntas de

Administración de

Servicios de

Saneamiento fortalecidos.

Cantidad de Juntas de

Administración de

Servicios de

Saneamiento fortalecidos.

2 2018 3 2019 7 11 12 12

Área Técnica

Municipal y

Residuos Solidos





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 02

Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con enfoque intercultural.

% de niñas y niños menores de 3 años con anemia

Cantidad de niñas y niños menores de 3 años con anemia / Población de niñas y niños menores de 3 años

34.5% 2018 21.7% 2019 15% 10% 5% 4% Sub Gerencia de Desarrollo

Social y Servicios

Municipales % de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición

Cantidad de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición / Población de niñas y niños menores de 5 años

16.9% 2018 15.8% 2019 13% 10% 8% 4%


A.E.I 2.1

Acciones de promoción del consumo de alimentos saludables ricos en nutrientes y proteínas en niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes

Nº de niñas y niños menores de 6 años que acceden al programa de Vaso de Leche

Cantidad de niñas y niños menores de 6 años que acceden al programa de Vaso de Leche

300 2018 370 2019 400 430 460

Unidad de Programas

Sociales ULE y PVL

A.E.I 2.2

Programa de formación para el mejoramiento de la salud, nutrición y el desarrollo infantil temprano de manera oportuna, efectiva e intercultural dirigida a familias vulnerables

Nº de mujeres y hombre que participan en programas de formación en salud, nutrición y desarrollo infantil.

Cantidad de mujeres y hombre que participan en programas de formación en salud, nutrición y desarrollo infantil.

300 2018 480 2019 520 580 620 720

Unidad de Programas

Sociales ULE y PVL

A.E.I 2.3

Establecimiento de salud y de vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades productivas para la prestación de servicios de salud a la población del distrito.

Nº de establecimiento de salud y vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades para la prestación de servicios de salud

Cantidad de establecimiento de salud y centro de vigilancia nutricional comunitaria que prestan servicios de salud.

1 2018 2 2019 3 6 9 9

Unidad de Programas

Sociales ULE y PVL





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 03

Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.

Nº de emprendedores económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de producción

Cantidad de emprendedores económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de producción

- 2018 30 2019 60 80 120 120

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Local y Medio Ambiente


A.E.I 3.1 Asistencia técnica para mejorar las habilidades y capacidades de productoras y productores agropecuarios del distrito.

Nº de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicio turístico y comercio con asistencia técnica

Cantidad de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicio turístico y comercio con asistencia técnica

- 2018 121 2019 218 238 278 278



A.E.I 3.2

Articulación de las organizaciones de Productores y Productoras agropecuarios a mercados locales, nacionales e internacionales.

Nº de unidades productivas articuladas a mercados locales.

Cantidad de unidades productivas articuladas a mercados locales.

- 2018 131 2019 228 248 288 288



A.E.I 3.3

Asistencia técnica para la asociatividad y gestión empresarial de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos y comercio del distrito.

Nº de unidades productivas formalizadas

Cantidad de unidades productivas formalizadas

- 2018 10 2019 20 30 38 38



A.E.I 3.4

Mejoramiento de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria con el uso de tecnologías sostenibles.

Nº de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria implementada.

Cantidad de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria implementada.

- 2018 30 2019 60 80 120 120



A.E.I 3.5 Programa de acompañamiento técnico para la mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio

Nº de organizaciones prestadoras de servicios turísticos articulados a mercados

Cantidad de organizaciones prestadoras de servicios turísticos articulados a mercados

0 2018 2 2019 10 12 12 12







Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 4

Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as), adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad del distrito de Taray.

% de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad que acceden a servicios de protección social

Cantidad de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad que acceden a servicios de protección social / Población Total del distrito * 100

24% 2018 48% 2019 54% 60% 80% 80%

Sub Gerencia de Desarrollo

Social y Servicios

Municipales


A.E.I 4.1

Servicios públicos inclusivos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes para la atención de personas vulnerables del distrito de Taray.

Nº de servicios púbicos de protección y restitución de derechos implementados

Cantidad de servicios públicos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes

2 2018 2 2019 3 3 4 5


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 4.2

Acciones de sensibilización y capacitación promueven el ejercicio de derechos de protección y buen trato dirigido a personas en vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto mayor).

Nº de personas en situación de vulnerabilidad sensibilizadas y capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato

Cantidad de personas en situación de vulnerabilidad sensibilizadas y capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato

80 2018 200 2019 250 250 300 400


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 4.3

Espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativa y promoción de la derechos y deberes de los ciudadanos del distrito de Taray

Nº de espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativas y promoción de derechos y deberes ciudadanos

Cantidad de espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativas y promoción de derechos y deberes ciudadanos

1 2018 3 2019 4 4 4 5


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 4.4

Procesos de identificación y focalización de hogares sobre la situación socioeconómica, mejorados y oportunos para el acceso a programas sociales

Nº de familias registradas en el SISFHO

Nº de familias registradas en el SISFHO

240 2018 300 2019 1450 1500 1600 1600

Unidad de Programas

Sociales ULE y PVL





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 5

Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito de Taray.

Nº de mujeres y hombres que hacen uso de servicios educativos, cultura y deporte de calidad.

Cantidad de mujeres y hombres que hacen uso de servicios educativos, cultura y deporte de calidad.

300 2018 320 2019 900 1000 1100 1500


Social y Servicios

Municipales


A.E.I 5.1

Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado, inclusivo y de calidad para la prestación de servicios educativos, recreativos y culturales del distrito de Taray.

% de instituciones educativas con adecuadas condiciones para brindar servicios educativos

Cantidad de instituciones educativas con adecuadas condiciones para brindar servicios educativos

6% 2018 17% 2019 17% 22% 28% 30%

Sub Gerencia de

Infraestructura y Desarrollo

Urbano y Rural

A.E.I 5.2 Programa de fortalecimiento de la comunidad educativa para mejorar los estándares educativos del distrito

Nº de programa de fortalecimiento a la comunidad educativa implementada.

Cantidad de programas de fortalecimiento a la comunidad educativa implementada.

0 2018 1 2019 2 2 3 4


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 5.3 Programa de formación de habilidades deportivas en niñas, niños y adolescentes y población del distrito de Taray

Nº de programa de formación de habilidades deportivas implementada

Cantidad de programas de formación de habilidades deportivas implementada

0 2018 1 2019 3 3 3 4


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 5.4 Programa de formación en habilidades artísticas y culturales de niñas, niños y adolescentes del distrito

Nº de programas de formación en habilidades artísticas y culturales implementada

Cantidad de programas de formaciones artísticas y culturales implementadas.

0 2018 0 2019 3 3 3 4


Social y Servicios

Municipales

A.E.I 5.5 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local

Nº de programas de fortalecimiento de la identidad cultural implementada

Cantidad de programas de fortalecimiento de la identidad cultural implementada

2 2018 4 2019 4 4 4 5


Social y Servicios

Municipales





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 6

Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de riesgo de desastres en la gestión pública

% de familias expuestas a riesgo de desastres

Cantidad de familias expuestas a riesgo de desastres / Familias del distrito * 100

80% 2018 80% 2019 70% 65% 60% 50% Oficina de

Defensa Civil


A.E.I 6.1 Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres elaborados e implementados en la Municipalidad distrital de Taray

Nº de instrumentos de GRD implementados

Cantidad de instrumentos de GRD implementados

3 2018 3 2019 3 3 3 4 Oficina de

Defensa Civil

A.E.I 6.2 Sistema de alerta temprana y centro de operaciones mejorada en el distrito de Taray

Nº de sistemas de emergencia implementados

Cantidad de sistemas de emergencia implementados

1 2018 1 2019 2 2 2 3 Oficina de

Defensa Civil

A.E.I 6.3 Programas formativos eficientes dirigido a la instituciones de primera respuesta y población

% de personas fortalecidas en sus capacidades para la Gestión de Riesgo de Desastres

Cantidad de personas fortalecidas en sus capacidades para la Gestión de Riesgo de Desastres / Total de población * 100

20% 2018 25% 2019 40% 60% 70% 80% Oficina de

Defensa Civil

A.E.I 6.4 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres mejorados en el distrito de Taray

% de familias evaluadas oportunamente

Cantidad de familias evaluadas oportunamente / Total de familias amenazadas por factores de riesgo * 100

60% 2018 70% 2019 80% 80% 100%

100%

Oficina de Defensa Civil





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


OEI 7

Fortalecer el proceso de modernización municipal con trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la municipalidad distrital de Taray.


Cantidad de instrumentos de gestión pública implementados.

3 2018 6 2019 6 6 6 7 Gerencia Municipal


A.E.I 7.1 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas


Cantidad de instrumentos de gestión pública implementados.

80% 2018 85% 2019 87% 90% 90% 95% Gerencia Municipal

A.E.I 7.2 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray

% de presupuesto ejecutado.

Cantidad de presupuesto ejecutado / Total de presupuesto * 100

67% 2018 59% 2019 90% 90% 95% 95% Planificación

y presupuesto

A.E.I 7.3 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.

% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro

% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro / Total de expedientes de contrataciones * 100

60% 2018 80% 2019 90% 90% 100% 100% Logística

A.E.I 7.4


Nº de personal municipal contratado por CAS.

Cantidad de personal municipal contratado por CAS.

14 2018 14 2019 16 18 22 24 RRHH

A.E.I 7.5


% de proyectos declarados como viables.

Cantidad de proyectos declarados como viables./ Total de proyectos evaluados * 100

70% 2018 80% 2019 90% 90% 100% 100% Unidad

Formuladora

A.E.I 7.6 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad

Nº de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados e informatizados.

Cantidad de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados.

0 2018 0 2019 1 1 1 1

Oficina de Patrimonio /

Almacén central

A.E.I 7.7 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray

% de presupuesto recaudado

Cantidad de presupuesto recaudado / presupuesto total *

0.52% 2018 0.65% 2019 0.70% 0.80% 0.90% 1.00% Rentas





Valor

Actual


periodo del plan

Unidad

Orgánica

responsable


100

OEI 8

Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray

% de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad en el distrito.

Cantidad de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad / Total de viviendas del distrito * 100

20% 2018 20% 2019 30% 40% 50 60%

Sub Gerencia de


Urbano y Rural


A.E.I 8.1 Gestión urbana y rural eficiente favorece la mejora de habitabilidad de la población

Nº de instrumentos de gestión urbana implementada.

Cantidad de instrumentos de gestión urbana implementada.

0 2018 0 2019 1 1 1 2

Sub Gerencia de


Urbano y Rural

A.E.I 8.2 Vías y caminos vecinales y comunales interconectadas con mantenimiento permanente, en el distrito

% de infraestructura vial intervenida.

Cantidad de infraestructura vial intervenida / Total de vías del distrito * 100

40% 2018 60% 2019 80% 80% 90% 90%

Sub Gerencia de


Urbano y Rural

A.E.I 8.3 Espacios públicos urbanos y rurales brindan servicios recreativos a la población del distrito de Taray

Nº de espacios públicos intervenidos.

Cantidad de espacios públicos intervenidos.

3 2018 4 2019 6 7 8 11

Sub Gerencia de


Urbano y Rural

OEI 9 Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa, involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.

% de presupuesto invertido en acciones de protección ambiental

Cantidad de presupuesto invertido en acciones de protección ambiental / Total presupuesto municipal * 100

0 2018 0.75% 2019 1.5% 2.0% 2.5% 5.0%

Sub Gerenci

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