Planejamento Estratégico...1. INTRODUÇÃO O Planejamento Estratégico tem a função precípua de...

PlanejamentoEstratégico

2018 - 2025

DIRETORIA COLEGIADA

Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles – Diretor PresidenteIsrael Pinheiro Torres – DiretorJorge Enoch Furquim Werneck Lima – DiretorJosé Walter Vasquez Filho – Diretor

SECRETÁRIO GERAL

Rodrigo Sábato de Castro

ASSESSORIA

Cleidionice Fortaleza de Oliveira VeríssimoFlavia Melo BatistaGabriela Nunes VilelaLeosmar Litran dos Santos

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Gabriela Ferreira do Vale

CONTROLE INTERNO

Rogério Castor Cunha Mattos

SERVIÇOS

Dennis Monteiro de B. Q. do Valle – Serviço de Gestão de Pessoas/SGPGeraldo Alves Barcellos – Serviço de Tecnologia e InformaçãoIvan Pereira Prado – Serviço Jurídico/SJU

SUPERINTENDÊNCIAS

Cássio Leandro Cossenzo – SEF – Superintendência de Estudos FinanceirosElen Dânia Silva dos Santos – SRS – Superintendência de Resíduos SólidosIrene Guimarães Altan – SAE – Superintendência de Água e EsgotoJosé Bento da Rocha – SPE – Superintendência de Planejamento e Programas EspeciaisMagna Maria dos Santos Moreira – SAF – Superintendência de Administração e FinançasMarcos Helano F. Montenegro – SDU – Superintendência de Drenagem UrbanaRafael Machado Mello – SRH – Superintendência de Recursos Hídricos

EQUIPE DE COORDENAÇÃO

José Bento da RochaMarla Cecília R. C. de Amorim

CONSULTORA TÉCNICA

Virgínia Almeida

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Augusta G. de Oliveira Dantas - SGPCarlos Bizzotto - SGPCarmem Ligia Pimentel Lopes - SRSCarolinne Isabella Dias Gomes - SDUCássia Helena Suares Van Den Beusch - SPECassio Leandro Cossenzo - SEFCésar Augusto Cunha Campos - OUVCláudia Maria Macêdo H. da Silva - SAFCristiane Martins de Sousa Nava Castro – SRHDanielle de Castro Carneiro - STIDennis Monteiro de B. Q. do Valle - SGPErica Yoshida de Freitas - SRHFabiana Fernandes Xavier - SPEGeraldo Alves Barcellos - STIHudson Rocha de Oliveira - SRHIgor Medeiros da Silva – SAEKaoara Batista de Sá - SRSLeandro Antonio Diniz Oliveira - SAELeonardo Matos de Souza - STILuciana Carvalho de Souza Junho - SEFLúlio Descartes Silva Azevedo - SEFMarcos Helano F. Montenegro - SDUNathália Melo - SPENoeli Menezes Soares - ACIRosa Alice Nunes Lima - SAFSaulo Gregory Luzzi - SRHSilvo Gois de Alcântara - SRSVanessa Pádua de Mendonça - SGPWelber Ferreira Alves - SRH

DIAGRAMAÇÃO

Rodrigo Cesar Lopes Gorgulho

SUMÁRIO

Introdução ................................................................................................................................ 00

1. INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico tem a função precípua de estabelecer o direcionamento da organização que o adota, promovendo o alinhamento dos seus recursos e esforços. Aliado à Gestão Estratégica, procura garantir para a organização o desenvolvimento de uma cultura que a leve a fazer a coisa certa no momento certo e que a permita solucionar as duas equações sempre presentes nas decisões organizacionais: a importância e a urgência.

O ser humano, de maneira geral, tem a tendência de se preocupar com o que é urgente e deixar de lado o que é, de fato, importante. É preciso, pois, priorizar e denir metas de médio e longo prazo, para que se delimite um horizonte estratégico. Denir hoje os caminhos para alcançar o desempenho esperado pela sociedade, governo e prestadores de serviços públicos é um dos principais desaos da Adasa.

O Planejamento Estratégico pode ser desenvolvido e incorporado por qualquer organização, independentemente de seu tamanho. O seu foco é se concentrar nos principais desaos, os quais devem ser identicados, reconhecidos e trabalhados ao longo do horizonte temporal de planejamento estabelecido, com vistas ao cumprimento da missão e atingimento da visão institucional.

Todo Planejamento Estratégico visa alavancar o alcance de resultados futuros, vencendo lacunas que dependem do engajamento de todos. Sendo assim, para o sucesso de qualquer planejamento, é preciso que as pessoas se envolvam de verdade e conheçam as razões que justicam o investimento de tempo e recursos no seu processo de construção e execução. Ele é dinâmico, constante e sistemático, necessitando ser avaliado e aprimorado, para garantir eciência no cumprimento de toda a estratégia. Em 2017, iniciou a revisão do PEA 2015-2020, com o apoio de uma consultoria especializada, a m de rever todo o seu mapa estratégico - a missão, visão, proposta de valor, objetivos estratégicos, com seus respectivos indicadores, metas e planos de metas, iniciativas (ou projetos) estratégicos.

Para a referida revisão, foi utilizada a mesma metodologia de construção inicial da estratégia da Agência – O Balanced Scorecard (BSC) – metodologia de medição e gestão de desempenho, desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O BSC foi denido, inicialmente, como um sistema de mensuração do desempenho e, posteriormente, como um instrumento de gestão estratégica.

Desde que foi criado, o BSC vem sendo utilizado por centenas de organizações do setor privado, público e em ONG's no mundo inteiro e foi escolhido pela renomada revista Harvard Business Review como uma das práticas de gestão mais importantes e revolucionárias dos últimos 75 anos.

Para condução dos trabalhos foi adotada a premissa de que o planejamento estratégico é um processo sinérgico que proporciona uma visão sistêmica da entidade e fortalece a instituição, especialmente, no que tange ao enfrentamento das mudanças, inerentes ao ambiente interno e externo.

A partir dessa denição e por meio de reuniões com o Grupo de Trabalho composto por representantes de todas as unidades da Agência, formularam-se propostas para a atualização do PEA, mediante processo de moderação. Essas propostas foram submetidas à avaliação da Diretoria Colegiada - DC, que em conformidade a Lei 4.285/2008, aprovou o presente Planejamento, por meio da Portaria nº 144, de 15 de junho de 2018.

Representam os princípios compartilhados, as convicções dominantes, aquilo em que a organização acredita. Sinalizam o que se persegue em termos de padrão de comportamento e excelência de toda a equipe. São eles:

• Integridade• Transparência• Equidade• Tolerância• Imparcialidade• Diálogo• Cultura de resultados• Cooperação

2.1 VALORES ORGANIZACIONAIS

2.2 PROPOSTA DE VALOR

Conjunto de atributos que deverão gerar valor às partes interessadas. Quanto mais diferenciada e sustentável, mais consistente será a Proposta de Valor.

• Qualidade e universalização dos serviços públicos regulados• Equilíbrio econômico nanceiro e modicidade tarifária• Direito de uso de recursos hídricos• Autonomia e transparência das ações regulatórias• Efetividade na atuação• Informação e conhecimento• Articulação institucional• Participação e controle social

2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

3. Mapa Estratégico

Ap

ren

diz

ag

em

e C

resc

imen

to Implantar e desenvolver Gestão do

Conhecimento

Promover a valorização e o reconhecimentodos servidorescom foco em desempenho/

resultados

Desenvolver competências com foco nos processos e no negócio

Pessoas

Implementar programa de

Qualidade de Vida no Trabalho

Promover a responsabilidade socioambiental

institucional

Cultura

Orientar os recursos e ações

de TI para as necessidades dos usuários

Fortalecer a Governança de TIC com foco na estratégia

Tecnologia e Informação

Consolidar-se como uma instituição essencial para a garantia da segurança hídrica no DF e da qualidade dos serviços públicos regulados.

Visão 2025

Missão

Com

pro

mis

so c

om

a S

oci

ed

ad

e Regular e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, a qualidade e universalização dos serviços públicos e saneamento básico, em benefício da sociedade do Distrito Federal.

Neg

óci

o

Garantir a efetividade das atividades regulatórias e fiscalizatórias

Promover ações educativas eorientadoras referentes à

gestão de recursos hídricos eserviços públicos regulados

Autonomia e transparência das ações regulatórias

Qualidade e universalização dos serviços públicos regulados

Efetividade na atuação

Equilíbrio econômico financeiro e modicidade tarifária

Informação e conhecimento

Direito de uso de recursos hídricos

Articulação Institucional Participação e Controle social

Regulação de Serviços Públicos Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos

Pro

cess

os

Inte

rnos

Estruturar os processos de comunicação institucional

Fortalecer a gestão estratégica

orientada para resultados

Eficiência Operacional

Fortalecer parceriasenvolvendo setorespúblicos, privados

e sociedade

Informar de forma sistemática,

transparente e permanente o

conceito de regulação, o papel

e a atuação da Adasa

Articulação Institucional

Fin

an

ceir

o

Otimizar o planejamento e a

execução orçamentária-

financeira

Expandir e consolidar a captação de

recursos

Desenvolver e implementar gestão

de processos

Zelar pela qualidade e melhoria contínua dos

serviços públicos regulados

Assegurar a modicidade tarifária e o equilíbrio-

econômico financeiro da prestação de serviços

Promover padrões de qualidade e quantidade

necessários aos usos múltiplos dos

recursos hídricos

Garantir a efetividade da aplicação dos instrumentos

da política distrital dos recursos hídricos e dos órgãos do sistema de

gerenciamento

Contribuir para a elaboração, a

implementação e o aperfeiçoamento de

políticas públicas

AdasaPlanejamento

Estratégico2018 - 2025

O BSC decompõe a estratégia de uma maneira lógica, baseando-se em relações de causa e efeito, vetores de desempenho e relação com fatores nanceiros.É decomposto em objetivos, indicadores, metas e iniciativas, nas cinco perspectivas:

• Compromisso com a sociedade;• Negócio;• Processos Internos;• Financeira;• Aprendizagem e Crescimento.

5. NEGÓCIO

Cada vez mais as entidades públicas, principalmente as Agências Reguladoras, voltam-se para o exterior, para os cidadãos e para o mercado em que estão inseridas, tendo como principal objetivo a satisfação de suas necessidades, sabendo que esta é a melhor maneira de sustentar-se no longo prazo.

A perspectiva de Negócio permite à Agência alinhar as suas medidas de satisfação em dois segmentos claros de atuação: Regulação de Serviços Públicos e Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos, com dois objetivos estratégicos cada. Se as unidades de negócios estão empenhadas em alcançar um desempenho superior, a longo prazo, elas devem criar e oferecer produtos e serviços que são valorizados pelos cidadãos.

Também permite identicar e medir, de forma explícita, o valor das propostas que serão entregues para o público alvo e os segmentos de mercado. As propostas representam os principais indicadores para as medições de resultados da Agência.

4. PERSPECTIVAS, TEMAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS

Objetivo Estratégico 1 Zelar pela qualidade e melhoria contínua dos serviços públicos regulados

DescriçãoCriar instrumentos para monitorar e avaliar a prestação dos serviços públicos regulados de modo a fomentar a qualidade e a melhoria contínua desses serviços.

Indicador 1 Percentual de regulação dos Serviços Públicos

DescriçãoMede o esforço da Adasa em regular os serviços públicos por meio da publicação de normas conforme demandas apontadas na Agenda Regulatória.

Fórmula de Cálculo(Número de ações programadas realizadas / Número de ações programadas*) x 100*Ações programadas = ações previstas na Agenda Regulatória.

Unidade de Medida %

Periodicidade Semestral

Responsável Kaoara Batista de Sá

Guardião Elen Dânia Silva dos Santos

Polaridade Maior Melhor

Fonte Agenda Regulatória e DODF

Situação Novo

Áreas SAE / SEF /SRS / SDU

Plano de MetasResponsável

AtividadesComo? Onde?

Prazo

Início Fim

1. Construção da Agenda Regulatória.

Áreas nalísticas,

SPE e Consultoria

Reuniões e capacitações Adasa

Set 2017

Dez 2017

2. Aprovação e publicação da Agenda Regulatória.

Diretoria e SGE

Portaria AdasaJan

2017Mar 2018

3. Identicar as ações previstas na Agenda Regulatória – Serviços Públicos, para mensuração do indicador.

SEF, SRS, SDU e SAE

Reuniões AdasaAbr

2018Mai

2018

4. Elaborar e validar metas.SEF, SRS,

SDU, SAE, SPE e Diretoria

Reuniões AdasaJun

2018Jun

2018

PlanejamentoEstratégico

2018 - 2025



Indicador 2 Percentual de scalização programada

DescriçãoMede a capacidade da Adasa em realizar as ações de scalização programadas, conforme Plano Anual de Fiscalização das áreas.

Fórmula de Cálculo

(Número de ações de scalização programadas realizadas* / Número de ações de scalização programadas**) x 100*Ações de scalização programadas realizadas = scalizações com os relatórios de Vistoria e Fiscalização concluídos.**Ações de scalização programadas = ações de scalização previstas no Plano Anual de Fiscalização das áreas (SAE, SDU, SEF e SRS).

Unidade de Medida %

Periodicidade Trimestral

Responsável Igor Medeiros da Silva

Guardião Irene Guimarães Altan


Fonte Plano Anual de Fiscalização e Relatórios de Vistoria e Fiscalização

Situação Existente

Áreas SAE / SEF /SRS / SDU

2019 2021 202220202018

100%100%100%100%

2024 20252023

100%100% 100%100%

META

Indicador: Percentual de scalização programada



Indicador 3 Percentual de scalização não-programada

DescriçãoMede a capacidade da Adasa em realizar as ações de scalização não programadas, conforme demandas de scalização.


(Número de ações de scalização não programadas realizadas* / Número total de demandas** de scalização não programadas) x 100*Ações de scalização não programadas realizadas = scalizações com os relatórios de Vistoria e Fiscalização concluídos.**Demandas de scalização não programadas = demandas de scalização não oriundas do PAF, registradas em formulário de controle especíco.

Unidade de Medida %


Responsável Igor Medeiros da Silva

Guardião Irene Guimarães Altan


Fonte Formulário de registro de scalização não programada e Relatórios de Fiscalização


Áreas SAE / SEF / SRS / SDU

2019 2021 202220202018

85%85%80%80%

2024 20252023

95%90% 90%90%

META

Indicador: Percentual de scalização não programada



Indicador 4 Percentual de implementação das ações de institucionalização do serviço de Drenagem Urbana

DescriçãoMede o esforço da Adasa em realizar ações voltadas para a institucionalização da prestação do serviço de drenagem urbana.

Fórmula de Cálculo(N° de ações de institucionalização do serviço de drenagem urbana realizadas / N° de ações de institucionalização do serviço de drenagem urbana previstas) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Carolinne Isabella Dias Gomes

Guardião Marcos Helano F. Montenegro


Fonte Agenda Regulatória e Planilha de Controle

Situação Novo

Área SDU

2019 2021 202220202018

40%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de implementação das ações de institucionalização do serviço de drenagem urbana

60% 80% 100% - - - -

Objetivo Estratégico 2 Assegurar a modicidade tarifária e o equilíbrio-econômico nanceiro da prestação de serviços

DescriçãoDesenvolver e aplicar instrumentos contratuais e regulatórios que assegurem a menor tarifa possível para o padrão de qualidade e acessibilidade exigidos, capazes também de remunerar adequadamente os investimentos prudentes e recuperar os custos ecientes da prestação dos serviços.

Indicador 5 Percentual de revisão periódica e reajuste tarifário

DescriçãoMede o esforço da Adasa em realizar as revisões e reajustes tarifários, e proposição de adequação de taxas, com vistas a garantia da modicidade tarifária e equilíbrio econômico-nanceiro da prestação de serviços.


(N° de revisões e reajustes tarifários executados + N° de proposições de adequação de taxa encaminhadas* / N° de revisões e reajustes tarifários previstos + N° de proposições de adequação de taxa previstas) X 100*Taxa encaminhadas = (VBR-A e VBR-B da TLP)

Unidade de Medida %


Responsável Diogo Barcellos Ferreira

Guardião Cássio Leandro Cossenzo


Fonte DODF e SEI

Situação Novo

Área SEF

2019 2021 202220202018

100%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de revisão periódica e reajuste de serviços tarifados

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Estratégico 3 Promover padrões de qualidade e quantidade necessários aos usos múltiplos dos recursos hídricos

Descrição

Assegurar a realização e o aprimoramento das ações competentes à Adasa (regulação, scalização, outorga e monitoramento) voltadas para a promoção da qualidade e da quantidade de recursos hídricos necessários ao abastecimento humano no DF, atividades econômicas e sociais e manutenção e equilíbrio do meio ambiente.

Indicador 6 Percentual de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada

Descrição

Mede a quantidade de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada conforme critérios estabelecidos.Pontos estratégicos de monitoramento de águas superciais em operação adequada = pontos de monitoramento de águas superciais com equipamento funcionando e coletas realizadas.Pontos estratégicos de monitoramento de águas subterrâneas em operação adequada = Pontos estratégicos de monitoramento de águas subterrâneas com coletas realizadas.Pontos estratégicos de monitoramento de ETE (Estações de Tratamento de Euentes) em operação adequada = Pontos estratégicos de monitoramento de ETE com coletas realizadas.


(Total de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada / Total de pontos estratégicos de monitoramento) x 100Denominador = 127 pontos, sendo 57 estações (quantidade e qualidade) – água supercial; 42 estações (quantidade e qualidade) – água subterrânea; e 28 pontos de monitoramento – ETE

Unidade de Medida %


Responsável Juliana Pinheiro Gomes

Guardião Rafael Machado Mello


Fonte Rede de monitoramento

Situação Novo

Área SRH

2019 2021 202220202018

90%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de pontos estratégicos de monitoramento em operação adequada

95% 98% 98% 98% 98% 98% 98%


Descrição

Assegurar a realização e o aprimoramento das ações competentes à Adasa (regulação, scalização, outorga e monitoramento) voltadas para a promoção da qualidade e a quantidade de recursos hídricos necessários ao abastecimento humano no DF, atividades econômicas e sociais e manutenção e equilíbrio do meio ambiente.

Indicador 7 Percentual de pontos de monitoramento de águas superciais telemetrizados

DescriçãoMede a quantidade de pontos de monitoramento de águas superciais* telemetrizados.*Pontos de monitoramento de águas superciais = serão considerados apenas os pontos de monitoramento localizados nos exutórios das unidades hidrográcas.

Fórmula de Cálculo(Total de pontos de monitoramento de águas superciais telemetrizados/ Total de pontos de monitoramento de águas superciais) x 100Denominador = 41 Unidades Hídricas

Unidade de Medida %





Fonte Rede de monitoramento

Situação Novo

Área SRH

2019 2021 202220202018

80%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de pontos de monitoramento de águas superciais telemetrizados

100% 100% 100% - - - -


Descrição


Indicador 8Percentual de unidades hidrográcas que atendem aos padrões mínimos de qualidade, estabelecidos pela ADASA

Descrição

Mede o percentual das unidades hidrográcas que atendem aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pela Adasa. O Índice de Qualidade da Água – IQA é um indicador composto por nove parâmetros (oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, ph, demanda bioquímica de oxigênio, temperatura da água, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais).

Fórmula de Cálculo (Total de UHs com valores de IQA acima de 50 / Total de UHs) x 100

Unidade de Medida %





Fonte Rede de monitoramento e relatórios


Área SRH

2019 2021 202220202018

95%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de unidades hidrográcas que atendem aos padrões mínimos de qualidade, estabelecidos pela Adasa

95% 95% 98% 100% 100% 100% 100%


Descrição


Indicador 9 Percentual de Regulação de Recursos Hídricos

DescriçãoMede a capacidade da Adasa em realizar as ações previstas na Agenda Regulatória voltadas para a gestão de Recursos Hídricos.

Fórmula de Cálculo(Número de ações programadas realizadas / Número de ações programadas*) x 100*Ações programadas = ações previstas na Agenda Regulatória.

Unidade de Medida %


Responsável Érica Yoshida de Freitas



Fonte Agenda Regulatória e DODF

Situação Novo

Área SRH



Prazo

Início Fim

1. Construção da Agenda Regulatória.

Áreas nalísticas, SPE e Consultoria

Reuniões e capacitações Adasa

Set 2017

Dez 2017

2. Aprovação e publicação da Agenda Regulatória.

Diretoria e SGE

Portaria AdasaJan

2017Mar 2018

3. Identicar as ações previstas na Agenda Regulatória – Recursos Hídricos, para mensuração do indicador.

SRH Reuniões SRH/AdasaAbr

2018Mai

2018

4. Elaborar e validar metas.SRH, SPE e Diretoria

Reuniões AdasaJun

2018Jun

2018


Descrição


Indicador 10 Percentual de scalização programada dos recursos hídricos

DescriçãoMede a eciência da Adasa em realizar as ações de scalização programadas no prazo, conforme Plano Anual de Fiscalização das áreas.


(Número de ações de scalização programada realizadas no prazo* / Número de ações de scalização programada) x 100*Ações de scalização realizadas no prazo = ações de scalização com os relatórios de atividades, vistoria e scalização concluídos nos prazos estabelecidos no PAF.**Ações de scalização programadas = ações de scalização previstas no Plano Anual de Fiscalização da SRH.

Unidade de Medida %


Responsável Cristiane Martins de S. N. Castro



Fonte Relatórios de acompanhamento do PAF


Área SRH

2019 2021 202220202018

90%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de scalização programada dos recursos hídricos

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%


Descrição


Indicador 11 Percentual de scalização não-programada dos recursos hídricos

DescriçãoMede a eciência da Adasa em realizar as ações de scalização não-programadas no prazo, conforme demandas de scalização classicadas como de alta criticidade.


(Número de ações de scalização não programadas realizadas no prazo / Número total de demandas de scalização não programadas de alta criticidade) x 100*Ações de scalização não programadas realizadas = ações de scalização com os relatórios de atividades, vistoria e scalização concluídos.**Demandas de scalização não programadas de alta criticidade = demandas de scalização não oriundas do PAF, registradas em planilha e classicadas como de alta criticidade e impacto para a gestão de recursos hídricos.

Unidade de Medida %


Responsável Cristiane Martins de S. N. Castro



Fonte Planilhas de acompanhamento e Relatórios de Vistoria e Fiscalização


Área SRH

2019 2021 202220202018

85%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de scalização não programada dos recursos hídricos

90% 95% 95% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Estratégico 4Garantir a efetividade da aplicação dos instrumentos da política distrital dos recursos hídricos e dos órgãos do sistema de gerenciamento

DescriçãoMonitorar continuamente a aplicação dos instrumentos da política distrital de recursos hídricos (planos de recursos hídricos, enquadramento dos corpos de água em classes, outorga, cobrança e sistema de informações), de forma a garantir a efetividades destes instrumentos.

Indicador 12 Percentual de requerimentos de outorga concluídos

Descrição Mede o esforço da Adasa em concluir os requerimentos de outorga protocolados.


(Total de requerimentos de outorga concluídos no ano corrente* / Total de requerimentos de outorga protocolados**) x 100*Requerimento concluídos = requerimentos DEFERIDOS, INDEFERIDOS e ARQUIVADOS (não tem análise de mérito).**Requerimentos de outorga protocolados = considerar como marco inicial para denição do denominador o total de requerimentos em análise na data de janeiro do ano corrente. A partir dessa data, o denominador será cumulativo considerando as novas entradas (novos requerimentos protocolados a partir janeiro do ano corrente).

Unidade de Medida %


Responsável Hudson Rocha de Oliveira



Fonte Banco de dados de controle de processos de outorga


Área SRH

2019 2021 202220202018

80%

2024 20252023META

Indicador: Percentual de requerimentos de outorga concluídos

85% 90% 95% 95% 95% 95% 95%

Objetivo Estratégico 5 Contribuir para a elaboração, implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas

DescriçãoDesenvolver ações que contribuam para elaboração, implantação e aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para a gestão sustentável dos recursos hídricos e serviços públicos regulados.

Indicador 13Ações programadas de contribuição para elaboração, implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas

DescriçãoMede o esforço da Adasa para planejar e realizar ações que contribuam para a elaboração, implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas.


(Total de ações* realizadas / Total de ações* programadas) x 100*Ações = estudos, convênios, contratos, visitas, benchmark, análises situacionais, participação em comitês, conselhos e grupos de trabalho externos.

Unidade de Medida %


Responsável Miguel de Freitas Sartori

Guardião José Bento da Rocha


Fonte Agenda institucional de ações programadas

Situação Novo

Áreas SPE / SRH / SAE / SEF / SRS / SDU



Prazo

Início Fim

1. Levantar as ações que foram realizadas anteriormente em cada área (2014 a 2017), voltadas para a elaboração, implementação e aperfeiçoamento, que servirão como norteadores para denição das ações programadas.

Cássio, Élen, Irene, Montenegro, Rafael e José Bento

Reuniões setoriais AdasaAgo 2018

Set 2018

2. Denir em cada área as ações programadas que contribuirão diretamente para elaboração, implementação e melhoria de políticas públicas.2.1 – Denir claramente os critérios que denirão as ações a serem contabilizadas.


Reuniões setoriais AdasaSet

2018Out

2018

3. Denir uma agenda institucional de ações programadas voltadas para a elaboração, implementação e melhoria de políticas públicas.

Cássio, Élen, Irene, Montenegro, Rafael, José Bento

e Diretores

Reuniões entre áreas e Diretoria

SRH/AdasaOut

2018Out

2018

4. Elaborar e validar metas para o horizonte estratégico.


Reuniões entre áreas e Diretoria

AdasaOut

2018Nov 2018

Objetivo Estratégico 6 Garantir a efetividade do exercício das atividades regulatórias e scalizatórias

Descrição

Assegurar que sejam elaboradas e cumpridas as normas regulatórias e a conclusão dos procedimentos scalizatórios, conforme processos de scalização normatizados, entendendo-se a efetividade regulatória como a existência da norma e seu cumprimento e a efetividade scalizatória como a conclusão dos processos scalizatórios estabelecidos.

Indicador 14 Percentual de cumprimento dos processos de scalização

DescriçãoMede a capacidade da Adasa em executar os procedimentos de scalização conforme processos de scalização mapeados e normatizados.


(Processos de scalização nalizados */Processos de scalização iniciados **) x 100*Processos nalizados = processos administrativos de vericação de inconformidades nalizados nos termos das normas de procedimento de scalização instituídas.**Processos iniciados = processos administrativos de vericação de inconformidades instaurados.

Unidade de Medida %


Responsável Carolinne Isabella Dias Gomes

Guardião Marcos Helano Montenegro


Fonte Norma de scalização/processo de scalização e relatório de atividades.

Situação Novo

Áreas SDU / SAE / SEF / SRS / SRH



Prazo

Início Fim

1. Analisar, revisar e atualizar o processo de scalização mapeado.

Reuniões AdasaAbr

2018Mai

2018

2. Denir modelo institucional do processo de scalização, considerando as especicidades das áreas.

Reuniões AdasaMai

2018Out

2018

3. Encaminhar o modelo de processo de scalização para aprovação da Diretoria.

EncaminharOut

2018Nov2018

4. Normatizar (institucionalizar) o processo de scalização.

Portaria AdasaNov 2018

Nov 2018

5. Denir e validar metas.Cássio, Élen,

Irene, Montenegro, Rafael e José Bento

Reuniões AdasaNov2018

Dez 2018

Diretoria




Adasa

Objetivo Estratégico 7Promover ações educativas e orientadoras referentes à gestão de recursos hídricos e serviços públicos regulados

Descrição

Implantar ações que fortaleçam os objetivos das políticas de recursos hídricos e saneamento básico do Distrito Federal por meio da Educação Ambiental junto à população rural e urbana do DF, em especial alunos de ensino fundamental da rede pública e particular de ensino do DF, dirigentes e servidores das Administrações Regionais e produtores/moradores de Núcleos Rurais localizados em bacias hidrográcas estratégicas do DF.

Indicador 15 Percentual de ações educativas e orientadoras realizadas

DescriçãoMede o esforço da Adasa em promover ações educativas e orientadoras referentes aos recursos hídricos e serviços públicos regulados (Educação Ambiental).


(Número de ações educativas e orientadoras* programadas realizadas no período / Número de ações educativas e orientadoras programadas no período) x 100*Ações educativas e orientadoras = palestras, ocinas

Unidade de Medida %

Periodicidade Mensal

Responsável Fabiana Xavier



Fonte Banco de Dados Access - controle de ações educativas


Área SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de ações educativas referentes aos recursos hídricos e serviços públicos regulados realizadas

100%100%100%100%100%100%100%100%

Objetivo Estratégico 7Promover ações educativas e orientadoras referentes à gestão de recursos hídricos e serviços públicos regulados

Descrição

Implantar ações que fortaleçam os objetivos das políticas de recursos hídricos e saneamento básico do Distrito Federal por meio da Educação Ambiental junto à população rural e urbana do DF, em especial alunos de ensino fundamental da rede pública e particular de ensino do DF, dirigentes e servidores das Administrações Regionais e produtores/moradores de Núcleos Rurais localizados em bacias hidrográcas estratégicas do DF.

Indicador 16 Índice de abrangência das ações educativas

Descrição Mede o esforço da Adasa em ampliar a abrangência das ações educativas.


Total de participantes das ações educativas*.*Ações educativas = considerar apenas as ações educativas e orientadoras organizadas e realizadas pela Adasa.

Unidade de Medida Número absoluto


Responsável Fabiana Xavier



Fonte Banco de Dados Access de controle de ações educativas


Área SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Índice abrangência das ações educativas

60.000 60.000 62.000 65.000 65.000 68.000 70.000 70.000

Constitui-se na análise dos processos internos da Agência, incluindo a identicação dos recursos e das capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade. O mapa considera os processos internos de toda a cadeia da Adasa e inclui o processo de inovação, de operações pós-serviço.

O desempenho de qualquer organização perante os clientes é determinado pelos processos, decisões e ações desenvolvidos em seu interior. Na perspectiva do Balanced Scorecard (BSC), a empresa deve identicar quais as atividades e quais os processos necessários para assegurar a satisfação das necessidades dos clientes. Os indicadores internos do BSC devem focar-se nos processos internos que terão maior impacto na satisfação dos clientes e também na satisfação dos objetivos nanceiros da empresa. Assim os gestores deverão ser capazes de identicar quais os processos e competências em que a empresa pode obter vantagens competitivas, o que lhe permitirá diferenciar-se da concorrência. Estas vantagens competitivas têm origem em diversas atividades que a empresa executa, desde o planejamento, o marketing, a produção, a entrega e o acompanhamento pós-serviço do seu produto.

6. PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico 8 Fortalecer a gestão estratégica orientada para resultados

DescriçãoSistematizar a realização de ações que favoreçam e estimulem a visão e atuação sistêmicas, o planejamento e execução da estratégia organizacional, fortalecendo a cultura de integração, colaboração, do alcance dos resultados e do bom desempenho.

Indicador 17 Percentual de desempenho estratégico

DescriçãoMede a capacidade da Adasa em cumprir sua estratégia por meio do desempenho dos objetivos do Mapa Estratégico.


(Número de objetivos estratégicos com desempenho satisfatório* / Número de objetivos estratégicos) x 100*Desempenho satisfatório = objetivos com metas alcançadas ou superadas.

Unidade de Medida %


Responsável Elisa de Corta



Fonte Painel estratégico e Sistema de Gestão da Estratégia


Área SPE



Prazo

Início Fim

1. Realizar e acompanhar um ciclo de implementação do planejamento estratégico (2018).

Acompanhamento do Planejamento

EstratégicoAdasa

Jan2018

Dez 2018

2. Realizar a Reunião de Análise da Estratégia – Monitoramento e Avaliação.

Realização da RAE AdasaJan

2019

3. Identicar o desempenho dos objetivos estratégicos – quantos objetivos tiveram desempenho satisfatório (metas alcançadas ou superadas).

Análise do relatório da Reunião de

Gestão da Estratégia (RAE)

4. Denir e validar metas para o horizonte estratégico a partir de 2019.

Reuniões AdasaSPE e Diretoria

SPE

SPE

SPE

Adasa

Jan 2019

Jan 2019

Fev 2019

Fev 2019

Fev 2019

Objetivo Estratégico 8 Fortalecer a gestão estratégica orientada para resultados

DescriçãoSistematizar a realização de ações que favoreçam e estimulem a visão e atuação sistêmicas, o planejamento e execução da estratégia organizacional, fortalecendo a cultura de integração, colaboração, do alcance dos resultados e do bom desempenho.

Indicador 18 Percentual de cumprimento do modelo de gestão da estratégia

Descrição Mede o cumprimento do modelo de gestão da estratégia.

Fórmula de Cálculo(Número de atividades do modelo de gestão executadas / Número total de atividades do modelo de gestão) X 100

Unidade de Medida %


Responsável Elisa de Corta



Fonte Modelo de Gestão da Estratégia, Relatórios (RAE, RTE e RTO)


Área SPE



Prazo

Início Fim

1. Denir Modelo de Gestão da Estratégia da Adasa.

Ocina de elaboração AdasaNov 2017

Jan 2018

2. Identicar as principais atividades do Modelo de Gestão da Estratégia da Adasa.

Ocina de elaboração AdasaJan

2018

3. Acompanhar um ciclo completo do Modelo de Gestão

Reuniões (RTO, RTTE e ERA)

4. Elaborar e validar metas. Reuniões AdasaSPE e Diretoria

SPE

Consultoria e SPE

Consultoria e SPE

Adasa

Fev 2018

Jan 2018

Jan 2019

Fev 2019

Jan 2019

Objetivo Estratégico 9 Desenvolver e implementar gestão de processos

DescriçãoIdenticar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos organizacionais, automatizados ou não, com vistas a alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

Indicador 19 Percentual de desenvolvimento da gestão de processos

Descrição Mede a capacidade da Adasa mapear seus processos.


(Total de processos mapeados* / Total de processos identicados**) x 100*Processos mapeados = processos que tiveram seu ciclo (entrada e saída) desenhados.**Processos identicados = totais de processos existentes na Adasa.

Unidade de Medida %


Responsável Viviane Almeida



Fonte Regimento Interno, Diagnóstico de mapeamento de processos e Banco de dados do SEI

Situação Novo

Área SPE



Prazo

Início Fim

1. Identicar em cada área quais processos precisam ser mapeados.1.1 Utilizar como base o Regimento Interno – atribuições das áreas para identicar os principais processos a serem mapeados.1.2 – Consultar o SEI como base para identicar os principais processos já implementados.

Consulta nas áreas da ADASA

AdasaJan

2018Mar 2018

2. Denir a quantidade de processos que precisam ser mapeados na Adasa e que serão considerados no cálculo do indicador.

Consolidação dos dados

3. Elaborar e validar metas. Reuniões AdasaSPE, SGP e Diretoria

SPE e demais áreas da Adasa

SPE

AdasaAbr

2018Abr

2018

Jun 2018

Mai 2018

Objetivo Estratégico 9 Desenvolver e implementar gestão de processos

DescriçãoIdenticar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos organizacionais, automatizados ou não, com vistas a alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.

Indicador 20 Percentual de implementação da gestão de processos

Descrição Mede a capacidade da Adasa implementar seus processos mapeados.


(Total de processos implementados* / Total de processos mapeados**) x 100*Processos implementados = processos mapeados que foram implementados regimentalmente.**Processos mapeados = processos que tiveram seu ciclo (entrada e saída) desenhados.

Unidade de Medida %


Responsável Viviane Almeida



Fonte Diagnóstico de mapeamento de processos e Banco de dados do SEI

Situação Novo

Área SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de implementação da gestão de processos

100%100%100%100%80%60%40%25%

Objetivo Estratégico 10 Estruturar os processos de comunicação institucional

DescriçãoDesenvolver, estruturar e implementar processos de comunicação institucional interna e externa, aprimorando os meios de comunicação e fortalecendo a comunicação sistêmica de forma transparente, ágil e ecaz.

Indicador 21 Percentual de estruturação dos processos de comunicação institucional

DescriçãoMede o esforço da Adasa em estruturar e aprimorar seus processos de comunicação institucional (interna e externa).


(Total de processos de comunicação institucional estruturados* / Total de processos de comunicação institucional identicados**) x 100 *Processos estruturados = processos que tiveram seu ciclo (entrada e saída) desenhados e implementados institucionalmente (Regimento Interno).**Processos identicados = processos de comunicação institucional que precisam ser estruturados (que ainda não têm mapeamento e nem foram implementados).

Unidade de Medida %


Responsável Gabriela Ferreira do Vale

Guardião Noeli Menezes Soares


Fonte Plano de estruturação dos processos de comunicação institucional

Situação Novo

Área ACI



Prazo

Início Fim

1. Identicar os processos de comunicação Adasa

Jul 2018

Jul2018

2. Elaborar o plano de estruturação dos processos de comunicação institucional.

Encaminhamento da minuta do Plano

3. Encaminhar o Plano para aprovação da Diretoria.

Reuniões

Adasa

ACI

AdasaMar 2018

Ago 2018

Set 2018

Mai 2018

ACI

ACI

Reuniões

4. Apreciar o Plano. AdasaJun

2018Set/out 2018

5. Contabilizar o total de processos identicados no Plano após aprovado.

Consulta ao Plano de

estruturação

6. Estabelecer e validar as metas para o horizonte estratégico, a partir de 2019.

Reuniões

Adasa

Diretoria

AdasaOut

2018

Nov 2018

ACI

ACI, SPE e Diretoria

Reuniões

Jul 2018

Jul 2018

Objetivo Estratégico 11 Fortalecer parcerias envolvendo os setores públicos, privados e sociedade

DescriçãoAmpliar a abrangência e efetividade dos acordos/convênios, com foco no compartilhamento de melhores práticas de regulação e desenvolvimento de competências voltadas para a maximização de resultados.

Indicador 22 Percentual de ecácia das parcerias

Descrição Mede o esforço da Adasa em fortalecer as parcerias rmadas.


(Total de parcerias ecazes** no período / Total de parcerias rmadas* no período) x 100 *Parcerias rmadas = acordos, convênios, termos de cooperação, rmados no período.**Parcerias ecazes = cumprimento do plano de trabalho no período.

Unidade de Medida %


Responsável Juliana Vianna



Fonte SIGGO e SEI


Área SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de ecácia das parcerias

97%95%95%94%92%92%90%90%

Objetivo Estratégico 12Informar de forma sistemática, transparente e permanente o conceito de regulação, o papel e a atuação da Adasa

DescriçãoRealizar divulgação do papel, das ações da Adasa e do conceito de regulação, de forma estruturada, contínua e com visibilidade.

Indicador 23 Percentual de ações de divulgação do conceito de regulação, do papel e da atuação da Adasa

DescriçãoMede o esforço da Adasa em executar as ações de divulgação do conceito de regulação, seu papel e sua atuação.

Fórmula de CálculoTotal de ações* realizadas*Ações: ações de divulgação realizadas pela ACI.

Unidade de Medida Número Absoluto





Fonte Planilha de Controle ACI


Área ACI



Prazo

Início Fim

1. Levantar os dados referentes ao indicador até dezembro de 2017 conforme relatório de produção da ACI.1.1 Denir o escopo de ações de divulgação que serão consideradas no cálculo do indicador com base no relatório de produção.

Levantamento de dados e consulta

ao relatórioAdasa

Dez 2017

Jul2018

2. Denir e validar metas para o horizonte estratégico de 2018 a 2025.

Reuniões AdasaJan

2018ACI, SPE e Diretoria

ACI

Jul 2018

Objetivo Estratégico 12Informar de forma sistemática, transparente e permanente o conceito de regulação, o papel e a atuação da Adasa


Indicador 24 Inserções nas mídias

DescriçãoMede a quantidade de inserções, espontâneas, orgânicas e pagas, nas principais mídias de comunicação relativas ao conceito de regulação e ao papel e atuação da Adasa.


Total de inserções nas mídias*.*Mídias: rádio, TV, portais, sites, facebook, twitter, impressos.Considerar apenas as inserções em outras mídias que não sejam da Adasa (não contabilizar publicações no site insitucional, funpage e twitter da Adasa).

Unidade de Medida Número Absoluto





Fonte Planilha de Controle

Situação Novo

Área ACI



Prazo

Início Fim

1. Levantar os dados referentes ao indicador até dezembro de 2017 conforme relatório de produção da ACI.1.1 Denir o escopo de ações de divulgação que serão consideradas no cálculo do indicador com base no relatório de produção.

Levantamento de dados e consulta

ao relatórioAdasa

Dez 2017

Jul2018

2. Denir e validar metas para o horizonte estratégico de 2018 a 2025.

Reuniões AdasaJan

2018ACI, SPE e Diretoria

ACI

Jul 2018

O BSC incentiva as unidades de negócios a vincularem seus objetivos nanceiros à estratégia corporativa. Os objetivos nanceiros servem de base para todas as outras perspectivas do BSC. O BSC deve contar a história da estratégia, começando com os objetivos nanceiros de longo prazo, e em seguida, ligando-os as ações que devem ser tomadas com os processos nanceiros, clientes, processos internos, funcionários, e nalmente, sistemas para entregar o desempenho nanceiro esperado que dará suporte à estratégia.

7. FINANCEIRO

Objetivo Estratégico 13 Expandir e consolidar a captação de recursos


Indicador 25 Percentual de implementação de receitas da Adasa

DescriçãoMede a implementação de fontes de receitas legalmente previstas no Artigo 33 da lei de reestruturação da Adasa – 4.285/2008.


(Número de fontes de receitas implementadas / Número de fontes de receitas legalmente previstas*) X 100*Legalmente previstas = consideram-se para ns estratégicos e monitoramento do indicador os incisos 1,2,3,5,6,7,9 e 12.

Unidade de Medida %


Responsável Marla Romano



Fonte SIGGO


Áreas SPE / SAF

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de implementação das receitas da Adasa

100%100%100%100%87%87%87%75%

Objetivo Estratégico 14 Otimizar o planejamento e a execução orçamentária-nanceira

DescriçãoAdotar e aprimorar práticas que possibilitem maior eciência e ecácia da elaboração orçamentária, em busca de obter os melhores resultados na execução orçamentária-nanceira, alinhados à estratégia institucional.

Indicador 26 Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - Despesa

DescriçãoMede o desempenho da Adasa no que se refere a ecácia e eciência do seu planejamento orçamentário, sob a ótica da despesa.

Fórmula de Cálculo(Despesa empenhada / *Dotação inicial) X 100 *Dotação inicial = LOA

Unidade de Medida %

Periodicidade Quadrimestral

Responsável Marla Romano



Fonte SIGGO e programação nanceira (decreto)


Áreas SAF / SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - DESPESA

100%100%100%100%98%96%92%90%



Indicador 27 Percentual de desempenho do planejamento orçamentário - Receita

DescriçãoMede o desempenho da Adasa no que se refere a ecácia e eciência do seu planejamento orçamentário, sob a ótica da receita.

Fórmula de Cálculo(Receita arrecadada / Receita prevista) X 100. Receita acima do previsto = esforço de arrecadação. Receita abaixo do previsto = décit de arrecadação

Unidade de Medida %


Responsável Cláudia M. Holanda da Silva

Guardião Magna Maria Costa dos S. Moreira


Fonte SIGGO e programação nanceira (decreto)


Áreas SAF / SPE



Prazo

Início Fim

1. Levantar os dados referentes às receitas previstas e realizadas de anos anteriores (2014 a 2017).

Consulta à planilhas

e relatóriosAdasa

Jun2018

3. Criar sistemática de registro das informações e acompanhamento do indicador para o horizonte estratégico.

Elaboração de cha de acompanhamento

e detalhamento do indicador

AdasaAgo 2018

SPE

2. Aplicar os dados conforme fórmula de cálculo do indicador e construir sus série histórica (2014-2017).

Aplicação da fórmula

AdasaJul

2018

4. Estabelecer e validar meta. Reuniões AdasaSPE, SAF e Diretoria

Jun2018

Jul 2018

SPE

SPEAgo 2018

Ago 2018

Ago 2018



Indicador 28 Percentual de desempenho da execução nanceira

DescriçãoMede o desempenho da Adasa no que se refere a ecácia e eciência da sua execução nanceira.

Fórmula de Cálculo[Despesa liquidada (LOA)/ Despesas empenhadas (LOA)] X 100

Unidade de Medida %


Responsável Cláudia M. Holanda da Silva

Guardião Magna Maria Costa dos S. Moreira


Fonte SIGGO


Áreas SAF / SPE

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de desempenho da execução nanceira

95%92%92%92% 95% 95% 95% 95%

O objetivo desta perspectiva é oferecer a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras perspectivas. A habilidade de uma organização inovar, melhorar e aprender a relacionar-se diretamente com seu valor. Essa perspectiva apresenta objetivos voltados à capacidade dos colaboradores, aos sistemas de informação, à motivação, ao empowerment e ao alinhamento. Assim, a contribuição do (BSC) para os gestores é um sistema de medida multidimensional que vai auxiliá-los na tomada de decisões da forma mais racional possível, aumentando a transparência e a partilha da informação dentro das organizações. Com a ferramenta do BSC o gestor terá a capacidade de analisar os resultados passados (medidas retrospectivas) e os prováveis resultados futuros (medidas prospectivas) a alcançar, bem como, incorporar os aspectos internos e externos da empresa.

Nesta perspectiva do BSC, deve se identicar qual a infraestrutura que a empresa deve adotar para poder crescer e desenvolver-se no longo prazo. Assim sendo, a empresa como um todo deve trabalhar em conjunto no processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento da organização. Kaplan e Norton (1996) defendem que existem três fontes para a aprendizagem e crescimento da empresa, que são as pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. A nalidade desta perspectiva do BSC consiste em investir na reciclagem e requalicação dos trabalhadores, na melhoria dos sistemas de informação e no alinhamento de procedimentos e rotinas da empresa.

Enm, através desta perspectiva podemos nos perguntar: Como podemos melhorar e criar valor?

8. APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Objetivo Estratégico 15 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores com foco em desempenho/resultados

DescriçãoValorizar e reconhecer os colaboradores por meio de políticas de avaliação de desempenho, incentivo e remuneração, focadas em mérito e resultado.

Indicador 29 Percentual de cargos comissionados estratégicos ocupados por servidores efetivos da carreira

DescriçãoMede a quantidade de cargos comissionados estratégicos da Adasa ocupados por servidores efetivos da carreira. Cargos comissionados estratégicos são os cargos de gestão executiva (CGE).

Fórmula de Cálculo(Somatório dos cargos comissionados estratégicos ocupados por servidores efetivos da carreira / Total de cargos comissionados estratégicos existentes) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Carlos Bizzotto

Guardião Dennis Monteiro de B. Q. do Valle


Fonte Folha de pagamento

Situação Novo

Área SGP

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de cargos comissionados estratégicos ocupados por servidores efetivos da carreira

29%29%25%25% 35% 35% 42% 42%

Objetivo Estratégico 15 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores com foco em desempenho/resultados


Indicador 30 Percentual de servidores efetivos com alto desempenho

Descrição Mede o percentual de servidores efetivos com alto desempenho.

Fórmula de Cálculo(Número de servidores com alto desempenho* / Número de servidores efetivos) X 100*Alto desempenho = classicação C4D4 da avaliação de desempenho.

Unidade de Medida %

Periodicidade Anual

Responsável Carlos Bizzotto



Fonte Sistema de avaliação de competências e desempenho


Área SGP

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de servidores efetivos com alto desempenho

91%91%90%90% 92% 93% 94% 95%

Objetivo Estratégico 16 Desenvolver competências com foco nos processos e no negócio


Indicador 31 Percentual de servidores efetivos da carreira capacitados

DescriçãoMede o esforço da Adasa em investir em capacitação e os esforços dos servidores em se capacitarem.


(Total de servidores efetivos da carreira com no mínimo 60 horas anuais de capacitação / Total de servidores efetivos da carreira) X 100Serão consideradas apenas as horas de treinamentos comprovadas, voltadas para conhecimentos ans à atuação da Adasa.

Unidade de Medida %


Responsável Augusta Dantas



Fonte Planilha de Excel do SGP


Área SGP

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de servidores efetivos da carreira capacitados

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Estratégico 17 Implantar e desenvolver Gestão do Conhecimento

Descrição

Implantar e desenvolver as principais políticas, processos, ferramentas gerenciais e de tecnologia voltados para a identicação, validação, disseminação, compartilhamento, uso e proteção dos conhecimentos estratégicos organizacionais com vistas a gerar resultados para a Agência e benefícios para seus colaboradores.

Indicador 32 Percentual de implementação de Gestão do Conhecimento

DescriçãoMede o esforço da Adasa em implementar a Gestão do Conhecimento na Agência, conforme execução das etapas do projeto de implementação.

Fórmula de Cálculo(Total de etapas realizadas do projeto de implementação de Gestão do Conhecimento / Total de etapas previstas do projeto de implementação Gestão do Conhecimento) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Augusta Dantas



Fonte Projeto

Situação Novo

Área SGP



Prazo

Início Fim

1. Realizar estudo para elaboração do projeto de implementação de Gestão do Conhecimento na Adasa.

Sugestão de etapas:

- Benchmark em outras agências;- Desenho do modelo de Gestão do Conhecimento;- Estruturação dos processos e atividades relacionados à Gestão do Conhecimento.

SGPPesquisa, Visitas,

Reuniões

Adasa e instituições parceiras

Jan 2018

Mar 2018

2. Elaborar projeto de implementação de Gestão do Conhecimento na Adasa.

- Denir grupo de trabalho intersetorial;- Denir cronograma;- Denir etapas.

SGP Reuniões AdasaAbr

2018Jul

2018

3. Encaminhar o projeto para aprovação da Diretoria.

SGP Encaminhamento AdasaAgo 2018

Ago 2018

4. Apreciar o projeto. Diretoria Colegiada Aprovação AdasaAgo 2018

Ago 2018

5. Estabelecer e validar metas de execução das fases do projeto.

SGP, SPE e Diretoria Reuniões AdasaSet

2018Set

2018

Objetivo Estratégico 18 Promover a responsabilidade socioambiental institucional

DescriçãoAdotar práticas no âmbito da agência que estimulem e promovam uma cultura de desenvolvimento e comprometimento com o meio ambiente, com as relações sociais e com a qualidade de vida no trabalho.

Indicador 33 Percentual de cumprimento da Agenda Ambiental

DescriçãoMede o esforço da Adasa em implementar ações socioambientais institucionais, previstas na Agenda Ambiental.

Fórmula de Cálculo(Total de ações da Agenda Ambiental realizadas no período / Total de ações previstas na Agenda Ambiental no período) X 100*No período = no ano corrente.

Unidade de Medida %


Responsável Vanessa Pádua



Fonte Agenda Ambiental


Área SGP

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de cumprimento da Agenda Ambiental

80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95%

Objetivo Estratégico 19 Implementar programa de Qualidade de Vida no Trabalho

DescriçãoPlanejar, implementar e monitorar políticas, ações, processos e ferramentas voltadas para a promoção da saúde e para a busca da harmonia entre bem-estar e eciência no ambiente de trabalho.

Indicador 34 Percentual de cumprimento do PQVT

Descrição Mede o esforço da Adasa em implementar o PQVT na Agência.

Fórmula de Cálculo (Total de ações do PQVT implementadas / Total de ações do PQVT previstas) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Vanessa Pádua



Fonte PQVT

Situação Novo

Área SGP



Prazo

Início Fim

1. Apresentar os resultados do diagnóstico de QVT, validando-os.

Consultoria / GTEncontros e reuniões

AdasaNov 2017

Nov 2017

2. Formular, com base nos resultados do diagnóstico, a Política e Programa de QVT da Adasa.

Consultoria / GT

3. Apresentar e validar o PQVT junto à Diretoria da Adasa.

SGE

Adasa

4. Publicar a Política de QVT da Adasa.

Portaria

5. Elaborar e validar metas para implementação do Programa de QVT da Adasa.

SGP, SPE e Diretoria

Encontros e reuniões

AdasaNov 2017

Dez2017

SGP Reunião AdasaDez

2017Dez

2017

Fev 2018

Jan 2018

Fev 2018

Jan 2018

Adasa

Reunião

Objetivo Estratégico 20 Fortalecer a Governança de TIC com foco na estratégia

Descrição

Fortalecer a gestão dos recursos informacionais da Adasa, prover o adequado suporte tecnológico e orientar ações ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para apoio a decisão no âmbito da Diretoria Colegiada e dos processos organizacionais, tendo em vista garantir a captação, armazenamento, tratamento e difusão de dados e informações à sociedade, Governo, concessionários, e demais interessados.

Indicador 35 Percentual de atendimento do PETI

Descrição Mede o esforço da Adasa em alcançar os objetivos estratégicos denidos no Plano de Estratégico de Tecnologia de Informação – PETI.

Fórmula de Cálculo (Total de objetivos com metas alcançadas / Total de objetivos do PETI) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Leonardo Matos

Guardião Geraldo Alves Barcellos


Fonte PETI

Situação Novo

Área STI

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de atendimento do PETI

85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo Estratégico 21 Orientar os recursos e ações de TI para as necessidades dos usuários

Descrição

Orientar os recursos e ações de TI para o fornecimento de soluções e serviços de TI com foco nas necessidades e satisfação dos usuários, e no desempenho do nível de serviço (service level agreement), consolidando-se como um fornecedor ecaz de tecnologia e sistemas de informação.

Indicador 36 Soluções de TI entregues no prazo

Descrição Mede a capacidade da STI em manter Soluções de TI entregues dentro do prazo acordado.

Fórmula de Cálculo(Número de soluções de TI entregues dentro do prazo / Total de soluções de TI requeridas com prazo de entrega estabelecido) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Anderson Porto



Fonte Documento de ocialização de demanda

Situação Existente (PETI)

Área STI

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Soluções de TI entregues no prazo

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Objetivo Estratégico 21 Orientar os recursos e ações de TI para as necessidades dos usuários

Descrição

Orientar os recursos e ações de TI para o fornecimento de soluções e serviços de TI com foco nas necessidades e satisfação dos usuários, e no desempenho do nível de serviço (service level agreement), consolidando-se como um fornecedor ecaz de tecnologia e sistemas de informação.

Indicador 37 Percentual de atendimento ao usuário

Descrição Mede a capacidade da STI em atender as necessidades dos usuários.

Fórmula de Cálculo (Número de chamados atendidos / Total de chamados) x 100

Unidade de Medida %


Responsável Leonardo Matos



Fonte Relatório de atendimentos

Situação Existente (PETI)

Área STI

2019 2021 202220202018 2024 20252023META

Indicador: Percentual de atendimento ao usuário

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

SAIN Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N - Ala Norte - CEP: 70631-900

Atendimento/Ouvidoria

Telefone: (61) 3961-4900

E-mail: [email protected]

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Planejamento Estratégico...1. INTRODUÇÃO O Planejamento Estratégico tem a função precípua de...

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