Planilha Irpj e Csll Lucro Presumido Periciacont.blogspot.com.Br
10
RECEITA TOTAL (+) Receita Bruta de Serviços 0.00 0.00 1,098.94 (+) Receita Operacional 0.00 0.00 0.00 (-) Reembolso Despesas 0.00 0.00 0.00 (-) Descontos e Abatimentos 0.00 0.00 0.00 (-) Cheques Devolvidos 0.00 0.00 0.00 (=) Receita Líquida de Vendas 0.00 0.00 1,098.94 (+) Rendimento de Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 (+) Desconto Financ. Obtidos 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Aluguel 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Juros Ativos 0.00 0.00 0.00 (=) Total Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECEITA 0.00 0.00 1,098.94 BASE DE CÁLCULO IRPJ (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 351.66 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo IRPJ 0.00 0.00 351.66 CALCULO IRPJ 15% 0.00 0.00 52.75 (- ) Retenção IRF S/Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 (- ) IRPJ retido s/NF 0.00 0.00 52.75 (=) Valor Total das Deduções 0.00 0.00 52.75 (=) Valor IRPJ sem Adicional 0.00 0.00 0.00 CÁLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ (+) Total da Receita 0.00 0.00 351.66 (- ) Dedução RIR 0.00 0.00 0.00 (=) Base de Cálculo Líquida do Adicional IR 0.00 0.00 0.00 (=) Valor 10% Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 (=) TOTAL A RECOLHER IRPJ 0.00 0.00 0.00 BASE DE CÁLCULO CSLL (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 351.66 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo CSLL 0.00 0.00 351.66 CÁLCULO CSLL 9% (=) TOTAL CSLL 0.00 0.00 31.65 ( - ) CSLL retido s/NF 0.00 0.00 10.98 ( = ) Valor Total das Deduções 0.00 0.00 10.98 (=) TOTAL A RECOLHER CSLL 0.00 0.00 20.67 REAL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 2º TRIM/2010 Competência: 04/2010 Competência: 05/2010 Competência: 06/2010
-
Upload
roniel-ramos -
Category
Documents
-
view
611 -
download
11
Transcript of Planilha Irpj e Csll Lucro Presumido Periciacont.blogspot.com.Br
2º TRIM/2010
RECEITA TOTAL (+) Receita Bruta de Serviços 0.00 0.00 1,098.94 1,098.94 (+) Receita Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Reembolso Despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Descontos e Abatimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Cheques Devolvidos 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Receita Líquida de Vendas 0.00 0.00 1,098.94 1,098.94 (+) Rendimento de Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Desconto Financ. Obtidos 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Aluguel 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Juros Ativos 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Total Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECEITA 0.00 0.00 1,098.94 1,098.94
BASE DE CÁLCULO IRPJ (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 351.66 351.66 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo IRPJ 0.00 0.00 351.66 351.66 CALCULO IRPJ 15% 0.00 0.00 52.75 52.75 (- ) Retenção IRF S/Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (- ) IRPJ retido s/NF 0.00 0.00 52.75 52.75 (=) Valor Total das Deduções 0.00 0.00 52.75 52.75 (=) Valor IRPJ sem Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 CÁLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ (+) Total da Receita 0.00 0.00 351.66 351.66 (- ) Dedução RIR 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base de Cálculo Líquida do Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Valor 10% Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) TOTAL A RECOLHER IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE DE CÁLCULO CSLL (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 351.66 351.66 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo CSLL 0.00 0.00 351.66 351.66 CÁLCULO CSLL 9% (=) TOTAL CSLL 0.00 0.00 31.65 31.65 ( - ) CSLL retido s/NF 0.00 0.00 10.98 10.98 ( = ) Valor Total das Deduções 0.00 0.00 10.98 10.98 (=) TOTAL A RECOLHER CSLL 0.00 0.00 20.67 20.67
REAL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 2º TRIM/2010
Competência: 04/2010
Competência: 05/2010
Competência: 06/2010
lucro presumido 1º TRIM/2012
RECEITA TOTAL (+) Receita Bruta de Serviços 1,194.97 0.00 0.00 1,194.97 (+) Receita Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Reembolso Despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Descontos e Abatimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Cheques Devolvidos 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Receita Líquida de Vendas 1,194.97 0.00 0.00 1,194.97 (+) Rendimento de Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Desconto Financ. Obtidos 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Aluguel 0.00 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Juros Ativos 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Total Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECEITA 1,194.97 0.00 0.00 1,194.97
BASE DE CÁLCULO IRPJ (+) Receita Líquida de Vendas 32% 382.39 0.00 0.00 382.39 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo IRPJ 382.39 0.00 0.00 382.39 CALCULO IRPJ 15% 57.36 0.00 0.00 57.36 (- ) Retenção IRF S/Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (- ) IRPJ retido s/NF 57.36 57.36 (=) Valor Total das Deduções 57.36 0.00 0.00 57.36 (=) Valor IRPJ sem Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 CÁLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ (+) Total da Receita 382.39 0.00 0.00 382.39 (- ) Dedução RIR 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base de Cálculo Líquida do Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Valor 10% Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) TOTAL A RECOLHER IRPJ 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE DE CÁLCULO CSLL (+) Receita Líquida de Vendas 32% 382.39 0.00 0.00 382.39 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo CSLL 382.39 0.00 0.00 382.39 CÁLCULO CSLL 9% (=) TOTAL CSLL 34.42 0.00 0.00 34.42 ( - ) CSLL retido s/NF 11.94 11.94 ( = ) Valor Total das Deduções 11.94 0.00 0.00 11.94 (=) TOTAL A RECOLHER CSLL 22.48 0.00 0.00 22.48
PGTO EM DUPL. 3º TRIM/11 368.74 COMPENSADO 4º TRIM/11 (105.51)A COMPENSAR 1º TRIM/12 263.23 COMPENSADO 1º TRIM/12 (22.48)
A COMPENSAR 2º TRIM/12 240.75
IRA, FAZER PERDCOMP PARA COMPENSAR A CSLL PG EM DUPL.
Competência: 01/2012
Competência: 02/2012
Competência: 03/2012
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO http://periciacont.blogspot.com.br/RONIEL RAMOS
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
NOME EMPRESA
RECEITA TOTAL (+) Receita Bruta de Serviços 0.00 0.00 0.00 (+) Receita Operacional 0.00 0.00 0.00 (-) Reembolso Despesas 0.00 0.00 0.00 (-) Descontos e Abatimentos 0.00 0.00 0.00 (-) Cheques Devolvidos 0.00 0.00 0.00 (=) Receita Líquida de Vendas 0.00 0.00 0.00 (+) Rendimento de Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 (+) Desconto Financ. Obtidos 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Aluguel 0.00 0.00 0.00 (+) Receita de Juros Ativos 0.00 0.00 0.00 (=) Total Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 TOTAL RECEITA 0.00 0.00 0.00
BASE DE CÁLCULO IRPJ (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 0.00 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo IRPJ 0.00 0.00 0.00 CALCULO IRPJ 15% 0.00 0.00 0.00 (- ) Retenção IRF S/Aplicação Financeira 0.00 0.00 0.00 (- ) IRPJ retido s/NF 0.00 (=) Valor Total das Deduções 0.00 0.00 0.00 (=) Valor IRPJ sem Adicional 0.00 0.00 0.00 CÁLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ (+) Total da Receita 0.00 0.00 0.00 (- ) Dedução RIR 0.00 0.00 0.00 (=) Base de Cálculo Líquida do Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 (=) Valor 10% Adicional IRPJ 0.00 0.00 0.00 (=) TOTAL A RECOLHER IRPJ 0.00 0.00 0.00
BASE DE CÁLCULO CSLL (+) Receita Líquida de Vendas 32% 0.00 0.00 0.00 (+) Receita Financeira 0.00 0.00 0.00 (=) Base Cálculo CSLL 0.00 0.00 0.00 CÁLCULO CSLL 9% (=) TOTAL CSLL 0.00 0.00 0.00 ( - ) CSLL retido s/NF 11.94 ( = ) Valor Total das Deduções 11.94 0.00 0.00 (=) TOTAL A RECOLHER CSLL (11.94) 0.00 0.00
PGTO EM DUPL. 3º TRIM/11COMPENSADO 4º TRIM/11A COMPENSAR 1º TRIM/12COMPENSADO 1º TRIM/12
A COMPENSAR 2º TRIM/12
IRA, FAZER PERDCOMP PARA COMPENSAR A CSLL PG EM DUPL.
Competência: 01/2012
Competência: 02/2012
Competência: 06/2012
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
2º TRIM/2012
0.00 http://periciacont.blogspot.com.br/0.000.00 RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO0.00 RONIEL RAMOS 0.000.000.00 RODRIGO RAMOS0.00 RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO0.000.000.000.00
http://periciacont.blogspot.com.br/
0.00 RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO0.00 RONIEL RAMOS 0.000.000.00 RODRIGO RAMOS0.00 RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO0.000.00
0.000.000.000.00 http://periciacont.blogspot.com.br/0.00
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
0.000.000.00 RODRIGO RAMOS
RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO0.00
11.9411.94
(11.94)
368.74 (105.51) 263.23 (22.48)
240.75
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
http://periciacont.blogspot.com.br/
RONIEL DE JESUS RAMOS MORENORONIEL RAMOS
RODRIGO RAMOSRODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO
