Plano de Ação 2016 - CSO

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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2016 Oiã, 27 de Novembro de 2015

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Plano de Ação e Orçamento

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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2016

Oiã, 27 de Novembro de 2015

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Plano de Ação e Orçamento 2016

«Servimos com amor… Partilhamos com emoção!»

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Índice

Introdução ………………………………………………………………………………………. 4

Órgãos Sociais ………………………………………………………………………………………. 5

1 – O Centro Social de Oiã ………………………………………………………………………………………. 6

1.1.- Breve Historial ………………………………………………………………………………………. 6

1.2.- Política da Qualidade ………………………………………………………………………………………. 7

1.3.- Visão ………………………………………………………………………………………. 7

1.4.- Missão ………………………………………………………………………………………. 7

1.5.- Valores ………………………………………………………………………………………. 7

2 - Caracterização da População Alvo ………………………………………………………………………………………. 8

3 – Respostas Sociais ………………………………………………………………………………………. 8

4 – Recursos ………………………………………………………………………………………. 9

4.1.- Recursos Humanos ………………………………………………………………………………………. 9

4.2.- Recursos Físicos ………………………………………………………………………………………. 9

5 – Parecerias Formais e Informais ………………………………………………………………………………………. 10

6 – Objetivos Operacionais/Atividades ………………………………………………………………………………………. 11

7 – Orçamento para 2016 ………………………………………………………………………………………. 18

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Introdução

O Plano de Ação do Centro Social de Oiã para 2016 sistematiza as diversas propostas de ação

definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder às necessidades da Instituição

e, sobretudo, dos nossos utentes.

As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores do

CSO, sem esquecer os objetivos estipulados em 2014 e 2015 e que foram atingidos, bem como os

que não estiveram ao nosso alcance.

Face à conjuntura atual, pretende-se para 2016 a otimização dos serviços prestados pelo

CSO, numa lógica de racionalização dos recursos existentes e da criação de formas de diversificação

das fontes de financiamento, ações estas geradoras dos recursos indispensáveis ao funcionamento e

à sustentabilidade da instituição.

Os objetivos operacionais e as ações que se irão realizar para os atingirmos têm em conta

critérios de eficácia, eficiência e qualidade, reforçando a imagem do CSO, otimizando serviços e

aumentado a sustentabilidade, criando meios que diminuam a dependência dos apoios públicos e do

impacto das condições económicas e sociais do nosso país.

A Direção

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Órgãos Sociais

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Armor Pires Mota Sócio nº 39

1º Secretário – António Ramísio da Maia Sócio nº583

2º Secretário – Márcio Filipe Ferreira Sócio nº 568

DIREÇÃO

Presidente – Carlos Manuel dos Santos Réu Sócio nº 156

Vice-Presidente – Joaquim Ferreira Fresco Sócio nº 73

Secretário – Américo Cardoso Martins Lima Sócio nº 475

Tesoureiro – Américo de Jesus Sócio nº 479

Vogal – Emília dos Santos Branco Sócio nº 681

CONSELHO FISCAL

Presidente – Arménio Almeida Neves Sócio nº 860

1º Vogal – Manuel Malta Duarte Sócio nº 133

2º Vogal – Filipe José Alves Oliveira Sócio nº 360

Suplente – Susana Maria Pinto Fernandes Sócio nº 746

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Plano de Ação e Orçamento 2016

1. O Centro Social de Oiã

1.1 – Breve Historial

O Centro Social de Oiã (CSO) foi fundado em 1958 por um grupo de Oianenses liderados pelo

Engº Agnelo Prazeres, que o denominaram inicialmente de Centro Social e Assistencial de Oiã. De

acordo com o que vigorava nos estatutos, os objetivos primordiais da sua intervenção eram

sustentados na assistência médica aos adultos, na proteção às crianças, na proteção às grávidas e na

assistência às famílias necessitadas.

Durante largos anos, o CSO funcionou na exclusiva dependência económica das quotizações dos seus

sócios e de donativos de particulares. A partir de 1972, entrou em fase de declínio no que respeita à

ausência de financiamento para suportar os custos inerentes às despesas com os serviços que

prestava à comunidade.

No entanto, em 1975, um grupo de sócios, entre os quais se destaca o Dr. Fernando Peixinho, após

um levantamento das necessidades da população, recuperou as instalações que se encontravam

degradadas, devido ao abandono a que tinham sido sujeitas e iniciou um intenso trabalho altamente

profícuo ao serviço da comunidade.

Neste seguimento, foi decidida a criação de um serviço de Creche e Jardim de Infância, com

o apoio financeiro do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro, que se iniciou a 2 de Janeiro

de 1978.

Após um longo e árduo trabalho junto de particulares e de entidades parceiras, em

Setembro de 1985, os serviços de apoio à criança foram transferidos para o atual edifício que

integra crianças de várias respostas sociais, nomeadamente, Creche, Pré-Escolar e Centro de

Atividades de Tempos Livres.

Em 1984, iniciou-se a construção do Lar para apoio à Terceira Idade, que iniciou a sua

atividade em Setembro de 1992 com a resposta social de Lar de Idosos e, em Maio do mesmo ano,

com a resposta social de Centro de Dia. Presentemente, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

(ERPI - anteriormente designado como Lar de Idosos) tem capacidade para 30 utentes e acordo de

cooperação com o Instituto da Segurança Social (ISS, IP) para 23 utentes e o Centro de Dia tem

capacidade para 15 utente e acordo de cooperação para 7 utentes. Com a criação e abertura da

nova infraestrutura “Lar Dr. Fernando Peixinho”, para além do alargamento da resposta social de

ERPI, foram implementadas duas novas respostas sociais - Serviço de Apoio Domiciliário e Lar

Residencial para pessoas portadoras de deficiência.

Em suma, o CSO tem como prioridades de atuação apoiar e dar assistência à criança, ao

jovem e ao adulto/idoso, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e ativar mecanismos

inovadores na área da prestação de cuidados sociais e de saúde, apostando, de igual modo, na

formação contínua dos colaboradores e prestadores de cuidados, sempre com a presença da máxima

– eficácia e qualidade dos serviços prestados.

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Plano de Ação e Orçamento 2016

1.2 – Política da Qualidade

A política implementada pela Instituição, pretende fundamentalmente criar e otimizar processos

que provoquem constantes melhorias nos serviços e nas ações de todos os colaboradores da

Instituição, de forma a:

Satisfazer e fidelizar os utentes, oferecendo serviços que ultrapassem as suas expetativas;

Aumentar a competitividade dos serviços, adotando uma perspetiva de melhoria contínua;

Assumir a responsabilidade social e parceria com colaboradores, utentes e fornecedores, como

um meio de valorização mútua.

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outras que a Instituição subscreva.

1.3 – Missão

O CSO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, tendo como

missão/objetivos o apoio às crianças e aos jovens, à terceira idade, e à pessoa com deficiência

estendendo o seu âmbito de ação, não só na freguesia de Oiã mas também a outras freguesias do

concelho de Oliveira do Bairro.

1.4 – Visão

O CSO pretende ser uma Instituição de referência na prestação de cuidados aos utentes, baseando a

sua atividade em serviços de elevada qualidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e bem-

estar integral.

Tendo em vista uma permanente adaptação às necessidades da freguesia e do concelho onde se

insere, decidiu-se alargar a sua intervenção a outras respostas sociais: implementação do Serviço de

Apoio Domiciliário (SAD) e do Lar Residencial para portadores de deficiência.

Este alargamento e diversificação das respostas sociais provêm do objetivo primordial do CSO em

atender, sempre que possível, às necessidades e anseios da população.

1.5 – Valores

Confiança

Criar um ambiente de confiança mútua, entre nós e os que nos apoiam, inspirando-nos na

generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.

Humanismo

A ajuda ao próximo representa um valor essencial na instituição e todas as atividades são realizadas

tendo em conta esse fator, enfatizando a dignidade, as aspirações e as capacidades humanas.

Inovação

Pretende-se inovar em metodologias e equipamentos que permitam uma maior desenvoltura física e

psicológica dos utentes, facilitando o funcionamento e alcançando eficiência em procedimentos.

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Intercooperação

Preocupação com a cooperação entre os vários colaboradores da instituição, ao nível interno, e com

as entidades parceiras, ao nível externo.

Qualidade

A preocupação com a qualidade deriva não só das exigências legais, mas também de uma forma de

garantir o reconhecimento da instituição, bem como dos serviços que presta.

Respeito/Ética

Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que connosco

colaboram.

Responsabilidade Social Corporativa

Prática de ações que beneficiam a sociedade e a instituição, otimizando ou criando programas

sociais, que acarretam benefício mútuo entre a instituição e a comunidade, melhorando a qualidade

de vida dos colaboradores e da própria população.

Solidariedade

Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos nossos serviços, respondendo às suas

necessidades e especificidades.

Sustentabilidade

Todas as atividades desenvolvidas têm como finalidade a satisfação total dos utentes, fator

essencial para os reter e garantir a sustentabilidade e equilíbrio financeiro da instituição e das

várias respostas sociais.

2. Caracterização da População Alvo

A população-alvo do CSO, atualmente, são as crianças dos 3 meses aos 10 anos de idade, jovens e

adultos portadores de deficiência e os idosos com 65 ou mais anos de idade, residentes no concelho

de Oliveira do Bairro e cuja situação familiar, social, económica e/ou saúde não permite a

continuação da sua permanência no meio habitual de vida. A Instituição integra, também, utentes

de outros concelhos.

3. Respostas Sociais

Na área da Infância, o CSO tem ao dispor da comunidade as respostas sociais de Creche, desde a

idade de berçário aos três anos de idade, com acordo de cooperação com o Instituto da Segurança

Social (ISS, IP) para 45 crianças; o Pré-Escolar, dos 3 aos 5 anos de idade, com acordo para 66

crianças e o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), dos 6 aos 10 anos de idade, com

acordo para 35 crianças.

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Plano de Ação e Orçamento 2016

No âmbito da Terceira Idade, encontram-se em funcionamento as respostas sociais de Estrutura

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com acordo para 30 utentes, de Centro de Dia, com acordo

para 7 utentes e de Serviço de Apoio Domiciliário, com acordo para 16 utentes.

Na área da Deficiência, a resposta social de Lar Residencial tem acordo para 12 utentes.

4. Recursos 4.1 – Recursos Humanos

Na área da Infância, a instituição integra 5 Educadores de Infância, 11 Ajudantes de Ação Educativa

e 1 Auxiliares de Serviços Gerais.

Na área da Terceira Idade estão afetas 8 Ajudantes de Ação Direta e 8 Trabalhadores Auxiliares.

Na área da Deficiência, o CSO integra 5 Ajudantes de Ação Direta, 1 animadora sociocultural e 2

Trabalhadores Auxiliares.

Comuns às várias respostas sociais da Instituição existem 1 Diretor Técnico, 2 Assistentes Sociais, 1

Psicólogo, 1 Animador Sociocultural, 1 Diretor Financeiro, 1 Administrativo, 1 Auxiliar de Serviços

Gerais, que executa funções na lavandaria, 2 cozinheiras e 2 ajudantes de cozinheiras.

4.2 – Recursos Físicos

O CSO dispõe de dois edifícios distintos para dar resposta às áreas da Infância, da Deficiência e da

Terceira Idade.

O equipamento que alberga o Infantário é composto por 1 sala de educadoras; 1 dormitório; 1

despensa de arrumações; 1 sala de auxiliares; 5 instalações sanitárias mistas, sendo uma delas

restrita aos colaboradores; 1 cozinha com despensa; 1 refeitório/sala de convívio com palco para

animações; 7 salas afetas às diferentes faixas etárias das várias respostas sociais; 1 parque de

diversões, 1 campo de futebol e 1 jardim. Os vários acessos ao edifício podem ser efetuados por

degraus ou rampas, conforme previsto na legislação em vigor. Na periferia, existe um armazém para

arrumação.

A atual infraestrutura destinada às respostas sociais da Terceira Idade e Deficiência é composta por

1 gabinete administrativo-financeiro; 1 sala de reuniões; 1 gabinete de Direção Técnica; 1 sala de

convívio; 1 sala de atividades; 1 sala de estar; 1 refeitório; 1 cozinha, com copa de sujos; 1

armazém com 4 arrumos para géneros alimentares e produtos de higiene e limpeza; 1 lavandaria; 1

gabinete de SAD; 28 quartos com instalação sanitária; 2 copas; 2 vestiários; 2 gabinetes de

vigilantes; 1 sala de pessoal; 7 instalações sanitárias, três delas para utentes com mobilidade

reduzida; 1 gabinete médico e de enfermagem; 1 casa das máquinas; 1 terraço. Na periferia, existe

ainda uma garagem para arrumação de material diversificado.

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Plano de Ação e Orçamento 2016

No edifício que antes da abertura do Lar Dr. Fernando Peixinho era destinado às respostas sociais da

Terceira Idade tem, neste momento, 1 gabinete de animação; 1 gabinete de psicologia, com sala de

apoio para arrumação; uma sala destinada à promoção da espiritualidade/religião; um quarto com

roupeiros para arrumação de roupas oferecidas aos utentes da instituição; uma sala de convívio para

os jovens do Lar Residencial e, brevemente, o mesmo edifício será ocupado com a família de

refugiados que iremos acolher na nossa Instituição.

4. Parcerias Formais e Informais

•Instituito da Segurança Social, I.P.

•Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

•Junta de Freguesia de Oiã

•Banco Alimentar Contra a Fome

•Ordem dos Psicólogos

•Instituto de Emprego e Formação Profissional

Entidades

•Escola Profissional de Aveiro (AEVA)

•CERCIAG

•Instituto de Promoção Social de Bustos

•Agrupamento de Escolas de Águeda (AEAS)

•Conservatório de Artes e Comunicação Filarmónica União de Oliveira do Bairro

•Baú do Conhecimento - Centro de Explicações

Escolas

•ABC Bustos

•Centro Ambiente para Todos

•AFA - Associação Fermentelense de Assistência

•AMPER - Associação dos Amigos de Perrães

•O Recanto da Natureza

•Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado

•Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça

•Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz

•Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro

•SoBustos

•Solsil

Outras Instituições Particulares de Solidariedade Social

•Mutação

•Maquinasport, Aparelhos de Desporto, S.A.

•OiãClinic

•Clínica Girassol

Outros

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Objetivos Operacionais

Ações

Cronograma Recursos

Responsáveis

Janeir

o

Fevere

iro

Març

o

Abri

l

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Novem

bro

Dezem

bro

Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos

Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Aumentar a qualificação dos

recursos humanos

Formação: - Higiene da Pessoa

Idosa em Lares e Centros de Dia

- Saúde da Pessoa

Idosa: Prevenção de Problemas

x x x

Recursos materiais fornecidos pela

entidade formadora; Recursos Físicos: salão

do CSO.

Gratuito

1 formador

Colaboradores da Terceira

Idade

Diretora Técnica

Entidade Formadora

Elaboração e aplicação do

Plano de Atividades de

Desenvolvimento Pessoal (PADP)

x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP

Indicados em cada atividade no

PADP

Animadora Sociocultural

Psicóloga

Diretora Técnica

Animadora Sociocultural

Psicóloga

Aumentar rede de voluntários

Divulgar à comunidade a importância do voluntariado

x x x x Diversos Sem custos Pessoas da

comunidade Equipa Técnica

Dia Aberto

Um dia, de dois em dois meses, em que

todas as pessoas poderão vir conhecer

as instalações e visitar os nossos

utentes

x x x x x x Não aplicável Sem custos

Pessoas da comunidade

Direção

Equipa Técnica

Direção

Diretora Técnica

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Objetivos Operacionais

Ações

Cronograma Recursos

Responsáveis

Janeir

o

Fevere

iro

Març

o

Abri

l

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Novem

bro

Dezem

bro

Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos

Serviço de Apoio Domiciliário

Aumentar a qualificação dos

recursos humanos

Formação:

- Saúde da pessoa idosa: cuidados

básicos

x x x

Recursos materiais fornecidos pela

entidade formadora; Recursos Físicos: salão

do CSO.

Gratuito

1 formador

Colaboradores do SAD

Diretora Técnica/ Assistente Social

Entidade Formadora

Angariação de fundos para adquirir uma nova viatura

adaptada

Participação em eventos camarários (Viva As Associações

e ExpoBairrada)

Candidatura a novas campanhas do

Esolidar

x x x x x x

Sítio na Internet da Instituição

Facebook da Instituição

Panfletos

Sítio na Internet da

Esolidar

18.000€ (valor estimativo da

carrinha)

Colaboradores do CSO

Diretora Técnica/ Assistente Social

Outros elementos da

equipa técnica

Diferenciação de Serviços

Incluir serviço de Animação, Psicologia e Pequenos Arranjos

Domésticos.

x x x x x x x x x x x x

Recursos materiais diversos

Folheto Informativo

do SAD

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

1 animadora

1 psicóloga

1 trabalhador auxiliar

Diretora Técnica/ Assistente Social

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Objetivos Operacionais

Ações

Cronograma Recursos

Responsáveis

Janeir

o

Fevere

iro

Març

o

Abri

l

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Novem

bro

Dezem

bro

Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos

Infância: Creche, Pré-Escolar e CATL

Aumentar a qualificação dos

recursos humanos

Formação:

- Comportamentos disfuncionais na

criança

x x x

Recursos materiais fornecidos pela

entidade formadora; Recursos Físicos: salão

do CSO.

Gratuito

1 formador

Colaboradores da Infância

Diretora Técnica

Coordenadora Pedagógica

Entidade Formadora

Elaboração e aplicação do

Plano de Atividades de

Desenvolvimento Pessoal (PADP)

x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

Coordenadora Pedagógica

Educadoras de

Infância

Animadora Sociocultural

Diretora Técnica

Coordenadora Pedagógica

Educadoras de

Infância

Animadora Sociocultural

Envolvência da Família

Comemoração de diversas datas

festivas x x x x x Diversos

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

Utentes

Colaboradores da Infância

Familiares dos

utentes

Coordenadora Pedagógica

Educadoras de

Infância

Animadora Sociocultural

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Envolvência da Comunidade

Realização do Desfile de Carnaval

x

Fatos de disfarce

Material de desgaste

Outros

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

Utentes

Colaboradores da Infância

Pessoas da

comunidade

Coordenadora Pedagógica

Educadoras de

Infância

Animadora Sociocultural

Angariação de fundos para adquirir uma viatura de 9

lugares destinada aos serviços

desta resposta social

Participação em eventos camarários (Viva As Associações

e ExpoBairrada)

Candidatura a novas campanhas do

Esolidar

x x x x x x

Sítio na Internet da

Instituição

Facebook da Instituição

Panfletos

Sítio na Internet da

Esolidar

18.700€ (valor estimativo da

carrinha)

Colaboradores do CSO

Direção

Diretora Técnica

Outros elementos da equipa técnica

Page 15: Plano de Ação 2016 - CSO

15

Plano de Ação e Orçamento 2016

Objetivos Operacionais

Ações

Cronograma Recursos

Responsáveis

Janeir

o

Fevere

iro

Març

o

Abri

l

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Novem

bro

Dezem

bro

Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos

Lar Residencial

Aumentar a qualificação dos

recursos humanos

Formação:

- Saúde Mental nos adolescentes e

jovens

x x x

Recursos materiais fornecidos pela

entidade formadora; Recursos Físicos: salão

do CSO.

Gratuito

1 formador

Colaboradores do Lar

Residencial

Diretora Técnica/ Assistente Social

Entidade Formadora

Elaboração e aplicação do

Plano de Atividades de

Desenvolvimento Pessoal (PADP)

x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

Animadora Sociocultural

Diretora Técnica/ Assistente Social

Animadora

Sociocultural

Angariação de fundos para adquirir uma carrinha de 9

lugares destinada aos serviços

desta resposta social

Participação em eventos camarários (Viva As Associações

e ExpoBairrada)

Candidatura a novas campanhas do

Esolidar

x x x x x x

Sítio na Internet e

Facebook da Instituição

Panfletos

Sítio na Internet da

Esolidar

18.700€ (valor estimativo da

carrinha)

Colaboradores do CSO

Direção

Diretora Técnica/ Assistente Social

Outros elementos da

equipa técnica

Integração no mercado de trabalho de

alguns jovens

Realização de protocolos com

entidades patronais x x x x x x x x Não aplicável Não aplicável

Diretora Técnica/ Assistente

Social

Diretora Técnica/ Assistente Social

Page 16: Plano de Ação 2016 - CSO

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Objetivos Operacionais

Ações

Cronograma Recursos

Responsáveis

Janeir

o

Fevere

iro

Març

o

Abri

l

Maio

Junho

Julh

o

Agost

o

Sete

mbro

Outu

bro

Novem

bro

Dezem

bro

Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos

Outras atividades para a sustentabilidade da Instituição

Angariação de Fundos

Venda do Calendário Personalizado para

2016 x x x Fotografias

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

1 fotógrafo (Sandra Ventura)

Utentes

Colaboradores

Educadoras de Infância

Animadoras

Psicóloga

Angariação de Fundos

Concerto Musical x Espaço físico para um

concerto

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

1 artista

Colaboradores da Instituição

Pessoas da

comunidade

Direção

Diretora Técnica

Angariação de géneros

alimentares

Participação nas campanhas de

recolha em supermercados do Banco Alimentar

x x Não aplicável Não aplicável

Elementos da Direção

Colaboradores

do CSO

Banco Alimentar Contra a Fome

Angariação de Fundos

XIV Encontro de Sopas

x

Mesas, cadeiras, louças, géneros

alimentares, materiais de desgaste,

animação, elementos decorativos e publicidade

Investimento mínimo

necessário para cumprir a atividade

Direção

Todos os colaboradores

Pessoas da

comunidade

Direção

Diretora Técnica

Outros colaboradores selecionados para tal

Page 17: Plano de Ação 2016 - CSO

17

Plano de Ação e Orçamento 2016

Implementação de uma

metodologia de gestão orientada para a qualidade

Continuar com as metodologias

necessárias para obter a certificação das respostas sociais da Instituição pela

ISO 9001:2015

x x x x x x x x x x x x Não aplicável Orçamentar

Empresa DQM Consultores

Grupo da Qualidade

Empresa DQM Consultores

Divulgação de trabalhos e

angariação de fundos

Criar um espaço no

“Dia Aberto” na Instituição para a

“Lojinha do Centro Social de Oiã”

x x x x x x

Trabalhos realizados pelos nossos utentes

Outros materiais: molduras, álbuns

fotográficos, velas, entre outros.

Investimento mínimo

necessário para cumprir o objetivo

Utentes

2 animadoras

1 coordenadora pedagógica

Outros

colaboradores

Animadoras Socioculturais

Coordenadora

Pedagógica

Aumentar a qualificação dos

recursos humanos

Formação:

- Relacionamento Interpessoal

x

Recursos materiais fornecidos pela

entidade formadora; Recursos Físicos: salão

do CSO.

Gratuito 1 formador

Diretora Técnica

Assistente Social

Entidade Formadora

Page 18: Plano de Ação 2016 - CSO

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Orçamento Conta de Exploração Previsional Na elaboração da Conta de Exploração previsional tiveram-se em conta os seguintes

pressupostos:

→Os cálculos forma elaborados tendo ema conta os valores realizados entre Janeiro e

Setembro 2015;

→ Uma taxa inflação de 1%;

→O caracter excecional de alguns gastos ocorridos em 2015;

→A atualização da TSU de 21.6% para 22 %, a vigorar a partir de Janeiro de 2016 e a

contratação de três colaboradores;

→ Uma taxa de ocupação de 100 % em todas respostas sociais, de acordo com os protocolos

celebrados com a segurança social;

→ Investimentos:-aquisição 2 carrinhas;- obras de requalificação na infância;-outros

equipamentos de manutenção;

→Aumento das prestações de serviços em 5%;

→Não são expectáveis fontes de financiamento alternativas;

→Certificação sistema da qualidade;

INVESTIMENTOS

RES. SOCIAL EQUIPAMENTO VALOR

SAD CARRINHA 18.700 €

SAD CARRINHA 18.700 €

INFANCIA OBRAS REQUL. 10.000 €

ERPI SUB. CALDEIRAS 10.000 €

CSO OUTROS EQUI. MAN 10.000 €

CSO TERRENO 27.500 €

TOTAL 94.900 €

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Plano de Ação e Orçamento 2016

Proposta de Mapa de Exploração Previsional para 2016

GASTOS Valor (em Euro) RENDIMENTOS Valor (em Euro)

Gastos Funcionamento Rendimento Funcionamento

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

74.134 € Prestações de Serviços 383.695 €

Fornecimentos e serviços externos 218.123 € Creche 51.603 €

Trabalhos Especializados 19.631 € Pré-escolar 61.516 €

Publicidade e propaganda 2.181 € CATL 19.602 €

Conservação e reparação 32.718 € Estrutura Residencial p/Idosos 188.641 €

Serviços Bancários 13.087 € Centro de dia 29.377 €

Ferramentas e utensílios de desgaste 8.725 € Lar Residencial 18.441€

Material de escritório 4.362 € Serviço Apoio ao Domicilio 14.515 €

Material didático 2.181 € Subsidio à exploração ISS - Centro Distrital

522.952 €

Artigos para Oferta 436 € Creche 81.198 €

Outros materiais Pré-escolar 93.685 €

CATL 9.161 €

Eletricidade 30.537 € Estrutura Residencial p/idosos 126.144 €

Combustíveis 4.362 € Centro de dia 8.991 €

Água 6.544 € Lar Residencial 139.755 €

Gás 19.631 € Serviço Apoio ao Domicilio 47.320 €

Deslocações e estadas 218 € IEFP E Autarquia 16.676 €

Comunicação 4.362 € Outros Rendimentos e Ganhos 101.119 €

Seguros 6.544 € Donativos 8.647 €

Contencioso e notariado 2.181 € Quotas 3.471 €

Limpeza, Higiene e conforto 32.718 € Cantina social 32.125 €

Outros serviços 27.702 € Festas 12.927 €

Gastos com o pessoal 576.450 € Outros rendimentos específicos 43.950 €

Remunerações 468.177 €

Encargos com remunerações 103.705 €

Seguros Acidentes de Trabalho 4.568 €

Outros gastos e perdas 2.228 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 127.562 €

Imparidade de investimentos

Juros e gastos similares suportados 14.019 €

Resultado líquido do período - 2.522 €

Total 1.010.288 € Total 1.007.766 €