Plano de Actividades e Orçamento para 2009

Proposta ao Conselho Geral

Resumo

1. Venda de selos em 2007 e até fim Novº 2008 com base no Certivin

2. Evolução da prestação de serviços desde Novº/06 a Novº/2008

3. Pressupostos e Orçamento para 20094. Programação geral das actividades para

20095. Outras informações (evolução das

exportações globais)

1. Venda de selos em 2007 e até fim Novº 2008 com base no Certivin

Fonte: CERTIVIN em 29 Nov 2008

Fonte: CERTIVIN em 14 Jan 2009

Vendas de selos em 2008 e 2007 (cfr. certivin)

Tipo de Vinho Côr Tipo Selo 2008 até 29/11 2007 todo o anoProjecção até fim

20082008 Real

Regional

Branco0,75 1.336.318 1.463.796 1.447.232 1.421.819

outros 140.716 273.183 152.395 186.208

Rosado 0,75 637.283 764.750 690.177 659.283

outros 45.924 8.422 49.192 45.924

Tinto0,75 2.691.741 2.863.686 2.915.156 2.901.659

outros 313.262 439.708 338.180 433.497

soma 5.165.244 5.813.545 5.592.333 5.648.390

Espumante Bairrada

Branco0,75 958.132 1.157.561 1.037.657 1.136.898

outros 500 473 542 500

Rosado 0,75 52.650 21.570 57.020 53.150

outros       0

Tinto0,75 143.719 85.395 155.648 155.518

outros       0

soma 1.155.001 1.264.999 1.250.866 1.346.066

Tranquilos Bairrada

Branco0,75 686.599 742.416 743.587 701.100

outros 40.585 70.866 43.954 85.445

Rosado 0,75 118.736 252.933 128.591 124.586

outros       0

Tinto0,75 2.411.998 2.596.537 2.612.194 2.510.552

outros 170.152 202.102 185.358 243.732

soma 3.428.070 3.864.854 3.713.683 3.665.415

Soma Global 9.748.315 10.943.398 10.556.881 10.659.871

Evolução do nº selos só Bairrada e Bairrada + Beiras da Bairrada

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

nº s

elos

Selos só Bairrada Selos Beiras da Bairrada

Evolução das Vendas de Selos de Vinhos Tranquilos e Espumantes Bairrada

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

anos

nº s

elos

Tranquilos Espumantes

2. Evolução da prestação de serviços desde Novº/06 a Novº/2008

Prestação de Serviços (realizado até 30 Novº) (€)Prestação de Serviços (realizado até 30 Novº) (€)

Conta do Razão Conta do Razão 20062006 2007 2008

7211 - Prestação de Serviços 7211 - Prestação de Serviços Taxa NormalTaxa Normal 73.737,2973.737,29 45.717,54 45.466,46

72111 - Análises / Recolhas / 72111 - Análises / Recolhas / CertificaçõesCertificações 52.675,0052.675,00 38.124,50 37.513,46

72112 - Cobrança Taxa Promoção72112 - Cobrança Taxa Promoção 5.433,635.433,63 1.762,53 2.849,84

72113 - Cursos de Prova72113 - Cursos de Prova 3.347,103.347,10 1.099,17 1.654,28

72115 - Inscrições em Concursos72115 - Inscrições em Concursos 9.803,669.803,66 1.826,34 268,58

72116 - Serviços Diversos72116 - Serviços Diversos 2.478,002.478,00 2.905,00 3.085,30

7212 - Prestação de Serviços Iva 7212 - Prestação de Serviços Iva IsentoIsento 173.440,13173.440,13 182.430,33 182.176,03

72121 - Taxa de certificação Iva 72121 - Taxa de certificação Iva IsentoIsento 173.440,13173.440,13 182.430,33 182.176,03

72 - Prestação de Serviços72 - Prestação de Serviços 247.177,42247.177,42 228.147,87228.147,87 227.642,49

3. Pressupostos e Orçamento para 2009

Selos Vendidos cfr. CERTIVIN(*)

(*) Apesar de serem vendidos selos das mais diversas capacidades, estamos a trabalhar apenas com base na capacidade de 0,75 L

Tipo de vinho Até 30 Nov 2008 Até final 2008

REGIONAL 4.800.000 5.237.000

Bairrada VEQPRD 1.154.500 1.260.000

Bairrada VQPRD 3.300.000 3.600.000

2. Pressupostos e Orçamento para 2009 (Receita) €

(a) Valores calculados com base nas vendas de selos (presumindo apenas de 0,75) até 30 Novembro de 2008 e admitindo manutenção da tendência para 2009

(b) Valores com base na conta de prestação de serviços de 30 Nov de 2008.

Certificação Beiras 100% Bairrada (a) (0,014 * 5.237.000) 73.318

Certificação Vinhos Tranquilos e Espumantes (a) 152.604

Vinhos Tranquilos (a) (0,0314 * 3.600.000) 113.040

VEQPRD (a) (0,0314 * 1.260.000) 39.564

Análises / Recolhas / Certificações (b)   40.000

Cobrança Taxa de Promoção (5% IVV) (b)   3.000

Cursos de Provas (b)   2.000

Inscrições em Concursos (b)   1.000

Serviços Diversos (prestados ao IVV - DCP) (b)   3.000

TOTAL 274.922

2. Pressupostos e Orçamento para 2009 (Despesa Corrente) (*)

Despesa corrente

(I)

Fornecimentos e Serviços Externos

Compra de selos 5.150

49.030

Electricidade 2.120

Combustíveis 750

Água 220

Material de escritório 1.750

Rendas e alugueres 7.620

Comunicações 6.490

Seguros e reparações 2.060

Deslocações e estadas 6.900

Câmaras de Provadores 5.670

Honorários e Prestação de Serviços Diversos

10.300

Quotizações 5.660

Despesas de Pessoal

Remuneração dos Orgãos Sociais 29.860

178.090

Remuneração dos Outros Sectores 117.300

Encargos sobre remunerações 29.330

Seguros acidentes de trabalho 1.600

Soma da despesa corrente 232.780

(*) pressupomos um agravamento médio de 3% relativamente ao orçamento para 2008

2. Pressupostos e Orçamento para 2009 (Outras Despesas)

Reembolso de dívidas a terceiros

(II)DRABL 10.000 10.000

Despesas de Investimento

(III)

Comparticipação no projecto Revitalização da Rota do Vinho com Un. Aveiro

12.500

30.000

Comparticipação em projectos promocionais 17.500

Soma Outras Despesas (II + III) 40.000

Receita Total 274.922

Despesas 272.780

Corrente 232.780

Outras Despesas 40.000

2. Pressupostos e Orçamento para 2009 (Resumo)

4. Programação geral das actividades para 2009

• Acompanhar o processo de candidatura a Entidade Certificadora

• Debater, divulgar e executar o projecto de enoturismo para a Bairrada coordenado pela U. Aveiro

• Colaborar nas candidaturas conjuntas (Dão e Beira Interior) para promoção em Países Terceiros (COM) e mercado interno (QREN)

• Colaborar como projecto MIT (Mobilidade Inovação e Território) entre a região Centro e Castilla y Léon (ver resumo a seguir)

“ (…) No final, a perita sugeriu um procedimento possível para efectivar a cooperação entre parceiros no Centro e CyL, retomando várias sugestões apresentadas na reunião, nomeadamente através das seguintes fases:1. é fundamental primeiro conhecer a realidade de cada região (o produto que é oferecido) através de:

a). visitas de estudo a cada região, participando os potenciais parceiros empresariais; b) e seminários de trabalho que podem ser financiados pelo Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças;

2. realizar depois, conjuntamente, pequenos projectos como jornadas, a funcionar pela mobilização de pequenas redes, que também podem ser financiados; essas pequenas iniciativas servem para a aproximação dos interessados, para um melhor conhecimento mútuo, tanto ao nível do produto como de funcionamento; 3. por fim, e tendo por base o conhecimento adquirido nas fases anteriores, preparar a elaboração de um projecto mais amplo no contexto do INTERREG, sendo para o efeito importante a criação de um grupo de trabalho mais restrito e dinâmico, com forte liderança (por parte de uma pessoa com experiência na matéria, como Benigno Garrido) com o objectivo de se conseguir um financiamento para um projecto ambicioso de qualificação do território conjunto como destino de enoturismo/ turismo gastronómico de excelência, à escala internacional (preparação de uma candidatura até 2010).”

(In Resumo da reunião de discussão do dia 11-11-2008 em Tordesilhas da área do Enoturismo / Turismo Gastronómico, pela Profª Elizabeth Kastenholf)

• Avaliar das possibilidades de execução dos contributos para o plano estratégico, elaborado em colaboração entre a DRABL / EVB, CM Anadia, Confraria dos Enófilos e ViniBairrada

• Colaborar com a Associação da Rota da Bairrada para a realização de diversas acções promocionais

• Dinamizar visitas de jornalistas, • Dinamizar VI edição do concurso das Melhores Vinhas

da Bairrada e concursos de vinhos • Apoiar provas e outras acções de promoção em

parceria com a Viniportugal

5. Outras informações (evolução das exportações globais)

Exportações totais em volume (hl)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

anos

mil

hl

Vinho de Mesa C/ e S/ IG

VQPRD

VLQPRD

Fonte: IVV

Exportações em valor unitário (€ por lt)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

anos

€ po

r lt

Vinho de Mesa C/ e S/ IG

VQPRD

VLQPRD

Fonte: IVV

Exportações em volume por Continentes(S/ VLQPRD PORTO E MADEIRA)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

anos

hl

África

América

Europa Comunitária

Europa Não Comunitária

Asia, Oceania e OutrosDestinos

Fonte: IVV

Exportações em € por lt por Continentes(S/ VLQPRD PORTO E MADEIRA)

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

anos

€ / l

t

África

América

Europa Comunitária

Europa Não Comunitária

Asia, Oceania e OutrosDestinos

Fonte: IVV

ENQUADRAMENTO DAS EXPORTAÇÕES DE VINHOS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL

Boas Festas e Próspero2009

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