PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL – 2018 · PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL –...
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PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL – 2018
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
PRESIDENTE
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DIRETOR-GERAL
SIDNEY CUNHA
DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA WAEHNELDT
DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS
JOSÉ CARLOS CIRILO
ELABORAÇÃO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/ DIREÇÃO GERAL
SENAC – DEPARTAMENTO NACIONAL AV. AYRTON SENNA, 5.555 – BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL 22.775-004 WWW.SENAC.BR
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APRESENTAÇÃO
“Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém”.
Alvin Toffler
Após assentarmos o caminho a ser seguido durante os dois primeiros anos do Planejamento Estratégico 2016-2019, este ano nos permitirá avançar ainda mais, mediante o desenvolvimento de 26 projetos e atividades estratégicas que estarão em curso, com o propósito de cumprir com a Visão Institucional - “ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional reconhecida pelas empresas”.
Dentre essas iniciativas, além do Modelo Pedagógico Senac ser notadamente uma referência educacional inovadora, destacam-se o Programa de Avaliação dos Egressos dos cursos de Aprendizagem pelo empregador, assim como a iniciativa para identificação de demandas do mercado que conduzirão ao delineamento de novos Itinerários Formativos para o Comércio. Na gestão de pessoas, ressaltamos o Programa de Transparência e Unicidade do Senac que equaliza os empregados na compreensão de quem somos e o que fazemos, por meio do acesso ao conhecimento sobre diretrizes, leis e normativas que nos regem, e o projeto de integração dos sistemas corporativos do Departamento Nacional, o qual tem por finalidade aprimorar a eficiência operacional de processos para alcance de melhores resultados. Ressaltamos, ainda, a busca da excelência na governança corporativa expressa em ações de melhoria na gestão do risco e da conformidade.
A proposta de valor do Departamento Nacional está em reiterar seu papel normativo e de articulação institucional, pelo repasse de investimentos e subsídios às ações executadas pelas instâncias regionais, e de definição de diretrizes e orientações, em um ciclo contínuo, porém renovado de promoção da Educação Profissional socialmente inclusiva e de qualidade para o setor de comércio de bens, serviços e turismo.
Por essa razão, nosso Plano de Ação continua a ser um documento vivo, e, a cada ano, passa a considerar em uma perspectiva mais ampliada, as ameaças e oportunidades, as forças e fraquezas,
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demonstrando nossa capacidade de avaliar cenários estrategicamente, e expandir o horizonte de nossa atuação. Dessa forma, nosso Plano de Ação propicia um sentido à unidade do Senac, fortalecendo a gestão compartilhada, dialógica e descentralizada entre Departamento Nacional e Departamentos Regionais, reforçando a consciência coletiva em favor da Instituição.
JUNTOS, NUMA SÓ DIREÇÃO, trilharemos um caminho de conquistas que ultrapassem o Senac, e ecoem positivamente em toda a sociedade brasileira, reforçando seu reconhecimento sobre nossa relevância na criação de um futuro mais próspero e igualitário.
SIDNEY CUNHA
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC
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SUMÁRIO
1. Planejamento Estratégico do Senac - tendências para o quadriênio 2016-2019 6
1.1. Orientadores estratégicos
1.2. Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019
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2. Prospecções para 2018 - contexto socioeconômico e político e impactos sobre o Senac 8
3. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional 10
3.1. Temas Estratégicos para 2018: o foco do Senac - Departamento Nacional 13
4. Mapa Estratégico Senac Nacional – 2018 15
4.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas 16
5. Previsão Orçamentária – Departamento Nacional 20
6. Monitoramento do Plano de Ação – Departamento Nacional – 2018 20
6.1. Matriz de indicadores das iniciativas estratégicas 6.2. Matriz de risco das iniciativas estratégicas
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1. Planejamento Estratégico do Senac - tendências para o quadriênio 2016-2019
O processo de Planejamento Estratégico do Senac Brasil para o período de 2016-20191 conduziu à validação da Missão Institucional; à redefinição da Visão e à determinação dos Valores, conceitos fundamentais para delimitar a identidade de qualquer Organização.
Orientadores Estratégicos
Figura 1- Valores, Missão e Visão
1SENAC. DN. Planejamento estratégico Senac 2016-2019: processo de construção: conexões que fazem a diferença. Rio de Janeiro, 2016
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1.2. Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019
O método definido para traduzir e executar a estratégia para a Instituição foi o do Balanced Scorecard (BSC), que serviu como instrumento para traçar o Mapa Estratégico Senac Brasil, embasado na avaliação de cenários, do ambiente interno e externo e da definição dos princípios organizacionais expressos na Missão, Visão e Valores. O Mapa do Senac Brasil apresenta doze Objetivos Estratégicos, os quais foram revisados em 2017, passando a totalizar sete objetivos distribuídos entre as quatro perspectivas do BSC.
Objetivos do Mapa Estratégico Senac Brasil 2016-2019
Perspectiva Financeira:
Promover o equilíbrio financeiro
Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade
Perspectiva Clientes e Sociedade:
Monitorar a produção educacional geral
Ampliar o atendimento corporativo
Perspectiva Processos Internos:
Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
Desenvolver infraestrutura de TI integrada e voltada ao negócio
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Perspectiva Aprendizado e Crescimento:
Valorizar e qualificar pessoas
Do Mapa Estratégico Senac Brasil 2016-2019 desdobra-se o Mapa Estratégico do Senac Departamento Nacional (página 13) que fundamenta este Plano de Ação, o qual também está referenciado à prospecção do cenário socioeconômico e político para 2018, apresentado a seguir, e às especificidades regimentais desta Entidade – Departamento Nacional.
2. Prospecções para 2018 - contexto socioeconômico e político e impactos sobre o Senac
Após dois anos de fortes retrações, em 2017 iniciou-se a estabilização da economia. Entretanto, o ônus deixado pela crise ainda se prolongará. Ao longo dos anos de 2018 e 2019, a atividade econômica deve realizar trajetória ascendente, mas sem alcançar os níveis observados antes da crise, e sem reduzir significativamente a taxa de desemprego.
Caso se concretizem as expectativas de mercado, apuradas pelo Banco Central em novembro de 2017, o nível do Produto Interno Bruto (PIB) observado no pré-crise só será retomado no ano de 2020.
Não há até o momento nenhum sinal emitido de que a economia surpreenderá positivamente nos próximos dois anos. O crescimento esperado para 2018 e 2019 se dará pela reação cíclica da demanda agregada. Após três anos em um nível deprimido, é natural que a demanda aumente, ainda que pouco, em uma conjuntura de baixas inflação e taxa básica de juros.
O crescimento esperado para o consumo promoverá reação positiva no setor do comércio de bens e serviços, gerando novas vagas de trabalho, mas sem recuperar a quantidade de postos de trabalho fechadas no biênio 2015-2016, de 1,2 milhões de vagas no emprego formal.
Um fenômeno que deve continuar ocorrendo no mercado de trabalho, e que é um ponto de atenção, é a redução gradual do desemprego via aumento de empregos informais. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego da economia, após atingir o pico de 13,7% em março de 2017, fechou setembro em 12,4%. Essa redução do desemprego esteve associada a uma piora qualitativa do emprego gerado.
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Durante 2018-2019, a taxa de desemprego da economia provavelmente permanecerá acima de 10%, acompanhada por aumento da informalidade no mercado de trabalho.
Desta forma, sem perder a atenção sobre o mercado de trabalho e a expectativa de recuperação gradual do emprego formal no setor do comércio de bens e serviços, espera-se que a base de Arrecadação do Senac cresça mais em 2018-2019 do que cresceu em 2016-2017. Mesmo assim, a Arrecadação compulsória provavelmente terá crescimento nominal inferior à média anual observada entre 2010-2013. Considerando ainda a entrada em vigor do novo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2018, que expandirá de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões seu limite de enquadramento anual.
Quanto às incertezas, o maior fator de risco à economia brasileira é a eleição presidencial de 2018 e as dúvidas que permeiam o quadro de candidaturas. Na proximidade das eleições pode haver grande volatilidade no mercado, promovendo dificuldades para a gestão macroeconômica no tocante à inflação e juros, podendo interromper os ganhos reais de salários e postergar investimentos. Nesse sentido, o 2º semestre de 2018 apresentaria desequilíbrio monetário e crescimento nulo da atividade.
Enquanto a variação cíclica esperada para demanda agregada permite que se construa um cenário de crescimento da ordem de 2,5% do PIB em 2018, as incertezas eleitorais podem promover revés nas expectativas, postergando os investimentos para um momento em que as ações do próximo governo forem mais previsíveis.
Por sua vez, o desempenho da economia no ano de 2019 dependerá, em grande medida, de como o governo então eleito conduzirá a política econômica, notadamente no cunho fiscal. Com responsabilidade fiscal, os investimentos firmarão trajetória de crescimento. Sem responsabilidade, o desequilíbrio macroeconômico pode promover novo retrocesso na economia.
Apesar do cenário futuro seguir repleto de incertezas, ao fim do Biênio 2018-2019, que acompanha a reta final do Planejamento Estratégico Senac 2016-2019, podemos contar com a economia se estabilizando em um baixo nível de produtividade e mercado de trabalho se ajustando à reforma trabalhista e à lei da terceirização do trabalho. Reformas importantes que podem impactar nas relações entre o empregado e o empregador, e o tipo de formação profissional a ser demandado e ofertado pelo mercado.
Cada vez mais o Senac precisa estar aderente ao seu Planejamento Estratégico e vigilante às mudanças do mercado de trabalho, sempre atento em cumprir sua Missão e Visão.
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3. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional Como um órgão de articulação e fomento, as ações do Departamento Nacional se voltam para apoiar a promoção da Educação Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo nos Departamentos Regionais do Senac, tanto sob a forma de investimentos em projetos de modernização da rede física e tecnológica quanto por meio de projetos de abrangência nacional que contribuam para o cumprimento da Missão do Senac.
Por essa atribuição principal, o Departamento Nacional tem como diretrizes estratégicas o Desenvolvimento Educacional, o Aprimoramento da Gestão Institucional e o Fortalecimento da Integração e da Imagem Institucional. Essas linhas de caráter mais geral orientam na elucidação dos fatores críticos de sucesso que, por sua vez, representam os pontos fundamentais aos quais as áreas da Organização precisam focar, a fim de gerar resultados que tenham o reconhecimento das partes interessadas. Esses pontos-chave servem como referência aos parâmetros e às medidas de acompanhamento de desempenho de projetos e demais ações, aplicáveis na verificação do alcance dos objetivos propostos.
Os fatores críticos de sucesso embasam a estruturação dos macroprocessos finalísticos, os quais agrupam um conjunto de processos similares direcionados à execução de atividades e projetos que atendam aos objetivos estratégicos. A observância de tais fatores possibilita a criação de valor para a empresa.
A proposta de valor do Senac decorre da oferta em âmbito nacional de serviços educacionais alinhados ao mercado.
A proposta de valor do Departamento Nacional decorre de sua capacidade reguladora, normativa e de mobilização, além de estímulo e subsídio às ações de Educação Profissional executadas pelas instâncias regionais. A seguir, o Eixo da Gestão do DN com seus componentes mais perenes.
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Figura 2 – Eixo da Gestão do Departamento Nacional
Missão e Visão
Diretrizes Estratégicas
Fatores Críticos de Sucesso
Macroprocessos Finalísticos
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Quadro 2: Componentes do Eixo da Gestão do Departamento Nacional
Diretriz Estratégica Fator Crítico de Sucesso Macroprocesso Finalístico
Desenvolvimento Educacional
Produção de Conhecimento e Inovação em Educação Profissional
Desenvolvimento da Educação Profissional
Aprimoramento da Gestão Institucional
Sustentabilidade econômico-financeira
Fomento aos Departamentos Regionais
Governança, Risco e Conformidade
Governança Corporativa
Fortalecimento da Integração e Imagem Institucional
Desenvolvimento de competências Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Pessoas e Sistemas
A partir dos componentes do Eixo da Gestão do DN e da análise do cenário prospectado para 2018 foram definidos Temas Estratégicos específicos para esta Entidade, os quais servem de base para a criação dos Objetivos Estratégicos que constituem o Mapa Estratégico do Departamento Nacional para o exercício de 2018.
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3.1. Temas Estratégicos para 2018: o foco do Senac - Departamento Nacional As competências regimentais do Departamento Nacional o tornam peculiar em relação a objetivos, metas e iniciativas, em que seu grande desafio é integrar esforços para criar e disseminar a proposta de valor para a Instituição, alinhado às expectativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, do Conselho Nacional e dos Departamentos Regionais do Senac, além dos segmentos empresariais contribuintes, do governo e da sociedade.
Logo, para cada grupo há um conjunto de expectativas diferenciadas que podem ser classificadas em articulação, fomento, resultados e imagem.
Essas referências temáticas são como fontes de valor e impulsionam a integração, conduzindo a definição dos objetivos estratégicos e dos projetos e atividades das áreas do Departamento Nacional, imprimindo sentido comum ao fazer institucional por meio da sinergia entre as unidades corporativas.
A seguir, a descrição dos temas estratégicos.
• Modelo Pedagógico Senac
O Senac vem implementando um Modelo Pedagógico único para todo o país desde 2015.
O Modelo Pedagógico Senac visa garantir a oferta de educação profissional de qualidade em todo o território nacional com práticas educacionais inovadoras, preparando e mobilizando equipes locais em todos os Departamentos Regionais.
O Modelo está fundamentado sobre conceitos de marcas formativas, planos de cursos nacionais, metodologia de desenvolvimento de competências, organização curricular por competência e projeto integrador. Tais conceitos ressaltam a centralidade do aluno no processo ensino-aprendizagem, o domínio técnico-científico alinhado ao desenvolvimento de competências que promovam a visão crítica, atitudes empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco no “aprender fazendo”, e na articulação das competências do perfil profissional, estabelecendo padrões nacionais de referência para a oferta de cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional e Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio.
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• Governança Corporativa
Transparência na gestão, responsabilização, efetividade e eficiência, aspectos que se expressam em ações de aprimoramento de normas, de processos e de mecanismos de representação e de controle. “Conformidade” cada vez mais se torna um valor, reforçando atribuições regimentais do Departamento Nacional enquanto órgão executivo da Administração Nacional, com destaque na estrutura organizacional da Assessoria de Controladoria e na constituição de comitês técnicos e gestores com os Departamentos Regionais para discussão de questões de interesse comum. Nesse sentido, “governança corporativa” é um tema relevante a ser considerado no Mapa Estratégico do DN, com foco em iniciativas de alinhamento aos preceitos legais, de suporte à auditoria fiscalizadora e de monitoramento de riscos.
• Sustentabilidade Econômico-Financeira
“Fazer mais com menos e com qualidade” é o lema do Departamento Nacional. Monitorar a arrecadação compulsória e o resultado financeiro; a aplicação dos investimentos nos Departamentos Regionais; otimizar processos e o uso dos recursos humanos e tecnológicos, e acompanhar os resultados do planejamento, do Programa Senac de Gratuidade e da produção educacional se classificam como pontos relevantes para o tema estratégico correspondente à sustentabilidade econômico-financeira na gestão do DN.
• Imagem Institucional
Fortalecer a marca por meio de iniciativas que conduzam à unidade e à valorização do papel do Senac. Isso se expressa em ações de acompanhamento da percepção do público e de stakeholders e as de desenvolvimento de ferramentas, produtos e serviços de comunicação que promovam a relação entre identidade e imagem.
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4. Mapa Estratégico do Senac – Departamento Nacional – 2018 O Mapa Estratégico do DN tem como referência o mapa criado para o Senac Brasil durante o período de 2016 a 2019, do qual foi desdobrado a fim de atender as suas especificidades.
Figura 3 – Mapa Estratégico DN
Visão: Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em Educação Profissional, reconhecida pelas empresas
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4.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas Identificar, potencializar e alinhar as ações para o alcance da visão – esse é o caminho para geração de valor, expresso no mapa que traduz a estratégia em projetos, políticas e normas que serão desenvolvidos pelas áreas do Departamento Nacional.
Figura 4 – Iniciativas Estratégicas
Financeira
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Gestão Financeira do Portfólio de
Investimentos
Monitoramento do Programa
Senac de Gratuidade
(PSG)
Monitoramento da Arrecadação Compulsória e Contribuintes
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Clientes e Sociedade
Qualificar a oferta de Educação Profissional
Monitorar a oferta de Educação Profissional
Fortalecer a imagem institucional
Avaliação do Programa Senac de Gratuidade: - 3 Pesquisas Nacionais: Qualidade Percebida dos Cursos pelos Alunos;
Avaliação do Egresso Senac e Demandas de Educação Profissional
Revitalização de Unidades Especializadas do Senac Gastronomia
Eventos Institucionais – Semanas de
Gastronomia Regional e Internacional
Guia de Comunicação Institucional do PSG
Coordenação do Alinhamento Nacional do Modelo Pedagógico Senac
Desenvolvimento de novos itinerários formativos Senac
Pesquisa Nacional do Egresso do Programa de Aprendizagem Senac
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Processos Internos
Monitorar a implementação do
Modelo Pedagógico Senac
Aprimorar práticas de conformidade e gestão de
risco
Coordenar Núcleos de Desenvolvimento
Corporativo
Avaliação e Fomento à Implementação do Modelo
Pedagógico Senac
Monitoramento das Demandas do
TCU, CGU e CF
Modernização dos Sistemas de Ar Condicionado e Segurança (2)
Programa ECOS de
Sustentabilidade
Reuniões e Encontros Estratégicos
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Aprendizado e Crescimento
Promover o desenvolvimento de
competências funcionais alinhadas à Organização
Promover a integração de processos e sistemas
corporativos do Departamento Nacional e Departamentos Regionais
Programa Escola de Liderança Senac
(Educação Profissional e Recursos Humanos)
Plano de Desenvolvimento
Corporativo
Plano de Diretor de TI Sistema Integrado de Gestão do DN
Monitoramento do Business Intelligence
Monitoramento do Modelo de Assessoria
Interna do RH
Monitoramento do Planejamento
Estratégico
Programa de Transparência e Unicidade Corporativa do Senac
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5. Previsão Orçamentária das Iniciativas Estratégicas Da Receita Compulsória Líquida do Departamento Nacional prevista para 2018, 86% serão destinados aos Departamentos Regionais sob a forma de Subvenções para promover o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e de investimentos na modernização da rede física e tecnológica. Já 14% serão para financiar todas as ações do DN, do qual 19% estão orçados para execução de projetos e atividades estratégicos em 2018.
6. Monitoramento do Plano de Ação do Departamento Nacional - 2018
Em 2018 o Plano de Ação do Senac - Departamento Nacional será monitorado por meio de duas ferramentas – Matriz de Indicadores e Matriz de Risco das Iniciativas Estratégicas – aplicadas ao Portfólio de Iniciativas Estratégicas do DN.
Os indicadores serão apurados conforme a periodicidade estabelecida para o projeto ou atividade estratégica e os riscos serão identificados trimestralmente, durante o exercício, segundo a avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, a fim de prevenir contra seus efeitos sobre o escopo, o tempo, o custo e a qualidade das iniciativas.
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6.1. Matriz de Indicadores Estratégicos do Departamento Nacional A Matriz de Indicadores do Portfólio do DN é composta por 33 indicadores2 associados a nove objetivos estratégicos, que por sua vez desdobram-se em 26 iniciativas estratégicas. Para cada iniciativa há indicadores com métricas e parâmetros específicos para avaliação de seus resultados conforme classificação de desempenho demonstrada por um Farol.
Figura 5 – Farol
Segurança
Atenção
Risco
2 Distribuição dos indicadores do Portfólio do DN 2018 segundo sua tipologia: 14 indicadores de eficácia; 13 indicadores estratégicos; 3 indicadores de efetividade; 2 indicadores de qualidade e 1 indicador de eficiência.
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• Matriz de Indicadores das Iniciativas Estratégicas Senac Departamento Nacional – 2018
Perspectiva Financeira Objetivo Estratégico: MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Iniciativa Estratégica
Finalidade da Iniciativa Estratégica
Indicador Farol
Gestão Financeira do Portfólio de Investimentos
Acompanhar os investimentos do DN nos Departamentos Regionais quanto ao aspecto financeiro por tipo de projeto (aquisição de imóveis, obras de construção, reforma, ampliação; aquisição de mobiliário e equipamentos; programas de TI e outros).
Estratégico Representatividade dos Subsídios do DN nos Resultados dos DRs
Segurança Atenção Risco
Menor que 0,50
Igual a 0,50 Maior que 0,50
Métrica: Investimentos do DN / Receita Total dos DRs
Monitoramento da Arrecadação Compulsória e Contribuintes (Nominal e Real)
Acompanhar a evolução da Arrecadação Compulsória e Contribuintes SENAC.
Estratégico Índice de Acompanhamento da Arrecadação (Total Brasil + DN)
Segurança Atenção Risco
Maior que 1,00
Igual a 1,00 Menor que 1,00
Métrica: Arrecadação nominal do período atual / Arrecadação nominal do período anterior
Monitoramento da Execução Financeira do PSG
Acompanhar a Execução financeira do Programa Senac de Gratuidade.
Estratégico Execução Financeira do PSG
Segurança Atenção Risco
Igual a 1,00
Maior que 1,00
Menor que 1,00
Métrica: Recurso efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG
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Perspectiva Cliente e Sociedade Objetivo Estratégico: QUALIFICAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Iniciativa Estratégica
Finalidade da Iniciativa Estratégica
Indicador Farol
Coordenação do Alinhamento Nacional do Modelo Pedagógico
Dar continuidade ao processo de atualização dos planos de cursos por meio da escuta qualificada do mundo do trabalho, buscando-se ampliar, ainda, para a oferta de educação superior do Senac.
Estratégico Índice de Atualização de Planos de Cursos Nacionais
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de Planos de Cursos Nacionais atualizados / Nº de Planos de Cursos Nacionais previstos
Desenvolvimento de novos Itinerários Formativos Senac (Fase 1)
Elaborar Mapas Funcionais de segmentos de mercado por meio de Fóruns Setoriais, reunindo informações sobre dinâmica entre as ocupações, suas inter-relações funcionais, limites de atuação, tendência e inovações.
Eficácia Índice de Elaboração de Itinerários Formativos de Referência Nacional para os Segmentos
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de itinerários elaborados / Nº de itinerários previstos
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Objetivo Estratégico: MONITORAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Iniciativa Estratégica
Finalidade da Iniciativa Estratégica
Indicador Farol
Pesquisa de Avaliação do Egresso do Programa de Aprendizagem do Senac
Verificar o impacto das ações educacionais do Senac, a partir da oferta dos Programas de Aprendizagem na vida laboral dos egressos.
Efetividade Índice de Laboralidade
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50
Igual a 0,50
Menor que 0,50
Métrica: Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o curso / Total de egressos trabalhando
Monitoramento e Avaliação do Programa Senac Gratuidade (3 pesquisas nacionais)
Acompanhar o Planejamento e Execução das vagas de Gratuidade, assim como avaliar qualitativamente o Programa através de Pesquisas Nacionais.
Qualidade Qualidade Percebida dos Cursos pelo aluno
Segurança Atenção Risco
Entre 10,00 e 8,00
Entre 7,99 e 6,00
Menor que 6,00
Métrica: Nota obtida pela média ponderada dos quesitos
Efetividade Índice de Laboralidade
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50
Igual a 0,50
Menor que 0,50
Métrica: Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o curso / Total de egressos trabalhando
Estratégico Índice de Aderência da Oferta à Demanda do Mercado
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50
Igual a 0,50
Menor que 0,50
Métrica: Nº de ocupações com cursos compatíveis ofertados pelo Senac / Saldo do Cadastro Geral de Desempregados (Caged) relacionado à Formação Inicial e Continuada + Técnico
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Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL
Guia de Orientações da Comunicação Institucional do PSG
Alinhar ações de comunicação institucional do PSG para cumprimento de recomendações do TCU de melhoria dos processos de divulgação da oferta do Programa e seus resultados.
Estratégico Índice de Adesão ao Guia
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50
Igual a 0,50
Menor que 0,50
Métrica: Média aritmética da pontuação resultante de pesquisa com DRs sobre a aplicação do Guia, segundo escala de 0 a 100 – Nº de DRs que responderam positivamente a todas as 10 questões
Revitalização das Unidades do Senac Gastronomia
Pelo desgaste da estrutura física dado o funcionamento superior a 5 anos.
Qualidade Qualidade Percebida dos serviços de restaurante
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,80
Entre 0,79 e 0,60
Menor que 0,60
Métrica: Média ponderada dos valores das categorias de avaliação dos atributos dos quesitos.
Eventos Institucionais Semanas da Gastronomia Regional e Internacional
Consolidar posição do Senac em eventos gastronômicos nas empresas pedagógicas administradas pelo DN do Senac no Congresso Nacional e CNC/DF.
Eficácia Índice de eventos e atendimentos realizados
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de eventos realizados / Nº de eventos previstos
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Perspectiva Processos Internos Objetivo Estratégico: APRIMORAR PRÁTICAS DE CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCO
Iniciativa
Estratégica
Finalidade da
Iniciativa Estratégica
Indicador
Farol
Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac
Dado sua importância estratégica, o Ecos é um instrumento de consolidação de políticas institucionais da entidade, juntamente com CNC e Sesc, contribuindo para uma atuação no mercado baseada na ética, no comprometimento com o bem-estar da sociedade e com o equilíbrio ambiental.
Efetividade Índice de Adesão dos DRs ao Programa ECOS
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,80
Entre 0,79 e 0,60
Menor que 0,60
Métrica: Nº de DRs que implantaram o ECOS/ Total de implantações previstas
Eficiência Evolução da ecoeficiência no Condomínio Sesc/Senac
Segurança Atenção Risco
Menor que 1,0 Igual a 1,0
Maior que 1,0
Métrica: Valores referentes a itens de consumo do período atual / Valores referentes a itens de consumo do período anterior (Itens: papel A4, água e energia elétrica)
Monitoramento das demandas de órgãos de controle: Conselho Fiscal
Acompanhar a adequação das informações prestadas para que os processos internos permaneçam eficazes e atendam à tomada de providências.
Estratégico Grau de Criticidade nas recomendações do Conselho Fiscal (Correção imediata)
Segurança Atenção Risco
Entre 0,00 e 0,05
Entre 0,06 e 0,10
Acima de 0,10
Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco)
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Estratégico Índice de Atendimentos às recomendações do Conselho Fiscal
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,70
Entre 0,69 e 0,30
Menor que 0,30
Métrica: Total de pontos de auditoria atendidos após 1ª resposta da Assessoria de Controladoria / Nº total de apontamentos do Relatório Anual Métrica: Total de pontos de auditoria atendidos após Parecer final do Conselho Fiscal / Nº total de apontamentos do Relatório Anual
Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Atendimento determinado pelas áreas
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,70
Entre 0,69 e 0,30
Menor que 0,30
Métrica: [∑; i=1;12 (Nº de apontamentos atendidos no prazo no período acumulado de 1 a i)] + [Nº de apontamentos atendidos fora do prazo no período acumulado de 1 a i] / Total de apontamentos com prazo no período
Tribunal de Contas da União
Acompanhar a adequação das informações prestadas para que os processos internos permaneçam eficazes e atendam à tomada de providências.
Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Entrega das Respostas pelas Áreas ou Diretoria (Atendimento no prazo)
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,90
Entre 0,89 e 0,80
Menor que 0,80
Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco); se maior que 500 enquadra-se como “apontamento para correção imediata”
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Ministério da Transparência e Coordenadoria Geral da União
Acompanhar a adequação das informações prestadas para que os processos internos permaneçam eficazes e atendam à tomada de providências.
Eficácia Índice de Cumprimento de Prazo de Entrega das Respostas pelas Áreas ou Diretoria (Atendimento no prazo)
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,90
Entre 0,89 e 0,80
Menor que 0,80
Métrica: (Impacto x Probabilidade x Exposição ao risco); se maior que 500 enquadra-se como “apontamento para correção imediata”
Modernização do Sistema de Ar Condicionado do CSS (Fase 1)
Modernizar o sistema de refrigeração dado o tempo de utilização e a necessidade de adequar a sua vida útil. Eficácia
Índices de Execução de Prazo dos Marcos
Segurança Atenção Risco
Menor que 1,00
Igual a 1,0
Maior que 1,0
Métrica: Total de dias em atraso / Duração total estimada
Modernização do Sistema de Segurança (Fase 1)
Para reforçar a segurança do Condomínio Sesc-Senac.
Objetivo Estratégico: MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC
Avaliação e Fomento à Implementação do Modelo Pedagógico
Acompanhar a oferta de matrículas nos cursos de Qualificação Profissional, Habilitação Técnica e Aprendizagem seja realizada de forma alinhada ao Modelo Pedagógico Senac (MPS), de modo a subsidiar estratégias de sua implementação.
Estratégico Índice de Implementação do Modelo Pedagógico
(Matrícula executada)
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de matrículas previstas no Modelo
Estratégico Taxa de Aderência ao Modelo Pedagógico Senac
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69
Entre 0,69 e 0,45
Menor que 0,45
Métrica: Média dos indicadores individuais de aderência ao Modelo Pedagógico Senac alcançado pelos respondentes
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Objetivo Estratégico: COORDENAR NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO Reuniões e Encontros Estratégicos
Monitorar deliberações tomadas nas Reuniões e Encontros Estratégicos - Reuniões de Núcleos de Desenvolvimento Corporativo; Reunião de Comitês Nacionais Gestores e Técnicos e Reunião de Diretores do Senac.
Eficácia Índice de
Compromissos Realizados
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de compromissos estratégicos executados / Nº de compromissos estratégicos previstos
Perspectiva Aprendizado e Crescimento Objetivo Estratégico: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS ALINHADAS À
ORGANIZAÇÃO Iniciativa
Estratégica Finalidade da
Iniciativa Estratégica Indicador Farol
Plano de Desenvolvimento Corporativo
Contribuir para o alcance da visão institucional por meio do aprimoramento de competências alinhadas ao Planejamento Estratégico do Departamento Nacional
Estratégico Índice de Adequação de Desempenho
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,89
Igual a 0,89
Menor que 0,89
Métrica: Nº de empregados com entregas conforme o esperado / Nº de empregados avaliados quanto ao desempenho
Eficácia Índice de execução do PDC
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69
Igual a 0,69
Menor que 0,69
Métrica: Nº de ações de desenvolvimento realizadas / Nº de ações de desenvolvimento planejadas
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Eficácia Índice de empregados em ações de desenvolvimento
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69
Igual a 0,69
Menor que 0,69
Métrica: Nº de empregados em ações de desenvolvimento / Total de empregados
Programa Transparência e Unicidade Corporativa Senac
Promover a disseminação do conhecimento organizacional por meio de conteúdos relacionados a diretrizes nacionais e normativos, favorecendo o alinhamento e o fortalecimento da unidade Senac, consolidando o princípio da transparência na gestão
Estratégico Índice de Participação
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,39
Entre 0,39 e 0,30
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Quantidade de licenças realizadas / Quantidade de licenças planejadas
Programa Escola de Liderança Senac DN
Formar líderes capazes de gerar sustentabilidade, inovação, integração, colaboração e otimização do trabalho
Eficácia Índice de empregados
DN concluintes
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Empregados concluintes DN / Empregados DN matriculados
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Objetivo Estratégico: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS CORPORATIVOS DO DN E DRs
Iniciativa Estratégica
Finalidade da Iniciativa Estratégica
Indicador Farol
Monitoramento do Modelo de Assessoria Interna de RH do DN
Implementar no DN um modelo estratégico de atuação da área de RH alinhado às práticas atuais de gestão de pessoas, focado no cliente interno e em resultados, por meio de abordagem integrada às áreas em parceria com as lideranças e equipes
Eficácia Índice de execução dos planos de trabalho em gestão de pessoas
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,80
Entre 0,79 e 0,70
Menor que 0,70
Métrica: Nº de ações relacionadas a gestão de pessoas executadas / Nº de ações relacionadas a gestão de pessoas mapeadas
Sistema Integrado de Gestão do DN
Corrigir as deficiências da integração entre os sistemas corporativos do DN, assim como racionalizar o desenvolvimento interno, dando prioridade às soluções de mercado existentes
Eficácia Avanço físico do Sistema Integrado de Gestão do DN
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de subprojetos executados / Nº de subprojetos previstos
Plano Diretor de TI (PDTI)
Executar as ações previstas a fim de desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio
Eficácia Avanço físico do PDTI
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de projetos executados / Nº de projetos previstos
Monitoramento do Business Intelligence (BI)
Acompanhar e implementar mudanças no sistema e nos indicadores, a fim de atender às demandas de informações pelo Diretor-Geral
Eficácia Índice de implantação dos indicadores
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de indicadores implantados / Nº de indicadores previstos
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Monitoramento do Planejamento Estratégico
Acompanhar a execução da estratégia institucional expressa no Mapa Estratégico
Estratégico Avanço físico das iniciativas estratégicas do DN
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61
Entre 0,60 e 0,41
Entre 0,40 e 0,00
Métrica: Nº de iniciativas estratégicas executadas / Nº de iniciativas estratégicas previstas
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6.2. Matriz de Risco das Iniciativas Estratégicas - Senac Departamento Nacional 2018 Trimestralmente serão monitorados os riscos das Iniciativas Estratégicas por meio de Matriz a ser preenchida pelo gestor do projeto ou atividade. Pela Matriz, o Risco é identificado segundo:
• O tipo: Estratégico, Financeiro ou Operacional
• A direção: Ameaça ou Oportunidade
• A probabilidade: Muito alta; Alta; Moderada; Baixa ou Muito baixa
• O impacto: Muito alto; Alto; Moderado; Baixo ou Muito baixo
• Fatores afetados pelo risco: Custo, Escopo, Tempo e Qualidade
O Grau de Risco é calculado automaticamente pela relação entre Impacto x Probabilidade, classificando-o em Alto, Moderado ou Baixo.
A partir da avaliação do risco, o gestor identifica o tipo de Ação para seu enfrentamento, seja uma ameaça (eliminação, mitigação, transferência ou aceitação) ou uma oportunidade (exploração, compartilhamento e melhoria). Em seguida, traça as principais providências para tratar o risco, o que ampliará a capacidade de execução da iniciativa estratégica.