PLANO DE ATIVIDADES CONTA DE EXPLORAÇÃO · PDF file3 INTRODUÇÃO No...

PLANO DE ATIVIDADES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2013

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Índice INTRODUÇÃO............................................................................................................................ 3

PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ................................................................................................. 5

EIXO 1: Respostas sociais e serviços ...................................................................................... 5

EIXO 2: Melhoria contínua e inovação ................................................................................. 43

EIXO 3: Gestão da qualidade ............................................................................................... 48

EIXO 4: Recursos Humanos .................................................................................................. 55

EIXO 5: Recursos Financeiros ............................................................................................... 56

DIVULGAÇÃO DO PLANO ......................................................................................................... 60

AVALIAÇÃO DO PLANO............................................................................................................ 60

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários

Segurança Social) .................................................................................................................... 61

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013 ...................................... 65

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013 ............................................................ 66

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INTRODUÇÃO

No importante e imprescindível sector da solidariedade nacional com participação ativa e

expressiva na economia social portuguesa, o CRIT já atingiu um lugar de relevo que urge

preservar.

Sobretudo nos últimos anos, conscientes disso mesmo, procurou-se estrategicamente criar

normas internas de gestão, a assumir pelos dirigentes e colaboradores, com vista a uma

desejada e imprescindível estabilidade social e económica, sem comprometimento duma

dinâmica ponderada de crescimento.

A conquista da tão desejada Certificação de Qualidade EQUASS ASSURANCE surgiu em tempo

oportuno, na pior fase do panorama sócio económico nacional. Esta figura de apoio à gestão

viria a tornar-se companhia permanente no dia a dia da Instituição, nas decisões da Direção,

na consulta às bases, nos procedimentos de qualquer trabalhador independentemente da sua

categoria ou autonomia.

Assumimos uma MISSÃO, norteada por uma VISÃO e VALORES de todos conhecidos, onde o

anseio de sermos excelência nos serviços prestados nos obriga a humildemente procurar erros

e procurar em conjunto a melhor forma de os corrigir.

Conscientes da grandiosidade da Obra, da sua origem e da sua ascensão, temos consciência de

que mais de cinco mil sócios auxiliares continuam a confiar na nossa ação, que centenas de

pais e encarregados de educação depositam enorme esperança na nossa ação e que os já

muitos utentes que se enquadram na figura de “auto representação”, se mantêm

permanentemente atentos e disponíveis para partilharem as suas ideias sobre o CRIT.

O Plano de Atividades para 2013, ao contrário da maioria das instituições portuguesas, não

aponta para reduções de custos ou investimentos comparativamente com o ano anterior.

Fruto de novos desafios que ponderadamente decidimos assumir, irão aumentar as

potencialidades do CRIT através de duas novas Valências em construção: o futuro LAR

RESIDENCIAL de Alcanena e o recente Protocolo com a Segurança Social das CANTINAS

SOCIAIS.

Estamos assim perante um Plano de Atividades cujo Orçamento se traduz em cerca de dois

milhões e seiscentos mil euros, prevendo-se um investimento em imobilizado no valor de

120.350,00€. Os custos com Pessoal rondarão um milhão e quinhentos mil euros para 112

colaboradores.

Não existirão muitas empresas na região com esta responsabilidade social.

Criámos ao longo do tempo o nosso próprio figurino de gestão e não temos saído mal desta

forma de gerir. Reforçando e aumentando o número de parcerias com entidades oficiais e

particulares. Fortalecendo a coesão interna entre direção, coordenação, chefias intermédias e

restantes trabalhadores. A qualidade e multidisciplinariedade dos Recursos Humanos têm sido

um fator essencial no desenvolvimento do CRIT.

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Seria imprudente não reconhecermos as nossas FRAQUEZAS e AMEAÇAS, mas também

assumirmos as nossas FORÇAS e OPORTUNIDADES.

Temos consciência de que desenvolvemos alguns setores não financiados pelo Estado e que

corremos riscos de não os poder sustentar.

Também a já grande estrutura do CRIT representa um grande encargo anual, preocupante,

com valores bem expressivos no tocante às depreciações e amortizações e que obviamente

influenciam os Resultados Líquidos anuais.

Não podendo fugir-se à atual conjuntura económica e social do país, sabemos que iremos

enfrentar uma Redução do Produto Interno Bruto superior a 3%, que a Taxa de Desemprego já

é superior a 15%, que o Índice de Preços ao Consumidor se cifra em 2,8% e que temos uma

forte dependência relativamente a financiamentos do Estado e FSE.

Porém, como estímulo a entranhar na gestão, será de reconhecer os importantes recursos

físicos da Instituição, a qualidade dos serviços prestados, a necessidade oficial nos próximos

anos da figura do Estado Social e da imprescindibilidade de Instituições Particulares de

Solidariedade Social como a nossa. Também a nossa área geográfica de abrangência e a grande

e permanente disponibilidade para a inovação têm sido fatores determinantes como fatores

de oportunidades.

O Plano de Atividades em apreço contou com inúmeros contributos de clientes/utentes, do

grupo de auto representação, da Comissão de Pais e Encarregados de Educação, dos

colaboradores e da própria comunidade através do “Site” institucional.

De igual modo, através de Relatórios e respostas a questionários de avaliação de satisfação

dirigidos às entidades financiadoras do CRIT, tivemos a preocupação em fazer refletir as

questões mais pertinentes neste Plano para 2013.

Elaborar um Plano Estratégico e o consequente Plano de Atividades, pela sua complexidade,

exigirá um acompanhamento permanente por monitorização, o que já aconteceu durante o

ano de 2012, provando ser uma eficaz ferramenta de gestão.

Só assim conseguiremos manter o rumo da estabilidade, da dinamização e de uma melhoria

permanente de serviço social no nosso Distrito.

Só assim conseguiremos atingir a nossa “VISÃO” de QUALIDADE: “SER REFERÊNCIA DE

EXCELÊNCIA NA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NOUTRAS RESPOSTAS A

NECESSIDADES SOCIAIS”.

O Presidente da Direção

Pedro Paulo Ramos Ferreira

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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES - 2013

EIXO 1: Respostas sociais e serviços

Objetivo Estratégico: Assegurar e melhorar os padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes atuais e potenciais

Dimensão da Ação

Objetivos Operacionais Atividades Metas

Resultados Esperados

Recursos Calendarização Gastos Humanos Materiais

Responsável Participantes

INTERVENÇÃO

VALÊNCIA SÓCIOEDUCATIVA

Efetuar a admissão e acolhimento de todos os alunos

Matrícula dos novos alunos 100% dos alunos

matriculados Coordenadora

Coordenadora Enc. Educação

Material de escritório Impressos Setembro

111.222,86€

Dinamização do programa de acolhimento

Nível de acolhimento ≥

Satisfaz

Docente-Gestor de caso

Equipa técnica Aluno

Enc. Educação

Material de escritório Impressos Setembro

Avaliar as necessidades/expetativas e condição desejada de todos os alunos e famílias

Reunião com o aluno e família

100% necessidades, expetativas e

condição desejada referenciadas no

PEI



Enc. Educação

Material de escritório Impressos

Setembro e Outubro

Elaborar e/ou rever o Programa Educativo Individual de todos os alunos

Avaliação do perfil de funcionalidade dos alunos (por referência à CIF)

100% dos Programas Educativos Individuais

elaborados/revistos


Equipa técnica Enc. educação

Material de escritório Impressos Outubro

Definição das medidas educativas a implementar, por referência ao Modelo de Qualidade de Vida de Shalock



Material de escritório Impressos Outubro

Definição dos responsáveis pelas respostas educativas

Coordenadora Equipa técnica Material de escritório

Impressos Outubro

Homologação dos Programas Educativos Individuais

Coordenadora Coordenadora Material de escritório

Impressos Novembro

Implementar e desenvolver todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno

Atividades pedagógicas e de estimulação

Implementação de 100% das medidas

educativas, previstas nos PEI’s



Enc. educação Material diverso

Ao longo do ano letivo

Atividades da Vida Diária Docente-Gestor

de caso




Expressão Dramática e Corporal Animador Equipa técnica

Aluno Enc. educação

Tintas Papel

Instrumentos musi cais

Ginásio


PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES

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Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas




INTERVENÇÃO


Implementar e desenvolver todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno

Desporto Adaptado Implementação de 100% das

medidas educativas,

previstas nos PEI’s

Prof. Educ. física Equipa técnica

Aluno Enc. educação

Ginásio Piscina

Material específico da área


Autocuidados Docente-Gestor

de caso




Apoios técnicos específicos Técnicos Equipa técnica

Alunos Enc. educação


Sala Snoezelen


Avaliar todas as medidas previstas no Programa Educativo de cada aluno

Avaliação formal dos alunos Atingir pelo menos, uma

média de 80% dos objetivos

definidos no PEI

Cada aluno, alcançar em

média, um nível de desempenho

≥ Satisfaz

Equipa técnica Equipa técnica

Alunos


Janeiro/2013 Julho/2013

Reuniões de avaliação de equipa

Coordenadora Equipa técnica Sala de reuniões

Material de escritório


Auscultar a perceção de todos os alunos e/ou encarregados de educação, relativa aos benefícios das medidas desenvolvidas

Reunião com alunos e/ou encarregados de educação

Auscultação de 100% dos alunos

e/ou encarregados de

educação


Docente Aluno

Enc. educação

Sala de reuniões Material de escritório


CIDADANIA e EMPOWERMENT


Conhecer e usufruir dos diversos recursos/serviços existentes na comunidade local

Visitas de estudo Realizar 4

socializações por semestre


Equipa técnica Alunos

Carrinha Máquina fotográfica Ao longo do ano

Contactar com o mundo da música, conhecendo pelo menos 3 dos instrumentos musicais existentes

Visita a uma escola de música

Conhecer pelo menos 3

instrumentos musicais

Coordenador Equipa técnica

Alunos Carrinha

Máquina fotográfica Abril/2013

Conhecer o funcionamento de um espaço rural, através do contacto com os animais e a agricultura

Visita à quinta do Arrife Visitar a Quinta Coordenador Equipa técnica

Alunos Carrinha

Máquina fotográfica Fevereiro/2013

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Vivenciar um dia lúdico e de lazer, alargando as vivências do aluno

Passeio Anual (a definir) Realizar o

passeio Anual Coordenador


Carrinha Máquina fotográfica Julho/2013

Promover o conhecimento das tradições, usos e costumes da região do aluno

Comemoração de datas significativas: - S. Martinho, Natal, Dia de reis, Carnaval, Dia de Todos os Santos, Dia da Mãe, Dia do Pai

Concretizar ≥90% das atividades



Material diverso Ao longo do ano

Exprimir opiniões fundamentadas, a partir de escolhas e decisões

Reuniões do grupo de autorrepresentação

Realizar 100% das reuniões

previstas

Facilitadores do grupo

Facilitadores do grupo Alunos

Sala de reuniões Material diverso Ao longo do ano

MELHORIA CONTÍNUA


Avaliar e rever todos os serviços prestados, identificando as oportunidades de melhoria

Reuniões de equipa

Realizar 100% das reuniões

previstas

Coordenadora Coordenadora Equipa Técnica


Reuniões do grupo de Autorrepresentação de alunos

Facilitadores do grupo

Facilitadores do grupo Alunos


Reuniões com Encarregados de Educação

Docente – Gestor de caso



Elaborar, aplicar, rever e avaliar os documentos de gestão do setor

Revisão do projeto Educativo

100% dos documentos elaborados e

validados


Alunos Material de escritório Setembro

Elaboração do plano de atividades


Alunos Material de escritório Setembro

Elaboração dos planos mensais de sala

Equipa Técnica Equipa Técnica

Alunos Material de escritório Ao longo do ano

Elaboração do Relatório de execução de Atividades

Coordenadora Coordenadora Equipa técnica

Alunos Material de escritório Julho/2013

Garantir a adoção de instrumentos e procedimentos de trabalho e monitorização, que contribuam efetivamente para a rentabilização de recursos e que cumpram o Referencial EQUASS

Revisão dos processos do setor

Rever 100% dos processos


Computador Impressora

Material de escritório Setembro

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Dimensão da Ação





MELHORIA CONTÍNUA



Reuniões de Grupo Coordenador

Participação em todas as reuniões

previstas

Diretor Executivo Coordenadora Material de escritório Ao longo do ano

Auditoria de Certificação Certificação do

setor Gestor Qualidade

Coordenadora Equipa técnica Enc. Educação

Parceiros Alunos

Material de escritório Março/2013

Avaliar o desempenho de todos os colaboradores, como forma de valorização profissional e melhoria dos serviços

Definição de objetivos individuais de desempenho

Definição dos objetivos com

100% dos colaboradores



Material de escritório Outubro

Reuniões de partilha/avaliação do desempenho

Avaliação de 100% dos

colaboradores

Obter um nível médio de

desempenho ≥ 3,0

(colaboradores do CRIT) e ≥7

(docentes)




Outubro (colaboradores do

CRIT)

Julho/2013 (docentes)

Incentivar a formação, atualização e aperfeiçoamento das competências dos colaboradores

Participação dos colaboradores em ações de formação, no âmbito do Plano de Formação do CRIT

Pelo menos 25% dos

colaboradores beneficiaram de

formação


Computador Projetor Vídeo

Material de escritório Ao longo do ano

Garantir que, pelo menos 80% das partes interessadas (alunos, pais, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados

Avaliação do nível de satisfação dos alunos

Garantir que ≥ 80% dos alunos estão satisfeitos

Garantir um nível médio de

satisfação ≥ 3,0

Coordenadora Alunos

Computador Ligação net

Questionário Material de escritório

Julho/2013

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Dimensão da Ação





MELHORIA CONTÍNUA


Garantir que, pelo menos 80% das partes interessadas (alunos, pais, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados

Avaliação do nível de satisfação dos encarregados de educação

Garantir que ≥ 80% dos enc. educação

estão satisfeitos Garantir um nível

médio de satisfação ≥ 3,0

Coordenadora Encarregados de

educação



Julho/2013

Avaliação do nível de satisfação da equipa técnica

Garantir que ≥ 80% dos elementos da

equipa técnica estão satisfeitos

Garantir um nível médio de satisfação

≥ 3,0

Coordenadora Equipa técnica



Julho/2013

SERVIÇOS PRESTADOS/

INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E

EMPREGO

Desenvolver ações de qualificação profissional para PCDI

- Levantamento de necessidades dos serviços disponibilizados - Análise de oferta formativa potencialmente concorrente - Diagnóstico de necessidades de clientes atuais e potenciais - Elaboração de candidatura a apoios económicos para formação profissional para PCDI - Documentação, até ao fim do ano de 2013, de um diagnóstico do mercado de trabalho nas áreas de abrangência territorial da Instituição e identificar potenciais necessidades das empresas e disponibilidade para o desenvolvimento de novas áreas de Formação em Contexto Real de Trabalho e/ou FPCT

- Candidatura a financiamento para ações de qualificação profissional de PCDI aprovada -Estabelecimento de dez novas parcerias com empresas - Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 50% dos formandos que concluem ações formativas - Melhoria da qualidade de vida dos formandos

Coordenadora Diretor

Executivo Formadores

Técnicos de apoio às empresas

Gestores de Caso Técnicos de Reabilitação

Funcional Tutor da FPCT Empresários e directores de

Instituições onde decorre a FPCT

Viatura Internet

Computador Oficinas de

trabalho Matérias-primas


Impressora Telefone

De Janeiro a Dezembro

(A Candidatura é apresentada em

prazo a ser definido pelas entidades financiadoras)

830.051,27€

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Dimensão da Ação







EMPREGO

Desenvolver ações de qualificação profissional para PCDI

- Elaboração dos planos de formação - Elaboração dos planos de sessão - Atualização dos manuais de formação - Avaliação dos formandos - Registo de presenças e sumários - Avaliação dos resultados das ações - Avaliação de gastos e receitas - Elaboração de inventário de materiais - Avaliação da satisfação dos formadores com as ações - Negociação de novos locais de FPCT - Acompanhamento contínuo do técnico de apoio às empresas e do formador no período de FPCT

- Candidatura a financiamento para ações de qualificação profissional de PCDI aprovada -Estabelecimento de dez novas parcerias com empresas - Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 50% dos formandos que concluem ações formativas - Melhoria da qualidade de vida dos formandos

Coordenadora Diretor Executivo

Formadores

Técnicos de apoio às empresas

Gestores de Caso Técnicos de Reabilitação

Funcional Tutor da FPCT Empresários e directores de

Instituições onde decorre a FPCT

Viatura Internet

Computador Oficinas de

trabalho Matérias-primas


Impressora Telefone




Desenvolver as atividades de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE) para PCDI

- Levantamento de necessidades, com encaminhamento ao longo do ano de potenciais beneficiários deste serviço - Elaboração de candidatura para financiamento das atividades de IAOQE - Sessões de apresentação do projeto, no Centro de Emprego

- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para IAOQE aprovada

Coordenadora Diretor Executivo Técnico do IAOQE

Clientes Centro de

Emprego Local

Internet Computador

Sala de reuniões no Centro de Emprego Sala de reuniões no

CRIT Viatura

Material informativo

Telefone

De Março a Junho



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Dimensão da Ação







EMPREGO

Desenvolver as atividades de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE) para PCDI

- Sessões de esclarecimento - Levantamento de locais de estágio - Negociação das medidas de apoio à contratação das PCDI - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à contratação de pessoas com deficiência ou incapacidades - Apoio dos Clientes na tomada de decisões vocacionais adequadas - Avaliação da funcionalidade e da incapacidade do Cliente - Determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à sua inserção

- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para IAOQE aprovada

Coordenadora Diretor Executivo Técnico do IAOQE

Clientes Centro de

Emprego Local

Internet Computador

Sala de reuniões no Centro de Emprego Sala de reuniões no

CRIT Viatura

Material informativo

Telefone

De Março a Junho



Desenvolver as atividades de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação para PCDI

- Levantamento de necessidades - Elaboração de candidatura/plano de ação, para financiamento das atividades - Negociação das medidas de apoio à contratação das PCDI - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à contratação de pessoas com deficiência ou incapacidades - Avaliação da situação de emprego dos Clientes - Levantamento de obstáculos à manutenção do emprego

- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para Centro de Recursos aprovada

Coordenadora Diretor Executivo Técnico do APC Técnico do AC

Técnica de Apoio às empresas

Técnica de IAOQE Técnica de APC Técnico de AC

Clientes Centro de

Emprego Local

Internet Computador

Viatura Material

informativo Telefone




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Dimensão da Ação







EMPREGO

Desenvolver as atividades de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação para PCDI

- Acompanhamento contínuo do percurso do Cliente no posto de trabalho - Levantamento de barreiras arquitetónicas e necessidades de adaptação no posto de trabalho - Apoio técnico na elaboração de candidaturas a medidas de apoio à adaptação de posto de trabalho

- Obtenção de uma taxa de colocação no mercado de 70% - Candidatura a financiamento para Centro de Recursos aprovada


Executivo Técnico do APC Técnico do AC

Técnica de Apoio às empresas

Técnica de IAOQE Técnica de APC Técnico de AC

Clientes Centro de

Emprego Local

Internet Computador

Viatura Material

informativo Telefone




Garantir um custo hora/formando inferior a 3,50€

- Gestão das desistências - Análise dos fatores que motivaram as desistências - Cumprimento do volume de formação - Controlo dos gastos

Obtenção de um financiamento efetivo acima de 95% do valor aprovado em candidatura

Coordenadora Gestores de Caso

Formadores Computador


Manter na equipa de reabilitação funcional um Fisioterapeuta

- Identificação do número de formandos atuais e potenciais com deficiência motora, doenças degenerativas e multideficiência - Justificação, em candidatura, da necessidade de um fisioterapeuta na equipa técnica - Levantamento das necessidades de fisioterapia dos clientes atuais - Levantamento das necessidades de fisioterapia dos clientes potenciais

Garantia de apoio de fisioterapia a 100% dos clientes com necessidades desse apoio


executivo Fisioterapeuta

Gabinete de Fisioterapia


Acolher e acompanhar os alunos em regime de Despiste Vocacional

- Acolhimento de alunos em regime de Despiste Vocacional - Acompanhamento de alunos em regime de Despiste Vocacional

- Obtenção de uma taxa de adesão à formação de 80%, dos alunos que terminam despiste vocacional

Formadores Técnico do CRI Coordenadora Oficinas

De Janeiro a Junho e de Outubro a

Dezembro

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FORMAÇÃO E EMPREGO

Garantir que 100% dos Clientes da Formação Profissional sejam avaliados pelas áreas de reabilitação funcional, de acordo com as necessidades identificadas pelo(s) médico(s) assistente(s) e pelos técnicos da Instituição, no prazo máximo de 30 dias após a integração ou a sinalização

Avaliações técnicas nas áreas de: - Psicologia - Terapia Ocupacional - Fisioterapia - Equitação Terapêutica - Hidroterapia - Terapia da Fala - Educação Física - Ginástica - Natação - Boccia Avaliações diagnósticas nas áreas de: - Expressão corporal - Expressão dramática

Identificação das

necessidades dos

clientes Melhoria do bem-

estar físico Melhoria do bem-

estar emocional

Técnicos de Reabilitação

Funcional

Médicos de Família

Médicos de especialidade que acompanham os

formandos Formandos

Encarregados de educação

Treinadores de Boccia

Gabinetes técnicos Picadeiro

Piscina Ginásio

Piscina do CRIT Piscina Municipal Viatura adaptada


Promover a planificação centrada na pessoa

- Identificação de necessidades dos clientes (incluindo ajudas técnicas) - Levantamento das expetativas dos clientes e encarregados de educação, bem como da situação desejada - Adequação de métodos e técnicas pedagógicas, com recurso a visitas de estudo - Adequação dos métodos de avaliação - Elaboração dos Planos de Intervenção Individuais - Atribuição de apoios económicos de acordo com os montantes aprovados em candidatura - Eleição de um representante de cada curso para recolher junto dos colegas opiniões, sugestões gerais para transmitir para o grupo de auto representação e específicas para a Coordenadora do setor - Elaboração de candidaturas a ajudas técnicas

- Obtenção de uma taxa de sucesso dos PII’s acima dos 90% - Elaboração de 100% dos processos de candidatura a ajudas técnicas

Gestores de Caso

Formadores Técnico do

IAOQE Técnico do APC Técnico do AC

Mediador do grupo de auto representação Coordenadora

Serviços administrativos e

financeiros Entidades parceiras Clientes

Encarregados de educação Centro de

Emprego Local Técnicos de Reabilitação

Funcional

Material de desgaste

Computador Internet

E-mails de serviço Sala de reuniões


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Garantir que 100% dos Clientes com necessidades de reabilitação funcional identificadas, disponham desses apoios Assegurar apoios ajustados à situação de cada cliente ao nível de alimentação, higiene pessoal ou administração de terapêutica

Apoios técnicos nas áreas de: - Psicologia - Terapia Ocupacional - Fisioterapia - Equitação Terapêutica - Hidroterapia - Terapia da Fala Atividades desportivas e recreativas de: - Educação Física - Expressão corporal - Expressão dramática Treino de competências pessoais e sociais

Promoção do bem-estar físico Promoção do bem-estar emocional Satisfação das necessidades dos formandos Melhoria da qualidade de vida dos formandos

Técnicos de Reabilitação

Funcional

Médicos de Família

Médicos de especialidade que acompanham os

formandos

Gabinetes técnicos Picadeiro

Piscina Ginásio


Levantamento de necessidades de apoios Apoio na preparação de tabuleiros de almoço Apoio nas idas à casa de banho Administração de terapêutica de acordo com guias de tratamento

Melhoria da qualidade de

vida dos formandos

Gestores de Caso

Auxiliares Formandos

Encarregados de Educação


Garantir que 100% dos Clientes participem em pelo menos uma atividade de cariz social e/ou cultural e/ou recreativo

- Passeio Anual - Arraial de S. João - Festa de Natal - Encontros de Dança - Encontros de Teatro

Promoção da integração social da PCDI

Animador Formandos Viatura De Janeiro a Dezembro

Assegurar que 100% dos Clientes que têm Educação Física participem em pelo menos uma atividade de cariz desportivo

- Atividades do Calendário da Associação de Desporto Especial de Santarém (ADES) - Atividades do Desporto Escolar - Campeonatos de Boccia da PC-AND

Sensibilizar a comunidade para as potencialidades das pessoas com deficiências ou incapacidade

Professor de Educação física

Formandos Viatura De Janeiro a Dezembro

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Contribuir para a análise da dimensão dos problemas sociais

- Reuniões de Rede Social da Golegã - Reuniões de Rede Social de Torres Novas - Identificação de potenciais clientes - Divulgação da oferta formativa - Identificação das necessidades de formação - Divulgação de medidas de apoio à contratação de PCDI - Divulgação dos serviços da Instituição

Colaboração na elaboração dos diagnósticos das redes sociais

Coordenadora

Redes Sociais dos Concelhos de

abrangência da Instituição

Viatura De Janeiro a Dezembro

AVALIAÇÃO DA

SATISFAÇÃO FORMAÇÃO E

EMPREGO

Garantir que 100% dos Clientes estão satisfeitos com os serviços prestados

- Aplicação de questionários de avaliação da satisfação aos clientes - Tratamento dos dados dos questionários, por tipo de serviço (Atividades de cariz social, atividades de cariz desportivo, formação profissional, APC, AC, IAOQE) - Desenvolvimento de ações de melhoria

- Identificação de aspetos a melhorar - Recolha de sugestões de melhoria e inovação

Coordenadora Técnico do APC Técnico do AC

Técnico do IAOQE

Gestores de Caso Formandos


Computador

Questionários de avaliação da

satisfação

Em Dezembro

INOVAÇÃO FORMAÇÃO E

EMPREGO

Implementar pelo menos duas dinâmicas de inovação

Projetos de inovação Diversificação de atividades e de

serviços

Coordenadora Todos os

colaboradores

Impresso de dinâmicas de

inovação


Dinamizar pelo menos 30 contactos de sensibilização a novas empresas (10 em cada quadrimestre)

- Sensibilização para a mais-valia da integração socioprofissional de pessoas com deficiências ou incapacidade - Apelo à responsabilidade social das empresas

- Identificação de potenciais postos de trabalho - Aumento do leque de empresas parceiras para FPCT

Técnico de apoio às empresas

Empresas Viatura De Janeiro a Dezembro

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Dimensão da Ação





MELHORIA CONTÍNUA


Obter renovação da certificação EQUASS Assurance

Revisão de impressos Monitorização quadrimestral de indicadores Planificação PDCA Relatório de actividades Avaliação de desempenho Desenvolvimento dos colaboradores Planificação centrada da pessoa Avaliação semestral dos PII’s Reavaliação das necessidades dos clientes

Renovação da certificação

equass assurance

Coordenadora Responsável da

Qualidade



Sistema de

Monitorização Plano de Revisões

De acordo com data a definir pela

Entidade auditora

Definir e regulamentar uma política de disseminação dos serviços disponibilizados pelo setor

- Divulgação os Cursos de Formação Profissional nos Agrupamentos de Escolas da área de abrangência territorial da Instituição, nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nas Redes Sociais dessas mesmas áreas, nos Centros de Novas Oportunidades e no Centro de Emprego Local, através da distribuição de folhetos em suporte de papel e por e-mail, em formato digital - Criação de vídeo alusivo à importância do trabalho como fator de integração social para as PCDI, mencionando as potencialidades dessas pessoas, os apoios legalmente definidos e os serviços disponibilizados pela Instituição

Abrangência de 100% dos clientes aprovados nas diversas candidaturas (ocupação de todas as vagas)

Coordenadora CRI

Entidades parceiras

Internet Computador


Requalificar o espaço das salas de formação de Serralharia e Artes Gráficas

- Reorganizar o espaço com vista à criação de condições para a frequência de 12 formandos (o número máximo legalmente aceite)

Criação de condições para maximização do potencial

Formadores destas áreas

Auxiliares Formandos

Tintas Estantes de

madeira De Janeiro a Abril

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Dimensão da Ação





MELHORIA CONTÍNUA


Remodelar as estufas Orçamentação da remodelação das estufas Remodelação das estufas

- Maior rentabilização do espaço interior; - Aumento da

produção;

Diretor Executivo

Pessoal externo Monitora

Material diverso 1º Trimestre

Iniciar novas criações de animais Criação e Engorda de porcos Criação e engorda de perus

- Consumo interno e venda no exterior;

- Reaproveitamento de instalações já

existentes.

Monitora Colaboradores da

agro pecuária Formandos

Produtos alimentares

1º Trimestre

Produzir compotas e doces

Transformação das frutas existentes em pouca quantidade e com fraca aparência para produção de compotas e doces

- Consumo interno e venda no exterior;

- Produto para divulgação e

promoção do CRIT.

Monitora Colaboradores da

agro pecuária Formandos

Frutas Equipamento

diverso 2º Semestre

Realizar análises de solo para posterior correção

Realização de análises aos constituintes do solo da vinha, figueiral, horta e pomar para com uma correta adubação de fundo colmatar as necessidades das culturas em questão.

- Progressivo melhoramento da

produção; - Produção com

melhor qualidade; - Colmatar

necessidades específicas de cada

cultura.

Monitora Pessoal externo Equipamento

específico 2º Trim

INTERVENÇÃO

CENTRO DE ACTIVIDADES

OCUPACIONAIS

Avaliar cada cliente da valência definindo as necessidades e os potenciais Elaborar o plano definindo as áreas de intervenção com base nas necessidades e expectativas do cliente e/ou significativos

Avaliações técnicas Reuniões com equipa técnica, clientes e significativos

100% de planos individuais dos clientes do CAO

elaborados

Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Fisioterapia

Clientes Significativos Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Fisioterapia Monitores T. Fala

Material administrativo, informático e

documentos do processo individual

Janeiro a Dezembro 493.775,83€

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Dimensão da Ação





INTERVENÇÃO


OCUPACIONAIS

Realizar atividades sócio culturais e lúdico-terapêuticas

Apoios terapêuticos nas seguintes áreas: Equitação Educação Física /Natação Animação Snozellen Fisioterapia Terapia da Fala Psicomotricidade Psicologia Jogos tradicionais Socializações

Garantir que 100% dos clientes tenham

pelo menos uma destas atividades

Coordenadora TSEER Psicóloga Animador Auxiliares Prof. E Física Fisioterapeuta Psicóloga T. da Fala

Clientes TSEER Psicóloga Animador Auxiliares Prof. E Física Fisioterapeuta Psicóloga Parcerias

Material de desgaste, material informático, ANTE, Piscinas Municipais, Instalações da Instituição específicas para as referidas atividades

Janeiro a Dezembro

Garantir o cumprimento de cuidados especiais a cada cliente

Realização de higiene pessoal Ministrar alimentação Promover a autonomia nos cuidados de higiene Ministrar medicação

Garantir apoio a 100% dos clientes

que necessitam destes cuidados

Coordenador de valência Auxiliares

Clientes

Material de higiene pessoal Refeições Medicação

Janeiro a Dezembro

Promover desenvolvimento cognitivo-comportamental

Consulta de Psiquiatria Apoio de Psicologia e Psicomotricidade

Garantir apoio a 100% dos clientes

que necessitam quando necessário

Psicóloga Psiquiatra TSEER

Clientes, Significativos Gestor de caso Aj de Acção Educativa

Material de desgaste, material informático

Janeiro a Dezembro

INCLUSÃO


OCUPACIONAIS

Promover atividades de inclusão

Atividades organizadas no âmbito do Desporto Escolar: Atividades desportivas Equitação Campeonatos de Boccia Atividades organizadas pela PCAND (paralisia cerebral associação nacional de desporto) : Boccia Atividades interinstitucionais promovidas pela ADES (Associação de desporto especial de santarém) ou por outras instituições: Atividades desportivas Rancho Sevilhanas Equitação

Garantir que 100% dos clientes

participem em 1 ou mais atividades

Garantir que pelo menos 80% dos clientes fiquem

satisfeitos

Participação da valência em pelo

menos 30 atividades de inclusão

Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia

Clientes Significativos Parceiros Coordenadora TSEER Psicóloga Prof E. Física Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia

viaturas, material de desgaste, material informático, telefone, , adereços, trajes, material áudio visual, material de iluminação, palcos ,recursos alimentares, espaços físicos adequados

Janeiro a Dezembro

19


Dimensão da Ação





INCLUSÃO


OCUPACIONAIS

Promover atividades de inclusão

Atividades organizadas com convites da comunidade: Marchas de S. António Rancho Janeiras Trickis Sevilhanas Socializações organizadas pela valência ou Instituição: Arraial Festa de Natal Reabilitar em Palco Feira dos Frutos Secos Ida ao Teatro Colónia de Férias Passeio anual Ida à Discoteca Socializações locais

Garantir que 100% dos clientes

participem em 1 ou mais atividades

Garantir que pelo menos 80% dos clientes fiquem

satisfeitos

Participação da valência em pelo

menos 30 atividades de inclusão

Coordenadora TSEER

Psicóloga Prof E. Física

Animador Auxiliares Motoristas Fisioterapia

Clientes Significativos

Parceiros Coordenadora

TSEER Psicóloga

Prof E. Física Animador Auxiliares

Motoristas Fisioterapia

viaturas, material de desgaste,

material informático, telefone, ,

adereços, trajes, material áudio

visual, material de iluminação, palcos

recursos alimentares,

espaços físicos adequados

Janeiro a Dezembro

Promover ações de sensibilização e esclarecimento

Secções de esclarecimento sobre higiene pessoal Secção de esclarecimento sobre alimentação Continuidade de ações sobre direitos e deveres

Participação de 80% dos clientes CAO

Promover

empowerment

Coordenadora TSEER

Psicóloga T. Fala

Animador

Clientes Coordenadora

TSEER Psicóloga Animador Auxiliares

T. Fala

material administrativo e

informático Janeiro a Dezembro

Dinamizar grupo alargado de auto representação da valência

Reuniões com representantes de cada uma das salas/áreas ocupacionais

Realizar pelo menos 3 reuniões por

semestre

Psicóloga Clientes


informático Janeiro a Dezembro

MELHORIA CONTÍNUA


OCUPACIONAIS

Garantir cumprimento do PI e efetuar as melhorias necessárias

Reuniões semanais de equipa Registos diários Reuniões com clientes e significativos

Avaliar, monitorizar e reformular os pi de

todos os clientes CAOI

Coordenadora

Toda a equipa do CAO

Significativos Clientes


informático

Ao longo do ano, pelo menos 2 vezes cada cliente

20


Dimensão da Ação

Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados

Esperados



MELHORIA CONTÍNUA


OCUPACIONAIS

Melhorar competências e qualificações de colaboradores

Ações de formação Negociação objetivos Realização avaliações

Avaliar todos os colaboradores da

valência Obter pontuação

positiva em todos os colaboradores

Coordenadora Todos os

colaboradores do CAO


informático Outubro

Medir grau de satisfação pelos serviços prestados

Aplicação de inquéritos aos clientes e significativos Análise de dados

Obter resultado satisfatório de 90%

Coordenadora, TSEER,

Psicólogo Prof E Física e Animador

Clientes e Significativos


informático Ao longo do ano

Elaborar plano de atividades Avaliar o plano de atividades

Recolha da monitorização/ avaliação Elaboração do relatório anual Elaboração do plano de atividades do ano seguinte

Plano de atividades elaborado e

aprovado

Relatório de atividades elaborado

e aprovado

Coordenadora

Todos os colaboradores do

CAO Clientes

Significativos parceiros


informático

Março Outubro

Promover a qualidade dos serviços prestados

Propôr à Direção : Climatização do Páteo Alargamento das salas com comunicação por porta Alargamento do espaço da sala de culinária

Reduzir temperatura no Verão - páteo

Rentabilizar recursos

Direção A contratar

A planear pelos recursos a contratar

Agosto

Manter certificação de qualidade

Planeamento Execução Monitorização Avaliação Revisão

Obter renovação de certificação

Coordenadora

Direção Todos os

colaboradores do CAO

Clientes Significativos

Parceiros Serviço de qualidade


informático Março

INTERVENÇÃO

LAR RESIDENCIAL

Realizar levantamento das necessidades e expectativas dos clientes

Negociação dos PI com clientes e/ou significativos

23 PI elaborados e aprovados

Gestora de Caso

Clientes e/ou Significativos Resp. De caso

Material de escritório Janeiro 262.592,20€ Elaborar os PI com participação dos clientes e/ ou famílias

21






INTERVENÇÃO

LAR RESIDENCIAL

Implementar PI de todos os clientes

Realização das atividades definidas Grau de execução

dos PI de 100% Resp. De caso

Clientes e Ajudantes de ação direta

Instalações Lar Ao longo do ano

Rever os PI com participação dos clientes e/ou famílias

Reuniões de Revisão de PI com clientes e/ou Famílias

PI revistos com participação de

100%

Gestora de Caso Clientes e/ou Significativos Resp. De caso

Material de escritório Julho

Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos clientes

Elaboração mensal de ementas com a participação dos clientes

12 Ementas mensais

elaboradas

Diretora Técnica Clientes Material de escritório Ao longo do ano

Confeção e distribuição das refeições de acordo com o planeado

Tx de execução das refeições de

100%

Colaboradoras Clientes Produtos de alimentação

Ao longo do ano

Distribuição de ceia aos clientes Tx de execução das refeições de

100%

Diretora Técnica Colaboradoras,

Clientes

Produtos de alimentação

Janeiro

Assegurar os cuidados de higiene e imagem adequados às necessidades dos clientes

Realização dos cuidados de saúde e imagem de acordo com o planeado

Tx de execução dos cuidados de

100%

Colaboradoras Clientes Instalações Lar Ao longo do ano

Implementar ações de vigilância e prevenção ao nível da saúde

Realização 2 consultas médicas anuais por cliente

46 Consultas médicas

realizadas

Diretora Técnica Resp. De caso e

clientes Carrinha Lar Ao longo do ano

Realização exames de controlo/ diagnóstico (análises, ECG)

Todos os clientes realizaram

exames médicos 1 x por ano

Diretora Técnica Resp. De caso e

clientes Carrinha Lar Ao longo do ano

Medição mensal do valor de tensão arterial de todos os clientes

Registo de medição de todos os clientes 1 x por

mês

Colaboradoras Colaboradoras

e clientes

Medidor de Tensão arterial

Ao longo do ano

Elaboração e distribuição da medicação a todos os clientes de acordo com prescrição

0 % Ocorrências decorrentes da

incorreta administração

terapêutica

Colaboradoras resp. pela

medicação

Colaboradoras e clientes

Medicação Ao longo do ano

22






INTERVENÇÃO

LAR RESIDENCIAL

Proporcionar aos clientes ocupação dos tempos livres

Atividades simples nos finais de tarde (passeios ao exterior, jogos, ver televisão)

!00% Das atividades de tempos livres

previstas realizadas

Colaboradoras Clientes Jogos, cartas, TV,

Revistas Ao longo do ano

Atividades ao fim-de-semana (passeios, idas ao teatro, pintura)

Colaboradoras, voluntaria

Clientes

Jogos, cartas, TV, Revistas, Tintas, lápis

de cor Carrinha do Lar

Ao longo do ano

Atividades nas férias (praia, piscina, jardins, atelier de culinária e de pintura, jogos, etc.)

Colaboradoras Clientes

Jogos, cartas, TV, Revistas, Tintas, lápis

de cor Carrinha do Lar

Abril, Agosto, Dezembro

Manter o relacionamento interpessoal entre os clientes

Comemoração de aniversários com jantar especial

Comemoração dos aniversários de

todos os clientes

Colaboradoras Clientes -------- Ao longo do ano

Promover a participação das famílias dos clientes do Lar Residencial

Realização de reuniões de elaboração/revisão/avaliação de PI

2 Reuniões ano com cada família

Diretora Técnica Famílias, clientes,

colaboradores --------- Janeiro e Julho

Responder às dúvidas e interesses de informação das famílias

Atendimento, Visitas Domiciliárias

Realização de pelo menos 1

atendimento ou visita a cada

família

Diretora Técnica Famílias --------- Ao longo do ano

Promover o convívio entre as famílias, colaboradores, Direção e clientes

Divulgação às famílias da Festa de Natal CRIT, Arraial CRIT

Presença de 20% das famílias

Diretora Técnica Clientes e

colaboradores Material de escritório Dezembro e Junho


LAR RESIDENCIAL

Conhecer os direitos e deveres dos clientes

Ação de sensibilização para disseminar carta de direitos e deveres

Ação de sensibilização

realizada

Diretora Técnica Clientes Material de escritório Março

Dinamizar grupo de auto representação do Lar

1 Reunião mensal do grupo de auto representação

12 Reuniões realizadas 12 Atas de

reunião

Facilitador do Grupo

Clientes Material de escritório Ao longo do ano

23







LAR RESIDENCIAL

Integrar o grupo de auto representação do CRIT

1 Reunião mensal do grupo de auto representação

Participação em 12 reuniões

Facilitador do Grupo

Representante do grupo

----------- Ao longo do ano

Contribuir com sugestões para o Plano de Atividades do Lar Residencial

Enviar sugestões do grupo de auto representação à Diretora Técnica

≥ 2 Sugestões enviadas

Facilitador do Grupo/ Clientes

Clientes Material de escritório Setembro

MELHORIA CONTÍNUA

LAR RESIDENCIAL

Elaborar Plano de Atividades de 2014

Levantamento de necessidades das partes interessadas (Clientes e colaboradores)

≥ 2 Sugestões recolhidas

Diretora Técnica

Clientes e colaboradores

Atas de reunião Setembro/Outubro

Elaboração do Plano de Atividades Plano de Atividades Diretora Técnica

----------- Material de escritório

Outubro

Envio e validação do Plano de Atividades pela Direção

Plano de Atividades Validado

Diretora Técnica

Direção -------- Outubro

Elaborar Relatório de Atividades 2012

Elaboração do Relatório de Atividades Relatório de Atividades

Diretora Técnica

------------- Sistema de

Monitorização Fevereiro

Envio e validação do Relatório de Atividades pela Direção

Relatório de Atividades validado

Diretora Técnica

Direção ----------- Março

Avaliar a Satisfação das partes interessadas

Avaliação por questionário dos clientes

90% Dos clientes satisfeitos

Diretora Técnica

Clientes Questionários Julho

Avaliação por questionário dos Familiares

90% Dos familiares satisfeitos

Diretora Técnica

Famílias Questionários Julho

Assegurar bons níveis de desempenho nos colaboradores

Definição de objetivos de desempenho dos colaboradores adequados às funções

Todos os colaboradores têm conhecimento dos

seus objetivos

Diretora Técnica

Colaboradores


Sistema de Avaliação de Desempenho

Outubro

Auto avaliação/Avaliação anual de desempenho

Classificação ≥ Bom de todos os

colaboradores

Diretora Técnica

Colaboradores Doc do sistema de

avaliação de desempenho Setembro

Envolver ativamente os colaboradores na vida da Organização

Divulgação das atividades desenvolvidas ao longo do ano (Festa Natal, Arraial, Feiras, etc.)

70% Dos colaboradores participar em 1

atividade

Diretora Técnica

Colaboradores Material de escritório

Ao longo do ano

24






MELHORIA CONTÍNUA

LAR RESIDENCIAL

Reorganizar as rotinas do Lar Residencial

Proposta de alteração de horários das rotinas (Levantar e Deitar)

Horário alterado Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro

Proposta de alteração das tarefas realizadas pelas Ajudantes de Ação direta

Alteração das tarefas das AAD

Diretora Técnica Direção Material de escritório Janeiro

Proposta de redução do nº de transportes

Anular o transporte da 1.ª volta da manhã


Reorganizar do espaço físico do Lar Residencial, com um maior aproveitamento do espaço exterior

Proposta de colocação de gradeamento nos muros circundantes do lar

Gradeamento colocado


Adquirir máquinas de lavar e secar roupa industrial

Proposta de aquisição de máquina de lavar e secar roupa industrial

Aquisição de 2 máquinas

Diretora Técnica Direção Material de escritório Junho

Proposta de aquisição de novas fardas para as colaboradoras

Envio de proposta à Direção Aquisição de

fardas para todas as colaboradoras

Diretora Técnica Direção Material de escritório Setembro

Rever Manual de Processos Revisão do Manual de Processos Manual de

Processos revisto Diretora Técnica --------- Manual de Processos Maio

Renovar a certificação do sector pelo Referencial Equass Assurance 2012

Participar na auditoria de certificação Renovação da

Certificação Diretora Técnica

Clientes, Colaboradores,

Famílias Manual de Processos Março/Abril

INTERVENÇÃO

ATL

Preencher os PIs de todos os clientes Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs

Apoio Escolar 1001 Brincadeiras Hora do Conto Expressão Plástica Expressão Motora

100% dos clientes têm os Pis preenchidos

80% dos clientes

irão atingir os objetivos

Coordenadora Técnica

E clientes

Espaço físico, equipamento, material de desgaste e

documentação dos clientes

De Setembro a Junho 64.319,82€

25






INTERVENÇÃO

ATL

Comemorar Épocas especiais

Noite das Bruxas Feira de Livros e jogos Pedagógicos “Livros Novos e Usados” Festa de Natal Festa de Passagem de Ano Desfile e Baile de Carnaval Aniversário do ATL

Realizar 6 eventos

Coordenadora

Coordenadora, Técnica,

Monitora e Clientes

Espaço físico, equipamento,

material de desgaste

Outubro Novembro Dezembro Dezembro Fevereiro

Abril

Comemorar 13 Dias Temáticos

Dia de Todos os Santos S. Martinho; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; Natal; Dia dos Namorados; Dia da Mulher; Dia do Pai; Dia da Liberdade; Dia Mundial do Trabalhador; Dia da Mãe; Dia Internacional da Família; Dia Mundial da Dança; Dia Mundial da Criança;

Comemorar pelo menos 11 dias

temáticos

Coordenadora


Animadoras e Clientes


material de desgaste, Material Específico

31Outubro 9Novembro 3Dezembro Dezembro

14Fevereiro 8Março

19Março 25Abril 1Maio 3Maio

15Maio 19Maio 1Junho

Realizar a totalidade das atividades previstas nos planos

(Atividades sujeitas a Plano Específico) Natal (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Verão (Rosto ecológico, Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers e praias)

Realizar 5 atividades no

Natal, 5 na Páscoa e 7 no

Verão.

Coordenadora Técnica,

Animadora e clientes



Dezembro

Março

Junho a Agosto


ATL

Colaborar na recolha de donativos

Banco Alimentar Contra a Fome Banco Farmacêutico Peditório Nacional da Liga Contra o Cancro

Colaborar em 4 recolhas de donativos



Espaço Físico, Material de

identificação e material próprio para

a campanha

Maio e Novembro Fevereiro

Novembro

26







ATL

Fomentar nas crianças o respeito pelo Planeta

“Torres Novas tem um Rosto ecológico”

Conseguir que 35 crianças

participem na recolha de lixo

pela cidade



Espaço Físico, Material de identificação e

material próprio para a campanha

Julho

Envolver as crianças na organização e dinamização da Festa

Festa de Verão do ROSTO Conseguir a

participação de 35 crianças



Espaço Físico e Material específico Julho

Colaborar nas atividades da Instituição

Feira Nacional dos Frutos Secos Loja de Natal do CRIT Festa de Natal do CRIT Inauguração do Fórum Sócio Ocupacional Feira Medieval Marchas de Stº António Arraial do CRIT

Colaborar na organização e

dinamização de 7 atividades

transversais à Instituição



Espaço Físico e Material específico Junho

MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO

ATL

Elaborar Relatório anual de atividades

Elaborar o Plano Anual de Atividades

Reuniões Monitorização Preenchimento de PAGA Preenchimento do Relatório

Plano e relatório elaborados

Coordenadora Coordenadora

Técnica

Sistema de monitorização

Janeiro

Setembro

Conseguir a renovação da Certificação da Qualidade

Reuniões Revisão Documental Aplicação dos documentos validados Monitorização

Certificação da Qualidade renovada


Técnica

Manual da Qualidade Documentos preenchidos Março

Definir Objetivos com as colaboradoras Avaliar o seu cumprimento

Reuniões Preenchimento de Impressos

Avaliações de Desempenho

efetuadas


Equipa Manual de Avaliação de

Desempenho

Janeiro Outubro

Monitorizar as atividades

Aplicar questionários de satisfação aos clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA

Obter 90% de satisfação dos

clientes Obter 90% de

atividades realizadas


Técnica

Mapas de registo Questionários

Dezembro Abril

Agosto

27




Recursos Calendarização

Gastos Humanos Materiais Responsável Participantes


ATL

Aumentar o número de recursos sociais no Concelho

Diagnóstico de necessidades Pesquisas on-line Elaboração do desenho do Projeto Contactos com parceiros Preenchimento de Formulários

Criar 1 novo recurso da área

social


Técnica

Diagnóstico da Rede Social

Sistema de Monitorização


INTERVENÇÃO

CENTRO COMUNITÁRIO ROSTO

Preencher os PIs de todos os clientes Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs

Gabinete Psicossocial Consultas Psicologia Mediação Familiar Atendimento/Encaminhamento/ Acompanhamento Social Educação Social Treino de Competências (Pessoais, Sociais, Profissionais e Parentais)


60% dos clientes

irão atingir os objetivos

Coordenadora

Educadora Social,

Psicóloga e Clientes

Espaço Físico, Equipamento,

Documentação dos clientes


75.906,61€

Diminuir o número de dependentes (substâncias ilegais, álcool, jogo…) sem tratamento

Acompanhamento Social: Acompanhamento bissemanal às consultas na E.T. Abrantes

Conseguir que 10% dos clientes dependentes iniciem e/ou mantenham o seu processo de reabilitação

Coordenadora

Coordenadora, Educadora

Social e Clientes

Espaço Físico, Equipamento, material

de desgaste Documentação dos

clientes, transportes


Promover a inserção social, pessoal e/ou familiar dos clientes na situação de sem-abrigo

Acompanhamento Social

Conseguir que 5% de clientes

Sem Abrigo vejam a sua

situação resolvida

Coordenadora

Coordenadora, Educadora

Social e Clientes

Espaço Físico, Equipamento,

Documentação dos clientes







Coordenadora

Educadora Social,


Espaço Físico, Material de identificação e material próprio para a

campanha

Maio e Novembro Fevereiro Novembro

Fomentar nos adultos o respeito pelo Planeta


Conseguir que 15 adultos

participem na recolha de lixo

pela cidade

Coordenadora

Educadora Social,





28








Dar resposta às necessidades básicas dos clientes Comemorar 15 dias temáticos e 2 festas Conseguir Inserção Profissional para alguns clientes

Loja Social Sala de Estudo Espaço Beleza Espaço Saúde -O dia da tensão arterial -Acompanhamento semanal de clientes, a consultas nos hospitais Médio Tejo -Acompanhamento de pessoas portadoras de Doença Mental Grupo de Convívio -O Lanchinho da Jú -Ateliers Diversos -Comemoração de Dias Temáticos Festa de Natal -Festa de Verão do Rosto -Passeios Diversos Férias Ativas -Idas à praia -Idas à piscina -Idas a parques, museus … Portal da Amizade: -Rádio Local -Semanário “O Almonda” Inserção Profissional SAPE (Serviço de Apoio na Procura de Emprego) ANDC (Microcrédito)

Atingir a satisfação de 60% das necessidades

básicas dos clientes

Comemorar pelo

menos 12 dias temáticos e 2

festas

Inserir profissionalmente 3% dos clientes

Coordenadora

Educadora Social,


Espaço Físico, Equipamento, material de

desgaste Documentação dos clientes,

transportes







Coordenadora

Educadora Social,


Espaço Físico, De Janeiro a Dezembro

29





Responsável Responsável


CENTRO COMUNITÁRIO

ROSTO

Elaborar Relatório anual de atividades

Elaborar o Plano Anual de Atividades



Coordenadora

Coordenadora Psicóloga

Educadora Social

Sistema de monitorização Janeiro

Outubro




Coordenadora


Educadora Social


Definir Objetivos com as colaboradoras e avaliar o seu cumprimento



efetuadas


Equipa Manual de Avaliação de

Desempenho

Janeiro Outubro


Aplicação de Questionários de Satisfação aos Clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA

Obter 90% de satisfação dos

clientes

Obter 90% de atividades alcançadas

Coordenadora


Educadora Social


Abril Agosto

Dezembro



Criar 1 novo recurso da área

social

Coordenadora


Educadora Social

Diagnóstico da Rede Social Sistema de Monitorização


INTERVENÇÃO

COJ

Preencher os PIs de todos os clientes

Conseguir que os clientes cumpram os objetivos definidos nos seus PIs

Programa de Organização do Método de Estudo Apoio escolar Apoio ao Ensino Especial Orientação do Estudo


80% dos clientes irão atingir os

objetivos

Coordenadora Técnica

E clientes

Espaço físico, equipamento, material de desgaste e

documentação dos clientes

De Setembro a Junho

48.113,91€

Alcançar quadrimestralmente a participação de cada cliente em pelo menos 5 atividades

Informática Play station Jogos Didáticos Karaoke Cinema

Atingir a participação de

cada cliente em 5 atividades

Coordenadora Monitora e

clientes Espaço físico, equipamento,


De Setembro a Agosto

30






INTERVENÇÃO

COJ

Conseguir assiduidade na realização de atividades incluídas nos diferentes clubes.

Clube de Jornalismo “Palavras Soltas” Clube de Teatro “1.2.3… Ação” Clube de Construção de Jogos “Pequenos Engenheiros” Clube do Estudo “Letras, números e amizades” Clube de Artes Plásticas “Mãozinhas de Ouro”

Alcançar 70% de assiduidade

Coordenadora Técnica e clientes

Espaço físico, equipamento, material de desgaste

De Setembro a Junho

Comemorar Épocas especiais

Feira de Livros e jogos Pedagógicos – “Cojitos Pedagógicos” Festa de Natal Arraial da Escola

Realizar 3 eventos

Coordenadora


Monitora e Clientes


Dezembro Dezembro

Junho

Comemorar 13 Dias Temáticos

Dia Mundial Contra a Pobreza e exclusão Social; Halloween; S. Martinho; Dia do não fumador; Dia Int. da Pessoa com Deficiência; Natal; Carnaval; Dia dos Namorados; Dia da Mulher; Dia do Pai; Páscoa; Dia da Mãe; Dia Mundial da Reciclagem.

Comemorar pelo menos 12 dias

temáticos

Coordenadora


Monitora e Clientes


17Outubro 31Outubro 9Novembro

16Novembro 3Dezembro Dezembro 8Fevereiro

14Fevereiro 8Março

15Março Março 3Maio

17Maio

Realizar a totalidade das atividades previstas nos planos

(Atividades sujeitas a Plano Específico) Natal (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Páscoa (Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers) Verão (Rosto ecológico, Passeio, piscinas, pavilhão Gimnodesportivo, Biblioteca e Ateliers e praias)

Realizar 5 atividades no

Natal, 5 atividades na Páscoa e 7 no

Verão.


monitora e clientes


Dezembro Março

Junho a Agosto

31







COJ

Divulgar o Trabalho desenvolvido pelo Clube de Teatro “1, 2, 3… Acção”

Peça de Teatro “Gui e o Estendal Mágico”

Apresentar 2 sessões

envolvendo alunos do pré-

escolar

Coordenadora

Técnica, monitora clientes

E espectadores

Espaço Físico, material de desgaste e

equipamento áudio visual Dezembro





monitora e clientes



Maio e Novembro

Fevereiro Novembro

Fomentar nos jovens o respeito pelo Planeta


Conseguir a participação de 20 Jovens na

recolha de lixo pela cidade


monitora e clientes



Julho

Envolver os jovens na organização e dinamização da Festa

Festa de Verão do ROSTO Conseguir a participação De 25 jovens


monitora e clientes

Espaço Físico e Material específico Julho







monitora e clientes

Espaço Físico e Material específico Junho


COJ

Elaborar Relatório anual de atividades Elaborar o Plano Anual de Atividades




Psicopedagoga


Janeiro

Setembro





Psicopedagoga


32


Dimensão da Ação Objetivos Operacionais Atividades Metas Resultados

Esperados




COJ

Definir Objetivos com as colaboradoras Avaliar o seu cumprimento



efetuadas


Equipa Manual de Avaliação

de Desempenho

Janeiro Outubro


Aplicação de Questionários de Satisfação aos Clientes Preenchimento do sistema de monitorização Preenchimento da Ficha de Revisão do PAGA

Obter 90% de satisfação dos clientes

Obter 90% de

atividades alcançadas

Coordenadora Coordenadora Psicopedagoga


Dezembro Abril

Agosto



criar 1 novo recurso da área social


Psicopedagoga

Diagnóstico da Rede Social

Sistema de Monitorização


INTERVENÇÃO

RSI

Elaborar Planos de Desenvolvimento Individual

- Entrevistas com os clientes - Visitas Domiciliárias - Atendimento Social - Registos de informações na ASIP - Reuniões de NLI - Estatísticas mensais e semestrais - Acompanhamento psicológico - Sinalização para o PCAAC - Recolha e distribuição de alimentos - Recolha e distribuição de roupas - Coinfecção e distribuição de uma sopa - Organização e dinamização de workshops - Ações de sensibilização

Ter 100% dos processos com PDI’s

Coordenadora de Equipa

Equipa do RSI; Representantes das entidades

parceiras; Clientes

Viatura Material de

desgaste PC com acesso à

Internet Telefone

Janeiro-Dezembro 111.595,04€

Assinar Contratos de Inserção

Assinar todos os CI’s no prazo máximo de 30 dias

Motivar os beneficiários para o trabalho

Ter a Acão “Procura ativa de emprego” definida em 100% dos CI’s, exceto nos que apresentarem CIT

Apoiar as famílias com bens alimentares

Fazer distribuição diária de alimentos

Garantir que as famílias com dificuldades na organização da vida quotidiana tenham acompanhamento de uma Ajudante de Acão Direta

Fazer uma visita domiciliária semanal (AAD)

33






INTERVENÇÃO

RSI

Verificar as situações em que tenham deixado de estar reunidas as condições de atribuição do RSI

Garantir que 60% das famílias sejam contactadas uma vez por mês pela técnica gestora de caso

Coordenadora de Equipa

Equipa do RSI; Representantes das entidades

parceiras; Clientes

Viatura Material de desgaste

PC com acesso à Internet Telefone

Janeiro-Dezembro

MELHORIA CONTÍNUA

RSI

Manter a equipa sempre informada acerca das diretrizes da Segurança Social e do CRIT

- Reuniões de equipa - Avaliação da satisfação - Formação interna e externa - Eventos organizados pela Instituição

Fazer reuniões de equipa mensais

Coordenadora de equipa; Direção da

Instituição Equipa do RSI

Material de desgaste PC com acesso à Internet

Telefone Viatura

Janeiro/Dezembro

Melhorar ou adquirir conhecimentos que contribuam para um melhor desempenho dos colaboradores

Garantir que cada colaborador participe pelo menos numa das ações de formação dinamizadas pelo CRIT ou Segurança Social

Promover um maior envolvimento da equipa com a Instituição

Assegurar que todos os elementos da equipa participem, anualmente, em dois eventos da Instituição

Elaborar o Plano de Atividades - Monitorizar quadrimestralmente o

sistema de indicadores - Aplicar questionários de satisfação - Reuniões individuais com os colaboradores

Ter o Plano de atividades elaborado

Coordenadora de equipa

Equipa do RSI; Direção da Instituição


Telefone Setembro

Elaborar o Relatório de actividades

Ter o Relatório de atividades elaborado


Equipa do RSI Material de desgaste


Dez-Jan.

Fazer revisão do Manual de Processos

Rever o Manual de Processos anualmente


Equipa do RSI Material de desgaste


Outubro

34






MELHORIA CONTÍNUA

RSI

Fazer avaliação de desempenho - Monitorizar quadrimestralmente o

sistema de indicadores - Aplicar questionários de satisfação - Reuniões individuais com os colaboradores

Avaliar o desempenho dos colaboradores anualmente


Equipa do RSI; Direção da Instituição


Telefone

Setembro

Avaliar a satisfação dos Clientes

Garantir que pelo menos 60% dos Clientes se sintam satisfeitos com os serviços

Dezembro

INTERVENÇÃO

CAFAPT

Acompanhar todas as sinalizações admissíveis de crianças e jovens com processos de promoção e proteção

- Receção da ficha de sinalização - Atribuição de gestor de caso - Contactos com entidades sinalizadoras - Recolha de informações

Acompanhamento de todas as sinalizações admissíveis

Coordenadora TSSS, Psicóloga

e Ed. Social Ficha de sinalização, telefone,

ficha de registo de contato Ao longo do ano

66.634,04€

Acompanhar 70 clientes no âmbito da intervenção familiar

- Visitas domiciliárias - Atendimentos

Acompanhamento de pelo menos

70 clientes

Coordenadora TSSS e Ed.

Social

Processo individual, ficha de registo de acompanhamento,

telefone, viatura Ao longo do ano

Acompanhar 30 clientes no âmbito do apoio psicossocial

- Sessões de acompanhamento psicológico e psicopedagógico

Acompanhamento de pelo menos

30 clientes


Folha de presenças, descrição de sessões, jogos

psicopedagógicos, instrumentos de avaliação

telefone, viatura

Ao longo do ano

Elaborar um plano de intervenção para cada cliente de acordo com as suas necessidades e expetativas


100% dos clientes terão um

plano de intervenção


e Ed. Social PI, processo individual,


Proporcionar a participação de cada cliente na elaboração do Plano de Intervenção


90% dos planos de intervenção

assinados




Avaliar o grau de cumprimento do plano de intervenção

- Visitas domiciliárias/ Atendimentos para avaliação do plano

Atingir pelo menos 70% de

cumprimento do plano




35






INTERVENÇÃO

CAFAPT

Permitir que cada cliente participe na avaliação do seu plano de intervenção

- Visitas domiciliárias/ Atendimentos para avaliação do plano

90% dos clientes participam na

avaliação do seu plano de

intervenção

Coordenadora TSSS, Psicóloga e

Ed. Social PI, processo individual,


Realizar um acordo entre progenitores que vá de encontro às necessidades da criança

- Sessões de mediação familiar - Elaborar acordo

Acompanhar 4 progenitores

Coordenadora TSSS e Ed. Social Declaração de

consentimento, acordo, telefone, viatura

Ao longo do ano


CAFAPT

Participar nos encontros da rede nacional de CAFAP’s

- Contactos - Reuniões

Participar em pelo menos 2 encontros


Ed. Social

Viatura, material de desgaste, material

informático, telefone Ao longo do ano

Transmitir filmes sobre as problemáticas com as quais o CAFAPT intervém

- Estabelecer parceria - Reuniões - Divulgação

Transmitir 4 filmes Coordenadora TSSS, Psicóloga,

Ed. Social e Cineclube

- Folhetos, Cartaz - Agenda e registo de

reunião Março

Realizar uma sessão de esclarecimento

- Contactos - Reuniões - Divulgação

Sessão de esclarecimento

realizada


Ed. Social, Técnico da APAV


reunião - Viatura

Abril

Reutilizar livros escolares - Estabelecer parcerias - Reuniões - Divulgação

Banco de troca de livros implementado


Ed. Social


reunião - Regulamento

De Junho a Outubro

Realizar uma ação de sensibilização junto de espaços noturnos

- Contactos - Recolha de materiais - Reuniões

Ação realizada Coordenadora TSSS, Psicóloga e

Ed. Social

- Folhetos, preservativos, cartazes, pulseiras,

canetas, viatura Julho

Realizar uma conferência que permita a envolvência de diversos técnicos

- Contatos com orador - Elaborar convites - Divulgar

Realizar uma conferência


Ed. Social

- Cartaz, fichas de inscrição, pastas, canetas

e diplomas Setembro

Apoiar as famílias carenciadas acompanhadas pelo CAFAPT

- Estabelecer contactos e parcerias - Elaborar convites - Divulgar

Angariar 200€ Coordenadora TSSS, Psicóloga e

Ed. Social - Cartaz, fichas de inscrição, viatura Novembro

36







CAFAPT

Efetuar uma campanha de recolha de brinquedos para dar a todas as crianças alvo de acompanhamento

- Estabelecer contactos - Colocar pontos de recolha junto de estabelecimentos

Campanha concretizada


e Ed. Social - Cartaz, cestos e viatura

Novembro e Dezembro

MELHORIA CONTÍNUA

CAFAPT

Elaborar o plano anual de atividades

- Diagnóstico de necessidades - Reunião de equipa

Plano anual de atividades elaborado


e Ed. Social

- Agenda e registo de reunião, Ficha de sugestões/

reclamações, Questionário de avaliação da satisfação dos

clientes, acordo de cooperação

Setembro

Avaliar o desempenho dos colaboradores do CAFAPT

- Negociar objetivos - Reunião de avaliação - Reclamação da avaliação do desempenho

Desempenho avaliado


e Ed. Social

- Ficha de programação das atividades

- Ficha de avaliação de desempenho de competências e

objetivos - Ficha de reclamação da

avaliação do desempenho

Setembro

Elaborar o relatório anual de atividades

- Identificar registo de ocorrências, sugestões/reclamações, - Reunião equipa

Relatório elaborado


e Ed. Social - Agenda e registo de reunião Janeiro

Elaborar o sistema de monitorização quadrimestralmente

- Consulta de ficha síntese de PI’s - Consulta de documentação


elaborado quadrimestralme

nte


e Ed. Social

- Planos de ação de melhoria - Dinâmicas de inovação não

esperadas

Janeiro, Maio e Setembro

Avaliar o grau de cumprimento do plano de revisões

- Analisar todos os documentos associados - Reunião de equipa

90% de cumprimento do Plano de revisões


e Ed. Social - Agenda e registo de reunião Dezembro

Elaborar um plano de ações de melhoria

- Consulta de documentos Plano elaborado Coordenadora TSSS, Psicóloga

e Ed. Social - Agenda e registo de reunião - Plano de ações de melhoria Janeiro

Avaliar o grau de cumprimento do plano de ações de melhoria

- Consulta de documentos

Atingir 90% de cumprimento do plano de ações

de melhoria


e Ed. Social - Agenda e registo de reunião - Plano de ações de melhoria Dezembro

Avaliar o grau de satisfação dos clientes

- Aplicação dos questionários - Tratamento de dados

Atingir 90% de grau de

satisfação dos clientes


e Ed. Social - Agenda e registo de reunião

- Questionários Dezembro

37






MELHORIA CONTÍNUA

CAFAPT

Avaliar o grau de cumprimento do sistema de comunicação e informação

- Agenda e registo de reunião - Análise de documentação

Atingir 90% de grau de

satisfação cumprimento do

sistema de comunicação e

informação


e Ed. Social - Agenda e registo de reunião

- Evidências documentais Dezembro

Reunir a equipa do CAFAPT mensalmente

- Elaborar a agenda e registo de reunião - Juntar outros documentos para análise

Realizar 12 reuniões mensais


e Ed. Social

- Agenda e registo de reunião - Sistema de comunicação e

informação Ao longo do ano

Participar nas reuniões do grupo coordenador

- Reuniões - Elaborar ata

Participar em 12 reuniões

Diretor executivo Coordenadoras - Convocatória - Livro de atas Ao longo do ano

Participar nas reuniões do CLAS

- Reuniões Participar em

90% das reuniões Coordenadora

TSSS, Psicóloga e Ed. Social

- Convocatória - Viatura Ao longo do ano

Envolver os colaboradores do CAFAPT nas atividades da Instituição

- Inscrições nas atividades

Participar em 90% das

atividades em que o CRIT

solicita colaboração


e Ed. Social - Organograma de eventos do

CRIT Ao longo do ano

INTERVENÇÃO

CRI

Apoiar, ao longo do ano letivo, a avaliação especializada de 100% das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente, sinalizadas ao serviço

Avaliação técnica das crianças e jovens sinalizados

Avaliação de 100% dos alunos

sinalizados

Coordenadora Equipa Técnica

Material de escritório Computador Impressora

Testes de avaliação específicos

Janeiro a Março Setembro

148.144,92€ Elaboração dos relatórios de avaliação técnica

Elaboração de 100% dos

relatórios de avaliação técnica

Equipa Técnica Equipa Técnica Material de escritório



Garantir que 100% dos alunos apoiados têm um Plano de intervenção individual

Estabelecimento dos objetivos de intervenção – Elaboração dos planos individuais de intervenção

Elaboração de 100% dos planos de intervenção

individual

Equipa Técnica

Equipa Técnica Alunos

Enc. Educação Docentes



38






INTERVENÇÃO

CRI

Garantir que todos os encarregados de educação, dos alunos em apoio, têm conhecimento dos planos de intervenção técnica dos seus educandos

Reunião com os encarregados de educação

Assinatura dos encarregados de

educação em 100% dos planos de intervenção

Equipa Técnica



Material de escritório Janeiro a Março

Setembro

Obter uma taxa de sucesso da intervenção ≥ 80%, em cada área técnica

Implementação e avaliação dos Planos de Intervenção Individual

Obtenção de pelo menos 80%

dos objetivos definidos nos

planos de intervenção

Equipa Técnica



Material de escritório Junho/2013

Reuniões com docentes e encarregados de educação dos alunos em apoio, para aferir a implementação do plano

Participação em 100% das reuniões

convocadas

Coordenadora Diretores das

escolas

Equipa Técnica Docentes

Enc. educação Material de escritório


Avaliar os interesses vocacionais de todos os alunos sinalizados para DV/TVA

Avaliação vocacional dos alunos sinalizados

Avaliar 100% dos alunos

sinalizados

Psicólogo Psicólogo

Aluno Enc. Educação

Testes de avaliação específica Setembro e

Outubro

Elaborar os protocolos de cooperação, para todos os alunos sinalizados para DV/TVA

Elaboração dos protocolos de cooperação

Elaborar 100% dos protocolos de cooperação

Psicólogo TVA

Psicólogo TVA Direção CRIT

Direção escola Enc. Educação

Empresas

Material de escritório Computador Impressora Deslocações

Setembro e Outubro

Dinamizar o Programa de Despiste Vocacional para todos os alunos sinalizados

Integração dos alunos nas áreas de formação

Integrar 100% dos alunos sinalizados

Psicólogo TVA Psicólogo TVA

Alunos Formadores FE

Material específico, de acordo com a área de formação

Setembro e Outubro

Garantir a adesão das empresas necessárias à dinamização do programa de TVA em posto de trabalho

Contactos com empresas da região Estabelecimento de protocolos de cooperação

Adesão de 100% das empresas

necessárias


Empresas


Setembro e Outubro

39



Esperados



INTERVENÇÃO

CRI

Dinamizar o Programa de Sensibilização em Posto de Trabalho para todos os alunos sinalizados

Integração dos alunos nas empresas parceiras

Integrar 100% dos alunos sinalizados


Alunos Empresas


Setembro e Outubro

Efetuar todos os acompanhamentos planificados aos alunos integrados nos programas de DV/TVA

Acompanhamento aos alunos de DV/TVA

Efetuar 100% dos acompanhamentos

Psicólogo TVA

Psicólogo TVA Alunos

Formadores FE Empresas



PARCERIAS

CRI

Garantir a manutenção de todas as parcerias existentes, com estabelecimentos de ensino

Reunião de parceiros, para avaliação da parceria e sua manutenção

Manter os 9 parceiros existentes

Coordenadora

Coordenadora

Diretores das escolas


Março/2013

Avaliar todas as ações desenvolvidas, no âmbito dos planos de ação elaborados.

Verificação periódica, do cumprimento da ação, pelos parceiros e equipa técnica, através de questionário

Garantir o cumprimento de 100%

dos objetivos definidos nos planos

de ação

Coordenadora

Coordenadora


Equipa técnica


Dezembro Março/2013 Junho/2013

Realização de reuniões trimestrais de parceiros

Realizar 100% das reuniões planeadas

Coordenadora

Coordenadora


Computador Projetor Vídeo Fotocopiadora


Janeiro/2013 Abril/2013 Julho/2013

Avaliação do nível de satisfação dos parceiros

Garantir um nível de satisfação ≥ 3 e uma

taxa ≥ 90%

Coordenadora

Coordenadora



Junho/2013

Negociar as linhas de ação, com todos os parceiros

Elaboração dos planos de ação com os parceiros

Elaborar 9 planos de ação

Coordenadora


Coordenadora



Março/2013

40



Esperados



PARCERIAS

CRI

Desenvolver todos os planos de ação, de acordo com o financiamento atribuído pelo Ministério da Educação e Ciência

Afetação das áreas técnicas e nº de horas, a cada parceiro, de acordo com a aprovação do MEC

Afetar 100% das áreas técnicas e nº de horas

aprovadas

Coordenadora


escolas Equipa técnica


Setembro

Dinamização das ações previstas e acordadas nos planos de ação

Dinamizar 100% das ações acordadas

Coordenadora



escolas Equipa técnica

Docentes Alunos

Famílias


Testes de avaliação específica Piscina

Picadeiro Deslocações


Dinamização dos apoios técnicos, de acordo com as horas atribuídas a cada parceiro

Cumprir 100% das horas financiadas

Coordenadora Equipa Técnica Ao longo do ano

letivo

MELHORIA CONTÍNUA

CRI

Avaliar e rever todos os serviços prestados, ajustando-os às necessidades diagnosticadas

Reunião de parceiros, para organização, avaliação e revisão dos serviços prestados

Realizar pelo menos uma reunião por

trimestre

Coordenadora Coordenadora Diretores das

escolas



Janeiro/2013 Abril/2013 Julho/2013

Reunião de Equipa Técnica Realizar 100% das

reuniões planificadas Coordenadora




Revisão dos processos do setor Rever 100% dos

processos Coordenadora



Material de escritório Setembro

Reuniões de Grupo Coordenador Participação em todas as reuniões previstas

Diretor Executivo

Coordenadora Material de escritório Ao longo do ano

Auditoria de Certificação Certificação do setor Gestor

Qualidade

Coordenadora Equipa técnica Enc. Educação

Parceiros Alunos

Material de escritório Março/2013

Avaliar o desempenho de todos os colaboradores, como forma de valorização profissional e melhoria dos serviços

Definição de objetivos individuais de desempenho

Definição dos objetivos com 100% dos colaboradores



Material de escritório Outubro

Reuniões de partilha/avaliação do desempenho

Avaliação de 100% dos colaboradores

Obter um nível médio de desempenho ≥ 3,0




Julho/2013 (contratados) Outubro/2013 (efetivos)

41



Esperados



MELHORIA CONTÍNUA

CRI

Incentivar a formação, atualização e aperfeiçoamento das competências dos colaboradores

Participação dos colaboradores em ações de formação, no âmbito do Plano de Formação do CRIT

Pelo menos 25% dos colaboradores

beneficiaram de formação




Garantir que, pelo menos 90% das partes interessadas (alunos, pais, docentes, parceiros, equipa técnica) estão satisfeitas com os serviços prestados

Avaliação do nível de satisfação dos alunos

Garantir que ≥ 90% dos alunos estão

satisfeitos Garantir um nível


Coordenadora Alunos



Junho/2013

Avaliação do nível de satisfação dos encarregados de educação

Garantir que ≥ 90% dos enc. educação

estão satisfeitos Garantir um nível


Coordenadora Encarregados de educação



Junho/2013

Avaliação do nível de satisfação dos parceiros

Garantir que ≥ 90% dos parceiros estão




escolas



Junho/2013

Avaliação do nível de satisfação dos docentes

Garantir que ≥ 90% dos docentes estão



Coordenadora Docentes



Junho/2013

Avaliação do nível de satisfação da equipa técnica

Garantir que ≥ 90% dos elementos da

equipa técnica estão satisfeitos

Garantir um nível médio de satisfação ≥

3,0




Junho/2013

42






SERVIÇOS TRANSVERSAIS

Assegurar fornecimento de refeições aos clientes

-Elaboração de ementas -Aquisição de géneros -Confeção das refeições -Limpeza diária

Refeições servidas

Coord. Serviços Admin.

-Cozinheira -Auxiliares de

cozinheira -Aux. limpeza

-Eq. De cozinha -Eq. refeitório

Jan-Dez (exceto AGO)

Incluído nos gastos das valências

Assegurar funcionamento do bar

-Aquisição de géneros -Prestar serviço ao balcão -Atualizar lista de preços -Limpeza diária

Bar a funcionar sem reclamações

Coord. Serv. Domésticos

Clientes dos serv.

domésticos -Eq. Do bar


13.553,95€

Assegurar o transporte de clientes

-Auxiliar entrada e saída nas viaturas -Efetuar percurso estabelecido para recolha e entrega dos clientes

Transportar todos os clientes de acordo com listagens das valências

Diretor executivo

-Motoristas -

Acompanhante de motorista -Auxiliares de

valência

-Listas de clientes -viaturas



Assegurar a limpeza dos edifícios do CRIT

-Aquisição de produtos de limpeza -gerir recursos humanos conforme necessidades

Edifícios limpos diariamente

Coord. Dos Serviços

Administrativos

Auxiliares de limpeza

Equipamento de limpeza Produtos de limpeza



SERVIÇOS À COMUNIDADE

Aumentar o número de consultas externas

-Divulgação do serviço -Inscrição de novos clientes -Realização das consultas

Aumento de 5% de clientes externos

Diretor executivo

Técnicos da especialidade

-Eq. Informático -Eq.técnico da especialidade Jan-Dez

68.586,36€ Angariar novos clientes para hidroterapia

-Divulgação do serviço -Inscrição de novos clientes -Realização das aulas de hidroterapia

Aumento de 5% de clientes externos

Diretor Executivo

Técnicos da especialidade

-Piscina operacional -Equipamento de apoio


43


EIXO 2: Melhoria contínua e inovação

Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico de novos projetos, parcerias e acordos de cooperação como resposta a novas necessidades sociais





INOVAÇÃO

Iniciar funcionamento do Forum Sócio ocupacional

-Assinatura de protocolo com SS -Selecionar recursos humanos -Elaborar plano de funcionamento -Admissão de clientes

Abertura do Forum

Direção Diretor executivo

Coordenadora do Forum

-Modelo de protocolo -Lista de espera de

clientes 2ºTrim 2013 83.689,87€

Criar um lar residencial em Alcanena

-Assinatura de protocolo com CM Alcanena -Conclusão dos projetos -Procura de financiamento

Conclusão do processo para

inicio da construção em

2014

Direção -CM Alcanena

-Diretor Executivo

-Modelo de protocolo -Projetos de obra -75% dos custos

financiados

Jan-Dez

Criar Gabinete de Mediação Familiar

-Escolha de espaço -Selecionar rec. Humanos -Divulgação do gabinete

Início da atividade do gabinete

Diretor Executivo Técnicos e Pessoal Admin. Gabinete

Eq. informático 1º Trim 2013

Abrir Sala de Snoezelen à comunidade

-elaborar horário e preçário -selecionar técnicos de apoio -divulgação -registo de inscrições

Sala em funcionamento

com elementos da comunidade

Diretor executivo -Responsável pela sala

-Técnicos de apoio Sala de Snoezelen 1ºTrim 2013

PARCERIAS

Estabelecer parceria com Centro Hospitalar do Médio Tejo p/ Forum Sócio ocupacional

-reuniões com CHMT -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo

Parceria estabelecida

Direção Diretor Executivo

Coordenadora do Forum -modelo de protocolo 1ºTrim. 2013

Estabelecer parceria com CM Alcanena p/ criação de Lar residencial em Alcanena

-reuniões com CM -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo


Direção Diretor executivo Modelo de protocolo Janeiro 2013

44


Dimensão da Ação Objetivos

Operacionais Atividades

Metas Resultados Esperados



PARCERIAS

Estabelecer parceria com ARS p/ Forum Sócio ocupacional

-reuniões com ARS -Elaboração do protocolo -assinatura de protocolo



Coordenadora do Forum -modelo de protocolo 1ºTrim. 2013

Estabelecer novas parcerias com empresas da região tendo em vista a empregabilidade de pessoas com deficiência

-Selecionar empresas a contactar -Reuniões com resp. das empresas -assinatura de protocolo

Estabelecer pelo menos 10 novas

parcerias

Coordenadora da FE Técnicos da FE Eq.Informático

-modelo de protocolo -viatura

1ºSem. 2013

Estabelecer parcerias com empresas da região para apoio a famílias mais vulneráveis

-Selecionar empresas a contactar -Reuniões com resp. das empresas -assinatura de protocolo

Estabelecer pelo menos 5 parcerias

Diretor executivo Coordenadora s CC Rosto, RSI

e CAFAPT

Eq.Informático -modelo de protocolo

-viatura 1ºTrim. 2013

Renovar o protocolo no âmbito do programa de emergência alimentar – cantina social

Reuniões da CLAS Reuniões com SS Assinatura de protocolo

- Protocolo renovado

- Fornecer 50 refeições diárias a

pessoas com dificuldades económicas


Coordenadora CC Rosto -modelo de protocolo

Janeiro 2013

Ao longo do ano

45.000€

INFRAESTRUTURAS

Concluir projetos para lar residencial de Alcanena

-Elaborar projetos Projetos

elaborados Diretor Executivo

CM Alcanena Projetista contratado

SW específico 1ºTrim 2013 5.000€

Realizar cobertura de interligação entre edifícios da sede

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Cobertura concluída

Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºsem 2013 20.000€

45






INFRAESTRUTURAS

Prolongar cobertura da zona de paragem dos autocarros




Realizar cobertura para estacionamento de viaturas de clientes com deficiência motora




Instalar para vento junto à entrada do refeitório


Para vento instalado

Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºTrim 2013 2.500€

Remodelar espaço de fisioterapia

-Angariar 75% do financiamento através de candidatura -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Espaço remodelado

Diretor executivo Empreiteiro Mat. diversos

Trimestre após aprovação de candidatura

25.000€

Criar sala para artes gráficas (Sala de serigrafia)

-Escolha do local -Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Sala construída

Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1º Sem2013 5.000€

Melhorar o sistema de rega e as estufas

-Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Sistema de rega e estufas

otimizados

Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºSem 2013 7.500€

Concluir a vedação do lar residencial


Vedação concluída

Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 2ªsem 2013 4.000€

Instalar porta automática no acesso ao edifício do ginásio


Porta instalada

Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 1ºSem 2013 4.000€

Substituir telhado da casa da Dª Branca

-Elaborar projeto -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Telhado substituído

Diretor Executivo Empreiteiro Mat. diversos 2ªsem 2013 10.000€

46



Operacionais Atividades Metas Resultados

Esperados



EQUIPAMENTOS

Adquirir panela de sopa industrial - sede

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir panela

Panela adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim2013 5.000€

Adquirir máq. lavar loiça industrial-sede

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir máquina

Máquina adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim2013 5.000€

Adquirir máq. lavar roupa industrial – lar residencial



Adquirir máq. secar roupa industrial – lar residencial



Substituir computadores obsoletos

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir computadores

Substituir 10% dos computadores

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 5.000€

Adquirir televisão para sala polivalente da FE

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir televisão

Televisão adquirida Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Janeiro 2013 600€

Adquirir prateleiras para arquivo morto

-Solicitar propostas -Analisar propostas -Adquirir prateleiras

Prateleiras adquiridas

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Fevereiro 2013 750€

Adquirir equipamento e material lúdico

-Contactar fornecedor -Adquirir equipamento

Equipamento adquirido

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Ao longo do ano 1.000€

MANUTENÇÃO

Melhorar instalações do centro comunitário rosto

-Analisar necessidades -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Instalações melhoradas

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 2.500€

Melhorar vedação da sede


Vedação reparada Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºSem 2013 2.500€

47



Operacionais Atividades Metas Resultados

Esperados



MANUTENÇÃO

Pintar alguns edifícios


Edifícios pintados Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Agosto 2013 5.000€

Melhorar instalações elétricas, canalizações, viaturas e equipamento diverso


Reparações realizadas

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório Ao longo do ano 28.502,18€

Melhorar medidas de auto proteção

-Inspecionar equipamento de segurança -Substituir equipamento fora de prazo -Preparar simulacro

Simulacro realizado

Diretor Executivo Peritos em segurança Mat. escritório Maio 2013 1.000€

Eliminar infiltrações na cave do refeitório

-Analisar situação -Solicitar propostas -Analisar propostas -Adjudicar obra

Infiltrações eliminadas

Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim 2013 2.500€

Reparar caleiras no edifício do refeitório


Caleiras reparadas Diretor Executivo Fornecedor Mat. escritório 1ºTrim 2013 1.250€

48


EIXO 3: Gestão da qualidade Objetivo Estratégico: ASSEGURAR QUE O SGQ ESTEJA EM PERMANENTE MELHORIA E ALINHADO COM OS 100 INDICADORES DO REFERENCIAL NORMATIVO EQUASS





PLANEAMENTO

Elaborar relatório anual de atividades

Reunião c/ direção Reunião c/ G. Coordenador Integração dos relatórios das Valências

Relatório elaborado

Diretor Executivo Direção

Coordenadoras -Sist. monitorização Fev 2013

34.988,26€

Elaborar plano anual de atividades

Reuniões c/ direção Reuniões c/ grupo coordenador Integração dos planos das valências Integração dos contributos do grupo de auto representação e comissão de pais

Plano elaborado

Diretor Executivo

Direção Coordenadoras

Clientes Comissão de Pais

-Plano estratégico -Sist. monitorização Set-Out

Elaborar plano de formação Reunião c/ Grupo coordenador Reunião c/ direção Integração de todos os contributos

Plano elaborado


Coordenadoras Colaboradores

-Sistema avaliação desempenho.

-Mod.sugestões Nov-Dez

Monitorizar plano de atividades

Análise do Sistema de monitorização em reunião de Direção. Proposta de correção dos desvios

Plano monitorizado

Direção Diretor Executivo Plano de atividades


Mensal

REUNIÕES

Realizar reuniões semanais de gestão

-Elaboração de OT -Preparar doc. a analisar -Leitura ata anterior -Cumprir OT -Elaborar ata

Realizar 45 reuniões

Direção Direção

Diretor Executivo

-O.T -Livro de atas

-Doc. entrados Jan-Dez

Realizar Ass. Geral p/ aprovação do relatório de atividades do ano anterior

-Elaboração e divulgação de OT -Cumprir OT -Elaborar ata

Relatório aprovado

Direção -Órgãos Sociais

-Sócios

-O.T -Livro de atas -Relat. Ativid.

Março

Realizar Ass. Geral p/ aprovação do plano de atividades e orçamento p/ ano seguinte

-Elaboração e divulgação de OT -Cumprir OT -Elaborar ata

Plano e orçamento aprovados

Direção -Órgãos Sociais

-Sócios

-O.T -Livro de atas

-Plano. Ativid. E orçamento

Novembro

49


Dimensão da Ação

Objetivos Operacionais

Atividades Metas Resultados

Esperados



QUALIDADE

Monitorizar Plano de Melhorias com vista à Renovação da Certificação

- Analisar Plano de Melhorias face ao relatório obtido após a Auditoria - Fazer ponto de situação face ao presente e à evolução do mesmo -Rever e alterar processos, procedimentos, impressos e docs -Introduzir novos procedimentos conforme indicação -Criação de instrumentos fundamentais ao cumprimento do Plano de Melhorias -Retificação de instrumentos

Monitorização realizada a 100% e cumprimento na

íntegra das ações de melhoria previstas no

Plano

Qualidade Direção

Valências Plano de Melhorias

Até à Auditoria de Renovação

Acompanhar e controlar o SGQ

Assegurar a conformidade e a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade Reuniões com setores Documentos de controlo Envio de alertas via mail Gestão e controlo de base de dados documental Monitorização do grau de satisfação Controlo e monitorização de ocorrências/sugestões e reclamações/Ocorrências Monitorizar Plano de Revisões Monitorizar Plano de Informação e Comunicação Monitorizar Cronograma de Eventos Monitorizações indicações específicas para valências Fazer a codificação, validação e introdução de novos impressos e documentos no sistema documental Introdução das mais-valias apresentadas pelas valências

Manter o SGQ controlado e alinhado

com o referencial

Qualidade Diretor Executivo

Valências David Formiga

Planos Sistema de

Monitorização Bases de Dados

Todo o ano

Realizar Auditorias Internas

Preparar Auditoria – Listas de verificação Notificar as áreas auditadas Realizar reunião de abertura Executar a Auditoria Interna Tirar conclusões Realizar reunião de fecho

Realizar 1 auditoria interna 1 vez por ano

Qualidade Valências Plano de Auditoria e

respetivos instrumentos

Anual

50






QUALIDADE

Elaborar o Relatório Final sobre o Plano de Auditoria

Fazer relatório de Auditoria Interna Disseminar Relatório Desencadear ações corretivas Arquivar registos

Relatório Realizado 1 vez por ano

Qualidade __________ Relatório Anual

Realizar Processo de Candidatura

Obter informações sobre processo de renovação, mais concretamente sobre data de candidatura Marcar na agenda data para envio de Candidatura Providenciar Formulário de Candidatura Certificar sobre procedimentos a tomar Preenchimento de Candidatura Envio de Candidatura à APQ Confirmação de recepção de candidatura e aceitação da mesma

Aceitação da Candidatura

Qualidade Diretor Executivo

Formulário de Candidatura

E documentos a anexar

Janeiro

Obter a Renovação da Certificação

Pedir informação sobre Auditoria Externa Definir/selecionar mês para a Auditoria de Renovação Receber informação sobre o Auditor selecionado pela APQ Preparar SGQ para a Auditoria de Renovação Aguardar Plano de Auditoria Acompanhar o Plano e acertar com o Auditor Disseminar Plano Internamente Providenciar a participação das partes interessadas para a Auditoria Preparar todos os pormenores Fazer reuniões de preparação Realização da Auditoria

Obtenção da Renovação da

Certificação

APQ/Direção Qualidade Partes Interessadas

SGQ Evidências

Disseminações Reuniões

A partir de Março

51







COMUNICAÇÃO INTERNA

Aumentar o nº de informações colocadas no placard

Atualizar permanentemente o placard de informação interna localizado no hall de entrada da sede

4x por mês Serviço de Comunicação _______

Placard Recortes de imprensa,

convocatórias, notícias, informações sobre

qualidade

Mensalmente

Atualizar o site

Recolha da informação e fotos Elaboração das notícias Introdução do material recolhido no backoffice

Site atualizado pelo menos 1 vez

por mês

Serviço de Comunicação Informática Notícias

Fotos BackOffice

Mensalmente

Produzir e Divulgar a Newsletter do CRIT

- Recolha do material e informações - Elaborar e produzir notícias, entrevistas e editoriais - Fazer a paginação de notícias e fotos em formato já pré definido - Enviar a Newsletter do CRIT via mail a todos os colaboradores da instituição com disponibilização de mail e a lista de entidades

Elaborar a Newsletter com

periodicidade bimensal e

divulgação no mesmo timing

Serviço de Comunicação Diversas Valências Newsletter do CRIT

Artigos Fotos

Bimensal: Janeiro Março Maio Julho

Setembro Novembro

Produzir a Newsletter do Boccia

- Recolha do material e informações - Elaborar e produzir notícias de acordo com os comunicados de imprensa enviados - Fazer a paginação de notícias e fotos em formato já pré definido - Enviar a Newsletter do CRIT via mail a todas as coordenadoras - Afixação em 3 paineis da Instituição

Newsletter com periodicidade

bimensal e divulgação no mesmo timing

Serviço de Comunicação David Formiga

Equipa de Boccia

Newsletter do Boccia Artigos Fotos

Bimensal: Janeiro Março Maio Julho

Setembro Novembro

52







COMUNICAÇÃO EXTERNA

Aumentar a visibilidade da Instituição no exterior

Encontrar notícia para ser alvo de comunicado de imprensa Elaborar comunicados de imprensa Enviar os comunicados de Imprensa aos O.C.S.

Produzir e enviar 2 ou mais

comunicados de imprensa por mês

Serviço de Comunicação ______ Dados, fotos, notícia

elaborada Mensalmente

Enviar a Brochura Institucional ao tecido empresarial da área abrangente do CRIT

Seleção da listagem das empresas a quem enviar a brochura Preparar ofício para acompanhar Enviar o mailling com a brochura institucional

Enviar a brochura institucional a 50

empresas

Serviço de Comunicação Direção Brochura Institucional

Ofícios Janeiro

Promover o site do CRIT através da sua atualização frequente

Atualização frequente do site Divulgação do site em vários documentos, ferramentas e suportes de comunicação e divulgação

Aumentar em 10% o nº de

visitas ao site

Serviço de Comunicação ______ Site

Backoffice Todo o ano

Elaborar, implementar e monitorizar o Plano de Informação e Comunicação

Reunir os dados para constituir o Plano de Informação e Comunicação Utilizar os mecanismos e ferramentas para conseguir a implementação do Plano Acompanhar e controlar o plano através de várias ações

Plano elaborado e monitorizado nos timings previstos

Serviço de Comunicação ______ Plano de Informação e

Comunicação Janeiro

Elaborar o Relatório referente ao Plano de Informação e Comunicação

Analisar o Plano face a todos os pressupostos do mesmo, no que diz respeito ao previsto e ao realizado, tendo em conta as varas razões que contribuíram para Fazer um ponto de situação relativo a cada elemento que é utilizado no plano para comunicar, ou seja cada forma ou ferramenta utilizada

Relatório Elaborado

Serviço de Comunicação ______ Sistema de monitorização Dezembro

53


Dimensão da Ação

Objetivos Operacionais

Atividades Metas




EVENTOS

Elaborar o cronograma institucional dos eventos para 2013

Reunir todas as informações relativas aos eventos considerados institucionais pela Direção Elaborar cronograma completando todas as colunas de informação necessárias

Cronograma elaborado e

validado

Comunicação Direção Informações Cronograma Dezembro

Organizar participação na Feira dos Frutos Secos

Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Inscrição na Feira e envio de documentação solicitada Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário para a feira Participação na Feira Nacional dos Frutos Secos Resposta a questionário de avaliação

Realização do evento

Serviço de Comunicação

Valências e Serviços

Cronograma de Eventos

Plano de trabalho Lista de tarefas

Outubro

Abrir Loja de Natal

Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário para a loja Mobilizar os colaboradores Montar a loja Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter

Abertura da loja Serviço de

Comunicação Valências e Serviços

Recortes de Imprensa Registo de Vendas

Site Newsletter

Novembro/ Dezembro

Colaborar na Festa de Natal do CRIT

Comunicar e promover junto da comunicação social um evento que reúne todos os anos: clientes, colaboradores e famílias, através de comunicado de imprensa Envio de convite por mail Na festa de Natal fazer a reportagem fotográfica com o fim da publicação no site e envio aos jornais locais e para a Newsletter Recolha de recortes de imprensa para elaboração de dossiê de recortes Providenciar alguma necessidade solicitada à comunicação Colaboração na Festa de Natal

Envio de Comunicação

Valência responsável pela organização da

Festa comunicação

Informação/programa da festa

Comunicado de imprensa

Máquina fotográfica Newsletter

site Recortes de Imprensa

Site Mail

Dezembro

54


Dimensão da Ação





EVENTOS

Participar e colaborar nos Festejos do Carnaval

Solicitar informação sobre os festejos de carnaval Comunicar e promover junto da comunicação social a importância das parcerias e da inclusão através do envio de comunicado de imprensa a informar os locais onde estes festejos se realizarão No dia fotografar os festejos para elaborar notícia para o site, para enviar aos jornais locais e para a Newsletter

Elaboração e envio de

comunicado de imprensa

Formação Comunicação

Comunicado de imprensa

Site Newsletter

recortes de Imprensa

Março

Organizar a participação na Feira Quinhentista

Propor à Direção a participação no evento acompanhado de algumas considerações e pedido de autorização Inscrição na Feira Elaborar plano de trabalho para a realização do evento Definição de equipa de trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaboração de horário o evento Participação na Ferira Quinhentista Publicitar a loja na comunicação social, site e Newsletter

Participação na Feira

Quinhentista de acordo com o

previsto


Comunicados de Imprensa

Recortes de imprensa

Site Newsletter

Maio

Promover o evento Arraial

Reunir o cartaz e programa do arraial Participar na organização do evento e reuniões da mesma Elaborar comunicado de imprensa Enviar comunicado de imprensa aos O.C.S Acompanhar os preparativos e colaborar No dia participar na área que me está destinada e fotografar com o objetivo de fazer notícia para o site e Newslettter

Evento promovido

Animação

Organização Todo o ano Junho

Comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Reunir informações e intenções relativas ao festejo do dia Fazer proposta à direção sobre o dia a festejar Solicitar aprovações Elaboração de Plano de Ação Definição de equipa de Trabalho Elaboração de lista de tarefas Elaborar plano de divulgação Divulgar à comunicação social, através do site Registar o dia através de fotos Elaborar artigo e enviar à imprensa, colocar no site e na Newsletter

Realização da Ação de

comemoração


Comunicados de Imprensa

Newsletter Recortes de

Imprensa Cartazes

Dezembro

55


EIXO 4: Recursos Humanos

Objetivo Estratégico: Desenvolvimento estratégico dos Recursos Humanos





AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Rever o sistema da avaliação de desempenho para 2014

-Criar grupo de trabalho -Reuniões do grupo para preparação de proposta de novo sistema da avaliação

Sistema revisto e aprovado

Grupo de trabalho

Direção e colaboradores -Sistema de avaliação

anterior 1º Sem 2013

6.757,31€

Avaliar o desempenho de todos os colaboradores da Instituição

-Despacho da Direção com as orientações exigidas pelo sistema -Reuniões entre avaliadores e avaliados

-100% de colaboradores

avaliados -Reconhecer e recompensar

alguns colaboradores de

acordo com sistema de avaliação

Direção Todos os colaboradores -Documentos do

sistema

Conforme despacho da

Direção

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Implementar as ações de formação previstas no plano

-Seleção de colaboradores para cada ação -Contratação de empresas formadoras -Avaliação das ações de formação

Cumprimento do plano de formação

com a participação de

pelo menos 25% dos colaboradores

Diretor Executivo

Todos os colaboradores Plano de formação Conforme plano de

Formação

Incentivar a participação dos colaboradores em ações de formação externas

-Divulgar ações -Conceder dispensa de serviço quando se justifique

Participação até 25% dos

colaboradores em ações de

formação externa

Diretor Executivo

Todos os colaboradores Comunicações recebidas Ao longo do ano

Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores

-Envio do questionário aos colaboradores -Tratamento estatístico -Elaboração de relatório

>80% de colaboradores

satisfeitos

Direção Todos os colaboradores Questionário Dezembro 2013

56


EIXO 5: Recursos Financeiros Objetivo Estratégico: Garantir a existência de recursos financeiros de suporte à atividade operacional da Instituição





PLANEAMENTO FINANCEIRO

Elaborar conta de exploração previsional anual e orçamento de investimentos

- Estimar gastos e rendimentos de exploração anuais - Estimar recursos financeiros necessários para financiamento das operações de investimento e respetivas fontes de financiamento - Preenchimento dos mapas da Segurança Social

Conta de exploração

previsional e orçamento de investimentos

elaborados


-Informações Contabilísticas e Financeiras

-Plano de Atividades anual Outubro

14.715,25€

Submeter à apreciação e votação dos sócios a Conta de exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos

- Solicitar o Parecer do Conselho Fiscal - Submeter os Documentos à apreciação dos sócios

Conta de exploração

previsional de orçamento de investimentos

aprovados

Direção -Diretor Executivo -Conselho Fiscal

-A. Geral

-Material Administrativo e equipamento informático Novembro

Estimar a evolução dos fluxos financeiros mensais referentes a operações de exploração e de capital

- Registo das operações financeiras e contabilísticas - Atualização permanente da posição bancária com registo de créditos e débitos futuros - Elaboração de orçamentos de tesouraria -Elaboração de orçamentos de capitais

Documentos elaborados e

apreciados pela Direção

Diretor Executivo Elementos do setor

administrativo e financeiro

- Software específico - Material administrativo e equipamento informático

Ao longo do ano

57






EXECUÇÃO FINANCEIRA

Cumprir rigorosamente o orçamento previsto para financiamento das atividades programadas de exploração e investimento

- Registo das operações financeiras e contabilísticas - Atualização semanal da posição bancária - Elaboração da conta de exploração mensal real -Preenchimento do mapa de controlo das atividades de investimento

Cumprimento da conta de

exploração previsional e

orçamento de investimentos


- Material administrativo e

equipamento informático

Ao longo do ano

Cumprir com rigor os compromissos assumidos pela Instituição perante os seus Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Entidades Financiadoras e Estado

- Cumprimento dos prazos de pagamento acordados com clientes, colaboradores, fornecedores e entidades financiadoras - Cumprimento dentro do prazo de todas as obrigações declarativas e fiscais - Cumprimento de todas as obrigações com o Estado e com FSE

Cumprimento integral de todas as obrigações da

Instituição

Direcção Director Executivo

Coordenadoras e Chefias

- Contratos e Acordos celebrados pela

Instituição Ao longo do Ano

Reduzir os gastos de exploração comparativamente ao ano anterior, após correção do efeito do crescimento do nível de preços e variação da atividade

- Reunir com entidades do 3º setor para estabelecimento de parcerias comerciais - Renegociar todos os contratos de prestação de serviços em vigor -Procura sistemática das melhores condições de mercado -Elaborar estudo sobre eficiência energética - Optimizar a afetação e utilização de viaturas da Instituição - Reforçar o controlo sobre os Bens em armazém

Reduzir os gastos de

exploração em 2%

comparativamente ao ano anterior

Direção

Todos os colaboradores da Instituição.

Técnicos especializados a

contratar



Ao longo do ano

58







EXECUÇÃO FINANCEIRA

Procurar sinergias Intra-Instituição em todas as áreas da organização tendo em vista a otimização da afetação dos recursos humanos

-Avaliar as funções, competências e responsabilidades de cada colaborador - Avaliar as necessidades de recursos de cada valência, serviço ou setor -Análise de eventuais sinergias internas efectuada pelo Grupo Coordenador - Elaboração de Proposta à Direção

Reduzir o número de

colaboradores em 2%

Direção Grupo Coordenador

- Matriz de competências,

responsabilidades e funções

- Relatórios técnicos - Diagnóstico de

necessidades

Ao longo do ano

Aumentar as receitas próprias comparativamente ao ano anterior

- Diversificar a oferta de serviços à comunidade - Realização de eventos para angariação de fundos - Campanha de angariação de sócios - Reforço da divulgação dos serviços e produtos da Instituição - Maior rentabilização dos recursos físicos da Instituição

Aumentar as receitas

próprias em pelo menos 2%

Direção Colaboradores da Instituição



- Material publicitário

Ao longo do ano

MONITORIZAÇÃO FINANCEIRA

Elaborar o Relatório e Contas Anual da Instituição

-Elaboração das Demonstrações Financeiras, Balanço, Demonstração de Resultados, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados e respetivas notas explicativas

Relatório e contas

elaborado

Diretor Executivo Elementos do setor

Administrativo e Financeiro

- Dados Contabilísticos - Mapa de controlo

operacional -Mapa de controlo das

atividades de investimento

Fevereiro e Março

Submeter à apreciação o relatório e contas, para aprovação

- Solicitar parecer do ROC - Solicitar parecer do Conselho Fiscal - Submeter o relatório à apreciação e votação dos sócios em Assembleia Geral

Relatório e Contas

Aprovado

Diretor Executivo

-ROC -Conselho Fiscal

- Mesa Assembleia Geral -Sócios



Março

59







MONITORIZAÇÃO FINANCEIRA

Divulgar o Relatório e Contas anual às partes interessadas

- Enviar relatório e contas para a Segurança Social, Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Educação - Divulgar internamente - Divulgar no site da Instituição para a comunidade

Relatório disseminado às

partes interessadas

Diretor Executivo Elementos do Setor Administrativo e da

Comunicação

Material administrativo e


Abril

Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento orçamental

- Elaborar Listagens de despesas pagas -Elaborar Pedidos de reembolso -Elaborar mapa de Controlo de execução orçamental de candidaturas

Relatórios elaborados, aprovados e enviados às entidades

financiadoras

Diretor Executivo Elementos dos Serviços

Administrativos e Financeiros Dados Contabilísticos

Mensais, Bimensais, Semestrais

60

DIVULGAÇÃO DO PLANO

A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de

Investimentos anual é disponibilizada aos sócios uma semana antes da data da Assembleia

Geral para apreciação, discussão e votação dos documentos.

A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de

Investimentos anual é enviada ao Órgão de Fiscalização da Instituição, uma semana antes da

data da Assembleia Geral, para emissão do respetivo parecer.

O Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos, depois

de aprovados, serão disseminados a todas as partes interessadas:

Para o Departamento de Contas e Orçamentos do Instituto da Segurança Social, IP

Para a Presidência do Conselho de Ministros

Para o Ministério da Educação

Para Clientes, Famílias e Colaboradores através das diversas Respostas Sociais da

Instituição

Para Sócios e Comunidade em geral através da sua divulgação no Site da Instituição,

em WWW.crit.pt.

AVALIAÇÃO DO PLANO

A avaliação do plano passa pela análise da sua execução e pela concretização dos objetivos

nele descritos, sendo efetuada de modo contínuo e sistemático, por todos os elementos nele

intervenientes.

As atividades devem ser avaliadas através da aplicação de instrumentos de recolha de

informação, que avaliem o grau de execução e a satisfação das partes interessadas nas

atividades dinamizadas. Essa avaliação deverá ser transcrita para relatório, no qual deverá ser

referenciado o impacto criado pela atividade, de acordo com os objetivos propostos.

Participam na avaliação,

- Os responsáveis pela atividade

- As Equipas Técnicas das diversas respostas sociais

- Os Clientes e as Famílias

- Os Parceiros

- O Grupo Coordenador

- A Direção

O resultado das diversas avaliações servirá de base à elaboração do Relatório Final de

Execução de Atividades a validar pela Direção.

http://www.crit.pt/

61

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (Formulários

Segurança Social)

A N O 2013

N ISS 20007199132

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome NIPC

500 984 573

Natureza Jurídica Fax

249 819 068

Morada Sede

Email

DADOS TOC

Nome NIF

199 323 259

Email Telefone N.º Membro

66 591

9

225

35

500

100

100

Activ idade - F. Profiss ional, IAOQE e APC

172

121

Lar Res idencial

C.A. Ocupacionais

CAFAPT

Activ idade acompanhamento a beneficiários de RSI

Activ idade - Ens ino Especial

Activ idade - Centro de Recursos para a Inclusão

ATL com extenção de horário e almoço

Centro Comunitário

Res idência Comunitária "José Caranguejeiro"

Centro de Activ idades Ocupacionais

ATL "Os Rostinhos"

Formação e Emprego

Valência Sócio Educativa

Centro Comunitário ROSTO

RSI

ÁLVARO LUÍS GAMEIRO BRITES

[email protected]

N.º Utentes Previsto

23

249 819 062

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

249 819 060

Telefone

ATL cláss ico sem almoço

Resposta Social

CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO

I.P.S.S.

Centro de Ocupação Juvenil ROSTO

84

Identificação do Equipamento

[email protected]

AVENIDA DO BOM AMOR, 2350-649 TORRES NOVAS

Centro de Recursos para a Inclusão

CAFAPT

1.º Orçamento anual

Revisão Orçamental

62

A N O

N ISS

63 1.554.241,03

1.200.803,56

1.090.222,92

1.º Emprego 0,00

__________________________ 110.580,64

___________________________ 0,00

___________________________ 0,00

___________________________ 0,00

94.290,98

TCO - IPSS (19,6%) 84.247,24

Isentas de encargos para ent. patronal

1.º Emprego 0,00

__________________________ 10.043,74

___________________________ 0,00

___________________________ 0,00

___________________________ 0,00

633 Beneficios pós-emprego 0,00

634 Indemnizações 0,00

635 Encargos sobre remunerações

636 Seguros acident trabalho e doenç prof. 11.856,70

637/8 Outros gastos com o pessoal 3.000,00

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)

TCO - IPSS (20,8%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,80%

RUBRICAVALORES

ANUAIS

Gastos com o pessoal

Das vendas e dos serv iços prestados

TCO - IPSS (20,8%)


1.º Emprego

Subsídio de refeição, Sub. Transporte, A. Custo

0,00%

0,00%

Outras percentagens (a descrever)

20,80%

Subsídio de refeição, abono para falhas

Outras percentagens (a descrever)


1.º Emprego

Dos serv iços adminis trativos

0,00%

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL


E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2013

20007199132

TAXAS DE

ENCARGOSENCARGOS

226.766,37

226.766,37

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

17.523,43

0,00

17.523,43

0,00%

0,00

0,00

(EM EUROS)

0,00

0,00

0,00

244.289,79

63

Total de depreciações do ano N-2 2%,4%,16,66%,20%,25% e 33,33%

Total de depreciações que findaram em N-2 16,66%,20%,25% e 33,33%

Total de depreciações que findam em N-1 4%,16,66%,20%,25% e 33,33%

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1

Sujeito a 2% 2%

Sujeito a 12,5% 12,50%

Sujeito a 14,28% 14,28%

Sujeito a10% 10,00%

Sujeito a 25% 25,00%

Sujeito a 33,33% 33,33%

Sujeito a 100 % 100,00%

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N

Sujeito a 2% 2%

Sujeito a 12,5% 12,50%

Sujeito a 14,28% 14,28%



Sujeito a 33,33% 33,33%

Sujeito a 100% 100,00%

Sujeito a 10 % 10,00%

TOTAL

528.127,92

59.722,16

148.928,00

20.934,67

VALORES DAS

DEPRECIAÇÕESDESCRIÇÃO TAXAS

VALORES DOS

ACTIVOS FIXOS

TANGÍVEIS

(EM EUROS)

821.520,56 59.905,61

2.487.324,06 179.677,83

19.164,53

51.676,14

7.465,27

21.266,92

2.093,47

85,68

2.718,75

1.120,69

10.562,56

0,00

120.350,00

41.979,73

20.707,39

10.494,93

13.770,93

0,00

6.901,77

600,00

0,00

5.000,00

9.300,00

182.513,70

93.000,00

1.120,69

MAPA DE DEPRECIAÇÕES

1.666,50

0,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E


2013

20007199132

A N O

N ISS

21.750,00

64

A N O

N ISS

71+72 Vendas e serv iços prestados

61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serv iços prestados

Resultado bruto

Outros rendimentos

7511 .. ISS, IP - Centro Dis tri tal

7-(71+72+7511) ..Outros

6253 Gastos de dis tribuição

(a) Gastos adminis trativos

(b) Gastos de investigação e desenvolv imento

(c.) Outros gastos

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

69 Gastos de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos

812 Imposto sobre rendimento do período

Resultado líquido do período

* (a título exemplificativo)

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serv iços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduz idos aos valores das rubricas normalmente cons ideradas em "gastos adminis trativos" ou em "outros gastos"

(c.) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 0,00

432 Bens do património his tórico e cultural 0,00

42+452+455-459 Propriedades de Investimento 0,00

44+454+455-459 Activos Intangíveis 0,00

41 Investimentos financeiros 0,00

26 Fundadores/beneméritos /patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00

TOTAIS 0,00

DESIGNAÇÃO

99.100,00

AUTO-

FINANCIAMENT

O

SUBSIDIOS

OSS

18.750,00

51.345,13

0,00

714.370,59

51.845,13


NOTAS ORÇAMENTO ANO N

268.239,09

OUTROS

FINANCIAMENTOSTOTAIS

2013CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE

INVESTIMENTOS

20007199132

-1.344.375,90

SUBSIDIOS

OUTRAS

ENTIDADES


2.306.005,72

1.612.614,99

1.205.239,92

CÓDIGO DAS

CONTAS *

CÓDIGO DAS

CONTASDESIGNAÇÃO

51.345,13

1.100.765,80

195.414,10

0,00

500,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

120.350,00

0,000,00

2.500,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

99.100,00 2.500,00 120.350,0018.750,00

0,00 0,00 0,000,00

65

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - ANO 2013

Rendimentos e Gastos Ano 2013

Vendas e serviços prestados 268.239,09

Subsídios, Doações e Legados à exploração 2.177.141,19

ISS, IP - Centros distritais 1.205.239,92

Outros (1) 971.901,27

Variação nos inventários da produção

Trabalho para a própria entidade 12.000,00

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -171.030,84

Fornecimentos e serviços externos -419.200,01

Gastos com pessoal -1.554.241,03

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/Reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos (2) 100.571,38

Outros gastos e perdas ( 3) -195.414,10

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 218.065,68

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -182.513,70

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 35.551,98

Juros e rendimentos similares obtidos 16.293,15

Juros e gastos similares suportados -500,00

Resultado antes de impostos 51.345,13

Imposto sobre rendimento do período

Resultado líquido do período 51.345,13

(1) Subsídios M. Educação, IEFP, POPH

(2) Rendimentos suplementares, Sub. ao Investimento

(3) Apoios a clientes CAO, Formandos, CEI´S, Clientes Valências ROSTO

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DETALHADO - 2013

ATIVO FIXO TANGÍVEL AUTOFINANCIAMENTO SUB. PRODER C.M.ALCANENA TOTAIS

Lar Residencial de Alcanena 2.500,00 2.500,00 5.000,00

Cobertura de interligação entre edifícios da sede 20.000,00 20.000,00

Cobertura da zona de paragem dos autocarros 5.000,00 5.000,00

Cobertura para estacionamento de viaturas de formandos 5.000,00 5.000,00

Divisória junto à entrada do Refeitório/Bar 2.500,00 2.500,00

Espaço de fisioterapia/hidroterapia 6.250,00 18.750,00 25.000,00

Sala para apoio ao curso de artes gráficas - serigrafia 5.000,00 5.000,00

Sistema de rega e as estufas - produção agrícola e animal 7.500,00 7.500,00

Vedação do Lar Residencial 4.000,00 4.000,00

Acessibilidade- Automatismos em Portas 4.000,00 4.000,00

Telhado da casa da D. Branca 10.000,00 10.000,00

Adquirir panela de sopa industrial - cozinha sede 5.000,00 5.000,00

Adquirir máquina de lavar loiça industrial - cozinha sede 5.000,00 5.000,00

Adquirir máquina de lavar roupa industrial - lar residencial 5.000,00 5.000,00

Adquirir máquina de secar roupa industrial - lar residencial 5.000,00 5.000,00

Substituir computadores obsoletos 5.000,00 5.000,00

Adquirir televisão para a sala polivalente FE 600,00 600,00

Prateleira para melhoria do espaço do arquivo morto 750,00 750,00

Aquisição de equipamento e material lúdico 1.000,00 1.000,00

Totais 99.100,00 18.750,00 2.500,00 120.350,00

CRIT, 30 de Outubro de 2012

A Direção

PLANO DE ATIVIDADES CONTA DE EXPLORAÇÃO · PDF file3 INTRODUÇÃO No...

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