Plano de atividades e orçamento para...

Certificação de Qualidade

Creche, PE e ERPI

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Plano de atividades e orçamento para 2017

Índice

I. Nota prévia

II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2016

III. Convocatória

IV. Historial da Instituição

V. Organograma

VI. Apresentação Respostas Sociais

VII. Instalações

VIII. Horários

IX. Atividades/Calendarização

X. Agenda Reuniões

XI. Análise SWOT

XII. Objetivos Estratégicos

XIII. Plano de atividades e objetivos estratégicos

XIV. Conta de Exploração Previsional

XV. Parecer do Conselho Fiscal


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I. Nota Prévia

A direção do Centro Paroquial de Seia apresenta o Plano de atividades para o ano civil de 2016. Este

documento tem com base a memória descritiva do orçamento e resulta da interseção de fatores externos de índole

social, económica e fiscal e de fatores internos, que resultam do processo de avaliação do sistema e da necessidade

dos clientes, bem como do resultado da "chuva de ideias" feita pelos colaboradores sobre os pontos fortes e fracos da

instituição.

O ano de 2017 será bastante exigente na área social e na área económica colocando diversos desafios à

atividade da instituição.

No que respeita a fatores externos verifica-se a manutenção de difíceis condições socioeconómicas. Na área

financeira agravaram-se os encargos com os recursos humanos com o reforço do pessoal técnico qualificado realizado

com vista à melhoria da qualidade do serviço, e o respetivo encargo que lhe está associado.

Internamente mantem-se a intenção de promover práticas concorrentes para o BEM-ESTAR dos utentes e

melhoria da qualidade dos serviços, colocando ao seu serviço os recursos endógenos da instituição e as qualificações

dos seus corpos dirigentes e técnicos e será também dado seguimento ao sistema de gestão de qualidade.

Em relação à caracterização dos utentes verifica-se um recuo da sua capacidade financeira. Apesar da

conjuntura demográfica do país, caracterizada pela diminuição da taxa de natalidade, que coloca desafios acrescidos à

instituição, esta conseguiu, no último ano, aumentar a frequência das suas respostas sociais de infância.

Assim a proposta que apresentamos para 2017 é cautelosa e exigente para todos que trabalham diariamente na

instituição, mas possível, dados os resultados do ano 2016.

É nossa intenção continuar a cumprir com todos os compromissos assumidos com as famílias e colaboradores,

para isso contamos com o empenho, dedicação e profissionalismo de todos.

Pe. Joaquim Cardoso Pinheiro

…………………………………………………………………..

Paula Filomena Camelo Teixeira

…………………………………………………………………..

Paulo Alexandre Barata Dias

………………………………………………………………….

Rui Asdrúbal Pinto Mendes

………………………………………………………………….

Gabriela da Silva Martins Almeida

…………………………………………………………………..

Miguel José Pereira

………………………………………………………………….

Fernando Adriano Neto

………………………………………………………………….


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II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2016

Durante o ano de 2016 todas as respostas sociais do Centro Paroquial de Seia realizaram ações e atividades

concorrentes para a concretização das metas definidas, consoante cinco grandes áreas: ética, qualidade, parcerias,

recursos humanos e responsabilidade social.

Para a elaboração do Plano de atividades de 2017, foi realizada uma avaliação do plano de atividades de 2016,

comparando o planeado, o realizado e analisando os desvios.

Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas no Plano Anual de Atividades (2016) foram

realizadas na sua grande maioria numa percentagem de 98% tendo ainda realizadas atividades extra plano.

Seguem-se as principais conclusões desta execução, sendo que a avaliação final do plano é realizada

pormenorizadamente no próprio texto do documento. Cada item foi analisado e designado como ”não

realizado”(NR), “parcialmente atingido”(PA), “atingido”(A) ou “superado” (S).

2.1 - Área da ética

Legenda NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido /R – Realizado / S – Superado

Tendo em conta as atividades realizadas em 2016 importa continuar a apostar na concretização deste

objetivo estratégico. Pretende-se dar continuidade às ações definidas, nomeadamente continuar a formação sobre

ética e apostar na divulgação da missão/visão/valores aos colaboradores nas reuniões de serviço.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Reprodução da missão

visão e valores da

organização nas reuniões

de serviço

NR

- Realizar a formação

subordinada ao tema da

ética.

A 25 colaboradores

beneficiaram da formação


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2.2. Área da qualidade


No ano de 2017 pretende-se melhorar o modo de funcionamento do Processo de Suporte 02

Gestão de Infraestruturas de forma a tornar mais intuitivo o processo de tratamento e resolução das

avarias/anomalias.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Proceder ao

Levantamento e análise

das necessidades e

expetativas dos Clientes e

colaboradores e avaliar a

satisfação das partes

interessadas

- Efetuar uma aplicação

dos inquéritos por ano. A

+21% (Creche 100%; PE:

91%; ERPI: 87%;

Colaboradores: 87%) - 70% dos clientes

satisfeitos e 60% de

colaboradores satisfeitos

S

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Manter ou reduzir os

consumos com a luz, gás e

comunicações em relação

a 2015

PA

- Gás diminuiu (de

3242.61 para

255.92€/mês); EDP

aumentou (de 2016,00€

para 2352€/mês);

Vodafone diminuiu (de

245 para 236.76€/mês).

- Realização de pelo

menos 1000€ em

angariação de fundos

A Ilíquido 1021.90€

Informatizar o processo

de compras

Adquirir material

informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e

materiais

- Manter o software do

economato atualizado. PA

- Foi colocada uma

colaboradora mas não

utilizou todas as

potencialidades do

programa

- Aumentar o

equipamento informático. S

- Adquiridos 2 portáteis

para a secretaria, PE e

CATL e 2 de donativo.

- Responder à solicitação

em 15 dias após receção

do registo.

NR

- Em 2016 registaram-se

37 ocorrências, das quais

22 foram resolvidas. A

média de dias para

resolução das avarias/

anomalias situa-se nos

18,5 dias.

Promover a estimulação

do desenvolvimento,

aprendizagem e ativação

funcional

Monitorizar os Planos

Individuais (PI)

- 100% de PIA realizados S - 100% + extra

- 95% das atividades do

PAA realizadas S

- 100% PAA realizadas +

atividades extra

- Dois relatórios por ano A

- Uma atividade no

exterior em cada PIA das

respostas sociais de

infância

PA

- Dos 37 PIA´s foram

realizados 16. (43% de

atividades realizadas no

exterior em cada PIA)


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2.3 - Área de parcerias


No ano de 2017 pretende-se não só manter o número de parcerias como atualizar os protocolos

nomeadamente com a Galp energia de forma a contemplar todos os colaboradores.

2.4 - Área dos recursos humanos


No ano de 2017 pretende-se implementar a avaliação de desempenho e promover a realização de

uma atividade destinada ao convívio entre todos os colaboradores, proposto pelas respostas sociais da

infância.

Objetivo operacional Meta Avaliação final Análise do Desvio

Divulgar projetos e

serviços aos fornecedores

e empresas locais para

desenvolver protocolos de

cooperação

- Renovar ou manter os

protocolos existentes A

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Melhorar a comunicação

interna da Instituição

Implementar a avaliação

de desempenho

Manter a qualificação

contínua dos

colaboradores

Promover atividades de

convívio e reflexão

- Implementar planos de

comunicação A Realizado nas reuniões

mensais ERPI e semanais

Infância - Divulgar eventos nas

reuniões de serviço A

- Implementar a avaliação

de desempenho à

generalidade dos

colaboradores

NR

- Criar manual de conduta NR

- 50% dos colaboradores

envolvidos em ações de

formação

S +33% (50 colaboradores

envolvidos em formação)


envolvidos nas atividades

dinamizadas pela

instituição

PA

- 34% (25 colaboradores

envolvidos nas atividades

do Convívio Sr. Reitor,

Exposocial, Feira do

Queijo, Festa Final de

Ano, Natal, Aniversário,

Passeio ao Douro)


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2.5 - Área de responsabilidade social


Dados os resultados apresentados neste domínio, o Plano Anual de Atividades para 2017 contempla metas

mais ambiciosas no que respeita aos objetivos operacionais traçados.

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Manter a participação da

instituição em atividades da

comunidade

Participar em 4 atividades

promovidas pela

comunidade

S

Feira do Queijo, Dia do

Livro português, Dia dos

Museus, Dia da Criança,

Exposocial, Footpáscoa.

Promover eventos para a

comunidade

Dinamizar 3 atividades para

a comunidade S

+2: Festa Final de Ano, Dia

da Família, Projeto

Sabugueiro, Dia da Cozinha

Saudável, Festa de Natal.

Promover a divulgação da

instituição na comunidade

Divulgar diariamente as

atividades na rede social A Divulgação diária


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III. Convocatória

Caros membros dos Órgãos Gerentes do Centro Paroquial de Seia,

De acordo com o disposto no artigo 15º dos Estatutos do Centro Paroquial de Seia, o Rev. Padre Joaquim

Cardoso Pinheiro vem, por este meio, convocar V. Exas para a Reunião de Aprovação do Orçamento

Previsional para 2017 que se irá realizar no dia 28 de Dezembro de 2016, às vinte e uma horas, nas

instalações do Centro Paroquial de Seia, Sala de Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento Previsional para 2017;

2 - Outros assuntos.

Seia, 21 de Dezembro de 2016

Presidente da Direção

………………………………………………………………

(Rev. Pe. Joaquim Pinheiro)


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IV. Historial da Instituição

O Centro Paroquial de Seia (CPS) é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos,

implantada na cidade de Seia, concelho de Seia, distrito da Guarda, sob a forma de fundação de cariz religioso e social.

Situada a 30 km da emblemática Serra da Estrela, detém uma área verde envolvente muito aprazível, propicia

atividades de aprendizagem, recreio e lazer. O seu enquadramento na cidade facilita ainda a deslocação e o acesso dos

Clientes mais autónomos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) aos serviços da comunidade,

nomeadamente, Centro de Saúde, Hospital, Farmácias, Mercado, Restauração, Agências Bancárias, entre outros.

Designado inicialmente por “Obra de Assistência Paroquial de Seia”, foi aprovado em 1953 e qualificado como

pessoa coletiva de utilidade pública administrativa em 1982.

Em Novembro de 1986 entrou em funcionamento, no Bairro de Nossa Senhora do Rosário, em Seia, o Centro

de Dia e as Atividades dos Tempos Livres, no edifício de quatro andares, construído graças aos donativos do povo

senense e a pequenas ajudas da Cáritas Nacional e do Ministério dos Assuntos Sociais. Nele funcionam também a

catequese, a sede dos escuteiros, reuniões de catequistas e o ensaio do Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção.

Em 21/10/1990 foi inaugurada a Casa de S. José que passou a servir de apoio à obra de assistência paroquial,

com assistência a menores adolescentes, colónias de férias e campos de trabalho, lar de estudantes, escutismo, cursos

de preparação para o matrimónio, retiros, cursos de formação religiosa e humana, colóquios, convívios, conferências

culturais e outras formas adequadas a motivar toda a comunidade paroquial para ações sócio-caritativas adaptadas às

exigências de cada momento. Numa parte do edifício preparada para o efeito e aprovada pela Segurança Social, abriu a

Creche no início do ano letivo de 2001.

Atualmente pretende dar resposta às necessidades da comunidade local e das comunidades circunvizinhas no

âmbito da educação e apoio a crianças, jovens e idosos, sobretudo dos mais carenciados.

Para realizar os seus desígnios o Centro Paroquial de Seia assume como:

4.1. Missão

Apoiar as famílias através de respostas sociais e pedagógicas a crianças, jovens e idosos, potenciando os

recursos naturais envolventes.

4.2. Visão

Ser uma instituição reconhecida pela envolvência dos recursos naturais e pelo serviço de excelência que presta

ao nível da educação da infância, juventude e cuidados na terceira idade.

4.3. Valores Família

Solidariedade

Rigor

Respeito

Inovação

Profissionalismo

Disponibilidade

Ética

Gratidão

Responsabilidade

Devoção


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VI. Apresentação das Respostas Sociais

As respostas sociais para a infância integram as respostas de Creche para crianças dos 3 meses aos 3 anos e

Ensino Pré-escolar (PE) para crianças dos 3 anos aos 6 anos. No Ensino Pré-escolar as crianças dispõem de atividades

integradas de enriquecimento curricular na área da música, educação física, inglês, natação, zumba e formação

religiosa.

A resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) destina-se a crianças do 1º,2º e 3º Ciclos

do Ensino Básico com ocupação de tempos livres. Dispõe de salas de estudo e acompanhamento escolar nas áreas de

Ciências e Humanidades para os diferentes níveis de ensino, prestado por pessoal qualificado. Este acompanhamento

funciona no período pós-escolar, de segunda a sexta-feira, mediante um calendário pré-definido que estabelece grupos

de alunos por nível de ensino e necessidades de aprendizagem.

A resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas presta apoio à terceira idade, proporcionando

um ambiente acolhedor e familiar aos Clientes, com prestação de cuidados básicos de higiene, cuidados de medicina,

enfermagem e fisioterapia, acompanhamento espiritual, animação sociocultural, atividades lúdicas, educação física

adequada à idade e nível funcional, passeios recreativos e convívios.

Todas as respostas sociais versam modalidades de formação humana e cristã, distinguindo-se pela qualidade dos

serviços prestados, pela relação afetiva entre os vários intervenientes e pela oferta de um conjunto de equipamentos e

espaços que favorecem o desenvolvimento, a aprendizagem, a exploração individual e em grupo. A construção de

projetos e caminhos individuais ou partilhados que preparam os mais jovens para uma melhor integração e

participação consciente ética e criativa e para os menos jovens potência a aprendizagem ao longo da vida, de modo

que todos se sintam felizes e úteis na sociedade em que se inserem.

VII. Instalações

A Instituição Centro Paroquial de Seia compreende três espaços físicos distintos: 1) edifício sede onde funciona

a Receção, os Serviços Administrativos, o Ensino Pré-escolar e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 2) Casa de

S. José onde funciona a Creche; 3) Edifício do antigo Centro de Dia onde funciona o Centro de Atividades de Tempos

Livres.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas encontra-se organizada em 3 pisos:

- R/C localiza-se o hall de entrada, a capela, sala de visitas, gabinete de Direção, gabinete da Assistente Social e

da Encarregada Geral, gabinete médico e de enfermagem, farmácia, sala de ginástica, lavandaria, o refeitório, balneários

dos colaboradores, o economato, armazém de produtos e cozinha.

- 1º Piso: sala de convívio, os quartos, todos com WC, e instalações sanitárias de ajuda;

- 2 º Piso: quartos com WC e instalações sanitárias de ajuda.

O Pré-escolar situa-se ao nível do 1º piso e R/C do edifício principal. No primeiro piso encontra-se 3 salas de

atividades, instalações sanitárias adaptadas às crianças, gabinete das educadoras, WC para adultos, arrecadação e

refeitório. No R/C possui um pavilhão multifunções com WC e arrumação. No exterior, possui uma zona alargada

para atividades que compreende o parque infantil, zona verde, piscina e ringue e campo de jogos.

A Creche está instalada no R/C e 1º andar do edifício da “Casa de S. José”. O rés-do-chão é constituído por

hall de entrada, sala de 1 e 2 anos, dormitório, refeitório, sala de arrumação de material didático, instalações sanitárias

e WC para adultos. No 1º andar situam-se as instalações do berçário inauguradas em outubro de 2014. Este espaço é

composto por hall de entrada, sala parque, refeitório, dormitório, fraldário, copa de leite e WC para adultos.

O CATL dispõe de 6 salas distribuídas por três pisos, gabinete de atendimento a pais, refeitório, cozinha e

espaço exterior.

A Instituição dispõe de espaços comuns às várias respostas sociais: Cozinha, Economato, Lavandaria, Despensa,

Capela e Serviços Administrativos/ Secretaria.

Os espaços estão organizados com o equipamento e material necessário para o bom desempenho das

atividades a desenvolver pelos colaboradores.


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VIII. Horários

O horário de cada resposta social está organizado em função das necessidades dos Clientes e suas famílias

podendo sofrer pequenos ajustes para responder às necessidades das famílias. Assim,

A Creche e Ensino Pré-escolar funcionam entre as 7.00 h e as 19.00h, de 2ª a 6ª feira.

O CATL funciona entre as 7:30 e as 19:30, de 2ª a 6ª feira.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano.

De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada

cliente/criança, são organizadas atividades pedagógicas, instrumentais e de vida quotidiana, socioculturais e contactos

com a comunidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem, diminuição da perda de funções e

aumento da qualidade de vida.

As rotinas da infância estão organizadas de modo a existir um tempo de receção e acolhimento das crianças,

atividades orientadas, atividades de enriquecimento curricular, atividades livres, refeições, realização de trabalhos de

casa e apoio ao estudo, de acordo com o nível etário e de escolaridade.

A rotina diária da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está organizada por turnos:

Turnos

Tipo de Serviços / Atividades

00h às 08h

Vigilância do repouso dos clientes;

Acompanhamento médico (em caso de emergência)

Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes;

Limpeza e arrumação dos espaços;

Arranjo e Limpeza de roupas;

Acompanhamento e desenvolvimento de atividades socioculturais

Transporte de clientes de e para atividades;

Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, rotinas de higiene e deitar.

08h às 16h

16h às 00h

IX. Atividades e Calendarização

O quadro indica, de forma esquemática a calendarização das atividades pedagógicas, culturais e lúdicas com

referência a cada resposta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Creche, PE e CATL. São considerados

dias de interrupção nas respostas da infância os dois últimos dias úteis do mês de Agosto, 24 de Dezembro e o dia de

carnaval.

Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL

Janeiro 6 Dia de Reis X X X

Fevereiro

10 Dia da Instituição X X X X

11 Dia do Doente X

14 Dia Namorados/amizade X X

28 Carnaval X X X X

Março

5 Início da Quaresma X

19 Dia do Pai X X X X

21 Dia Mundial da Poesia X

22 Dia da Árvore X X

27 Dia do Teatro X X


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Abri

2 Dia Internacional do Livro/ Livro Infantil X X X

- Festa da Páscoa X X X X

- Férias da Páscoa X X

25 Dia da Liberdade X

29 Dia da Dança X X X

- Footpáscoa X X

Maio

- Mês de Maria X X

5 Concerto Musical X X

8 Dia da Mãe X X X X

15 Dia da Família X X X X

18 Dia Internacional dos Museus X

25 Dia da Espiga X X

Junho

1 Dia da Criança X X X

5 Dia Mundial do Ambiente X

13,24,29 Santos Populares X X X X

- Festa de Final de Ano (letivo) X X X X

Julho 26 Dia dos avós X X

- “Verão em ação” X X

Agosto 15 Dia N. S. Assunção X

- “Verão em ação” X X

Setembro 1 Bem-vindos a mais uma etapa X X X

Outubro

1 Dia Mundial do Idoso X

- Vindimas X X

4 Dia do Animal X X X X

16 Dia internacional da alimentação X X X

Novembro 11 Dia S. Martinho Magusto X X X X

20 Dia do Pijama X X

Dezembro 8 Imaculada Conceição X

- Natal X X X X


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Legenda: ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; PE – Pré-escolar; CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres


Ao longo do Ano

Atividade Física X

Atividade Musical X

Introdução ao Inglês X

Zumba: Kids e Gold X X X

Educação Moral e Religiosa X

Atividades religiosas X X X

Avô da Sala X X

Estações do ano X

“Ginástica para todos” X

Fisioterapia “Sou Capaz” X

“Dia do Pensamento” X

“Um dia na Nossa Quinta” X X X X

“Pensar mais fazer Melhor” X X X X

“Rastreios de Saúde” X

Projeto “Mimar os Avós” X

Janeiro a Junho

Projeto “A sentir o mundo vamos

descobrir” (berçário) X

Projeto “Brinco… descubro” (1 ano) X

Projeto “De mãos dadas” (2 anos) X

Projeto “Conto um conto e acrescento

um ponto” (3 anos) X

Projeto “Exploradores de galochas e

lupa” (4anos) X

Projeto “Cata bichinhos, minhocas

minhoquices, biodiversidade da quinta”

(5 anos)

X


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X. Agenda de reuniões

A calendarização das reuniões é indicada no quadro seguinte tendo em consideração que sempre que

necessário serão marcadas reuniões extraordinárias.

Reunião Resposta Social Periocidade Datas Participantes

Direção Geral Quinzenal 1ª e 3ª Quarta feira

de cada mês Direção

Colaboradores e

direção Geral Semestral

Infância: Mai. e Out Direção e colaboradores

Idosos: Jan e Jun.

Pedagógica Creche e PE Semanal

Semanal – 5ª Feira Dir. Pedagógica e

Educadoras

Mensal c/ Direção: 6ª

Feira

Direção, Dir. Pedagógica,

Educadoras

Geral CATL CATL Semestral 6ª Feira

Dir. Pedagógica e

colaboradores

(Direção 1 vez por

trimestre)

Geral Infância Creche e PE Anual Setembro Pais, colaboradores e

direção

Geral de

Colaboradores

ERPI

Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas Mensal A marcar

TSS, Encarregada geral,

colaboradoras ERPI

Equipa da

qualidade Geral Trimestral

Janeiro, Abril, Junho,

Setembro

Direção, TSS, Animadora,

Dir. Pedagógica, Equipa de

Saúde, Serviços

Administrativos, Educadoras

Equipa de

manutenção Geral Semestral Fev. e Setembro

Responsável da Manutenção,

Direção

Equipa HACCP Geral Semestral Janeiro e Julho

Empresa responsável

HCCP, Direção, Ecónomo,

Serviços Administrativos, D.

Pedagógica

Nutrição Geral Semestral Janeiro e Julho

Nutricionista, Enc. Geral,

TSS, Ecónomo, Direção, D.

Pedagógica

Equipa saúde Geral Semestral Fevereiro e Julho

Enfermagem, TSS, Enc.

Geral, Direção, Serviços

Administrativos, médico

Administrativos e

TOC Geral Semestral Abril e Novembro

TOC, administrativos,

Direção

Legenda: TOC – Técnico Oficial de Contas; TSS – Técnico Serviços Sociais; HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point ou

Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos; PE – Pré-escolar; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas


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XI. Análise SWOT

No âmbito do plano de atividades e orçamento para 2016 foi analisado o cenário externo e interno em que a

instituição se insere de forma a avaliar as dificuldades e oportunidades relativa á realização da Missão.

Esta análise fundamenta-se numa suposição de médio prazo, com um horizonte de 3 anos, devendo ser

reavaliada anualmente.

O diagnóstico do ambiente foi realizado através de um levantamento de informações realizado com base na

metodologia “chuva de ideias”, realizada com os colaboradores das diferentes respostas sociais, com vista à

identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos da instituição. Esta atividade foi realizada

no mês de Novembro/2015.

A análise do ambiente interno abrangeu atividades nas áreas de planeamento, gestão, financeira e recursos. A

apreciação crítica da situação e das tendências externas e internas teve como pressuposto, facilitar a definição dos

objetivos estratégicos possíveis de ser alcançados pela instituição.

A análise do ambiente externo abrangeu ainda os contextos tecnológico, político, económico e sociocultural.

Análise interna

FORÇAS – Pontos fortes, práticas ou ações que funcionam bem e proporcionam resultados

Parcerias e protocolos

Modelo pedagógico integrado

Frota automóvel boa e moderna

Formação religiosa católica

Produção ecológica e aproveitamento pedagógico da quinta

Estrutura/equipamento exterior com jardins, piscina e campo de jogos

Relação com os clientes

Envolvência natural/estacionamento/proximidade dos serviços

Existência de várias respostas sociais

Existência de equipamento social/residencial para famílias carenciadas

Certificação do sistema de gestão da qualidade.

Motivação interna para o envolvimento em projetos a nível nacional.

Diversidade e inovação das atividades complementares (zumba, fisioterapia).

Existência de formação interna sistemática.

FRAQUEZAS – Pontos a melhorar

Insuficiência de equipamento informático

Comunicação interna

Nível de remuneração

Envolvimento/ participação nas atividades direcionadas para os colaboradores

Avaliação de desempenho


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Análise externa

OPORTUNIDADES – Fatores externos que favorecem as atividades da instituição,

contribuindo para o cumprimento da sua Missão

Reconhecimento local e nacional da qualidade dos projetos/serviços da instituição.

Atividades realizadas para a comunidade

Participação dos clientes/clientes significativos nas atividades desenvolvidas no CPS

Aproveitamento dos recursos técnicos da comunidade para a formação interna.

AMEAÇAS – Fatores de risco ao bom desempenho das atividades da instituição,

comprometendo o cumprimento da sua Missão

Mobilidade social e incerteza económica.

Diminuição dos protocolos de cooperação com a Segurança Social.

Existência localmente de várias entidades nas várias respostas sociais.

Produção constante de normativos legais que alteram sistematicamente procedimentos/funcionamento.

XII. Objetivos Estratégicos

A procura da eficiência e eficácia da Missão do Centro Paroquial de Seia é o principal propósito do Plano de

atividades e orçamento para 2016. Contudo sem a definição das metas e objetivos, planos de ação e monitorização

dos resultados, a instituição não pode alcançar ou demonstrar a eficiência e eficácia.

Determinar a orientação estratégica e definir os objetivos estratégicos requer um alto grau de compreensão da

envolvente externa, bem como uma avaliação ajustada das capacidades e competências da instituição, assegurando que

os objetivos estratégicos estejam relacionados com a Missão e sejam:

a) Realistas e de acordo com as limitações dos recursos materiais e humanos.

b) O mais específicos possível, e descritos de modo que possam ser compreendidos e utilizados pelos

colaboradores

Definidos os objetivos estratégicos e os respetivos indicadores de desempenho, o próximo passo é

implementar a administrar a mudança necessária para alcançar os objetivos estratégicos definidos.

Entretanto, e dado que os objetivos estratégicos do Centro Paroquial de Seia, tal como das organizações sem

fins lucrativos em geral, são qualitativos e portanto difíceis de ser avaliados, foram estabelecidas as metas e respetivos

quantificadores de acordo com essa realidade.

A gestão será orientada para a melhoria contínua da eficiência operacional, garantindo que a melhoria contínua

seja cumprida em cada programa ou atividade da instituição através de planos de ação frequentemente monitorizados.

Na elaboração do plano foram consideradas áreas específicas que o Centro Paroquial de Seia quer ver

refletidas nas atividades propostas para cada uma das respostas sociais. Neste sentido, vamos considerar as áreas:

ética, qualidade, parcerias, recursos humanos e responsabilidade social.

12.1 - Área da ética

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais

fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a

privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.

12.2 - Área da qualidade

O Centro Paroquial de Seia garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras

partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.

12.3 - Área de parcerias

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com

outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional.

As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económicas,

humana e ambiental.


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12.4 - Área dos recursos humanos

O Centro Paroquial de Seia implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção,

formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a

garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho e remuneração.

12.5 - Área de responsabilidade social

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da

comunidade local. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter

benefícios diretos.

XIII. Plano de atividades / Objetivos Estratégicos

É apresentado o plano de atividades anual da instituição com indicação dos objetivos estratégicos e as

respetivas atividades. São referidos os objetivos operacionais associados aos objetivos estratégicos, indicadores e

metas.


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Objetivos Estratégicos/ Área de Atuação

Avaliação: NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido / A – Atingido / S – Superado

Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural;

Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.

Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Ética

Controlar o

compromisso

relativo a valores

éticos

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Atas das reuniões e registo

de presenças

- Reprodução da missão visão e

valores da organização nas reuniões de

serviço

- Realizar a formação subordinada ao

tema da ética.

Qualidade

Melhorar os

serviços

existentes

Proceder ao Levantamento e análise

das necessidades e expetativas dos

Clientes e colaboradores e avaliar a

satisfação das partes interessadas

- Inquéritos realizados

- Relatório de análise dos

dados

- Efetuar uma aplicação dos inquéritos

por ano.

- 80% dos clientes satisfeitos e 70% de

colaboradores satisfeitos

Melhorar o

desempenho

económico

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Faturas de consumo

- Faturas de material

pedagógico

- Montantes obtidos em

iniciativas empreendedoras

- Manter ou reduzir os consumos com

a luz, gás e comunicações em relação a

2016

- Realização de pelo menos 1000€ em


Modernizar /

manter recursos

físicos

Informatizar o processo de compras

Adquirir material informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e materiais

- Evidências registadas

- Material adquirido

- Registo das reparações e

obras efetuadas

- Rentabilizar as potencialidades do

software do economato.

- Aumentar o equipamento

informático.

- Resolução 15 dias após decisão

Promover o

desenvolvimento

dos clientes

Prover a estimulação do

desenvolvimento, aprendizagem e

ativação funcional

Monitorizar os Planos Individuais (PI)

Aumentar o n.º de atividades

realizadas no exterior (quinta,

espaço envolvente)

- Registos das atividades do

PAA realizadas

- Relatórios de avaliação dos

PI

- Planos Individuais de

Atividades

- 100% de PIA realizados

- 95% das atividades do PAA realizadas

- Dois relatórios por ano

- Uma atividade no exterior em cada

PIA das respostas sociais de infância


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Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Parcerias

Estabelecer

parcerias com

entidades públicas

ou privadas

Divulgar projetos e serviços aos

fornecedores e empresas locais para

desenvolver protocolos de

cooperação

Protocolos estabelecidos

- Renovar ou manter os protocolos

existentes

- Atualizar o protocolo da GALP

Recursos

humanos

Melhorar o

desempenho /

Formação

Melhorar as

relações

interpessoais e

reforçar a

identificação dos

colaboradores com

os valores da

instituição.

Melhorar a comunicação interna da

Instituição

Implementar a avaliação de

desempenho

Manter a qualificação contínua dos

colaboradores

Promover atividades de convívio e

bem-estar

Atas de reunião

Fichas de avaliação

desempenho

Registo de ações de

formação

Momentos de partilha e

convívio

- Implementar planos de comunicação

- Divulgar eventos nas reuniões de serviço

- Implementar a avaliação de desempenho

à generalidade dos colaboradores

- 60% dos colaboradores envolvidos em

ações de formação

- 75% dos colaboradores envolvidos nas

atividades dinamizadas pela instituição

Responsab

Social

Promover a relação

instituição e

comunidade

Manter a participação da instituição

em atividades da comunidade

Promover eventos para a

comunidade

Promover a divulgação da instituição

na comunidade

Registos de atividades

em que a instituição

participa

Registos de atividades

dinamizadas

Atividades de divulgação

realizadas

Participar em 5 atividades promovidas pela

comunidade

Dinamizar 4 atividades para a comunidade

Divulgar diariamente as atividades na rede

social


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São apresentados quadros isolados por área de intervenção: ética, qualidade, recursos humanos, responsabilidade social. Cada área tem os objetivos estratégicos, atividades,

indicadores de evidência, metas, dinamizadores, destinatários e monitorização/avaliação




Área Ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores éticos

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador

Evidência Meta Dinamizadores Destinatários

Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante

2017)

Metas

Avaliação Análise do Desvio

Informação/

sensibilizaçã

o Missão,

Visão e

Valores da

instituição

- Assegurar

Melhorar o

conhecimento

- Ordem de

Trabalhos das

reuniões de

serviço

- Reprodução da

missão visão e valores

da organização nas

reuniões de serviço

Direção

Diretora Técnica

Diretora

Pedagógica

Todos Até

31-12-2017

Ação de

Formação

- Melhorar

atitudes

- Registo de

participação

- Realizar uma

formação

subordinada ao tema

da ética

TSS, Animadora

Presidente

Comissão de Ética

da ULS Guarda

Colaboradores Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2017)

Metas


Inquérito

clientes

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades e

expetativas dos

Clientes e

colaboradores

- Inquéritos

realizados

- Efetuar uma

aplicação dos

inquéritos por ano

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-2017

Avaliação

Satisfação

- Avaliar a

satisfação das

partes interessadas

- Relatório

de análise

dos dados

- 70% dos clientes e

significativos

satisfeitos

- 60% de

colaboradores

satisfeitos

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-20167

Contactar

com as

empresas

- Manter de custo - Faturas de

consumo

- Manter os

consumos com a luz,

gás e comunicações

em relação a 2015

Serviços

Administrativos

Economato

Empresas Até

31-12-2017

Angariação

de fundos - Gerar receitas

- Montantes

obtidos em

iniciativas


menos 1000€ em


TSS, Educadora e

Animadora

Todos e

comunidade

Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2017)

Metas


Executar obras

construção

civil e

equipamentos

- Modernizar as

instalações

- Registo/

faturas das

reparações

e obras

efetuadas

- Executar 3

intervenções

Equipa da

Manutenção

Todos

Até

31-12-2017

Manutenção do

sistema de

aquecimento

- Adequar o

sistema de

aquecimento

-Registo/

faturas das

reparações

e obras

efetuadas

- Renovação/

manutenção

sistema de

aquecimento

Até

31-12-2017

Utilizar

software do

Economato

- Informatizar o

processo de

compras

- Utilizar o

software do

economato para

controlo do

sistema de HACCP

-

Evidências

registadas

- Utilizar pelo

menos 50% das

potencialidades do

software do

economato

Até

31-12-2017

Modernizar

equipamentos

- Aumentar o

equipamento

informático

- Material

adquirido

- Aquisição de pelo

menos 1

equipamento

Até

31-12-2017


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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante 2017)

Metas


Atividade

física

- Promover o gosto

pelo desporto

- Promover o

conhecimento do corpo

em relação com o

espaço e materiais

- Melhorar as

competências motoras

- Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100% PE

Professor de

educação física PE Semanal

Atividade

Musical

- Explorar os sons o

corpo e os materiais

- Trabalhar pré-

requisitos de

consciência formológica


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100%

Professor de

educação musical PE Semanal

Introdução

ao Inglês

- Introdução de uma

língua estrangeira


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100%

Professora de Inglês PE Semanal

Zumba: Kids

e Gold

- Promover a

exploração de ritmos

diferenciados

- Sensibilizar para

outras culturas


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

70% dos clientes

ERPI previstos e

100% PE

Instrutora de

Zumba ERPI e PE Semanal

EMRC

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- 100% Creche e

PE

Pe. Joaquim

Pinheiro ou

Convidado

Creche e PE Semanal

Atividades

Religiosas

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

80% dos clientes

ERPI previstos

Pe. Joaquim

Pinheiro,

Encarregada Geral

ou Convidado

ERPI Semanal


Creche, PE e ERPI

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Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Avô da Sala

-Promover o

desenvolvimento

sócio relacional

- Monitorizar os PI/

PDI

- Lista de presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100% dos clientes

ERPI previstos, 100%

PE

Animadora

Educadoras ERPI e PE

Até

31-12-2017

Estações do

Ano

- Explorar as estações

do ano


PDI


fotos

- PIA

- Participação de 50%

dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Até

31-12-2017

“Ginástica

para todos”

- Promover o gosto

pelo desporto

- Promover o

conhecimento do

corpo em relação

com o espaço e

materiais

- Melhorar as

competências

motoras


PDI


fotos - PIA


dos clientes ERPI previstos

Professor de

Educação Física ERPI Semanal

Fisioterapia

“Sou

Capaz”

-Manter a autonomia

para realização das

AVD-

-Monitorizar os PI/

PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Fisioterapeuta

Animadora ERPI

2 vezes por

Semanal

“Dia do

Pensament

o”

- Promover o

contacto

intergeracional


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Agrupamento 116

Escuteiros de Seia

Animadora

ERPI Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

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Atividade Atividade Indicador


Data de

Execução


2017)

Metas


“Um dia na

Nossa

Quinta”

- Promover o

contacto com a

natureza na

envolvência da

instituição


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Até

31-12-2017

“Pensar

mais fazer

Melhor”

- Evitar o declínio

cognitivo associado á

idade ou patologia

especifica.


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Semanal

Rastreios

de saúde

- Promover a

vigilância dos

parâmetros vitais


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Enfermeiros

Enc. Geral ERPI

Até

31-12-2017

Mimar os

Avós

-Promover o

desenvolvimento

sócio relacional


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Crianças e jovens

do Solar do Mimo

Animadora

ERPI Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

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21/Dez/2016

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Atividade Objetivo Operacional Indicador


Data de

Execução


Metas


Projeto “A

sentir o mundo

vamos

descobrir”

- Promover o desenvolvimento da

educação sensorial;

- Estimular a aprendizagem pela ação

com novas descobertas através dos

sentidos.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares

Creche /

(berçário)

De Janeiro a

Junho

Projeto

“Brinco…

descubro”

- Contribuir para a segurança e bem-

estar da criança, nomeadamente no

âmbito da saúde individual e coletiva;

- Apoiar a criança a conhecer-se a si

própria, bem como as suas capacidades e

dificuldades;

- Promover a autonomia, a autoconfiança

e o sentido de responsabilidade;

- Desenvolver as suas capacidades de

expressão e comunicação e imaginação

criativa.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares Creche (1 ano) De Janeiro a

Junho

Projeto “De

mãos dadas”

- Identificar os próprios sentimentos,

emoções e necessidades, bem como os

dos outros, respeitando-os

- Estabelecer vínculos afetivos fluidos de

relação com adultos e pares

- Observar e explorar o ambiente

envolvente com autonomia e confiança.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares Creche (2 ano) De Janeiro a

Junho

Projeto “Conto

um conto e

acrescento um

ponto”

- Criar um clima de comunicação em que

as crianças se expressem, desenvolvendo

a expressão e linguagem oral;

- Favorecer atividades, dentro da

temática do projeto, da iniciativa das

crianças numa perspetiva de valorização

pessoal e social;

- Envolver as famílias nos processos da

conquista de novas aprendizagens da

leitura e escrita e em atividades que

envolvam o projeto

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares PE (3 anos)

De Janeiro a

Junho


Creche, PE e ERPI

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Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

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Avaliação: NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido / A – Atingido / S – Superado Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural;





Data de

Execução


2017)

Metas


Projeto

“Exploradores

de Galochas e

Lupa”

- Rentabilizar o espaço

envolvente da instituição na

promoção de experiências que

potenciem o gosto pelas

ciências experimentais -

observar, investigar, experimentar, colocar questões

formular hipóteses e registar

dados.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares PE (4 anos) De Janeiro a Junho

Cata bichinhos,

minhocas

minhoquices,

biodiversidade

da quinta”

- Desenvolver uma pedagogia

criativa, potencializando o

sentido observador, analítico e

crítico e promovendo a iniciação das crianças em

processos experimentais.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares PE (5 anos) De Janeiro a Junho

Frutos: fácil

comer e conservar –

utilização de

desidratador

solar

- Educar para hábitos de vida

saudável e sustentabilidade do

planeta através da valorização e

proteção ambiental

- Aumentar a motivação para o consumo de fruta, contribuindo

para a diminuição dos efeitos

negativos das carências

nutricionais provocadas pelo

seu baixo consumo e

rentabilizar os recursos

naturais.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Professoras

Auxiliares CATL De Janeiro a Junho

A Serra da

Estrela – um

outro olhar!

- Contribuir para a construção

de uma sociedade mais inclusiva,

criando mais acessibilidades

para as pessoas portadoras de

deficiência

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Professoras

Auxiliares CATL De Janeiro a Junho


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

28 de 39



Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural; Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.




Data de

Execução


Metas


Dia de Reis - Reviver tradições


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE e

creche

Educadoras

Animadora

ERPI, PE e

Creche 6-1-2017

Dia da

Instituição

- Proporcionar

momentos de partilha e

convívio


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


de todos clientes e

colaboradores

Educadoras

Animadora

ERPI, Creche,

PE, CATL e

Colaboradores

10-2-2017

Dia do

Doente

- Promover a

proximidade dos clientes

doentes.


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI 11-2-2017

Dia dos

Namorados

/ amizade

- Promover o

desenvolvimento social


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


PE e Creche Educadoras PE e Creche 14-2-2017

Carnaval

- Desenvolver a

criatividade

- Vivencia do carnaval


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

creche e CATL

Educadoras

Animadora

ERPI, PE,

Creche, CATL

e

Colaboradores

28- 2- 2017

Quaresma

- Promover a preparação

espiritual para a pascoa

-Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI 15-3 a 16-4

Dia do Pai

-Enaltecer o papel do pai

na familia


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Educadoras

Animadora

ERPI, PE,

Creche, CATL

Pais

19-3-2017

Dia Mundial

de Poesia

- Criar o cantinho dos

símbolos, letras palavras e

voz

- Promover o contato

com diferentes formas de

escrita


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


CATL Professoras CATL 21-3-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

29 de 39






Atividade Objetivo operacional Indicador


Data de

Execução


2017)

Metas


Dia da

Árvore

- Estimular a consciência

ecológica


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 70% dos

clientes ERPI previstos,

100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE 22-3-2017

Dia do

Teatro

- Organizar o canto das

“Trapalhadas”

- Explorar diferentes

formas de comunicar


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% PE

e CATL

Educadoras

Professoras PE e CATL 27-3-2017

Férias da

Páscoa

- Dinamizar o período

de interrupção letiva

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% Educadoras

Professoras PE e CATL Abril

Foot-

Pascoa

- Participar no evento

- Promover boas

práticas desportivas

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


Professoras

PE e

CATL Abril

Festa da

Páscoa

-Sensibilizar para os

valores religiosos e

cristãos

- Decorar os espaços


- Lista de

presenças e fotos

- PIA



100% PE, Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, PE, Creche,

CATL e

Colaboradores

Abril

Dia Int. do

Livro

Infantil

- Desenvolver

metodologias entre

como a chuva de ideias,

- Criar histórias


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


Professoras

Creche, PE e

CATL 2-4-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

30 de 39








Data de

Execução


Metas


Dia da

Liberdade

- Partilhar memorias/

acontecimentos

- Promover a

socialização


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Dia da Dança

- valorizar a dança

como forma de

expressão


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100%

Creche e PE

Educadoras

Animadora

ERP, Creche e

PE 29-4-2017

Mês de Maria

- Promover a formação

espiritual


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE

Ao longo do

mês de

Maio

Concerto

Musical

- Comemorar o dia

europeu da musica,

promovendo a arte

musical na infância


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação 100%

Educadoras Creche e PE 5-05-2017

Dia da Mãe

-Enaltecer o papel da

mãe na família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

Senhoras ERPI

Mães da

Creche, PE e

CATL

7-05-2017

Dia da

Família

- Fortalecer ao laços

familiares


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, PE,

Creche, CATL

e

Famílias

15-5-2017

Dia

Internacional

dos Museus

- Visitar um museu local


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Dia da Espiga

- Reviver hábitos

tradicionais e culturais


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora

Educadoras ERPI e PE 25-5-2017


Creche, PE e ERPI

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Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

31 de 39








Data de

Execução


Metas


Dia da

Criança

- Afirmar os direitos das

crianças

- Participar nas atividades

da comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100%

Educadoras

Animadora

Creche, PE e

CATL 1-6-2017

Dia Mundial

do

Ambiente

- Explorar a natureza


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100% PE Educadoras PE 5-6-2017

Santos

Populares

- Reviver tradições

- Promover um espaço de

convívio com os

colaboradores


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE

Junho

(13,24,29)

Festa de

Final de

Ano (letivo)

-Incrementar a interação

entre a instituição a

família e a comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e 50% CATL

Educadoras

Animadora

ProfessorEs

ERPI , PE,

Creche, CATL

e

Comunidade

Junho

Dia dos

Avós

- Promover o convívio

inter-geracional


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE 26-7-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

32 de 39








Data de

Execução


Metas


Verão em

ação

- Dinamizar o período de

interrupção letiva

- Potenciar a ocupação de

tempos livres

- Promover a

componente de apoio à

família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação 100% PE

e CATL

Educadoras

Animadora PE e CATL

Junho

Julho

Agosto

Dia Nª Sr.ª

da

Assunção

- Participar nas

comemorações das

festividades da

comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Bem-vindos

a mais uma

etapa

- Organizar o ano escolar

- Integrar ou reintegrar as

crianças

- Estruturar espaços e

materiais


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


Animadora

Creche, PE e

CATL 1-9-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

33 de 39






Atividade Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Vindima

- Reviver e

participar na

vindima


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE Outubro

Dia Mundial

do Idoso

- Participar nas

atividades

dinamizadas pela

exposocial


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI Ãnimadora ERPI 1-10-2017

Dia do

Animal

- Sensibilizar para a

importância dos

animais


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Animadora ERPI, PE,

Creche e CATL 4-10.2017

Dia

Internacional

da

alimentação

- Promover bons

hábitos alimentares

- Participar na

confeção da

refeição


PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


PE, Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Nutricionista do

Hospital de Seia

PE, Creche e

CATL

16-10-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

34 de 39








Data de

Execução


Metas


Dia de S.

Martinho/

Magusto

- Reviver lendas e

tradições

- Organizar o magusto


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, PE,

Creche e CATL 11-11- 2017

Dia do

Pijama

- Sensibilizar para os

direitos das crianças

- Monitorizar os PI/PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- 100% Creche, PE Educadoras

Creche, PE 20-11-2017

Dia da

Imaculada

Conceição

- Participar m eucaristia

da comunidade


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Natal

- Festejar o natal


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE,

Creche e CATL

Educadoras

Animadora

Professores

ERPI, PE ,

Creche e CATL Dezembro


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

35 de 39





Área Parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parecerias com entidades públicas ou privadas/ Divulgação de projetos e serviços

Atividade Objetivo

operacional

Indicador

Evidência Meta Resposta Social Destinatários

Data de

Execução


Metas


Protocolos

de parceria

públicos

- Renovar a rede de

protocolos de

cooperação

- Protocolos

- Renovar os protocolos

existentes: Município de

Seia, Biblioteca Escolar,

Agrupamento de Escolas,

EPSE.

Geral Clientes Até

31-12-2017

Protocolos

com

empresas

privadas

- Manter e atualizar os

protocolos existentes:

Ótica OMB, Cliniseia –

clinica médica dentária,

Afonso & Filhos,

Laboratório de Análises

Clinicas, GALP.

Geral Clientes e

colaboradores

Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

36 de 39





Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho/ Formação

Atividades Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Explicar

plano

comunicação

- Melhorar a

comunicação

interna da

Instituição

- Atas de

reunião

- Divulgar eventos do mês

nas reuniões gerais de

colaboradores

Geral Colaboradores Até

31-12-2017

Ações

formação

- Qualificar os

colaboradores

- Registo de

ações de

formação


envolvidos em ações de

formação interna


envolvidos em formação

externa

Geral Colaboradores Ao longo do

ano

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades de

formação

- Inquéritos

realizados

- 50% de colaboradores

envolvidos no inquérito Geral Colaboradores

Até

31-1-2017

- Cumprir o plano

anual de formação

- Relatório de

análise dos

dados

- 70% de formações

previstas realizadas Geral Colaboradores

Até

28-2-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

37 de 39





Responsabilidade Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria Práticas na comunidade/ Promoção de eventos para toda a comunidade

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Cabaz de

Natal

- Fomentar a

participação da

comunidade

- Cabaz

organizado e

rifas


menos 250€ Geral Comunidade 31-12-2017

Festa de

Natal

-Organizar a festa de

natal da instituição

para a comunidade

- Fotografias,

- PIA



100% PE, Creche e CATL

Geral

Clientes,

familiares,

colaboradores

Comunidade

Dezembro

Ação de

formação

- Promover ações de

(in)formação/

sensibilização sobre

assuntos com

interesse relevante

- Registos de

atividades

dinamizadas

- PIA

- Dinamizar 3 atividades

para a comunidade Geral

Colaboradores

Familiares

Comunidade

Até

31-12-2017

Exposocial

- Melhorar a

participação da

instituição para a

comunidade

- Fotografias -

PIA


clientes ERPI ERPI ERPI A definir

Dinamização

das Redes

Sociais

(Site e

Facebook)

- Manter a informação

atualizada e divulgar

os eventos da

instituição

- Postes no

Facebook e

atualizações

no Site

- Publicações diárias Geral Todos Até

31-12-2017


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

38 de 39

Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XIV. Conta de exploração previsional

Do TOC – Empresa de contabilidade

Considerações gerais

O orçamento para o ano 2017 está a ser desenvolvido com base no exercício de congregar diversas fontes de

financiamento, referentes às comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação e na

comparticipação das famílias, utentes a frequentar a instituição e assegurar uma rentabilidade a longo prazo.

O princípio base que conduziu este exercício de previsão é o de que a execução orçamental foi sempre feita com base

na receita efetiva numa lógica prudente de modo a não enviar dificuldades económicas para a instituição.

O orçamento previsional apresentado permite manter um nível elevado de atividades em todas as respostas sociais,

bem como o quadro de recursos humanos.

- Conta de exploração previsional e orçamento de investimentos

- Mapa de gastos com pessoal

- Mapa de depreciação

- Conta de exploração previsional

- Memoria justificativa


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

39 de 39

Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XV. Parecer do Conselho Fiscal

Avaliação do plano de atividades 2016

Da avaliação da execução para 2016 podemos constatar que, de uma maneira geral, se verificou um equilíbrio

entre a área financeira e todos os custos associados ao desenvolvimento das atividades previstas. Cumpriu-se com o

pagamento dos vencimentos dos colaboradores internos e prestadores de serviços externos. Os investimentos de

grande envolvimento financeiro só serão executados com o apoio financeiro do estado.

A atividade da instituição mantem os procedimentos dos anos anteriores, com especial preocupação com o

cumprimento de todas as obrigações legais e garantir o cumprimento do plano de atividades.

Plano de atividades e orçamento 2017

O Plano Anual de Atividades 2017 é apresentado pela Direção, tendo sido discutido e construído em reunião

de direção e posteriormente avaliado em reunião conjunta da direção e Conselho fiscal com a presença do

representante da empresa prestadora de serviços de ROC.

O orçamento 2017, tal como no ano anterior, procura encontrar receitas extraordinárias de modo a ser

possível concretizar todas as atividades. É mantido o rigor no cumprimento das previsões do orçamento anterior e a

prudência nas propostas para o orçamento 2017.

Foi considerada a proposta para o plano de atividades dos responsáveis de cada resposta social (creche, pré

escolar, centro de atividades de tempos livres e estrutura residencial para pessoas idosas) e analisado o apresentado

pelo revisor oficial de contas para se decidir sobre a emissão do parecer sobre o plano de atividades e orçamento

para 2017, a saber:

O proposto no Plano Anual de Atividades e orçamento para 2017 está conforme com a linha de atuação da

Instituição sendo mantido o equilíbrio financeiro. Estão equacionados projetos de âmbito externo que contam com

apoio financeiro de entidades externas.

Para o sucesso deste plano de atividades e orçamento contamos com a participação ativa dos colaboradores,

pais, órgãos da tutela, corpos sociais entidades públicas locais.

O futuro passa sempre por um progresso no sistema de gestão de qualidade, mantendo a confiança de todos

os parceiros.

Face ao indicado e exposto, entendemos que seja aprovado o plano de atividades e orçamento para 2017,

apresentado pela direção.

Seia, 21 dezembro 2016

O conselho fiscal,

Presidente

Armando Rodrigues da Costa Albino

__________________________

Secretário

Fátima Cristina dos Santos da Cruz

__________________________

Vogal

Armando Ferrão Melo

___________________________

Plano de atividades e orçamento para...

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