Plano de atividades e orçamento para 2018 anual de... · Durante o ano de 2017 todas as respostas...

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Plano de atividades e orçamento para 2018

Índice

I. Nota prévia

II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2017

III. Convocatória

IV. Historial da Instituição

V. Organograma

VI. Apresentação Respostas Sociais

VII. Instalações

VIII. Horários

IX. Atividades/Calendarização

X. Agenda Reuniões

XI. Análise SWOT

XII. Objetivos Estratégicos

XIII. Plano de atividades e objetivos estratégicos

XIV. Conta de Exploração Previsional

XV. Parecer do Conselho Fiscal


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I. Nota Prévia

A direção do Centro Paroquial de Seia apresenta o Plano de atividades para o ano civil de 2018. Este

documento tem com base a memória descritiva do orçamento e resulta da interseção de fatores externos de índole

social, económica e fiscal e de fatores internos, que resultam do processo de avaliação do sistema e da necessidade

dos clientes, bem como do resultado da "chuva de ideias" feita pelos colaboradores sobre os pontos fortes e fracos da

instituição.

O ano de 2018 será bastante exigente na área social e na área económica colocando diversos desafios à

atividade da instituição.

Internamente, a instituição tem em estudo uma requalificação total dos edifícios com vista à melhoria da

qualidade dos serviços prestados e concentração física das respostas sociais da infância.

No que respeita a fatores externos verifica-se a manutenção de difíceis condições socioeconómicas. Na área

financeira agravaram-se os encargos com os recursos humanos com o reforço do pessoal técnico qualificado realizado

com vista à melhoria da qualidade do serviço, e o respetivo encargo que lhe está associado.

Internamente mantem-se a intenção de promover práticas concorrentes para o BEM-ESTAR dos utentes e

melhoria da qualidade dos serviços, colocando ao seu serviço os recursos endógenos da instituição e as qualificações

dos seus corpos dirigentes e técnicos e será também dado seguimento ao sistema de gestão de qualidade.

Em relação à caracterização dos utentes verifica-se um recuo da sua capacidade financeira e funcional (no caso

dos idosos).

Apesar da conjuntura demográfica do país, caracterizada pela diminuição da taxa de natalidade, que coloca

desafios acrescidos à instituição, esta conseguiu, no último ano, aumentar a frequência das suas respostas sociais de

infância. No entanto, este aumento não foi acompanhado pela respetiva celebração de acordos de cooperação com

ISS IP.

Assim a proposta que apresentamos para 2018 é cautelosa e exigente para todos que trabalham diariamente na

instituição, mas possível, dados os resultados do ano 2017.

É nossa intenção continuar a cumprir com todos os compromissos assumidos com as famílias e colaboradores,

para isso contamos com o empenho, dedicação e profissionalismo de todos.

Pe. Joaquim Cardoso Pinheiro

…………………………………………………………………..

Paula Filomena Camelo Teixeira

…………………………………………………………………..

Paulo Alexandre Barata Dias

………………………………………………………………….

Rui Asdrúbal Pinto Mendes

………………………………………………………………….

Gabriela da Silva Martins Almeida

…………………………………………………………………..

Miguel José Pereira

………………………………………………………………….

Fernando Adriano Neto

………………………………………………………………….


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II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2017

Durante o ano de 2017 todas as respostas sociais do Centro Paroquial de Seia realizaram ações e atividades

concorrentes para a concretização das metas definidas, consoante cinco grandes áreas: ética, qualidade, parcerias,

recursos humanos e responsabilidade social.

Para a elaboração do Plano de atividades de 2018, foi realizada uma avaliação do plano de atividades de 2017,

comparando o planeado, o realizado e analisando os desvios.

Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas no Plano Anual de Atividades (2017) foram

realizadas na sua grande maioria numa percentagem de 93% tendo ainda realizadas atividades extra plano.

Seguem-se as principais conclusões desta execução, sendo que a avaliação final do plano é realizada

pormenorizadamente no próprio texto do documento. Cada item foi analisado e designado como ”não

realizado”(NR), “parcialmente atingido”(PA), “atingido”(A) ou “superado” (S).

2.1 - Área da ética

Legenda NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido /A – Atingido / S – Superado

Tendo em conta as atividades realizadas em 2017 importa continuar a apostar na concretização deste

objetivo estratégico. Pretende-se dar continuidade às ações definidas, nomeadamente continuar a formação sobre

ética.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Reprodução da missão

visão e valores da

organização nas reuniões

de serviço

A

Reunião de 05/01/2017

- Realizar a formação

subordinada ao tema da

ética.

NR

Foi realizada uma

formação interna em

2016. Não foi realizada

outra ação por

indisponibilidade da

formadora


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2.2. Área da qualidade


Para o ano de 2018 constata-se a necessidade de: - reequacionar as formas utilizadas para

angariação de fundos e - continuar a investir nas atividades no exterior devido à solicitação direta dos pais

nos questionários de avaliação da satisfação.

Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio

Proceder ao

Levantamento e análise

das necessidades e

expetativas dos Clientes e

colaboradores e avaliar a

satisfação das partes

interessadas

- Efetuar uma aplicação

dos inquéritos por ano. A

- 70% dos clientes

satisfeitos e 60% de

colaboradores satisfeitos

S

- Mais 20%

- Mais 10%

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Manter ou reduzir os

consumos com a luz, gás e

comunicações em relação

a 2016

PA

- Eletricidade (-

2355.95€/ano)

- Gás (+666.38€/ano)

- Comunicações (-

80.26€/ano)

- Realização de pelo

menos 1000€ em

angariação de fundos

PA Feira do Queijo: 328,50 €

Informatizar o processo

de compras

Adquirir material

informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e

materiais

- Executar 3 intervenções S - Mais 2

- Renovação/ manutenção

sistema de aquecimento A

Substituição de uma

caldeira que permitirá

melhorar o consumo de

energia.

- Utilizar pelo menos 50%

das potencialidades do

software do economato

NR

A gestão de stocks no

sistema informático foi

interrompida.

- Aquisição de pelo menos

1 equipamento S

- Mais 1: 2 computadores

e modernização da rede

de internet e telefone.

Promover a estimulação

do desenvolvimento,

aprendizagem e ativação

funcional

Monitorizar os Planos

Individuais (PI)

- 100% de PIA realizados NR

- Menos 4: PIAS não

realizados correspondem

às atividades não

realizadas.

- 95% das atividades do

PAA realizadas NR

- Menos 4 (2%): Execução

de 93% das atividades

planeadas.

- Dois relatórios por ano A

- Uma atividade no

exterior em cada PIA das

respostas sociais de

infância

PA

- De 28 PIAS 20 têm

atividades no exterior

(70%)


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2.3 - Área de parcerias


No ano de 2018 pretende-se manter o número de parcerias e atualizar os protocolos existentes de

forma a contemplar todos os colaboradores.

2.4 - Área dos recursos humanos


No ano de 2018 pretende-se implementar a avaliação de desempenho e promover a realização de

uma atividade destinada ao convívio entre todos os colaboradores, proposta pelas respostas sociais da

infância (não realizada em 2017).

Objetivo operacional Meta Avaliação final Análise do Desvio

Divulgar projetos e

serviços aos fornecedores

e empresas locais para

desenvolver protocolos de

cooperação

- Renovar ou manter os

protocolos existentes

- Atualizar o protocolo da

GALP

- S

- PA

Mais 2: Farmácia Melo e

Coelho

Foram renovados os

existentes mas não foram

solicitados novos.

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Melhorar a comunicação

interna da Instituição

Implementar a avaliação

de desempenho

Manter a qualificação

contínua dos

colaboradores

Promover atividades de

convívio e reflexão

- Implementar planos de

comunicação

- Divulgar eventos nas

reuniões de serviço

A

(Reuniões do principio do

ano)

- Implementar a avaliação

de desempenho à

generalidade dos

colaboradores

NR

Mantém-se restrita aos

colaboradores a termo

certo

- 60% dos colaboradores

envolvidos em ações de

formação

S Mais 22% = 55

colaboradores


envolvidos nas atividades

dinamizadas pela

instituição

NR Menos 20% = 30

colaboradores


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2.5 - Área de responsabilidade social

Legenda NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido /R – Realizado / S – Superado

Dados os resultados apresentados neste domínio, o Plano Anual de Atividades para 2018

contemplará metas mais exigentes.

Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio

Manter a participação da

instituição em atividades da

comunidade

Participar em 4 atividades

promovidas pela

comunidade

S

Mais 7 : Feira do Queijo,

Imagem Peregrina, Jornadas

Conhecimento, Semana

Solar do Mimo, Dia dos

Museus, Dia da Criança,

Footpáscoa, Feira do

Queijo, Jogo seleção

nacional, Conto um conto

(Biblioteca), Nossa Sr.ª

Assunção, Dia do Animal.

Promover eventos para a

comunidade

Dinamizar 3 atividades para

a comunidade

S

Mais 1: Festa de Final de

Ano, “Cata-bichinhos…”,

“Exploradores de galocha”,

Convívio das Vindimas,

Festa de Natal.

Promover a divulgação da

instituição na comunidade

Divulgar diariamente as

atividades na rede social A


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III. Convocatória

Caros membros dos Órgãos Gerentes do Centro Paroquial de Seia,

De acordo com o disposto no artigo 15º dos Estatutos do Centro Paroquial de Seia, o Rev. Padre Joaquim

Cardoso Pinheiro vem, por este meio, convocar V. Exas para a Reunião de Aprovação do Orçamento

Previsional para 2018 que se irá realizar no dia 12 de Dezembro de 2017, às vinte e uma horas, nas

instalações do Centro Paroquial de Seia, Sala de Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento Previsional para 2018;

2 - Outros assuntos.

Seia, 30 de Novembro de 2017

Presidente da Direção

………………………………………………………………

(Rev. Pe. Joaquim Pinheiro)


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IV. Historial da Instituição

O Centro Paroquial de Seia (CPS) é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos,

implantada na cidade de Seia, concelho de Seia, distrito da Guarda, sob a forma de fundação de cariz religioso e social.

Situada a 30 km da emblemática Serra da Estrela, detém uma área verde envolvente muito aprazível, propicia

atividades de aprendizagem, recreio e lazer. O seu enquadramento na cidade facilita ainda a deslocação e o acesso dos

Clientes mais autónomos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) aos serviços da comunidade,

nomeadamente, Centro de Saúde, Hospital, Farmácias, Mercado, Restauração, Agências Bancárias, entre outros.

Designado inicialmente por “Obra de Assistência Paroquial de Seia”, foi aprovado em 1953 e qualificado como

pessoa coletiva de utilidade pública administrativa em 1982.

Em Novembro de 1986 entrou em funcionamento, no Bairro de Nossa Senhora do Rosário, em Seia, o Centro

de Dia e as Atividades dos Tempos Livres, no edifício de quatro andares, construído graças aos donativos do povo

senense e a pequenas ajudas da Cáritas Nacional e do Ministério dos Assuntos Sociais. Nele funcionam também a

catequese, a sede dos escuteiros, reuniões de catequistas e o ensaio do Grupo Coral Nossa Senhora da Assunção.

Em 21/10/1990 foi inaugurada a Casa de S. José que passou a servir de apoio à obra de assistência paroquial,

com assistência a menores adolescentes, colónias de férias e campos de trabalho, lar de estudantes, escutismo, cursos

de preparação para o matrimónio, retiros, cursos de formação religiosa e humana, colóquios, convívios, conferências

culturais e outras formas adequadas a motivar toda a comunidade paroquial para ações sócio-caritativas adaptadas às

exigências de cada momento. Numa parte do edifício preparada para o efeito e aprovada pela Segurança Social, abriu a

Creche no início do ano letivo de 2001.

Atualmente pretende dar resposta às necessidades da comunidade local e das comunidades circunvizinhas no

âmbito da educação e apoio a crianças, jovens e idosos, sobretudo dos mais carenciados.

Para realizar os seus desígnios o Centro Paroquial de Seia assume como:

4.1. Missão

Apoiar as famílias através de respostas sociais baseadas num modelo pedagógico integrado, na qualidade dos

serviços e na envolvência de recursos naturais.

4.2. Visão

Olhar a pessoa humana como imagem de Deus e promove-la na sua totalidade: física, cognitiva, ética/moral e

espiritual.

4.3. Valores

- Cognitivos - verdade e inovação

- Éticos - humildade, gratidão, solidariedade

- Morais - respeito, responsabilidade, profissionalismo

- Estéticos - o belo, o sublime, a ordem, a harmonia

- Religiosos – adoração, compromisso, obediência, confiança, perdão


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V. Organograma

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Direção

Direção Técnica

Área da Qualidade

Conselho Fiscal

Serviço Religioso Serviços

Administrativos

Serviços

Educativos

Serviços de

Transporte

Serviços de

Manutenção Serviço Social Serviços de Saúde Serviços de Nutrição

e Alimentação

Capelão Chefe de serviço Diretora

Pedagógica

Creche Pré-escolar CATL

Educadoras

Voluntários Ajudantes Auxiliares

Estagiários

Voluntários

Professores

AEC Educadoras

Auxiliares Ajudantes

Administrativos

Técnicos

Ajudantes Auxiliares

Motoristas Responsável de

serviço

Agricultor Pedreiro

Assistente Social

Professor de

Ginástica

Encarregada Geral

Instrutora de

Zumba Animadora

Empregadas de quartos

Auxiliares de ação direta

Voluntários

Estagiários

Médico Enfermeiros Gestor

Nutricionista Ecónomo Cozinheiras

Empregadas

de refeitório Auxiliares

Responsável da qualidade Auditor Interno

Fisioterapia


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VI. Apresentação das Respostas Sociais

As respostas sociais para a infância integram as respostas de Creche para crianças dos 3 meses aos 3 anos e

Ensino Pré-escolar (PE) para crianças dos 3 anos aos 6 anos. No Ensino Pré-escolar as crianças dispõem de atividades

integradas de enriquecimento curricular na área da educação física, inglês, natação e formação religiosa.

A resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) destina-se a crianças do 1º,2º e 3º Ciclos

do Ensino Básico com ocupação de tempos livres. Dispõe de salas de estudo e acompanhamento escolar nas áreas de

Ciências e Humanidades para os diferentes níveis de ensino, prestado por pessoal qualificado. Este acompanhamento

funciona no período pós-escolar, de segunda a sexta-feira, mediante um calendário pré-definido que estabelece grupos

de alunos por nível de ensino e necessidades de aprendizagem.

A resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas presta apoio à terceira idade, proporcionando

um ambiente acolhedor e familiar aos Clientes, com prestação de cuidados básicos de higiene, cuidados de medicina,

enfermagem e fisioterapia, acompanhamento espiritual, animação sociocultural, atividades lúdicas, educação física

adequada à idade e nível funcional, passeios recreativos e convívios.

Todas as respostas sociais versam modalidades de formação humana e cristã, distinguindo-se pela qualidade dos

serviços prestados, pela relação afetiva entre os vários intervenientes e pela oferta de um conjunto de equipamentos e

espaços que favorecem o desenvolvimento, a aprendizagem, a exploração individual e em grupo. A construção de

projetos e caminhos individuais ou partilhados que preparam os mais jovens para uma melhor integração e

participação consciente ética e criativa e para os menos jovens potência a aprendizagem ao longo da vida, de modo

que todos se sintam felizes e úteis na sociedade em que se inserem.

VII. Instalações

A Instituição Centro Paroquial de Seia compreende três espaços físicos distintos: 1) edifício sede onde funciona

a Receção, os Serviços Administrativos, o Ensino Pré-escolar e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 2) Casa de

S. José onde funciona a Creche; 3) Edifício do antigo Centro de Dia onde funciona o Centro de Atividades de Tempos

Livres.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas encontra-se organizada em 3 pisos:

- R/C localiza-se o hall de entrada, a capela, sala de visitas, gabinete de Direção, gabinete da Assistente Social e

da Encarregada Geral, gabinete médico e de enfermagem, farmácia, sala de ginástica, lavandaria, o refeitório, balneários

dos colaboradores, o economato, armazém de produtos e cozinha.

- 1º Piso: sala de convívio, os quartos, todos com WC, e instalações sanitárias de ajuda;

- 2 º Piso: quartos com WC e instalações sanitárias de ajuda.

O Pré-escolar situa-se ao nível do 1º piso e R/C do edifício principal. No primeiro piso encontra-se 3 salas de

atividades, instalações sanitárias adaptadas às crianças, gabinete das educadoras, WC para adultos, arrecadação e

refeitório. No R/C possui um pavilhão multifunções com WC e arrumação. No exterior, possui uma zona alargada

para atividades que compreende o parque infantil, zona verde, piscina e ringue e campo de jogos.

A Creche está instalada no R/C e 1º andar do edifício da “Casa de S. José”. O rés-do-chão é constituído por

hall de entrada, sala de 1 e 2 anos, dormitório, refeitório, sala de arrumação de material didático, instalações sanitárias

e WC para adultos. No 1º andar situam-se as instalações do berçário inauguradas em outubro de 2014. Este espaço é

composto por hall de entrada, sala parque, refeitório, dormitório, fraldário, copa de leite e WC para adultos.

O CATL dispõe de 6 salas distribuídas por três pisos, gabinete de atendimento a pais, refeitório, cozinha e

espaço exterior.

A Instituição dispõe de espaços comuns às várias respostas sociais: Cozinha, Economato, Lavandaria, Despensa,

Capela e Serviços Administrativos/ Secretaria.

Os espaços estão organizados com o equipamento e material necessário para o bom desempenho das

atividades a desenvolver pelos colaboradores.


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VIII. Horários

O horário de cada resposta social está organizado em função das necessidades dos Clientes e suas famílias

podendo sofrer pequenos ajustes para responder às necessidades das famílias. Assim,

A Creche e Ensino Pré-escolar funcionam entre as 7.00 h e as 19.00h, de 2ª a 6ª feira.

O CATL funciona entre as 7:30 e as 19:30, de 2ª a 6ª feira.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano.

De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada

cliente/criança, são organizadas atividades pedagógicas, instrumentais e de vida quotidiana, socioculturais e contactos

com a comunidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem, diminuição da perda de funções e

aumento da qualidade de vida.

As rotinas da infância estão organizadas de modo a existir um tempo de receção e acolhimento das crianças,

atividades orientadas, atividades de enriquecimento curricular, atividades livres, refeições, realização de trabalhos de

casa e apoio ao estudo, de acordo com o nível etário e de escolaridade.

A rotina diária da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está organizada por turnos:

Turnos

Tipo de Serviços / Atividades

00h às 08h

Vigilância do repouso dos clientes;

Acompanhamento médico (em caso de emergência)

Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes;

Limpeza e arrumação dos espaços;

Arranjo e Limpeza de roupas;

Acompanhamento e desenvolvimento de atividades socioculturais

Transporte de clientes de e para atividades;

Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, rotinas de higiene e deitar.

08h às 16h

16h às 00h

IX. Atividades e Calendarização

O quadro indica, de forma esquemática a calendarização das atividades pedagógicas, culturais e lúdicas com

referência a cada resposta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Creche, PE e CATL. São considerados

dias de interrupção nas respostas da infância os dois últimos dias úteis do mês de Agosto, 24 de Dezembro e o dia de

carnaval.

Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL

Janeiro 6 Dia de Reis X X X

Fevereiro

10 Dia da Instituição X X X X

11 Dia do Doente X

13 Carnaval X X X X

14 Dia Namorados/amizade X X X

- Início da Quaresma X

Março 19 Dia do Pai X X X X

21 Dia da Árvore X X

Legenda: ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; PE – Pré-escolar; CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres


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Abril

2 Dia Internacional do Livro/ Livro Infantil X X

- Festa da Páscoa X X X X

15 Dia da Arte X X

- Footpáscoa X X

Maio

- Mês de Maria X X X

6 Dia da Mãe X X X X

10 Dia da Espiga X X

15 Dia da Família X X X

Junho

1 Dia da Criança X X X

5 Dia Mundial do Ambiente X

13,24,29 Santos Populares X X X X

Julho 26 Dia dos avós X X

Agosto 15 Dia N. S. Assunção X

- “Verão em ação” X X

Setembro 1 Bem-vindos a mais uma etapa X X X

Outubro

1 Dia Mundial do Idoso X

- Vindimas X X

4 Dia do Animal X X

16 Dia internacional da alimentação X X

Novembro 11 Dia S. Martinho Magusto X X X X

20 Dia do Pijama X

Dezembro 8 Imaculada Conceição X

- Natal X X X X



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Ao longo do Ano

Atividade Física X

Introdução ao Inglês X

Educação Moral e Religiosa Católica X

Atividades religiosas X X X

Avô da Sala X X

Estações do ano X

Ginástica Geriátrica X

Fisioterapia X

Atelier “Ciências, artes e terapias” X

“A nossa quinta” X

Atelier Cognitivo X

Rastreios de Glicémia e TA X

Estimulação física X

Janeiro a Junho

Projeto “Ao ritmo da música vou

crescendo” (Berçário) X

Projeto “Meu corpo janela para o mundo”

(1 ano) X

Projeto “A brincar com o som descubro o

mundo” (1/2 anos) X

Projeto “Crescer e brincar no reino da

fantasia” (2 anos) X

Projeto “Brincar e aprender com arte” (3

anos) X

Projeto “Bolotossauro. O dinossauro das

bolotas em busca da floresta encantada” (4

anos)

X

Projeto “Por um mundo mais verde e mais

feliz” (5 anos) X

Arbonizar – para do planeta bem cuidar X


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X. Agenda de reuniões

A calendarização das reuniões é indicada no quadro seguinte tendo em consideração que sempre que

necessário serão marcadas reuniões extraordinárias.

Reunião Resposta Social Periocidade Datas Participantes

Direção Geral Quinzenal 1ª e 3ª Quarta feira

de cada mês Direção

Colaboradores e

direção Geral Semestral

Infância: Mai. e Out Direção e colaboradores

Idosos: Jan e Jun.

Pedagógica Creche e PE

Semanal 5ª Feira Dir. Pedagógica e

Educadoras

Trimestral A definir Direção, Dir. Pedagógica,

Educadoras

Geral CATL CATL Semestral 6ª Feira

Dir. Pedagógica e

colaboradores

(Direção 1 vez por

trimestre)

Geral Infância Creche e PE Anual Setembro Pais, colaboradores e

direção

Geral de

Colaboradores

ERPI

Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas Mensal A marcar

TSS, Encarregada geral,

colaboradoras ERPI

Equipa da

qualidade Geral Trimestral Janeiro, Junho,

Direção, TSS, Animadora,

Dir. Pedagógica, Equipa de

Saúde, Serviços

Administrativos, Educadoras

Equipa de

manutenção Geral Semestral Fev. e Setembro

Responsável da Manutenção,

Direção

Equipa HACCP Geral Semestral Janeiro e Julho

Empresa responsável

HCCP, Direção, Ecónomo,

Serviços Administrativos, D.

Pedagógica

Nutrição Geral Semestral Janeiro e Julho

Nutricionista, Enc. Geral,

TSS, Ecónomo, Direção, D.

Pedagógica

Equipa saúde Geral Semestral Fevereiro e Julho

Enfermagem, TSS, Enc.

Geral, Direção, Serviços

Administrativos, médico

Administrativos e

Direção Geral Semestral Abril e Novembro Administrativos, Direção

Legenda: TSS – Técnico Serviços Sociais; HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point ou Análise de Perigos e Controlo de

Pontos Críticos; PE – Pré-escolar; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas


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XI. Análise SWOT

No âmbito do plano de atividades e orçamento para 2018 foi analisado o cenário externo e interno em que a

instituição se insere, de forma a avaliar as dificuldades e oportunidades relativas à realização da sua Missão.

Esta análise fundamenta-se numa suposição de médio prazo, com um horizonte de 3 anos, devendo ser

reavaliada anualmente.

O diagnóstico do ambiente foi realizado através de um levantamento de informações realizado com base na

metodologia “chuva de ideias”, realizada com os colaboradores das diferentes respostas sociais, com vista à

identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos da instituição. Esta atividade foi realizada

no mês de Novembro/2015.

A análise do ambiente interno abrangeu atividades nas áreas de planeamento, gestão, financeira e recursos. A

apreciação crítica da situação e das tendências externas e internas teve como pressuposto, facilitar a definição dos

objetivos estratégicos possíveis de ser alcançados pela instituição.

A análise do ambiente externo abrangeu ainda os contextos tecnológico, político, económico e sociocultural.

Análise interna

FORÇAS – Pontos fortes, práticas ou ações que funcionam bem e proporcionam resultados

Parcerias e protocolos

Modelo pedagógico integrado

Frota automóvel boa e moderna

Formação religiosa católica

Produção ecológica e aproveitamento pedagógico da quinta

Estrutura/equipamento exterior com jardins, piscina e campo de jogos

Relação com os clientes

Envolvência natural/estacionamento/proximidade dos serviços

Existência de várias respostas sociais

Existência de equipamento social/residencial para famílias carenciadas

Certificação do sistema de gestão da qualidade.

Motivação interna para o envolvimento em projetos a nível nacional.

Diversidade e inovação das atividades complementares (zumba, fisioterapia).

Existência de formação interna sistemática.

FRAQUEZAS – Pontos a melhorar

Insuficiência de equipamento informático

Comunicação interna

Nível de remuneração

Envolvimento/ participação nas atividades direcionadas para os colaboradores

Avaliação de desempenho


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Análise externa

OPORTUNIDADES – Fatores externos que favorecem as atividades da instituição,

contribuindo para o cumprimento da sua Missão

Reconhecimento local e nacional da qualidade dos projetos/serviços da instituição.

Atividades realizadas para a comunidade

Participação dos clientes/clientes significativos nas atividades desenvolvidas no CPS

Aproveitamento dos recursos técnicos da comunidade para a formação interna.

AMEAÇAS – Fatores de risco ao bom desempenho das atividades da instituição,

comprometendo o cumprimento da sua Missão

Mobilidade social e incerteza económica.

Diminuição dos protocolos de cooperação com a Segurança Social.

Existência localmente de várias entidades nas várias respostas sociais.

Produção constante de normativos legais que alteram sistematicamente procedimentos/funcionamento.

XII. Objetivos Estratégicos

A procura da eficiência e eficácia da Missão do Centro Paroquial de Seia é o principal propósito do Plano de

atividades e orçamento para 2018. Contudo sem a definição das metas e objetivos, planos de ação e monitorização

dos resultados, a instituição não pode alcançar ou demonstrar a eficiência e eficácia.

Determinar a orientação estratégica e definir os objetivos estratégicos requer um alto grau de compreensão da

envolvente externa, bem como uma avaliação ajustada das capacidades e competências da instituição, assegurando que

os objetivos estratégicos estejam relacionados com a Missão e sejam:

a) Realistas e de acordo com as limitações dos recursos materiais e humanos.

b) O mais específicos possível, e descritos de modo que possam ser compreendidos e utilizados pelos

colaboradores

Definidos os objetivos estratégicos e os respetivos indicadores de desempenho, o próximo passo é

implementar a administrar a mudança necessária para alcançar os objetivos estratégicos definidos.

Entretanto, e dado que os objetivos estratégicos do Centro Paroquial de Seia, tal como das organizações sem

fins lucrativos em geral, são qualitativos e portanto difíceis de ser avaliados, foram estabelecidas as metas e respetivos

quantificadores de acordo com essa realidade.

A gestão será orientada para a melhoria contínua da eficiência operacional, garantindo que a melhoria contínua

seja cumprida em cada programa ou atividade da instituição através de planos de ação frequentemente monitorizados.

Na elaboração do plano foram consideradas áreas específicas que o Centro Paroquial de Seia quer ver

refletidas nas atividades propostas para cada uma das respostas sociais. Neste sentido, vamos considerar as áreas:

ética, qualidade, parcerias, recursos humanos e responsabilidade social.

12.1 - Área da ética

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais

fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a

privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.

12.2 - Área da qualidade

O Centro Paroquial de Seia garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras

partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.

12.3 - Área de parcerias

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com

outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional.

As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económicas,

humana e ambiental.


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12.4 - Área dos recursos humanos

O Centro Paroquial de Seia implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção,

formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a

garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho e remuneração.

12.5 - Área de responsabilidade social

O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da

comunidade local. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter

benefícios diretos.

XIII. Plano de atividades / Objetivos Estratégicos

É apresentado o plano de atividades anual da instituição com indicação dos objetivos estratégicos e as

respetivas atividades. São referidos os objetivos operacionais associados aos objetivos estratégicos, indicadores e

metas.


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Objetivos Estratégicos/ Área de Atuação

Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Ética

Controlar o

compromisso

relativo a valores

éticos

Melhorar a qualificação da

organização no domínio ético

- Atas das reuniões e

registo de presenças

- Reprodução da missão visão e

valores da organização nas


- Realizar a formação subordinada

ao tema da ética.

Qualidade

Melhorar os

serviços

existentes

Proceder ao Levantamento e análise

das necessidades e expetativas dos

Clientes e colaboradores e avaliar a

satisfação das partes interessadas

- Inquéritos realizados

- Relatório de análise dos

dados

- Efetuar uma aplicação dos

inquéritos por ano.

- 90% dos clientes satisfeitos

- 80% de colaboradores

satisfeitos

Melhorar o

desempenho

económico

Reduzir ou manter custos

Gerar receitas

- Faturas de consumo

- Faturas de material

pedagógico

- Montantes obtidos em

iniciativas empreendedoras

- Manter ou reduzir os consumos

com a luz, gás e comunicações

em relação a 2017

- Realização de pelo menos

1000€ em angariação de fundos

Modernizar /

manter recursos

físicos

Informatizar o processo de compras

Adquirir material informático

Providenciar a reparação e

manutenção dos espaços e materiais

- Evidências registadas

- Material adquirido

- Registo das reparações e

obras efetuadas

- Rentabilizar as potencialidades

do software do economato.

- Aumentar o equipamento

informático.

- Resolução 10 dias após decisão

- Realizar pelo menos 3

intervenções

Promover o

desenvolvimento

dos clientes

Prover a estimulação do

desenvolvimento, aprendizagem e

ativação funcional

Monitorizar os Planos Individuais (PI)

Aumentar o n.º de atividades

realizadas no exterior (quinta,

espaço envolvente)

- Registos das atividades

do PAA realizadas

- Relatórios de avaliação

dos PI

- Planos Individuais de

Atividades

- 100% de PIA realizados

- 95% das atividades do PAA

realizadas

- Dois relatórios por ano

- 70% de PIAS com atividades no

exterior (respostas sociais de

infância).


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Avaliação: NR- Não realizado/ PA – Parcialmente Atingido / A – Atingido / S – Superado

Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural;

Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.

Área Objetivo

Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final

Parcerias

Estabelecer

parcerias com

entidades públicas

ou privadas

Divulgar projetos e serviços aos

fornecedores e empresas locais

para desenvolver protocolos de

cooperação

Protocolos estabelecidos

- Renovar ou manter os protocolos

existentes

- Atualizar o protocolo da GALP

Recursos

humanos

Melhorar o

desempenho /

Formação

Melhorar as

relações

interpessoais e

reforçar a

identificação dos

colaboradores com

os valores da

instituição.

Melhorar a comunicação interna

da Instituição

Implementar a avaliação de

desempenho

Manter a qualificação contínua

dos colaboradores

Promover atividades de convívio

e bem-estar

Atas de reunião

Fichas de avaliação

desempenho

Registo de ações de

formação

Momentos de partilha e

convívio

- Implementar planos de

comunicação

- Divulgar eventos nas reuniões de

serviço

- Implementar a avaliação de

desempenho à generalidade dos

colaboradores

- 70% dos colaboradores envolvidos

em ações de formação

- 75% dos colaboradores envolvidos

nas atividades dinamizadas pela

instituição

Responsab

Social

Promover a relação

instituição e

comunidade

Manter a participação da

instituição em atividades da

comunidade

Promover eventos para a

comunidade

Promover a divulgação da

instituição na comunidade

Registos de atividades

em que a instituição

participa

Registos de atividades

dinamizadas

Atividades de divulgação

realizadas

Participar em 10 atividades

promovidas pela comunidade

Dinamizar 4 atividades para a

comunidade

Divulgar diariamente as atividades na

rede social


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São apresentados quadros isolados por área de intervenção: ética, qualidade, recursos humanos, responsabilidade social. Cada área tem os objetivos estratégicos, atividades,

indicadores de evidência, metas, dinamizadores, destinatários e monitorização/avaliação




Área Ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores éticos

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador

Evidência Meta Dinamizadores Destinatários

Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante

2018)

Metas

Avaliação Análise do Desvio

Informação/

sensibilizaçã

o Missão,

Visão e

Valores da

instituição

- Assegurar

Melhorar o

conhecimento

- Ordem de

Trabalhos das

reuniões de

serviço

- Reprodução da

missão visão e valores

da organização nas


Direção

Diretora Técnica

Diretora

Pedagógica

Todos Até

31-12-2018

Ação de

Formação

- Melhorar

atitudes

- Registo de

participação

- Realizar uma

formação

subordinada ao tema

da ética

TSS, Animadora

Presidente

Comissão de Ética

da ULS Guarda

Colaboradores Até

31-12-2018


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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2018)

Metas


Inquérito

clientes

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades e

expetativas dos

Clientes e

colaboradores

- Inquéritos

realizados

- Efetuar uma

aplicação dos

inquéritos por ano

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-2018

Avaliação

Satisfação

- Avaliar a

satisfação das

partes interessadas

- Relatório

de análise

dos dados

- 90% dos clientes e

significativos

satisfeitos

- 80% de

colaboradores

satisfeitos

Equipa da

Qualidade

Clientes,

colaboradores e

significativos

Até

31-12-20177

Contactar

com as

empresas

- Manter de custo - Faturas de

consumo

- Manter os

consumos com a luz,

gás e comunicações

em relação a 2017

Serviços

Administrativos

Economato

Empresas Até

31-12-2018

Angariação

de fundos - Gerar receitas

- Montantes

obtidos em

iniciativas


menos 1000€ em

angariação de fundos

TSS, Educadora e

Animadora

Todos e

comunidade

Até

31-12-2018


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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


2018)

Metas


Executar obras

construção

civil e

equipamentos

- Modernizar as

instalações

- Registo/

faturas das

reparações

e obras

efetuadas

- Executar 3

intervenções

Equipa da

Manutenção

Todos

Até

31-12-2018

Utilizar

software do

Economato

- Informatizar o

processo de

compras

- Utilizar o

software do

economato para

controlo do

sistema de HACCP

-

Evidências

registadas

- Utilizar pelo

menos 50% das

potencialidades do

software do

economato

Até

31-12-2018

Modernizar

equipamentos

- Aumentar o

equipamento

informático

- Material

adquirido

- Aquisição de pelo

menos 1

equipamento

Até

31-12-2018


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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes

Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução

Monitorização (a preencher durante 2018)

Metas


Atividade

física

- Promover o gosto

pelo desporto

- Promover o

conhecimento do corpo

em relação com o

espaço e materiais

- Melhorar as

competências motoras

- Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100% PE

Professor de

educação física PE Semanal

Introdução

ao Inglês

- Introdução de uma

língua estrangeira


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100%

Professora de Inglês PE Semanal

EMRC

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- 100% PE Enc. Geral da ERPI PE Até

31-12-2018

Atividades

Religiosas

-Promover o

desenvolvimento

integral, espiritual e

humano


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

90% dos clientes

ERPI previstos

Pe. Joaquim

Pinheiro,

Encarregada Geral

ou Convidado

ERPI Semanal


Creche, PE e ERPI

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21/Dez/2016

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Atividade Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Avô da Sala

-Promover o

desenvolvimento

sócio relacional

- Monitorizar os PI/

PDI

- Lista de presenças e

fotos

- PIA

- Participação de

100% dos clientes

ERPI previstos, 100%

PE

Animadora

Educadoras ERPI e PE

Até

31-12-2018

Estações do

Ano

- Explorar as estações

do ano


PDI


fotos

- PIA

- Participação de 60%

dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Até

31-12-2018

Ginástica

Geriátrica

- Promover o gosto

pelo desporto

- Promover o

conhecimento do

corpo em relação

com o espaço e

materiais

- Melhorar as

competências

motoras


PDI


fotos - PIA


dos clientes ERPI previstos

Professor de

Educação Física ERPI Semanal

Fisioterapia

-Manter a autonomia

para realização das

AVD-

-Monitorizar os PI/

PDI


fotos

- PIA

- Participação de

100% dos clientes

ERPI previstos

Fisioterapeuta

Animadora ERPI

2 vezes por

Semanal

Atelier

“Ciências,

artes e

terapias”

- Proporcionar

momentos de partilha

de saberes em várias

áreas


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Até

31-12-2018


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Atividade Atividade Indicador


Data de

Execução


2018)

Metas


A nossa

quinta

- Promover o

contacto com a

natureza na

envolvência da

instituição


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Até

31-12-2018

Atelier

Cognitivo

- Evitar o declínio

cognitivo associado á

idade ou patologia

especifica.


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Semanal

Rastreios

de Glicémia

e TA

- Promover a

vigilância dos

parâmetros vitais


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Enfermeiros

Enc. Geral ERPI

Até

31-12-2018

Estimulação

Física

- Prover o

desenvolvimento

funcional.


PDI


fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI Semanal


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21/Dez/2016

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Atividade Objetivo Operacional Indicador


Data de

Execução


Metas


Projeto “Ao

ritmo da

música vou

crescendo”

- Desenvolvimento global harmonioso

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares

Creche /

(berçário)

De Janeiro a

Junho

Projeto “Meu

corpo janela

para o mundo”

- Apoiar a criança a conhece, poupou a

pouco, o próprio corpo e identificar

algumas partes, construindo

progressivamente uma imagem positiva

de si mesma.

- Adquirir progressivamente a

coordenação e o controle dinâmico do

próprio corpo em atividades

sensoriomotoras e sentir prazer e gosto

nas mesmas

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares Creche (1 ano) De Janeiro a

Junho

Projeto “A

brincar com o

som descubro o

mundo”

- Promover o contacto direto com os

sons, dando às crianças a oportunidade

de expressar sensações, sentimentos e

pensamentos.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares

Creche

(1/2 anos) De Janeiro a

Junho

Projeto

“Crescer e

brincar no

reino da fantasia”

- Desenvolver e enriquecer a linguagem

oral.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares Creche (2 anos)

De Janeiro a

Junho


Creche, PE e ERPI

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Data de

Execução


2018)

Metas


Projeto

“Brincar e

aprender com

arte”

- Desenvolver a expressão e

comunicação através de

linguagens múltiplas como meios

de relação, de informação, de

sensibilização estética e

compreensão do mundo.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora

Auxiliares PE (3 anos) De Janeiro a Junho

Projeto

“Bolotossauro.

O dinossauro

das bolotas em

busca da

floresta

encantada”

- Criar o movimento

“Bolotossauro, o dinossauro das

bolotas em busca da floresta

encantada”, de recolha e

sementeira de bolotas;

- Consciencializar para a

importância da reflorestação de alguns espaços consumidos pelas

chamas, para repor os

ecossistemas, dando principal

importância à floresta autóctone

da região.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Educadora


Projeto “Por um mundo

mais verde e

mais feliz”

- Promover hábitos de

reciclagem, não só na escola, como em família,

consciencializando para a

importância da preservação do

meio ambiente.

- Portefólio,

fotos

- PIA

Participação

de 100%

Professoras


Arbonizar – para do Planeta

bem cuidar

- Contribuir para a prevenção de

uma realidade preocupante nos nossos dias e num futuro

próximo criando um viveiro de

plantas autóctones.

- Portefólio, fotos

- PIA

Participação

de 100%

Professoras

Auxiliares CATL De Janeiro a Junho


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

21/Dez/2016

28 de 37








Data de

Execução


Metas


Dia de Reis - Reviver tradições


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% creche

e PE

Educadoras

Animadora

ERPI, Creche e

PE 6-1-2018

Dia da

Instituição

- Proporcionar

momentos de partilha e

convívio


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


de todos clientes e

colaboradores

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE, CATL e

Colaboradores

10-2-2018

Dia do

Doente

- Promover a

proximidade dos clientes

doentes.


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI 11-2-2018

Carnaval

- Desenvolver a

criatividade

- Vivencia do carnaval


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% creche,

PE e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE, CATL e

Colaboradores

13- 2- 2018

Dia dos

Namorados

/ amizade

- Promover o

desenvolvimento social


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


Creche, PE e CATL

Educadoras

Professoras

Creche, PE e

CATL 14-2-2018

Quaresma

- Promover a preparação

espiritual para a pascoa

-Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos

Animadora ERPI - 2-2018

Dia do Pai

-Enaltecer o papel do pai

na familia


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100%

Creche, PE e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE, CATL e Pais 19-3-2018

Dia da

Árvore

- Estimular a consciência

ecológica


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE 21-3-2018


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

21/Dez/2016

29 de 37






Atividade Objetivo operacional Indicador


Data de

Execução


2018)

Metas


Foot-

Pascoa

- Participar no evento

- Promover boas

práticas desportivas

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% Educadoras

Professoras

PE e CATL

Abril

Festa da

Páscoa

-Sensibilizar para os

valores religiosos e

cristãos

- Decorar os espaços


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 90% dos

clientes ERPI previstos,

100% Creche, PE e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche, PE,

CATL e

Colaboradores

Abril

Dia Int. do

Livro

Infantil

- Desenvolver

metodologias entre

como a chuva de ideias,

- Criar histórias

-Monitorizar os PI/ PDI

- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de 100% Educadoras Creche e PE 2-4-2018

Dia da

Arte

- Promover o

desenvolvimento de

artes criativas


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


Creche e PE Educadoras Creche e PE 15-4-2018

Mês de

Maria

- Promover a formação

espiritual


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100% PE e

CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, PE e CATL

Ao longo

do mês de

Maio

Dia da Mãe

-Enaltecer o papel da

mãe na família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA



100%, Creche, PE e

CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

Senhoras ERPI

Mães da Creche,

PE e CATL

6-05-2018

Dia da

Espiga

- Reviver hábitos

tradicionais e culturais


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


clientes ERPI previstos

Animadora

Educadoras ERPI e PE 10-5-2018


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

21/Dez/2016

30 de 37








Data de

Execução


Metas


Dia da

Família

- Fortalecer os laços

familiares


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100%

Creche e PE

Educadoras

Animadora

ERPI, Creche,

PE e

Famílias

15-5-2018

Dia da

Criança

- Afirmar os direitos das

crianças

- Participar nas atividades

da comunidade


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100%

Educadoras

Professoras

Creche, PE e

CATL 1-6-2018

Dia Mundial

do

Ambiente

- Explorar a natureza


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação de

100% PE Educadoras PE 5-6-2018

Santos

Populares

- Reviver tradições


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100%

Creche, PE e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE e CATL

Junho

(13,24,29)

Dia dos

Avós

- Promover o convívio

inter-geracional


- Lista de

presenças e fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos e 100%

CATL

Animadora

Professoras ERPI e CATL 26-7-2018

Verão em

ação

- Dinamizar o período de

interrupção letiva

- Potenciar a ocupação de

tempos livres

- Promover a

componente de apoio à

família


- Lista de

presenças e fotos

- PIA

- Participação 100%

PE e CATL

Educadoras

Professoras PE e CATL Agosto


Creche, PE e ERPI

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Aprovado:

21/Dez/2016

31 de 37








Data de

Execução


Metas


Dia Nª Sr.ª da

Assunção

- Participar nas

comemorações das

festividades da

comunidade


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Bem-vindos a

mais uma

etapa

- Organizar o ano escolar

- Integrar ou reintegrar as

crianças

- Estruturar espaços e

materiais


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de 100% Educadoras

Professoras

Creche, PE e

CATL 1-9-2018

Vindima

- Reviver e participar na

vindima


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100% PE

Educadoras

Animadora ERPI e PE Outubro

Dia Mundial

do Idoso

- Participar nas atividades

dinamizadas pela

exposocial


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI Ãnimadora ERPI 1-10-2018

Dia do

Animal

- Sensibilizar para a

importância dos animais


- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de100%

Creche e PE

Educadoras

Creche e PE 4-10.2018


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

32 de 37






Atividade Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Dia

Internacional

da

alimentação

- Promover bons

hábitos alimentares

- Participar na

confeção da refeição


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


Creche e PE

Educadoras

Nutricionista

Creche e PE

16-10-2018

Dia de S.

Martinho/

Magusto

- Reviver lendas e

tradições

- Organizar o

magusto


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100%

Creche, PE e CATL

Educadoras Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE e CATL 11-11- 2018

Dia do

Pijama

- Sensibilizar para os

direitos das crianças

- Monitorizar os

PI/PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA

- Participação de100%

PE

Educadoras

PE 20-11-2018

Dia da

Imaculada

Conceição

- Participar em

eucaristia da

comunidade


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos


Natal

- Festejar o natal


PDI

- Lista de

presenças e

fotos

- PIA


dos clientes ERPI

previstos, 100%

Creche, PE e CATL

Educadoras

Animadora

Professoras

ERPI, Creche,

PE e CATL Dezembro


Creche, PE e ERPI

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21/Dez/2016

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Área Parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parecerias com entidades públicas ou privadas/ Divulgação de projetos e serviços

Atividade Objetivo

operacional

Indicador

Evidência Meta Resposta Social Destinatários

Data de

Execução


Metas


Protocolos

de parceria

públicos

- Renovar a rede de

protocolos de

cooperação

- Protocolos

- Renovar os protocolos

existentes Geral Clientes

Até

31-12-2018

Protocolos

com

empresas

privadas

- Manter e atualizar os

protocolos existentes:

Ótica OMB, Cliniseia –

clinica médica dentária,

Afonso & Filhos,

Laboratório de Análises

Clinicas, GALP, Farmácias

Geral Clientes e

colaboradores

Até

31-12-2018


Creche, PE e ERPI

PC4 A1 Mod04

Revisão 05

Aprovado:

21/Dez/2016

34 de 37





Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho/ Formação

Atividades Objetivo

operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Explicar

plano

comunicação

- Melhorar a

comunicação

interna da

Instituição

- Atas de

reunião

- Divulgar eventos do mês

nas reuniões gerais de

colaboradores

Geral Colaboradores Até

31-12-2018

Ações

formação

- Qualificar os

colaboradores

- Registo de

ações de

formação


envolvidos em ações de

formação interna


envolvidos em formação

externa

Geral Colaboradores Ao longo do

ano

- Proceder ao

Levantamento e

análise das

necessidades de

formação

- Inquéritos

realizados

- 50% de colaboradores

envolvidos no inquérito Geral Colaboradores

Até

31-1-2018

- Cumprir o plano

anual de formação

- Relatório de

análise dos

dados

- 70% de formações

previstas realizadas Geral Colaboradores

Até

28-2-2018


Creche, PE e ERPI

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21/Dez/2016

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Responsabilidade Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria Práticas na comunidade/ Promoção de eventos para toda a comunidade

Atividades Objetivo

Operacional

Indicador


Data de

Execução


Metas


Cabaz de

Natal

- Fomentar a

participação da

comunidade

- Cabaz

organizado e

rifas


menos 250€ Geral Comunidade 31-12-2018

Festa de

Natal

-Organizar a festa de

natal da instituição

para a comunidade

- Fotografias,

- PIA



100% Creche, PE e CATL

Geral

Clientes,

familiares,

colaboradores

Comunidade

Dezembro

Ação de

formação

- Promover ações de

(in)formação/

sensibilização sobre

assuntos com

interesse relevante

- Registos de

atividades

dinamizadas

- PIA

- Dinamizar 3 atividades

para a comunidade Geral

Colaboradores

Familiares

Comunidade

Até

31-12-2018

Exposocial

- Manter a

participação da

instituição para a

comunidade

- Fotografias -

PIA


clientes ERPI ERPI ERPI A definir

Dinamização

das Redes

Sociais

(Site e

Facebook)

- Manter a informação

atualizada e divulgar

os eventos da

instituição

- Postes no

Facebook e

atualizações

no Site

- Publicações diárias Geral Todos Até

31-12-2018


Creche, PE e ERPI

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Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XIV. Conta de exploração previsional

Do TOC – Empresa de contabilidade

Considerações gerais

O orçamento para o ano 2018 está a ser desenvolvido com base no exercício de congregar diversas fontes de

financiamento, referentes às comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação e na

comparticipação das famílias, utentes a frequentar a instituição e assegurar uma rentabilidade a longo prazo.

O princípio base que conduziu este exercício de previsão é o de que a execução orçamental foi sempre feita com base

na receita efetiva numa lógica prudente de modo a não enviar dificuldades económicas para a instituição.

O orçamento previsional apresentado permite manter um nível elevado de atividades em todas as respostas sociais,

bem como o quadro de recursos humanos.

- Conta de exploração previsional e orçamento de investimentos

- Mapa de gastos com pessoal

- Mapa de depreciação

- Conta de exploração previsional

- Memoria justificativa


Creche, PE e ERPI

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Centro Paroquial

de Seia

Centro Paroquial

de Seia


XV. Parecer do Conselho Fiscal

Avaliação do plano de atividades 2017

Da avaliação da execução para 2017 podemos constatar que, de uma maneira geral, se verificou um equilíbrio

entre a área financeira e todos os custos associados ao desenvolvimento das atividades previstas. Cumpriu-se com o

pagamento dos vencimentos dos colaboradores internos e prestadores de serviços externos. Os investimentos de

grande envolvimento financeiro previstos para os próximos anos serão executados com o apoio financeiro do estado

e serão candidatados a outros apoios financeiros.

A atividade da instituição mantem os procedimentos dos anos anteriores, com especial preocupação com o

cumprimento de todas as obrigações legais e garantir o cumprimento do plano de atividades.

Plano de atividades e orçamento 2018

O Plano Anual de Atividades 2018, apresentado pela Direção, foi discutido e construído em reunião de

direção e posteriormente avaliado em reunião conjunta da direção e Conselho fiscal com a presença do TOC da

instituição.

O orçamento 2018, tal como no ano anterior, procura encontrar receitas extraordinárias de modo a ser

possível concretizar todas as atividades. É mantido o rigor no cumprimento das previsões do orçamento anterior e a

prudência nas propostas para o orçamento 2018.

Foi considerada a proposta para o plano de atividades dos responsáveis de cada resposta social (creche, pré

escolar, centro de atividades de tempos livres e estrutura residencial para pessoas idosas) e analisado o apresentado

pelo revisor oficial de contas para se decidir sobre a emissão do parecer sobre o plano de atividades e orçamento

para 2018, a saber:

O proposto no Plano Anual de Atividades e orçamento para 2018 está conforme com a linha de atuação da

Instituição sendo mantido o equilíbrio financeiro. Estão equacionados projetos de âmbito externo que contam com

apoio financeiro de entidades externas.

Para o sucesso deste plano de atividades e orçamento contamos com a participação ativa dos colaboradores,

pais, órgãos da tutela, corpos sociais entidades públicas locais.

O futuro passa sempre por um progresso no sistema de gestão de qualidade, mantendo a confiança de todos

os parceiros.

Face ao indicado e exposto, entendemos que seja aprovado o plano de atividades e orçamento para 2018,

apresentado pela direção.

Seia, 4 dezembro 2017

O conselho fiscal,

Presidente

Armando Rodrigues da Costa Albino

__________________________

Secretário

Fátima Cristina dos Santos da Cruz

__________________________

Vogal

Armando Ferrão Melo

___________________________

Plano de atividades e orçamento para 2018 anual de... · Durante o ano de 2017 todas as respostas...

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