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Plano de Expansão

CEG/CEG RIO

X CBE - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA

Política de Desenvolvimento e Uso de GN

26 de Outubro de 2004

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Índice

1. O Grupo Gas Natural

2. Cinco Anos de Gestão 1998-2002

3. Plano de Expansão 2003-2007

4. Conclusões

3

1. Presença Internacional (30/06/2004)

México

Itália

Brasil

Marrocos

Portugal

Espanha

Argentina

Colômbia

Número total de clientes

Grupo Gas Natural

9.096.000

América Latina: 4.363.000Espanha: 4.638.000

Itália: 95.000

4

Buenos Aires

Tamaulipas: Nuevo Laredo

Río de Janeiro

São Paulo

1. Presença do Grupo na América Latina (30/06/2004)

Primeiro operador de gás natural na América Latina:

4.363.000 clientes

México: México DF / TolucaSan Luis Potosí: San Luis PotosíNuevo León: MonterreyCoahuila: Saltillo

Guanajuato: LeónAguascalientes: AguascalientesZacatecas: Zacatecas

Santander: Bucaramanga

Cundinamarca: Bogotá

Boyacá

México1.017.000 clientes

Colômbia1.439.000 clientes

Argentina1.242.000 clientes

Brasil665.000 clientes

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2. Cinco Anos de Gestão (1998-2002)

1997

> Crescimento histórico de aprox. 5.000 clientes/ano entre 1992 e 1997. PRIVATIZAÇÃO

> 45.000 novos clientes

> 1 município com gás atendido (Rio de Janeiro) US$ 576 MM

> 6 municípios atendidos

> Investimentos 90-97: R$ 92 MM > Investimentos de R$ 445 MM

> Ausência de plano de renovação de redes antigas CONTRATO

> Renovação de 377 km de redes

> Baixa diversidade usos de gás > Construção de 277 km de redeCONCESSÃO

> Baixa atenção serviços clientes > Revisão de 120.000 clientes e conversão de 85.000 clientes

> Perda conhecimento e da referência tecnológica

> Criação de Centros de Atendimento, de Controle e de Urgências

TABELA> Reduzida estrutura e atuação comercial > Recolhimento de R$ 393 MM em

impostosDE

> Ausência de sistema de detecção de vazamentos TARIFAS

> Evolução de um prejuízo de R$ 84 MM em1997 a um lucro de R$ 68 MM em 2002

> Vendas de 2.680 mil m³/dia > Distribuição de dividendos e e juros de capital de R$ 83 MM

> Vendas de 7.430 mil m³/dia

ANTES DA PRIVATIZAÇÃO 1º QUINQUÊNIO (1998-2002)

DE

6

MunicípiosAtendidos

564,4 571,5 576,5 588,5 595,9 609,3639,7

689,6751,9

820,4889

0

200

400

600

800

1000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+ 44,9

(+ 8%)

+ 249,3

(+ 39%)

1 1 1 2 3 206 29 31 31 31

Evolução do Número de Clientes (em milhares)

3. Plano de Expansão 2003-2007: CEG e CEG RIO

Os Municípios atendidos não contemplam o Aditivo ao Contrato de Concessão assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 15 de julho de 2004: Teresópolis e Engenheiro Paulo de Frontin (2005), Itatiaia (2006), Cachoeira de Macacu (2007) e Nova Friburgo (2008).

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Evolução das Vendas - Gás Convencional (Mm³)

GNVIndustriaisResidenciais / Comerciais

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9461.106

1.194

1.486

1.7731.887

2.0382.301

2.4722.634

2.740

+ 941

+ 702

(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (E) (E) (E) (E)

(R): Real(E): Estimado

3. Plano de Expansão 2003-2007: CEG e CEG RIO

8

Período 2003-2007

64%

17% 12%7%

Captação de Clientes

Conversão de Clientes

Renovação de Rede

Outros

32,7

67,5

91,2

119,1134,8

229,2 227,2 218,4233,9

212,2

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

R$ 445 milhões

R$ 1.121 milhões

Evolução dos Investimentos - CEG/CEG RIO

Investimentos realizados no período 1990-1997: MR$ 92.

Investimentos no período 2003/07: não contemplam o Aditivo ao Contrato de Concessão assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 15 de julho de 2004.

3. Plano de Expansão 2003-2007: CEG e CEG RIO

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Macaé

Valença

Campos Dos Goytacazes

Parati

Resende

Itaperuna

Piraí

São Fidélis

Rio Claro

Rio de Janeiro

Petrópolis

Silva Jardim

Quissamá

Cantagalo

Magé

Teresópolis Nova Friburgo

Araruama

Cambuci

Sapucaia

Itaboraí

Italva

Maricá

Itaocara

Carmo

Vassouras

Angra Dos Reis

Rio Bonito

Quatis

Barra Mansa

Barra do Piraí

Cabo Frio

Cachoeiras De Macacu

Nova Iguaçu

Itaguaí

Paraíba Do Sul

São Francisco De Itabapoana

Sumidouro

Natividade

Santa Maria Madalena

Itatiaia

Três RiosRio Das Flores

Bom Jardim

Trajano De Morais

Guapimirim

Cardoso Moreira

Miracema

Saquarema

Porciúncula

Carapebus

Duas Barras

Duque de Caxias

Santo Antônio De Pádua

São João Da Barra

Casimiro de Abreu

Seropédica

Mangaratiba

Bom Jesus Do Itabapoana

Areal

Varre-sai

Paty Do Alferes

Niterói

Miguel Pereira

São GonçaloTanguá

São Sebastião Do Alto

Paracambi

Laje Do Muriaé

São Pedro Da Aldeia

Rio das Ostras

Conceição De Macabú

São José De Ubá

Japeri

Cordeiro

Volta Redonda

Aperibé

Macuco

Arraial do Cabo

MendesPinheiral

São José Do Vale Do Rio Preto

Queimados Belford Roxo

Porto RealEngenheiro Paulo De Frontin

Mesquita Armação De Búzios

Comendador Levy Gasparian

Iguaba GrandeNilópolis

São João de Meriti

Municípios que não estão contemplados no Plano de Expansão nem no Aditivo assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 15/07/2004

SUL FLUMINENSE

SERRANA

NORTE FLUMINENSE

LAGOS

METROPOLITANA

BAIXADA

RIO DE JANEIRO

3.Plano de Expansão 2003-2007

CEG/CEG RIO: 39 Municípios a Gaseificar

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3.Plano de Expansão 2003-2007

CEG/CEG RIO: 39 Municípios a Gaseificar

População RJ (%)

89,6%

10,4%

Contemplado no Plano de Expansão 2003/2007Não contemplado no Plano de Expansão 2003/2007

PIB RJ (%)

95,3%

4,7%

Contemplado no Plano de Expansão 2003/2007Não contemplado no Plano de Expansão 2003/2007

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Para a universalização do uso do GN se faz necessária a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de ambas

Distribuidoras, em que a grande parte dos recursos procedentes das

tarifas são aplicados na realização de investimentos, limitando o

nível de endividamento de ambas sociedades, ao patamar de 50-60%,

considerados adequados para este tipo de companhia de prestação

de Serviço Público.

Está previsto um grande esforço de investimento pelas

Concessionárias Ceg / Ceg Rio para o período 2003-2007, onde

pretende-se realizar investimentos de MR$ 1.121 vs. MR$ 445

realizados no 1º Quinquênio (1998-2002).

4. Conclusões

12

4.Conclusões

Os investimentos propostos por ambas sociedades, para o 2ª quinquênio são da

ordem de MR$ 1.121, praticamente triplicando o esforço realizado no 1º

quinquênio, e destinados a: conversão; expansão do serviço, garantindo a geração futura de recursos e a

universalização dos serviços; e melhoria do serviço.

A maior parte dos investimentos (cerca de MR$ 717 ) são relativos à captação de

novos clientes, de acordo com o levantamento das principais demandas do Estado

do Rio de Janeiro para a interiorização do gás canalizado, no sentido de atender a

novos municípios. É nosso objetivo concluir até o final de 2007, uma carteira de

888.979 clientes (858.729 na CEG e 30.250 na CEGRIO), enquanto finalizamos 2001

com 595.891 clientes (594.957 na CEG e 934 na CEGRIO).

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4.Conclusões

O crescimento da CEG e CEG RIO durante o 1o quinquênio, paralelo à

redução de custos, possibilita a continuidade do crescimento no 2o

quinquênio, universalizando os serviços de gás no Estado e praticamente

triplicando os níveis de investimentos, sempre que mantido o equilíbrio

econômico-financeiro das Cias para a população.

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Muito Obrigado