ADMINISTRAÇÃO Pólo de Novo Repartimento - PA

PLANO DE NEGÓCIOS:

POUSADA ILHA BELLA

ALBERTO BOZI

ANTÔNIO FREITAS BARBOSA JOSÉ EDILSON PEREIRA DE SOUZA

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

LIGIANA ALVES SILVA

Planejamento Estratégico e Política de Negócios

Novo Repartimento

2012

ALBERTO BOZI ANTÔNIO FREITAS BARBOSA

JOSÉ EDILSON PEREIRA DE SOUZA RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PLANO DE NEGÓCIOS:

POUSADA ILHA BELLA

Projeto de Plano de Negócio “Pousada Ilha Bella”, apresentado como parte dos requisitos para aprovação na disciplina Planejamento Estratégico e Política de Negócios, do Curso de Administração, ministrada pelo Prof.ª Ligiana Alves Silva

Novo Repartimento 2012

PROJETO DE PLANO DE NEGÓCIOS POUSADA ILHA BELLA

Sumário

O plano de negócios aqui detalhado, apresenta o projeto para construção de uma

Pousada, a ser edificada em uma das ilhas do arquipélago formado pelo lago originado pela instalação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHT, localizada em Novo Repartimento, distante 35 km da Vila de Moradores até a sede do Município, com acesso pela estrada vicinal denominada estrada do Pólo Pesqueiro, antiga Transamazônica. Limita-se também pelo lago com os Municípios do entorno – Tucuruí, Jacundá, Breu Branco, Goianésia e Itupiranga. Com área aproximada de 10 quilômetros quadrados, a temperatura é amena ou quente durante todo o ano, variação aproximada dos 24 a 38º C graus, em média.

O Município de Novo Repartimento conta hoje com uma população de 62.050 (IBGE/2010). Aproximadamente 31.000 habitantes residem na sede do Município. O que se altera modestamente no período das férias escolares, quando os filhos retornam da capital ou de outras cidades circunvizinhas, uma vez que as opções de turismo na região são muito reduzidas, praticamente inexiste.

O empreendimento terá suas instalações na própria Ilha, que se localiza a 15 minutos da Vila de Moradores do Pólo Pesqueiro. Na Cidade haverá uma base para logística e acolhimento dos hospedes de outras regiões.

A pousada terá como serviços a hospedagem, com foco no turismo de lazer, descanso e entretenimento, oferecendo aos clientes condições de desfrutar ao máximo todos os atrativos naturais, passeios de barco, pesca esportiva, esportes radicais, com uma equipe de recreação.

O empreendimento foi escolhido, primeiramente por que um dos sócios já possui a Ilha, e graças as condições favoráveis em virtude da potencialidade de exploração turística na região.

O acesso à região faz-se principalmente por via terrestre, através das Rodovias Transamazônica (BR230) com acesso à Marabá (180 km) e Altamira (312) e através da BR 422 se alcança Tucuruí (70 km) e a Capital do estado Belém (520 km). O município faz parte da rota com destinos como Altamira e o complexo de Belo Monte, Itaituba, Santarém. Em face as condições das estradas o Município recebe constantes caravanas de trilheiros com motos e carros – aventureiros da estrada.

Empreendimento

Localização: A Pousada Ilha Bella será instalada no Município de Novo Repartimento no interior

do estado do Pará. Com população de 62050 habitantes. A origem do município de Novo Repartimento está relacionada à tribo indígena

Parakanã, à construção da Rodovia Transamazônica e à construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O nome Repartimento, segundo os historiadores, teve origem com os índios Parakanãs, os quais denominaram de Repartimento um rio que fazia a divisão de suas terras.

A vila de Repartimento foi a denominação dada ao local onde se fixou a povoação oriunda do acampamento da empresa que construiu a Rodovia Transamazônica. O município surgiu a partir da mudança obrigatória da vila de Repartimento Velho, em decorrência da inundação daquela área pelas águas da represa da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O município foi criado pela Lei 5.702, de 13 de dezembro de 1991. Foi desmembrado dos municípios de Tucuruí, Jacundá e Pacajá.

Cidade de clima muito quente, mas, agradável, em sua grande maioria possui casas construídas em madeira simétricas, entregues aos moradores oriundos do Repartimento Velho que foi alagado.

A cidade ficou conhecida por abrigar o maior assentamento rural da América latina o complexo Tuerê, e infelizmente por seu alto índice de desmatamento da floresta amazônica.

As qualidade naturais que o Município possui favorece a exploração no ramo da hotelaria e do entretenimento voltado para as explorações vigiadas da natureza. Concorrência:

O projeto até agora não identificou nenhuma concorrência no âmbito do Município, uma vez que esta é a primeira empresa voltada especificamente para este setor no Município. No que tange à hospedagem, a vila próxima ao arquipélago não possui nenhum hotel, existe sim alguns dormitórios muito simples, sem qualquer opção de lazer ou entretenimento. A sede do Município dista 35 km, e não oferece nada além aposentos módicos. Custos do empreendimento:

A ilha, avaliada em R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Nosso empreendimento será construído por módulos, todos os chalés terão as mesmas

metragens, por este motivo cada um deles terá o custo de R$-25.000.00. É um preço adequado e dentro da média de custo da construção civil. O custo total da construção das unidades habitacionais será totalizado em R$-300.000,00 (trezentos mil reais), ou seja, 12 chalés ou UH.

O custo com móveis e utensílios para atender a demanda serão de R$-140.000,00 O complexo de recreação tem seu custo apurado em R$-40.000,00. A ilha já possui uma casa sede que servirá de recepção e acesso principal bem como

de logística, restaurante e lanchonete, para sua adequação serão investidos R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Construção de uma segunda casa para hospedagem dos funcionários, despensa, depósito e lavanderia, com custo de R$-100.000,00 (cem mil reais).

Construção, montagem e instalação da casa de máquinas. R$-60.000,00 Aquisição de duas lanchas para transporte de hospedes, ao custo de R$-80.000,00

(oitenta mil reais). Aquisição de 03 barcos de serviços e turismo, R$-60.000,00.

Aquisição de duas vans para transporte de hospedes da Vila até a sede do Município. R$-180.000,00.

Construção de ancoradouro para as embarcações. Uniforme e Curso de formação para os funcionários – R$-12.000,00 (doze mil reais).

Dados da empresa:

A empresa será enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES FEDERAL

Razão Social: Amigos Associados LTDA Nome Fantasia: Pousada Ilha Bella CNPJ: ainda sem registro Área de Atuação: Pousada – Hotelaria Endereço: Rua Arara Quadra 25, n.º 08 – Parque Uirapuru Cidade: Novo Repartimento Estado: PA Home Page: www.pousailhabella.com.br Email: contato@pousadailhabella.com.br reservas@pousadailhabella.com.br

Sócios: ALBERTO BOZI - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) ANTÔNIO FREITAS BARBOSA - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) JOSÉ EDILSON PEREIRA DE SOUZA - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 15% - R$-150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Alberto Bozi

15%

Ronne Jorge

15%

Ronne Clayton

15%

Antônio Freitas

15%

José Edilson

15%

Empréstimo

BNDS

25%

Investimento

Responsáveis pelo projeto:

� ALBERTO BOZI � ANTÔNIO FREITAS BARBOSA � JOSÉ EDILSON PEREIRA DE SOUZA � RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO � RONNY CLAYTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Fontes de Receita:

Cada sócio da Empresa entrara com 15 % de capital próprio que corresponderá a R$-150.000.00(cento e cinqüenta mil reais), totalizando R$-750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sendo totalmente capitalizado, será acrescentado a este total 25% que corresponderá a R$-250.000.00(duzentos e cinquenta mil reais) de recursos de terceiros, correspondente a empréstimos a longo prazo junto ao BNDES – CEF (Caixa Econômica Federal), para despesas extraordinárias e capital de giro. Mercado potencial:

Pescadores esportivos, famílias turistas, casais em lua de mel, reunião de empresas, etc. Devido aos inúmeros atrativos naturais, clima favorável e qualidade dos serviços disponíveis, será conhecida como um dos melhores roteiros turísticos na região. Visão:

“Pioneirismo e garra na construção de lugar para relaxar, entreter e ser feliz. Priorizando a excelência na oferta de bons serviços, diversão e bem estar do hospede.”

Missão: Ser em até 05 anos uma empresa sólida no ramo hoteleiro da região, ampliando o seu

nicho de oportunidades e parcerias, conquistando cada vez mais clientes e divulgadores do nosso trabalho.

Serviços:

Característica do serviço

QUANTIDADE TIPO DESCRIÇÃO 20 Chalé 02 quartos – um casal e outro com duas beliches -

com ar condicionado, sala com frigobar, TV a cabo, amplificador de telefonia móvel, banheiro.

Café da manhã, almoço e jantar. Lavanderia (a contratar)

Especificação e dimensionamento: Chalé (Unidade Habitacional UH ):

� Chalés de 64 m2 com capacidade máxima para 06 pessoas por unidade. � Sendo o total de 20 chalés, com capacidade máxima de 120 hóspedes/dia. � Início da diária às 12:00 h e término até às 14:00 h do dia seguinte. � Preço de diária R$-480,00/UH alta temporada e R$-280,00/UH baixa

temporada.

Áreas comuns ou de convivência A área possui 240 m2 que estará instalado restaurante onde serão servidas as refeições

contendo, 30 mesas para quatro pessoas com capacidade de atendimento simultâneo de 120 hóspedes.

A área de esportes radicais, arvorismo, tirolesa, parede de alpinismo e playground contarão também 1000 m2 em área exclusiva e distinta.

Suprimentos e estoque Bebidas, doces e salgados para abastecimento dos frigobares dos chalés. Bebidas e alimentos em geral para suprir as necessidades do bar. Itens de higiene pessoal e limpeza Toalhas de banho, rosto e roupas de cama. Produtos de limpeza. Processo de aquisição e reposição A aquisição dos estoques de alimentos, bebidas e produtos de limpeza será

projetados em processo de Just-Time para atender a necessidade de acordo com a quantidade de reservas efetivadas e quantidade de diárias fechadas para um período de uma semana, contando ainda com uma reserva mínima de segurança.

A reposição será feita na medida em que os produtos atinjam o estoque mínimo determinado.

Quanto a estoque de toalhas de banho, rosto e roupas de cama manteremos estoque para atender a capacidade máxima do hotel, contando com uma quantidade a mais de 20%.

A gestão do estoque será administrada através de planilha eletrônica e supervisão dos sócios no acompanhamento de entradas através das notas fiscais e o volume de mercadorias consumidas conferidas através dos check-outs.

Este sistema de aquisição, reposição e controle visam reduzir o tempo médio de permanência dos estoques, fazendo com que o investimento seja realizado de acordo com a real demanda.

Custo de manutenção do empreendimento:

Custo estimado do empreendimento será de R$15.000,00, acrescido de R$ 10.000,00, para viveres. Estes valores são estimativos mensais para um atendimento pleno e satisfatório.

Processos: Reservas, Recepção e Acomodação.

Reservas O setor de recepção será responsável pelas efetivações das reservas, via site ou

telefone, verificando a comprovação de pagamento do sinal, que poderá ser por depósito bancário ou através de cartão de crédito. Cabendo ao mesmo cadastrar no sistema todos os dados do hóspede e o número de acompanhantes, inclusive e-mail, que futuramente será utilizado como forma de relacionamento de marketing.

Recepção e acomodação O recepcionista irá realizar o check-in dos hóspedes através do preenchimento do

formulário apropriado, orientar sobre as rotinas internas, esclarecer dúvidas, entregar as chaves e encaminhar aos chalés.

Controle das despesas dos hospedes:

Manutenção dos chalés A camareira é responsável pela limpeza, troca e recolhimento diário das toalhas e

roupas de cama, o controle e reposição diária do frigobar. A inspeção do chalé e frigobar na saída do cliente, será executado pela camareira chefe.

A faxineira é responsável pela limpeza das áreas comum da pousada. Esses serviços das UH’s serão realizados diariamente após o cliente entregar a chave

na recepção com horário limite até as 14:00 horas.

Café da manhã Será servido das 7.00 às 10.00 horas. Os auxiliares de cozinha são responsáveis pela preparação e abastecimento diário de

bebidas e alimentos no bufett que compõem o café da manhã, e a limpeza e manutenção das louças e talheres.

Almoço Será servido das 12.00 às 14.00 horas.

Jantar Será servido das 19.00 às 22.00 horas.

Atendimento do bar Horário de funcionamento das 13.00 às 00.00 horas. O barman é responsável pelo atendimento e preparação dos pedidos de bebidas para

serem servidos. Preenchimento das comandas e encaminhá-las a recepção, além do controle dos estoques. Especificação e dimensionamento da mão de obra Função Escolaridade Descrição das atividades Camareira Fundamental Arrumadeira quartos Camareira chefe Médio Abastecimento de frigobar e inspeção Limpeza Geral Fundamental Limpeza UH e áreas de convivência Aux. de Serviços Gerais Fundamental Manutenção e pequenos reparos Barman Médio Servir no bar, fazer drinks Garçon Médio Preparar as mesas, servir e limpeza do salão Cozinheiro Médio Preparar os cardápios e pratos a serem

servidos

Auxiliar de cozinha Fundamental Auxiliar cozinheiros e Barman’s Recepcionista Médio + Inglês Fazer o atendimento do hospede, prestar

informações, realizar os registros abrir r fechar contas.

Estrutura organizacional efetiva (Recursos Humanos)

Tipo de contrato Cargo/Função Quantidade Total de salários R$ Efetivo Gerente Geral 01 2.000,00 Efetivo Gerente Recepção 01 1.500,00 Efetivo Recepcionista 04 4.200,00 Efetivo Limpeza Geral 03 2.100,00 Efetivo Camareira 06 4.200,00 Efetivo Camareira Chefe 01 1.100,00 Efetivo Aux. de Serviços 04 2.800,00 Efetivo Cozinheiros 02 3.000,00 Efetivo Garçons 05 4.000,00 Efetivo Aux. de Cozinha 02 1.500,00 Terceirizada Equip Recreação - 3.000,00 TOTAL 29.400,00 Estrutura organizacional para alta temporada (Recursos Humanos)

Tipo de contrato Cargo/Função Quantidade Salário nominal R$ Temporário Limpeza Geral 04 2.800,00 Temporário Aux. de Serviços 01 700,00 Temporário Cozinheiro 01 1.500,00 Temporário Garçon 03 800,00 Temporário Aux.de cozinha 02 750,00 Temporário Equipe Recreação - 2.000,00 TOTAL 8.550,00

Sistema de qualidade:

Primar pela qualidade dos serviços prestados, atenção às necessidades dos hospedes e limpeza dos espaços é sem dúvida a incessante busca daqueles que desejam relaxar e esquecer-se dos problemas do cotidiano. Somado à qualidade a exuberante paisagem do lugar contribui para a satisfação dos clientes.

Mercado:

Análise do mercado / concorrência A inexistência de uma empresa com a oferta dos mesmos serviços ater a presente

data, deixa o terreno aberto as ações de empreendedorismo sem esquecer contudo, de primar para melhorar sempre e se atualizar dentro do mercado a fim de favorecer e privilegiar quando, por certo vierem os concorrentes. A região é capaz de surpreender, cabe aos empresários criar formas e meios atingir todas as possibilidades inerentes ao setor.

Pontos fortes: A não ocorrência de empreendimentos desta natureza na região nos isola quanto às

inúmeras vantagens e possibilidades. O crescimento demográfico da região e a exploração de novos segmentos na área industrial como por exemplo a Usina de Belo Monte, atrai a atenção de novos moradores e aventureiros para a região o que desperta sempre a curiosidade de conhecer e explorar novos lugares. E é claro tudo o que envolve natureza hoje, no Brasil e no Mundo, facilita a captação de novos recursos e investimentos estratégicos. Ecologia é uma realidade e está na moda. Somados todos estes fatores pode sim ser vislumbrado um novo e próspero segmento na região.

Pontos fracos: A estação das cheias será sem dúvida o apogeu das ocupações, mas ela dura somente

entre 4 e 6 meses – de dezembro a junho, o que de certo proporcionará uma ocupação de 80 a 100%, mas os outros meses será considerado de baixa estação em decorrência principalmente do acesso às ilhas e a beleza do lago.

Outro ponto fraco é a conservação da estrada que dá acesso à vila, sem pavimentação possui duas características bem definidas, ou poeira ou lama.

Degradação da área em caráter acelerado pelos ribeirinhos e turistas que de forma descontrolada vem possuindo as águas e as margens da região.

Ameaças:

Sazonalidade e mudança repentina na lei ambiental.

Oportunidades: A constante busca do cidadão por entretenimento e lazer, uma vez que a Cidade não

oferece grandes opções. Oferta de esportes radicais e refeições a não hospedes.

Posicionamento:

O interesse maior é o de fidelizar o cliente e garantir os retornos novas estadas. Promover a tranqüilidade do cliente para que ele se sinta confiante e confortável.

Público alvo:

Em curto prazo atingir a população de Novo Repartimento e demais Municípios vizinhos e posteriormente municípios mais distantes e até mesmo de outros estados. Principalmente aqueles amantes da prática de pesca esportiva.

Estratégia de Marketing:

� Divulgar a empresa pôr intermédio de criação de página na internet, onde os potenciais consumidores poderão acessar o site e ter conhecimento da nossa localização, serviços, estrutura através de visualização de fotografias das dependências da pousada e do entorno, preços, condições de pagamento e a forma de efetuar reserva.

� Divulgaremos o hotel através de sites de busca e especializados. � Divulgação através de Outdoor nas Rodovias próximas à entrada da cidade. � Estabelecer convênios com as agências de turismo do estado. � Elaborar e encaminhar e-mail marketing para empresas, sindicatos, e outros

negociando percentual de descontos às instituições conveniadas a ser repassado para os associados das mesmas atingindo assim o consumidor final.

� Confecção e distribuição de folders e cartazes para postos de gasolina, restaurantes, lanchonetes das Rodovias e das principais vias de acesso à cidade.

� Publicação em revistas de turismo e pesca esportiva; � Organizar uma ação de inauguração, promovendo uma festa nas dependências do hotel

para imprensa e comerciantes regionais. � Realizar anualmente um Torneio de Pesca Esportiva. � Desconto na diária na próxima estada.

Marketing de preço:

O valor praticado da diária levará em conta, alem dos gastos internos, os valores da concorrência e a similaridade da estrutura do nosso negócio. Conforme pesquisa feita nossa estrutura será de porte intermediário.

O fator da sazonalidade também será determinante para fixação de preços dos nossos serviços no período de baixa temporada, sendo elaborada uma estratégia de marketing visando estimular maior permanência do turista, através de redução do valor da diária.

Orçamento de marketing Os valores previstos para despesas com marketing estão sendo previstos em R$-

30.000,00 (trinta mil reais) anuais, para:

Desenvolvimento do site e manutenção; Divulgação do site em páginas de busca e especializados; Confecção de out-doors; Confecção de material impresso.

Avaliação e controle do marketing Pesquisa com hóspedes no momento do check-in; Número de acessos ao site x confirmação das reservas via site; Número de ligações recebidas para informações x confirmação das reservas;

Período de recuperação

Obteremos um retorno do capital investido em aproximadamente 4 anos. Taxa interna de retorno (TIR)

Obtivemos uma taxa interna de retorno de 21,50% (vinte e um e meio por cento) ao ano. Balanço Patrimonial

Em face a existência de parte do capital empregado na forma do imóvel já existente com participação de um dos sócios, em caráter inicial orçado em R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Conclusão Com Capital inicial de R$-750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais), no

momento R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) valor equivalente ao imóvel, serão investidos até o início de nossas atividades R$-750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), concomitantemente será financiado o restante do investimento total R$-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) junto ao BNDS, com carência para início do pagamento de 18 meses. Época em que a pousada Ilha Bella já estará em pleno funcionamento. A inauguração da pousada dar-se-á no mês de janeiro de 2014. Em plena estação das águas no lago.

O projeto se apresente totalmente viável, vem arraigado de sonhos e esperanças mas, acima de tudo pautado em muita pesquisa. A Pausada dentro de um prazo estimado de 8 meses será auto-suficiente, uma vez estão sendo preparados projetos paralelos para implementar e movimentar o empreendimento no período de baixa estação. Como por exemplo a festa do Abacaxi e o Baile do Havaí. Existe ainda projeto para construção de um centro de convenções para realização de congressos e eventos de empresas.

A Pousada Ilha Bella, é parte inicial de um grande projeto turístico de entretenimento e lazer.

"Empreendedorismo não é uma ciência, nem arte. É uma prática." (Peter Drucker)

Imagens e projetos adicionais:

Área já existente.

Fotos de projetos das instalações

Ancoradouro

Projeto do Chalé a ser construído.

Restaurante

Quarto Casal

2º Quarto

Playground

Bibliografia Rosa, Cláudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócio / Cláudio Afrânio Rosa. -- Brasília : SEBRAE, 2007. Hotel Planejamento e Projeto Nelson Andrade,Paulo Brito,Wilson Edson Jorge Editora SENAC – 7 edição Apostila Plano de Negócios - Prof. Fernando Dolabela Imagens retiradas de várias home page do setor de Pousadas e Hoteis.