Plano Estratégico de TI

Tribunal de Justiça da ParaíbaDiretoria de Tecnologia da Informação

Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação

PETI - 2011/2014

ParaíbaMarço de 2011

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - TJPB Página 1 de 19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PRESIDENTE

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

VICE-PRESIDENTE

DES. LEÔNCIO TEIXEIRA CÂMARA

CORREGEDOR

Des. Nilo Luís Ramalho Vieira

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

José Augusto de Oliveira Neto

Gerente de AtendimentoNEY ROBSON PEREIRA DE MEDEIROS

GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Simone Tejo Salgado Beato

GERENTE DE SISTEMAS

José Teixeira de Carvalho Neto

Gerente de Suporte Rodrigo Leal de Sousa Melo


SUMÁRIO

Apresentação ........................................................................................................................ 4

Considerações Iniciais........................................................................................................... 5

Metodologia.......................................................................................................................... 6

Organograma........................................................................................................................ 7

Missão................................................................................................................................... 8

Visão de Futuro..................................................................................................................... 8

Valores.................................................................................................................................. 8

Como Ler o Mapa Estratégico............................................................................................... 9

Mapa Estratégico.................................................................................................................. 10

Indicadores e Metas.............................................................................................................. 11

Iniciativas Estratégicas.......................................................................................................... 18

Considerações Finais............................................................................................................ 19



O presente documento registra o resultado dos esforços desenvolvidos no mês de fevereiro

de 2011, pelos servidores, gestores e contratados da Diretoria de Tecnologia da Informação do

Tribunal de Justiça da Paraíba, que se empenharam em um exercício conjunto a fim de definir o

destino a ser perseguido pela Diretoria nos próximos quatro anos, em conformidade com a resolução

nº 90 do CNJ, que dispõe sobre os requisitos de nivelamento de TIC no âmbito do Poder Judiciário e a

resolução nº 99 do CNJ, que institui o Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Poder Judiciário.

O plano apresentado é composto por:

• Identidade da DTI – missão, visão e valores;

• Mapa estratégico - resumo de objetivos distribuídos por perspectivas;

• Conjunto de objetivos, indicadores e metas para o período de 2011 à 2014 - o núcleo

principal de um plano estratégico;

O plano de métricas, que relata em detalhes como cada indicador será medido dentro da DTI,

não consta no presente documento, por se tratar de uma informação dinâmica, que pode ser

constantemente atualizada, de acordo com o aprimoramento dos processos e tecnologias envolvidas

na medição dos indicadores definidos.

O mesmo acontece com a carteira de projetos a serem desenvolvidos na DTI no período de

2011 a 2014. Neste caso, a chegada inesperada de novas demandas, alterações nas provisões de

recursos e mudanças nas prioridades da Administração são fontes de constantes atualizações, o que

poderia acarretar em desatualização muito precoce de um documento elaborado com o propósito de

guiar os passos da DTI nos próximos quatro anos.

Neste documento consta a descrição dos passos através dos quais a Administração definirá

os projetos que serão desenvolvidos na DTI, bem como os critérios a serem considerados para balizar

a seleção e priorização de projetos.

Apre sent ação


O planejamento estratégico da organização é uma ferramenta de trabalho que facilita as

organizações a trabalhar com situações de mudanças, constituindo-se num excelente instrumento de

gestão. Para planejar os sistemas de informação e a tecnologia da informação nas organizações, é

fundamental que seu planejamento estratégico tenho sido elaborado.

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, se destina a planejar a utilização da

informação juntamente com os recursos de software, hardware e recursos humanos que deem

suporte para estas informações. Também se destina a posicionar a área de Tecnologia da Informação,

de modo mais amplo, como elemento chave na busca da competitividade através da correta

exploração dos recursos da Tecnologia da Informação para execução e alcance da estratégia de

negócios da empresa.

O plano descrito neste documento tem como característica marcante: a ampla, ativa e

fundamental participação de cada unidade, cada contratado e cada servidor em atividade na DTI. Seja

através de manifestação presencial em oficinas, ou de interação através de formulários de avaliação

aplicados após cada evento, cada membro da DTI teve oportunidade e, sobretudo, voz ativa na

elaboração deste plano.

Todo o processo de elaboração do PETI 2011-2014, seu conteúdo em formato digital, além de

todo o registro do processo através do qual o plano foi concebido pode ser encontrado na intranet do

TJPB, no endereço http://wiki.tjpb. jus.br.

O presente documento está organizado na seguinte sequência: metodologia utilizada na

elaboração do PETI 2011-2014, organograma da Diretoria, identidade da DTI (missão, visão e

valores), objetivos e indicadores, mapa estratégico e referencial teórico envolvido na construção do

plano.

Cons ider açõe s In iciais


A realidade brasileira vem sofrendo intensas e frequentes transformações oriundas da

globalização na esfera política, econômica, social, cultural e jurídica, com reflexos diretos em todas as

organizações da sociedade, sejam elas governamentais, empresariais ou sem fins lucrativos.

Os tribunais também se tornaram alvo dessas transformações e são, por força da resolução nº

99 do Conselho Nacional de Justiça, obrigados a realizarem seu Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a definirem a mobilização de seus recursos

tecnológicos, humanos e financeiros, visando alcançarem sua visão de futuro e os objetivos propostos.

A metodologia de elaboração do PETI da Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB,

preliminarmente, exigiu um posicionamento estratégico da diretoria, em virtude do pouco tempo

disponível para elaboração do Planejamento, tendo em vista que o prazo determinado pela resolução nº

99 havia se expirado desde o dia 31 de março de 2010.

Ciente da falta de tempo, a diretoria suprimiu algumas etapas do processo de elaboração de um

Planejamento Estratégico, como no caso da análise ambiental, interna e externa, visando identificar os

pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades.

As etapas da elaboração do PETI da DTI seguiram o calendário abaixo:

Fev032011

Lançamento do site do PETI e da cartilha informativa

Fev092011

Lançamento do cronograma de ações para o PETI

Fev142011

Definição de identidade e visão da DTI

Fev172011

Definição objetivos, indicadores e metas

Fev222011

Elaboração do documento f inal parasubmissão à corte

23 Fev a10 Mar

2011Seleção de projetos para o exercício 2011

Fev232011

Apresentação do PETI à Diretoria deGestão Estratégica

Mar162011

Apreciação do PETI pelo Tribunal Pleno

Mar172011

Divulgação e motivação para envolvimentode toda DTI

Meto dolo gia


DTIDiretoria de Tecnologia da Informação

Gerência de Desenvolvimento de TI

Gerência de Atendimento Gerência de Suporte Gerência de Sistemas

Orga nog ram

a

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TJPB

Missão:Prover e manter soluções de TI para o Judiciário Estadual de forma efetiva e transparente.

Visão (para 2014):Seremos modelo em soluções de TI para o Judiciário e estaremos alinhados às boas práticas de governança.

Valores do Planejamento Estratégico para a Diretoria de Tecnologia da Informação:

• COMPROMETIMENTO: atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades;

• RECONHECIMENTO: adoção de práticas de estímulo e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão da DTI;

• ÉTICA: atuação sob os princípios da honestidade, lealdade e dignidade;

• MELHORIA CONTÍNUA: compromisso de diariamente melhorar os produtos, os serviços e o ambiente de trabalho;

• PROATIVIDADE: sempre buscar se antecipar a problemas futuros, identificando necessidades de mudanças.


Miss ão | Visã o | V alore s


Com

o ler o ma pa e straté gico

Definição daMissão

AtributosdeValor

Visão de futuro

Soci

edad

ePr

oces

sos

Inte

rnos

Recu

rsos

Objetivo Estratégico

Perspectiva

Objetivo Estratégico

Perspectiva

Perspectivas (pontilhado): são as áreas de atuação

Objetivo Estratégico: são os objetivos a serem perseguidos e,

implica a tradução da Visão

Atributo de valor: são os atributos de valor para a

DTI


Map a E

s traté gico

# Tema Objetivo

1 Eficiência Operacional

Primar pela Satisfação dos clientes

Indicador

Título Índice de satisfação no atendimento ao usuário

Finalidade Conhecer a percepção do usuário quanto à qualidade dos produtos, serviços e recursos (infraestrutura) oferecidos

O que mede O percentual de satisfação dos clientes de TI com os produtos, serviços e recursos (infraestrutura) oferecidos

Periodicidade Semestral

Responsável

Gerência de Atendimento – Coleta das percepções dos clientes em relação ao atendimento prestado.

Gerência de Desenvolvimento de TI – Compilação dos dados coletados e publicação do resultado.

Índice Atual Desconhecido

Metas

2011 – 40%

2012 – 50%

2013 -- 60%

2014 – 70%


Indic ador es e Met as

# Tema Objetivo

2 Eficiência Operacional

Primar pela Satisfação dos Clientes

Indicador

Título Índice de qualidade de sistemas

Finalidade Entregar sistemas com qualidade

O que mede O percentual de qualidade e satisfação dos clientes em relação aos sistemas


Responsável

Gerência de Sistemas – Coleta das percepções dos clientes em relação a qualidade dos sistemas.



Metas

2011 - 60%

2012 - 70%

2013 - 75%

2014 - 80%



# Tema Objetivo

3 Orçamento Melhorar a execução orçamentária

Indicador

Título Percentual de execução dos recursos orçamentários destinados a TI.

Finalidade Propiciar o acerto no planejamento de orçamento da DTI.

O que mede O quanto do orçamento destinado a área de TI foi de fato executado.

Periodicidade Trimestral

Responsável

Diretoria de Tecnologia da Informação e Gerências – Coleta das informações orçamentárias.



Metas

2011 - 95%

2012 - 97%

2013 - 98%

2014 - 100%



# Tema Objetivo

4 Orçamento Melhorar a execução orçamentária

Indicador

Título Percentual da execução dos recursos orçamentários de TI em relação aos projetos

FinalidadeAprimorar o planejamento de orçamento, alinhado a requisição de projetos e atividades previstas na carteira de serviços da DTI

O que mede O quanto do orçamento foi executado exatamente nos projetos que foram planejados para a área de TI


Responsável

Diretoria de Tecnologia da Informação e Gerências – Coleta das informações orçamentárias.



Metas

2011 – 75%

2012 – 80%

2013 – 85%

2014 – 90%



# Tema Objetivo

5 Orientação Futura

Desenvolver e implantar modelo de gestão orientado às boas práticas mundiais.

Indicador

Título Percentual de processos aderentes às boas práticas mundiais

Finalidade Verificar o crescimento da adoção de boas práticas em relação aos processos de trabalho do Tribunal de Justiça da Paraíba

O que medePercentual de processos de trabalho institucionalizados, aderentes às boas práticas mundiais, que agregam maior valor à parceria estratégica da DTI com a Administração


Responsável Gerência de Desenvolvimento de TI – Coleta, compilação dos dados coletados e publicação do resultado.


Metas

2011 – 20%

2012 – 25%

2013 – 30%

2014 – 35%



# Tema Objetivo

6 Infraestrutura e tecnologia

Garantir a infraestrutura de TI apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Indicador

TítuloPercentual de cumprimento dos requisitos de infraestrutura definidos na política de nivelamento de infraestrutura de TI do CNJ

Finalidade Assegurar que a política de nivelamento de infraestrutura de TI tenha seus requisitos cumpridos.

O que medeO percentual dos requisitos atendidos em relação ao total de requisitos estipulados na política de nivelamento de infraestrutura de TI, definida na portaria 90 do CNJ


Responsável

Gerência de Suporte – Coleta dos dados.



Metas

2011 – 66,67%

2012 – 75%

2013 – 83,33%

2014 – 91,67%



# Tema Objetivo

7 Infraestrutura e tecnologia

Garantir a infraestrutura de TI apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Indicador

Título Índice de disponibilidade de serviços definidos como essenciais

FinalidadeAssegurar acesso permanente e contínuo a todos os serviços de TI nos quais se apoiam as atividades essenciais de cunho administrativo e jurisdicional do Tribunal

O que medeO percentual de tempo em que os serviços de TI que se apoiam atividades essenciais do Tribunal estiveram disponíveis para acesso por parte de clientes internos e externos


Responsável

Gerência de Suporte – Coleta dos dados.



Metas

2011 – 80%

2012 – 85%

2013 – 90%

2014 – 95%




Inicia tiva s Est raté gicas

A DTI utilizará a realização de projetos como instrumento fundamental para alcançar os quatro

objetivos estratégicos estipulados.

A DTI trabalhará com um plano anual, composto pelo conjunto de projetos a serem

desenvolvidos por suas unidades no exercício corrente. Este plano corresponde à carteira de projetos,

cuja gerência terá em 2011 duas novidades fundamentais:

• A seleção e priorização dos projetos a serem desenvolvidos no âmbito da DTI não

ficarão a cargo da própria Diretoria. A Presidência do Tribunal definirá as prioridade de

investimentos orçamentários e quais projetos devem ser desenvolvidos pela DTI.

Quando novas demandas e urgências surgirem no decorrer do exercício, a alta

administração também definirá quais projetos deverão ser suspensos ou postergados

para atender aos imprevistos.

• Só serão executados pela Diretoria projetos que tenham entre os benefícios esperados

alguma contribuição para o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para o

período de 2011-2014

O processo pelo qual a carteira de projetos anuais da DTI será elaborada e gerenciada está

brevemente descrito a seguir:

1. Criação da carteira 2011

a. DTI apresenta à Presidência do Tribunal o registro de demandas presentes para a

Diretoria, bem como suas limitações de recursos em termos de pessoal e orçamento;

b. A Presidência do Tribunal faz a seleção dos projetos possíveis de ser atendidos pela DTI

no ano de 2011.

2. Manutenção da carteira 2011

a. A Alta Administração monitora a execução dos projetos da DTI, recebendo resumo de

relatórios de progresso e execução orçamentária.

3. Renovação da carteira de projetos:

a. Por fim, a DTI fará anualmente uma chamada interna de proposta de projetos para o

exercício seguinte. As propostas apresentadas por unidades da própria DTI, juntamente

com as demandas registradas e não atendidas pela Diretoria no decorrer do ano

(advindas de outras unidades ou público externo) são novamente selecionadas e

priorizadas pela Presidência do Tribunal. A carteira de projetos para o ano seguinte é

então definida, e sua manutenção segue a mesma dinâmica descrita no passo anterior.


Cons ider açõe s Fi naisOs projetos a serem desenvolvidos na DTI seguirá a Metodologia de Gestão de Projetos (MGP)

em implantação na DTI.

Este trabalho é inaugural no âmbito da DTI em termos da elaboração mais técnica de um

planejamento de longo prazo. O processo de composição do PETI tem alguns bons frutos gerados e

outros grandes desafios propostos.

Um grande fruto colhido na elaboração do plano foi o envolvimento, a sinergia e integração

entre membros e unidades da Diretoria, na concepção e definição dos rumos a serem trilhados pela DTI

nos próximos quatro anos. Também como frutos constam a seriedade, o esforço e o comprometimento

em se fazer um plano de verdade, factível, considerando as nossas reais possibilidades e maturidade de

gestão. A cada passo dado, teve-se sempre em mente a seguinte cobrança: “faremos realmente isso

acontecer ou estamos correndo o risco de só fazer constar no documento?”

Como desafio fundamental que a própria DTI se impõe está o dever de fazer deste plano um

verdadeiro guia, um norte, um balizador constante para todas as ações e decisões tomadas no âmbito

da Diretoria. É o dever de cada membro fazer com que este documento seja permanentemente

consultado e consumido, de maneira que não se transforme em um mero “guia”, a ser distribuído em

eventos, trocados com pessoas de outras unidades e instituições, ou entregues furtivamente a visitantes

eventuais da Diretoria.

A DTI tem plena consciência de que elaborar o plano, apesar de um esforço razoável

envolvendo toda a Diretoria, é um passo pequeno, trivial, quando comparado ao desafio de torná-lo

realidade. Essa percepção parece ser um bom ponto de partida para uma caminhada de sucesso. Os

demais passos dependem de muita dedicação, disciplina, vontade política dos gestores e

comprometimento de todos, para que a Diretoria transforme o que era apenas mais uma exigência do

CNJ em um divisor de águas, tanto na qualidade dos serviços que presta, quanto no profissionalismo

dos processos de trabalho que pratica.

A composição e publicação deste documento têm potencial para se tornar um marco na

trajetória da DTI. É compromisso da Diretoria que além da elaboração do PETI tenhamos o mais

importante, o passo seguinte, que é a Gestão Estratégica devidamente implantada e tornada uma

verdade na Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB.

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