PLANO PLURIANUAL - PPA - Prefeitura do Município de ... · retro-escavadeira unid 0 1 1 1 ......

MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SPPLANO PLURIANUAL - PPA - 2006-2009

ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS INDICADORES E METAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

CURSOS E PALESTRAS PARA A COMUNIDADE DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, NAS AREAS DE : EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO

% 0 80

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

CURSOS E PALESTRAS PARA A COMUNIDADE DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, NAS AREAS DE : EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO

% 0 10 50 80

METAS FÍSICAS UNIDADE DE MEDIDA

2006 2007 2008 2009

FUNÇÃO 16-HABITACAO

SUBFUNÇÃO 482-HABILITACAO URBAN

PROGRAMA 0010-DEFESA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO 292 CONSCIENTIZAÇÃO E ENSINAMENTO AOS MUTUÁRIOS DA EMDHAP

02-ALTERACAO

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, ADOTANDO FORMAS PRATICAS E OPERACIONAIS DA CONVIVÊNCIA COM OS RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO 33510-EMPRESA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA

EMPRESA PUBLICA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E METAS POR EXERCÍCIO

Página 1 de 34



REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL % 30 60 80 100


2006 2007 2008 2009



PROGRAMA 0021-INCENTIVO AO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL

AÇÃO 293 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

02-ALTERACAO

OBJETIVO MELHORIA DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO


EMPRESA PUBLICA


Página 2 de 34



RENOVAÇÃO DE FROTA % 50 80


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

RETRO-ESCAVADEIRA UNID 0 1 1 1

CARREGADEIRA UNID 0 1 1 1

CAMINHÕES UNID 0 1 1 1

VEICULOS OPERACIONAIS UNID 0 1 1 1


2006 2007 2008 2009



PROGRAMA 0025-ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

AÇÃO 294 RENOVAÇÃO DE FROTA

02-ALTERACAO

OBJETIVO OTIMIZAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL


EMPRESA PUBLICA


Página 3 de 34



MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, UNIDADES DE BACK-UP

% 60 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

SISTEMA OPERACIONAL, OFFICE, ANTI-VIRUS, TARIFADOR

% 20 100

AUTO-CAD, COREL DRAW, PHOTOSHOP E DESENVOLVIMENTO DE SITES

% 0 100

MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, UNIDADES DE BACK-UP

% 0 10 80 100

SISTEMA OPERACIONAL, OFFICE, ANTI-VIRUS, TARIFADOR

0 0 40 60 100

AUTO-CAD, COREL DRAW, PHOTOSHOP E DESENVOLVIMENTO DE SITES

0 0 20 60 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 295 RENOVAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE

02-ALTERACAO

OBJETIVO MELHORIA DO DESEMPENHO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO


EMPRESA PUBLICA


Página 4 de 34



TECNICA % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

PRODUÇÃO % 0 100

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO % 0 100

TECNICA % 0 50 50 100

PRODUÇÃO % 0 50 50 100

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO % 0 50 50 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 296 IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

02-ALTERACAO

OBJETIVO FAZER A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS VISANDO MELHORA NOS TRABALHOS EXECUTADOS


EMPRESA PUBLICA


Página 5 de 34



CONTROLE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS % 60 80


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

CONTROLE DE AÇÕES % 60 80

CONTROLE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO % 60 80

CONTROLE DE PRODUÇÃO % 60 80

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS % 0 20 70 80

CONTROLE DE AÇÕES % 0 20 70 80

CONTROLE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO % 0 20 70 80

CONTROLE DE PRODUÇÃO % 0 20 70 80


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 297 INTEGRAÇÃO DE CADASTROS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS

02-ALTERACAO

OBJETIVO AGILIZAR O ATENDIMENTO AO USUÁRIO E MELHORAR A EFICIÊNCIA DO CONTROLE INTERNO


EMPRESA PUBLICA


Página 6 de 34



READEQUAÇÃO ESTATUTARIA ATRAVÊS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

READEQUAÇÃO ESTATUTARIA ATRAVÊS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

% 0 50 50 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 298 QUALIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA - JURÍDICA E TÉCNICA

02-ALTERACAO

OBJETIVO ADEQUAR A EMPRESA ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO


EMPRESA PUBLICA


Página 7 de 34



BOSQUES DO LENHEIRO, KOBAYAT LIBANO, CDHU(MARIO DEDINI, PARQUE SABIAS.

% 0 80


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

IMOVEL AV. CRISTOVÃO COLOMBO ( SEDE ADMINISTRATIVA

% 0 50

IMOVEL AV. LUIZ RALPH BENATTI ( MARIO DEDINI )

% 0 50

OUTROS EMPREENDIMENTOS % 0 40

BOSQUES DO LENHEIRO, KOBAYAT LIBANO, CDHU(MARIO DEDINI, PARQUE SABIAS.

% 50 50 50 80

IMOVEL AV. CRISTOVÃO COLOMBO ( SEDE ADMINISTRATIVA)

% 50 50 50 50

IMOVEL AV. LUIZ RALPH BENATTI ( MARIO DEDINI )

% 0 20 20 50

OUTROS EMPREENDIMENTOS % 10 20 20 40


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 299 LEGALIZAÇÃO CARTORIAL

02-ALTERACAO

OBJETIVO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PATRIMÔNIO DA EMDHAP


EMPRESA PUBLICA


Página 8 de 34



MANUTENÇÃO DA FROTA % 70 90


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

MANUTENÇÃO DA FROTA % 80 85 90 90


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 498 MANUTENÇÃO DA FROTA

01-INICIAL

OBJETIVO SUPERVISIONAR E CONTROLAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DAS UNIDADES DA FROTA, NO CONSERTO E REFORMA DOS VEÍCULOS, DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS


EMPRESA PUBLICA


Página 9 de 34



MANUTENÇÃO OPERACIONAL % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

MANUTENÇÃO OPERACIONAL % 25 50 75 100


2006 2007 2008 2009



PROGRAMA 0037-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

AÇÃO 301 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA EMDHAP

01-INICIAL

OBJETIVO ATENDER TODAS AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA


EMPRESA PUBLICA


Página 10 de 34



FOLHA DE PAGAMENTO MAIS ENCARGOS SOCIAIS

% 100 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

FOLHA DE PAGAMENTO MAIS ENCARGOS SOCIAIS

% 100 100 100 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 302 FOLHA DE PAGAMENTO MAIS ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS

01-INICIAL

OBJETIVO ATENDER PAGAMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA


EMPRESA PUBLICA


Página 11 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO VILA SONIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 45


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO VILA SONIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 40 40 45 45


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 303 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DA VILA SONIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO

OBJETIVO TRANSFORMAR A FAVELA EM BAIRRO E GARANTIR A POSSE DA TERRA


EMPRESA PUBLICA


Página 12 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM MARIA CLAUDIA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Nº FAMILIAS 0 250


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM MARIA CLAUDIA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Nº FAMILIAS 225 225 250 250


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 304 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM MARIA CLAUDIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 13 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM GLÓRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 120


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM GLÓRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 305 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM GLÓRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 14 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM CAMARGO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 142


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM CAMARGO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 306 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARDIM CAMARGO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 15 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO SÃO DIMAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 35


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO SÃO DIMAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 307 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO SÃO DIMAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 16 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO PARQUE ORLANDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 130


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO PARQUE ORLANDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 308 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO PARQUE ORLANDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 17 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARAGUÁ E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 10


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARAGUÁ E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 309 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JARAGUÁ E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 18 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO MARQUES CANTINHO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 68


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO MARQUES CANTINHO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 310 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO MARQUES CANTINHO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 19 de 34



URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO NOSSA SENHORA DE APARECIDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Nº FAMILIAS 0 120


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO NOSSA SENHORA DE APARECIDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 311 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO NOSSA SENHORA DE APARECIDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02-ALTERACAO



EMPRESA PUBLICA


Página 20 de 34



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTOS JÁ EXISTENTES

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTOS JÁ EXISTENTES

% 30 60 70 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 312 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTOS JÁ EXISTENTES

02-ALTERACAO

OBJETIVO GARANTIR AO MUNÍCIPE A POSSE DA TERRA


EMPRESA PUBLICA


Página 21 de 34



CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES UNID. 0 3000


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES UNID. 100 750 2700 3000


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 313 VIABILIZAÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE CASAS POPULARES

02-ALTERACAO

OBJETIVO VIABILIZAR A EFETIVA DIMINUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NAS REGIÕES NORDESTE, SUDOESTE, NOROESTE E SUDESTE DO MUNICÍPIO


EMPRESA PUBLICA


Página 22 de 34



PROGRAMAS DE LOTES URBANIZADOS % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOTES URBANIZADOS

% 0 50 50 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 314 PROGRAMA DE LOTES URBANIZADOS

02-ALTERACAO

OBJETIVO PROVER A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE LOTES URBANIZADOS PARA CONSTRUÍREM COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS OU COM RECURSOS DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES COMO PRÓ-LAR, AUTO-CONSTRUÇÃO, CESTA BÁSICA E PROMORE


EMPRESA PUBLICA


Página 23 de 34



MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS % 100 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS % 100 100 100 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 315 CONVÊNIOS E PARCERIAS

01-INICIAL

OBJETIVO INCENTIVAR, ESTIMULAR E VIABILIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E ONG'S. VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, AQUISIÇÃO DE LOTES PRÓPRIOS E CESTAS BÁSICAS DE CONSTRUÇÃO


EMPRESA PUBLICA


Página 24 de 34



CONSULTORIA JURIDICA % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

PESSOAL TECNICO : ENGENHEIROS, ARQUITETOS, ASSISTENTES SOCIAIS, DIGITADORES E ESTAGIARIOS

% 0 100

CONSULTORIA % 25 50 75 100

PESSOAL TECNICO % 25 50 75 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 316 GARANTIR A EFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA ATRAVÉS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

01-INICIAL

OBJETIVO PROVER A EMPRESA DE CONDIÇÕES SUFICIENTES AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO FOMENTO HABITACIONAL


EMPRESA PUBLICA


Página 25 de 34



RECICLAGEM DE ENTULHO M³ / ANO 30240 30240


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MILHEIRO 680 680

RECICLAGEM DE ENTULHO M³ 30240 30240 30240 30240

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MILHEIRO 680 680 680 680


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 317 RECICLADORA DE ENTULHO

02-ALTERACAO

OBJETIVO SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES


EMPRESA PUBLICA


Página 26 de 34



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS R$ 56706 56706


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS R$ 56706 56706 56706 56706


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 318 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

01-INICIAL

OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO


EMPRESA PUBLICA


Página 27 de 34



CONSELHOS MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNID. 0 1


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

CONSELHOS MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNID. 1 1 1 1


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 499 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

01-INICIAL

OBJETIVO GARANTIR O DIREITO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA DISCUSSÃO E CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REFORMA URBANA, NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA COISA PÚBLICA


EMPRESA PUBLICA


Página 28 de 34



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA % 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA % 0 50 100 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 500 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JD. TAIGUARA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

01-INICIAL



EMPRESA PUBLICA


Página 29 de 34





INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 501 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JD. TÓQUIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

01-INICIAL



EMPRESA PUBLICA


Página 30 de 34





INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 502 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JD. IAA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

01-INICIAL



EMPRESA PUBLICA


Página 31 de 34





INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO



2006 2007 2008 2009




AÇÃO 503 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO JD. MONTE LÍBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

01-INICIAL



EMPRESA PUBLICA


Página 32 de 34



ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) IMPLANTADAS

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

IMPLANTAÇÃO DE ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS)

% 0 50 50 100


2006 2007 2008 2009




AÇÃO 504 INSTITUIÇÃO DE ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS

02-ALTERACAO

OBJETIVO PERMITIR A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONSTANTES NO ESTATUTO DAS CIDADES


EMPRESA PUBLICA


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RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIBEIRÃO DO ENXOFRE E DO RIBEIRÃO DAS ONDAS

% 0 100


INDICADOR ATUAL

INDICADOR FUTURO

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIBEIRÃO DO ENXOFRE E DO RIBEIRÃO DAS ONDAS

% 0 50 50 100


2006 2007 2008 2009

FUNÇÃO 18-GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO 541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA 0031-REVITALIZACAO URBANA

AÇÃO 345 REVITALIZAÇÃO URBANA

02-ALTERACAO

OBJETIVO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIA E VIÁRIA DA BACIA DO RIBEIRÃO DO ENXOFRE E DO RIBEIRÃO DAS ONDAS


EMPRESA PUBLICA


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