Aprovamos o contedo deste documento e determinamos sua vigncia a partir de sua data de emisso

SELEO E RECEBIMENTO DE MATRIAS PRIMASPO.002

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Data: 22/07/2014

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Elaboramos e Aprovamos o contedo deste documento e determinamos sua vigncia a partir de sua data de emisso.ElaboraoAprovao

____________________________________Giselle N. OnukiEng. de Alimentos

___________________________________Josmar BagatinProprietrio

1. OBJETIVOEstabelecer a sistemtica de seleo e recebimento de matrias primas, ingredientes e embalagens.

2. TERMOS E DEFINIES2.1. Recebimento/Recepo: Trata-se da operao na qual os Insumos chegam unidade industrial, passando pela conferencia de quantidade, qualidade e conformidade com as especificaes.2.2. Estocagem: Processo de armazenamento dos insumos de acordo com as boas prticas de armazenagem, de onde os mesmos so retirados e destinados para a produo.

2.3. Insumos: So considerados insumos todos os produtos adicionados durante o processo de industrializao, incluindo matrias primas, ingredientes e embalagens.3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADEAs responsabilidades e autoridades necessrias esto descritas no corpo do texto do item 4.0 (Descrio).

4. DESCRIO4.1. Seleo de Matria Prima (Alho)4.1.1. Somente adquirido Alho de fornecedores previamente aprovados, atravs de visita tcnica, por parte do Comprador Responsvel pela matria prima, quando analisada se a qualidade do Alho atende as especificaes da empresa.4.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa mantm uma Ficha Tcnica de Inspeo e Recebimento (FR.007) atualizada da matria prima Alho, na qual constam as especificaes de qualidade e sanidade exigidas.

4.1.3. Somente so descarregados lotes de Alho que estejam de acordo com as especificaes de qualidade e sanidade constante na FR.007 Ficha Tcnica de Inspeo e Recebimento.4.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens

4.2.1. O departamento de controle de qualidade da empresa mantm as FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento atualizadas das matrias primas, ingredientes e embalagens utilizadas em seus processos de fabricao.

4.2.2. Somente so adquiridos insumos (matrias primas, ingredientes e embalagens) de fornecedores que comprovadamente atendam as especificaes aprovadas pela empresa.

4.2.3. Todos os lotes de insumos adquiridos pela empresa, que impactam a qualidade e segurana de seus produtos, so acompanhados dos laudos de analise que um certificado que atesta a conformidade dos lotes com as especificaes.

4.2.4. Todas e quaisquer exigncias que se fizerem necessrias esto descritas nas FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos utilizados pela empresa.

4.3. Seleo e Qualificao de novos FornecedoresPodem ser aceitos insumos de fornecedores que no tenham fornecido anteriormente desde que:4.3.1. Pelo menos uma amostra do insumo a ser fornecido tenha sido avaliada antes da compra pelo seu solicitante e pelo controle de qualidade e atenda os requisitos constantes na respectiva FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos.

4.3.2. O fornecedor de insumos deve se comprometer a enviar, sempre que necessrio, os laudos dos lotes de seus produtos e/ou outros documentos definidos nas FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos.4.3.3. O fornecedor s ser efetivamente qualificado se atender satisfatoriamente aps o primeiro pedido, todas as condies de preo, prazo, quantidade e outros itens que tenham sido previamente acordados.4.3.4. Dependendo da natureza e do impacto do insumo na qualidade e segurana dos produtos da empresa, deve-se fazer anlises de uma amostra representativa deste primeiro lote recebido para verificao das especificaes constantes no laudo enviado pelo fornecedor, antes de consider-lo como qualificado.

4.4. Recepo de Insumos

4.4.1. Os insumos que impactam a qualidade e segurana dos produtos da empresa s so recebidos com laudos de anlise emitidos pelo fornecedor e se estiverem de acordo com os requisitos descritos nas respectivas FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos.

4.4.2. Os lotes de insumos s so recebidos quando se apresentam em recipientes e/ou embalagens integras, livres de pragas, parasitas, microorganismos indesejveis e substncias txicas.

4.4.3. No recebimento das embalagens verificado se as mesmas vm revestidas com embalagem plstica e protegidas contra contaminao de agentes qumicos, fsicos e biolgicos.

4.4.4. Todo lote de matria prima e insumos, aps inspeo e aprovao de recebimento, lanado na Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos, pela parte administrativa da empresa, onde constam informaes tais como: data de recebimento, nome do produto, nome do fornecedor, cdigo do produto, lote do produto, nmero de unidades recebidas e data de validade do produto.

4.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores

4.5.1. Os caminhes de transporte dos fornecedores de insumos so vistoriados antes do descarregamento quanto suas condies de higiene e conservao.

4.5.2. verificado se no h nenhum perigo de contaminao e se as cargas esto adequadamente instaladas e protegidas.4.6. Armazenamento dos insumos4.6.1. Finalizados os procedimentos de identificao, os insumos so transferidos para as reas de estocagem tomandose o cuidado de colocar os j existentes na frente das prateleiras e/ou armrios e/ou estrados, de forma que os novos produtos sejam estocados mais ao fundo, favorecendo desta forma o uso dos produtos mais antigos.

4.6.2. So respeitadas as instrues do fabricante quanto ao empilhamento mximo permitido e, quando aplicvel, quanto s restries de estocagem, como por exemplo: Proteo contra luz; Proteo contra umidade; Incompatibilidade com outros produtos; Aerao da rea de estocagem; Definio da faixa de temperatura de estocagem e outras.

5. MONITORIZAO5.1. Seleo e Recebimento de Matria Prima (Alho)5.1.1. Toda visita aos fornecedores registrada no FR.008 ou FR.009 Avaliao de Fornecedores de Alho ou , onde constam o resultado da avaliao e a conseqente aprovao ou reprovao do fornecedor.5.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente a Ficha Tcnica de Inspeo e Recebimento da matria prima Alho visando mant-la atualizada com relao as especificaes.

5.1.3. Antes do descarregamento dos lotes de Alho, faz-se a conferncia da quantidade recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos e outros itens de acordo com as especificaes individuais constante nas FR.011 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento do Alho.

5.1.4. Todo lote de Alho, a cada recebimento, controlado pela parte administrativa, que lana todos os dados pertinentes na Planilha FR.008 ou FR.009 Controle de Recebimento do alho/.5.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens (Insumos)O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente as FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento das matrias primas, ingredientes e embalagens utilizadas nos processos de fabricao da empresa com o objetivo de garantir que as mesmas so mantidas atualizadas.

5.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores5.3.1. O Controle de qualidade acompanha a Seleo e qualificao de novos fornecedores desde a avaliao da amostra, verificao de atendimento das especificaes at o recebimento do primeiro pedido.5.3.2. Qualquer anormalidade ou no conformidade durante o recebimento do primeiro pedido, registrada no Formulrio FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.

5.3.3. Caso sejam realizadas anlises para confirmar as especificaes constantes no laudo do fornecedor, o lote de insumo fica segregado e identificado aguardando os resultados.

5.4. Recepo de Insumos

5.4.1. Antes do descarregamento dos insumos, faz-se inspeo visual das cargas para verificao de anormalidades, tais como: se as embalagens esto sujas, rasgadas, se esto bem fechadas, se no h sinais de violao, se no esto midas ou molhadas; bem como conferncia da quantidade recebida de acordo com nota fiscal e verificao dos pesos lquidos, data de validade e de fabricao e nmero de lote, nome e composio do produto, e outros itens de acordo com as especificaes individuais constante nas FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento de cada insumo que impacta a segurana/qualidade dos produtos finais da empresa.

5.4.2. Os controles destas operaes so baseados na segurana do produto final e so realizadas pelo almoxarife, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.

5.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores

5.5.1. No momento do recebimento dos insumos verificado se o veculo da empresa fornecedora apresenta o compartimento de carga limpo, sem odores desagradveis e materiais estranhos, sem a menor evidncia da presena de roedores, pssaros, vazamentos e umidade.

5.5.2. verificado tambm se os insumos no esto em contato com o piso, se o veculo de transporte est em boas condies de uso, se o piso e as latarias da carroceria esto isentos de buracos, rachaduras ou frestas, bem como pontas (pregos, lascas, etc.) que possam comprometer os insumos.

5.5.3. Alm disso verificado, quando o veculo e/ou os insumos so cobertos por lonas, se estas so impermeveis, isentas de rasgos que permitam a passagem de gua e sujeira, e se esto limpos e secos, sem odores ou resduos que possam contaminar e sujar os insumos.5.5.4. A avaliao das condies de transporte dos insumos utilizadas pela empresa executada pela administrao da empresa, a cada recebimento, atravs da Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.

6. AES CORRETIVAS6.1. Seleo de Matria Prima (Alho/)6.1.1. Qualquer problema detectado nas visitas junto aos fornecedores registrado na FR.008 ou FR.009 Avaliao de Fornecedores onde se procede a imediata aprovao ou reprovao dos mesmos.6.1.2. Qualquer alterao nas especificaes da matria prima Alho, a Ficha Tcnica de Inspeo e recebimento imediatamente atualizada e distribuda aos setores pertinentes.

6.1.3. Caso seja detectado alguma anormalidade nos lotes de Alho e/ou os resultados das anlises estejam em desacordo com as especificaes o lote devolvido ou segregado aguardando deciso do Controle de Qualidade.6.2. Seleo de outras Matrias Primas, Ingredientes e Embalagens

6.2.1. Qualquer alterao nas especificaes de matrias primas, Ingredientes e embalagens, seja por mudana de processo, seja para satisfazer necessidades especificas de clientes ou no caso de desenvolvimento de novos produtos, as FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos so imediatamente atualizadas e/ou elaboradas e distribudas aos setores pertinentes.

6.2.2. Toda e qualquer FR.007 - Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento dos insumos que esteja desatualiza so recolhidas e substitudas pela ultima verso emitida.

6.3. Seleo e Qualificao de novos Fornecedores6.3.1. O processo de qualificao de um novo fornecedor imediatamente interrompido se este no puder atender as especificaes exigidas pela empresa.6.3.2. Durante o recebimento do primeiro pedido de um aspirante a fornecedor, se forem constatadas anormalidades ou no conformidades graves, o processo de qualificao interrompido e a carga no descarregada.

6.3.3. Caso o resultado das anlises da amostra de um primeiro lote de um aspirante a fornecedor esteja em desacordo com as especificaes, o mesmo devolvido e o fornecedor no aprovado.

6.4. Recepo de Insumos

6.4.1. Os insumos que apresentarem no conformidades no recebimento no so descarregados e so devolvidos imediatamente. O responsvel pela compra dos mesmos notificado para que se proceda as aes corretivas que se fizerem necessrias.

6.4.2. Caso alguma no conformidade seja constatada na recepo das embalagens, tais como: Sem filme de proteo plstica, danificada com furos ou rasgos, midas, com resduos de produtos txicos, ou outras, as mesmas so armazenadas em locais devidamente identificadas e isoladas aguardando o momento da reposio pelo fornecedor (troca).6.4.3. Toda e qualquer ao corretiva registrada pelo controle de qualidade, a cada recebimento, na Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.6.5. Condies de transporte de insumos dos fornecedores

6.5.1. Se durante a avaliao das condies de transporte de insumos dos fornecedores forem constatados perigos de contaminao, o controle de qualidade deve imediatamente avisar a alta direo.6.5.2. Aps uma anlise mais apurada do grau e risco de contaminao dos insumos pelo controle de qualidade e/ou gerente de produo deve-se tomar uma das seguintes providncias: Aceitar normalmente

Aceitar condicionalmente

Devolver

6.5.3. As aes corretivas so registradas pelo controle de qualidade, a cada recebimento, na Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.7. VERIFICAOO que?Como?Quando?Quem?

Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento (FR.007)Observao visualA cada recebimentoControle de qualidade

FR.xxx Controle de Recebimento de InsumosObservao visualA cada recebimentoControle de qualidade

FR.xxx Controle de Recebimento de Alho/Observao e anlise dos resultados e da eficcia das aes corretivas tomadas.A cada recebimentoControle de qualidade

Resultado das Anlises de insumos de novos fornecedoresObservao e anlise dos resultados e da eficcia das aes corretivas tomadas.A cada recebimentoControle de qualidade

Laudo dos insumos recebidosObservar se os resultados esto dentro das especificaesA cada recebimentoControle de qualidade

8. REGISTROS8.1. FR.007 Fichas Tcnicas de Inspeo e recebimento.8.2. FR.008 Ficha de Avaliao de Fornecedores de Alho8.3. FR.009 Ficha de Avaliao de Fornecedores de .8.4. FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.8.5. FR.011 Controle de Recebimento de Alho/.8.6. Resultado das Anlises de insumos de novos fornecedores.

8.7. Laudo dos insumos recebidos.9. HISTRICO DAS ALTERAESAnlise/

RevisoDataResultado da AnliseItemAlterao

reaprovadaalterada

00020/07/2010-Emisso inicial.