PRC-RS-8.15.1_02Gestao da Documentacao da Qualidade

8/7/2019 PRC-RS-8.15.1_02Gestao da Documentacao da Qualidade

1/26

ANEXO DA FICHA DE PROCESSO CODIGO:PRC-RS-8.15.1TTULO:

GESTO DA DOCUMENTAO DAQUALIDADE

REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

ELABORADO REVISADO APROVADO

HISTRICO DE MODIFICAES

REVISO DATA REV . ALTERAES EM RELAO A REVISO ANTERIOR

01 06.09.2002 Emisso inicial.

02 16.10.2002 Reviso pr-auditoria

INDICE

1. DEFINIES

2. ORIENTAES PARA O PROCESSO


2/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

1. DEFINIES

1.1 Gesto da Qualidade

- SGQ Sistema de Gesto da Qualidade

- Base NBR ISO 9000 sistema responsvel pela administrao de Instrues de

Trabalho, Informativos e Master LIst.- Documentos do SGQ: Manual do Sistema de Gesto da Qualidade, Processos,Instruo de Trabalho, Scripts, Informativo e Master List.

- Controle de Documentos: a sistemtica para o controle dos documentos daqualidade abrange a Emisso, Reviso, Aprovao, Distribuio, Arquivamento eAtualizao.

- Manual do Sistema de Gesto da Qualidade; documento que contm a Polticada Qualidade da ORG Celular e a estrutura do Sistema de Gesto da Qualidade,vinculando os itens da NBR ISO 9001:2000.

- Processo: conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam insumos(entradas) em produtos (sadas).

- Instruo de Trabalho: enquadramos nesta classificao, aquelesprocedimentos nos quais necessitamos um detalhamento em nvel mais operacional.


3/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

- SPM: Sistema de Processos e Melhorias. Sistema responsvel pelaadministrao das informaes referentes aos processos e seus vnculos no SGQ- Entidades bsicas do sistema SPM: Indicadores, Oportunidades de Melhoria,Projetos de Melhoria e Processos, onde cada entidade possui uma ficha de cadastro.

- Ficha de Indicadores: contm informaes referentes ao indicador (coleta,representao matemtica, responsvel, ...), a meta e acompanhamento do realizado.

- Ficha de Oportunidade de Melhoria: contm informaes referentes a

oportunidades de melhoria identificadas e mantm registro de sua soluo.- Ficha de Projetos de Melhoria: contm informaes referentes a projetos demelhoria que tanto podem ser originadas de OM como de outra natureza. H campopara relacionamento com processos e procedimentos que devam ser revisados apssua concluso. Mantm registro de sua soluo.

- Ficha de Processo: contm todas as informaes referentes ao processo, seurelacionamento na rvore de processos, alm de seus vnculos com as demais

entidades Indicadores, Oportunidades de Melhoria, Projetos de Melhoria. Contmcaminho para o arquivo Anexo da Ficha de Processo.

- Anexo da Ficha de Processo: contm as informaes necessrias para oentendimento do processo, como Definies, Orientaes para o Processo, Controles,Desenvolvimento de Assunto e Anexos, se houver. No Desenvolvimento do Assuntoso includos, se aplicvel, os fluxos dos processos, a descrio das atividades e osregistros da qualidade.


4/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

- O sistema SPM possui workflow de aprovao para as Fichas de Processos,Indicadores, Oportunidades de Melhoria e Projetos de Melhoria, ficando registradas averso, data e aprovadores.

- O sistema SPM permite a possibilidade de ocorrer consenso de elaborao e deaprovao nas Fichas de Processos, Indicadores, Oportunidades de Melhoria eProjetos de Melhoria, ficando registrados a verso, data e aprovadores.

- Quando ocorrer atualizao de processos, as reas devem solicitar ao MEPpara incluso de uma nova reviso da Ficha de Processo. Essa reviso encaminhadapara os gestores responsveis aprovarem atravs do sistema SPM.

- A cada incluso, aprovao ou concluso de Oportunidade de Melhoria ouProjeto de Melhoria, enviado e-mail para MEP, possibilitando um acompanhamentodas melhorias de processos que esto sendo efetuadas e que devem seracompanhadas no Comit da Qualidade por Diretoria.

- Os aprovadores indicados em qualquer ficha, recebem e-mail no Notesindicando que h agenda de aprovao no SPM. O aprovador acessa o SPM, verifica a

ficha e, se o documento estiver adequado, aprova clicando no boto INICIAAPROVAO e, posteriormente, CONCLUI APROVAO. Caso contrrio, solicitaconsenso ou retorna elaborao, indicando os motivos para possibilita a correo.

2.1.1 Entidade Processo

O processo a principal entidade do sistema SPM. Na Ficha de Processos estoconcentradas todas as informaes cadastrais e os vnculos com as demais entidades

d i t I di d O t id d d M lh i P j t d M lh i


5/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

2.1.4 Entidade Projeto de Melhoria

Na Ficha de Projeto de Melhoria esto concentradas as informaes referentes aoportunidades de melhorias identificadas.

A responsabilidade pela incluso e atualizao das Fichas de Projetos de Melhoria darea gestora, atravs de seus responsveis.

A aprovao das Fichas de Projetos de Melhoria realizada pelos gestores indicados.

As orientaes de desenvolvimento de Projetos de Melhoria esto estabelecidas noprocesso 8.15.04 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA DE PROCESSOS.

2.1.5 Anexo da Ficha de Processos

O Anexo da Ficha de Processo contm as informaes necessrias para oentendimento do processo, como Definies, Orientaes para o Processo, Controles,Desenvolvimento de Assunto e Anexos, se houver. As orientaes so as seguintes:

DEFINIES: Quando for necessrio esclarecer o sentido de alguma palavraou sigla do procedimento, deve-se defini-la neste campo. Para aqueles termosespecficos da qualidade sugere-se utilizar as definies da norma NBR ISO9000:2000 Sistemas de Gesto da Qualidade Fundamentos e Vocabulrio.

DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO: Neste item descreve-se o processo,detalhando as atividades, os meios, as responsabilidades, documentao gerada

( l t i / i t d li l) A d i d / ti id d d


6/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

Armazenar estabelece a forma de guarda do registro (pasta suspensa, arquivoeletrnico, disco rgido, caixa box, etc.). Deve ser claramente definida suaidentificao nica, como por exemplo o nome do arquivo eletrnico, onmero da pasta, qual o computador onde est o disco rgido, etc.

Manter indica o prazo mnimo de reteno do registro (ativo ou inativo), podendo

ser expresso em semana, ms, semestre, ano, etc.

Dispor estabelece a ao a ser tomada ao final do tempo de manuteno(descarte). Pode ser descartar, picotar (registros confidenciais), enviarpara arquivo morto, etc.

Caso a rea gestora receba registros em forma de fax, esta deve analisar anecessidade de fazer cpias dos mesmos.

Os registros arquivados em meio eletrnico, nos servidores de rede, tem seusistema de back up estabelecidos nos processos PRC-RS-8.08 Gesto deSistemas de Informao.

O tempo de manuteno deve ser compatvel com requisitos externos tais comorequisitos legais ou expressos pelo cliente.

ANEXOS: Quando for necessrio pode-se incluir documentos para facilitar oentendimento do desenvolvimento do assunto. Ex.: formulrios, etc. Caso no seja

i d t t l N A li l


7/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

Processo externo

Inicio ou fim deum processo

Deciso


8/26



REVISO: 02

DATA REV 16.10.2002

Tabela de Atividades: Para realizar o detalhamento do fluxo, deve-se utilizar a tabelaexemplificada abaixo, cuja vantagem a de possibilitar uma verificao mais detalhada doprocesso. Quando aplicvel, a Instruo de Trabalho deve ser relacionada com a atividade.Exemplo (os setores e dados so apenas demonstrativos):

DESCRIO DAS ATIVIDADESNo.

AtividadeResponsvel Descrio da Atividade Perodo Instruo

de Trabalho

01 Sistemas Informa valores baixadosps pago

Diariamente

02 Financeiro Informa valoresarrecadados

Diariamente IT-ADF-001


9/26


GESTO DA DOCUMENTAO DA QUALIDADE

REVISO: 01DATA REV.: 06.09.2002

DIRETRIZES PARA REALIZAR UM FLUXOGRAMA Exemplo de fluxograma

Pgina 9 de (26)

REA 1

Incio

Fazsolicitao

1

REA 2

Recebesolicitao

2

Analisa aviabilidade

3

vivel ?

4

Retorna aosolicitante

5Receberetorno

6

Fim

necessitainformaoadicional ?

7

Atendesolicitao

8

Envia paraanlise

9

Ok ?

10

Solicitainformaoadicional

12Fornece

informaosolicitado

13

REA 3

Procedeajustes

11

11

Sim

No

Sim

No

No

Sim


10/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

2.1.7 Instruo de Trabalho

Se houver necessidade de detalhamento mais operacional, recomendamos, quandoaplicvel, utilizar a tabela exemplificada abaixo, cuja vantagem a de possibilitar umaverificao passo a passo das atividades envolvidas em cada procedimento evitando-se, assim, de se deixar de executar algum dos passos operacionais. A colunaVisto/Data opcional. Exemplo (os setores e dados so apenas demonstrativos) :

Ref.: Quem* O que Como Quando

01 Auxiliar deProcesso

Emitirextrato

Acessando a internet, na opoextrato de conta, informando aagncia e c/c, relatando extrato dodia anterior e imprimindo

Diariamente

02 Auxiliar deProcesso

Identificarvalores

Analisar o extrato, localizando oscrditos com o histrico CR

TTULOS, somando todos valoreslocalizados com este histrico

Apsimpresso do

extrato

No campo quem pode-se ser relacionar a funo e/ou rea envolvida de forma quefique claramente definido o responsvel.

Outros formatos de instrues de trabalho (IT) podem ser utilizadas. Formatos queincluem fotos, desenhos, croquis, scripts, etiquetas e etc. podem tambm ser utilizadospara melhor entendimento da atividade.


11/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

Outros documentos externos, ainda que presentes nas reas, no relacionados em masterlist, no so considerados aplicveis para a operacionalizao do Sistema de Gesto daQualidade.

Se necessrio o acesso aos documentos externos, as reas responsveis, que guardam osoriginais dos documentos externos, devem ser acionadas, para fornecimento de cpia nocontrolada, para uso restrito naquele momento.

2.1.9 Master List

Os master lists de ITs podem ser disponibilizados na base NBR ISO 9001, no item MasterList, ou mantido em papel nas respectivas reas. E os de documentos externos no itemDocumentos Externos.

2.1.10 DadosOs dados fornecidos pelas reas so controlados, quanto sua adequao e validados parauso atravs de aprovao e data da rea usuria, onde o dado atualizado relativo a datamais recente. Outros dados gerados pelas atividades do Sistema de Gesto da Qualidadecomo Notificao e Planos de Auditoria, Descrio de Cargos, Tabela e Grficos deAcompanhamento dos Objetivos da Qualidade, so aprovados pelas funes definidas nosdocumentos que o geram.


12/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

Nota:1) A numerao seqencial feita por Diretoria, Gerncia ou rea. No caso de

alterao no nome das mesmas, as Instrues de Trabalho sero renomeadas amedida em que forem atualizadas.

2) As ITs das Lojas possuem depois da sigla da rea mais uma identificao referenteao tipo de servio.

IF-YYY-NNN, onde :

IF: InformativoYYY : Gerncia a qual pertence o informativoNNN: Seqencial numrico iniciado em 001

Os informativos possuem informaes necessrias para a realizao da atividade.Estes informativos so controlados pela rea de Planejamento Comercial e Suporte doAtendimento.

ML-YYY-NNN, onde :ML: Master ListYYY : Gerncia ou rea a qual pertence o master listNNN: Seqencial numrico iniciado em 001

SC-YYY-NNN, onde:SC: ScriptYYY: Gerncia a qual pertence o scriptNNN: Seqencial numrico iniciado em 001


13/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

sistema. Quando desmarcado, no momento do login do usurio, o acesso a esta opoficar desabilitada para seu acesso.

Todos os documentos aprovados so listados no sistema, sendo identificados pelocdigo e ttulo do documento, verso vigente e data de aprovao.

2.4 - Controle de Documentos via Base NBR ISO 9001

Os nveis de acesso a Base NBR-ISO 9001 esto definidos a seguir: Rol Gerente Administrador: Permite a atribuio de nveis de acesso a todos os

usurios. Permite tambm a incluso e alterao de documentos na base de dados. Oresponsvel por este nvel o Representante da Direo do Sistema de Gesto daQualidade ORG Celular ou o seu representante.

Rol Editor Assinante: Permite a verificao e aprovao eletrnica dos documentos

conforme item 5.5. Rol Leitor: Permite somente a leitura dos documentos. O nvel de acesso rol leitor

permitido a qualquer funcionrio da ORG Celular que necessite consultar os documentospara realizao de suas atividades.

O MEP cadastra os usurios conforme nveis de acesso solicitados pelas reas, tantopara incluso como para alteraes de perfis. Esta solicitao realizada informalmente.


14/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

Master List Coordenao, Supervisores ouGerncia

No se aplicaSuperiorimediato ouGernciaimediata

DocumentosExternos(Master List)

Coordenao, Supervisores ouGerncia

No se aplica

Superiorimediato ouGernciaimediata

A verificao e aprovao dos documentos descritos acima ser realizada em meio eletrnicoutilizando-se dos recursos disponveis na Base de Dados NBR ISO 9001 e SPM exceto paraas Instrues de Trabalho que podem ser aprovadas com assinatura em meio fsico, quandono disponibilizadas na Base e Scripts que esto disponveis em meio eletrnico Intranet edispensam aprovao.

Os documentos do sistema so analisados e verificados quanto a sua adequao e pertinncia

a cada 12 meses de sua ltima alterao, e as adequao feitas so revisadas e reaprovadaspelos responsveis pela sua emisso. Nos casos de revalidao, deve ser evidenciado noMaster List. Nos casos onde haver adequao deve ser gerado nova verso.

As reas Gestoras so responsveis por elaborar e manter atualizado o Master List contendoas Instrues de Trabalho da sua rea.

Os documentos obsoletos so apagados (NBR ISO) ou indicados como inativo (SPM) paracpias eletrnicas e destrudas no caso de cpias em papel. Quando necessrio sua


15/26



REVISO: 02

DATA REV 15.10.2002

Quando da necessidade, cada rea poder manter cpia papel disponvel na rea que executaa IT.

As Instrues de Trabalho tambm podem ser disponibilizadas em meio eletrnico Intranet,para os atendentes do Call Center, Lojas Prprias, etc.

Os originais das Instrues de Trabalho de Contingncia esto disponveis em meio eletrnico Intranet e dispensam aprovao. O solicitante responsvel pela legitimidade do documento.

Sempre que houver a necessidade de elaborao de uma IT de Contingncia, o responsvelsolicita a disponibilizao da Informao, via e-mail, ao responsvel em atualizar a Intranet.Durante esse perodo a informao poder ser disponibilizada, em forma de texto, no Mural.

Scripts

Os Scripts para tratamento das solicitaes de clientes so gerados pela prpria Gerncia deAtendimento e disponibilizados em meio eletrnico atravs da intranet da Atento.

Quando houver necessidade, as rea da GAC podem manter cpia papel disponvel na pastade contingncia.

Informativos

Os Informativos relativos Gerncia de Planejamento Comercial podem ser disponibilizados noBanco de Dados Informativos GPC. Quando da necessidade, cada rea poder manter cpiapapel disponvel no departamento.


16/26



REVISO: 02DATA REV.: 15.10..2002

4. DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

4.0 Viso Macro

4.1 Elaborao e Atualizao de Processos

Pgina 16 de (26)

Processo externo

PRC-RS-8.15.1Gesto da

Documentao daQualidadeProcesso externo

Processo externo

conceitosda ISO

9001:2000

requsitos daISO

9001:2000

Legislaoaplicvel

Orientaesquanto aos

documentos edados do SGQ

Orientaesquanto ao controledos registros da

qualidade

Orientaesquanto

Identificao aplic

Elaborao,Desenvolvimento,

Aprovao eAtualizao de

Fichas deProcessos, Fichas

e Indicadores eDados cCadastraisdo Sistema SPM

PRC-RS-8.15.4Medio, Anlise

eMelhoria

ProcessosTC

PRC-RS-8.15.3Controle deProcesso

Planejamentoda Qualidade

ProcessosTC

Fichas deIndicadores

Dadoscadastrais

do SistemaSPM

Fichas deProcessos


17/26


18/26




No.Atividade

Responsvel Descrio da atividade Perodo Instruo deTrabalho

1 rea Elaboradora Identifica alterao ou novo fluxo de trabalho Quando ocorrer

2 rea Elaboradora Contata MEP para definir providncias necessrias Quando ocorrer

3 MEP A prpria rea, e/ou em conjunto com o MEP, elaboram a minuta do novofluxo

Quando ocorrer

4 MEP Efetua anlise tcnica em relao rvore de processos Quando ocorrer

5 MEP Trata-se de processo novo, no constante da atual rvore ? Quando ocorrer

6 MEP Caso positivo, aciona Comit Corporativo para avaliao Quando ocorrer

7 ComitCorporativo

Avalia proposta. Quando ocorrer

8 ComitCorporativo

Define qual o processo da rvore que suporta o fluxo. Quando ocorrer

9 Comit

Corporativo

Trata-se de processo novo ? Quando ocorrer

10 ComitCorporativo

Caso positivo, atualiza a rvore. Quando ocorrer

11 ComitCorporativo

Caso negativo, repassa orientao para o MEP Quando ocorrer

12 MEP O processo est adequado rvore ? Quando ocorrer

13 MEP Caso positivo, prepara nova reviso da Ficha de Processo e atualizadocumentao.

Quando ocorrer

14 MEP Cadastra informaes no SPM Quando ocorrer

15 MEP Tem consensador ? Quando ocorrer

16 MEP Caso positivo, indica consensadores no sistema Quando ocorrer

17 MEP Necessidade de incluir aprovadores ? Quando ocorrer

No.Atividade


Pgina 18 de (26)


19/26




18 MEP Caso positivo, informa aprovadores Quando ocorrer

19 MEP Caso negativo, conclui elaborao ? Quando ocorrer

20 MEP Se sim, encaminha para aprovadores. Se no, volta a informaraprovadores

Quando ocorrer

21 MEP Recebe e-mail sobre a concluso pelos consensadores Quando ocorrer 22 MEP Recebe e-mail avisando de problemas

23 MEP Procede aos ajustes necessrios Quando ocorrer

24 MEP Encaminha para consensador ou aprovador Quando ocorrer

25 Aprovador Recebe e-mail informando sobre a aprovao do processo Quando ocorrer

26 Aprovador Acessa SPM e analisa Ficha de Processo Quando ocorrer

27 Aprovador Inicia aprovao Quando ocorrer

28 Aprovador Abre tela aprovadores Quando ocorrer

29 Aprovador Aprova ? Quando ocorrer

30 Aprovador Caso positivo, conclui aprovao. Se negativo, retorna para elaborao. Quando ocorrer31 MEP Recebe cpia dos e-mails para monitoramento Quando ocorrer

32 MEP Efetua monitoramento das oportunidades e projetos de melhoria Quando ocorrer

33 MEP necessrio atualizar documentao ? Quando ocorrer 34 MEP Se positivo, contata reas para identificar a alterao Quando ocorrer

35 Aprovador H necessidade de retornar para elaborao ? Quando ocorrer

36 Aprovador Se positivo, inclui motivo no campo Observao. Quando ocorrer

No.Atividade


Pgina 19 de (26)


20/26




37 Aprovador Necessidade de indicao de consensador de aprovao ? Quando ocorrer

38 Aprovador Caso positivo, inclui responsvel, rea e data limite. Quando ocorrer

39 Aprovador Consensadores indicados ? Quando ocorrer

40 Aprovador Caso positivo, encaminha para consensadores. Caso negativo, retorna para

indicao de consensadores de aprovao

Quando ocorrer

41 Consensador Recebe e-mail e entra no SPM via agenda Quando ocorrer

42 Consensador Analisa Ficha de Processo Quando ocorrer

43 Consensador Concorda com a alterao ? Quando ocorrer

44 Consensador Caso negativo, indica problema e retorna para o MEP Quando ocorrer

45 Consensador Caso positivo, indica ok no sistema. Quando ocorrer

46 Consensador Todos consensaram ? Quando ocorrer

47 Consensador Caso positivo, houve consenso de elaborao ? Quando ocorrer

48 Consensador Se sim, encaminha para elaborador e retorna para rea elaboradora Quando ocorrer

49 Consensador Se no houve consenso de elaborao, houve consenso de aprovao ? Casopositivo retorna para aprovador.

Quando ocorrer

50 MEP Caso haja necessidade de adequao do processo, revisa o fluxo do mesmo. Quando ocorrer

51 reaElaboradora

rea e/ou MEP, em conjunto, elaboram o novo fluxo, caso necessidade deadequao

Quando ocorrer

52 Aprovador Conclui aprovao Quando ocorrer

53 reaElaboradora

Conclui elaborao Quando ocorrer

54 reaElaboradora

Indica aprovadores Quando ocorrer

Pgina 20 de (26)


21/26




Pgina 21 de (26)


22/26


23/26




DESCRIO DAS ATIVIDADESNo.Atividade


1 rea Elaboradora Identifica a necessidade de incluir ou alterar novo indicador Quando ocorrer

2 rea Elaboradora Cadastra informaes no SPM Sistema de Processos e Melhorias Quando ocorrer3 rea Elaboradora Tem consensador de elaborao? Quando ocorrer

4 rea Elaboradora Caso positivo, indica consensadores no sistema Quando ocorrer

5 rea Elaboradora Deseja incluir aprovadores? Quando ocorrer

6 rea Elaboradora Se desejar incluir aprovadores, clica no boto Informa aprovadores Quando ocorrer

7 rea Elaboradora Deseja concluir elaborao? Quando ocorrer

8 rea Elaboradora Se desejar concluir, clica no boto Conclui elaborao. O sistema,automaticamente encaminha e-mail para aprovadores

Quando ocorrer

9 rea Elaboradora Recebe e-mail sobre a concluso pelos consensadores Quando ocorrer

10 rea Elaboradora Recebe e-mail avisando de problemas Quando ocorrer 11 rea Elaboradora Procede ajustes na proposta de projeto Quando ocorrer

12 rea Elaboradora Clica no boto e-mail para consensador ou aprovador, conforme caso Quando ocorrer

13 Consensador Recebe e-mail e entra no SPM via agenda Quando ocorrer

14 Consensador Analisa proposta Quando ocorrer

15 Consensador Concorda? Quando ocorrer

16 Consensador Caso positivo, indica OK no sistema Quando ocorrer

17 Consensador Todos j consensaram? Quando ocorrer

18 Consensador consenso de elaborao? Quando ocorrer

Pgina 23 de (26)


24/26




No.Atividade


19 Consensador Encaminha para elaborador. O sistema envia, automaticamente, e-mail deliberao para aprovador

Quando ocorrer

20 Consensador consenso de aprovao? Quando ocorrer

21 Consensador Se for consenso de aprovao, o sistema envia e-mail dedesenvolvimento para consensado, Em caso negativo, finaliza.

Quando ocorrer

22 Consensador Caso negativo, indica Problema e inclui mais detalhes na observao Quando ocorrer

23 Aprovador Recebe e-mail informando que h aprovao

24 Aprovador Acessa SPM e analisa proposta Quando ocorrer

25 Aprovador Clica no boto Inicia aprovao Quando ocorrer

26 Aprovador Abre tela Aprovadores Quando ocorrer

27 Aprovador Aprova? Quando ocorrer

28 Aprovador Clica no boto Conclui aprovao, se tiver alguma alterao/comentrio,

incluir em Obs

Quando ocorrer

29 Aprovador Retorna para elaborao? Quando ocorrer

30 Aprovador Clica no boto Retorna para elaborao e inclui motivo no campo Obs Quando ocorrer

31 Aprovador Quer indicar consensador de aprovao? Quando ocorrer

32 Aprovador Clica no boto Informa consensadores e inclui responsvel, rea e datalimite

Quando ocorrer

33 Aprovador Todos consensadores indicados? Quando ocorrer

34 Aprovador Sistema SPM envia e-mail para consensadores de aprovao Quando ocorrer35 MEP Recebe cpia dos e-mails para monitoramento Quando ocorrer

36 MEP Alguma providncia a ser tomada? Quando ocorrer

37 MEP Se houver providncias, realiza atividade. Quando ocorrer

4.3 Atualizao de Dados no SPM

Pgina 24 de (26)

MEP / REAS GESTORAS

Incio

Identificada

necessidade de

atualizar dados

1

Elaboradores das

reas acessam

SPM

2

Acessam o

respectivo menu

3

Atualizam os

dados

4

FIM


25/26




No.Atividade


Pgina 25 de (26)


26/26




01 MEP/reaGestora

Identificada necessidade de atualizar dados Quando ocorrer

02 Elaboradores Elaboradores das reas acessam SPM Quando ocorrer

03 MEP/reaGestora

Acessa o respectivo menu Quando ocorrer

04 MEP/reaGestora

Atualiza os dados Quando ocorrer

4.4 REGISTROS DA QUALIDADE

IDENTIFICAO COLETA INDEXAO ACESSO ARQUIVAR ARMAZENAR

MANTER

(mnimo)

DISPOR

Sistema de Processos e

Melhorias - SPM

Todas as reas Numerao

seqencial

Senha Meio

eletrnico

Rede 5 anos Backup

Base NBR ISO 9000 Todas as reas Numeraoseqencial

Senha Meioeletrnico

Rede 5 anos Backup

5. ANEXOS

No aplicvel.

Pgina 26 de (26)

PRC-RS-8.15.1_02Gestao da Documentacao da Qualidade

Documents

Transcript of PRC-RS-8.15.1_02Gestao da Documentacao da Qualidade