PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado …957Locação de veículo 760KM 2,68 2.036,80 12/01/2012...

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenho Nº Licitação Nº Processo

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

AAC AR CONDICIONADO LTDA 150102781200131016449051000 31822 7 2010 414 15765 Tomada de Preco01/08/2011 2010/ /

Contratação de empresa especializada em Climatização, para fornecimento e instalação de Ar Condicionado, no Ginásio de Esportes

Francisco Bueno Neto, localizado no Quadrilátero das Avenidas Colombo, Lauro Werneck, Demétrio Ribeiro e Prudente de Moraes,

Quadra 36/36-A, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7070500, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo e planilha de

serviços (quantitativos e preço global) parte integrante do Processo de Despesa nº 414/2010. Convênio nº 247.458-49 - Meta 04. Tomada

de Preços nº 007/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 298/2010, no valor de R$-470.557,00, acrescido de R$-87.644,00 (1º Termo

Aditivo), totalizando R$-558.201,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-54,00. Prazo de vigência de 03/08/2011 a

02/10/2011, conforme 1º termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida,

conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas as condições para a liberação da

parcela. ID/AM 162-28

Objeto:

54,00

Ítem Quantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação

Obra e Instalação 203373 1 UND 54,00 54,00

ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132122339039000 1000 254 2010 1370 15766 Pregão01/08/2011 2010/ /

Contratação de empresa para serviços de hospedagem - diárias incluso café da manhã -, para atender dirigentes que irão participar da Copa

Paraná de Taekwondo, à ser realizada entre os dias 05 a 07 de Agosto de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2010, com

vigência de 12 meses, ou seja de 30/09/2010 a 29/09/2011, Pregão nº 254/2010 e Processo nº 1370/2010. O pagamento será efetuado em

até 20 dias após o faturamento. Fica designada a servidora Cristiane Nunes Carreira, Técnica Desportiva, Matrícula nº 20174, para

exercer o acompanhamento e fiscalização desta Ata de Registro de |Preços.

Objeto:

600,00


Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã 1133 12 UND 600,00 50,00

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 150102781100132122339033000 1000 115 2011 255 15767 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à locação de um ônibus para o percurso Maringá/Castro/Maringá, entre os dias 03 a 07/08/2011, à ser utilizado para o

transporte das equipes de Voleibol masculino e feminino, que disputarão uma etapa do Campeonato Paranaense, conforme Processo nº

255/10, Pregão nº 115/2011 e Ata de Registro de Preços nº 99/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 24/05/2011 a 23/05/2012,

publicado no O.O.M. de 15/04/2011,. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento dos serviços executados. Histórico

de horários - Saída Maringá/Castro dia 03/08/2011 às 13h00. Vila Olímpica - SESP // Retorno Castro/Maringá: dia 07/08/2011, com

horário a definir. Fica designado o servidor Márcio Stábile, Técnico Desportivo, Matrícula nº 10122, para exercer o acompanhamento e

fiscalização desta Ata de Registro de Preços.

Objeto:

2.036,80


Locação de veículo 957 760 KM 2.036,80 2,68

12/01/2012 Pág. 1www.elotech.com.br

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Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339032000 1496 282 2010 1635 15768 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (barreira protetora de pele) para distribuição gratuíta aos usuários do

Ambulatório de Ostomia, conforme Ata de Registro de Preços nº 168/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a

21/11/2011. Processo nº 1635/2010 e Pregão nº 282/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante

apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Fica

designada a servidora Maria Joanita Kwitschal, Matrícula nº 15799, para exercer o acompanhamento e fiscalização desta Ata de Registro

de Preços.

Objeto:

566,46


Barreira protetora de pele sintética, em spray, sem álcool. 93030 9 UND 566,46 62,94

MARCIO JOSE RAMOS 060102884600000013339093000 1000 119 15769 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à restituição de ISSQN/2009, cadastro 20489650, protocolo 26813 (16/05/2011).Objeto:

69,37


Restituição de pagamento indevido 1005 1 UND 69,37 69,37

ELAINE MARCIA MENDES DEPRA 060102884600000013339093000 1000 119 15770 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à restituição de IPTU/2008 a 2010, cadastro 48180560, protocolo 28606 (23/05/2011).Objeto:

305,19



LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 130200824300186085335043000 1000 1467 15771 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à repasse de recursos Transferência Voluntária - Subvenção Social -, a título de Contrapartida do convênio firmado com

UNIÃO/MDSCF/SUAS/WEB/ PSE MC PETI JORNADA URBANA, Reprogramação de Saldo MDS, de acordo com a Resolução nº

014/2011 - Conselho Municipal de Assistência Social -, Parecer nº 2219/2011, Termo de Convênio nº 189/2011 (custeio: material

pedagógico, esportivos, higiene e limpeza e gêneros alimentícios). O pagamento será efetuado em duas parcelas, condicionado ao envio da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através do Banco do Brasil, Agência 0352-2 e Conta 92018-5.

Subvenção nº 13066/2011. Fica designada a servidora Vânia Cristina Proença, Assistente Admninistrativo, matrícula nº 20599, para

exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

12.600,00


Repasse de verba 1004 2 UND 12.600,00 6.300,00

ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130300824300186096445042000 53880 1600 15772 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à repasse de recursos financeiros provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais - FIA Municipal, Campanha

2010/2011, de acordo com a Resolução nº 081/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -. Parecer

nº 2560/2011 e Termo de Convênio nº 235/2011 (Auxílio: Televisão, aquisição de armário, DVD e material para construção). O

pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3 . Subvenção nº 13076/2011. Fica

designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o

acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

10.700,00


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Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte






nº 2560/2011 e Termo de Convênio nº 235/2011 (Pessoal: Assistente Social). O pagamento será efetuado em parcela única, através do

Banco do Brasil- Ag. 0352-2 -Conta 105156-3. Subvenção nº 13076/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura,

Auxiliar Admninistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

2.227,20






nº 2560/2011 e Termo de Convênio nº 235/2011 (Custeio: material didático e pedagógico). O pagamento será efetuado em parcela única,

através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13076/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de

Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

633,60


Repasse de verba 1004 1 UND 633,60 633,60

BANCO DO BRASIL S/A 300100618200212042339039000 1515 6 2011 2346 15775 Proc. Dispensa01/08/2011 2010/ /

Valor complementar a Nota de Empenho nº 4355/2011, referente à Prestação de Serviços para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas

Públicas Municipais, para o período de Julho a Dezembro de 2011, sendo estimado o valor mensal de R$-60,00, perfazendo um total de

R$-360,00. Parecer nº 248/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2011 e Processo 2346/2010.

Objeto:

360,00


Tarifa Bancária 3443 6 UND 360,00 60,00




nº 2476/2011 e Termo de Convênio nº 212/2011 (Custeio: materiais p/oficina de cordado, pedraria, tinta, pincéis, cola, revista,silicone). O

pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13064/2011. Fica



Objeto:

38.064,34




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Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

AAPAC - ASSOCIACAO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANCA 130200824400182087335043000 33867 1492 15777 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à repasse de recursos financeiros, a tíulo de transferência voluntária, Subvenção Social, Resolução nº 14/2011, COMAS -

Conselho Municipal de Assistência Social -, referente a Reprogramação de Saldo MDS, Parecer nº 2691/2011, Termo de Convênio nº

257/2011 (Custeio: Gêneros alimentícios, material de expediente, material pedagógico, higiene, limpeza, gás, vale transporte, serviços de

fotocópia). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag 0352-2 - Conta 78729-9. Subvenção nº

13092/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a

fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

45.831,08




Valor referente à repasse de recursos financeiros, a tíulo de transferência voluntária, Subvenção Social, Resolução nº 14/2011, COMAS -

Conselho Municipal de Assistência Social -, referente a Reprogramação de Saldo MDS, Parecer nº 2691/2011, Termo de Convênio nº

257/2011 (Pessoal: orientadores de atividades lúdicas). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag

0352-2 - Conta 78729-9. Subvenção nº 13092/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo,

Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

16.018,92



ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082315043000 1000 2231 15779 Dispensavel01/08/2011 2010/ /

Valor referente à repasse de recursos a título de Transferência Voluntária - Subvenção Social, relativo ao exercício de 2011, de acordo com

a Resolução nº 019/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 442/2010 (Pessoal:

auxiliar de serviços gerais). O pagamento será efetuado em parcela única, condicionada a entrega da prestação de contas e relatório

trimestral de cumprimento de objetivos, através da Caixa Econômica Federal - Ag 1546 - Conta 03-6. Subvençãonº 13003/2011. Fica

designada a servidora Vânia Cristina Proença, Assistente Admninistrativo, matrícula nº 20599, para exercer a fiscalização e o


Objeto:

8.000,00



MACUNAIMA GRUPO DE ARTE TEATRAL LTDA 140101339200042106339039000 1000 365 2011 1735 15780 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Valor referente a apresentação do "Grupo de Teatro Macunaíma" nos dias 15 e 16 de Agosto de 2011, em edição especial do Projeto

Convite ao Teatro que será realizado no Teatro Marista e Teatro da UEM, respectivamente. O pagamento será realizado em até 20 dias

após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1735/2011, Parecer nº 2702/2011-PROGE e Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 365/2011.

Objeto:

14.980,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 2 UND 14.980,00 7.490,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

CLAUDIO APARECIDO TRINDADE 030102884600000001339091000 3507 1721 15781 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente aos Autos nº 1239/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu

a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.

Protocolo de origem nº 38113/2010.

Objeto:

798,60


Arame de aço 657 1 UND 798,60 798,60

COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545100141053449051000 1507 368 2011 1904 15782 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Contratação de empresa para execução de obras no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, (fornecimento de equipamentos, materiais

e serviços). Localização: Av. Erlon Chaves, Residencial Pioneiro Honorato Vecchi, Zona 25, com cadastro imobiliário nº 25000001, em

Maringá-PR., conforme projeto, protocolo nº 01.201178799598-COPEL, parte integrante do Processo de Despesa nº 1904/2011, Parecer

nº 2870/2011-PROGE, Ato deDeclaração de Inexibilidade de Licitação nº 368/2011 .

Objeto:

29.223,23


Obra e Instalação 203373 1 UND 29.223,23 29.223,23


Contratação de empresa para execução de obras no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, (fornecimento de equipamentos, materiais

e serviços) para atender o Corpo de Bombeiros de Maringá, localização: Av. Guaira, Zona 07, com cadastro imobiliário nº 7000001, em

Maringá-PR., conforme Protocolo 57671915-COPEL e Autorização de execução de obra, parte integrante do Processo de Despesa nº

1904/2011, Parecer nº 2870/2011-PROGE, e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 368/2011 ..

Objeto:

3.887,97




Contratação de empresa para execução de obras no Sistema de Distribuiição de Energia Elétrica, (fornecimento de equipamentos,

materiais e serviços). Localização: Rua Ataufo Alves, Jardim Pioneiro Odwaldo Bueno Neto, Quadra 17 a Quadra 22/16, Zona 25, com

cadastro imobiliário nº 25000001 em Maringá-PR., conforme projeto, protocolo nº 01.201178860900 COPEL, parte integrante do

Processo de Despesa nº 1904/2011, Parecer nº 2870/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 368/2011.

Objeto:

16.379,57




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 33835 2271 15785 Dispensavel01/08/2011 2010/ /

Repasse de recurso financeiro do Convênio firmao com UNIÃO MDSCF/SUAS WEB/PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRO JOVEM,

referente a reprogramação de saldo financeiro dos recursos oriundos do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome

2010, conforme resolução nº 015/2011 do COMAS, I Aditivo ao Termo de Convênio nº 456/2010 (Custeio: uniformes). O pagamento será

efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 64019-0. Subvenção nº 13033/2011. Fica designada a

servidora Vânia Cristina Proença, Assistente Admninistrativo, matrícula nº 20599, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste

Termo de Convênio.

Objeto:

2.961,05



RECANTO SOMOS TODOS IRMAOS 130300824300186096335043000 53880 1663 15786 Dispensavel01/08/2011 2011/ /



nº 2607/2011 e Termo de Convênio nº 244/2011 (Vale Transporte). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do

Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13094/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar

Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

399,00


Repasse de verba 1004 1 UND 399,00 399,00




nº 2607/2011 e Termo de Convênio nº 244/2011 (Pessoal: Instrutor). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do

Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13094/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar

Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

6.119,00






nº 2607/2011 e Termo de Convênio nº 244/2011 (Auxílio: Pandeiro e Berimbau). O pagamento será efetuado em parcela única, através do

Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13094/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura,

Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

1.080,00




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Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

AMAURI OZORIO DE SOUZA 060102884600000013339093000 1000 1979 15789 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Chevy 500SL, placas BFI-9124, de propriedade do sr. Amauri Ozorio

de Souza, devido a queda de árvore, no dia 13/04/2011, na Rua Rio Madeira, nº 1653 - Jardim São Francisco - Maringá-Pr., conforme

documentos que instruem o Processo nº 30181 (30/05/2011), Parecer nº 2779/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Objeto:

2.150,00


Indenização 3421 1 UND 2.150,00 2.150,00

ASSOCIACAO MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS-MAR 130300824300196097315043000 53880 1629 15790 Dispensavel01/08/2011 2011/ /



nº 2515/2011 e Termo de Convênio nº 222/2011 (Pessoal: pedagoga, instrutor informática, instrutor musical, psicóloga, assistente social,

psiquiatra, enfermeiro e professor de educação física). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag.

0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13075/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo,


Objeto:

101.400,00






nº 2515/2011 e Termo de Convênio nº 222/2011 (Custeio: serviço gráfico, material de expediente, material de esporte e lazer, uniforme,

material de apoio, material de consumo). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta

105156-3. Subvenção nº 13075/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476,

para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

29.695,10






nº 2515/2011 e Termo de Convênio nº 222/2011 (Auxílio: caixa de som, pedestal e set de pratos). O pagamento será efetuado em parcela

única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13075/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros

de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

6.600,00




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte



a Resolução nº 016/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -.Parecer nº 2690/2011, Termo de Convênio nº 256/2011

(Custeio: generos alimentícios, higiene, limpeza, gás, material de expediente, material didático, pedagógico, luz, água, telefone fixo, vale

transporte, manutenção de bens móveis, contratação de palestrantes e oficioneiros por RPA). O pagamento será efetuado em duas parcelas,

condicionada a entrega da prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através da Caixa Econômica Federal -

Ag 1546 - Conta 03-6. Subvenção nº 13090/2011/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo,


Objeto:

54.627,02





a Resolução nº 016/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -.Parecer nº 2690/2011, Termo de Convênio nº 256/2011

(Pessoal: assistente social, gerente de projetos e psicóloga). O pagamento será efetuado em duas parcelas, condicionada a entrega da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos, através da Caixa Econômica Federal - Ag 1546 - Conta 03-6.

Subvenção nº 13090/2011/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para

exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

53.936,98



LAR PRESERVACAO DA VIDA 130300824300196097335043000 53880 1497 15795 Dispensavel01/08/2011 2011/ /



nº 2545/2011 e Termo de Convênio nº 228/2011 (Custeio: material de higiene, limpeza e gêneros alimentícios). O pagamento será

efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13088/2011. Fica designada a

servidora Michelle Darros de Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste

Termo de Convênio.

Objeto:

4.140,00



LAR PRESERVACAO DA VIDA 130300824300196097315043000 53880 1497 15796 Dispensavel01/08/2011 2011/ /



nº 2545/2011 e Termo de Convênio nº 228/2011 (Pessoal: Psicóloga e educador de base). O pagamento será efetuado em parcela única,

através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13088/2011. Fica designada a servidora Michelle Darros de

Moura, Auxiliar Admnistrativo, Matrícula nº 31476, para exercer a fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Convênio.

Objeto:

43.860,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte



ORGANIZACAO REVIVER 130300824300186096335043000 53880 1624 15797 Dispensavel01/08/2011 2011/ /



nº 2544/2011 e Termo de Convênio nº 227/2011 (Custeio: gêneros alimentícios, RPA: professores da oficina modalidade street). O

pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - Conta 105156-3. Subvenção nº 13089/2011. Fica



Objeto:

15.959,14



MARINGA TABELIAO EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA 3º OFICIO 030100206200022005339039000 1000 366 2011 370 15798 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Despesa referente prestação de serviços com lavratura de escrituras, certidões, procurações e autenticação de documentos, para o exercício

de 2011, em favor de Maringá Tabelião Evandro Buqueira de Freitas Oliveira 3º Ofício - representante Legal: Evandro Buqueira de

Freitas Oliveira. Processo nº 370/2011,Parecer nº 2825/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 366/2011.

Objeto:

30.000,00



IRINEU MANOEL DE CARVALHO 110202636600152063339032000 1509 1928 15799 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de balões e varetas para balões, destinados a Educação de Trânsito, para a realização da Semana Nacional do

Trânsito, através do Processo n° 1928/2011. Local de entrega: Av. dR. Gastão Vidigal, n° 421 - Antigo Aeroporto - Maringá-Pr. Prazo de

entrega de até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20

dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

Objeto:

989,00


BALÃO (BEXIGA) PERSONALIZADA 205379 2300 UNID 667,00 0,29

VARETA PARA BALÃO (BEXIGA) 205380 2300 UNID 322,00 0,14

H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030100122019449052000 1495 346 2010 1998 15800 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de equipamentos (escada c/02 degraus), que serão utilizados nas Unidades NIS III Quebec e Pinheiros,

conforme Ata de Registro de Preços nº 91/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012, Processo nº 1998/2010 e

Pregão nº 346/2010. Prazo de entrega de até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado

em até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedsor. Fica designada a servidora Regina Helena da Silva, Auxiliar

Administrativo, Matrícula nº 12723, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços.

Objeto:

465,00


Escada c/ 2 degraus c/ piso anti-derrapante c/ pintura epoxi 4261 15 UND 465,00 31,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190102266300102136339030000 1000 349 2010 1908 15801 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de material de proteção e segurança (Respirador Purificador de Ar peça semifacial filtrante para partículas

PFF2 com válvula de exalação), para servidores lotados na Pedreira Municipal-SMSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 21/2011,

com vigência de 12 meses, ou seja de 17/02/2011 a 16/02/2012, Pregão nº 349/2010 e Processo nº 1908/2010. O pagamento será efetuado

em até 15 dias da emissão do faturamento e a entrega - em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor -, na Av.

das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - Almoxarifado -, com Adailton - Fone 3261-5569. Fica designado o servidor Pedro Todon Junior,

Agente de Trânsito, Matrícula nº 19276, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços

Objeto:

2.080,00


Respirador Purificador de Ar tipo peça semifacial filtrante 205196 2000 UND 2.080,00 1,04

CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 300100618200212042339030000 1515 117 2011 611 15802 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de material de expediente para atender o setor administrativo do Quartel Central do Corpo de Bombeiros de

Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 104/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/05/2011 a 26/05/2012, Pregão nº

117/2011 e Processo nº 611/2011. O pagamento será efetuado em ate 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais - em até 20 dias

após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor- na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Fone de contato 3218-6161. Fica designado o

servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer o acompanhamento e fiscalização da

referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

1.197,00


Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram 200278 150 UND 1.197,00 7,98

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 070100412100022012339030000 1000 239 2010 1258 15803 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de 50 rolos de 45 m de papel sulfite para ploter de 75 g, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal

de Planejamento Urbano, conforme Processo nº 1258/2010, Pregão nº 239/2010 e Ata de Registro de Preços nº 145/2010, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 06/10/2010 a 06/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da

entrega dos produtos atestados - em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor - na Avenida Centenário, nº

400, Zona 08, Maringá-Pr., com agendamento prévio através dos fones (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253. Fica designado o servidor José

Aparecido Dias, Assessor Administrativo, Matrícula nº 2615, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de

Registro de Preços.

Objeto:

1.050,00


Papel sulfite para ploter 75gr. 914mm, em rolo com no mínim 92648 50 ROLO 1.050,00 21,00

DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 150102781200132112339030000 1000 185 2010 939 15804 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de luvas de proteção e segurança para uso dos zeladores e tratadores de piscinas nos centros esportivos,

conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/2010 a 28/10/2011, Pregão Presencial

185/2010 e Processo nº 939/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos materiais - em até 10 dias

úteis após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor - na Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500. Zona 07 - SESP - Maringá-Pr.

Fica designado o servidor Antonio Bernardi Neto, Assessor Administrativo, Matrícula nº 4066, para exercer o acompanhamento e

fiscalização da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

91,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


LUVA de proteção e segurança em latex natural, tamanho gr 89931 55 PAR 71,50 1,30

LUVA de proteção e segurança em latex natural, tamanho mé 89929 15 PAR 19,50 1,30

M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 150102781200132112339030000 1000 146 2011 956 15805 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de tubos de cola para serem usados na manutenção dos aparelhos das ATI's, conforme Processo nº 956/2011,

Pregão Presencial nº 146/2011 e Ata de Registro de Preços nº 115/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2011 a 09/06/2012.

O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais - em até 10 dias após o recebimento da Nota de

Empenho pelo fornecedor - na Av. Lauro Eduardo Wernek, nº 500 - Zona 07 - Maringá-Pr. Fica designado o servidor Tony Marcello

Refundini, Gerente de Construção Civil e Manutenção, Matrícula nº 60117, para exercer o acompanhamento e fiscalização do objeto desta

Ata de Registro de Preços.

Objeto:

172,00


Cola superciano - 20ml. 108122 40 UND 172,00 4,30

MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 150102781200132112339030000 1000 146 2011 956 15806 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de cimento à ser usado na fixação dos aparelhos das ATI's, conforme Processo nº 956/2011, Pregão Presencial

nº 146/2011 e Ata de Registro de Preços nº 115/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2011 a 09/06/2012. O pagamento será

efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais - em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo

fornecedor - na Av. Lauro Eduardo Wernek, nº 500 - Zona 07 - Maringá-Pr. Fica designado o servidor Tony Marcello Refundini, Gerente

de Construção Civil e Manutenção, Matrícula nº 60117, para exercer o acompanhamento e fiscalização do objeto desta Ata de Registro de

Preços.

Objeto:

522,50


Cimento 50kg 676 25 UND 522,50 20,90

PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 300100618200212042339030000 1515 146 2011 956 15807 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de ferramentas à serem utilizadas nos Postos e Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme

Ata de Registro nº 115/2011, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 10/06/2011 a 09/06/2012, Pregão nº 146/2011 e Processo nº

956/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais - em até 10 dias após o recebimento da

Nota de Empenho pelo fornecedor - na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Fone de contato 3218-6161. Fica designado o servidor Tony Marcello

Refundini, Gerente de Construção Civil e Manutenção, Matrícula nº 60117, para exercer o acompanhamento e fiscalização do objeto desta


Objeto:

97,56


Alicate de abrir trava bico chato grande 103261 2 UND 35,98 17,99

ALICATE 8 polegadas 210mm 46766 2 UND 27,98 13,99

Alicate Universal 8", profissional multiuso com cabo isolado 75156 2 UND 33,60 16,80

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 080201030200122089339047000 1369 361 2011 1409 15808 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Valor referente à Licenciamento dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2011. Processo nº 1409/2011,

Parecer nº 2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 361/2011.

Objeto:

6.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


Licenciamento de veículo 88162 1 UND 6.000,00 6.000,00


Valor referente à Multas e Infrações dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2011. Processo nº

1409/2011, Parecer nº 2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 361/2011.

Objeto:

3.000,00


Multa 203868 1 UND 3.000,00 3.000,00


Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2011. Processo nº


Objeto:

22.000,00


Seguro obrigatório de veículo 1066 1 UND 22.000,00 22.000,00


Valor referente à Licenciamento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - à serviço das Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, para o exercício de 2011. Processo nº 1409/2011, Parecer nº 2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº 361/2011.

Objeto:

3.000,00




Valor referente à Licenciamento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - à serviço das Escolas Municipais de Ensino



Objeto:

1.000,00




Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - à serviço das Escolas Municipais de Ensino



Objeto:

23.000,00




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


Valor referente à Multas e Infrações dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - à serviço das Escolas Municipais de Ensino



Objeto:

1.500,00


Multa 203868 1 UND 1.500,00 1.500,00


Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da Secretaria Municipal de Transportes - à serviço do EstaR, para o exercício de 2011.

Processo nº 1409/2011, Parecer nº 2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 361/2011.

Objeto:

1.419,00




Valor referente à Licenciamento dos veículos da Secretaria Municipal de Transportes - à serviço do EstaR, para o exercício de 2011.


Objeto:

186,00


Licenciamento de veículo 88162 1 UND 186,00 186,00


Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da frota do Fundo Municipal de Transportes para o exercício de 2011. Processo nº


Objeto:

15.877,00




Valor referente à Licenciamento dos veículos da frota do Fundo Municipal de Transportes para o exercício de 2011. Processo nº


Objeto:

2.553,00




Valor referente à Multas e Infrações dos veículos da frota do Fundo Municipal de Transportes para o exercício de 2011. Processo nº


Objeto:

600,00


Multa 203868 1 UND 600,00 600,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


Valor referente à Licenciamento dos veículos da frota do Funrebom - Corpo de Bombeiro de Maringá, para o exercício de 2011. Processo

nº 1409/2011, Parecer nº 2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 361/2011.

Objeto:

1.900,00




Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da frota do Funrebom - Corpo de Bombeiro de Maringá, para o exercício de 2011.


Objeto:

7.000,00




Valor referente à Multas e Infrações dos veículos da frota da PMM, para o exercício de 2011. Processo nº 1409/2011, Parecer nº

2732/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 361/2011.

Objeto:

12.000,00


Multa 203868 1 UND 12.000,00 12.000,00


Valor referente à Seguro Obrigatório dos veículos da frota da PMM, para o exercício de 2011. Processo nº 1409/2011, Parecer nº


Objeto:

70.000,00




Valor referente à Licenciamento dos veículos da frota da PMM, para o exercício de 2011. Processo nº 1409/2011, Parecer nº


Objeto:

17.000,00



V8 COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA 140101339200042106339039000 1000 367 2011 1736 15825 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Valor referente à apresentação da Companhia Verve de Dança de Campo Mourão, nos dias 03 e 10 de Agosto de 2011, com o espetáculo

de Dança Contemporânea "Nao me espere para jantar", no Projeto Convite à Dança, realizado no Teatro Reviver. O pagamento será

efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento das apresentações realizadas. Processo nº 1736/2011, Parecer nº


Objeto:

2.600,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte



NATANAEL CALEFI PEREIRA 140101339200042106339036000 1000 363 2011 1639 15826 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Valor referente à apresentação de Natanael Calefi Pereira (trompa), no dia 04 de Agosto de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à

Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento dos serviços

realizados. Processo nº 1639/2011, Parecer nº 2611/2011 -PROGE e Ato de Declaraçção de Inexigibilidade de Licitação nº 363/2011.

Objeto:

338,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 338,00 338,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 1639 15827 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor devido ao INSS sobre pagamento correspondente a apresentação de Natanael Calefi Pereira (trompa), no dia 04 de Agosto de 2011,

dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 1639/2011, Parecer nº 2611/2011 -PROGE

e Ato de Declaraçção de Inexigibilidade de Licitação nº 363/2011.

Objeto:

67,60


INSS 983 1 UND 67,60 67,60

DEMILSON JOSE DA SILVA 140101339200042106339036000 1000 363 2011 1639 15828 Proc. Inexigibilidade01/08/2011 2011/ /

Valor referente à apresentação de Demilson José da Silva (piano), no dia 04 de Agosto de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à

Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento dos serviços

realizados. Processo nº 1639/2011, Parecer nº 2611/2011 -PROGE e Ato de Declaraçção de Inexigibilidade de Licitação nº 363/2011.

Objeto:

338,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 338,00 338,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 1639 15829 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor devido ao INSS sobre pagamento correspondente a apresentação de Demilson José da Silva (piano), no dia 04 de Agosto de 2011,

dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 1639/2011, Parecer nº 2611/2011 -PROGE

e Ato de Declaraçção de Inexigibilidade de Licitação nº 363/2011.

Objeto:

67,60


INSS 983 1 UND 67,60 67,60

KAIQUE EDUARDO BONFIM ARAUJO 080201030500122028319094000 1497 39 15830 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, sem justa causa, a pedido, a partir de 01/08/2011. OBS: a restituição refere-se

a devolução de verbas salariais do mês 07/2011, recebida a maior.

Objeto:

1.016,48


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


INSS sobre 13º salário 203363 1 UND 40,08 40,08


Líquido em rescisão 203334 1 UND 826,40 826,40

MILTON RAMOS DE OLIVEIRA 080201030200122022319094000 1496 37 15831 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão, sem justa causa, a pedido, a partir de 01/08/2011.Objeto:

16,82



JOCELI CATARINA SOARES DE MELLO VIRMOND 080201030100122020319094000 1495 38 15832 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Rescisão complementar referente à Gratificação de Produtividade - PSF, LC81/10, do mês de Junho de 2011.Objeto:

1.181,93


Líquido em rescisão 203334 1 UND 1.181,93 1.181,93

KELLY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES 080201030100122020319094000 1495 38 15833 Dispensavel01/08/2011 2011/ /

Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa, a pedido, a partir de 01/08/2011.Objeto:

1.404,79



AVISO PRÉVIO REAVIDO 207003 1 UNID 632,48 632,48


ADILEUZA ALENCAR YOTANI 080201030100122020319094000 1495 38 15834 Dispensavel01/08/2011 2011/ /


1.212,69



Líquido em rescisão 203334 1 UND 1.172,41 1.172,41

VANESSA DE OLIVEIRA GOMES KUTSCHENKO 080201030100122020319094000 1495 38 15835 Dispensavel01/08/2011 2011/ /


348,37




JORGE TSUNEMATSU 080201030100122020319094000 1495 38 15836 Dispensavel01/08/2011 2011/ /


681,39


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


Vale transporte urbano Maringá 203314 1 UND 34,17 34,17



ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 020100412200022001339039000 1000 79 2011 500 15837 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente a 08 diárias de hospedagem para comitiva vinda do Japão, em virtude de visita oficial à cidade de Maringá, no período de

07 a 11 de Agosto de 2011, conforme Processo nº 500/2011, Pregão nº 79/2011 e Ata de Registro de Preços nº 69/2011, com vigência de

12 meses, ou seja, de 11/04/2011 a 10/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal juntamente com

os comprovantes referentes aos serviços prestados de hospedagem/refeição, com data e assinatura do hóspede. Fica designada a

servidoraTânia Perez da Silva, Diretora, Matrícula nº 5357, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida Ata de Registro de

Preços.

Objeto:

680,00


Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã 1133 8 UND 680,00 85,00

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101751200102131339030000 1511 179 2011 1086 15838 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de 300 Conjuntos para chuva em Nylon naval emborrachado na cor azul royal, para uso dos servidores do Setor

de Coleta de Lixo, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2011, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2011 a 07/07/2012, Pregão nº 179/2011 e Processo nº 1086/2011. O pagamento será efetuado em

até 30 dias da emissão do faturamento e a entrega - na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700 - JD.

América - Maringá-Pr. Fone (44) 3261-5569, Falar com Adailton Braz. Tamanho/Quantidade:P=50/M=70/ G=70/GG=70 e EGG=40. Fica

designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer o acompanhamento e

fiscalização da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

51.360,00


Conjunto para chuva em nylon naval emborrachado na cor 203048 300 UND 51.360,00 171,20

CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA. EPP 080201030200122089339030000 1369 106 2011 474 15839 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de piso tipo paviflex, para a manutenção do CISAM, conforme Ata de Registro de Preços nº 88/2011, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012. Processo nº 474/2011 e Pregão nº 106/2011. Prazo de entrega e instalação de

até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/instalação

dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal. Fica designado o servidor Tony Marcello Refundini, Gerente de Construção Civil e

Manutenção, Matrícula nº 60117, para exercer o acompanhamento e fiscalização do objeto desta Ata de Registro de Preços.

Objeto:

5.700,00


Piso tipo paviflex 107339 150 M2 5.700,00 38,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 115 2010 732 15840 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente a aquisição de papel Higiênico para ser utilizados por todas as secretarias desta municipalidade, exceto Saúde, Funrebom e

Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Pregão

Presencial nº 115/2010 e Processo nº 732/2010. A entrega deverá ser - em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pello

fornecedor - na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, com agendamento prévio pelo fone (44) 3033-8250/3033-8253, falar com

Nilson/Riquiel. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota fiscal. Fica designado o servidor José Eduardo Steiner,

Coordenador de Serviços Gerais, Matrícula nº 6460, para exercer o acompanhamento e fiscalização da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

6.144,00


PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm, papel br 99821 19200 ROLO 6.144,00 0,32

NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 370 2010 1686 15841 Pregão01/08/2011 2010/ /

Valor referente á aquisição de frutas, verduras e legumes, que serão consumidos pelas mulheres abrigadas e seus filhos, na Casa Abrigo

Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 à

27/01/2012, Pregão nº 370/2010 e Processo nº 1686/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.

Fica designado a servidora Maria Aparecida Ferrarini, Gerente de Alimentação Escolar, Matrícula nº 16207, para exercer o

acompanhamento e fiscalização do objeto da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

58,05


ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p 1107 2 KG 3,40 1,70

Abobrinha verde - Consistência e cor própria do produto, em p 112400 2 KG 3,52 1,76

ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl 360 1 KG 1,55 1,55

ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter 362 1 KG 2,86 2,86

ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s 309 1 KG 9,86 9,86

BANANA NANICA (OU CATURRA) ORGÂNICA - de ta 203408 3 KG 3,45 1,15

Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem lesões m 368 3 KG 3,54 1,18

CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas 375 2 KG 2,60 1,30

CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm 376 2 KG 2,36 1,18

CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a 378 2 KG 2,60 1,30

LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante, s 203410 3 KG 3,24 1,08

Maçã nacional - variedade Fuji. 203411 2 KG 4,80 2,40

OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i 203413 3 DUZIA 6,54 2,18

REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e sem 98800 1 KG 1,04 1,04

TOMATE - produto íntegro, sem manchas, picadas de insetos 416 3 KG 6,69 2,23


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 125 2011 687 15842 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de material de copa e cozinha (kit de talheres descartáveis) para uso no Hospital Municipal, conforme a Ata de

Registro de Preços nº 117/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2011 a 09/06/2012, Processo nº 687/2011 e Pregão nº

125/2011. Prazo de entrega de até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O

pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Fica designado o servidor Nilson Rodrigues de

Carvalho - Gerente de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer o acompanhamento e fiscalização da referida Ata de Registro de

Preços.

Objeto:

10.080,00


Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo: 205174 180 CAIXA 10.080,00 56,00

CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 130200824300186085339030000 31845 102 2011 184 15843 Pregão01/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (adoçante líquido, macarrão e fermento) para atender à demanda do CIACA

Mandacaru, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI, conforme Pregão n° 102/2011,

Processo n° 184/2011 e Ata de Registro de Preços n° 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012. O

pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC. Prazo

de entrega de até 10 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no Almoxarifado Central - Avenida Centenário, nº

400, antigo armazém do IBC, Zona 08 - Maringá-Pr. Agendar entrega com Nilson ou Riquiel - Fone (44) 3033-8253 ou (44) 3033-8267.

Fica designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer a fiscalização e o

acompanhamento da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

309,60


Adoçante liquido sem açúcar, frascos de 100ml 202326 20 UND 24,60 1,23

Fermento Biológico Seco - à base de leveduras ( saccharomyc 200703 800 PACOTE 240,00 0,30

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500g 205976 50 PACOTE 45,00 0,90


Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (adoçante líquido e macarrão) para atender à demanda da Casa Lar do Idoso Benedito

Franchini, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso de Alta Complexidade I, conforme Pregão n° 102/2011, Processo n°

184/2011 e Ata de Registro de Preços n° 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012. O pagamento será

efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC. Prazo de entrega de até

10 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no Almoxarifado Central - Avenida Centenário, nº 400, antigo

armazém do IBC, Zona 08 - Maringá-Pr. Agendar entrega com Nilson ou Riquiel - Fone (44) 3033-8253 ou (44) 3033-8267. Fica

designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer a fiscalização e o

acompanhamento da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

69,60


Adoçante liquido sem açúcar, frascos de 100ml 202326 20 UND 24,60 1,23



Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (macarrão) para serem consumidos no CAPS II CANÇÃO conforme Pregão n°

102/2011, Processo n° 184/2011 e Ata de Registro de Preços n° 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a

23/05/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o faturamento e a entrega dos produtos, em até 10 dias da remessa, via

fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. Fica designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente

de Almoxarifado -, Matrícula nº 8602, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

90,00



NISSEI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 2018 15846 Dispensavel02/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de materiais eletro e eletrônico para manutenção e instalação de redes de internet e telefone da Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer, conforme mapa de preços e orçamentos, parte integrante do Processo de Despesa nº 2018/2011.

Objeto:

1.100,00


Bucha de nylon S-8 95767 240 UND 12,00 0,05

Parafuso aat cabeça chata 4,2x32mm 721 240 UND 24,00 0,10

Cabo telefônico 36 400 UND 160,00 0,40

Canaleta 30x30x20 210397 65 UNID 617,50 9,50

Conector fêmea 5067 20 UND 66,00 3,30

Conector macho RJ45 cat 5e 90339 25 UND 7,50 0,30

Caixa enerbras sobrepor 75x65x35 BR 210337 30 UNID 48,00 1,60

Módulo de tomada fone rj 5070 30 UND 165,00 5,50

ASSOCIACAO DE PAIS E ATLETAS DE NATACAO DE MGA 150102781100132111335043000 1000 614 15847 Dispensavel02/08/2011 2011/ /

Valor referente a repasse de recursos à Associação de Pais e Atletas de Natação de Maringá, destinado a locação de piscina aquecida para

treinamento dos atletas, conforme I Aditivo ao Termo de Convênio nº 079/2011. O pagamento será efetuado em parcela única, no valor

de R$-10.000,00, devendo ser aplicado de acordo com o Plano de Traballho Anexo II, do Processo 614/2011. Subvenção nº 15019/2011.

Objeto:

10.000,00



CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 050100412200022119449052000 1000 84 2011 463 15848 Pregão02/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de Cadeiras para a Diretoria de Tecnologia da Informação-CTI, conforme Ata de Registro de Preços nº

074/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 12/04/2011 a 11/04/2012, Pregão Presencial nº 84/2011 e Processo nº 463/2011. A entrega

deverá ser na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central-Patrimonio, Zona 08 - Maringá-Pr., em até 10 dias após o recebimento da

Nota de Empenho pelo fornecedor, com agendamento prévio pelo fone (44) 3901-1888, falar com Reinaldo/Silvina. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. Fica designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado

-, Matrícula nº 8602, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

1.598,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte


CADEIRA CAIXA COM APOIO PARA OS PES, ASSENT 9982 6 UND 828,00 138,00

Cadeira tipo presidente - anatômica, em madeira compensada 9907 2 UND 406,00 203,00

CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS, EM T 9908 2 UND 364,00 182,00

A. PAZINATO MARINGA-ME 050100412200022119449052000 1000 84 2011 463 15849 Pregão02/08/2011 2011/ /

Valor referente à aquisição de Cadeira Fixa para a Diretoria de Tecnologia da Informação-CTI, conforme Ata de Registro de Preços nº

074/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 12/04/2011 a 11/04/2012, Pregão Presencial nº 84/2011 e Processo nº 463/2011. A entrega

deverá ser na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central-Patrimonio, Zona 08 - Maringá-Pr., em até 10 dias após o recebimento da

Nota de Empenho pelo fornecedor, com agendamento prévio pelo fone (44) 3901-1888, falar com Reinaldo/Silvina. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal. Fica designado o servidor Nilson Rodrigues de Carvalho - Gerente de Almoxarifado

-, Matrícula nº 8602, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida Ata de Registro de Preços.

Objeto:

2.860,00


Cadeira fixa 4 pés assento e encosto c/ espuma injetada em t 943 55 UND 2.860,00 52,00

ORALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME 080201030200122089449052000 1496 31 2011 2124 15850 Pregão02/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de 08 moto redutores de encosto de cadeira odontológica ( reserva) para as Unidades Básicas de Saúde,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 44/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 A 22/03/2012, Processo nº

2124/2010 e Pregão nº 31/2011. Prazo de entrega de até 05 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento,

com recursos do CEO, será efetuado em até 10 dias após a entrega dos equipamentos. Fica designado o servidor Aparecido Donizete

Andrean, Técnico de Manutenção, Matrícula nº 10683, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida Ata de Registro de

Preços.

Objeto:

5.840,00


Moto redutor encosto da cadeira odontológica instalada 204897 4 UNID 2.600,00 650,00

Moto redutor assento da cadeira odontológica instalada 204898 4 UNID 3.240,00 810,00

ORALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME 080201030200122089449052000 1496 31 2011 2124 15851 Pregão02/08/2011 2010/ /

Valor referente à aquisição de 02 moto redutores de encosto de cadeira odontológica para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde

NIS III Jardim Pinheiros, conforme a Ata de Registro de Preços nº 44/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 A

22/03/2012, Processo nº 2124/2010 e Pregão nº 31/2011. Prazo de entrega de até 05 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo

fornecedor. O pagamento, com recursos do CEO, será efetuado em até 10 dias após a entrega dos equipamentos. Fica designado o servidor

Aparecido Donizete Andrean, Técnico de Manutenção, Matrícula nº 10683, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da referida


Objeto:

1.460,00


Moto redutor encosto da cadeira odontológica instalada 204897 1 UNID 650,00 650,00

Moto redutor assento da cadeira odontológica instalada 204898 1 UNID 810,00 810,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PARANAEN 080201030200122024337239000 3000 86 2011 386 15852 Proc. Inexigibilidade02/08/2011 2011/ /

Valor referente a serviços prestados através do CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense,

relativas ao atendimento da Lei nº 8720/2010, que dispõe sobre a ampliação da oferta de consultas e exames médicos especializados, bem

como de cirurgias, aos usuários do SUS no Município de Maringá, com valor total de R$-3.415.000,00, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-1.707.500,00, correspondente ao período de Julho a Dezembro/2011, conforme Parecer Jurídico nº 636/2011-PROGE,

Processo nº 386/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 086/2011.

Objeto:

1.707.500,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 1.707.500,00 1.707.500,00


Valor referente à repasse a título de Transferência Voluntária, Subvenção Social, provenientes da Reprogramação de saldo do MDS,

CONVÊNIO PSE/MC/PETI JORNADA/2006, de acordo com a Resolução nº 014/2011 ,COMAS-Conselho Municipal de Assistência

Social e Cidadania, Parecer nº 2568/2011 e Termo de Convênio nº 238/2011 (Custeio: gêneros alimentícios e material pedagógico). O

pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil - Ag 0352-2 - Conta 10.545-7. Subvenção nº 13097/2011. Fica

designada a servidora Vania Cristina Proença, Assistente Admnistrativo, Matrícula nº 20599, para exercer a fiscalização e o


Objeto:

4.000,00




Valor referente à repasse a título de Transferência Voluntária, Subvenção Social, provenientes da Reprogramação de saldo do MDS, Piso

Variável de Média Complexidade - PETI, de acordo com a Resolução nº 014/2011, COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e

Cidadania -, conforme Parecer nº 2568/2011 e Termo de Convênio nº 238/2011 (Pessoal: educador de base, auxiliar de educador de base,

coordenador de projetos, auxiliar de cozinha e serviços gerais). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil -

Ag 0352-2 - Conta 67704-3. Subvenção nº 13097/2011. Fica designada a servidora Vania Cristina Proença, Assistente Admnistrativo,


Objeto:

57.876,01




Valor referente à repasse a título de Transferência Voluntária, Subvenção Social, provenientes da Reprogramação de saldo do MDS,

Convênio PSE/MC/PETI nJornada/2006, de acordo com a Resolução nº 014/2011, COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e

Cidadania -, conforme Parecer nº 2568/2011 e Termo de Convênio nº 238/2011 (Pessoal: educador de base, auxiliar de educador de base,

coordenador de projetos, auxiliar de cozinha e serviços gerais). O pagamento será efetuado em parcela única, através do Banco do Brasil -

Ag 0352-2 - Conta 10.545-7. Subvenção nº 13097/2011. Fica designada a servidora Vania Cristina Proença, Assistente Admnistrativo,


Objeto:

1.123,99




Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/08/2011 a 31/08/2011

Fonte

CARLOS EDUARDO RODRIGUES BONFIM 130300824300196078339030000 1000 1477 15856 Dispensavel02/08/2011 2011/ /

Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem (combustível e alimentação) à Ponta Grossa- Pr, para efetuar

o translado da jovem Yasmin Claro Medeiros, até a Comunidade Terapeutica Copiosa Redenção, onde visitará as irmãs que encontram-se

acolhidas naquela instituição, no dia 07 de Agosto de 2011, com veículo e motorista do Município, sob a responsabilidade do Conselheiro

Tutelar Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim, de acordo com o Ofício nº 1554/2011-SM do Poder Judiciário da Comarca de Maringas -

Estado do Paraná - Vara da Infância e Juventude e documentos anexados no Processo nº 1477/2011.

Objeto:

300,00


ADIANTAMENTO para viagem 1018 1 UND 300,00 300,00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TAEKWONDO 150102781100132122335041000 1000 1598 1585

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado …957Locação de veículo 760KM 2,68 2.036,80 12/01/2012...

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