Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Dezembro de 2015 UG ... · Estado do Rio Grande do Sul...

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal da Uniao da Serra Dezembro de 2015

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 223 ADALBERTO JOAO BASTIAN CNPJ = 00.825.279/0001-42 0 006442 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO 450,00 450,00 Total do Empenho : 450,00 0 006629 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA 450,00 450,00 S ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 ADELINO REOLON E FILHOS LTDA CNPJ = 91.665.646/0001-43 0 006746 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 240,00 240,00 NFANTIL Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1375 ADRIANO MAGNAN CPF = 981.502.600-30 0 006495 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 404,31 404,31 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 404,31 Total do Credor .: 404,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 781 AGRITECH LAVRALE S/A CNPJ = 88.658.984/0002-24 0 006295 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE M 45,62 45,62 UNICIPAL Total do Empenho : 45,62 Total do Credor .: 45,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA CNPJ = 03.275.190/0001-48 0 006452 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA DA VILA DE PUL 2.310,00 2.310,00 ADOR Total do Empenho : 2.310,00 Total do Credor .: 2.310,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 006601 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO 150,00 150,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 ALCEU MAGRIN CPF = 284.615.090-72 0 006488 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE RESIDENCIA PARA 350,00 350,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/01/2016 as 9h53min (2)


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 133 ALCEU MAGRIN CPF = 284.615.090-72 SOLDADOS DA BRIGADA MILITAR-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1427 ALICE G. BROETTO E CIA LTDA CNPJ = 09.267.381/0001-44 0 006758 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE BRIQUEDOS INFLAVEIS PARA REALIZACAO D 2.000,00 2.000,00 E EVENTO CULTURAL DO NATAL Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA CPF = 475.328.900-15 0 006499 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAo D IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARI 953,76 953,76 A DA AGRICULTURAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-D EZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 953,76 Total do Credor .: 953,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 659 ANDERSON LUIS MENIN CPF = 947.881.110-04 0 006500 11.12.2015 6500 Convite 13 1 1,0000 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE E CLINICA MEDICA 3.610,00 3.610,00 VETERINARIA-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 3.610,00 Total do Credor .: 3.610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1566 ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE PARAI CNPJ = 15.583.741/0001-10 0 006602 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO DE ALUNO DO MUNICIPIO PORTADOR DE DE 340,00 340,00 FICIENCIA AUDITIVA -DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE CNPJ = 90.221.540/0001-98 0 006611 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO 230,00 230,00 DE 2015 Total do Empenho : 230,00 Total do Credor .: 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ CNPJ = 00.879.937/0001-89 0 006617 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS-DEZEMBRO D 89,00 89,00 2015 Total do Empenho : 89,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 89,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1033 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 0 006724 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV 1.938,17 1.938,17 O-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 1.938,17 Total do Credor .: 1.938,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 151 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA CNPJ = 93.731.982/0001-72 0 006440 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 52,00 52,00 RIA DE EDUCACAO Total do Empenho : 52,00 Total do Credor .: 52,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1429 AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES CNPJ = 08.490.261/0001-49 0 006374 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 308,54 308,54 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 308,54 Total do Credor .: 308,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 0 006432 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A PARCELA D 2.785,88 2.785,88 E 1% Total do Empenho : 2.785,88 0 006455 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR DEZEMBRO DE 201 2.079,59 2.079,59 5 Total do Empenho : 2.079,59 0 006557 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DA 41a PARCELA DE OPERACAO DE CREDIT 10.000,00 10.000,00 O No 40/02323-5 UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho : 10.000,00 0 006558 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DA 42a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO 2.042,16 2.042,16 DE CREDITO No 40/02323-8 UTILIZADA PARA AQUISIC AO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho : 2.042,16 0 006638 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO ITR REFERENTE DEZEMBRO DE 0,05 0,05 2015 Total do Empenho : 0,05 0 006639 18.12.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A DEZEMBRO 1.923,68 1.923,68 DE 2015 Total do Empenho : 1.923,68 0 006640 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL -DEZEMBRO 61,76 61,76 DE 2015 Total do Empenho : 61,76 0 006818 30.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM.ICMS EXPORTACAO,ITR E 1.976,12 1.976,12 AUXILIO FINANCEIRO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 1.976,12 0 006821 30.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA DEZEMBRO DE 201 3.649,83 3.649,83 5 Total do Empenho : 3.649,83 Total do Credor .: 24.519,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 BASUALDO & CIA LTDA CNPJ = 08.956.219/0001-70 0 006375 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA 258,86 258,86 SOCIAL Total do Empenho : 258,86 Total do Credor .: 258,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 BERENICE BASSORICCI CPF = 680.112.020-49 0 006517 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDA 73,50 73,50 DE DE TENENTE PORTELA PARA ACOMPANHAR PACIENTE C OM ALTA HOSPITALAR Total do Empenho : 73,50 Total do Credor .: 73,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ = 17.652.178/0001-10 0 006419 09.12.2015 6419 Convite 20 1 1,0000 SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M 2.990,00 2.990,00 UNICIPIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 2.990,00 Total do Credor .: 2.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 686 BW CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.245.304/0001-03 0 006376 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICI 176,24 176,24 PIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 176,24



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 176,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999 0 006725 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 623,56 623,56 Total do Empenho : 623,56 Total do Credor .: 623,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1506 CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA-M CNPJ = 07.486.827/0001-04 0 006607 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA DO MUNICI 1.970,00 1.970,00 PIO CONFORME DECISAO JUDICIAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 1.970,00 Total do Credor .: 1.970,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1615 CASSIO STRAPAZZON CPF = 700.270.050-20 0 006553 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE FINAL DE A 1.200,00 1.200,00 NO COM SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DECRETO MU NICIPAL Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 631 CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA CNPJ = 93.455.715/0001-10 0 006620 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR- 950,00 950,00 DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 950,00 Total do Credor .: 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA CNPJ = 04.910.165/0001-51 0 006642 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAME DE TOMOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1316 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA CNPJ = 10.568.827/0001-50 0 006518 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO CON 3.152,00 3.152,00 FORME DECISAO JUDICIAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 3.152,00 Total do Credor .: 3.152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI CPF = 438.061.550-20 0 006379 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE 98,00 98,00 DE GRAMADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR Total do Empenho : 98,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI CPF = 438.061.550-20 0 006619 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE 98,00 98,00 DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DA SAUDE Total do Empenho : 98,00 Total do Credor .: 196,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53 0 006262 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006281 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006299 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADES DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006422 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P 73,50 73,50 RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ME DICO Total do Empenho : 73,50 0 006461 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006502 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT 73,50 73,50 O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006527 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA WEM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006574 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT 73,50 73,50 O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53 TES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006736 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006776 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA ATENDIMENTO MEDICO E BUSCAR MATERIAIS PA RA ATENDIMENTO DE PACIENTES Total do Empenho : 73,50 0 006820 30.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR 36,74 36,74 E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 36,74 Total do Credor .: 771,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA CNPJ = 87.862.504/0002-80 0 006232 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 30,15 30,15 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 30,15 0 006600 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO 4,97 4,97 INFANTIL Total do Empenho : 4,97 Total do Credor .: 35,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA CNPJ = 00.476.785/0001-73 0 006595 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVDADES ADMINISTR 96,00 96,00 ATIVAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 150 CONSTRUZENI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 0 006552 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA OBRAS DE SANEAMENTO URBANO 1.240,90 1.240,90 Total do Empenho : 1.240,90 0 006756 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA OBRAS DE SANEAMENTO URBANO 1.784,17 1.784,17 Total do Empenho : 1.784,17



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.025,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER CNPJ = 97.505.838/0001-79 0 006565 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE 152,94 152,94 T-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 152,94 Total do Credor .: 152,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 182 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ = 92.695.790/0001-95 0 006580 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ART SOBRE PROJETO DE CERCAMENTO DE BEM PUBLICO 67,68 67,68 Total do Empenho : 67,68 Total do Credor .: 67,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 DBTRANS S/A CNPJ = 04.467.870/0001-26 0 006280 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VQALE PEDAGIO PARA TRANSPORTE DE CALCAREO DO PRO 28,98 28,98 GRAMA DE CORRECAO DE SOLO Total do Empenho : 28,98 0 006296 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VALE PEDAGIO PARA TRANSPORTE DE CALCAREO DO PARA 28,98 28,98 O PROGRAMA DE CORRECAO DE SOLO Total do Empenho : 28,98 Total do Credor .: 57,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES CNPJ = 95.154.902/0001-99 0 006456 10.12.2015 Nao se Aplica 1 29,0000 ENCADERNACAO DE LIVROS CONTENDO LEGISLACAO, CORR 42,00 1.218,00 ESPONDENCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS, MATERIAL DE GESTAO DE PESSOAL Total do Empenho : 1.218,00 Total do Credor .: 1.218,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 006501 11.12.2015 601 Convite 22 1 1,0000 ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-DE 3.790,00 3.790,00 ZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 3.790,00 Total do Credor .: 3.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1298 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP CNPJ = 01.735.549/0001-97 0 006407 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 460,50 460,50 Total do Empenho : 460,50 Total do Credor .: 460,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1611 DOMINGOS TREVISO CPF = 190.989.870-87 0 006274 03.12.2015 6274 Credenciamento/Chamada Publi 02 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 142,40 142,40 Total do Empenho : 142,40 0 006418 09.12.2015 6418 Credenciamento/Chamada Publi 02 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO 150,00 150,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 292,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 006267 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR NOTA DE EMPENHO 106/2015 RE 3,60 3,60 FERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE R ECEITAS, CONTABILIDADE PUBLICA, LEI DE RESPONSAB ILIDADE FISCAL E TRANSPARENCIA-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 3,60 Total do Credor .: 3,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO CNPJ = 06.136.424/0001-64 0 006566 15.12.2015 6566 Tomada de Precos 04 1 1,0000 DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIP 5.019,20 5.019,20 IO -DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 5.019,20 Total do Credor .: 5.019,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1543 EDENEI JOSE MENEGHINI CNPJ = 17.354.881/0001-41 0 006513 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRAS DA SECRETA 1.103,00 1.103,00 RIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.103,00 Total do Credor .: 1.103,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 006269 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 447,00 447,00 RIA DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 447,00 0 006445 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 748,00 748,00 RIA DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 748,00 Total do Credor .: 1.195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 591 EDITE FACCIO GRECHI CPF = 389.870.070-49 0 006497 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE 487,25 487,25 CA MUNICIPAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 487,25



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 591 EDITE FACCIO GRECHI CPF = 389.870.070-49 0 006498 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE 122,33 122,33 CORREIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 122,33 Total do Credor .: 609,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 108 EDUARDO DEL RE CNPJ = 03.445.768/0001-67 0 006253 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 206,80 206,80 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 206,80 0 006293 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 65,50 65,50 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 65,50 0 006294 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 386,50 386,50 Total do Empenho : 386,50 0 006314 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 276,30 276,30 RIA DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 276,30 0 006315 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 46,30 46,30 RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 46,30 0 006316 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAC 97,30 97,30 AO Total do Empenho : 97,30 0 006384 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 175,20 175,20 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 175,20 0 006385 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 121,35 121,35 RIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 121,35 0 006511 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 1.199,40 1.199,40 Total do Empenho : 1.199,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.574,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA CNPJ = 04.523.115/0001-11 0 006467 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.260,00 1.260,00 A SAUDE Total do Empenho : 1.260,00 0 006468 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 120,00 120,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 1.380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1629 ELIAS MONTAGNA CPF = 312.295.300-53 0 006572 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENCERRAMEN 120,00 120,00 TO DE EXERCICIO FINANCEIRO COM SERVIDORES MUNICI PAIS Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 23 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 006608 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 5,64 5,64 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 5,64 Total do Credor .: 5,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 232 EMISSORA SANTUARIO SERAFINESE LTDA CNPJ = 89.947.501/0001-93 0 006768 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VEICULACAO DE AVISOS SOBRE O VENCIMENTO DOS TRIB 230,00 230,00 UTOS MUNICIPAIS Total do Empenho : 230,00 Total do Credor .: 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 511 FALENSKI & DIDOMENICO LTDA CNPJ = 03.407.362/0001-90 0 006507 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 990,00 990,00 NFANTIL Total do Empenho : 990,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 006819 30.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOSICACOES DE MUN 833,59 833,59 ICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 833,59



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 833,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 429 FARMACIA BASSEGIO LTDA CNPJ = 90.723.057/0001-01 0 006475 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 420,00 420,00 Total do Empenho : 420,00 0 006800 28.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO 248,00 248,00 Total do Empenho : 248,00 Total do Credor .: 668,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1312 FENIX AUTO PECAS LTDA CNPJ = 93.771.038/0001-49 0 006729 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 183,75 183,75 IA DA SAUDE Total do Empenho : 183,75 0 006789 28.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 183,75 183,75 A SAUDE Total do Empenho : 183,75 Total do Credor .: 367,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 FOPPA & CIA LTDA CNPJ = 89.075.014/0001-88 0 006470 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN 1.928,95 1.928,95 ICIPAL Total do Empenho : 1.928,95 0 006471 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA OBRAS DE SANEAMENTO URBANO 1.056,24 1.056,24 Total do Empenho : 1.056,24 Total do Credor .: 2.985,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1341 FRANCIANE DAVI - PIU BELLA DECORACOES CNPJ = 14.871.120/0001-79 0 006623 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO 300,00 300,00 DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 006322 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 12.863,42 12.863,42 Total do Empenho : 12.863,42 0 006323 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 006324 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 5.037,46 5.037,46 Total do Empenho : 5.037,46 0 006325 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 25.231,96 25.231,96 Total do Empenho : 25.231,96 0 006326 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 1.236,01 1.236,01 Total do Empenho : 1.236,01 0 006327 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 2.517,99 2.517,99 Total do Empenho : 2.517,99 0 006328 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 520,15 520,15 Total do Empenho : 520,15 0 006329 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 10.894,77 10.894,77 Total do Empenho : 10.894,77 0 006330 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006331 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 24.019,23 24.019,23 Total do Empenho : 24.019,23 0 006332 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006333 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 251,14 251,14 Total do Empenho : 251,14 0 006334 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 2.741,56 2.741,56 Total do Empenho : 2.741,56 0 006335 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 3.757,05 3.757,05 Total do Empenho : 3.757,05 0 006336 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 8.868,24 8.868,24 Total do Empenho : 8.868,24 0 006337 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 11.598,67 11.598,67



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 Total do Empenho : 11.598,67 0 006338 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 14.921,13 14.921,13 Total do Empenho : 14.921,13 0 006339 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 8.166,87 8.166,87 Total do Empenho : 8.166,87 0 006340 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.056,00 4.056,00 Total do Empenho : 4.056,00 0 006341 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 2.230,00 2.230,00 Total do Empenho : 2.230,00 0 006342 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 7.130,00 7.130,00 Total do Empenho : 7.130,00 0 006343 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 5.005,00 5.005,00 Total do Empenho : 5.005,00 0 006344 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 48.712,54 48.712,54 Total do Empenho : 48.712,54 0 006345 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 44.782,35 44.782,35 Total do Empenho : 44.782,35 0 006346 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006347 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 4.532,03 4.532,03 Total do Empenho : 4.532,03 0 006348 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 9.101,92 9.101,92 Total do Empenho : 9.101,92 0 006349 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2015 2.183,20 2.183,20 Total do Empenho : 2.183,20 0 006645 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 006646 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 12.863,42 12.863,42 Total do Empenho : 12.863,42 0 006647 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 239,87 239,87 Total do Empenho : 239,87 0 006648 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.797,59 4.797,59 Total do Empenho : 4.797,59 0 006649 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006650 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PROVENTOS DEZEMBRO DE 2015 2.765,33 2.765,33 Total do Empenho : 2.765,33 0 006651 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PENSAO DEZEMBRO DE 2015 520,15 520,15 Total do Empenho : 520,15 0 006652 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.566,20 1.566,20 Total do Empenho : 1.566,20 0 006653 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 486,12 486,12 Total do Empenho : 486,12 0 006654 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 10.704,65 10.704,65 Total do Empenho : 10.704,65 0 006655 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006657 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.225,13 1.225,13 Total do Empenho : 1.225,13 0 006658 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 2.584,49 2.584,49 Total do Empenho : 2.584,49 0 006659 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 3.116,68 3.116,68 Total do Empenho : 3.116,68 0 006660 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 17.337,96 17.337,96



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 Total do Empenho : 17.337,96 0 006661 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006662 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 254,82 254,82 Total do Empenho : 254,82 0 006663 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 245,02 245,02 Total do Empenho : 245,02 0 006664 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.225,13 1.225,13 Total do Empenho : 1.225,13 0 006665 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 2.741,56 2.741,56 Total do Empenho : 2.741,56 0 006666 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.900,50 4.900,50 Total do Empenho : 4.900,50 0 006668 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 791,77 791,77 Total do Empenho : 791,77 0 006669 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 521,89 521,89 Total do Empenho : 521,89 0 006670 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.382,90 1.382,90 Total do Empenho : 1.382,90 0 006671 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 8.139,75 8.139,75 Total do Empenho : 8.139,75 0 006672 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.152,25 1.152,25 Total do Empenho : 1.152,25 0 006673 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 15.358,37 15.358,37 Total do Empenho : 15.358,37 0 006674 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 5.000,00 5.000,00 Total do Empenho : 5.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 0 006675 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 2.952,63 2.952,63 Total do Empenho : 2.952,63 0 006676 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 11.481,74 11.481,74 Total do Empenho : 11.481,74 0 006677 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.911,20 1.911,20 Total do Empenho : 1.911,20 0 006678 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 11.165,65 11.165,65 Total do Empenho : 11.165,65 0 006679 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.694,35 1.694,35 Total do Empenho : 1.694,35 0 006680 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 514,55 514,55 Total do Empenho : 514,55 0 006681 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 49.026,42 49.026,42 Total do Empenho : 49.026,42 0 006682 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.225,13 1.225,13 Total do Empenho : 1.225,13 0 006683 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 3.787,33 3.787,33 Total do Empenho : 3.787,33 0 006684 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 6.788,36 6.788,36 Total do Empenho : 6.788,36 0 006685 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 34.113,06 34.113,06 Total do Empenho : 34.113,06 0 006686 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006687 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.944,04 4.944,04 Total do Empenho : 4.944,04 0 006688 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 10.553,32 10.553,32



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97 Total do Empenho : 10.553,32 0 006689 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES-DEZEMBRO DE 2 2.240,75 2.240,75 015 Total do Empenho : 2.240,75 0 006690 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 2.183,20 2.183,20 Total do Empenho : 2.183,20 0 006691 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 985,00 985,00 Total do Empenho : 985,00 0 006692 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 11.075,14 11.075,14 Total do Empenho : 11.075,14 0 006694 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 1.365,50 1.365,50 Total do Empenho : 1.365,50 0 006695 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 91,73 91,73 Total do Empenho : 91,73 0 006696 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 623,34 623,34 Total do Empenho : 623,34 0 006697 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 62,72 62,72 Total do Empenho : 62,72 0 006698 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 623,34 623,34 Total do Empenho : 623,34 0 006699 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 13.670,36 13.670,36 Total do Empenho : 13.670,36 0 006773 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2015 4.056,00 4.056,00 Total do Empenho : 4.056,00 Total do Credor .: 581.911,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS OUTROS = 99999999999 0 006224 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-VALDECIR BOGGIO 398,24 398,24 Total do Empenho : 398,24



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS OUTROS = 99999999999 0 006225 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-VALDECIR BOGGIO 875,26 875,26 Total do Empenho : 875,26 0 006226 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO BATISTELLA 925,21 925,21 Total do Empenho : 925,21 0 006227 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-LEANDRO BATISTELLA 2.003,79 2.003,79 Total do Empenho : 2.003,79 0 006257 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-JURACI RAMOS DA SILVA 671,69 671,69 Total do Empenho : 671,69 0 006258 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-JURACI RAMOS DA SILVA 1.719,54 1.719,54 Total do Empenho : 1.719,54 0 006259 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-LUIS PAULO GIARETTA 519,45 519,45 Total do Empenho : 519,45 0 006260 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS-LUIS PAULO GIARETTA 1.073,62 1.073,62 Total do Empenho : 1.073,62 Total do Credor .: 8.186,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS OUTROS = 99999999999 0 006656 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2015 647,23 647,23 Total do Empenho : 647,23 0 006667 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2015 55,13 55,13 Total do Empenho : 55,13 Total do Credor .: 702,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS CNPJ = 11.614.175/0001-05 0 006373 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO 180,00 180,00 Total do Empenho : 180,00 0 006796 28.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PLANTAO M 15.000,00 15.000,00 EDIDO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 20 15 Total do Empenho : 15.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 15.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 GILMAR MARINA CPF = 389.784.820-15 0 006605 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-DE 4.124,58 4.124,58 ZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 4.124,58 Total do Credor .: 4.124,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1628 GLOBAL DISTRIBUCAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0139-86 0 006556 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPRESSOR DE AR MOTOMIL JETMI 337,90 337,90 Total do Empenho : 337,90 Total do Credor .: 337,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006229 01.12.2015 6229 Tomada de Precos 07 1 48,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 172,32 OBRAS Total do Empenho : 172,32 0 006230 01.12.2015 6230 Tomada de Precos 07 1 16,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 57,44 SAUDE Total do Empenho : 57,44 0 006231 01.12.2015 6231 Tomada de Precos 07 1 69,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D 3,59 247,71 A SAUDE Total do Empenho : 247,71 0 006234 01.12.2015 6234 Tomada de Precos 07 1 238,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 652,12 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 652,12 0 006235 01.12.2015 6235 Tomada de Precos 07 1 74,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,94 217,56 ESCOLAR Total do Empenho : 217,56 0 006236 01.12.2015 6236 Tomada de Precos 07 1 126,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 345,24 ESCOLAR Total do Empenho : 345,24 0 006245 01.12.2015 6245 Tomada de Precos 07 1 75,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 205,50 ESCOLAR Total do Empenho : 205,50 0 006246 01.12.2015 6246 Tomada de Precos 07 1 85,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 232,90



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 DE OBRAS Total do Empenho : 232,90 0 006247 01.12.2015 6247 Tomada de Precos 07 1 184,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 504,16 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 504,16 0 006248 01.12.2015 6248 Tomada de Precos 07 1 114,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 335,16 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 335,16 0 006263 02.12.2015 6263 Tomada de Precos 07 1 58,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 158,92 MUNICIPAL Total do Empenho : 158,92 0 006264 02.12.2015 6264 Tomada de Precos 07 1 66,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 180,84 ESCOLAR Total do Empenho : 180,84 0 006265 02.12.2015 6265 Tomada de Precos 07 1 80,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 219,20 ESCOLAR Total do Empenho : 219,20 0 006266 02.12.2015 6266 Tomada de Precos 07 1 30,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 107,70 SAUDE Total do Empenho : 107,70 0 006273 03.12.2015 6273 Tomada de Precos 07 1 47,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 128,78 ESCOLAR Total do Empenho : 128,78 0 006283 03.12.2015 6283 Tomada de Precos 07 1 27,0000 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA 3,59 96,93 DE OBRAS Total do Empenho : 96,93 0 006284 03.12.2015 6284 Tomada de Precos 07 1 48,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 172,32 AGRICULTURA Total do Empenho : 172,32 0 006287 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 60,00 60,00 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 60,00 0 006288 04.12.2015 6288 Tomada de Precos 07



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 49,0000 LITROS DE GASOOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO 3,59 175,91 PREFEITO Total do Empenho : 175,91 0 006289 04.12.2015 6289 Tomada de Precos 07 1 42,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 115,08 DA SAUDE Total do Empenho : 115,08 0 006290 04.12.2015 6290 Tomada de Precos 07 1 35,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 125,65 SAUDE Total do Empenho : 125,65 0 006297 04.12.2015 6297 Tomada de Precos 07 1 77,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D 3,59 276,43 A SAUDE Total do Empenho : 276,43 0 006301 04.12.2015 6301 Tomada de Precos 07 1 38,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 136,42 AGRICULTURA Total do Empenho : 136,42 0 006302 04.12.2015 6302 Tomada de Precos 07 1 31,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 111,29 OBRAS Total do Empenho : 111,29 0 006303 04.12.2015 6303 Tomada de Precos 07 1 293,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 802,82 A DE OBRAS Total do Empenho : 802,82 0 006304 04.12.2015 6304 Tomada de Precos 07 1 62,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 169,88 ESCOLAR Total do Empenho : 169,88 0 006305 04.12.2015 6305 Tomada de Precos 07 1 72,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 197,28 ESCOLAR Total do Empenho : 197,28 0 006306 07.12.2015 6306 Tomada de Precos 07 1 205,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 561,70 DE OBRAS Total do Empenho : 561,70 0 006307 07.12.2015 6307 Tomada de Precos 07 1 298,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 816,52 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 816,52



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006308 07.12.2015 6308 Tomada de Precos 07 1 104,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 284,96 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 284,96 0 006380 07.12.2015 6380 Tomada de Precos 07 1 21,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 75,39 SAUDE Total do Empenho : 75,39 0 006381 07.12.2015 6381 Tomada de Precos 07 1 45,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 161,55 AGRICULTURA Total do Empenho : 161,55 0 006382 07.12.2015 6382 Tomada de Precos 07 1 60,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT 2,94 176,40 E ESCOLAR Total do Empenho : 176,40 0 006383 07.12.2015 6383 Tomada de Precos 07 1 71,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 194,54 ESCOLAR Total do Empenho : 194,54 0 006389 08.12.2015 6389 Tomada de Precos 07 1 72,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 197,28 MUNICIPAL Total do Empenho : 197,28 0 006390 08.12.2015 6390 Tomada de Precos 07 1 201,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 550,74 A DE OBRAS Total do Empenho : 550,74 0 006391 08.12.2015 6391 Tomada de Precos 07 1 43,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 154,37 OBRAS Total do Empenho : 154,37 0 006392 08.12.2015 6392 Tomada de Precos 07 1 384,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 1.052,16 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.052,16 0 006397 08.12.2015 6397 Tomada de Precos 07 1 34,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 122,06 SAUDE Total do Empenho : 122,06 0 006398 08.12.2015 6398 Tomada de Precos 07 1 23,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 82,57 SAUDE Total do Empenho : 82,57



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006399 08.12.2015 6399 Tomada de Precos 07 1 52,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 142,48 DA SAUDE Total do Empenho : 142,48 0 006400 08.12.2015 6400 Tomada de Precos 07 1 20,0000 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA 3,59 71,80 DE OBRAS Total do Empenho : 71,80 0 006401 08.12.2015 6401 Tomada de Precos 07 1 129,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 353,46 DE OBRAS Total do Empenho : 353,46 0 006404 08.12.2015 6404 Tomada de Precos 07 1 42,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 115,08 ESCOLAR Total do Empenho : 115,08 0 006405 08.12.2015 6405 Tomada de Precos 07 1 45,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 123,30 ESCOLAR Total do Empenho : 123,30 0 006406 08.12.2015 6406 Tomada de Precos 07 1 183,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 501,42 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 501,42 0 006417 09.12.2015 6417 Tomada de Precos 07 1 125,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 367,50 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 367,50 0 006425 09.12.2015 6425 Tomada de Precos 07 1 57,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P 3,59 204,63 REFEITO Total do Empenho : 204,63 0 006426 09.12.2015 6426 Tomada de Precos 07 1 55,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 197,45 SAUDE Total do Empenho : 197,45 0 006427 09.12.2015 6427 Tomada de Precos 07 1 34,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 93,16 DA SAUDE Total do Empenho : 93,16 0 006428 09.12.2015 6428 Tomada de Precos 07 1 91,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 249,34 DE OBRAS



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 Total do Empenho : 249,34 0 006429 09.12.2015 6429 Tomada de Precos 07 1 29,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 79,46 MUNICIPAL Total do Empenho : 79,46 0 006430 09.12.2015 6430 Tomada de Precos 07 1 43,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 154,37 AGRICULTURA Total do Empenho : 154,37 0 006433 10.12.2015 6433 Tomada de Precos 07 1 28,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 100,52 SAUDE Total do Empenho : 100,52 0 006434 10.12.2015 6434 Tomada de Precos 07 1 28,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 100,52 SAUDE Total do Empenho : 100,52 0 006435 10.12.2015 6435 Tomada de Precos 07 1 125,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 342,50 DE OBRAS Total do Empenho : 342,50 0 006436 10.12.2015 6436 Tomada de Precos 07 1 191,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 523,34 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 523,34 0 006437 10.12.2015 6437 Tomada de Precos 07 1 52,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,94 152,88 ESCOLAR Total do Empenho : 152,88 0 006438 10.12.2015 6438 Tomada de Precos 07 1 78,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 213,72 ESCOLAR Total do Empenho : 213,72 0 006458 10.12.2015 6458 Tomada de Precos 07 1 17,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 61,03 SAUDE Total do Empenho : 61,03 0 006459 10.12.2015 6459 Tomada de Precos 07 1 19,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 52,06 DA SAUDE Total do Empenho : 52,06 0 006463 10.12.2015 6463 Tomada de Precos 07 1 119,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 349,86



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 349,86 0 006464 10.12.2015 6464 Tomada de Precos 07 1 40,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 109,60 ESCOLAR Total do Empenho : 109,60 0 006473 11.12.2015 6473 Tomada de Precos 07 1 80,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 2,74 219,20 DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho : 219,20 0 006474 11.12.2015 6474 Tomada de Precos 07 1 79,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 216,46 ESCOLAR Total do Empenho : 216,46 0 006505 11.12.2015 6505 Tomada de Precos 07 1 34,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 99,96 DA SAUDE Total do Empenho : 99,96 0 006506 11.12.2015 6506 Tomada de Precos 07 1 57,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D 3,59 204,63 A SAUDE Total do Empenho : 204,63 0 006508 11.12.2015 6508 Tomada de Precos 07 1 477,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 1.306,98 A DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.306,98 0 006509 11.12.2015 6509 Tomada de Precos 07 1 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 157,96 AGRICULTURA Total do Empenho : 157,96 0 006512 14.12.2015 6512 Tomada de Precos 07 1 79,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 216,46 ESCOLAR Total do Empenho : 216,46 0 006529 14.12.2015 6529 Tomada de Precos 07 1 26,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 93,34 SAUDE Total do Empenho : 93,34 0 006530 14.12.2015 6530 Tomada de Precos 07 1 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 157,96 OBRAS Total do Empenho : 157,96 0 006531 14.12.2015 6531 Tomada de Precos 07



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 68,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,94 199,92 ESCOLAR Total do Empenho : 199,92 0 006532 14.12.2015 6532 Tomada de Precos 07 1 85,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 249,90 DA SAUDE Total do Empenho : 249,90 0 006537 15.12.2015 6537 Tomada de Precos 07 1 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P 3,59 168,73 REFEITO Total do Empenho : 168,73 0 006538 15.12.2015 6538 Tomada de Precos 07 1 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 168,73 SAUDE Total do Empenho : 168,73 0 006539 15.12.2015 6539 Tomada de Precos 07 1 37,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 101,38 DA SAUDE Total do Empenho : 101,38 0 006540 15.12.2015 6540 Tomada de Precos 07 1 65,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 178,10 MUNICIPAL Total do Empenho : 178,10 0 006541 15.12.2015 6541 Tomada de Precos 07 1 138,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 378,12 MUNICIPAL Total do Empenho : 378,12 0 006562 15.12.2015 6562 Tomada de Precos 07 1 40,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D 3,59 143,60 A SAUDE Total do Empenho : 143,60 0 006563 15.12.2015 6563 Tomada de Precos 07 1 38,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 136,42 SAUDE Total do Empenho : 136,42 0 006564 15.12.2015 6564 Tomada de Precos 07 1 69,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 189,06 DA SAUDE Total do Empenho : 189,06 0 006568 16.12.2015 6568 Tomada de Precos 07 1 30,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 82,20 DA SAUDE Total do Empenho : 82,20



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006569 16.12.2015 6569 Tomada de Precos 07 1 94,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 257,56 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 257,56 0 006576 16.12.2015 6576 Tomada de Precos 07 1 43,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 154,37 SAUDE Total do Empenho : 154,37 0 006577 16.12.2015 6577 Tomada de Precos 07 1 60,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 164,40 ESCOLAR Total do Empenho : 164,40 0 006578 16.12.2015 6578 Tomada de Precos 07 1 67,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 183,58 ESCOLAR Total do Empenho : 183,58 0 006579 16.12.2015 6579 Tomada de Precos 07 1 66,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 180,84 ESCOLAR Total do Empenho : 180,84 0 006586 17.12.2015 6586 Tomada de Precos 07 1 34,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 122,06 SAUDE Total do Empenho : 122,06 0 006587 17.12.2015 6587 Tomada de Precos 07 1 23,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 82,57 SAUDE Total do Empenho : 82,57 0 006588 17.12.2015 6588 Tomada de Precos 07 1 110,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 301,40 DE OBRAS Total do Empenho : 301,40 0 006589 17.12.2015 6589 Tomada de Precos 07 1 334,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 915,16 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 915,16 0 006590 17.12.2015 6590 Tomada de Precos 07 1 129,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 379,26 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 379,26 0 006591 17.12.2015 6591 Tomada de Precos 07 1 46,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 165,14 AGRICULTURA Total do Empenho : 165,14



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006604 17.12.2015 6604 Tomada de Precos 07 1 1,0000 1,58 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANS 4,35 4,35 PORTE ESCOLAR Total do Empenho : 4,35 0 006612 17.12.2015 6612 Tomada de Precos 07 1 41,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 2,74 112,34 SAUDE Total do Empenho : 112,34 0 006613 17.12.2015 6613 Tomada de Precos 07 1 32,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 114,88 SAUDE Total do Empenho : 114,88 0 006614 17.12.2015 6614 Tomada de Precos 07 1 30,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 107,70 OBRAS Total do Empenho : 107,70 0 006615 17.12.2015 6615 Tomada de Precos 07 1 236,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 646,64 DE OBRAS Total do Empenho : 646,64 0 006624 18.12.2015 6623 Tomada de Precos 07 1 55,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D 3,59 197,45 A SAUDE Total do Empenho : 197,45 0 006625 18.12.2015 6625 Tomada de Precos 07 1 22,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VUIATURA DA SECRETARIA D 3,59 78,98 A SAUDE Total do Empenho : 78,98 0 006628 18.12.2015 6628 Tomada de Precos 07 1 50,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P 3,59 179,50 REFEITO Total do Empenho : 179,50 0 006630 18.12.2015 6630 Tomada de Precos 07 1 58,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA 2,94 170,52 DO TRANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho : 170,52 0 006631 18.12.2015 6631 Tomada de Precos 07 1 53,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 145,22 ESCOLAR Total do Empenho : 145,22 0 006632 18.12.2015 6632 Tomada de Precos 07 1 117,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 320,58 ESCOLAR



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 Total do Empenho : 320,58 0 006633 18.12.2015 6633 Tomada de Precos 07 1 612,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 1.676,88 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.676,88 0 006634 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 BALDE AIR CLEAAN ARLA 32 PARA VIATURA DA SECRE 65,00 65,00 TARIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 65,00 0 006635 18.12.2015 6635 Tomada de Precos 07 1 40,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 143,60 AGRICULTURA Total do Empenho : 143,60 0 006636 18.12.2015 6636 Tomada de Precos 07 1 274,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 750,76 A DE OBRAS Total do Empenho : 750,76 0 006730 21.12.2015 6730 Tomada de Precos 07 1 38,0000 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRAS DA SECRETARIA 3,59 136,42 DE OBRAS Total do Empenho : 136,42 0 006731 21.12.2015 6731 Tomada de Precos 07 1 67,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 183,58 MUNICIPAL Total do Empenho : 183,58 0 006732 21.12.2015 6732 Tomada de Precos 07 1 200,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 548,00 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 548,00 0 006733 21.12.2015 6733 Tomada de Precos 07 1 29,0000 LITROS DE GASOLIN PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 104,11 SAUDE Total do Empenho : 104,11 0 006740 21.12.2015 6740 Tomada de Precos 07 1 40,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 109,60 DA SAUDE Total do Empenho : 109,60 0 006741 21.12.2015 6741 Tomada de Precos 07 1 70,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 191,80 DE OBRAS Total do Empenho : 191,80 0 006742 21.12.2015 6742 Tomada de Precos 07 1 71,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 194,54



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 ESCOLAR Total do Empenho : 194,54 0 006743 21.12.2015 6743 Tomada de Precos 07 1 43,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 117,82 ESCOLAR Total do Empenho : 117,82 0 006744 21.12.2015 6744 Tomada de Precos 07 1 96,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 263,04 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 263,04 0 006745 21.12.2015 6745 Tomada de Precos 07 1 122,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 358,68 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 358,68 0 006753 22.12.2015 6753 Tomada de Precos 07 1 55,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 197,45 SAUDE Total do Empenho : 197,45 0 006762 22.12.2015 6762 Tomada de Precos 07 1 106,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 290,44 DE OBRAS Total do Empenho : 290,44 0 006763 22.12.2015 6763 Tomada de Precos 07 1 65,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 178,10 ESCOLAR Total do Empenho : 178,10 0 006764 22.12.2015 6764 Tomada de Precos 07 1 60,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 164,40 ESCOLAR Total do Empenho : 164,40 0 006765 22.12.2015 6765 Tomada de Precos 07 1 21,1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 57,81 DA SAUDE Total do Empenho : 57,81 0 006766 22.12.2015 6766 Tomada de Precos 07 1 10,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 29,40 DA SAUDE Total do Empenho : 29,40 0 006767 22.12.2015 6766 Tomada de Precos 07 1 35,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 125,65 SAUDE Total do Empenho : 125,65 0 006779 23.12.2015 6779 Tomada de Precos 07



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 1 38,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P 3,59 136,42 REFEITO Total do Empenho : 136,42 0 006780 23.12.2015 6780 Tomada de Precos 07 1 46,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 165,14 AGRICULTURA Total do Empenho : 165,14 0 006781 23.12.2015 6781 Tomada de Precos 07 1 20,0000 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DE GRAMA DA SE 3,59 71,80 CRETARIA DE OBRAS Total do Empenho : 71,80 0 006785 23.12.2015 6785 Tomada de Precos 07 1 32,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 114,88 SAUDE Total do Empenho : 114,88 0 006786 23.12.2015 6786 Tomada de Precos 07 1 44,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 157,96 SAUDE Total do Empenho : 157,96 0 006787 23.12.2015 6787 Tomada de Precos 07 1 47,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 168,73 AGRICULTURA Total do Empenho : 168,73 0 006788 23.12.2015 6788 Tomada de Precos 07 1 71,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 194,54 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 194,54 0 006793 28.12.2015 6793 Tomada de Precos 07 1 29,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 104,11 SAUDE Total do Empenho : 104,11 0 006794 28.12.2015 6794 Tomada de Precos 07 1 114,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 312,36 DE OBRAS Total do Empenho : 312,36 0 006795 28.12.2015 6795 Tomada de Precos 07 1 99,0000 LITROS DE OLEO DIESEO PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 271,26 DE OBRAS Total do Empenho : 271,26 0 006801 28.12.2015 6801 Tomada de Precos 07 1 163,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,94 479,22 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 479,22



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006802 28.12.2015 6802 Tomada de Precos 07 1 24,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 86,16 SAUDE Total do Empenho : 86,16 0 006803 28.12.2015 6803 Tomada de Precos 07 1 51,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 183,09 SAUDE Total do Empenho : 183,09 0 006804 28.12.2015 6804 Tomada de Precos 07 1 29,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 79,46 DA SAUDE Total do Empenho : 79,46 0 006805 29.12.2015 6805 Tomada de Precos 07 1 57,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT 2,94 167,58 E ESCOLAR Total do Empenho : 167,58 0 006806 29.12.2015 6806 Tomada de Precos 07 1 26,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 93,34 AGRICULTURA Total do Empenho : 93,34 0 006807 29.12.2015 6807 Tomada de Precos 07 1 28,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P 3,59 100,52 REFEITO Total do Empenho : 100,52 0 006808 29.12.2015 6808 Tomada de Precos 07 1 18,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA 3,59 64,62 SAUDE Total do Empenho : 64,62 0 006809 29.12.2015 6809 Tomada de Precos 07 1 67,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,74 183,58 MUNICIPAL Total do Empenho : 183,58 0 006810 29.12.2015 6810 Tomada de Precos 07 1 71,0000 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE 3,59 254,89 OBRAS Total do Empenho : 254,89 0 006811 29.12.2015 6811 Tomada de Precos 07 1 538,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA 2,74 1.474,12 DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.474,12 0 006812 29.12.2015 6812 Tomada de Precos 07 1 351,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI 2,74 961,74 A DE OBRAS Total do Empenho : 961,74



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04 0 006813 29.12.2015 6813 Tomada de Precos 07 1 73,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE 2,94 214,62 ESCOLAR-SUBSTITUI O EMPENHO 5684/2015 Total do Empenho : 214,62 0 006814 29.12.2015 6814 Tomada de Precos 07 1 136,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT 2,74 372,64 E ESCOLAR -SUBSTITUI O EMPENHO 5659/2015 Total do Empenho : 372,64 0 006815 29.12.2015 6815 Tomada de Precos 07 1 214,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT 2,74 586,36 E ESCOLAR -ESTE EMPENHO USBSTITUI O EMPENHO N 55 95/2015 Total do Empenho : 586,36 0 006816 29.12.2015 6816 Tomada de Precos 07 1 392,0000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT 2,74 1.074,08 E ESCOLAR-SUBSTITUI O EMEPNHO 5741/2015 Total do Empenho : 1.074,08 0 006817 29.12.2015 6817 Tomada de Precos 07 1 1,0000 72,32 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRAN 198,15 198,15 SPORTE ESCOLAR-ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO E MPENHO N 5684 Total do Empenho : 198,15 Total do Credor .: 39.107,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA CNPJ = 03.898.002/0001-38 0 006534 15.12.2015 6534 Convite 18 1 1,0000 SERVICO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS POC 2.210,00 2.210,00 OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 2.210,00 Total do Credor .: 2.210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 04.475.951/0001-78 0 006543 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI 1.635,00 1.635,00 NISTRACAO Total do Empenho : 1.635,00 Total do Credor .: 1.635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 0 006352 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 3.739,55 3.739,55 Total do Empenho : 3.739,55 0 006353 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.057,87 1.057,87 Total do Empenho : 1.057,87



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 0 006354 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 5.298,75 5.298,75 Total do Empenho : 5.298,75 0 006355 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 259,56 259,56 Total do Empenho : 259,56 0 006356 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 2.287,90 2.287,90 Total do Empenho : 2.287,90 0 006357 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.038,26 1.038,26 Total do Empenho : 1.038,26 0 006358 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 5.044,09 5.044,09 Total do Empenho : 5.044,09 0 006359 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.038,24 1.038,24 Total do Empenho : 1.038,24 0 006360 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 52,73 52,73 Total do Empenho : 52,73 0 006361 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.862,34 1.862,34 Total do Empenho : 1.862,34 0 006362 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 788,97 788,97 Total do Empenho : 788,97 0 006363 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 2.435,73 2.435,73 Total do Empenho : 2.435,73 0 006364 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 3.133,38 3.133,38 Total do Empenho : 3.133,38 0 006365 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.597,02 1.597,02 Total do Empenho : 1.597,02 0 006366 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 12.501,00 12.501,00 Total do Empenho : 12.501,00 0 006367 07.12.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.715,00 1.715,00 Total do Empenho : 1.715,00 0 006368 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 9.404,42 9.404,42 Total do Empenho : 9.404,42 0 006369 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.038,26 1.038,26 Total do Empenho : 1.038,26 0 006370 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 951,72 951,72 Total do Empenho : 951,72 0 006371 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 1.911,38 1.911,38 Total do Empenho : 1.911,38 0 006372 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO 458,47 458,47 Total do Empenho : 458,47 0 006702 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 3.739,55 3.739,55 Total do Empenho : 3.739,55 0 006703 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.057,87 1.057,87 Total do Empenho : 1.057,87 0 006704 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 6.668,77 6.668,77 Total do Empenho : 6.668,77 0 006705 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.038,24 1.038,24 Total do Empenho : 1.038,24 0 006706 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 3.436,63 3.436,63 Total do Empenho : 3.436,63 0 006707 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.038,26 1.038,26 Total do Empenho : 1.038,26 0 006708 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 6.056,39 6.056,39 Total do Empenho : 6.056,39 0 006709 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.038,24 1.038,24 Total do Empenho : 1.038,24



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 33.685.108/0197-29 0 006710 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 362,23 362,23 Total do Empenho : 362,23 0 006711 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 2.029,93 2.029,93 Total do Empenho : 2.029,93 0 006712 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.029,10 1.029,10 Total do Empenho : 1.029,10 0 006713 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 2.532,62 2.532,62 Total do Empenho : 2.532,62 0 006714 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 3.467,17 3.467,17 Total do Empenho : 3.467,17 0 006715 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 14.156,50 14.156,50 Total do Empenho : 14.156,50 0 006716 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 3.031,15 3.031,15 Total do Empenho : 3.031,15 0 006717 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 9.935,12 9.935,12 Total do Empenho : 9.935,12 0 006718 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.038,26 1.038,26 Total do Empenho : 1.038,26 0 006719 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 1.038,24 1.038,24 Total do Empenho : 1.038,24 0 006720 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 2.216,02 2.216,02 Total do Empenho : 2.216,02 0 006721 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 448,15 448,15 Total do Empenho : 448,15 0 006722 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2015 458,47 458,47 Total do Empenho : 458,47



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 123.431,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1120 IRMAOS GASTALDO LTDA CNPJ = 12.358.515/0001-47 0 006394 08.12.2015 6394 Convite 17 1 1,0000 SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV 3.700,00 3.700,00 INO DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 3.700,00 Total do Credor .: 3.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA CNPJ = 01.629.222/0001-30 0 006249 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR 50,00 50,00 TE ESCOLAR Total do Empenho : 50,00 0 006250 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE 100,00 100,00 DO PREFEITO Total do Empenho : 100,00 0 006252 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO 440,00 440,00 PREFEITO Total do Empenho : 440,00 0 006386 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 245,00 245,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 245,00 0 006387 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.119,00 1.119,00 A SAUDE Total do Empenho : 1.119,00 0 006388 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 88,00 88,00 E OBRAS Total do Empenho : 88,00 0 006409 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 145,00 145,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 145,00 0 006410 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARI 544,00 544,00 A DA SAUDE Total do Empenho : 544,00 0 006411 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 125,00 125,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 125,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA CNPJ = 01.629.222/0001-30 0 006412 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 22,00 22,00 SCOLAR Total do Empenho : 22,00 0 006416 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR 15,00 15,00 TE ESCOLAR Total do Empenho : 15,00 0 006448 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.027,00 1.027,00 A SAUDE Total do Empenho : 1.027,00 0 006449 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 250,00 250,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 250,00 0 006450 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR 30,00 30,00 TE MUNICIPAL Total do Empenho : 30,00 0 006451 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE M 48,00 48,00 UNICIPAL Total do Empenho : 48,00 0 006514 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 375,00 375,00 IA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 375,00 0 006515 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.116,00 1.116,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 1.116,00 0 006545 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 130,00 130,00 SCOLAR Total do Empenho : 130,00 0 006546 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR 95,00 95,00 TE ESCOLAR Total do Empenho : 95,00 0 006547 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 175,00 175,00 IA DE OBRAS



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IRMAOS SCARSI LTDA CNPJ = 01.629.222/0001-30 Total do Empenho : 175,00 0 006548 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 115,00 115,00 E OBRAS Total do Empenho : 115,00 0 006791 28.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 405,00 405,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 405,00 0 006792 28.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 2.051,00 2.051,00 A SAUDE Total do Empenho : 2.051,00 Total do Credor .: 8.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54 0 006291 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 287,00 287,00 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 287,00 Total do Credor .: 287,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1476 IVALI LUIZ LOCATELLI CPF = 502.984.530-53 0 006490 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 450,00 450,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA CNPJ = 90.533.993/0001-50 0 006772 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO 220,32 220,32 Total do Empenho : 220,32 Total do Credor .: 220,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1266 L.MARONEZI, SILVA & CIA LTDA-ME CNPJ = 10.616.657/0001-31 0 006522 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ELABORACAO E 2.845,00 2.845,00 ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSO S-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 2.845,00 Total do Credor .: 2.845,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1488 LABORATORIO AUTOLAB LTDA CNPJ = 87.504.387/0001-00 0 006444 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO 1.176,40 1.176,40 Total do Empenho : 1.176,40 0 006622 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO 249,00 249,00 Total do Empenho : 249,00 Total do Credor .: 1.425,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA CNPJ = 92.145.283/0001-88 0 006621 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RXAMES LCABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO 2.041,58 2.041,58 Total do Empenho : 2.041,58 Total do Credor .: 2.041,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI CPF = 680.228.400-68 0 006414 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT 73,50 73,50 O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006424 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006516 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM CIDADE DE TENETE P 73,50 73,50 ORTELA PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR Total do Empenho : 73,50 0 006526 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006560 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006738 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006770 22.12.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI CPF = 680.228.400-68 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P 73,50 73,50 RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ME DICO Total do Empenho : 73,50 0 006775 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 Total do Credor .: 588,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1425 LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 006446 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 40,00 40,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 40,00 0 006447 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 105,00 105,00 E OBRAS Total do Empenho : 105,00 0 006466 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 425,00 425,00 E OBRAS Total do Empenho : 425,00 0 006536 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E 56,58 56,58 SCOLAR Total do Empenho : 56,58 Total do Credor .: 626,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 LEANDRO BATISTELLA CPF = 972.962.790-87 0 006462 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO CHEFE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR EM V 36,74 36,74 IAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA PARTICIPAR DE CAP ACITACAO PARA AS ACOES DO ANO DE 2016 Total do Empenho : 36,74 Total do Credor .: 36,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 405 LIBERAL COMUNICACAO LTDA CNPJ = 03.015.518/0001-97 0 006749 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO NATAL C 500,00 500,00 ONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 006241 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 499,80 499,80 E OBRAS Total do Empenho : 499,80 0 006592 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 1.260,00 1.260,00 IA DE OBRAS Total do Empenho : 1.260,00 0 006593 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 2.043,32 2.043,32 E OBRAS Total do Empenho : 2.043,32 0 006750 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 1.730,00 1.730,00 IA DE OBRAS Total do Empenho : 1.730,00 0 006751 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.279,75 1.279,75 E OBRAS Total do Empenho : 1.279,75 0 006752 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 1.710,05 1.710,05 A AGRICULTURA Total do Empenho : 1.710,05 Total do Credor .: 8.522,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 LUSANLAI TUR LTDA CNPJ = 09.575.999/0001-71 0 006727 18.12.2015 6727 Convite 10 1 1,0000 TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEM 3.980,00 3.980,00 BRO DE 2015 Total do Empenho : 3.980,00 0 006728 18.12.2015 6728 Convite 05 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-DEZEMB 6.448,33 6.448,33 RO DE 2015 Total do Empenho : 6.448,33 0 006797 28.12.2015 6797 Convite 05 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-REFERE 5.353,26 5.353,26 NTE EMPENHO No 983/2015 PAGO COM RECURSOS DO MDE Total do Empenho : 5.353,26 0 006798 28.12.2015 6798 Convite 05 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-REFERE 5.560,00 5.560,00 NTE EMPENHO No 5093/2015 PAGO COM RECURSOS DO MD E Total do Empenho : 5.560,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 LUSANLAI TUR LTDA CNPJ = 09.575.999/0001-71 0 006799 28.12.2015 6799 Convite 05 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-REFERE 5.560,00 5.560,00 NTE EMPENHO No 5448/2015 PAGO COM RECURSOS DO MD E Total do Empenho : 5.560,00 Total do Credor .: 26.901,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1147 MARCIANO KUIAVA CPF = 939.281.140-34 0 006233 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARAI 73,50 73,50 PARA CONDUZIR ALUNO PARA ESCOLA PARA DEFICIENTES AUDITIVOS Total do Empenho : 73,50 0 006396 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARAI 73,50 73,50 PARA CONDUZIR ALUNO PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA E SPECIAL DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDO S DAQUELA CIDADE Total do Empenho : 73,50 0 006525 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARAI 73,50 73,50 PARA CONDUZIR ALUNO PARA ESCOLA DA ASSOCIACAO DE PAIS E SURDOS DAQUELA CIDADE Total do Empenho : 73,50 Total do Credor .: 220,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53 0 006403 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006504 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006524 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 36,74 36,74 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 36,74 0 006559 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI CPF = 815.700.310-53 0 006726 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME DICO Total do Empenho : 73,50 0 006771 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD 73,50 73,50 O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006774 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 Total do Credor .: 477,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 654 MARLENE SECHINI CPF = 754.009.520-20 0 006603 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AQUISICAO DE AREA DE TERRA COM 960M2 SEM BENFEIT 15.000,00 15.000,00 ORIA CONFRONTANDO AO NORTE COM ESTRADA GERAL DE PULADOR AO SUL COM A RUA JOAO NEVES DA FONTOURA , AO LESTE COM O LOTE 122, AO OESTE COM A RUA OS VALDO ARANHA LOCALIZADA NA VILA DE PULADOR Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 006256 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN 80,00 80,00 CIA EM SAUDE Total do Empenho : 80,00 0 006319 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTEN 150,00 150,00 CIA SOCIAL Total do Empenho : 150,00 0 006420 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 280,00 280,00 IA Total do Empenho : 280,00 0 006421 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 170,00 170,00 Total do Empenho : 170,00 0 006597 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 140,00 140,00 Total do Empenho : 140,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 006598 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN 150,00 150,00 CIA EM SAUDE Total do Empenho : 150,00 0 006755 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE 265,00 265,00 TARIA DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 1.235,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 MAXIMO AROMA COM PROD. DE HIGIENE ELIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 006268 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 66,00 66,00 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 66,00 0 006641 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 32,00 32,00 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 32,00 Total do Credor .: 98,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 191 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 006242 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 420,00 420,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 420,00 0 006439 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 155,00 155,00 A AGRICULTURA Total do Empenho : 155,00 Total do Credor .: 575,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1025 MECANICA VIVAN LTDA CNPJ = 07.443.003/0001-49 0 006237 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 80,00 80,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 80,00 0 006238 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 448,00 448,00 A SAUDE Total do Empenho : 448,00 Total do Credor .: 528,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1344 MENDES CAMARGO EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ = 16.684.927/0001-28 0 006510 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 16 JOGOS DO CAMPEONATO 2.800,00 2.800,00 MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO 2015/2016 Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM CNPJ = 13.189.813/0001-13 0 006571 16.12.2015 6571 Convite 21 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE 2.300,00 2.300,00 AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E CANTO CORAL RE FERENTE A DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 2.300,00 Total do Credor .: 2.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1626 METALURGICA IBIACA LTDA CNPJ = 02.543.972/0001-58 0 006395 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA REALIZACAO DE MELHORIAS NO PARQUE 4.990,00 4.990,00 DA GRUTA CONFORME LEI MUNICIPAL Total do Empenho : 4.990,00 Total do Credor .: 4.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 006240 01.12.2015 5240 Tomada de Precos 01 1 26,0200 M3 DE BRITA FINA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR 48,00 1.248,96 BANA Total do Empenho : 1.248,96 0 006254 02.12.2015 6254 Tomada de Precos 01 1 14,2400 M3 DE BRITA FINA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR 48,00 683,52 BANA Total do Empenho : 683,52 0 006292 04.12.2015 5292 Tomada de Precos 01 1 12,5700 M3 DE BRITA FINA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR 48,00 603,36 BANA Total do Empenho : 603,36 0 006581 16.12.2015 6581 Tomada de Precos 01 1 12,7000 M3 DE BRITA FINA PARA OBRAS DE SANEAMENTO URBANO 48,00 609,60 Total do Empenho : 609,60 0 006627 18.12.2015 6627 Tomada de Precos 01 1 43,9900 M3 DE BRITA FINA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR 48,00 2.111,52 BANA Total do Empenho : 2.111,52 0 006790 28.12.2015 6790 Tomada de Precos 01 1 37,3000 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC 48,00 1.790,40 INAIS Total do Empenho : 1.790,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 7.047,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 268 MIRIAN RADIODIFUSAO LTDA CNPJ = 91.599.225/0001-61 0 006747 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO NATAL C 500,00 500,00 ONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 899 MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86 0 006408 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 1.015,76 1.015,76 Total do Empenho : 1.015,76 Total do Credor .: 1.015,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1564 NEODIR BISON CPF = 010.039.570-80 0 006491 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 400,00 400,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1576 NET ONZE WEB LTDA CNPJ = 11.086.124/0001-58 0 006520 14.12.2015 6520 Convite 13 1 1,0000 SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M 6.000,00 6.000,00 UNICIPIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 969 NILO PERUZZO CPF = 328.794.580-72 0 006494 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 404,31 404,31 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 404,31 Total do Credor .: 404,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 387 NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA CNPJ = 04.432.557/0001-52 0 006567 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO 300,00 300,00 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 264 OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE GUAPORE CPF = 157.919.120-72 0 006285 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE CARTORIO PARA REGULARIZACAO DE BENS 96,10 96,10 IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 96,10



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 264 OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE GUAPORE CPF = 157.919.120-72 0 006549 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE CARTORIO PARA REGULARIZACAO DE BENS 51,90 51,90 IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 51,90 0 006573 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS DE CARTORIO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE 20,90 20,90 OBRA NO MUNICIPIO Total do Empenho : 20,90 0 006594 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE CARTORIO PARA REGULARIZACAO DE DOCUM 103,80 103,80 ENTOS OFICIAIS Total do Empenho : 103,80 Total do Credor .: 272,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 006457 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 301,64 301,64 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 301,64 0 006610 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL 83,44 83,44 AR-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 83,44 0 006759 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 122,58 122,58 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 122,58 0 006760 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O 108,93 108,93 BRAS-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 108,93 0 006761 22.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 856,03 856,03 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 856,03 0 006782 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A 206,47 206,47 GRICULTURA-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 206,47 0 006783 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE 60,37 60,37 MBRO DE 2015 Total do Empenho : 60,37



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 006784 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S 425,05 425,05 AUDE-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 425,05 Total do Credor .: 2.164,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 O-SERVICE LTDA -ME CNPJ = 12.381.082/0001-40 0 006275 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLO 380,00 380,00 GICO Total do Empenho : 380,00 0 006276 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO 255,00 255,00 Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 635,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA CNPJ = 04.616.509/0001-14 0 006255 02.12.2015 6255 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 49,20 49,20 Total do Empenho : 49,20 0 006535 15.12.2015 6535 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 100,80 100,80 Total do Empenho : 100,80 0 006618 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 1.101,00 1.101,00 Total do Empenho : 1.101,00 0 006754 22.12.2015 6754 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 162,80 162,80 Total do Empenho : 162,80 Total do Credor .: 1.413,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 478 PAULO CESAR SABADINI POLESE CNPJ = 06.929.040/0001-07 0 006469 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 80,00 80,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA CPF = 488.543.600-15 0 006493 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 404,31 404,31 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 404,31



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 404,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 906 POLITA PRESENTES LTDA CNPJ = 09.308.591/0001-33 0 006228 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO N 1.474,90 1.474,90 ATAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 1.474,90 0 006277 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO N 2.117,00 2.117,00 ATAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 2.117,00 0 006528 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 139,70 139,70 Total do Empenho : 139,70 Total do Credor .: 3.731,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 006278 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN 300,00 300,00 CIA EM SAUDE Total do Empenho : 300,00 0 006279 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MAMUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 67,40 67,40 RIA DA FAZENDA Total do Empenho : 67,40 0 006472 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 67,40 67,40 Total do Empenho : 67,40 0 006550 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 67,40 67,40 RIA DA FAZENDA Total do Empenho : 67,40 0 006551 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 110,00 110,00 Total do Empenho : 110,00 0 006596 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 130,00 130,00 RIA DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 130,00 0 006734 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN 130,00 130,00 CIA EM SAUDE Total do Empenho : 130,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 872,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 441 PUPERI & CIA LTDA CNPJ = 90.392.366/0001-46 0 006431 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DO NATAL CONF 343,00 343,00 ORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 343,00 0 006441 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO N 117,60 117,60 ATAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 117,60 Total do Credor .: 460,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 455 RADIO AURORA LTDA CNPJ = 90.394.529/0001-20 0 006737 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIV 1.300,00 1.300,00 OS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 576 RADIO INTEGRACAO FM LTDA CNPJ = 91.833.244/0001-00 0 006748 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO NATAL C 500,00 500,00 ONFORME DECRETO MUNICIPAL Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 66 RB-ROSSANDRO BERTONCELLO CNPJ = 00.800.749/0001-13 0 006270 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 130,00 130,00 IA DE OBRAS Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73 0 006443 10.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D 438,00 438,00 E OBRAS Total do Empenho : 438,00 Total do Credor .: 438,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 006476 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DA TV E 74,34 74,34 SERVICO DE INTERENET-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 74,34 0 006477 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO 726,74 726,74



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A CNPJ = 02.016.439/0001-38 INFANTIL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 726,74 0 006478 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD 812,40 812,40 E-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 812,40 0 006479 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-D 387,79 387,79 EZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 387,79 0 006481 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL,TE 400,31 400,31 LECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 400,31 0 006482 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL 140,99 140,99 SETE E QUADRA COBERTA DE PULADOR-DEZEMBRO DE 201 5 Total do Empenho : 140,99 0 006483 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO E P 263,21 263,21 RACA CENTRAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 263,21 0 006484 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS 485,12 485,12 -DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 485,12 0 006485 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI 165,42 165,42 CULTURA-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 165,42 0 006486 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO 73,59 73,59 SOCIAL-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 73,59 0 006487 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRAT 1.112,32 1.112,32 IVO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 1.112,32 0 006523 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA 10.711,11 10.711,11 -DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 10.711,11



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 15.353,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1371 RICARDO PAN BORDIGNON CNPJ = 11.388.096/0001-23 0 006533 15.12.2015 6533 Convite 13 1 1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE 2.298,02 2.298,02 AULAS DE DANCAS POPULARES E TRADICIONALISTAS-DE ZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 2.298,02 Total do Credor .: 2.298,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1484 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA CNPJ = 17.661.809/0001-67 0 006544 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR 60,00 60,00 Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 192 SCHOK ESPORTES-INES ZORZI MARTINELLI CNPJ = 95.018.883/0001-73 0 006415 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DO CAMPOENATO MUNICIPAL 540,00 540,00 DE FUTEBOL DE SALAO Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1521 SEDIMAR JOSE MAROSTICA CPF = 642.820.660-91 0 006489 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 304,88 304,88 TUTELAR-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 304,88 Total do Credor .: 304,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA CNPJ = 92.901.958/0001-71 0 006286 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 120,00 120,00 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 120,00 0 006309 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 36,75 36,75 NFANTIL Total do Empenho : 36,75 0 006310 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 131,30 131,30 RIA DA AGRICULTURA Total do Empenho : 131,30 0 006311 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 49,00 49,00 RIA DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 49,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA CNPJ = 92.901.958/0001-71 0 006312 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 219,80 219,80 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 219,80 0 006313 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 736,25 736,25 Total do Empenho : 736,25 0 006626 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO 47,00 47,00 INFANTIL Total do Empenho : 47,00 0 006637 18.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO 335,24 335,24 MUNICIPIO Total do Empenho : 335,24 Total do Credor .: 1.675,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1087 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 0 006251 01.12.2015 6251 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 757,95 757,95 Total do Empenho : 757,95 0 006393 08.12.2015 6393 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 947,09 947,09 Total do Empenho : 947,09 0 006554 15.12.2015 6554 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 1.005,42 1.005,42 Total do Empenho : 1.005,42 0 006555 15.12.2015 6555 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 684,37 684,37 Total do Empenho : 684,37 0 006570 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENCERRAMEN 375,68 375,68 TO DO EXERCICIO FINANCEIRO PARA SERVIDORES MUNIC IPAIS Total do Empenho : 375,68 0 006757 22.12.2015 6757 Convite 15 1 1,0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR 48,05 48,05 Total do Empenho : 48,05 Total do Credor .: 3.818,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 291 SUPERLUC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.013.714/0001-05 0 006561 15.12.2015 6561 Tomada de Precos 03 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE D 6.750,00 6.750,00 E INTERNET E DADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 291 SUPERLUC INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.013.714/0001-05 DE 2015 Total do Empenho : 6.750,00 Total do Credor .: 6.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 289 TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI CPF = 980.400.900-59 0 006582 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE CARTORIO PARA REGULARIZACAO DE DOCUM 87,00 87,00 ENTOS PUBLICOS Total do Empenho : 87,00 0 006606 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DE DOCUME 399,50 399,50 NTOS OFICIAIS Total do Empenho : 399,50 Total do Credor .: 486,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1242 TAMEOS BOMBONATTO CNPJ = 13.999.757/0001-82 0 006317 07.12.2015 6317 Convite 25 1 200,0000 LARVICIDA BIOLOGICO BTI PARA CAMPANHA DE COMBATE 105,10 21.020,00 AO MOSQUITO BORRACHUDO Total do Empenho : 21.020,00 0 006465 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 325,00 325,00 RIA DE OBRAS Total do Empenho : 325,00 Total do Credor .: 21.345,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1159 TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME CNPJ = 03.947.676/0001-85 0 006519 14.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIAS E ENCO 891,56 891,56 MENDAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE GUAPORE AO CO RREIO DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 891,56 Total do Credor .: 891,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1565 VALMOR FIN CPF = 438.071.780-15 0 006492 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO 400,00 400,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-DEZEMBRO D E 2015 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 13.448.615/0001-27 0 006239 01.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA 32,00 32,00 RIA DA SAUDE Total do Empenho : 32,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ = 13.448.615/0001-27 0 006271 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 184,00 184,00 IA Total do Empenho : 184,00 0 006272 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 600,00 600,00 Total do Empenho : 600,00 0 006453 10.12.2015 6453 Convite 24 1 3,0000 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE 13 3,5 GHZ 1.365,35 4.096,05 4 GB RAM 500 GB HD DVD RW P ARA O TELECENTRO DE PULADOR Total do Empenho : 4.096,05 0 006542 15.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO 40,00 40,00 RMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 4.952,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA CNPJ = 07.994.084/0001-75 0 006521 14.12.2015 6521 Convite 29 1 1,0000 DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNET EM 13 PO 6.300,00 6.300,00 NTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIOP COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-DEZEMBRO DE 2015 Total do Empenho : 6.300,00 Total do Credor .: 6.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 144 VIDRACARIA LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN CNPJ = 02.813.742/0001-61 0 006583 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 735,00 735,00 NFANTIL Total do Empenho : 735,00 0 006584 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I 250,00 250,00 NFANTIL Total do Empenho : 250,00 0 006585 17.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE 348,00 348,00 Total do Empenho : 348,00 Total do Credor .: 1.333,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 0 006261 02.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT 73,50 73,50 O GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIM ENTO MEDICO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 Total do Empenho : 73,50 0 006282 03.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006298 04.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 36,74 36,74 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 36,74 0 006378 07.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO 73,50 73,50 GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO Total do Empenho : 73,50 0 006402 08.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006423 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME DICO Total do Empenho : 73,50 0 006503 11.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006575 16.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006739 21.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 73,50 73,50 FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO Total do Empenho : 73,50 0 006777 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO 73,50 73,50 ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI CPF = 912.059.720-72 Total do Empenho : 73,50 0 006778 23.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO 36,74 36,74 FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL Total do Empenho : 36,74 Total do Credor .: 734,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VILSON LORENZETTI CNPJ = 94.994.175/0001-05 0 006243 01.12.2015 6243 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 40,00 40,00 IA DE OBRAS Total do Empenho : 40,00 0 006244 01.12.2015 6244 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE 30,00 30,00 DO PREFEITO Total do Empenho : 30,00 0 006300 04.12.2015 6300 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 30,00 30,00 IA DA AGRICUKTURA Total do Empenho : 30,00 0 006460 10.12.2015 6460 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 40,00 40,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 40,00 0 006616 17.12.2015 6616 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR 30,00 30,00 IA DA SAUDE Total do Empenho : 30,00 0 006735 21.12.2015 6735 Credenciamento/Chamada Publi 16 1 1,0000 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR 50,00 50,00 TE MUNICIPAL Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17 0 006413 09.12.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 1.439,25 1.439,25 Total do Empenho : 1.439,25 Total do Credor .: 1.439,25 Total da Unidade : 1.037.461,98 Total do Orgao ..: 1.037.461,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 1.037.461,98


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