PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA · 0/0 2760/0 1031 - banco do brasil s/a , proveniente de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 16/06/2015 14:52:06Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000.16 - FICHA

0/0 2807/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 490,28, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR GABINETE DO P REFEITO NF. 4492.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 2772/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,16, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 2769/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 77,07, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 2781/0 1204 - CONSORCIO DE DESENVOL. V REG. SUL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.038,80

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, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDERSUL , MES 04/2015.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 2784/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO.

0/0 2791/0 5272 - LUIZ ROBERTO DE CASTRO & CIA LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCEDIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 130.

0/0 2766/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.885,98, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2759/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA P.A.I.F. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2760/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANC AIA DA CONTA C.R.E.A.S., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2782/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 263,15, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 646.

0/0 2783/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 48,70, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO MF. 647.

0/0 2794/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,38, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 893084.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 2797/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.016,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRICULTURA NF. 40592.

0/0 2802/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.384,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRICULTURA NF. 40597.

0/0 2811/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 629,43, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR AGRICULTURA N F. 4496.


0/0 2780/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.774,69

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, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR AGRICULTURA .

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 2779/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.056,87, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 2796/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.280,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 40593.

0/0 2799/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.384,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 40598.

0/0 2806/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 845,57, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR EDUCAÇÃO QSE NF. 4491.

0/0 2816/0 4831 - D F ZUCONI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,00, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 104.

0/0 2812/0 626 - MARLENE COSTA GUSMAO AMARAL - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 8838 .

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 2788/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO LEI Mº 1.796/2 013 MES 05/2015 OFICIO APAE Nº 056/2015.

0/0 2792/0 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 347542 PREGÃO PRESENCIAL 15/2015 3.694,95, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA A CAPÃO BONITO MES 04/2015. NF. 54.

0/0 2793/0 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 347542 PREGÃO PRESENCIAL 15/2015 5.951,25, PROVNEIENTE DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA A ITAPEVA MES 04/2015. NF. 53.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA


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, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 2776/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 336,19, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR CRECHE.

0/0 2777/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 336,19, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR CRECHE.

0/0 2817/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -336,19, ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000.281 - FICHA

0/0 2785/0 6503 - FRANCISCA DE SOUZA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 430,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A PRÉ ESCOLA LOCALIZADO NOS BAIRRO PINHEIROS DOS AMARAL MES 04/2015. RECIBO ANEXO.

02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 2775/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,25, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR PRÉ ESCOLA.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 2774/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 542,46, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR ESPORTE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

0/0 2801/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 423,00

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, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS NF. 40600.

0/0 2803/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.056,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS NF. 40595.

0/0 2810/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 246,33, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR OBRAS NF. 449 5.


0/0 2773/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27.740,31, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 2761/0 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE, DESTA A SOROCABA SP LEVAR PACIENTE PARA EXAME MEDICO.

0/0 2762/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE, DESTA A ITAPEVA SP, ONDE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO DO PRO GRAMA VACINA PARA TODOS.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 2798/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.425,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 40594.

0/0 2800/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.269,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 40599.

0/0 2805/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 2.744,09, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE NF. 449 0.

0/0 2765/0 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 1.726,40, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 58421.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 2813/0 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 2.100,00

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, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 98504.

0/0 2815/0 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 4.930,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS MATERIAL DE CONSUMO NF. 58422.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

0/0 2795/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 422,40, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE SAMU NF. Nº 40596.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 2789/0 4710 - DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 213,08, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE DE IN FORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 13553.

0/0 2804/0 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 996,00, PROVENIETE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETAR IA DE SAÚDE NF. 74.

0/0 2771/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.187,19, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR,

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 2763/0 6924 - ISAIAS AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS DA SAUDE, DESTA A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSP ITAL MUNICIPAL.

0/0 2764/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE, DESTA A A DIVERSOS MUNICIPIO , ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HO SPITAL MUNICIPAL.

0/0 2818/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 328,80, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 2462.


0/0 2814/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 908,10

(Página: 6 / 98)



, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 10408.


0/0 2770/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.766,05, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR HOPITAL , 16070798.

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA

0/0 2809/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 374,11, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE VIGILAN CIA SANITARIA NF. 4494.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/0 2808/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 218,99, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR ASSISTENCIA S OCIAL NF. 4493.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 2790/0 7398 - HOTEL BERRO DAGUA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.629,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRTARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL IGDBF NF. 5596.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 2787/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40

(Página: 7 / 98)



, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MES 05/2015 OFICIO APAE Nº 057/2015.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 2768/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 131,71, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR CRAS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 2767/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 444,53, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2015 DO S ETOR ASITENCIA SOCIAL CASA LAR .

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 2786/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.330,00, PROVNEIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO FEDERAL PPD ( PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA) MES 05/2015 OFICIO APAE Nº 055/2015.

----------------------110.302,15



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 2849/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,71

(Página: 8 / 98)



, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R FUNDO SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 2819/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 129,50, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PIRACICABA S P PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

0/0 2831/0 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PESSOAL DO ITESP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. REF. O MES MAIO/2015, RECIBO ANEXO.


0/0 2826/0 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.182,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1602.

0/0 2842/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 186,32, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2837/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 490,00

(Página: 9 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DKI 1902 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 291/2015 NF. Nº 881


0/0 2846/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,22, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R AGRICULTURA.


0/0 2844/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,91, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 2822/0 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 -64.847,32, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 2823/0 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 6.484,32, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS Nº 12 M ES 04/2015. N.F. Nº 82

0/0 2824/0 4111 - TASSIA KAZUKO HIRUMITSU-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 8.587,62, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHA Nº 11, MÊ S ABRIL DE 2015 NF. 135.


0/0 2832/0 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 420,00

(Página: 10 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA CDV 1623 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 286/2015 NF. Nº 502

0/0 2836/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 470,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DKI 1901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 290/2015 NF. .Nº 1 96

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 2820/0 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -450,00, Empenho duplicado.


0/0 2848/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 525,96, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R FUNDEB.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 2825/0 7165 - GLAUCIA REGINA DE ARAUJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 75,00, PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. RECIB O Nº 25.


0/0 2845/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,37, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R CRECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA


(Página: 11 / 98)



, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R EDUCAÇÃO.


0/0 2834/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 215,46, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8511 DA SECRETARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM Nº 288/2015 NF. Nº 6.011

0/0 2829/0 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 487,08, AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA BRITADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. Nº 138877.


0/0 2847/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 174,81, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 2830/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 776,14, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 462361 -462419.

0/0 2828/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2015 4.914,80, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 2359-2361-*2358.

0/0 2833/0 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 360,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 287/2015 NF. Nº 501

0/0 2835/0 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 390,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EEQ 7515 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 289/2015 NF. Nº 197


0/0 2840/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 95,00

(Página: 12 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA EGI 8513 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 293/2015 NF. Nº 58

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 2827/0 6002 - FERNANDO CARDOSO COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA , CENTRO ONDE SE DESTINA A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO.


0/0 2838/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 115,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA EGI 8536 DA SECRET ARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 292/2015 NF. Nº 93

0/0 2843/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 119,51, PROVENIENTE DE DESPESAS DO MES 04/2015 COM AGUA E ESGOTO DO SETO R SAÚDE.


0/0 2839/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 85,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA EGI 8513 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 293/2015. n. f. nº 94

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010.483 - FICHA

0/0 2821/0 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -5.400,00, EMPENHO DUPLICADO.

-----------------------41.062,93



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

(Página: 13 / 98)



0/0 2858/0 6833 - ANDREIA DOMINGUES CRAVO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 622,44, PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTR AÇÃO.


0/0 2869/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 494,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ C ARREGADEIRA LG 936 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , OFICIO GARAGEM Nº 297/2015. N. F. Nº 2.114

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 2850/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP PARA TRATAR DE AASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 2867/0 7583 - ALVORADA PARANAENSE ATACADO E D PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 2.330,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QS E NF. 2034

0/0 2870/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 475,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACA BTR 90 41DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE , OFICIO GARAGEM Nº 296/2015 N. F . Nº 2.113


0/0 2859/0 6531 - COOPERATIVA DOS ARTESAOS DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.900,00

(Página: 14 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SECRETAR IA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 258-257.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 2855/0 7544 - MERCADO RIZZI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 7.950,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR NF. 275.

0/0 2856/0 7544 - MERCADO RIZZI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 7.950,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR NF. 256.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 2853/0 7544 - MERCADO RIZZI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 -7.950,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE FICHA, A PEDIDO DO DEPARTAMENT O DE COMPRA.

0/0 2854/0 7544 - MERCADO RIZZI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 -7.950,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE FICHA, A PEDIDO DO DEPARTAMENT O DE COMPRA.

0/0 2863/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 7.756,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 20964.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 2868/0 7583 - ALVORADA PARANAENSE ATACADO E D PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 10.139,30, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 2033.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000.323 - FICHA

0/0 2860/0 238 - ALCEU NUNES -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 251,00, AQUISIÇÃO DE REFE E BOLA DE CAMPO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORT E NF. 540.


0/0 2866/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 311,95

(Página: 15 / 98)



, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SER VIÇOS MUNICIPAIS NF. 20967.


0/0 2852/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -107,91, FATURA LIQUIDADA ANTERIORMENTE.


0/0 2864/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 185,70, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2 0965.

0/0 2873/0 7075 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 159,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 91213.

0/0 2857/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2015 -2.235,25, EMPENHO DUPLICADO.

0/0 2871/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 135,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE P LACA EGI 8508 DA SECRETARIA DE SAÚDE , OFICIO GARAGEM Nº 295/2015 N. F. Nº 84 .660

0/0 2872/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 185,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE P LACA EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE , OFICIO GARAGEM Nº 294/2015 N.F. Nº 84. 661


0/0 2874/0 7075 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 588,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 91212.

0/0 2875/0 7075 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 5.723,45, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUALI S MAIS MATERIAL DE CONSUMO NF. NF. 91210-91211-91214.


0/0 2862/0 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 218,16

(Página: 16 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 123 2.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 2861/0 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.151,27, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE G ESTÃO EM SAÚDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NF. 509.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 2865/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 258,70, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. CASA LAR 20966.

----------------------30.690,81




0/0 2878/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,00

(Página: 17 / 98)



, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A CAPÃO BONIT O SP, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARTORIO ELEITORAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 2890/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 760,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 21317.


0/0 2902/0 7542 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 456.

0/0 2907/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,47, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 895570.

0/0 2885/0 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 291,00, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRE SA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2893/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 151,73, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 6002.

0/0 2894/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 482,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DKI 1902 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 299/2015 NF. .Nº 1. 348

0/0 2898/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 456,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DBA 8154 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 298/2015 NF. .Nº 1. 349

0/0 2899/0 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO 364,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L FIAT ALLIS FG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 301/2015 NF. Nº 2.005

0/0 2900/0 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO 428,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L NEW OLLAND RG140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 300/20 15 NF. .Nº 2.004


0/0 2901/0 7652 - SUCIP EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,00

(Página: 18 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 76.

0/0 2882/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -204,30, EXTRATOS DE MULTAS COM VALORES DIVERGENTES.

0/0 2887/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,38, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DKI 1902 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.




0/0 2906/0 7631 - CLEBER PEDROSO DA COSTA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 314,40, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 688.


0/0 2903/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 71.


0/0 2888/0 7607 - DISTRIBUIDORA DE FERMENTOS SOROCAB PREGÃO ELETRÔNICO 17/2015 180,00

(Página: 19 / 98)



, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 46932.


0/0 2889/0 7584 - PILAR CEREAIS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 3.300,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 5254.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0121000.268 - FICHA

0/0 2891/0 6702 - EMPORIO HOSP. COM.DE PRODUT. CIRU PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 107,79, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF . 195216.


0/0 2876/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO.

0/0 2877/0 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE, DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.


0/0 2892/0 6702 - EMPORIO HOSP. COM.DE PRODUT. CIRU PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 107,79, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1 95215.


0/0 2904/0 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 738,00

(Página: 20 / 98)



, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUALI S MAIS MATERIAL DE CONSUMO , NF. 58625.

0/0 2905/0 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 556,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 58624.



0/0 2886/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 138,31, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA FQF 6413 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 2896/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -138,31, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 2897/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 266,00, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA FQF 6413 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

----------------------17.347,71




0/0 2914/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SÃO PAULO S P, LEVAR PESSOAL EM REUNIÃO.

0/0 2933/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,16, COMPLEMENTO EMPENHO 2878



(Página: 21 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2922/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.367,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2928/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 201,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2931/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 703,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2932/0 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.830,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L NEW HOLLAND RG 140 DO SETOR AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 310/2015 . N. F. Nº 2.003

0/0 2934/0 4947 - ZANEDIESEL COMERCIO PEÇAS E SERVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 402,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8502 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 303/2015 . N.F. Nº 780

0/0 2939/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 425,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DBA 8169 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 306/2015. N. F. N º 880


0/0 2938/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO NO VEIUCLO DE PLACA DBA 8169 DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 306/2015. N.F. Nº 1.234

0/0 2926/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 324,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 2944/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52,58

(Página: 22 / 98)



, COMPLEMENTO EMPENHO 2850

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 2920/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 989,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 2923/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 925,07, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 2936/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 360,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EEQ 8533 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO QSE , OFICIO GARAGEM Nº 305/2015. N.F. N º 10.488


0/0 2918/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.685,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR FUNDEB.


0/0 2917/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 61,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR CRECHE.

0/0 2930/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR CRECHE.



(Página: 23 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR ESPORTE.


0/0 2943/0 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4,41, COMPLEMENTO EMPENHO 2079


0/0 2915/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 611,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR OBRAS.


0/0 2935/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 345,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EEQ 7515 DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO GARAGEM Nº 304/2015. N. F. Nº 10.41 1

0/0 2937/0 5350 - AUTO ELETRICA INDI-KAR-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 360,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8526 DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO GARAGEM Nº 307/2015. N.F. Nº 250

0/0 2940/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DKI 1897 DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO GARAGEM Nº 308/2015.


0/0 2941/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00

(Página: 24 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DKI 18 97 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 30/2015.

0/0 2942/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 37 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 309/2015.

0/0 2913/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 401,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR SAÚDE.

0/0 2924/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 715,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR SAÚDE.

0/0 2929/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR SAÚDE.


0/0 2919/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE ENFERMEIROS E MO TORISTAS A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPOTAL MUNICIPAL.

0/0 2921/0 6924 - ISAIAS AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 2912/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.224,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL SAÚDE.

0/0 2927/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.219,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA


(Página: 25 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.

0/0 2925/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 261,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 5/2015 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.


0/0 2909/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR CREAS.

0/0 2911/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 220,06, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 /2015 DO SETOR CASA LAR.

----------------------17.958,91



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903000.0111000.16 - FICHA

0/0 2963/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 968,25, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR GABINETE DO PRE FEITO NF. 4510.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 2953/0 6988 - ALEXANDRE JOSE DO AMARAL CRAVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 968,20

(Página: 26 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A F UNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 2954/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 174,95, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 649.


0/0 2966/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 878,62, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR AGRICULTURA NF. ,4507.

0/0 2969/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.214,80, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA NF. 40898.

0/0 2974/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 7.022,40, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA NF. 40894.


0/0 2979/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA DBA 8169 DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA NF. 92.

0/0 2980/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 830,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL NEW OLLAND RG 140 E PATROL FIATALLIS FG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 91-90.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 2959/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 472,00

(Página: 27 / 98)



, AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 3375.


0/0 2962/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 885,27, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR EDUCAÇÃO QSE NF . 4511.

0/0 2970/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.384,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO QSE NF., 40899.

0/0 2972/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 7.392,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 40895.

0/0 2958/0 7655 - ANA MARIA WAGNER 03964430870 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.480,00, AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 37.


0/0 2960/0 7567 - CARLINDO RIBEIRO MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.170,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 72.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 2952/0 6576 - EMERSON BEZERRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 109,51, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO SETOR OBRAS.


0/0 2967/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 286,02

(Página: 28 / 98)



, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR OBRAS NF,. 4509 .

0/0 2968/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 676,80, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE OBRAS NF., 40901.

0/0 2975/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.478,40, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE OBRAS NF., 40897.


0/0 2978/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 370,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA EGI 85 11 DA SECRETARIA DE OBRAS NF. 91.


0/0 2948/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

0/0 2949/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4,61, COMPLEMENTO EMPENHO 2876


0/0 2961/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 4.374,23, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE NF. 4512.

0/0 2971/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.184,40, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE NF. 40900.

0/0 2973/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 2.587,20, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE NF. 40896.

0/0 2956/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 216,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 631628.

0/0 2951/0 6767 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 360,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 2945/0 6732 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,80

(Página: 29 / 98)



, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.) PARA A SECRETARIA DA SAUDE. N.F. 132.431.

0/0 2950/0 6965 - CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.419,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE. N.F. Nº 179.673

0/0 2957/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 286,80, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF.632496.

0/0 2976/0 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8506 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 311/2015 NF. .Nº 503

0/0 2977/0 6995 - MDM ZERBINATTI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.611,00, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 3 629.


0/0 2955/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 594,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS MATERIAL DE CONSUMO NF. 19074.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2048.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.33903000.0530010.411 - FICHA

0/0 2947/0 6732 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -87,80, DESTINAÇÃO DO RECURSOS INVALIDO.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

0/0 2981/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 850,00, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 20548.



(Página: 30 / 98)



, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE VIGILANCI A SANITARIA NF. 4506.


0/0 2964/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 204,35, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR ASSISTENCIA SOC IAL NF. 4508.

----------------------47.583,85



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000.18 - FICHA

0/0 2987/0 5299 - VIVO S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFELONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEIT O.


0/0 2998/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,93

(Página: 31 / 98)



, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 2986/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 123,65, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR AÇÃO.

0/0 3011/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 742,29, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 2982/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,60, PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PROJETO DE PREVENÇÃO E C OMBATE A INCENDIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 3005/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.932,91, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR AGRICULTURA.



(Página: 32 / 98)



, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 3010/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 199,86, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 0 5/2015 SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 2983/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 342,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Q SE NF. 291.

0/0 2994/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8164 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OFICIO GARAGEM Nº 313/2015 NF. ....

0/0 2989/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, AQUISIÇÃO DE REFIL DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF, 2950.


0/0 2990/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 930,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA CDV 16 23 E BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 93-92.

0/0 2991/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 05 E BTR 9041 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 96-85.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 2988/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 2.954,20, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 210822.



(Página: 33 / 98)



, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR FUNDEB.

0/0 3006/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,09, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR FUNDEB.


0/0 3002/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 351,13, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR CRECHE.


0/0 3001/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 590,34, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR ESPORTE.


0/0 2995/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 357,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8511 DA SECRETARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM NF. ....

0/0 2985/0 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 821,73, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS DO SET OR DE JARDINAGEM NF. 53681.



(Página: 34 / 98)



, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR OBRAS.


0/0 3009/0 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SÃO PAULO, LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO.


0/0 2992/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8526 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 315/2015 NF. ....

0/0 2993/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 494,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8165 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 314/2015 NF. Nº 1.350


0/0 2999/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.446,31, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR SAÚDE.

0/0 3007/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,11, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR SAÚDE.

0/0 3008/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,61, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR SAÚDE.

0/0 2984/0 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.431,83, PROVENIENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADADES MÉDICAS REFERENTE AO T ERMO DE PARCERIA DO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II NF. 23837.



(Página: 35 / 98)



, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR CRAS.


0/0 2996/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 392,74, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015 SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR .

----------------------24.391,65




0/0 3016/0 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 24,29, COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 2826 NF 1602.


0/0 3017/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 217,24, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DKI 1898 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 318/2015 NF. Nº 10 .552

0/0 3019/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 144,00

(Página: 36 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATR OL COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 316/2015 NF. .Nº 884


0/0 3018/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 120,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL COMBAT 1 70H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 316/2015. N.F. Nº 1.2 38


0/0 3012/0 7615 - FABIO ROGER SOUZA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREDIO DO POUPA TEMPO.


0/0 3026/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 597,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 2959.

0/0 3032/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 2.455,08, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 114.111-112.

0/0 3022/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 278,26, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OFICIO GARAGEM Nº 320/2015 NF. Nº 10.57 9

0/0 3023/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,06, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BTR 9041 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OFICIO GARAGEM Nº 319/2015 NF. ......

0/0 3024/0 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 122,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OFICIO GARAGEM Nº 317/2015 NF. ......


0/0 3030/0 7565 - LEONARDO MODESTO DIAS 08903021894 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00

(Página: 37 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRI CA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 5.

0/0 3029/0 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA 35409516877 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 220,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 8.

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 3025/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 2.563,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FOTOGRAFICA PORTATIL E FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 2959.

0/0 3027/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 2.561,00, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS COM 3 LUGARES E FOGÃO INDUSTRIA L PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 2960-2957.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010.234 - FICHA

0/0 3037/0 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 23.010,00, AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNA T NF. 4163.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 3033/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 2.766,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 109.

0/0 3036/0 7544 - MERCADO RIZZI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 7.950,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 291.


0/0 3034/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 1.400,16, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 110.

0/0 3035/0 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 5.445,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 985.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903600.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903600.0226200.247 - FICHA

0/0 3041/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -255,38

(Página: 38 / 98)



, ANULAÇÃO DE EMPENHO CODIFICAÇÃO ERRADA.


0/0 3020/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 451,32, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA EGI 8507 DA SECRETARIA DE OBRAS , OFICIO GARAGEM Nº 322/2015 NF. Nº 10.554


0/0 3042/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,38, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DKI 1904 DA SECRETARIA DE OBRAS.


0/0 3015/0 6123 - ANA FERNANDA M.O.L.CÉZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 115,60, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SOROCABA SP , PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO SUS.


0/0 3021/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 65,55

(Página: 39 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA DKI 1897 DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO GARAGEM Nº 321/2015 NF. Nº 10.578


0/0 3031/0 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20.778,83, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 352 8.

0/0 3038/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 766,15, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA EGI 8514 DA S ECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3039/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 272,40, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA FQF 6413 DA S ECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 3013/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTASA DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3014/0 6808 - VALCINEI DE MATOS MOTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTASA DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010.483 - FICHA

0/0 3028/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 1.425,00, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA IGDSUAS NF. 2956.

----------------------77.779,94




(Página: 40 / 98)



0/0 3069/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1,00, ANULAÇÃO DE RESTANTE A PEDIDO DA TESOURARIA .


0/0 3062/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A CAPÃO BONIT O SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 3049/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17/2015 676,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO NF. 21426.

0/0 3046/0 5190 - IZILDA DE CARVALHO FREITAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 203,29, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1348.


0/0 3057/0 4235 - LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SITES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 91,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PR EFEITURA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3050/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -703,82, EMPENHO DUPLICADO COM O DE NUMERO 2240.

0/0 3061/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - PODER JUDUCUARIO- TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ CONFORME NUMERO DE PEDIDO 2015051590594605 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3053/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 414,85, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL NF. 898518.


0/0 3043/0 4947 - ZANEDIESEL COMERCIO PEÇAS E SERVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 7,10

(Página: 41 / 98)



, COMPLEMENTO EMPENHO 2398 NF 762.


0/0 3071/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 214,15, COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO DE Nº 3005 E 2780.


0/0 3063/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 58,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SÃO PAULO S P, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO.


0/0 3045/0 5190 - IZILDA DE CARVALHO FREITAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 938,19, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 1346.


0/0 3051/0 7656 - JOAO REIS DE SA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.120,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF 01.


0/0 3070/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -0,03

(Página: 42 / 98)



, ANULAÇÃO DE RESTANTE A PEDIDO DA TESOURARIA .


0/0 3064/0 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 756,80, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1286078.

0/0 3065/0 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 258,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 99135.

0/0 3066/0 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 3.178,70, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1286079.

0/0 3048/0 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,40, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETAR IA DE SAÚDE NF. 46.

0/0 3058/0 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELETR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 162,24, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 9102.

0/0 3067/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.796,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2547.


0/0 3059/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.240,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROMARIO RAFAEL TEIXEIRA DA EQUIPE DO PSF - CONVENIO , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OFICIO NUMERO 147/2015 - SOS

0/0 3060/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA GUARDA M IRIM DE GUAPIARA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015 DO CONVENIO PSF. OFICIO Nº 143/2015.

0/0 3052/0 7657 - ELAINE REGINA ROCHA DE ALMEIDA PERR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA SECRE TARIA DE SAÚDE NF. 140.

0/0 3054/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETAR IA DE SAÚDE NF. 72.


0/0 3056/0 6924 - ISAIAS AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,00

(Página: 43 / 98)



, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 2921.


0/0 3044/0 5190 - IZILDA DE CARVALHO FREITAS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL NF. 1347.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 3047/0 6046 - ALBERTO DE CARVALHO FILHO - MERCEAR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 171,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL PAIF NF. 42972.

0/0 3055/0 7660 - SINHA MOCA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 897,00, AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF. N.F. Nº 149

02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 3068/0 7636 - R.F. DE PAULA ELETRODOMESTICOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.126,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 23.

----------------------16.981,30





(Página: 44 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 3092/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE INFIRMATICA E SOFTS ME S 05/2015. NF Nº 072.

0/0 3094/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR INSTALAÇÃO D E SISTEMA OPERACIONAL TRIBUTOS. NF Nº 074.

0/0 3095/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 70,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TROCA DE HARD DISCK E INSTALAÇÃO DE S ISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DA TESOURARIA. NF Nº 076.

0/0 3084/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 483,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3074/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3086/0 4060 - MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DKI 1905 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 328/2015.

0/0 3087/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA TRATOR NEW OLLAND 75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 327/2 015. N.F. Nº 2.139

0/0 3091/0 4947 - ZANEDIESEL COMERCIO PEÇAS E SERVI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 415,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8169 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 323/2015.



(Página: 45 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2015 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 3089/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 470,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8528 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 325/2015. N.F. Nº 1.373


0/0 3085/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 559,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2015 DO SETOR FUNDEB.

0/0 3073/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 311,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR FUNDEB.

0/0 3080/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 457,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR FUNDEB.


0/0 3079/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 151,91, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR CRECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA


(Página: 46 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 3082/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2015 DO SETOR OBRAS.

0/0 3077/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 211,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR OBRAS.


0/0 3088/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 465,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8514 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 326/2015. N.F. Nº 2.138

0/0 3090/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 460,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8165 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 324/2015. N.F. Nº 1.372


0/0 3083/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 46,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2015 DO SETOR SAÚDE.

0/0 3072/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 53,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR SAÚDE.


(Página: 47 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS 06 /2015 DO SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 3093/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, PROVENIENTE DE SEVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS. NF Nº 073.

----------------------6.226,73




0/0 3099/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -8,79, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3099/0


0/0 3123/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 444,12, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 45 16.


0/0 3118/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,00

(Página: 48 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DSO CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.

0/0 3109/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO 3,87, COMPLEMENTO EMPENHO 2426 NF Nº 888845.


02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.33901400.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33901400.0111000.123 - FICHA

0/0 3096/0 3244 - JOSUE NUNES BENFICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A DIVERSOS MU NICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.


0/0 3126/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 397,89, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULT URA NF. 4517.

0/0 3104/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,80, COMPLEMENTO EMPENHO 2086 NF Nº 5961.

0/0 3130/0 6299 - CLOROFILA COMERCIO DE PRODUTOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8169. EGI 1903 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 329/2015.

0/0 3132/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DKI 1905 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 331/2015.

0/0 3133/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 420,60, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DKI 1903 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 332/2015. n.f. nº 10.624


0/0 3119/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 890,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA DBA 81 54 E MAQUINA PATROL COMBAT 170H DA ECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 94-95.

0/0 3120/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW OLLAND 75E D A SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 98.

0/0 3097/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.201,15

(Página: 49 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO SETOR AGRICULTURA MAIO 2015.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 3129/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.304,28, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE QE NF. 4 518.

0/0 3117/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2014 7.541,70, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO QSE NF. 824.

0/0 3131/0 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 430,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8512 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 330/2015. N.F. N º 505

0/0 3134/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8523 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 333/2015. N.F. Nº 2.140


0/0 3121/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DJL 25 31 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 97.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 3110/0 7663 - GISELE FERREIRA RUIZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 227,93, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO S ETOR EDUCAÇÃO.

0/0 3111/0 7664 - LUIZA DE CARVALHO SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 227,93, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO S ETOR EDUCAÇÃO.

0/0 3112/0 7664 - LUIZA DE CARVALHO SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 227,93, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO S ETOR EDUCAÇÃO.

0/0 3113/0 6642 - JAQUELINE APARECIDA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.508,21

(Página: 50 / 98)



, PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO S ETOR EDUCAÇÃO.

0/0 3136/0 7664 - LUIZA DE CARVALHO SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -227,93, ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.


0/0 3128/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 239,09, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS NF. 4 515.

0/0 3135/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA EGI 8507 DA SECRETARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM Nº 334/2015. N. F. Nº 2.14 1


0/0 3125/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 2.835,39, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF . 4519.

0/0 3122/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 660,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 467723.

0/0 3108/0 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 5,57, COMPLEMENTO EMPENHO 2591 NF Nº 1576.

0/0 3115/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 2.427,48, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICO , PARA A SECRETARIA D E SAÚDE NF. 4071-4070-4072.

0/0 3137/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 2.427,48, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL CIRURGICO , PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 4071-4070.

0/0 3138/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 -2.427,48, ANULÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

0/0 3105/0 806 - ITAETE PNEUS - COM. E REPRES. LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4,24, COMPLEMENTO EMPENHO 2589 NF Nº 7449.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 3116/0 6408 - DALILA ROSA DE OLIVEIRA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00

(Página: 51 / 98)



, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE PSF. REF. O MES DE MAIO/2015, RECIBO ANEXO.


0/0 3107/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120.000,00, PROVENIENTE DE DESPESAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENT E AO MES DE ABRIL DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONVENIO PSF, CONFORME OFICIO NUMERO 120/2015-SOS.


0/0 3106/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 139.551,51, PROVENIENTE DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONVENIO P SF, CONFORME OFICIO NUMERO 120/2015-SOS.


0/0 3124/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 128,24, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VI GILANCIA SANITARIA NF. 4513.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 3100/0 6927 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -366,00, EMPENHO DUPLICADO.

02.09.01.08.244.0065.2052.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.44905200.0550010.483 - FICHA

0/0 3101/0 6927 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -1.657,00

(Página: 52 / 98)



, EMPENHO DUPLICADO.

0/0 3103/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -1.425,00, EMPENHO DUPLICADO.

0/0 3102/0 6927 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 -1.405,00, EMPENHO DUPLICADO.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 3127/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 208,68, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL IGDBF NF; 4514.

----------------------280.216,29



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 3145/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.770,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PR OCESSO 0012072.44.2010 - MÁRCIA APARECIDA MORAES DUTRA.

0/0 3146/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PR OCESSO 0000145051.2010 - FOAD ABRAO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 3147/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,22

(Página: 53 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO RE SCISÓRIO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3148/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 47,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GAR ANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3153/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.216,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI ÇO - FGTS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRA ÇÃO MUNICIPAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 3139/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SÃO PAULO S P, LEVAR PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

0/0 3143/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM , DESTA A SOROCABA S P, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3144/0 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MART CONVITE 01/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN ISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 179.

0/0 3174/0 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIA RIO OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES 05/2015 NF. 2223.

0/0 3159/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 171,00, PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESO Nº 0001532-43.2014 DA COMARCA DE CAPÃO BONITO.


0/0 3168/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 110,72, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L NEW OLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 3358/ 2015 NF ; Nº 6.082

0/0 3169/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 32,00

(Página: 54 / 98)



, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L NEW OLLAND 75E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 336/2015 NF ; Nªº 6.083

0/0 3171/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO 220,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA NEW OLLAND 4 630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 337/2015 NF ; . Nº 88 3

0/0 3178/0 6632 - STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,73, COMPLEMENTO EMPENHO 2540


0/0 3167/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 430,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA DBA 81 69 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 96.

0/0 3170/0 856 - ANIS - AUTO PEÇAS ELETRICA QUEIROZ L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW OLLAND 4630 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 337/2015.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 3151/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.220,03, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI ÇO - FGTS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR ENSINO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 3141/0 7313 - JOSE ROBERTO BARTOLOMEU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A APIAI SP, P ARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER.


0/0 3160/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48

(Página: 55 / 98)



, PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DJL 2531 DA SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 3177/0 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,06, COMPLEMENTO EMPENHO 2431

02.06.01.12.361.0047.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010.227 - FICHA

0/0 3172/0 7470 - RODRIGO RAMOS DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 04.


0/0 3166/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA BYF 058 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 97.


0/0 3161/0 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.638,58, PAGAMENTO DE CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAIS, REEMBOLSO DE DES PESAS COM PESSOAL DO ESTADO , OFICIO FUNDEB Nº 02968/2015. REF. O MES 04/20 15.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 3149/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.206,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI ÇO - FGTS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR FUNDEB 60%.

0/0 3157/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 74.424,44

(Página: 56 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REFEREN TE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 3150/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.836,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI ÇO - FGTS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR FUNDEB 40%.

0/0 3158/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.181,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REFEREN TE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.1045 - CONST., REF. AMPL DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E ILUMINAÇÃO02.06.03.27.812.0053.1045.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010.317 - FICHA

0/0 3176/0 4407 - QUEILA VIEIRA SANTOS-ME TOMADA DE PREÇOS 14/2014 65.621,45, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIA L PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA SETOR DE ESPORTE NF. 21. ( MEDIÇÃO 05).

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 3140/0 7152 - JOSE MARCOS MACEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SOROCABA SP , PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 3152/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.388,15

(Página: 57 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI ÇO - FGTS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 3142/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.


0/0 3162/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,04, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE , NF. 21483.

0/0 3164/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 178,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ECRETARIA DE SAÚDE NF. 21 150.

0/0 3175/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6471.

0/0 3163/0 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.325,85, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE S AÚDE NF. 18886.


0/0 3173/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 2.200,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 635934.


0/0 3156/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.710,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO LUIZ ARJONA E MAURÍCIO MAKOTO YANAGA, AMBOS DO CONVÊNIO P. S.F., PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. OFICIO Nº 105/2015.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

0/0 3165/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 1.275,00

(Página: 58 / 98)



, AQUISIÇÃO DE OXIGENIOL MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NF. 10453.


0/0 3154/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.601,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DO PESSOAL DO CR AS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 - CONVÊNIO - PAIF. OFICIO Nº 118/2015.


0/0 3155/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.216,75, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PESSOAL DA CASA TRANS ITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 - CONVÊNIO CASA LAR. OFICIO Nº 119/2015.

----------------------278.042,47




0/0 3189/0 242 - OFICIAL REG. CIVIL E NOTAS DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 189,61, PROVENIENTE DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO. RECIBO ANEXO.


(Página: 59 / 98)



0/0 3188/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 174,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PAT ROL COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 338/2015 NF. . ....

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 3192/0 3364 - FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.630,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 173 -174.

0/0 3193/0 7661 - ATALIBA HASHIMOTO 98574400882 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 01.


0/0 3186/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 3.649,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 21151-21152.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000.281 - FICHA

0/0 3190/0 6503 - FRANCISCA DE SOUZA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 215,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO PINHEIROS DO AMARAL PARA PRÉ ESCOLA REFERENTE AO MÊS 05/2015. REF. O DIA 01 A 15/05/2015, RECIBO ANEXO.


0/0 3194/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 85,00

(Página: 60 / 98)



, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDA , PARA A GARAGEM MUNICIPAL NF. 10457.


0/0 3191/0 7263 - MARY LUCIA AZEVEDO FERREIRA0893439282 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.170,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA D E OBRAS NF. 18.


0/0 3179/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6363339.

0/0 3180/0 6090 - VALE COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 1.102,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 67332.

0/0 3184/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 4.200,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 63 6236.

0/0 3185/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 1.768,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 63 7089.

0/0 3187/0 6995 - MDM ZERBINATTI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.611,00, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 3723.


0/0 3181/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 3.308,80, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO ASSI STENCIA FARMACEUTICA BASICA NF. 19442.

0/0 3182/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 1.563,30, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO ISUM OS DE GLICEMIA NF. 19459-19448.

0/0 3183/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 4.471,40, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO ASSI STENCIA FAMARCEUTICA BASICA NF. 636200-636195.

----------------------32.643,61




0/0 3195/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,00

(Página: 61 / 98)



, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A CAPÃO BONIT O SP, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 3227/0 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,37, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO.


0/0 3216/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.214,80, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 41253.

0/0 3222/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.016,00, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 41256.


0/0 3226/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,00, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW OLLAND 75E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 98.



(Página: 62 / 98)



, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACA EGI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 3217/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.384,00, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 41252.

0/0 3207/0 7397 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS PREGÃO PRESENCIAL 12/2014 836,00, AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 10296.


0/0 3225/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 225,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA EGI 523 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 99.

0/0 3214/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 420,00, PROVENIENTE DE RECARGA DE TORNERS DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 73.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 3221/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.280,00, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 41248.


0/0 3213/0 7457 - CAROLINE DE PAULA E SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 445,00, PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES 05/2015.


0/0 3206/0 7152 - JOSE MARCOS MACEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -7,00

(Página: 63 / 98)



, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3206/0


0/0 3220/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.056,00, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 41250.

0/0 3223/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 592,20, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE OBRAS NF.41255.


0/0 3224/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 166.


0/0 3196/0 6077 - MARIA DOS ANJOS TORQUATRO DE OLIVEIR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA A GESTÃO DO PNCD.


0/0 3215/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.269,00, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 41254.

0/0 3219/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.425,60, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 41249.

0/0 3212/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6474.

0/0 3211/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2015 1.676,20

(Página: 64 / 98)



, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 117.

0/0 3208/0 7605 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 2.400,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 33661.

0/0 3209/0 7605 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 2.400,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 33662.

0/0 3210/0 7605 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 2.525,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 33660


0/0 3218/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 422,40, AQUISIÇÃO DE DIESEL A SER ESCOTADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU NF. 41251.


0/0 3199/0 7658 - LAZARO CAETANO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 650,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VOAGEM DESTA A SOROCABA SP, ONDE ESTARA A SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3200/0 4728 - UBIRAJARA E. FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 265,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VOAGEM DESTA A SOROCABA SP, ONDE ESTARA A SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3201/0 7642 - ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VOAGEM DESTA A ITAPEVA SP, ONDE ESTARA A SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3202/0 6526 - GILMAR DE FREITAS FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VOAGEM DESTA A SOROCABA SP, ONDE ESTARA A SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3203/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VOAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ONDE ESTARA A SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3204/0 7014 - RUBENS NUNES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3229/0 6808 - VALCINEI DE MATOS MOTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25,00, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 3014.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 3197/0 7183 - PATRICIA FERREIRA COLHASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 310,00

(Página: 65 / 98)



, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SÃO PAULO SP PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE A GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIES.

0/0 3198/0 7183 - PATRICIA FERREIRA COLHASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3,10, COMPLEMENTO EMPENHO 3197

----------------------37.228,48



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 3250/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8539 DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR.

0/0 3240/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACA EGI 8539 DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR.


0/0 3247/0 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3232/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,50

(Página: 66 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA SECRETQARIA DE ADMINIS TRAÇÃO.

0/0 3255/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI 1899DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3272/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8538 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3237/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 212,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULO DKI 1 899 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 3253/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI 1898 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3254/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DBA 8166 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3265/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA BNA 4496DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3267/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA BNZ 4497 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3268/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DBA 8169 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3270/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA BNZ 4498 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3241/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,07, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACA DKI 1898 E DBA 8166 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.


0/0 3242/0 7615 - FABIO ROGER SOUZA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,00

(Página: 67 / 98)



, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PIEDADE SP P ARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO ESPORTIVO.

0/0 3244/0 7659 - FLAVIO DE OLIVEIRA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP L EVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DO FUNDAP.


0/0 3260/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA FMX 9429 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 3261/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EEF 7823DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 3262/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DJM 2054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 3263/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DJM 9728 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 3264/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA FMX 9430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 3233/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DPG 8994 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE , OFICIO GARAGEM Nº 340/2015. NF ... ...


0/0 3231/0 7665 - VIVIANE APARECIDA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 425,85, PAGAMENTO DE HORA AULA A FUNCIONARIO DO SETOR EDUCAÇÃO.



(Página: 68 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8540 DA SECRETARIA DE OBRAS.

0/0 3252/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI 1908 DA SECRETARIA DE OBRAS.

0/0 3266/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8507 DA SECRETARIA DE OBRAS.

0/0 3239/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACA EI 8540 E DKI 1908 DA SECRETARIA DE OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000.386 - FICHA

0/0 3230/0 6746 - ALBERTO LOPES DE OLIVEIRA BEN LULU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 197,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REPASSE DE PENSÃO A FUN CIONARIO DO SETOR SAÚDE.


0/0 3234/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DKI 1897 DA SECRETARIA DE SAÚDE , OFICIO GARAGEM Nº 341/2015. NF ......


0/0 3243/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EI 8537 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3245/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI 1906 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3248/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8525 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



(Página: 69 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



0/0 3259/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA FZG 8710 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3269/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EEQ 7489DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3273/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DBA 8167 DA SECRETARIA DE SAÚDE.




0/0 3277/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 109,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DBA 8156 DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 3236/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.915,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACAS EGI 8536-FQF 6413 6413 E EGI 8537, DKI 1906, EGI 8525, EGI 8508 E EGI 8509 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 3279/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 191,54, COMPLEMENTO EMPENHO 3038

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 3235/0 7183 - PATRICIA FERREIRA COLHASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 155,60, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SOROCABA SP ONDE PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAP ACITAÇÃO.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA


(Página: 70 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8516 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 3238/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DE P LACA EGI 8516 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 3271/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA DBA 8168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.

----------------------11.638,77



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000.18 - FICHA

0/0 3288/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,77, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR GABINETE.


0/0 3283/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,03

(Página: 71 / 98)



, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR CONSELHO TUTELAR.


0/0 3302/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3295/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 596,58, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO N F. 4522.


0/0 3280/0 5394 - PEREIRA BARBOSA FILHO SOCIEDADE D TOMADA DE PREÇOS 15/2014 6.340,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA E AS SISTENCIA PRESENCIAL NAS SESSÕES LICITATORIAS ACOMPANHAMENTO JURIDICO EM REC URSOS DE IMPUGNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 94.

0/0 3291/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,65, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.

0/0 3285/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 112,42, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR ADMINISTRAÇÃO.




(Página: 72 / 98)



, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR AGRICULTURA NF. 4523.


0/0 3287/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,16, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 3296/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 949,35, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR EDUCAÇÃO QSE NF . 4521.

0/0 3301/0 7359 - HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAP PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 2.834,32, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 192.

0/0 3292/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,20, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DJL 2531 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 339/2015 NF ......


0/0 3290/0 7002 - INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO V EICULO DE PLACA EGI 854231 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE .



(Página: 73 / 98)



, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR OBRAS NF. 4525.


0/0 3297/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.398,64, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE NF. 4520.

0/0 3300/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2015 183,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2703.


0/0 3282/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 301,69, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR SAÚDE


0/0 3299/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 111,83, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR SAÚDE VIGILANCI A SANITARIA NF. 4526.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 3286/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 262,97

(Página: 74 / 98)



, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 3298/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 354,73, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR ASSISTENCIA SOC IAL IGDBF NF. 4524.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 3281/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 398,09, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR CREAS PAEFI .


0/0 3284/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,47, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 05/2015 SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR.

----------------------18.099,58



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 3308/0 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.511,06

(Página: 75 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE.

0/0 3309/0 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.138,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE

0/0 3310/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.739,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE

0/0 3311/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 53.700,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE E GABINETE I.

0/0 3351/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.231,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR GABINETE.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 3312/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 370,10, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE MES 05/2015.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 3326/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.896,35, PAGAMENTO DOS APOSENTADOS , MES 05/2015.

0/0 3327/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.741,81, PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MES 05/2015.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 3313/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 980,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR TRIBUTAÇÃO.

0/0 3315/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.383,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR MATERIAL - MATERIAL I - PESSOAL - CONTABILIDADE- TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA .


0/0 3314/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 214,91

(Página: 76 / 98)



, PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO SETOR TRIBUTAÇÃO. MES 05/2015.

0/0 3316/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.684,50, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL - CONTABILIDADE, MES 05/2015.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 3303/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11,35, COMPLEMENTO EMPENHO 3139


0/0 3364/0 7045 - GILMAR GABRIEL DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR.

0/0 3365/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3372/0 5299 - VIVO S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.156,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DO SETO R ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 3317/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.048,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 3352/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.750,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR AGRICULTURA.


0/0 3318/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.441,01

(Página: 77 / 98)



, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 05/2015.


0/0 3367/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 552,14, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE TATOR DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA.

0/0 3379/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 110,50, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE M AQUINA PATROL COMBATDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 345/2 015 NF .......

0/0 3380/0 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 432,15, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE P LACA DBA 8169 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 344/2015 NF ...... .


0/0 3368/0 3404 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 570,00, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR DA SECRETARIA DEAGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 3328/0 7482 - LENI FERNANDES DE CHAVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 851,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR MERENDEIRAS.

0/0 3330/0 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.627,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR EDUCAÇÃO III.

0/0 3331/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 73.821,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

0/0 3355/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.015,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 3329/0 7482 - LENI FERNANDES DE CHAVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 177,30

(Página: 78 / 98)



, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MERENDEIRAS , MES 05/2015.

0/0 3332/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.994,50, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO ETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III - MERENDEIRAS , MES 05/2015.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 3305/0 7615 - FABIO ROGER SOUZA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -53,40, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3305/0


0/0 3374/0 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME TOMADA DE PREÇOS 13/2012 54.339,46, PROVENIENTE DE MONITORIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES 05/2015 NF. 175.


0/0 3377/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 492,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE P LACA EGI 8519 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE, OFICIO GARAGEM Nº 342/2015 NF ..... ..

0/0 3378/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 476,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE P LACA DJM 2054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE, OFICIO GARAGEM Nº 343/2015 NF ..... ..

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 3356/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 511,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO

0/0 3359/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.877,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR FUNDEB V CONTRATO.

0/0 3333/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.426,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.


(Página: 79 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB V CONTRATO .

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 3335/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.308,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I.

0/0 3336/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 229.736,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB II E FUNDEB IV.

0/0 3357/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.805,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR FUNDEB II.

0/0 3360/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.034,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR PRÉ ESCOLA I.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 3337/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59.688,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB III.

0/0 3358/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.547,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR FUNDEB III.

0/0 3338/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.864,97, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR FUNDEB III, MES 05/2015.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 3375/0 6686 - PREST-FABRI LTDA - EPP TOMADA DE PREÇOS 14/2011 47.542,05, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE ZELADORIA EXTERNA E INTERNA NAS UNIDAD ES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MES 05/2015 NF. 536.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 3319/0 6708 - RUI ROSA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.377,57

(Página: 80 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS.

0/0 3321/0 6095 - JOSIAS FERNANDO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.511,05, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS.

0/0 3322/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 135.004,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS - LOGRADOUROS PUBLICOS I E AGUA/ESGOTO .

0/0 3353/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.876,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR RODOVIAS, LIMPEZA.


0/0 3320/0 6708 - RUI ROSA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 322,36, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS MES 05/2015.

0/0 3323/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.328,56, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR LIMPEZA - RODOVIAS- LOGRADOUROS PUBLICOS-LOGRADOUROS PUBLICOS I E AGUA /ESGOTO , MES 05/2015.


0/0 3362/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VAIGEM DESTA A SOROCABA SP PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA PRO-AGUA PARA ANALISE.

0/0 3363/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A JAÚ SP LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO.


0/0 3382/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2015 160,20, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 307.

0/0 3384/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 14/2015 639,94, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 4089.

0/0 3381/0 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,85

(Página: 81 / 98)



, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 18954.

0/0 3386/0 1979 - WLADIMIR BIGUETTI & CIA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 5105.

0/0 3385/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 1.155,11, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 4087 -4088.

0/0 3383/0 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,80, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 5507.


0/0 3371/0 7581 - R.A.P. APARECIDA - COMERCIO DE ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 3.422,02, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QU ALIS MAIS N.F. Nº 52.978.


0/0 3370/0 7581 - R.A.P. APARECIDA - COMERCIO DE ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 -3.422,02, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.


0/0 3376/0 7585 - CLINICA VIDA CAPAO BONITO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 363 .

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 3339/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.676,73, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE .

0/0 3341/0 7386 - AGOSTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA FILH OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 992,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE II.

0/0 3342/0 6581 - VALERIO RENO MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.516,56, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE III.

0/0 3343/0 7135 - JULIANA APARECIDA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.259,73, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE .


(Página: 82 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE-SAÚDEI-SAÚDEII E SAÚDEIII.

0/0 3366/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.012,29, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO A FUNCIONAR IO DO SETOR SAÚDE- SAÚDEI MÊS 05/2015.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 3340/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.210,95, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR VIGILANCIA SAUDE IIII, MES 05 /2015.

0/0 3344/0 7135 - JULIANA APARECIDA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 322,36, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE , MES 05/2015.

0/0 3346/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.055,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I- SAÚDE II MES 05/2015.

0/0 3347/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.055,96, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE- SAÚDEI- SAÚDEII MES 05/2015.

0/0 3348/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -28.055,96, ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 3361/0 6808 - VALCINEI DE MATOS MOTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 380,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS, A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 3373/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 1.020,00, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 10476.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA


(Página: 83 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 3354/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 847,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º DO MÊS 05/2015 DO S ETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010.543 - FICHA

0/0 3349/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.286,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MES 05/2015 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAEFI.

0/0 3350/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.292,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAEFI MES 05/2015.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 3325/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,41, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL 05/2015.

----------------------1.227.190,77




0/0 3387/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 159,98, ADIANTAMENTO APRA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A SOROCABA SP , LEVAR PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



(Página: 84 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 0 6/2015 DO SETOR administração.

0/0 3409/0 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 804,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO N ACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. O MES DE ABRIL/2015, RECIBO ANEXO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 3410/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE MAIO DE 2015, RETIDO DA COTA ITR.

0/0 3411/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE MAIO DE 2015, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL.


0/0 3400/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.214,80, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 41467.

0/0 3403/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.016,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 41462.


0/0 3407/0 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 991,42

(Página: 85 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS PERIODICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2026 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS02.06.01.12.361.0047.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2026.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2026.33903000.0520010.225 - FICHA

0/0 3406/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 3.168,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA NF. 41465.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 3395/0 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 4.390,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO MER ENDA ESCOLAR NF. 348751.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 3404/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 5.496,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 4146-41461.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 3390/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 491,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 0 6/2015 DO SETOR FUNDEB.

02.06.01.12.361.0051.2033.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0051.2033.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.44905200.0226200.250 - FICHA

0/0 3393/0 385 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 2.850,00

(Página: 86 / 98)



, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO FUNDEB NF. 2976.


0/0 3405/0 6363 - BENEDITO VENANCIO MERCADINHO E S DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O SETOR DE ESPORTE NF . 251.


0/0 3398/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 592,20, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 41460.

0/0 3401/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.056,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 41464.


0/0 3388/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PESSOAL EM REUNIÃI.


0/0 3399/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.269,00

(Página: 87 / 98)



, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 41466.

0/0 3402/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 1.848,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 41463.

0/0 3394/0 7606 - CIENTIFICA COM. DE PRODUTOS MEDIC PREGÃO PRESENCIAL 12/2015 232,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 905.


0/0 3389/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 0 6/2015 DO SETOR SAÚDE.

0/0 3396/0 7667 - ASSOCIAÇÃO EVANELICA BENIFICIENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 23684.

0/0 3397/0 4609 - CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 125 6.

0/0 3392/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA EGI 8514 DA SECRETARIS DE SAÚDE.

0/0 3408/0 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.190,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE V EICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

----------------------37.445,35




0/0 3412/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A CAPÃO BONIT O SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARTORIO ELEITORAL.

0/0 3415/0 7045 - GILMAR GABRIEL DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -4,20, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3415/0



(Página: 88 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA CFE MINERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3417/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA F.P.M., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3418/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA APOIO FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ ÃO

0/0 3419/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.P.V.A., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3420/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 199,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.C.M.S., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3421/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.T.R., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3422/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA Q.S.E., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3423/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA MERENDA ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O

0/0 3424/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3425/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA FUNDEB 60%, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3426/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 157,23, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO

0/0 3427/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRAÇÃO

0/0 3428/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3429/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3430/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS, P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3431/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,25, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.G.D.-SUAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3432/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA CALÇAMENTO ARAÇAEIRO, CAELA DO ALTO E PAES, PARA A SECRETARI A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 3452/0 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 14 DISPENSA DE LICITAÇÃO 3,15, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS , CÓPIAS REP ROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECIBO Nº 12123.

0/0 3447/0 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,47, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 904783.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 3435/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.398,32

(Página: 89 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIARIA AO INSS.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 3433/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 230,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE MAIO DE 2015. RETIDO DA COTA CFE MINERAL.

0/0 3434/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.305,29, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2015, RETIDO DA COTA FPM.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 3436/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, AQUISIÇÃO DE IMRESSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 6476 .

0/0 3437/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2014 10.070,86, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 833.

0/0 3453/0 7002 - INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 447,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TOCOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACA DJM 2054-EGI 8517 E DKI 1896 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. ...


0/0 3443/0 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.888,00, PROVENIENTE DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA A ITAPEVA MÊS 05/2015 NF. 528.

0/0 3448/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 15/2015 5.760,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA A ITAPETININGA MES 05/2015 NF. 439.

0/0 3449/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 540,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 77.


0/0 3439/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 1.733,20

(Página: 90 / 98)



, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 21273.


0/0 3440/0 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 1.980,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR NF. 21272.


0/0 3451/0 7227 - AMANDA CRISTINE DE SOUZA RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 445,00, PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MÊS 05/2015.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 3450/0 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, REPASSE DE RECURSO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1691 DE 04/2010, RE CIBO ANEXO.


0/0 3444/0 6805 - VENINA MARIA DA COSTA SILVA 3471396586 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 900,00

(Página: 91 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 39.

0/0 3445/0 7649 - MARCELO RODRIGUES DE LIMA 29637913807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 243,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETA RIA DE OBRAS NF. 02.


0/0 3413/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, DESTA A ITAPEVA SP, NO PREDIO DA RECEITA FEDERAL PARA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CNPJ DO FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE.


0/0 3441/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 234,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 19772.

0/0 3454/0 7144 - VANDERLEI DA COSTA - PRODUTOS PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 733.

0/0 3438/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2015 303,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 2829.

0/0 3442/0 5279 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.333,60, AQUISIÇÃO DE CIRIRGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 249030.


0/0 3446/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 904,51, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 498 5.

----------------------69.131,59



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 3499/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27,00

(Página: 92 / 98)



, COMPLEMENTO EMPENHO 3312.


0/0 3512/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -195,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3512/0



0/0 3519/0 7092 - JEFFERSON DIAS DA CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PROV. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE S ISTEMA INFORMATIZADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRA TO N° 11S/2014,


0/0 3501/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.011,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.P.T.U., PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 3502/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 335,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA DA CONTA I.S.S., PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 3503/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24,04

(Página: 93 / 98)



, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE MAIO DE 2015, RETIDO NA COTA ICMS DESENERAÇÃO EXPORTAÇÕES.

0/0 3504/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.131,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO D A COTA F.P.M., PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 3509/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO MIGUEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 3493/0 7565 - LEONARDO MODESTO DIAS 08903021894 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRI CA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 5

0/0 3494/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 225,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA EGI 8 523 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 99.

0/0 3495/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEUCULO DE PLACA BYF 058 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 97.

0/0 3496/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DJL 253 1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 97.

0/0 3497/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 850 5 E BTR 9041 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 95 E 96.

0/0 3498/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 930,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA CDV 16 23 E BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 92 E 93.

0/0 3500/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3497

0/0 3516/0 6531 - COOPERATIVA DOS ARTESAOS DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.900,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SECRETAR IA DE EDUCAÇÃO. N.F. Nº 257 E 258.

0/0 3518/0 7002 - INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 447,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACIGRAFO DOS V EICULOS DE PLACA DJM 2054 - EGI 8517 E DKI 1896 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 3455/0 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 347542 PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 5.885,04

(Página: 94 / 98)



, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 23.

0/0 3456/0 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2013 5.940,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 40.

0/0 3457/0 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE LIMA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2013 4.929,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 39

0/0 3458/0 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.083,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 29

0/0 3459/0 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.403,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 28.

0/0 3460/0 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.262,40, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 18

0/0 3461/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 22.058,56, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 19,22 E 38.

0/0 3462/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 10.567,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 21-31.

0/0 3464/0 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 17.372,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 14-17-24.

0/0 3465/0 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 7.204,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 12.

0/0 3466/0 4111 - TASSIA KAZUKO HIRUMITSU-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 9.039,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 11.

0/0 3467/0 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPOR PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 31.580,30, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 8-13-15-25-26.

0/0 3468/0 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 12.804,82, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 6-9.

0/0 3469/0 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA TRANSPORTES PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 4.204,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 3.

0/0 3470/0 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPORT PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 22.135,80, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 2-4-5-27-32.

0/0 3471/0 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTES- PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 23.856,02, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 1-7--20-30.


0/0 3463/0 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 5.386,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MES 05/2015 D A(S) LINHA(S) 16.

0/0 3517/0 7002 - INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -447,00, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.


0/0 3487/0 7565 - LEONARDO MODESTO DIAS 08903021894 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.600,00

(Página: 95 / 98)



, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.

0/0 3488/0 7325 - DARMI DOMINGUES DE SOUZA 18637847803 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -225,00, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.


0/0 3490/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -440,00, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.

0/0 3491/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -650,00, DESTINAÇÃO DO RECURSO INVALIDO.


0/0 3484/0 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 347542 PREGÃO PRESENCIAL 15/2015 3.855,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DESTA A CAP ÃO BONITO MES 05/2015. NF. 59.

0/0 3485/0 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 347542 PREGÃO PRESENCIAL 15/2015 6.210,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DESTA A ITA PEVA MES 05/2015. NF. 58.

0/0 3515/0 6531 - COOPERATIVA DOS ARTESAOS DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.900,00, destinação do recursos inavlido.


0/0 3510/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE OBRAS.


0/0 3520/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE DESTA A ITAPEVA SP PA RA LEVAR PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM REUNIÃO.


0/0 3475/0 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 448,00

(Página: 96 / 98)



, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 59638.

0/0 3476/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 296,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECETARIA DE SAÚDE NF. 641 648.


0/0 3472/0 7430 - FILUZ - CLINICA MEDICA S/S. LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 855,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 86.

0/0 3474/0 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.520,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. ... .

0/0 3477/0 7340 - NATALIA RIBEIRO SILVA GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32.060,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 17.

0/0 3478/0 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35.800,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 37.

0/0 3479/0 7029 - ALMF MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.639,96, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 584 .

0/0 3480/0 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 37.440,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 60.

0/0 3481/0 7626 - EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71.600,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF.

0/0 3483/0 7370 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.477,88, PROVENIENTE DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 58614.


0/0 3473/0 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONITO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42.766,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 102 9.

0/0 3482/0 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.506,50, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 126 .


0/0 3505/0 7668 - MIGUEL LUCIANO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 635,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO D O HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3506/0 6924 - ISAIAS AMARAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS A DIERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 3507/0 7014 - RUBENS NUNES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS A DIERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0/0 3508/0 7005 - JOSE ANTUNES DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIROS E MOT ORISTAS A DIERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL

----------------------491.115,28

----------------------2.790.952,31

(Página: 97 / 98)



GUAPIARA, 31 de Maio de 2015

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA · 0/0 2760/0 1031 - banco do brasil s/a , proveniente de...

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