Prefeitura Municipal de Anchieta · 00001 OVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR GENEROS DE...

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/06/2017 até 30/06/2017

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor 0016393 - JOSE MARIA CARDOSO CPF Nº 007.957.867-51

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001070/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação

010324/2017Processo 0002905/2017EmpenhoSituação Definitiva

300,005,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 300,00

Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA CPF Nº 820.863.036-53



Ítem Dotação



Total 300,00



Ítem Dotação



Total 300,00

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME CNPJ Nº 10.461.277/0001-75


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001018/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016

Ítem Dotação


12.951,00900,000 14,390PTPAPEL SULFITE, A4, 210 X 297, 75 G/M², ALCALINO,BRANCO

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 12.951,00

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI CPF Nº 074.905.787-44

1







Ítem Dotação


240,004,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

Total 240,00

Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ Nº 02.558.157/0003-24


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001053/2017 Dispensa Nº 000019/2017

Ítem Dotação


300,001,000 300,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA

00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Total 300,00

Fornecedor 0017015 - MARIA APARECIDA RANGEL FERNANDES CPF Nº 087.818.027-30



Ítem Dotação



Total 360,00

Fornecedor 0021600 - ROGERIO CORREA GUAITOLINI CPF Nº 074.905.787-44



Ítem Dotação



Total 240,00

Fornecedor 0084125 - CARTORIO DO 1ª OFICIO - RECISTRO GERAIS DE IMOVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA CNPJ Nº 11.702.240/0001-54


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001172/2017 Inexigibilidade Nº 000017/2017

Ítem Dotação


2





19.000,001,000 19.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DEDOCUMENTOS CARTÓRIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS -ANCHIETA/ES

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 19.000,00

Fornecedor 0027050 - AUGUSTO FERRARI CPF Nº 450.129.037-49



Ítem Dotação


7.744,387,000 1.106,340MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 7.744,38

Fornecedor 0076460 - TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ Nº 02.558.157/0003-24



Ítem Dotação


500,001,000 500,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS TELEFONICO, DESTINADO AOSEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TELEFONICA

00001 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Total 500,00

Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95



Ítem Dotação


6.985,001,000 6.985,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total 6.985,00

Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO

Fornecedor 0079843 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 19.525.638/0001-74

3






ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001056/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação


3.810,003.000,000 1,270FRDETERGENTE LIQUIDO 500 ML, GLICERINDO00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

3.900,002.000,000 1,950UNCLORO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO CLORO PARALIMPEZA; LIQUIDA;00002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

6.315,001.500,000 4,210CXSABÃO EM PÓ, CAIXA C/ 1KG.00003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

1.080,00500,000 2,160PTSACO LIXO, 30 LITROS, PCT COM 10 UNIDADES00004 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

965,00500,000 1,930PTSACO LIXO, 50 L, PCT COM 10 UNIDADES00005 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

15.040,004.000,000 3,760PTPAPEL HIGIÊNICO, PCT C/ 04 UNIDADES, 30M X 10 CM00006 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

540,80520,000 1,040UNTOCA, TNT, SANFONADA, PARA COZINHEIRA00007 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

2.140,001.000,000 2,140UNPANO DE CHÃO 40 X 68 CM ALVEJADO DE PRIMEIRAQUALIDADE

00008 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

162,40145,000 1,120UNSABÃO DE COCO, 100 G00009 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

2.075,00500,000 4,150FRALCOOL GEL, ANTI-SEPTICO, FRASCO MÍNIMO 420 G00010 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

1.930,001.000,000 1,930PTSACO PARA LIXO 100 LITROS PCTC/5UNID, PRETO.00011 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Total 37.958,20

Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27



Ítem Dotação


4.253,04792,000 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


Total 4.253,04

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24



Ítem Dotação


4.748,58666,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


4





Total 4.748,58

Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26



Ítem Dotação


979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 979,20



Ítem Dotação


3.705,491.207,000 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.037,00340,000 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


6.704,801.972,000 3,400KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 11.447,29




Ítem Dotação


29.744,004.576,000 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O


Total 29.744,00

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01



Ítem Dotação


5





5.140,061.772,434 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 5.140,06



Ítem Dotação


2.429,13561,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR


Total 2.429,13

Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME CNPJ Nº 05.827.231/0001-97



Ítem Dotação


4.827,241.012,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O


Total 4.827,24

Fornecedor 0072385 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ Nº 34.028.316/0012-66



Ítem Dotação


1.000,001,000 1.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CORREIROS, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO00001 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Total 1.000,00

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

Processo 0002940/2017EmpenhoSituação Definitiva

9.854,351.265,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

6





Total 9.854,35



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


2.609,65335,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 2.609,65

Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA CNPJ Nº 09.174.844/0001-23



Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo 0002936/2017EmpenhoSituação Definitiva

81.000,006.000,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

62.940,006.000,000 10,490KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 143.940,00

Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME CNPJ Nº 39.818.737/0001-51



Ítem Dotação


23.437,503.750,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 23.437,50

Fornecedor 0080389 - COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME CNPJ Nº 10.613.588/0001-02



Ítem Dotação


33.000,002.000,000 16,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 33.000,00

Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA CNPJ Nº 01.027.474/0001-90

7







Ítem Dotação


28.500,002.000,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.000,001.250,000 6,400KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 36.500,00

Fornecedor 0062442 - CLEBER SOARES NOGUEIRA CPF Nº 071.093.697-4910



Ítem Dotação



Total 23.071,08




Ítem Dotação




11.080,021.554,000 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 23.142,42




Ítem Dotação




8





Total 28.392,00



Ítem Dotação


7.600,321.092,000 6,960KMLINHA 119/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 7.600,32

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05



Ítem Dotação




Total 32.320,26



Ítem Dotação


6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER


6.289,501.050,000 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 12.579,00

Fornecedor 0074233 - FRANKLIN NETO SANTOS DOS ANJOS CPF Nº 020.216.667-86



Ítem Dotação



9





Total 240,00

Fornecedor 0023766 - MARCELO DA S. MONTEIRO CPF Nº 033.134.797-07



Ítem Dotação



Total 240,00

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação


5.856,481.764,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


3.994,561.368,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 9.851,04



Ítem Dotação


2.509,92756,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:


890,46306,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 3.400,38



Ítem Dotação


4.039,201.224,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


10





Total 4.039,20



Ítem Dotação


2.732,40828,000 3,300KMLINHA 37/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.348,881.656,000 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 8.081,28




Ítem Dotação


4.243,201.248,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:


Total 4.243,20



Ítem Dotação


1.976,76646,000 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 1.976,76



Ítem Dotação


979,20288,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 979,20


11







Ítem Dotação


3.949,56828,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O


Total 3.949,56



Ítem Dotação


2.122,65611,715 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 2.122,65




Ítem Dotação


2.558,16836,000 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 2.558,16




Ítem Dotação


664,02238,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



1.889,04408,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


12





Total 6.110,31



Ítem Dotação


5.402,601.190,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.533,542.346,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:


Total 15.936,14



Ítem Dotação







Total 6.110,31



Ítem Dotação


19.647,203.280,000 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO






13









6.881,601.496,000 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE






Total 72.734,80



Ítem Dotação







Total 7.907,46

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação




14





4.882,241.672,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 12.040,16



Ítem Dotação


4.936,801.496,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 4.936,80



Ítem Dotação


3.067,68924,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:


1.088,34374,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 4.156,02

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12



Ítem Dotação


5.116,321.672,000 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 5.116,32



Ítem Dotação


3.953,521.292,000 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


15





Total 3.953,52

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01



Ítem Dotação


11.339,003.910,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 11.339,00



Ítem Dotação


1.987,47459,000 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR


Total 1.987,47




Ítem Dotação




Total 22.984,00




Ítem Dotação


5.773,091.207,760 4,780KMLINHA 29/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCAPACIDADE MÍNIM A 28 LUGARES COM O SEGUINTETRAJET


16





723,74208,570 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 6.496,83



Ítem Dotação




1.903,36550,104 3,460KMLINHA 30/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 9.635,35

Fornecedor 0018111 - OSVALDO MELLO FRANZOTTI CPF Nº 573.052.937-68



Ítem Dotação


92.887,086,000 15.481,180MELOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 92.887,08

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11



Ítem Dotação


499,0010,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 499,00



Ítem Dotação


998,0020,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 998,00

17








Ítem Dotação


375,0060,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;

00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 375,00




Ítem Dotação




1.140,0080,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.747,60

Fornecedor 0078111 - SERVI CARNE LTDA CNPJ Nº 30.974.026/0001-00



Ítem Dotação


238,8040,000 5,970KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;


361,5030,000 12,050UNLINGÜIÇA DE FRANGO - DE PRIMEIRA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

387,0030,000 12,900UNLINGÜIÇA DE BOI - De primeira qualidade, sem pimenta,resfriada, embalagem de 1 Kg, com prazo de val


Total 987,30

Fornecedor 0085988 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA CNPJ Nº 09.174.844/0001-23



Ítem Dotação


18





540,0040,000 13,500KGCARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 540,00




Ítem Dotação


570,0040,000 14,250KGCARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

558,0040,000 13,950KGCARNE SUÍNA CONGELADA, SEM OSSO TIPO LOMBINHO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

479,6040,000 11,990KGCARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



Total 1.671,60




Ítem Dotação




Total 187,50

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


38,955,000 7,790PNOVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 38,95



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2



Total 38,95

19







Ítem Dotação

007701-11108-11132/2



Total 124,64

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação


336,0030,000 11,200PTLINGUIÇA CALABRESA,DEFUMADA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 336,00

Fornecedor 0066311 - MARCIANE VETTORACI CPF Nº 008.027.377-73



Ítem Dotação



Total 22.500,00




Ítem Dotação


73.800,00600,000 123,000UNCESTA BÁSICA EM PACOTE FECHADO CONTENDO OSSEGUINTES ITENS:00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Total 73.800,00

Fornecedor 0079568 - MARLUCIA VASCO SANTOS CPF Nº 003.514.797-08



Ítem Dotação



20





Total 240,00

Fornecedor 0022833 - MAURO RESSONI DIAS CPF Nº 007.783.227-26



Ítem Dotação



Total 60,00

Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor 0081245 - ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME CNPJ Nº 06.229.857/0001-64



Ítem Dotação


259,571,000 259,570UNCOMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

00001 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Total 259,57

Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Fornecedor 0036877 - FRANCISCO ANTÔNIO NUNES CPF Nº 796.366.087-68



Ítem Dotação



Total 240,00

Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95



Ítem Dotação


21




Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA

5.268,001,000 5.268,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total 5.268,00

Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor 0086149 - H.V.OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP CNPJ Nº 10.740.071/0001-84



Ítem Dotação


192,0024,000 8,000M/LESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (Q30 ou P30) com espessurade 1" ½ e 1/8 de diâmetro e tubos de 1" e 2mm de

00001 PROMOÇÃO

1.560,0024,000 65,000DSERVIÇO PARA EVENTO - EFEITO ESPECIAL N 1 - MOVINGBEAM 5R

00002 PROMOÇÃO

189,001,000 189,000DSERVIÇO PARA EVENTO - MESA DE ILUMINAÇÃO DMXTOUCH SCREEM00003 PROMOÇÃO

239,208,000 29,900DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR MINI BRUIT COM 4LÂMPADAS

00004 PROMOÇÃO

20,002,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADA ACL250W, VERSOS 28 VOLTES

00005 PROMOÇÃO

120,0012,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 FOCO 5#REFLETOR CANHÃO TIPO ITALIANO

00006 PROMOÇÃO

1.200,0080,000 15,000M/LSERVIÇO PARA EVENTO - BOX TRUSS ESTRUTURASTRELIÇAS TUBULARES DE ALUMINIO

00007 PROMOÇÃO

39,802,000 19,900DSERVIÇO PARA EVENTO - MÁQUINA DE FUMAÇAPOTÊNCIA MÁXIMA DE 1.500W00008 PROMOÇÃO

400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ELIPSODIAL 575W,COM PORTA FILTRO

00009 PROMOÇÃO

720,0024,000 30,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA PAR 64 LED,REFLETOR PAR 64 LED RGB 6 CANAIS

00010 PROMOÇÃO

400,008,000 50,000DSERVIÇO PARA EVENTO - LÂMPADA ESTROBO 3000W,SENON DE 3.000W DE POTÊNCIA

00011 PROMOÇÃO

240,0024,000 10,000DSERVIÇO PARA EVENTO - REFLETOR ACL, LÂMPADA ACL250W, VERSOS 28 VOLTES

00012 PROMOÇÃO

22





399,802,000 199,900DSERVIÇO PARA EVENTO - CANHÃO SEGUIDOR COMLÂMPADA HMI 1200W

00013 PROMOÇÃO

Total 5.719,80

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03



Ítem Dotação


1.990,001,000 1.990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 14X12 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO

2.511,001,000 2.511,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 100002 PROMOÇÃO

1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO

8.000,004,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS

00004 PROMOÇÃO

Total 14.016,00

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 23.208.498/0001-88



Ítem Dotação


1.440,0024,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:

00001 PROMOÇÃO

Total 1.440,00

Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


2.600,001.000,000 2,600UNCOCO VERDE; DE PRIMEIRA; APRESENTAÇÃO FRESCO;TAMANHO E COLO


Total 2.600,00

Fornecedor 0075422 - ABAPA - ASSOC. BRAS. DOS AMIGOS DOS PASSOS DE ANCH CNPJ Nº 03.218.318/0001-31

23







Ítem Dotação


30.000,001,000 30.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS

Total 30.000,00

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME CNPJ Nº 07.714.432/0001-03



Ítem Dotação


4.000,002,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS

00001 PROMOÇÃO

Total 4.000,00

Fornecedor 0073945 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOSLTDA ME CNPJ Nº 09.190.350/0001-32



Ítem Dotação


2.360,004,000 590,000DLOCAÇÃO DE CONTAINER CABINE SANITÁRIA CONFORMESEGUE:

00001 PROMOÇÃO

Total 2.360,00

Fornecedor 0072777 - PIC BUM IND COM SERV LTDA CNPJ Nº 04.066.872/0001-03



Ítem Dotação


6.400,008,000 800,000DTENDA, 10 X 10M, TIPO PIRÂMIDE OU CÔNICA00001 PROMOÇÃO

368,004,000 92,000DTENDA, 3,00 X 3,00M, TIPO PIRÂMIDE00002 PROMOÇÃO

Total 6.768,00

Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58

24







Ítem Dotação


96,00100,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO

00001 PROMOÇÃO

Total 96,00

Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC

Fornecedor 0072926 - MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ Nº 00.309.988/0001-75



Ítem Dotação


530,0010,000 53,000LTTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS VERMELHO 3,6L00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

265,005,000 53,000GLTINTA ACRILICA PISOS E CIMENTADOS AZUL 3,6L00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

311,355,000 62,270GLTINTA PVC BRANCA , 3,6L00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

852,505,000 170,500LTTINTA PVA P/ INTERIOR COR BRANCA (LATA DE 18LITROS)00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

935,005,000 187,000LTTINTA ACRÍLICA P/ EXTERIOR BRANCA (LATA DE 18LITRO)

00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

353,255,000 70,650GLTINTA A ÓLEO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,6 LTROSCOM AS S GUINTES CARACTERÍSTICAS:


347,155,000 69,430GLTINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, GALÃO 3,6 L,PRIMEIRA QUALIDADE; COR: BRANCO


2.376,0010,000 237,600LTTINTA EXTERIOR NA COR: CONCRETO 18 LITROS00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 5.970,25

Fornecedor 0079457 - MERCANTIL MAMUT EIRELI ME CNPJ Nº 00.293.558/0001-02



Ítem Dotação


32,805,000 6,560UNBANDEJA PARA PINTURA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

25





69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAZUL


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERDE


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 M L - CAIXA COM 12 UNIDADES - CORPRETA


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORVERMELHA


69,602,000 34,800CXCORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PVA - EMBALÁGEMPLÁSTICA DE 50 ML- CAIXA COM 12 UNIDADES - CORAMARELA


41,8010,000 4,180UNROLO DE ESPUMA 9 CM00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

56,305,000 11,260UNROLO DE LÃ SINTÉTICA - 23 CM - ANTI-RESPINGO00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

83,5010,000 8,350UNROLO, LÂ CARNEIRO, 9MM, COMPLETO00009 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

118,6010,000 11,860RLROLO DE ESPUMA 20CM, COM CABO00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

34,7010,000 3,470UNROLO DE ESPUMA 5 CM00011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

107,6010,000 10,760RLROLO DE ESPUMA DE 23 CM00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

41,3010,000 4,130RLROLO DE ESPUMA DE 10CM00013 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

57,2010,000 5,720UNBROCHA TAMANHO MÉDIO00014 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

41,8010,000 4,180UNPINCEL DE 1 1/2" PARA PINTURA00015 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

49,2010,000 4,920UNPINCEL DE 2" PINTURA00016 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

76,1010,000 7,610UNPINCEL DE 3"00017 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

33,0010,000 3,300UNPINCEL DE 1", CABO PLASTICO00018 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

106,9010,000 10,690LTAGUA RAZ:00019 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

207,2010,000 20,720SCMASSA CORRIDA VINIL SACO C/20KG00020 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

222,2010,000 22,220GLVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, 900 ML00021 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

53,705,000 10,740LTINER 1.000 ML COMUM00022 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

97,8010,000 9,780UNPINCEL 5"00023 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

67,5010,000 6,750UNSUPORTE DE ROLO PARA PINTURA 23 CM00024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

69,5010,000 6,950UNPINCEL DE 2,1/2"00025 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

26





Total 1.946,70

Fornecedor 0084285 - DIRETRIZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS LTDA - ME CNPJ Nº 08.021.517/0001-79



Ítem Dotação


3.200,0010,000 320,000UNTAMPA DE FERRO (BUEIRO)00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.350,005,000 270,000UNTAMPA DE FERRRO COM DUAS TRAVAS00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

800,005,000 160,000UNGRELHA ARTICULADA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.850,0010,000 185,000UNGRELHA SIMPLES00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Total 7.200,00

Fornecedor 0054155 - J.M.CHAVES EXTINFOCUS ME CNPJ Nº 13.003.698/0001-40



Ítem Dotação


1.196,004,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO M

00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1.794,006,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO G

00002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

598,002,000 299,000UNCONJUNTO DE BRIM 1 FR ANTI CHAMAS 100% ALGODÃO- TAMANHO GG00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Total 3.588,00

Fornecedor 0085538 - ENGESOLDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ Nº 27.372.218/0003-95



Ítem Dotação


135,003,000 45,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3800001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA





27






Total 1.125,00

Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57



Ítem Dotação

008513-7457/2016


39.600,0010.000,000 3,960LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 39.600,00

Fornecedor 0079022 - FORTE ENGENHARIA AMBIENTAL CNPJ Nº 27.320.787/0001-25



Ítem Dotação


520.000,000,059 8.760.155,632MESERVIÇOS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃO00001 DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT

Total 520.000,00



Ítem Dotação


1.500.000,000,212 7.079.176,979UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE COLETA DE LIXO

00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Total 1.500.000,00

Fornecedor 0019021 - ESCELSA/EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº 28.152.650/0001-71



Ítem Dotação


400.000,001,000 400.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENERGIA (ILUMINAÇÃOPÚBLICA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Total 400.000,00

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

28




Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME CNPJ Nº 11.403.990/0001-25



Ítem Dotação


145,001,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASE EMMADEIR

00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS



Total 283,00



Ítem Dotação






Total 283,00

Fornecedor 0074724 - FEDERACAO ESPIRITO S. DE CICLISMO CNPJ Nº 39.381.470/0001-88



Ítem Dotação


15.000,001,000 15.000,000UNPATROCINIO A EVENTOS00001 PATROCINIOS

Total 15.000,00

Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

Fornecedor 0072063 - RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP CNPJ Nº 02.608.910/0001-87

29




Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL



Ítem Dotação


11.958,331,167 10.250,003UNLOCAÇÃO REPETIDORA - ESTAÇÃO REPETIDORA DERADIOCOMUNICAÇÃO VHF - 25-45 WATS 1 CH, POR UMPERÍODO DE


10.171,012,917 3.487,199UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR MÓVEL - ESTAÇÃO MÓVEL DERADIOCOMUNICAÇÃO MODELO VHF, POR UM PERÍODO DE12 MESES


4.830,001,750 2.760,000UNLOCAÇÃO TRANSPECTOR PORTÁTIL COM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz) CINCO WATS, 16.0 CANIS- GPS


51.878,3323,333 2.223,360UNLOCAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL SEM DISPLAY -RÁDIO PORTÁTIL (136-174 MHz CINCO WATTS, 32 CANAIS- GPS


1.295,010,583 2.219,992UNLOCAÇÃO CARREGADOR MÚLTIPLO, POR UM PERÍODO DE12 MESES,CONFORME DESCRIÇÃO:


Total 80.132,68

Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO

Fornecedor 0054613 - CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO SUL DO ESTADO ES CNPJ Nº 13.461.204/0001-71



Ítem Dotação


5.000,001,000 5.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - INVESTIMENTO00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL

Total 5.000,00



Ítem Dotação


10.000,001,000 10.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - DESPESAS CORRENTES00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Total 10.000,00

30




Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO



Ítem Dotação


20.000,001,000 20.000,000UNCONTRATO DE RATEIO - PESSOAL00001 OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚ

Total 20.000,00

Total Geral 3.641.247,24

31

Prefeitura Municipal de Anchieta · 00001 OVO; DE GALINHA; BRANCO; TIPO GRANDE; 50 GR GENEROS DE...

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