Prefeitura Municipal de Anchieta€¦ · 00003 LINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps OUTROS SERVICOS DE...

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/09/2017 até 30/09/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano 001401/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação

017276/2017Processo

Fornecedor 0028918 - RODRIGO VILAR ALVES PINTO

0004582/2017Empenho

560,005,000 112,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS

Total da Autorização 560,00



Ítem Dotação

014918/2017Processo


0004587/2017Empenho

650,005,000 130,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS




Ítem Dotação

017276/2017Processo


0004731/2017Empenho

560,001,000 560,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO COM PERNOITE.00001 DIARIAS NO PAIS



ModalidadeNúmero/Ano 001439/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014

Ítem Dotação

00032401/2013Processo

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA

0005219/2017Empenho

3.830,801,000 3.830,800UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total da Autorização 3.830,80

Total da Dotação 5.600,80

Secretaria PROCURADORIA GERAL

1




Secretaria PROCURADORIA GERAL



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005228/2017Empenho





Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005212/2017Empenho





Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005218/2017Empenho




2




Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO



Ítem Dotação

00009600/2014Processo

Fornecedor 0073844 - ACTCON COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA

0005088/2017Empenho

7.180,001,000 7.180,000MESERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO, SUPORTE TÉCNICOE HOSPEDAGEM EM MODELO "HOSTING", CONFORME TR

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA




Ítem Dotação

017317/2017Processo

Fornecedor 0074591 - CARLOS EDUARDO GUERRA

0005184/2017Empenho




ModalidadeNúmero/Ano 001498/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação

006168/2016Processo

Fornecedor 0073852 - DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

0005238/2017Empenho

5.396,810,333 16.190,398SVLINK DE 20 (VINTE) Mbps00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.444,400,333 28.333,320SVLINK DE 35 (TRINTA E CINCO) Mbps00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

13.492,040,333 40.476,120SVLINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005220/2017Empenho

3




Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS






Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME

0005328/2017Empenho

962,1090,000 10,690PTACÚÇAR CRISTAL00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5.850,00600,000 9,750PTPÓ DE CAFÉ ESPECIAL - 500GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

7153-8640/2017Processo

Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA

0005329/2017Empenho

630,00100,000 6,300BLATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

500,0010.000,000 0,050FLPAPEL TIMBRADO PMA TAMANHO A4 COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

305,00100,000 3,050BLF250 - EGUINTES ESPECIFICAÇÕES:00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

440,001.000,000 0,440FLCAPA DE PROCESSO CONVÊNIO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:


540,001.000,000 0,540FLCAPA DE PROCESSO PESSOAL COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:


360,00100,000 3,600BLFICHA DE PROTOCOLO DE ATESTADO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE




Ítem Dotação

012711/2016Processo

Fornecedor 0077323 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - ES

0005375/2017Empenho

13.430,401,000 13.430,400UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE AGENCIMAENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO,

00001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

4




Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA



Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005225/2017Empenho






Ítem Dotação

018366/2017Processo

Fornecedor 0076597 - LUCIANO ANTÔNIO DE MORAES

0005629/2017Empenho




Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO


ModalidadeNúmero/Ano 001360/2017 Chamada Pública Nº 000001/2017

Ítem Dotação

006099/2017Processo

Fornecedor 0077152 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHA

0003982/2017Empenho

96.500,0025.000,000 3,860LTLEITE UHT/UAT INTEGRAL - 1 LITRO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

19.760,002.000,000 9,880PTLEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - 400GR00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


5







Ítem Dotação

006099/2017Processo

Fornecedor 0073856 - APROBANA

0003981/2017Empenho

3.900,001.000,000 3,900KGABACAXI00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.520,002.000,000 2,260KGAIPIM (MANDIOCA)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.340,002.000,000 1,170UNALFACE.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

9.480,003.000,000 3,160KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO

00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.880,008.000,000 1,860KGBANANA PRATA.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.120,001.000,000 1,120MÇ.CEBOLINHA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

530,00500,000 1,060MÇ.COENTRO.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.120,003.000,000 1,040MÇ.COUVE.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5.580,001.500,000 3,720KGINHAME.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.100,003.000,000 2,700KGLARANJA PÊRA.00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.300,001.000,000 2,300KGMEXERICA.00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.310,001.500,000 1,540MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, EMMAÇO DE APROXIMADAMENTE 150 GR00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

11.220,003.000,000 3,740KGTOMATE MEIO MADURO00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.770,00500,000 3,540PTABACATE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

23.400,002.600,000 9,000PTBISCOITO DE POLVILHO COM FUBÁ, PACOTE COM 500GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE.


4.275,00300,000 14,250UNCOLORAU DE 500GR00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.900,00500,000 5,800KGFARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 01 KG00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.250,00500,000 8,500PTFEIJÃO PRETO - EMBALAGEM COM 01 KG00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.365,00500,000 4,730KGFUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM DE 01 KG00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

28.125,002.500,000 11,250PTROSCA AMANTEIGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE,PACOTE DE 500GR


39.985,002.908,000 13,750PTPOLPA DE FRUTA SABOR MANGA 100% NATURAL COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:


95.900,007.000,000 13,700PTPOLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, 1 kg00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13.700,001.000,000 13,700PTPOLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, 1 kg00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

81.500,005.000,000 16,300PTPOLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, 1 kg00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

6





14.200,001.000,000 14,200PTPOLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI.00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

006099/2017Processo

Fornecedor 0077691 - COORPEVIDAS - COOPERATIVA

0003983/2017Empenho

28.765,002.092,000 13,750PTPOLPA DE FRUTA SABOR MANGA 100% NATURAL COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004901/2017Processo

Fornecedor 0016932 - N.A.S LIMA ME

0005081/2017Empenho

27.321,05416,670 65,570HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA LEVE ADMINISTRADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO -SUP.

00001 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS




Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005082/2017Empenho

25.091,2537.500,000 0,669UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA LEVE, PARA VEÍCULOSADMINISTRA DOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORM

00001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS




Ítem Dotação

004901/2017Processo

Fornecedor 0071709 - ANTÔNIO DONIZETTI DE OLIVEIRA - ME

0005084/2017Empenho

7





60.187,50750,000 80,250HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA PESADA ESEMI-PESADA ADMINISTRADOS PELASEC. DE I





Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005085/2017Empenho






Ítem Dotação

004901/2017Processo

Fornecedor 0076826 - VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME

0005086/2017Empenho

2.916,674.166,670 0,700UNFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MOTOCICLETAS,QUADRICICULOS, LANCHAS, MOTOSSERAS EROÇADEIRAS,





Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005083/2017Empenho

80.250,00125.000,000 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON



8







Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005087/2017Empenho

2.625,2141,670 63,000HTSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ELÉTRICA EM GERAL DE MOTOCICLETAS,QUADRÍCICULOS, LANC





Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005209/2017Empenho


00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO




Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005208/2017Empenho






Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005210/2017Empenho



9








Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005227/2017Empenho






Ítem Dotação

007852/2017Processo

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME

0003992/2017Empenho

24.452,404.920,000 4,970KMLINHA 63– VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:


43.388,258.712,500 4,980KMLINHA 64– VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 44 LUGARES PARA O SEGUINTE TRAJETO:





Ítem Dotação

004643/2016Processo

Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647

0005141/2017Empenho

1.170,003.000,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

019052/2015Processo

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

0005266/2017Empenho

1.696,0040,000 42,400UNCAIXA PLÁSTICA VAZADA EMPILHÁVEIS PARAARMAZENAR COMPRAS TIPO DE SUPERMERCADO.

00001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

10





7.487,4030,000 249,580UNPALLET PLÁSTICO GRADEADO NA COR VERDE ESCUROOU CINZA ANTIDERRAPANTE COM MEDIDA EXTERNA DE140 MM DE


1.570,0040,000 39,250UNCAIXA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTARESISTENCIA, TAMPA COM TRAVAS LATERIAS DUPLAS,CAPACIDADE MÍN









Ítem Dotação

007008/2017Processo

Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

0005343/2017Empenho

42,005,000 8,400LÓLEO MOTOR "4" TEMPOS PARA MOTO 20W-50 API-SF00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

160,0020,000 8,000FRFLUIDO PARA FREIO DOT 4 (1ª QUALIDADE), FRASCOCOM 500 ML

00002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

255,005,000 51,000BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTAPUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE,NÃO TÓXICA


2.250,00250,000 9,000LÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES À DIESEL 15W40 (1ªQUALIDADE)


50,0010,000 5,000FRLUBRIFICANTE LIQUIDO00005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

749,0070,000 10,700LOLEO LUBRIFICANTE 85W140 SAE API GL5 EP00006 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

248,4030,000 8,280LOLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A DEXPRON II00007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

75,0015,000 5,000LADITIVO P/ RADIADOR, ALTA CONCENTRAÇÃO00008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

918,004,000 229,500BDGRAXA LUBRIFICANTE SABÃO DE LITIO, TEMPERATURADE OPERAÇÃO DE 0ºC A 130ºC, BALDE 20 KG


320,0010,000 32,000LOLEO SINTETICO SAE 75W 80 API GL500010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.080,00120,000 9,000LOLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSAO API SFOU CD


11





225,0015,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL



80,0010,000 8,000LTQUEROSENE PARA LIMPEZA00014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

76,602,000 38,300PTESTOPA PARA LIMPEZA ALGODÃO00015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005342/2017Empenho

416,4020,000 20,820LOLEO SEMI-SINTETICO PARA MOTOR FLEXALCOOL/GASOLINA 10W 40 API SN





Ítem Dotação

007008/2017Processo

Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA

0005341/2017Empenho

155,0010,000 15,500LOLEO HIDRAULICO "A.T.F" DEXRON III E IV00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005379/2017Empenho

43.700,0010.000,000 4,370LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo

Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS

0005380/2017Empenho

150.000,0040.000,000 3,750LOLEO DIESEL S1000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12








Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005381/2017Empenho




ModalidadeNúmero/Ano 001549/2017 Dispensa Nº 000072/2014

Ítem Dotação

17364/2014Processo

Fornecedor 0018471 - CLEANETE SOUZA NOGUEIRA

0000441/2017Empenho

8.000,002,000 4.000,000MEALUGUEL DO IMOVEL DA SRª CLEANETE SOUZANOGUEIRA

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS


Total da Dotação 1.786.346,31

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005215/2017Empenho






Ítem Dotação

011932/2017Processo

Fornecedor 0075170 - LUCIEN MOUSSATCHE

0005074/2017Empenho

12.500,005,000 2.500,000MEALUGUEL DE IMOVÉL DO SRº LUCIEN MOUSSATCHE00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

13








Ítem Dotação

1700/2015/2017Processo

Fornecedor 0071825 - HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME

0005265/2017Empenho

125,0020,000 6,250KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;





Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME

0005302/2017Empenho

69,2412,000 5,770KGABACAXI00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

42,6015,000 2,840KGBANANA PRATA.00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22,728,000 2,840KGGOIABA VERMELHA.00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

32,3010,000 3,230KGLARANJA PÊRA.00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

47,9010,000 4,790KGMAÇA NACIONAL.00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

72,4251,000 1,420KGMELANCIA.00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

37,5713,000 2,890KGMELÃO.00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

52,653,000 17,550KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

36,6010,000 3,660KGCEBOLA.00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

36,6010,000 3,660KGTOMATE MEIO MADURO00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo

Fornecedor 0079434 - BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME

0005286/2017Empenho

43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

7,746,000 1,290MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

7,506,000 1,250MÇBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

26,404,000 6,600KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14





5,703,000 1,900KGPEPINO00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,703,000 4,900KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

5,403,000 1,800KGLIMAO, BRANCO, TIPO THAITI00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

31,806,000 5,300KGMORANGO FRUTA IN NATURA DE 1º QUALIDADE00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

25,907,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0005288/2017Empenho

43,0010,000 4,300KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1A QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,804,000 3,700KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMEDIO DE AMADURECIMENTO





Ítem Dotação

004602/2017Processo


0005293/2017Empenho

149,8812,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

004602/2017Processo


0005290/2017Empenho

174,8614,000 12,490PNOVO DE GALINHA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


15







Ítem Dotação

016341/2017Processo

Fornecedor 0078091 - JOSE PEDRO DE LIMA FERNANDES

0005331/2017Empenho





Ítem Dotação

016342/2017Processo

Fornecedor 0061117 - JUSCELINO MOREIRA GOMES

0005330/2017Empenho





Ítem Dotação

018208/2017Processo

Fornecedor 0016606 - IGOR RIZI CHIDID

0005337/2017Empenho

60,001,000 60,000UNDIÁRIA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS




Ítem Dotação

001424/2017Processo

Fornecedor 0079996 - FUNERÁRIA MONTE AGHÁ LTDA - ME

0005627/2017Empenho

1.719,00955,000 1,800KMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARAREALIZAÇÃO DETRANSLADO, EM PERIMETRO URBANO





Ítem Dotação

001424/2017Processo

Fornecedor 0079996 - FUNERÁRIA MONTE AGHÁ LTDA - ME

0005628/2017Empenho

16





1.200,002,000 600,000UNURNA MORTUÁRIA DE 1,60 ATÉ 1,90 EM MADEIRA PINUS00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL




Ítem Dotação

001425/2017Processo

Fornecedor 0071698 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI BERGER LTDA

0005262/2017Empenho

73.800,00600,000 123,000UNCESTA BÁSICA EM PACOTE FECHADO CONTENDO OSSEGUINTES ITENS:00001 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL



Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005223/2017Empenho





Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005222/2017Empenho




17




Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA


Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005217/2017Empenho






Ítem Dotação

001143/2017Processo

Fornecedor 0068401 - ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES, MARICULTORES, PESCADORES E DE PESCA DO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ ES

0005258/2017Empenho

20.000,004,000 5.000,000UNTERMO DE FOMENTO AMPA00001 CONTRIBUIÇÕES



Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO



Ítem Dotação

001395/2016Processo

Fornecedor 0078752 - INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

0003984/2017Empenho

523,7525,000 20,950UNCOFFEE BREAK TIPO 2 (POR PESSOA) - COMPOSTO:00001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO




Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005213/2017Empenho

18










Ítem Dotação

007607/2017Processo

Fornecedor 0071935 - ART SONORIZAÇAO LTDA ME

0005134/2017Empenho

1.890,001,000 1.890,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 12X10 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO

1.800,001,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS

00002 PROMOÇÃO

1.515,001,000 1.515,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 500003 PROMOÇÃO


2.000,001,000 2.000,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO MÉDIO PORTE 08 X 06METROS

00005 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME

0005139/2017Empenho

5.760,0096,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005142/2017Empenho

1.600,004,000 400,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 400001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA


19







Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005145/2017Empenho


00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005144/2017Empenho


00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005143/2017Empenho

990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO






Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005239/2017Empenho

2.970,003,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO



20







Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0073945 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOSLTDA ME

0005240/2017Empenho

4.720,008,000 590,000DLOCAÇÃO DE CONTAINER CABINE SANITÁRIA CONFORMESEGUE:

00001 PROMOÇÃO



ModalidadeNúmero/Ano 001499/2017 Inexigibilidade Nº 000029/2017

Ítem Dotação

016826/2017Processo

Fornecedor 0076924 - MARCIA BRANDÃO RUNGE

0005253/2017Empenho

1.500,001,000 1.500,000UNSHOW COM A CANTORA SERENA (MARCIA BRANDÃORUNGE)

00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

017313/2017Processo

Fornecedor 0078616 - TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

0005251/2017Empenho

9.000,001,000 9.000,000UNCANTORA MARY DI - PESSOA JURÍDICA00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

016828/2017Processo

Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME

0005254/2017Empenho

2.350,001,000 2.350,000UNSHOW MUSICAL COM NEY DA VIOLA E AMARILDO00001 PROMOÇÃO


21







Ítem Dotação

016824/2017Processo

Fornecedor 0080730 - HENRIQUE JOAQUIM CABRAL

0005252/2017Empenho

1.500,001,000 1.500,000UNSHOW MUSICAL COM O CANTOR HENRIQUE CABRAL00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

017479/2017Processo

Fornecedor 0070698 - A N PRODUÇÕES LTDA ME

0005250/2017Empenho

4.000,001,000 4.000,000UNSHOW COM MANIA DE VANEIRA00001 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

000693/2017Processo

Fornecedor 0084701 - ALPHA LOCAÇÓES E SERVIÇOS LTDA - ME

0005270/2017Empenho

1.200,0020,000 60,000DLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS COM BOMBA DEDESCARGA CONFORME SEGUE:





Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005269/2017Empenho

1.890,001,000 1.890,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 12X10 COM CAMARIM00001 PROMOÇÃO



990,001,000 990,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO 10X08 COM CAMARIM00004 PROMOÇÃO


22







Ítem Dotação

002255/2016Processo

Fornecedor 0084658 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME

0005282/2017Empenho

2.000,002,000 1.000,000DLOCAÇÃO DE GERADOR, 360 KVA, TRIFÁSICO, COMNEUTRO, BLINDADOE SILENCIOSO

00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Ítem Dotação

007607/2017Processo


0005334/2017Empenho

3.600,002,000 1.800,000DSERVIÇO PARA EVENTO - PALCO PEQUENO PORTE 06 X04 METROS

00001 PROMOÇÃO

800,002,000 400,000DSERVIÇO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO Nº 400002 PROMOÇÃO




Ítem Dotação

016830/2017Processo

Fornecedor 0078824 - TERESA CRISTINA RICCI 08606297755

0005259/2017Empenho

6.500,001,000 6.500,000UNSHOW BANDA TROPICAL BRASIL00001 PROMOÇÃO



Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC



Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005075/2017Empenho

69.697,92104.166,670 0,669UNFORNECIMENTO DE PEÇAS, LINHA LEVE, PARA VEÍCULOSADMINISTRA DOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORM


23








Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005076/2017Empenho

68.302,301.041,670 65,570HTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOSLINHA LEVE ADMINISTRADOS PELA SEC. DEINFRAESTRUTURA C





Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005077/2017Empenho






Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005078/2017Empenho

53.500,0083.333,330 0,642UNFORNECIMENTO PEÇAS, PESADA E SEMI-PESADA, P/ VEÍCULOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURACON





Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005079/2017Empenho

24





29.166,6641.666,660 0,700UNFORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MOTOCICLETAS,QUADRICICULOS, LANCHAS, MOTOSSERAS EROÇADEIRAS,





Ítem Dotação

004901/2017Processo


0005080/2017Empenho

19.687,50312,500 63,000HTSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ELÉTRICA EM GERAL DE MOTOCICLETAS,QUADRÍCICULOS, LANC





Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005221/2017Empenho






Ítem Dotação

008528/2015Processo

Fornecedor 0083742 - TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA - ME

0005140/2017Empenho

33.000,00600,000 55,000PCREATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO PARA LAMPADAHQI 150W

00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

26.910,00390,000 69,000PCREATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO PARA LAMPADAHQI 400W00002 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO


25







Ítem Dotação

005013/2017Processo

Fornecedor 0086643 - BRASFERMA LTDA EPP

0005303/2017Empenho

2.638,002,000 1.319,000UNCORTADOR DE GRAMA, A GASOLINA, 3,75 HP00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS




Ítem Dotação

005014/2017Processo

Fornecedor 0086641 - AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI-ME

0005304/2017Empenho

110,4012,000 9,200UNCAPACETE DE PROTEÇÃO NA COR BRANCA OU CINZA,COM AJUSTE DE TAMANHO, I NJETADO EM POLIETILENODE ALTA

00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

300,922,000 150,460UNCINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COMTALABARTE VULCANIZA DO, COURO ALMOFADADOCOM 02 MOSQUETÕES


279,082,000 139,540UNCINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA CARBOGRAFITECOM TALABARTE


1.336,00100,000 13,360UNLUVA VAQUETA FABRICADA EM COURO, MODELOPETROLEIRA


494,00100,000 4,940UNLUVAS DE PROTEÇÃO MALHA TRICOTADA EPIGMENTADA


1.310,001.000,000 1,310UNMASCARAS DESCATAVEIS CONTRA POEIRA PFF100006 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

474,3030,000 15,810FRPROTETOR SOLAR - USO HUMANO, FRASCO COM 200ML; FPS (FATOR DE PROTECAO SOLAR) IGUAL OUSUPERIOR A 50





Ítem Dotação

005014/2017Processo

Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO

0005306/2017Empenho

1.310,00100,000 13,100UNBONÉ ARABE EM BRIM DA COR VERDE00001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

26





533,0020,000 26,650PRBOTA DE BORRACHA, Nº 42 CANO LONGO, NA CORPRETA.


537,0020,000 26,850PRBOTA DE BORRACHA, Nº 44, CANO LONGO, NA CORPRETA00003 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1.260,0030,000 42,000PRBOTINA DE COURO COM BICO EM PVC Nº 3800004 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA




264,5050,000 5,290UNOCULOS DE SEGURANÇA E PROTENÇÃO CINZALEOPARDO





Ítem Dotação

005013/2017Processo

Fornecedor 0086639 - ARACRUZ BORRACHAS LTDA-EPP

0005305/2017Empenho

22.800,0010,000 2.280,000UNROÇADEIRA TIPO LATERAL, COM CINTO DE SUPORTE,CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM0,58 LI

00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005346/2017Empenho

155,0010,000 15,500LOLEO HIDRAULICO "A.T.F" DEXRON III E IV00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005344/2017Empenho

2.498,40120,000 20,820LOLEO SEMI-SINTETICO PARA MOTOR FLEXALCOOL/GASOLINA 10W 40 API SN


27








Ítem Dotação

007008/2017Processo

Fornecedor 0079046 - TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

0005345/2017Empenho

255,005,000 51,000BDARLA 32 - SOLUÇÃO A 32,5% DE URÉIA DE ALTAPUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE,NÃO TÓXICA


1.350,00150,000 9,000LÓLEO LUBRIFICANTE MOTORES À DIESEL 15W40 (1ªQUALIDADE)



420,0050,000 8,400LÓLEO MOTOR "4" TEMPOS PARA MOTO 20W-50 API-SF00004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


248,4030,000 8,280LOLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A DEXPRON II00006 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.200,0080,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PARAMOTOR


1.150,00100,000 11,500LOLEO LUBRIFICANTE WF100 SAE 10W 3000008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

300,0060,000 5,000LADITIVO P/ RADIADOR, ALTA CONCENTRAÇÃO00009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

160,0020,000 8,000FRFLUIDO PARA FREIO DOT 4 (1ª QUALIDADE), FRASCOCOM 500 ML00010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

918,004,000 229,500BDGRAXA LUBRIFICANTE SABÃO DE LITIO, TEMPERATURADE OPERAÇÃO DE 0ºC A 130ºC, BALDE 20 KG


640,0020,000 32,000LOLEO LUBRIFICANTE 75W 90 SINTETICO00012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

320,0010,000 32,000LOLEO SINTETICO SAE 75W 80 API GL500013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

50,0010,000 5,000FROLEO NAUTICO 2 TEMPOS TCW3 NMMA, EMBALAGEM DE500ML00014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

850,00100,000 8,500LOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, SAE 4000015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

50,0010,000 5,000FRLUBRIFICANTE LIQUIDO00016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

100,0020,000 5,000FROLEO MOTOR "2" TEMPOS API-TC, JASO FD, COMPROPORCAO DE MISTURA MINIMA DE 1:40 PARAMOTOSSERRA, FRAS


180,0020,000 9,000LOLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSAO API SFOU CD


28





375,0025,000 15,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL


240,0015,000 16,000LOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX EDIESEL.00020 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

309,303,000 103,100BDÓLEO HIDRAÚLICO "68" 20 LT00021 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

186,0020,000 9,300LÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 80W API GL-400022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

80,0010,000 8,000LTQUEROSENE PARA LIMPEZA00023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

76,602,000 38,300PTESTOPA PARA LIMPEZA ALGODÃO00024 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

005013/2017Processo


0005305/2017Empenho

22.800,0010,000 2.280,000UNROÇADEIRA TIPO LATERAL, COM CINTO DE SUPORTE,CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM0,58 LI

00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS




Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005377/2017Empenho





Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005376/2017Empenho



29







Ítem Dotação

007008/2017Processo


0005378/2017Empenho

218.500,0050.000,000 4,370LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Ítem Dotação

005016/2017Processo


0005624/2017Empenho

367,5050,000 7,350UNGRAMPO LEVE DE INOX 1/2" COM CORPO,ALÇA E PORCAEM AÇO INOXIDAVEL .00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES




Ítem Dotação

005016/2017Processo

Fornecedor 0071448 - AM DE SOUZA PORTO & CIA LTDA EPP

0005625/2017Empenho

230,005,000 46,000UNASSENTO SANITARIO, ALMOFADADO, REDONDO, CORBRANCA,

00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

96,003,000 32,000UNFECHADURA COMPLETA EXTERNA PARA SALA - INOX -MAÇANETA ALAVANCA


130,005,000 26,000UNFECHADURA COMPLETA INTERNA - MACANETAALAVANCA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

37,505,000 7,500JGDOBRADICA, GALVANIZADA, 3,5"00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

37,0010,000 3,700UNCANTONEIRA, FERRO, C/ MÃO FRANCESA, 30 CM00005 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

46,0010,000 4,600UNBALDE, PLÁSTICO, CONSTRUÇÃO, PRETO, 12 L00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

39,005,000 7,800KGPREGO, 19 X 36, C/ CABECA00007 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

45,005,000 9,000KGPREGO, COM CABEÇA, 15 X 15, PACOTE COM 1 KG00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

40,005,000 8,000KGGRAMPO 7/8 X 9, COM GALVANIZAÇÃO PESADA(TRIPLA).


1.185,0015,000 79,000MAREIA MEDIA00010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

30





580,005,000 116,000MBRITA N 000011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

450,0030,000 15,000UNTAIPÁ PINUS 30 CM X 3 M X 2,5 CM (L X C X E)00012 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

96,0030,000 3,200UNESCORA DE EUCALIPTO, MÍNIMO: 3,0 M ALTURA,APROXIMADAMENTE 10 CM DIÂMETRO


700,0050,000 14,000PCMOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO,DIAMETRO 12 A 15CM DE 2,20 M DECOMPRIMENTO.


540,0030,000 18,000UNVARA, VERGALHÃO, FERRO, 5/16", 12 M COMPRIMENTO00015 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

165,0030,000 5,500UNVARA, VERGALHÃO, FERRO, 4.2, 12 M COMPRIMENTO00016 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

180,0020,000 9,000KGARAME RECOZIDO00017 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

10,402,000 5,200PCCATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO Nº 1200018 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.320,0030,000 44,000UNTELHA, AMIANTO, ONDULADA, 2,44 X 1,10 - 5 MM00019 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

1.025,0050,000 20,500SCCIMENTO, CP III, SACO 50 KILOS.00020 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

115,005,000 23,000SCARGAMASSA, COLANTE, TIPO ACII, 20 KG00021 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

232,00400,000 0,580UNLAJOTA , CERÂMICA, 9 X 19 X 19, CONFORME NBR 571100022 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES




Ítem Dotação

005016/2017Processo

Fornecedor 0079457 - MERCANTIL MAMUT EIRELI ME

0005626/2017Empenho

15,5050,000 0,310FLLIXA MÉDIA00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

15,5050,000 0,310UNFOLHA DE LIXA PARA MADEIRA Nº100.00002 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

48,505,000 9,700KGPREGO, TELHEIRO, GALVANIZADO, 18 X 36, C/ ANELVEDANTE


81,1010,000 8,110KGPREGO, POLIDO, 18 X 24, PCT C/ 1 KG00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

85,1010,000 8,510KGPREGO, AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA, 17 X 21, PCTC/ 1 KG


500,5010,000 50,050MAREIA GROSSA LAVADA00006 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

207,0020,000 10,350MCAIBRO, PARAJU, 7 X 5 CM, APARELHADO EDESEMPENADO


231,6020,000 11,580MTAIPA, PINUS, 25 CM00008 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

657,8020,000 32,890UNCHAPA TIPO MADEIRITE MEDINDO 2,20M (COMPRIMENTO)X 1,10 M (LARGURA) E 10 MM DE ESPESSURA. UN


31





506,853,000 168,950UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 60 CM DE LARGURAX 210 CM


514,803,000 171,600UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 70 CM DE LARGURAX 210 CM DE ALTURA X 35 MM DE ESPESSURA00011 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

514,803,000 171,600UNPORTA ALMOFADA MAD. DE LEI DE 80 CM DE LARGURAX 210 CM





Ítem Dotação

005016/2017Processo

Fornecedor 0084288 - TO SOUZA - ME

0005623/2017Empenho

1.230,0010,000 123,000RLARAME FARPADO00001 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

878,002,000 439,000RLARAME LISO OVALADO ROLO COM 1000 METROS,MATERIAL GALVANIZAÇÃO PESADA COM RESISTÊNCIAÀ RUPTURA 700


556,0010,000 55,600MPÓ DE PEDRA00003 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

500,0010,000 50,000MAREIA GROSSA LAVADA00004 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES



Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005211/2017Empenho




32




Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE



Ítem Dotação

017517/2017Processo

Fornecedor 0017034 - SANDRO FLORENTINO PEREIRA

0005242/2017Empenho





Ítem Dotação

017516/2017Processo

Fornecedor 0020453 - EDUARDO MONTEIRO ALVES

0005241/2017Empenho





Ítem Dotação

008913/2017Processo

Fornecedor 0060706 - W.A.EDIFICAÇÕES LTDA-ME

0005245/2017Empenho

9.628,001,000 9.628,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA PARARETIRADA DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DEUBU.

00001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

4.980,001,000 4.980,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA PARARETIRADA DE COBERTURA METALICA NA QUADRA DOBAIRRO PLANALTO

00002 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES



Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005224/2017Empenho

33




Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL






Ítem Dotação

011711/2017Processo

Fornecedor 0071794 - LUDIKA SPORT MAGAZIN LTDA

0005271/2017Empenho

1.476,0040,000 36,900UNAPITO PARA SALVA VIDAS00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005216/2017Empenho





Secretaria SEC. MUN. INTEGRAÇÃO, DESENV. E GESTÃO DE RECURSO



Ítem Dotação

00032401/2013Processo


0005214/2017Empenho

478,551,000 478,550UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO



34




Secretaria

Total da Dotação 478,55

Total Geral 3.250.900,26

35

Prefeitura Municipal de Anchieta€¦ · 00003 LINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps OUTROS SERVICOS DE...

Documents

Transcript of Prefeitura Municipal de Anchieta€¦ · 00003 LINK DE 50 (CINQUENTA) Mbps OUTROS SERVICOS DE...