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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPECNPJ N.º 45.550.167/0001-64DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 01/10/2010 18:22Despesa Empenhada para Publicação por Ficha. Sistema CECAM

Período de 06/2010 à 06/2010Ficha 1 à 999Data Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da Operação

Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total

Categoria: 3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

16/06 4369 4 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 1.820,381,000 1.820,38 1.820,38GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- ARMANDO MARCIO COSTA.

16/06 4371 4 4207 - ARMANDO MARCIO COSTA IS-C 2.472,231,000 2.472,23 2.472,23TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

29/06 4716 4 4000 - MARIA ELIZABETH NEGRAO SILVA IS-C 9.635,401,000 9.635,40 9.635,40SUBSIDIOS DO MES DE MAIO/2010.

30/06 5254 4 2442 - LUIZ CARLOS AMANCIO IS-C 3.852,601,000 3.852,60 3.852,60SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO/2010

30/06 5255 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 24.421,541,000 24.421,54 24.421,54FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010

-------------SUBTOTAL 42.202,15

Categoria: 3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

11/06 4314 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE IS-C 510,001,000 510,00 510,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- REF. MÊS DE MAIO/2010- PARCELA 05/12.

15/06 4338 5 3602 - ASSOC.DAS PREF. DE CIDADES ESTA.DO ES.SP IS-C 4.265,641,000 4.265,64 4.265,64REFERENTE MENSALIDADES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010.

18/06 4566 5 4468 - CONSAD VALE DO RIBEIRA IS-C 255,001,000 255,00 255,00CONTRIBUIÇÃO AO CONSAD-VR.- REF. MAIO/2010.

28/06 4669 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO-REF. MÊS DE MAIO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

28/06 4670 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO-REF. MÊS DE JUNHO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

28/06 4671 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO-REF. MÊS DE JULHO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

28/06 4672 5 2755 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PIMIPI IS-C 1.500,001,000 1.500,00 1.500,00CONTRIBUIÇÃO-REF. MÊS DE AGOSTO/2010- ALUGUEL DAS MÁQUINAS DO CONSÓRCIO.

-------------SUBTOTAL 11.030,64


01/06 4269 6 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/06 4632 6 5488 - NELSON GONÇALVES IS-C 461,411,000 461,41 461,41RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS.

01/06 4711 6 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES IS-C 821,961,000 821,96 821,96RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

07/06 4260 6 2972 - ANDRE CALESTINI MONTEMOR IS-C 376,041,000 376,04 376,04RESTITUIÇÃO DE IPTU - PROTOCOLO N. 1705/10.

07/06 4261 6 4587 - MARCIO LISBOA MARTINS IS-C 200,101,000 200,10 200,10RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

07/06 4271 6 5488 - NELSON GONÇALVES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

07/06 4587 6 5238 - LARRY LUIZ CARVALHO DOMINGUES IS-C 1.300,001,000 1.300,00 1.300,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, SOLICITAÇÃO E AUTOR IZAÇÃO EM

ANEXO.-

07/06 4590 6 5238 - LARRY LUIZ CARVALHO DOMINGUES IS-C -1.300,001,000 . -1.300,00 -1.300,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DATA.

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14/06 4591 6 5238 - LARRY LUIZ CARVALHO DOMINGUES IS-C 1.300,001,000 1.300,00 1.300,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - PERÍODO DE 14/05 À 13/06/2010 -

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-

16/06 4370 6 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 618,241,000 618,24 618,24ENCARGOS -GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - ARMANDO MARCIO

COSTA.

21/06 4675 6 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 254,071,000 254,07 254,07FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.-

21/06 4712 6 4029 - KARIN SIMOES ALVES IS-C 206,061,000 206,06 206,06RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

21/06 5058 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IS-C 691,421,000 691,42 691,42PUBLICAÇÕES DE EDITAIS. - CONTRATO Nº 306/2008 -P.J.M.- NOTA FISCAL N.176396 -176397 E

176398.

22/06 4582 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES IS-C 41,001,000 41,00 41,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

23/06 4713 6 38 - EGINA AYAKO YAMAMOTO SPINULA IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/06 4714 6 4029 - KARIN SIMOES ALVES IS-C 15,131,000 15,13 15,13ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/06 5059 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IS-C 460,951,000 460,95 460,95PUBLICAÇÕES DE EDITAIS.- CONTRATO Nº 306/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.177712 E 177713.

24/06 4674 6 4486 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. IS-C 570,601,000 570,60 570,60ASSINATURA ANUAL DE JORNAL -PERÍODO DE 01/04/2010 À 01/04/2011. -PEDIDO DE COMPRA

N.627/2010.

25/06 5060 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP IS-C 276,571,000 276,57 276,57PUBLICAÇÕES DE EDITAIS.- CONTRATO Nº 306/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.178770.

28/06 4715 6 5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

29/06 4717 6 5965 - LUIZ CARLOS ALMEIDA SANTOS IS-C 1.300,001,000 1.300,00 1.300,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 20.040 KG. DE FEIJÃO DOADOS PELA CONAB -

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

30/06 4776 6 5488 - NELSON GONÇALVES IS-C 700,001,000 700,00 700,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

16/06 4462 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 51.281,021,000 51.281,02 51.281,02CONTRIBUICAO AO INSS - ABRIL/2010

16/06 4503 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 55.297,401,000 55.297,40 55.297,40CONTRIBUICAO AO INSS - MAIO/2010

18/06 4565 8 262 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO IS-C 1.530,001,000 1.530,00 1.530,00PENSÃO VITALÍCIA- LEI MUNICIPAL Nº 840/1985- REF. MAIO/2010.

24/06 4655 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 11.472,801,000 11.472,80 11.472,80PARCELAMENTO DO INSS - CODIGO DE PAGAMENTO 4103 - 06/2010

28/06 4808 8 298 - ZANI DIAS DE ALMEIDA IS-C 666,661,000 666,66 666,66FOPAG REFERENTE 20 DIAS DE FÉRIAS DE 2008/2009.

29/06 4755 8 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 33.959,311,000 33.959,31 33.959,31PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - 04/1998 - 05/1998 - 06/1998


30/06 5257 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS IS-C 8.266,661,000 8.266,66 8.266,66FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010

30/06 5258 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS IS-C 1.877,00

(Página: 2 / 32)




1,000 1.877,00 1.877,00FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010

30/06 5303 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 56.272,401,000 56.272,40 56.272,40CONTRIBUICAO AO INSS - JUNHO/2010

01/06 4252 9 5608 - TARCISIO ANTUNES DUARTE IS-C 154,001,000 154,00 154,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

01/06 4268 9 165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MUN.S/C TP-C 10.667,481,000 10.667,48 10.667,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 109/200 6-P.J.M.-

PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 06/05 À 05/06/2010.-

02/06 4274 9 5879 - MAFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A IS-C -50,001,000 . -50,00 -50,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO

08/06 4277 9 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS IS-C 760,001,000 760,00 760,00AQUISIÇÃO DE SELOS.- PEDIDO DE COMPRA N.550/2010.-(ADM).

11/06 4315 9 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 187,00500,000 UN 0,24 120,00CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS.

2,000 BL 33,50 67,00BLOCOS DE 100 FLS FAM.- (JUNTA MILITAR) -PEDIDO DE COMPRA N.563/2010.

11/06 4316 9 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 272,00100,000 UN 0,74 74,00CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO.

10,000 TL 19,80 198,00TALÃO DE TRIBUTAÇÃO 4 VIAS.- (SETOR DE PROTOCOLO)- PEDIDO DE COMPRA N.564/2010.

14/06 4340 9 5920 - HERALDO BENEDITO RIBEIRO IS-C 500,001,000 500,00 500,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

16/06 4472 9 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 28.368,951,000 28.368,95 28.368,95ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO INSS - ABRIL/2010

16/06 4475 9 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 4.717,511,000 4.717,51 4.717,51ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO INSS - ABRIL/2010

17/06 4575 9 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 314,731,000 314,73 314,73AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTOR IZAÇÃO EM

ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.592/2010.

18/06 4887 9 1661 - LUIZ FLAVIO QUERO IS-C 2.993,641,000 2.993,64 2.993,64MAPA MENSAL DE MANDADOS DO MÊS DE MAIO/2010.

21/06 4556 9 5608 - TARCISIO ANTUNES DUARTE IS-C 1.710,001,000 1.710,00 1.710,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

21/06 4576 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 442,471,000 442,47 442,47MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -PEDIDO DE

COMPRA N.596/2010- (PAÇO MUNICIPAL).

21/06 4577 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 79,8020,000 KG 1,99 39,80AÇÚCAR REFINADO.

20,000 CX 2,00 40,00CHÁ MATE- PEDIDO DE COMPRA N.597/2010- (PAÇO MUNICIPAL).


21/06 4677 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 106,921,000 106,92 106,92FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- ANEXO FISCAL.

21/06 4678 9 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 162,401,000 162,40 162,40FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- POSTO POLICIAL DO ROCIO.

23/06 4651 9 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 2,501,000 UN 2,50 2,50TOMADA PARA TELEFONE- PEDIDO DE COMPRA N.610/2010.

24/06 4733 9 166 - BANCO NOSSA CAIXA S/A IS-C 62,501,000 62,50 62,50RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50%, DÉBITO DE FORN ECIMENTO DE

ENERGIA NO DIA 11/05/2010.



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25/06 4744 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 57,881,000 57,88 57,88CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.-

25/06 4745 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 47,601,000 47,60 47,60CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.- POSTO SALVA-VIDAS.

25/06 4746 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - JUNHO/2010. -DISTRITO POLICIAL DO

ROCIO.

25/06 4747 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.- POSTO POLICIAL DO ROCIO.

28/06 4817 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 42,861,000 42,86 42,86FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÊS DE JUNHO/2010.

28/06 4818 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 3,251,000 3,25 3,25FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÊS DE JUNHO/2010. - (DIRETRAN).

28/06 4819 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. IS-C 4,541,000 4,54 4,54FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÊS DE JUNHO/2010. - (ANEXO FISCAL).

28/06 4863 9 166 - BANCO NOSSA CAIXA S/A IS-C 62,501,000 62,50 62,50RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR D E CADA PARCELA

DO ACORDO PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO D IA 08/06/2010.





29/06 4758 9 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 32.521,671,000 32.521,67 32.521,67ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - 04/1998 - 05/1998 - 06/1998

30/06 4824 9 254 - JOSE ALENCAR ROCHA IS-C 250,001,000 250,00 250,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

30/06 4889 9 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 148,004,000 BT. 34,00 136,00GLP ENVASADO 13KG - PEDIDO DE COMPRA N. 665/2010.

2,000 GL. 6,00 12,00ÁGUA MINERAL - GALÃO 20LTS - PEDIDO DE COMPRA N. 666/2010.

23/06 4649 10 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 98,001,000 UN 98,00 98,00ESTABILIZADOR- PEDIDO DE COMPRA N.609/2010.-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

16/06 4423 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 22.699,191,000 22.699,19 22.699,19CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2010

24/06 4721 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 50,591,000 50,59 50,59RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS-EXPORTAÇÃO NO DIA 30/04/2010.

24/06 4722 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 12,811,000 12,81 12,81RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 06/05/2010.- C/DNPM.

24/06 4723 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 2,421,000 2,42 2,42RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

04/05/2010.


11/05/2010.


21/05/2010.

24/06 4726 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 2.400,691,000 2.400,69 2.400,69RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/05/2010.

24/06 4727 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 5.389,47

(Página: 4 / 32)




1,000 5.389,47 5.389,47RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2010.

28/06 4856 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 2.162,231,000 2.162,23 2.162,23RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/06/2010.

28/06 4857 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0,201,000 0,20 0,20RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

11/06/2010.

28/06 4858 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0,401,000 0,40 0,40RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

02/06/2010.

28/06 4859 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 50,591,000 50,59 50,59RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS - EXPORTAÇÃO NO DIA 31/05/2010.

28/06 4860 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 124,601,000 124,60 124,60RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/05/2010.

28/06 4861 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 27,411,000 27,41 27,41RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/05/2010.

28/06 4862 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 32,541,000 32,54 32,54RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 07/06/2010.

02/06 4244 12 235 - OSNI SANTANA PIRES IS-C 1.125,001,000 1.125,00 1.125,001.ª PARCELA DO 13.º SALARIO/2010


14/06 4329 13 3601 - AILTON PONTES - ME. IS-C 89,001,000 89,00 89,00SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CALCULADORA DISMAC 32 1 MPV. -

PEDIDO DE COMPRA N.566/2010.


22/06 4606 13 1637 - FLAVIO APARECIDO RIBEIRO IS-C 708,001,000 708,00 708,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/06 4609 13 235 - OSNI SANTANA PIRES IS-C 1.400,001,000 1.400,00 1.400,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO.

24/06 4728 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 6,001,000 6,00 6,00TARIFAS BANCÁRIA - C/ FUNDO ESPECIAL.

24/06 4729 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 6,001,000 6,00 6,00TARIFAS BANCÁRIA - C/ CIDE.

24/06 4730 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 41,501,000 41,50 41,50TARIFAS BANCÁRIA - C/ MOVIMENTO.

24/06 4731 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 6,001,000 6,00 6,00TARIFAS BANCÁRIA - C/ DNPM.

28/06 4867 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 2.027,401,000 2.027,40 2.027,40RELATIVO A COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE N. 121 DO REFINANCIAMENTO D A DIVIDA

DEBITADA NO DIA 31/05/2010.

29/06 4780 13 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 405,001,000 405,00 405,00CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DOCUMENTO DE RECEITA E TALÃO DE TRIBUTAÇÃO - PEDIDO DE

COMPRA N.630/2010.

07/06 4276 14 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 23,501,000 UN 23,50 23,50TECLADO USB FORTREK PARA COMPUTADOR. -PEDIDO DE COMPRA N.537/2010 -(DIVISÃO DE

CONTABILIDADE).

28/06 4866 15 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 44.674,601,000 44.674,60 44.674,60RELATIVO A PARCELA DE N. 121 DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DEBITADA NO DIA 31/05/2010.

16/06 4356 18 3963 - SERGIO CROCO IS-C 1.594,531,000 1.594,53 1.594,53PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-

(Página: 5 / 32)

J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253 DE 08/04/2009) DE 25/01/2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO.- REF. MÊS DE MAIO/2010.

16/06 4357 18 200 - ROBERTO MARIO BARBOSA ALVES IS-C 177,171,000 177,17 177,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-


16/06 4358 18 5665 - JORDAO ARCANJO COSTA JUNIOR IS-C 177,171,000 177,17 177,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.-


17/06 4559 18 5957 - MARIANA ALVES ONÇA DE SOUZA IS-C 915,131,000 915,13 915,13RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 05 (CINCO) M ULTAS POR

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMO Nº 44/10/DIVTRAN/emvl, EM ANEXO.

21/06 4680 18 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 84,091,000 84,09 84,09FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- DIVTRAN

17/06 4514 25 1664 - BRAULINO DE ANDRADE OLIVEIRA IS-C 68,001,000 68,00 68,00TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

21/06 4535 25 920 - LUIZ CARLOS CASTRO ROSETE IS-C 741,811,000 741,81 741,81FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010

22/06 4567 25 5958 - JORGE BRAZ DE OLIVEIRA IS-C 271,701,000 271,70 271,7050% DO 13.º SALARIO

28/06 4820 25 1469 - EDINO TEIXEIRA DE AGUIAR IS-C 688,001,000 688,00 688,00FOPAG REFERENTE A FÉRIAS 2008/2009 EM PECÚNIA NO MÊS 06/2010.


02/06 5087 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 6.105,602.880,000 LTS 2,12 6.105,60DIESEL.- CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003494.

02/06 5099 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 2.517,59929,000 LTS 2,71 2.517,59GASOLINA - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003494.

02/06 5178 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 423,001,000 423,00 423,00AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.-PEDIDO DE COMPRA N.752/2010.-

07/06 4256 26 5574 - ANDRE GIMENEZ MORI IS-C 679,001,000 679,00 679,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

09/06 4279 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 1.100,001,000 TAMB 540,00 540,00GRAXA C/200KG.

1,000 TAMB 280,00 280,00SHAMPOO C/200 LITROS.

1,000 TAMB 280,00 280,00SOLUPAN C/200 LITROS. -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. - PEDIDO DE COMPRA N.554/2010.

09/06 4297 26 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 11.158,30010 1,000 11.158,30 11.158,30SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.- PEDIDO DE

COMPRA Nº 209/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

09/06 4298 26 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 10.084,04010 1,000 10.084,04 10.084,04SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.- PEDIDO DE

COMPRA Nº 209/2010 -CONTRATO Nº 121/2010 -P.J.M.- (RETRO ESCAVADEIRA 580H E PATROL CATERPILLAR 120G)-

11/06 4777 26 3501 - GENTIL DE MORAES PREVIATI-ME. IS-C 4.005,001,000 4.005,00 4.005,00AQUISIÇÃO DE MADEIRAS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA

N.643/2010.

11/06 5088 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 5.189,762.448,000 LTS 2,12 5.189,76DIESEL - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003513.

11/06 5101 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 2.926,801.080,000 LTS 2,71 2.926,80GASOLINA - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003513.

11/06 5181 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 1.090,001,000 1.090,00 1.090,00AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.-PEDIDO DE COMPRA N.756/2010.-

16/06 4352 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 283,891,000 283,89 283,89NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JUNHO/2010.-

17/06 4648 26 426 - MANOEL R. P. IGUAPE - ME IS-C 700,001,000 700,00 700,00SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -PEDIDO DE

COMPRA N.615/2010.-

(Página: 6 / 32)




18/06 4488 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 45.000,001,000 45.000,00 45.000,00NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- REF. JUNHO/2010.



21/06 5089 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 2.133,791,000 2.133,79 2.133,79DIESEL - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003516.

21/06 5103 26 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 6.311,592.329,000 LTS 2,71 6.311,59GASOLINA - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003516.


23/06 4942 26 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME IS-C 2.093,511,000 2.093,51 2.093,51AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, QUADRA COBERTA

E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA N. 706/2010.

24/06 4737 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 4.166,741,000 4.166,74 4.166,74RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO, DEBITADO NO DIA 11/05/2010.




24/06 4741 26 4821 - PRO ESTRADA IS-C 1.729,411,000 1.729,41 1.729,41RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 01/06/2010.

24/06 5057 26 4964 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PR-G 156.788,6230 1,000 156.788,62 156.788,629ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME

CONTRATO Nº 178/2009-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010.-

25/06 4673 26 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 37,091,000 37,09 37,09CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.


26/06 4944 26 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME IS-C 1.032,591,000 1.032,59 1.032,59AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS

URBANOS - PEDIDO DE COMPRA N. 704/2010.

28/06 4661 26 5574 - ANDRE GIMENEZ MORI IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

28/06 4868 26 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 4.166,491,000 4.166,49 4.166,49RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 08/06/2010.



28/06 4994 26 5645 - FUKUO KURATA IS-C 540,001,000 540,00 540,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR E ALTERNADOR DE CAMINHÃO E MÁQUINA

PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA N. 705/2010.

29/06 4822 26 4229 - RAFAEL DE BARROS LEITE IS-C 1.316,471,000 1.316,47 1.316,47RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/06 4969 28 2446 - EPCCO-ENGENH.PROJ.CONSULT.CONSTR. LTDA TP-O 657.273,60

(Página: 7 / 32)




071 1,000 657.273,60 657.273,60EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DA AVENIDA CARVALHO PINTO - BAIRRO DO ROCIO


10/06 4291 34 5058 - DIOGENES SILVA CARNEIRO IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

18/06 4629 34 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 162,581,000 162,58 162,58FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010-

23/06 4653 36 3985 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. IS-C 7.940,0020,000 M2 397,00 7.940,00BICA CORRIDA - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.617/2010.






01/06 4988 39 1470 - MARIVASIO SOUZA LIMA IS-C 600,001,000 600,00 600,00SERVIÇOS DE REPAROS EM FREEZER DO DEARTAMENTO - MERENDA ESCOLAR - PEDIDO DE

COMPRA N. 659/2010.

02/06 5179 39 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 156,001,000 156,00 156,00AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES.-PEDIDO DE COMPRA N.753/2010.-

08/06 4989 39 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 2.459,101,000 2.459,10 2.459,10VALES TRANSPORTE - MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - PEDIDO DE COMPRA N.

676/2010.

08/06 4990 39 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 2.228,001,000 2.228,00 2.228,00VALES TRANSPORTE - MESES DE ABRIL E MAIO - PEDIDO DE COMPRA N. 677/2010.

08/06 4991 39 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 1.120,001,000 1.120,00 1.120,00VALES TRANSPORTE - MESES DE FEVEREIRO E MARÇO - PEDIDO DE COMPRA N. 678/2010.

08/06 4992 39 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 678,001,000 678,00 678,00VALES TRANSPORTE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL E HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES -

PEDIDO DE COMPRA N. 679/2010.

08/06 4993 39 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP IS-C 1.176,001,000 1.176,00 1.176,00VALES TRANSPORTE - PROJETO REVELANDO VALE DO RIBEIRA E ATIVIDADES REVELANDO SÃO

PAULO - PEDIDO DE COMPRA N. 680/2010.

09/06 4278 39 4806 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME IS-C 550,001,000 550,00 550,00SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA RATOS NA ESCOLA VAZ CAMINHA. -SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.552/2010.-

09/06 4294 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -58.729,70010 1,000 . -58.729,70 -58.729,70ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO (FUNDEB).

09/06 4295 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -24.666,44010 1,000 . -24.666,44 -24.666,44ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO-(FUNDEB).

09/06 4299 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -21.242,34010 1,000 . -21.242,34 -21.242,34ESTORNO DE SALDO PARA SUPRIR A FICHA DO DEPTº DE OBRAS.


16/06 4473 39 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS IS-C 47.821,601,000 47.821,60 47.821,60CONTRIBUICAO AO INSS - ABRIL/2010 - TRANSPORTE ESCOLAR

(Página: 8 / 32)





21/06 5186 39 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 60,004,000 UN 15,00 60,00CASTROL NÁUTICO 500ML.-PEDIDO DE COMPRA N.761/2010.-

24/06 4659 39 5926 - ARTIGOS ESPORTIVOS FANTASICO LTDA EPP IS-C 165,001,000 165,00 165,00AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA -VIDAS PARA ALUNOS DO BAIRRO JIPOVURA -SOLICITAÇÃO EM

ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.611/2010.

24/06 4732 39 217 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 91,841,000 91,84 91,84TARIFAS BANCÁRIA - C/ MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.


28/06 4873 39 896 - LIAMARA CORREA MARTINS. IS-C -1.417,001,000 . -1.417,00 -1.417,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE FICHA.

29/06 5441 39 5694 - CONSTRUGUERRA LTDA. IS-C 7.140,001,000 7.140,00 7.140,00SERVIÇOS DE REFORMA EM ALAMBRADO, PLAYGROUND, PORTÃO DE ALAMBRADO E PINTURA

EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS.- PEDIDO DE COMPRA N.802/2010.-

30/06 4888 39 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 3.973,001,000 3.973,00 3.973,00AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 E 45KG. - PEDIDO DE COMPRA N. 663/2010.

30/06 5393 39 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A IS-C 6.815,421,000 6.815,42 6.815,42AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES- REF. JUNHO/2010- PEDIDO DE COMPRA N.798/2010.

30/06 5451 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -44.269,00010 1,000 . -44.269,00 -44.269,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO- (FUNDEB)

30/06 5452 39 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G -45.565,00010 1,000 . -45.565,00 -45.565,00ESTORNO PARA SUPRIR A FICHA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

09/06 4246 40 5880 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA IS-C 665,331,000 665,33 665,33AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1120 PARA A ESCOLA PROF . DINORÁ

ROCHA - PEDIDO DE COMPRA N. 553/2010.

29/06 4779 40 5561 - EDINA APARECIDA DOS SANTOS DIAS - ME. IS-C 920,001,000 UN 725,00 725,00MINI SYSTEM SEMP TOSHIBA MC 855.

1,000 UN 195,00 195,00DVD SEMP TOSHIBA SD 5061. - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA N.629/2010- (ESCOLA DINORÁ ROCHA).

29/06 5440 40 5694 - CONSTRUGUERRA LTDA. IS-C 7.724,801,000 CJ 2.080,00 2.080,00EQUIPAMENTOS DE PLAYGROND.

16,800 M2 336,00 5.644,80PORTÃO EM CHAPA GALV.ESTRUTURA TUBO CORRER. - PEDIDO DE COMPRA N.801/2010. -(ESCOLA BAIRRO DO MOMUNA)

08/06 4775 41 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP PR-G 132.951,00033 1,000 132.951,00 132.951,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESCOLARES DA ZON A RURAL. -

CONTRATO Nº 301/2008-P.J.M.- 2º ADITAMENTO/2010.-PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.

16/06 4375 41 4040 - PAULO RUBENS QUINA DE AGUIAR PR-G 100,51004 1,000 100,51 100,51PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 01 - BAIRRO MORRO SECO -

CONTRATO Nº 026/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4376 41 4040 - PAULO RUBENS QUINA DE AGUIAR PR-G 96,14004 1,000 96,14 96,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 01 - BAIRRO MORRO SECO -

CONTRATO Nº 026/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.- DESC. I.S.S.

16/06 4378 41 4137 - NESIO URSULINO DA MOTA PR-G 375,69004 1,000 129,14 129,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 03 - BAIRRO COLOMBINA I -

CONTRATO Nº 028/2006-P.J.M.- 6º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-DESC. I.N.S.S.

004 1,000 217,20 217,20DESC. I.R.R.F.

004 1,000 29,35 29,35DESC. SEST/ SENAT.

16/06 4379 41 4137 - NESIO URSULINO DA MOTA PR-G 176,08004 1,000 176,08 176,08PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 03 - BAIRRO COLOMBINA I -


16/06 4381 41 1371 - EDISON ALVES DE MATOS. PR-G 158,86

(Página: 9 / 32)




004 1,000 158,86 158,86PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 04 - BAIRRO COLOMBINA II -CONTRATO Nº 029/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4382 41 1371 - EDISON ALVES DE MATOS. PR-G 126,00004 1,000 126,00 126,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 04 - BAIRRO COLOMBINA II -


16/06 4384 41 4042 - ADENILSON SOARES DE JESUS PR-G 451,79004 1,000 451,79 451,79PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 05 - BAIRRO COLOMBINA III -


16/06 4385 41 4042 - ADENILSON SOARES DE JESUS PR-G 197,25004 1,000 197,25 197,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 05 - BAIRRO COLOMBINA III -


16/06 4387 41 13 - RENATO MARCIO PEREIRA PR-G 291,50004 1,000 291,50 291,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 07 - BAIRRO DESPRAIADO I -


16/06 4388 41 13 - RENATO MARCIO PEREIRA PR-G 164,05004 1,000 164,05 164,05PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 07 - BAIRRO DESPRAIADO I -


16/06 4390 41 4035 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA PR-G 414,28004 1,000 414,28 414,28PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 10 - BAIRRO DESPRAIADO IV -


16/06 4391 41 4035 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA PR-G 196,56004 1,000 196,56 196,56PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 10 - BAIRRO DESPRAIADO IV -


16/06 4393 41 4041 - DORALINO CANDIDO DA COSTA PR-G 381,90004 1,000 381,90 381,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 11 - BAIRRO CAPOAVA I - JAIRÊ-


16/06 4394 41 4041 - DORALINO CANDIDO DA COSTA PR-G 177,28004 1,000 177,28 177,28PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 11 - BAIRRO CAPOAVA I - JAIRÊ-


16/06 4395 41 3736 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO PR-G 4.785,27004 1,000 4.785,27 4.785,27PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 12- BAIRRO CAPOAVA II - JAIRÊ-


16/06 4396 41 3736 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO PR-G 235,93004 1,000 235,93 235,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 12- BAIRRO CAPOAVA II - JAIRÊ-


16/06 4397 41 3736 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO PR-G 155,30004 1,000 155,30 155,30PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 12- BAIRRO CAPOAVA II - JAIRÊ-


16/06 4398 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 3.510,75004 1,000 3.510,75 3.510,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 14- BAIRROS RETIRO - CANÁRIO

QUATINGA- TRÊS BARRAS - CONTRATO Nº 039/2006 -P.J.M.- 7º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4399 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 151,78004 1,000 151,78 151,78PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 14- BAIRROS RETIRO - CANÁRIO

QUATINGA- TRÊS BARRAS - CONTRATO Nº 039/2006 -P.J.M.- 7º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4400 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 113,27004 1,000 113,27 113,27PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 14- BAIRROS RETIRO - CANÁRIO

QUATINGA- TRÊS BARRAS - CONTRATO Nº 039/2006 -P.J.M.- 7º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.- DESC. I.S.S.

16/06 4401 41 3400 - SILVIO FERNANDO CUNHA PR-G 3.823,85004 1,000 3.823,85 3.823,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 15 - BAIRROS SANTA BÁRBARA -

TUCUM- CONTRATO Nº 040/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4402 41 3400 - SILVIO FERNANDO CUNHA PR-G 185,98004 1,000 185,98 185,98PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 15 - BAIRROS SANTA BÁRBARA -

TUCUM- CONTRATO Nº 040/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4403 41 3400 - SILVIO FERNANDO CUNHA PR-G 124,02004 1,000 124,02 124,02PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 15 - BAIRROS SANTA BÁRBARA -

TUCUM- CONTRATO Nº 040/2006 -P.J.M.- 7º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010. - DESC. I.S.S.

(Página: 10 / 32)




16/06 4404 41 2414 - ARLINDO SOARES DE LIMA PR-G 4.002,08004 1,000 4.002,08 4.002,08PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 18- BAIRRO JAIRÊ- CONTRATO Nº

044/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4405 41 2414 - ARLINDO SOARES DE LIMA PR-G 165,62004 1,000 165,62 165,62PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 18- BAIRRO JAIRÊ- CONTRATO Nº

044/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4406 41 2414 - ARLINDO SOARES DE LIMA PR-G 128,90004 1,000 128,90 128,90PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 18- BAIRRO JAIRÊ- CONTRATO Nº

044/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-DESC. I.S.S.

16/06 4407 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. PR-G 4.801,18079 1,000 4.801,18 4.801,18PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 20 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM -

PAVOA- PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 097/2006 -P.J.M.- 8º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4408 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. PR-G 263,62079 1,000 263,62 263,62PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 20 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM -

PAVOA- PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 097/2006 -P.J.M.- 8º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4409 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. PR-G 156,64079 1,000 156,64 156,64PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 20 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM -

PAVOA- PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 097/2006 -P.J.M.- 8º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.- ISS.

16/06 4410 41 4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PR-G 3.831,93079 1,000 3.831,93 3.831,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 21 - BAIRROS ENGENHOS -

RETIRO- CONTRATO Nº 098/2006-P.J.M.- 7º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4411 41 4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PR-G 140,22079 1,000 140,22 140,22PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 21 - BAIRROS ENGENHOS -


16/06 4412 41 4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PR-G 122,85079 1,000 122,85 122,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 21 - BAIRROS ENGENHOS -


16/06 4413 41 4867 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA PR-G 5.135,87029 1,000 5.135,87 5.135,87PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 09 - BAIRRO DESPRAIADO III -


16/06 4414 41 4867 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA PR-G 282,14029 1,000 282,14 282,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 09 - BAIRRO DESPRAIADO III -


16/06 4415 41 4867 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA PR-G 167,57029 1,000 167,57 167,57PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 09 - BAIRRO DESPRAIADO III -


16/06 4416 41 1349 - ANTONIO SOARES DE JESUS PR-G 3.922,84029 1,000 3.922,84 3.922,84PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 22 - BAIRRO MORRO SECO II -


16/06 4417 41 1349 - ANTONIO SOARES DE JESUS PR-G 199,03029 1,000 199,03 199,03PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 22 - BAIRRO MORRO SECO II -


16/06 4418 41 1349 - ANTONIO SOARES DE JESUS PR-G 127,48029 1,000 127,48 127,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 22 - BAIRRO MORRO SECO II -


16/06 4420 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 2.301,11029 1,000 2.301,11 2.301,11PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 23 - BAIRRO COLOMBINA V -


16/06 4421 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 65,88029 1,000 65,88 65,88PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 23 - BAIRRO COLOMBINA V -


16/06 4422 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 73,21029 1,000 73,21 73,21PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 23 - BAIRRO COLOMBINA V -


16/06 4424 41 4909 - CARLOS REGIO PR-G 3.851,44029 1,000 3.851,44 3.851,44PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 24- BAIRRO ITATINS I- CONTRATO

Nº 036/2007-P.J.M.- 5º ADITAMENTO- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

(Página: 11 / 32)




16/06 4426 41 4909 - CARLOS REGIO PR-G 153,91029 1,000 153,91 153,91PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 24- BAIRRO ITATINS I- CONTRATO


16/06 4427 41 4909 - CARLOS REGIO PR-G 123,88029 1,000 123,88 123,88PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 24- BAIRRO ITATINS I- CONTRATO


16/06 4429 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO PR-G 4.409,57029 1,000 4.409,57 4.409,57PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 25 - BAIRRO ITATINS II -


16/06 4430 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO PR-G 1.221,16029 1,000 1.221,16 1.221,16PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 25 - BAIRRO ITATINS II -


16/06 4433 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 1.574,73060 1,000 1.574,73 1.574,73PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 26 - BAIRROS ENGENHOS I -

QUATINGA- EMBÚ - CONTRATO Nº 052/2007 -P.J.M.- 5º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4436 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS PR-G 95,19060 1,000 95,19 95,19PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 26 - BAIRROS ENGENHOS I -

QUATINGA- EMBÚ - CONTRATO Nº 052/2007 -P.J.M.- 5º ADITAMENTO - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4437 41 5044 - MILTON BRAZ PR-G 3.906,75087 1,000 3.906,75 3.906,75PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 27 - BAIRRO ALAMBIQUE -


16/06 4438 41 5044 - MILTON BRAZ PR-G 297,45087 1,000 297,45 297,45PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 27 - BAIRRO ALAMBIQUE -


16/06 4442 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 3.226,441,000 3.226,44 3.226,44PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 30 - BAIRRO DESPRAIADO VI -

CONTRATO Nº 099/2008-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4445 41 4868 - DEIVIS GOUVEIA PR-G 220,921,000 220,92 220,92PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 30 - BAIRRO DESPRAIADO VI -


16/06 4447 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO PR-G 2.596,17057 1,000 2.596,17 2.596,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 02- BAIRROS ALTO PEROUPAVA-

MARIA TEREZA - CONTRATO Nº 218/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4448 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO PR-G 156,93057 1,000 156,93 156,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 02- BAIRROS ALTO PEROUPAVA-

MARIA TEREZA - CONTRATO Nº 218/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 - PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4449 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO PR-G 3.006,10057 1,000 3.006,10 3.006,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 17 - BAIRROS PEROUPAVA -

BARRA DAS AREIAS- BARRA DO FURADO - CONTRATO Nº 219/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010-PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4450 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO PR-G 181,70057 1,000 181,70 181,70PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 17 - BAIRROS PEROUPAVA -

BARRA DAS AREIAS- BARRA DO FURADO - CONTRATO Nº 219/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010-PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4451 41 5767 - ALTAMIRO BATISTA LOIOLA PR-G 3.038,57057 1,000 3.038,57 3.038,57PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 44 - BAIRROS ITATINS -SÍTIO

GRANDE- SÍTIO GUERRA -COLOMBINA E BAMBÚ - CONTRATO Nº 221/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4452 41 5767 - ALTAMIRO BATISTA LOIOLA PR-G 183,67057 1,000 183,67 183,67PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 44 - BAIRROS ITATINS -SÍTIO

GRANDE- SÍTIO GUERRA -COLOMBINA E BAMBÚ - CONTRATO Nº 221/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4453 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 2.170,40057 1,000 2.170,40 2.170,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 47- RETIRO III - BAIRROS RETIRO

E TERRAS DE SANTA BÁRBARA - CONTRATO Nº 224/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4454 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 131,20057 1,000 131,20 131,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 47- RETIRO III - BAIRROS RETIRO

E TERRAS DE SANTA BÁRBARA - CONTRATO Nº 224/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- PERÍODO

(Página: 12 / 32)

DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4456 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 4.080,03072 1,000 4.080,03 4.080,03PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 06 - BAIRRO COLOMBINA IV -


16/06 4458 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 274,32072 1,000 274,32 274,32PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 06 - BAIRRO COLOMBINA IV -


16/06 4460 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 5.177,41072 1,000 5.177,41 5.177,41PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 08 - BAIRRO DESPRAIADO II -


16/06 4461 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 348,11072 1,000 348,11 348,11PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 08 - BAIRRO DESPRAIADO II -


16/06 4463 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 4.502,10072 1,000 4.502,10 4.502,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 29 - BAIRRO DESPRAIADO V -


16/06 4479 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 302,70072 1,000 302,70 302,70PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 29 - BAIRRO DESPRAIADO V -


16/06 4480 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 4.502,10072 1,000 4.502,10 4.502,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 34 - BAIRRO DESPRAIADO VII -


16/06 4481 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 302,70072 1,000 302,70 302,70PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 34 - BAIRRO DESPRAIADO VII -


16/06 4482 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 2.310,48057 1,000 2.310,48 2.310,48PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 - BAIRRO ITATINS VII -


16/06 4483 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 155,34057 1,000 155,34 155,34PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 43 - BAIRRO ITATINS VII -


16/06 4484 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 1.303,41057 1,000 1.303,41 1.303,41PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 45-ITIMIRIM II- BAIRROS ITIMIRIM-

MORRO SECO E ALTO PEROUPAVA - CONTRATO Nº 222/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 -PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4485 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 87,63057 1,000 87,63 87,63PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 45-ITIMIRIM II- BAIRROS ITIMIRIM-

MORRO SECO E ALTO PEROUPAVA - CONTRATO Nº 222/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 -PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4486 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 1.412,02057 1,000 1.412,02 1.412,02PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 46 - COLOMBINA VI - BAIRRO

PAVOA PARA A E.E. JOFRE MANOEL E.F. - CONTRATO Nº 223/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 -PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4487 41 5388 - ROBSON CARLOS SANTOS SILVA - EPP PR-G 94,94057 1,000 94,94 94,94PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 46 - COLOMBINA VI - BAIRRO

PAVOA PARA A E.E. JOFRE MANOEL E.F. - CONTRATO Nº 223/2009 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010 -PERÍODO DE 03 À 31/05/2010.-

16/06 4489 41 5832 - SADRAQUE CORREA NUNES PR-G 3.864,741,000 3.864,74 3.864,74PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 16- BAIRROS ALTO DIVISOR - PÉ

DA SERRA.- CONTRATO Nº 166/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4490 41 5832 - SADRAQUE CORREA NUNES PR-G 279,261,000 279,26 279,26PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 16- BAIRROS ALTO DIVISOR - PÉ

DA SERRA.- CONTRATO Nº 166/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4491 41 5257 - ILSA PEREIRA VASSÃO PR-G 3.431,871,000 3.431,87 3.431,87PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 35- ITATINS III-BAIRROS ITIMIRIM-

NATIVIDADE- COVEIRO- CONTRATO Nº 168/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4492 41 5257 - ILSA PEREIRA VASSÃO PR-G 256,291,000 256,29 256,29PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 35- ITATINS III-BAIRROS ITIMIRIM-

NATIVIDADE- COVEIRO- CONTRATO Nº 168/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4493 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA PR-G 3.543,761,000 3.543,76 3.543,76PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 36 - BAIRRO ITATINS IV -

CONTRATO Nº 169/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4494 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA PR-G 268,721,000 268,72 268,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 36 - BAIRRO ITATINS IV -

CONTRATO Nº 169/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4495 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO PR-G 2.422,831,000 2.422,83 2.422,83PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 38- ITATINS V-BAIRROS ITIMIRIM.

SÍTIO DA PAZ, SÍTIO COLOMBINA, FAZENDA PONTE DE OURO - CONTRATO Nº 170/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

(Página: 13 / 32)

16/06 4496 41 4871 - MARCOS PEREIRA VASSAO PR-G 146,451,000 146,45 146,45PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 38- ITATINS V-BAIRROS ITIMIRIM.

SÍTIO DA PAZ, SÍTIO COLOMBINA, FAZENDA PONTE DE OURO - CONTRATO Nº 170/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4497 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 3.107,491,000 3.107,49 3.107,49PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 39- BAIRRO RETIRO I- CONTRATO

Nº 171/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4498 41 5332 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES PR-G 207,711,000 207,71 207,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 39- BAIRRO RETIRO I- CONTRATO

Nº 171/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4499 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS PR-G 4.374,991,000 4.374,99 4.374,99PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 43- BAIRRO ITATINS VII- BAIRROS

ITATINS- NATIVIDADE - COVEIRO - CERÂMICA E CAPINZAL - CONTRATO Nº 172/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4500 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS PR-G 349,171,000 349,17 349,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 43- BAIRRO ITATINS VII- BAIRROS

ITATINS- NATIVIDADE - COVEIRO - CERÂMICA E CAPINZAL - CONTRATO Nº 172/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

16/06 4501 41 4909 - CARLOS REGIO PR-G 4.641,281,000 4.641,28 4.641,28PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA 44- BAIRRO ITATINS VIII- BAIRROS

ITATINS-SÍTIO GRANDE- SÍTIO GUERRA - COLOMBINA E BAMBÚ - CONTRATO Nº 173/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4834 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO IS-C 6.177,251,000 6.177,25 6.177,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRROS TABAQUARA,

PEDRA BRANCA, CERÂMICA E GARGANTA - CONTRATO Nº 100/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 18/02/2010 À 26/04/2010.-

24/06 4835 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO IS-C 805,551,000 805,55 805,55PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRROS TABAQUARA,

PEDRA BRANCA, CERÂMICA E GARGANTA - CONTRATO Nº 100/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 18/02/2010 À 26/04/2010.-

24/06 4836 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. IS-C 4.983,841,000 4.983,84 4.983,84PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRRO ITIMIRIM KM 20

PARA A E.E. BAIRRO PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 132/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 18/03/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4837 41 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. IS-C 450,721,000 450,72 450,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRRO ITIMIRIM KM 20

PARA A E.E. BAIRRO PÉ DA SERRA - CONTRATO Nº 132/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 18/03/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4838 41 4908 - GERALDO JANUARIO DOS SANTOS IS-C 832,851,000 832,85 832,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRROS MORRETE,

BAICÔ, BUCUÍ, MOMUNA E CAPOAVA DO MOMUNA - CONTRATO Nº 158/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 15 À 27/04/2010.-

24/06 4839 41 4908 - GERALDO JANUARIO DOS SANTOS IS-C 50,351,000 50,35 50,35PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA -BAIRROS MORRETE,

BAICÔ, BUCUÍ, MOMUNA E CAPOAVA DO MOMUNA - CONTRATO Nº 158/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 15 À 27/04/2010.-

24/06 4840 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA IS-C 485,461,000 485,46 485,46PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 -BAIRRO ITATINS IV -

CONTRATO Nº 138/2010 -P.J.M.- DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO PERÍODO DE 25/03/2010 À 21/04/2010.-

24/06 4841 41 4036 - MELANI BATISTA DA SILVA GOUVEIA IS-C 29,341,000 29,34 29,34PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 -BAIRRO ITATINS IV -

CONTRATO Nº 138/2010 -P.J.M.- DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO PERÍODO DE 25/03/2010 À 21/04/2010.-

24/06 4842 41 1129 - NORMA APARECIDA BARBOSA GANANCA. IS-C 4.654,461,000 4.654,46 4.654,46PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 -BAIRROS ALDEIA, EMBÚ,

ENGENHOS E QUATINGA PARA A E.E. PROFESSOR VEIGA JÚNIOR - CONTRATO Nº 174/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4843 41 1129 - NORMA APARECIDA BARBOSA GANANCA. IS-C 448,541,000 448,54 448,54PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 -BAIRROS ALDEIA, EMBÚ,

ENGENHOS E QUATINGA PARA A E.E. PROFESSOR VEIGA JÚNIOR - CONTRATO Nº 174/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4844 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS IS-C 2.334,111,000 2.334,11 2.334,11PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31 - ALDEIA I - BAIRROS ALDEIA,

EMBÚ, ENGENHOS PARA A E.M.E.I.E.F. JOCY RITA C. ROCHA - CONTRATO Nº 175/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4845 41 3728 - MARCIA NOVAIS MACHADO MARIANI PASSOS IS-C 141,091,000 141,09 141,09PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31 - ALDEIA I - BAIRROS ALDEIA,

EMBÚ, ENGENHOS PARA A E.M.E.I.E.F. JOCY RITA C. ROCHA - CONTRATO Nº 175/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 22/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4846 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO IS-C 2.368,431,000 2.368,43 2.368,43PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRROS ALTO

PEROUPAVA, MORRO SECO E PARAÍSO MIRIM PARA A E.M.E.I.E.F. BAIRRO ITIMIRIM- CONTRATO Nº 177/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 26/04/2010 À 31/05/2010.-

(Página: 14 / 32)

24/06 4847 41 5688 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSAO IS-C 143,171,000 143,17 143,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRROS ALTO

PEROUPAVA, MORRO SECO E PARAÍSO MIRIM PARA A E.M.E.I.E.F. BAIRRO ITIMIRIM- CONTRATO Nº 177/2010-P.J.M.- PERÍODO DE 26/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4848 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS IS-C 2.368,431,000 2.368,43 2.368,43PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRROS NATIVIDADE,

GUERRA E FAZENDA PARA A E.M.E.I.E.F. BAIRRO ITATINS - CONTRATO Nº 178/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 26/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4849 41 5833 - GILMAR LAURINDO CHAGAS IS-C 143,171,000 143,17 143,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRROS NATIVIDADE,

GUERRA E FAZENDA PARA A E.M.E.I.E.F. BAIRRO ITATINS - CONTRATO Nº 178/2010 -P.J.M.-PERÍODO DE 26/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4850 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO IS-C 2.248,721,000 2.248,72 2.248,72PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRRO PARAÍSO MIRIM

PARA A E.E. PREFEITO JOFRE MANOEL - CONTRATO Nº 179/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 27/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4851 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO IS-C 135,921,000 135,92 135,92PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA NOVA - BAIRRO PARAÍSO MIRIM

PARA A E.E. PREFEITO JOFRE MANOEL - CONTRATO Nº 179/2010 -P.J.M.- PERÍODO DE 27/04/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4854 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO IS-C 2.494,671,000 2.494,67 2.494,67PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17 - BAIRROS PEROUPAVA,

BARRA DAS AREIAS E BARRA DO FURADO - CONTRATO Nº 219/2009-P.J.M.-2º ADITAMENTO/2010-DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO PERÍODO DE 18/02/2010 À 31/05/2010.-

24/06 4855 41 5150 - CESAR PEREIRA VASSÃO IS-C 150,791,000 150,79 150,79PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17 - BAIRROS PEROUPAVA,

BARRA DAS AREIAS E BARRA DO FURADO - CONTRATO Nº 219/2009-P.J.M.-2º ADITAMENTO/2010-DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO PERÍODO DE 18/02/2010 À 31/05/2010.-


CONTRATO Nº 301/2008 -P.J.M.- 2º ADITAMENTO/2010. -PERÍODO DE 01 À 30/04/2010. -VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N.540.

30/06 4784 41 2709 - ONE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP PR-G -50.000,00033 1,000 . -50.000,00 -50.000,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO-(QESE E FUNDEB)





02/06 4572 43 5945 - CENTRAL AÇU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA IS-C 649,2535,000 KG 13,40 469,00CARNE SECA-KG.

35,000 KG 5,15 180,25LINGUIÇA DEFUMADA.- (ESCOLAS INDÍGENAS)-PEDIDO DE COMPRA N.587/2010.

14/06 4332 43 5764 - GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR - ME PR-G -30.352,00048 1,000 . -30.352,00 -30.352,00ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

09/06 4284 46 5102 - SILVANA MARIA DA SILVA IS-C 2.483,511,000 2.483,51 2.483,51TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

11/06 4319 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,511,000 0,51 0,51COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- REGINA

FATIMA XAVIER FAUSTO.

11/06 4320 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,421,000 0,42 0,42COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- ROSELI

MARTINS RIBEIRO.

11/06 4321 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,401,000 0,40 0,40COMPLEMENTO DE EMPENHO - GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS -

ROSILDA DE CAMPOS.

11/06 4322 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,351,000 0,35 0,35COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - SARA

ELISA DOS SANTOS GATO.

11/06 4323 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,441,000 0,44 0,44COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- SIMARA

SEBASTIANA DA SILVA.

11/06 4324 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,42

(Página: 15 / 32)




1,000 0,42 0,42COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- LUCILIA DE FREITAS SILVA.

11/06 4325 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,421,000 0,42 0,42COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - MIRIAM

BRAGA FONTES.

11/06 4326 46 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 0,401,000 0,40 0,40COMPLEMENTO DE EMPENHO- GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - MEIRE

RIBEIRO DE MORAES.


MARLENE DE SOUSA XAVIER.

1,000 0,35 0,35MARILZA CRISPIM WERNEK.

1,000 0,41 0,41MARIA DO ROSARIO ALVES BATINGA.

1,000 0,48 0,48MARCELI SANTANA PIRES.

1,000 0,42 0,42MARIA DE FATIMA TEIXEIRA RAMOS.

1,000 0,48 0,48TATIANA PENICHE FRANÇA.

1,000 0,06 0,06RODRIGO MORAIS GONÇALVES.

1,000 0,03 0,03PAULO EDUARDO LISBOA LOPES.

1,000 0,02 0,02LYDIA AUGUSTA ROCHA MATULEVICIUS.

1,000 0,04 0,04LOURIVAL DE AQUINO MACIEL.

1,000 0,02 0,02KEREN MENDES SCARPARO.

1,000 0,01 0,01JAQUELINE MAIA RIZZO.

1,000 0,02 0,02GLACIELA DA SILVA GOMES.

1,000 0,21 0,21VITOR LUIS DE AZEVEDO.

1,000 0,43 0,43LARICE FRANÇA MONTEIRO.

1,000 0,48 0,48ROSELI MARIA DE OLIVEIRA XAVIER.

1,000 0,35 0,35TEREZINHA DA SILVA.

1,000 6,41 6,41ELIAMARA MENDES SCARPARO.

1,000 5,32 5,32FABIOLA ROBERVAL COSTA COLAÇO.

1,000 2,70 2,70IVANILDA BARDUCO.

1,000 3,64 3,64JANAINA WASCHINSKY FONSECA.

1,000 0,41 0,41LUCIANE APARECIDA GOMES.

1,000 0,36 0,36NELI MESSIAS.

1,000 0,42 0,42MARLI DO CARMO NUNES.

1,000 0,35 0,35MARIA ROSA P. DE SOUZA GATTO.

1,000 6,38 6,38CYNTHIA APARECIDA NUNES PEREIRA.

1,000 4,07 4,07DAISI RUIZ A. NOBERTO GOUVEIA.

1,000 5,79 5,79DINEI MORAIS PEREIRA.



29/06 4823 46 945 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO IS-C 36.720,901,000 36.720,90 36.720,90FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA VAZ CAMINHA - REF. MÊS DE

MAIO/2010.

30/06 5279 46 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 276.690,661,000 276.690,66 276.690,66FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010


02/06 4251 47 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. TP-C 92.500,000103 450,000 37,00 16.650,00ESCREVA CORRETAMENTE A

0103 470,000 37,00 17.390,00ESCREVA CORRETAMENTE B

0103 480,000 37,00 17.760,00ESCREVA CORRETAMENTE C

(Página: 16 / 32)

0103 550,000 37,00 20.350,00ESCREVA CORRETAMENTE D

0103 550,000 37,00 20.350,00ESCREVA CORRETAMENTE E - PEDIDO DE COMPRA N.º 555/2010

02/06 4253 47 5523 - BARBARA COSTA CARNEIRO IS-C 52,001,000 52,00 52,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

06, 12/04/2010.

02/06 4254 47 5549 - DIMARI PIRES RIBEIRO IS-C 468,001,000 468,00 468,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

01, 09M/T, 12, 13, 14, 15M/T, 16M/T, 19, 20, 22M/T, 23M/T, 30/04/2010M/T.

02/06 4258 47 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. TP-C -92.500,000103 1,000 . -92.500,00 -92.500,00ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR LANCADO A MENOR

02/06 4259 47 4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. TP-C 98.500,00103 450,000 UN 39,40 17.730,00ESCREVA CORRETAMENTE A

103 470,000 UN 39,40 18.518,00ESCREVA CORRETAMENTE B

103 480,000 UN 39,40 18.912,00ESCREVA CORRETAMENTE C

103 550,000 UN 39,40 21.670,00ESCREVA CORRETAMENTE D

103 550,000 UN 39,40 21.670,00ESCREVA CORRETAMENTE E - PEDIDO DE COMPRA N.º 557/2010

02/06 5090 47 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 3.675,891,000 3.675,89 3.675,89COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003496.

09/06 4293 47 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 58.729,70010 1,000 58.729,70 58.729,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2010 -CONTRATO Nº 121/2010 -P.J.M.-

09/06 4296 47 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 24.666,44010 1,000 24.666,44 24.666,44SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCA ÇÃO.-

PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2010-CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

09/06 4339 47 5941 - VANESSA RIBEIRO ANDRE IS-C 52,001,000 52,00 52,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

30/04/2010M/T.


16/06 4353 47 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 182,991,000 182,99 182,99NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2010. - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO -

CENTRO.

16/06 4354 47 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 21,181,000 21,18 21,18NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JUNHO/2010.-

16/06 4374 47 4040 - PAULO RUBENS QUINA DE AGUIAR PR-G 3.007,95004 1,000 3.007,95 3.007,95PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 01 - BAIRRO MORRO SECO -


16/06 4377 47 4137 - NESIO URSULINO DA MOTA PR-G 5.317,73004 1,000 5.317,73 5.317,73PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 03 - BAIRRO COLOMBINA I -


16/06 4380 47 1371 - EDISON ALVES DE MATOS. PR-G 3.915,14004 1,000 3.915,14 3.915,14PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 04 - BAIRRO COLOMBINA II -


16/06 4383 47 4042 - ADENILSON SOARES DE JESUS PR-G 5.926,06004 1,000 5.926,06 5.926,06PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 05 - BAIRRO COLOMBINA III -


16/06 4386 47 13 - RENATO MARCIO PEREIRA PR-G 5.012,85004 1,000 5.012,85 5.012,85PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 07 - BAIRRO DESPRAIADO I -


16/06 4389 47 4035 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA PR-G 5.941,16004 1,000 5.941,16 5.941,16PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 10 - BAIRRO DESPRAIADO IV -


16/06 4392 47 4041 - DORALINO CANDIDO DA COSTA PR-G 5.350,22004 1,000 5.350,22 5.350,22PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 11 - BAIRRO CAPOAVA I - JAIRÊ-


16/06 4584 47 5940 - GLAYCE LOPES FRANCO IS-C 74,981,000 74,98 74,98PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO 2022/05. PER ÍODO DE:

12/05(PBI) E 06,20/05/2010-09H/A.

16/06 4585 47 4652 - KEREN MENDES SCARPARO CORREA IS-C 30,101,000 30,10 30,10PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO 2022/05. PER ÍODO DE:

05/05/2010-05H/A.

(Página: 17 / 32)




16/06 4586 47 956 - PAULO SERGIO CARNEIRO MOLINARI IS-C 96,321,000 96,32 96,32PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO 2022/05. PERÍODO DE: 07/04,

12/05/2010-16H/A.

16/06 4592 47 5537 - ADRIANA DA SILVA SANTANA IS-C 150,801,000 150,80 150,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 06, 10, 11, 13, 18/05/2010.

16/06 4593 47 4149 - ANA PAULA OLIVEIRA DE LARA IS-C 156,001,000 156,00 156,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 31/03, 23, 27/04, 12, 28/05/2010.

16/06 4594 47 5944 - CARLA DANIELA DOMINGUES IS-C 140,401,000 140,40 140,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

20/05/2009, 06, 10, 12, 17, 28/05/2010.

16/06 4595 47 5663 - CAROLINA APARECIDA RAMOS CAMARGO IS-C 338,001,000 338,00 338,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 06M/T, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 28/05/2010.

16/06 4597 47 5549 - DIMARI PIRES RIBEIRO IS-C 468,001,000 468,00 468,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 10, 11M/T, 12M/T, 13M/T, 14M/T, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 31/05/2010.

16/06 4598 47 5698 - EDILAINE DE AQUINO CORREA IS-C 546,001,000 546,00 546,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14M/T, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27M/T, 28/05/2010.

16/06 4599 47 4750 - ELIANE ANDRE IS-C 332,801,000 332,80 332,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05, 10, 12M/T, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26/05/2010M/T.

16/06 4607 47 5267 - FABIANA MOLINARI CUNHA IS-C 327,601,000 327,60 327,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05M/T, 07, 12M/T, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31/05/2010.

16/06 4608 47 2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA IS-C 208,001,000 208,00 208,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03M/T, 05M/T, 06M/T, 07, 17/05/2010.

16/06 4611 47 5859 - MARIA MADALENA MEDEIROS IS-C 312,001,000 312,00 312,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 06, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31/05, 01/06/2010.

16/06 4619 47 5824 - NOELI DE ALMEIDA COSTA FERREIRA IS-C 676,001,000 676,00 676,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

01/04, 03M/T, 04, 05M/T, 06, 07, 10, 11, 12M/T, 13, 14, 17, 18M/T, 19, 20, 21, 25M/T, 26M/T, 27, 28/05/2010.

16/06 4623 47 5480 - TACIANE LOPES MEDEIROS IS-C 494,001,000 494,00 494,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05, 06M/T, 07, 10, 11, 12, 13, 14M/T, 17, 20, 21, 24M/T, 28, 31/05/2010.

16/06 4624 47 5941 - VANESSA RIBEIRO ANDRE IS-C 156,001,000 156,00 156,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05, 07, 11, 26/05/2010.

16/06 4625 47 5916 - VANESSA VASSÃO IS-C 540,801,000 540,80 540,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

29/04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31/05, 01/06/2010.

17/06 4626 47 5456 - MARIA APARECIDA CANDIDA SANTANA IS-C 587,601,000 587,60 587,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

27/08, 04, 09, 10/09, 30/10, 16, 26, 27/11, 10/12/2009, 01, 02, 03 , 04, 05, 09/03, 01/04, 04, 05, 06, 07, 14, 20, 27/05/2010.

18/06 4633 47 5962 - THALITA LUCIA GONÇALVES COSTA MIRANDA IS-C 60,201,000 60,20 60,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

30/04, 25/05/2010-10H/A.

18/06 4636 47 5963 - ALESSANDRA M. ROCHA IS-C 294,981,000 294,98 294,98PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 24, 25, 26, 28, 31/05/2010-49H/A.

18/06 4637 47 5704 - BEATRIZ LOURENÇO RIBEIRO DE FONTES IS-C 410,801,000 410,80 410,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

04, 05, 06M/T, 07, 10, 11, 12, 14M/T, 19, 20M/T, 25, 28, 31/05/2010.

(Página: 18 / 32)




18/06 4647 47 5946 - DIVINA DOS SANTOS MEIRA DA CRUZ IS-C 332,801,000 332,80 332,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

06, 08, 12, 15, 30/04, 04, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28/05/2010.

18/06 4650 47 2503 - ELIDA DE SOUZA MATOS IS-C 322,401,000 322,40 322,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 06, 10, 13, 21, 26M/T, 27M/T, 28M/T, 31/05/2010M/T.

18/06 4652 47 4104 - ELISANGELA RODRIGUES MARTINS IS-C 390,001,000 390,00 390,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31/05/2010.

18/06 4654 47 5933 - FLORIPES COSTA C. DA SILVA IS-C 119,601,000 119,60 119,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 05, 07, 14, 20/05/2010.

18/06 4658 47 5860 - GRAZIELE SILVA BAZOLLI IS-C 390,001,000 390,00 390,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

25/02, 18/03, 09, 22/04, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28/05/2010M/T.

18/06 4660 47 5368 - JOSIAS BARBOSA GONCALVES JUNIOR IS-C 546,001,000 546,00 546,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO N. 2022/05. P ERÍODO DE:

26/04, 03M/T, 05M/T, 06, 07, 10M/T, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31/05/2010, 05/05/2010-E.J.A.

18/06 4663 47 5876 - RITA COSTA SANTOS IS-C 312,001,000 312,00 312,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

23, 26, 27, 28, 29, 30/04, 04, 06, 10, 11, 12, 24/05/2010.

21/06 4684 47 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 221,591,000 221,59 221,59FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - JUNHO/2010. - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO -

CENTRO.

21/06 4685 47 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 789,821,000 789,82 789,82FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - JUNHO/2010. - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO -

ROCIO.

21/06 4686 47 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 3.243,231,000 3.243,23 3.243,23FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.-

21/06 4760 47 5657 - EUNICE GOMES MANCIO GERVASIO IS-C 98,801,000 98,80 98,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 06, 17, 28/05/2010.

21/06 4761 47 4107 - ALESSANDRA PONTES DIAS IS-C 140,401,000 140,40 140,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

10/12/2009, 07, 12, 20, 21, 24/05/2010.

21/06 4763 47 5523 - BARBARA COSTA CARNEIRO IS-C 208,001,000 208,00 208,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 07, 10, 14, 20, 21, 27, 28/05/2010.

21/06 4764 47 5901 - HERCULES MIGLIORANCE DELMOND IS-C 312,001,000 312,00 312,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO N. 2022/05. P ERÍODO DE:

04M/T, 05M/T, 06M/T, 07M/T, 10M/T, 14, 21/05/2010.

21/06 4765 47 5170 - MARLENE DE MATOS MONTEIRO DA SILVA IS-C 416,001,000 416,00 416,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 07M/T, 10M/T, 14, 18, 19, 20M/T, 21M/T, 28, 21/05/2010M/T.


24/06 4767 47 2283 - SANDRA APARECIDA SANTOS IS-C 676,001,000 676,00 676,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04M/T, 05M/T, 06, 07M/T, 10, 12, 14M/T, 17, 18, 19, 20, 21, 24 M/T, 25, 26M/T, 27, 28M/T, 31/05/2010.

24/06 4937 47 4964 - PARCEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PR-G 34.627,0030 1,000 34.627,00 34.627,0010ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME

CONTRATO Nº 178/2009-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2010- FINAL DE CONTRATO.


28/06 4815 47 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 212,101,000 212,10 212,10CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE JUNHO/2010. - (ESCOLA DE

ALFABETIZAÇÃO I - ROCIO).

(Página: 19 / 32)




28/06 4825 47 5967 - IVANISE RAQUEL COSTA IS-C 26,001,000 26,00 26,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

04/03/2010.

28/06 4877 47 896 - LIAMARA CORREA MARTINS. IS-C 1.417,001,000 1.417,00 1.417,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.


CONTRATO Nº 301/2008 -P.J.M.- 2º ADITAMENTO/2010. -PERÍODO DE 01 À 30/04/2010. -VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N.540.

30/06 4826 47 5298 - NADIR BEZERRA DOS SANTOS IS-C 78,001,000 78,00 78,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

06, 13/11/2009, 14/04/2010.

30/06 5445 47 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 30.988,40010 1,000 30.988,40 30.988,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEP ARTAMENTO

DE EDUCAÇÃO- CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

30/06 5447 47 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 3.327,80010 1,000 3.327,80 3.327,80SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONTRATO Nº

121/2010-P.J.M.-

30/06 5448 47 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 9.952,80010 1,000 9.952,80 9.952,80SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -VOLARE CDV 2479

E VICINO CZA 6043 -CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-



30/06 5280 50 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB IS-C 48.329,951,000 48.329,95 48.329,95FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010


12/06 5022 51 5418 - CLAYTON GONÇALVES DE MENEZES IS-C 76.159,101,000 76.159,10 76.159,10AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO E EDUCATIVOS - PEDIDO DE COMPRA N.º 714/2010

16/06 4610 51 2384 - JOSEFA MARIA DA CONCEICAO BONFIM IS-C 145,601,000 145,60 145,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

05, 13, 14, 24, 27, 28, 30/05/2010 - (ENSINO INFANTIL).

16/06 4613 51 5483 - MELINDA RAMOS XAVIER IS-C 639,601,000 639,60 639,60PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

07, 09, 12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30/04, 03, 06M/T, 10, 11, 12, 13M/T, 14M/T, 17M/T, 18M/T, 19, 20, 21M/T, 28/05/2010 - (ENSINO INFANTIL-CRECHE).

16/06 4622 51 999 - ROSE MARY BARBOSA RIBEIRO IS-C 332,801,000 332,80 332,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31/05/2010 - (ENSINO INFANTIL - CRECHE).

18/06 4639 51 5964 - DAYANE RIBEIRO TRUDES IS-C 130,001,000 130,00 130,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

18, 22, 25/02, 11, 24/03, 05/04/2010 - (ENSINO INFANTIL).

21/06 4687 51 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.020,371,000 1.020,37 1.020,37FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- CRECHES.

21/06 4762 51 5722 - ANDREIA DA SILVA VASSAO CORDEIRO IS-C 208,001,000 208,00 208,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

10, 12, 14, 17M/T, 21, 25, 31/05, 01, 02/06/2010 - (CRECHE).

21/06 4766 51 4606 - THIELSI COSTA CORREA IS-C 348,401,000 348,40 348,40PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO N. 2022/05. PERÍODO DE:

03, 05, 10, 11, 12M/T, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 31/05/2010 - (ENSINO INFANTIL - CRECHE).


28/06 4876 51 1523 - ALICE FRANCO XAVIER RAMOS IS-C 1.770,00

(Página: 20 / 32)




1,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

-------------SUBTOTAL 2.808.049,96

Categoria: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

24/06 4814 54 4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE IS-C 7.500,001,000 7.500,00 7.500,00SUBVENÇÕES DO MÊS DE JUNHO/2010.

-------------SUBTOTAL 7.500,00


15/06 4350 55 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 3.973,581,000 3.973,58 3.973,58AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS -SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.568/2010.



16/06 4477 56 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C -5.864,831,000 . -5.864,83 -5.864,83ESTORNO POR MOTIVO DE VALOR LANCADO A MAIOR




15/06 4351 57 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 4.014,001,000 4.014,00 4.014,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-SOLICITAÇÃO

E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.569/2010.

28/06 4875 57 1523 - ALICE FRANCO XAVIER RAMOS IS-C -1.770,001,000 . -1.770,00 -1.770,00ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE FICHA.


01/06 4312 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 750,001,000 750,00 750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -

PEDIDO DE COMPRA N.561/2010.-

01/06 4341 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 2.000,001,000 2.000,00 2.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -

PEDIDO DE COMPRA N.580/2010.-


REUNIÃO DO PÓLO DE MUSEUS-PEDIDO DE COMPRA N.579/2010.-


REUNIÃO COM A EQUIPE DO IPHAN -PEDIDO DE COMPRA N.581/2010.-

01/06 4344 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 1.000,001,000 1.000,00 1.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -

JURAMENTO À BANDEIRA -PEDIDO DE COMPRA N.582/2010.-

01/06 4571 62 3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA IS-C 415,001,000 415,00 415,00SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS -REVELANDO SÃO PAULO -VALE DO RIBEIRA/2010 -

PEDIDO DE COMPRA N.595/2010-SOLICITAÇÃO EM ANEXO-

01/06 4645 62 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE IS-C 2.100,001,000 2.100,00 2.100,00REFERENTE FUNÇÕES MUSICAIS REALIZADAS DURANTE A 7ª EDIÇÃO DO REVEL ANDO SÃO

PAULO-VALE DO RIBEIRA/2010-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- PEDIDO DE COMPRA N.607/2010.

(Página: 21 / 32)




08/06 4317 62 177 - CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

08/06 4346 62 3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME. IS-C 7.140,001,000 7.140,00 7.140,00CONFECÇÃO DE CAMISETAS, BANDEIRAS COLORIDAS E CAPAS P/ COLCHONETES .-

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - 7ª EDIÇÃO DO REVELANDO SÃO PAULO -VALE DO RIBEIRA/2010- PEDIDO DE COMPRA N.583/2010.

08/06 4573 62 566 - ROSI SILVI MASSULO RIBEIRO - RESTAURANTE -ME IS-C 1.784,001,000 1.784,00 1.784,00SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AU TORIZAÇÃO

EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.589/2010.-

09/06 4313 62 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 2.000,001,000 2.000,00 2.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO-7ª EDIÇÃO DO REVELANDO SÃO PAULO/VALE DO

RIBEIRA/2010-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.562/2010.-

09/06 4574 62 575 - FRANCO SILVI - HOTEL -ME IS-C 6.895,001,000 6.895,00 6.895,00SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANE XO-

REVELANDO SÃO PAULO/VALE DO RIBEIRA/2010-PEDIDO DE COMPRA N.590/2010.-

10/06 4347 62 5942 - CALEMANA-PAPELARIA,PRESENTES E DECOR. LTDA.-ME IS-C 2.450,351,000 2.450,35 2.450,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - REVELANDO

SÃO PAULO-VALE DO RIBEIRA/2010- PEDIDO DE COMPRA N.584/2010.

10/06 4349 62 5942 - CALEMANA-PAPELARIA,PRESENTES E DECOR. LTDA.-ME IS-C 1.405,851,000 1.405,85 1.405,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE

COMPRA N.585/2010.

11/06 4581 62 5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MARINA - ME IS-C 3.040,0038,000 UN 80,00 3.040,00SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO IPHAN, CONFORME SOLICI TAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.591/2010.-

16/06 4355 62 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 22,581,000 22,58 22,58NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JUNHO/2010.- CASA DO PATRIMÔNIO.

17/06 4927 62 5778 - JAIR ROGERIO BRANCO DOMINGUES-MARINA-ME IS-C 800,001,000 800,00 800,00LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O SEMINÁRIO DE ECOTURISMO E TURISMO - PEDIDO DE COMPRA

N. 685/2010.

18/06 4630 62 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 833,011,000 833,01 833,01FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010-

21/06 4688 62 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 164,911,000 164,91 164,91FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- CASA DO PATRIMONIO.

25/06 4752 62 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.-CASA DO PATRIMÔNIO.

28/06 4662 62 73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP IS-C 63,0018,000 M 3,50 63,00TECIDO MORIM-SOLICITAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA N.619/2010.

28/06 4946 62 5778 - JAIR ROGERIO BRANCO DOMINGUES-MARINA-ME IS-C 800,001,000 800,00 800,00LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "SÃO JOÃO DO CARNEIRINHO" -

PEDIDO DE COMPRA N. 696/2010.

28/06 4947 62 5778 - JAIR ROGERIO BRANCO DOMINGUES-MARINA-ME IS-C 21,001,000 21,00 21,00FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE - ESPETÁCULO "SÃO JOÃO DO

CARNEIRINHO" - PEDIDO DE COMPRA N. 697/2010.

30/06 4995 62 3990 - CONEXSOM PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.-ME. IS-C 7.500,001,000 7.500,00 7.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESPETÁCULO "S ÃO JOÃO DO

CARNEIRINHO" - PEDIDO DE COMPRA N. 681/2010.




10/06 4308 68 3622 - ELVIS MARIANI PASSOS IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

(Página: 22 / 32)




11/06 4646 68 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. IS-C 347,601,000 347,60 347,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE

COMPRA N.613/2010- (QUADRA COBERTA DO ROCIO)

18/06 4620 68 5959 - ASSOCIAÇAO DOS ARBITROS DO VALE DO RIBEIRA IS-C 7.620,001,000 7.620,00 7.620,00SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS NAS CATEGORIAS SUB 10, 12 E 14 -SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA N.602/2010.-

21/06 4690 68 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 885,761,000 885,76 885,76FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- DIVISÃO DE ESPORTES.


25/06 5072 68 3939 - ASSOC. REG. DE ESPORTES E CULT. DO V.DO RIBEIRA CO-C 63.700,0065 1,000 63.700,00 63.700,00PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO IGUAPENSE/2010 - FUTEBOL E

FUTSAL- CONTRATO Nº 196/2010-P.J.M.

-------------SUBTOTAL 180.304,88


14/06 4509 70 1994 - ASSOCIACAO DE JUDO YOSHIDA IS-C 3.000,002,000 MESES 1.500,00 3.000,00SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 2.003 DE 30/06/2009 - REF - MARÇO E ABRIL/2010.

10/06 4508 71 4975 - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ IGUAPENSE IS-C 3.000,002,000 MESES 1.500,00 3.000,00SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1986 DE 27/05/2009 - REF. ABRIL E MAIO/2010.

-------------SUBTOTAL 6.000,00


09/06 4285 73 4202 - LUCIANA ANDRADE DA SILVA IS-C 14.583,331,000 14.583,33 14.583,33TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-


EDUARDO HIDEYO OGAWA.

1,000 2,85 2,85JANDIR RODRIGUES CARVALHO.

1,000 2,78 2,78JAQUELINE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO.

16/06 4367 73 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 2.857,331,000 247,27 247,27GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.-HELOISA LIMA COPPI.

1,000 464,60 464,60REINALDO CRUZ SANTOS JUNIOR.

1,000 102,12 102,12JOCELI ANGELA RODRIGUES.

1,000 230,80 230,80JORGE ANTONIO ALVARENGA.

1,000 165,58 165,58JULIANA SOUZA RAMOS.

1,000 98,91 98,91MARCIA LUIZA NEPOMUCENO RIBEIRO.

1,000 92,93 92,93MARIA APARECIDA MACIEL ASSIS.

1,000 257,68 257,68ANTONIO CARLOS CAMARGO COSTA.

1,000 116,19 116,19JAIRO VEIGA DOMINGUES.

1,000 90,60 90,60BENEDITA SILVA RIBEIRO.

1,000 125,26 125,26CARLOS ALBERTO RODRIGUES.

1,000 158,86 158,86CLAYTON RAMOS CARDOSO.

1,000 335,00 335,00ERIK HENRIQUE RIBEIRO.

1,000 134,45 134,45GLEYCE CAROLINE FRANÇA MARTINS.

1,000 125,26 125,26MARTA LIGIA OLIVEIRA ASSANUMA.

1,000 111,82 111,82SANDRA MARIA GOUVEIA.



(Página: 23 / 32)




17/06 4515 73 389 - AMAURI APARECIDO BARBOSA IS-C 21,581,000 21,58 21,58TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4516 73 376 - ANTONIO CARLOS DE CAMARGO COSTA IS-C 1.716,671,000 1.716,67 1.716,67TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4518 73 4840 - BENEDITA DA SILVA RIBEIRO IS-C 621,071,000 621,07 621,07TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4520 73 5014 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES IS-C 944,031,000 944,03 944,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4522 73 5947 - CLAYTON DE RAMOS CARDOSO IS-C 1.364,031,000 1.364,03 1.364,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4524 73 3249 - ERIK HENRIQUE RIBEIRO IS-C 2.683,161,000 2.683,16 2.683,16TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4526 73 5948 - GLEYCE CAROLINE FRANÇA MARTINS IS-C 1.058,891,000 1.058,89 1.058,89TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4528 73 5949 - HELOISA DE LIMA COPPI IS-C 1.586,501,000 1.586,50 1.586,50TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4530 73 4603 - ISABEL CRISTINA VIEIRA DE SOUZA IS-C 544,231,000 544,23 544,23TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4532 73 3765 - MARTA LIGIA DE OLIVEIRA ASSANUMA IS-C 944,031,000 944,03 944,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4534 73 5737 - JAIRO VEIGA DOMINGUES IS-C 830,721,000 830,72 830,72TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4537 73 5950 - JOCELI ANGELA RODRIGUES IS-C 621,071,000 621,07 621,07TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4539 73 5951 - JORGE ANTONIO DE ALVARENGA IS-C 2.263,281,000 2.263,28 2.263,28TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4541 73 5400 - JULIANA DE SOUZA RAMOS IS-C 1.448,031,000 1.448,03 1.448,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4543 73 5952 - LUCIANA FERNADES DE CARVALHO IS-C 650,161,000 650,16 650,16TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4545 73 5953 - MARIA APARECIDA MACIEL DE ASSIS IS-C 650,161,000 650,16 650,16TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4547 73 5954 - MARCIA LUIZA NEPOMUCENO RIBEIRO IS-C 724,901,000 724,90 724,90TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4549 73 2492 - REINALDO DA CRUZ S. JUNIOR IS-C 4.303,161,000 4.303,16 4.303,16TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4551 73 5955 - ROSANA COSTA ROCHA IS-C 1.028,031,000 1.028,03 1.028,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4553 73 5402 - SANDRA MARIA GOUVEIA IS-C 776,031,000 776,03 776,03TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

17/06 4557 73 5956 - VALERIA MARIA DE LIMA LISBOA IS-C 1.038,021,000 1.038,02 1.038,02TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

24/06 4638 73 4677 - REGINA CONCEICAO GUEDES DE SOUZA IS-C 15.023,831,000 15.023,83 15.023,83TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

24/06 4641 73 5631 - JURANDYR HENRIQUE DE SOUZA BOUCINHA IS-C 8.141,081,000 8.141,08 8.141,08TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

24/06 4643 73 5353 - WILSON SHOJI MAENO IS-C 12.573,001,000 12.573,00 12.573,00TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

(Página: 24 / 32)





28/06 4821 73 4294 - ISILDA JULIA PETROCINIO IS-C 442,401,000 442,40 442,40FOPAG REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS 05/2010 NÃO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

29/06 4718 73 5966 - HELENICE RIBEIRO CARVALHO COSTA IS-C 193,631,000 193,63 193,63FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.

29/06 4743 73 5047 - ELISANGELA DA SILVA RIBEIRO IS-C 4.933,331,000 4.933,33 4.933,33TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL

DE SAUDE

30/06 5285 73 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE IS-C 256.273,251,000 256.273,25 256.273,25FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010


01/06 4506 74 5943 - CENTRO DE APOIO AOS DESEMPREGADOS DE SAO PAULO IS-C 221.872,32064 1,000 221.872,32 221.872,32PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO PRONTO

ATENDIMENTO E PLANTÕES MÉDICOS SOBRE O PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 31 DE MAIO -CONFORME CONTRATO Nº 183/2010.

01/06 4564 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 575,301,000 575,30 575,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 600/2010.

01/06 4664 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 297,811,000 297,81 297,81AQUISIÇÃO MDE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO DE COMPRA 620/2010

01/06 4918 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 939,80100 1,000 939,80 939,80AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROCESSO 100/2009 - PREGÃO PRESENCIAL

022/2009.

02/06 4793 74 3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA IS-C 550,001,000 550,00 550,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ANALISADOR DO LABORATÓRIO - PEDIDO DE

COMPRA 642/2010.

02/06 4794 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 811,951,000 811,95 811,95AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 644/2010.



04/06 5054 74 3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA IS-C 1.569,151,000 1.569,15 1.569,15AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA 726/2010

07/06 4273 74 5462 - A. TELECOM S.A. IS-C 312,001,000 312,00 312,00REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX, PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DE 01 À 30/04/2010 -

RECIBO Nº R2A156565.

07/06 4275 74 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 960,851,000 960,85 960,85REF. UTILIZAÇÃO DA LINHA 3848.6810, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2010.


08/06 4266 74 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE IS-C 4.273,071,000 4.273,07 4.273,07REEMBOLSO AOS COFRES PUBLICOS ESTADUAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE

DÉBITOS, DO TERMO ADITIVO 02/93, 04/93, 05/93 E 09/93 - PARCELA 59/60.

08/06 4601 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 2.062,14100 1,000 2.062,14 2.062,14AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO PRESENCIAL 022/2009 PROCESSO 100/2009.

09/06 4795 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 2.246,391,000 2.246,39 2.246,39AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 645/2010

09/06 4897 74 4270 - PORTAL LTDA. CO-C 5.060,69099 1,000 5.060,69 5.060,69AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROCESSO 099/2009 - CARTA CONVITE 021/2009.

(Página: 25 / 32)




10/06 4666 74 4520 - DELTAFLEX ASSIST. TECNICA E CIENTIFICA LTDA. IS-C 1.201,531,000 1.201,53 1.201,53PRESSTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE COMPRA 622/2010

10/06 4796 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 514,501,000 514,50 514,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 646/2010

10/06 4906 74 4270 - PORTAL LTDA. CO-C 380,76099 1,000 380,76 380,76AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROCESSO 099/2009 - CARTA CONVITE 021/2009.



14/06 4602 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 2.477,88100 1,000 2.477,88 2.477,88AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO PRESENCIAL 022/2009 PROCESSO 100/2009.

14/06 4668 74 5601 - L.R. COMERCIO E CONFECÇAO LTDA.-ME IS-C 1.290,001,000 1.290,00 1.290,00JALECOS E CAMISETAS - PEDIDO DE COMPRA 624/2010

14/06 4769 74 5601 - L.R. COMERCIO E CONFECÇAO LTDA.-ME IS-C -1.290,001,000 . -1.290,00 -1.290,00ESTORNO POR MOTIVO DEALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.


15/06 4614 74 93 - MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME IS-C 6.790,381,000 6.790,38 6.790,38GENEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA 616/2010

16/06 4368 74 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A IS-C 313,151,000 27,01 27,01ENCARGOS- GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS- HELOISA LIMA COPPI.

1,000 51,08 51,08REINALDO CRUZ SANTOS JUNIOR.

1,000 11,17 11,17JOCELI ANGELA RODRIGUES.

1,000 25,41 25,41JORGE ANTONIO ALVARENGA.

1,000 18,18 18,18JULIANA SOUZA RAMOS.

1,000 10,82 10,82MARCIA LUIZA NEPOMUCENO RIBEIRO.

1,000 10,16 10,16MARIA APARECIDA MACIEL ASSIS.

1,000 28,16 28,16ANTONIO CARLOS CAMARGO COSTA.

1,000 12,71 12,71JAIRO VEIGA DOMINGUES.

1,000 9,90 9,90BENEDITA SILVA RIBEIRO.

1,000 13,71 13,71CARLOS ALBERTO RODRIGUES.

1,000 17,44 17,44CLAYTON RAMOS CARDOSO.

1,000 36,73 36,73ERIK HENRIQUE RIBEIRO.

1,000 14,73 14,73GLEYCE CAROLINE FRANÇA MARTINS.

1,000 13,71 13,71MARTA LIGIA OLIVEIRA ASSANUMA.

1,000 12,23 12,23SANDRA MARIA GOUVEIA.

17/06 4507 74 3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA IS-C 6.941,921,000 6.941,92 6.941,92AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 586/2010


17/06 4831 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 1.501,90100 1,000 1.501,90 1.501,90AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO PRESENCIAL 22/2009 - PROCESSO 100/2009.

17/06 4966 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 70,611,000 70,61 70,61GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA 712/2010


21/06 4702 74 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.340,101,000 1.340,10 1.340,10FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.-

(Página: 26 / 32)




21/06 4703 74 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 306,971,000 306,97 306,97FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- FONO/PSICOLOGA.

21/06 4907 74 4270 - PORTAL LTDA. CO-C 2.075,96099 1,000 2.075,96 2.075,96AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PROCESSO 099/2009 - CARTA CONVITE 021/2009.




22/06 4563 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C -575,301,000 . -575,30 -575,30ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE DATA.

22/06 4800 74 2202 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR IS-C 755,001,000 755,00 755,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA 650/2010.

23/06 4618 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 15,001,000 15,00 15,00ENCADERNAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 608/2010

23/06 4802 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 480,701,000 480,70 480,70SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 653/2010.

23/06 4803 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 16,101,000 16,10 16,10MOUSE PARA COMPUTADOR - PEDIDO DE COMPRA 652/2010.

23/06 4804 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 16,101,000 16,10 16,10MOUSE PARA COMPUTADOR - PEDIDOD DE COMPRA 652/2010.

23/06 4805 74 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C -16,101,000 . -16,10 -16,10ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

24/06 4634 74 2821 - DIANA CAROLINE RIBEIRO IS-C 1.710,001,000 1.710,00 1.710,00ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTRO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

24/06 4635 74 5718 - KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO IS-C 1.710,001,000 1.710,00 1.710,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.


24/06 4967 74 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME IS-C 2.035,001,000 2.035,00 2.035,00AQUISIÇÃO DE ESTRADO PRETO - PEDIDO DE COMPRA 713/2010.

24/06 4978 74 5969 - SIGMATEK ELETRONICA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA IS-C 2.500,001,000 2.500,00 2.500,00CONSERTOA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X - PEDIDO DE COMPRA 719/2010.

24/06 5083 74 5969 - SIGMATEK ELETRONICA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA IS-C 2.500,001,000 2.500,00 2.500,00CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - PEDIDO DE COMPRA 719/2010.

24/06 5670 74 5969 - SIGMATEK ELETRONICA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA IS-C -2.500,001,000 . -2.500,00 -2.500,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE


28/06 4816 74 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 39,141,000 39,14 39,14NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO/2010. - (FONO/ASS. SOCIAL).

28/06 4832 74 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 5.731,9882 1,000 5.731,98 5.731,98AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGÃO PRESENCIAL 16/2009 - PROCESSO

82/2009.

28/06 4886 74 1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP IS-C 5.976,001,000 5.976,00 5.976,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 626/2010

29/06 4789 74 5718 - KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO IS-C -650,00

(Página: 27 / 32)




1,000 . -650,00 -650,00ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE DATA.

29/06 4790 74 5718 - KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA ARAUJO IS-C 650,001,000 650,00 650,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

30/06 4833 74 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO IS-C 7.000,001,000 7.000,00 7.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 192/2009 -P.J.M.- ADITAMENTO- SETOR DE FISIOTERAPIA -

PERÍODO DE 04/06/2010 À 03/01/2011.

30/06 5053 74 3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. IS-C 708,001,000 708,00 708,00AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO - PEDIDO DE COMPRA 664/2010

30/06 5446 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 31.965,22010 1,000 31.965,22 31.965,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEP ARTAMENTO

DE SAÚDE- CONTRATO Nº 121/2010-P.J.M.-

30/06 5449 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 5.293,20010 1,000 5.293,20 5.293,20SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE -CONTRATO Nº

121/2010-P.J.M.-

30/06 5450 74 4021 - KOMEC COM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. PR-G 8.306,58010 1,000 8.306,58 8.306,58SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE -CONTRATO Nº

121/2010-P.J.M.-

10/06 4665 75 1068 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO- ME. IS-C 2.000,001,000 2.000,00 2.000,00ESTANTES DE AÇO - PEDIDO DE COMPRA 621/2010

14/06 4667 75 4520 - DELTAFLEX ASSIST. TECNICA E CIENTIFICA LTDA. IS-C 2.000,001,000 2.000,00 2.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - PEDIDO DE COMPRA 623/2010

30/06 4828 75 5270 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.PONTO E ACESS. LTDA IS-C -2.250,001,000 . -2.250,00 -2.250,00ESTORNO POR MOTIVO DO MATERIAL NAO SER COMPATIVEL COM AS ESPECIFIC ACOES

REQUERIDA



30/06 5286 76 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. IS-C 84.501,381,000 84.501,38 84.501,38FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010


01/06 4940 77 5942 - CALEMANA-PAPELARIA,PRESENTES E DECOR. LTDA.-ME IS-C 2.576,501,000 2.576,50 2.576,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PAPELARIA - PEDIDO DE COMPRA 695/2010.


02/06 4939 77 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 324,651,000 324,65 324,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA - PEDIDO DE COMPRA 691/2010.




07/06 4720 77 4173 - JACY MEDEIROS IS-C 2.800,001,000 2.800,00 2.800,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 216/2010-P.J.M.-SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-

(E.S.F.) DO BAIRRO DO ROCIO- PERÍODO DE 07/06/2010 À 06/01/2011.

08/06 4945 77 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP IS-C 385,891,000 385,89 385,89AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 692/2010

08/06 4951 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 58,001,000 58,00 58,00CONFECÇÕES DE CARIMBOS - PEDIDO DE COMPRA 702/2010

(Página: 28 / 32)




08/06 4954 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 200,001,000 200,00 200,00CONFECÇÃO DE FAIXA - PEDIDO DE COMPRA 703/2010.



17/06 4830 77 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS PR-G 424,48100 1,000 424,48 424,48AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGÃO PRESENCIAL 022/2009 - PROCESSO

100/2009.

21/06 4596 77 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. IS-C 81,831,000 81,83 81,83NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- JUNHO/2010- COORDENADORIA DO E.S.F.

21/06 4704 77 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.095,811,000 1.095,81 1.095,81FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.-COORDENADORIA DO E.S.F.



21/06 5188 77 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 92,001,000 92,00 92,00AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO VOX.-PEDIDO DE COMPRA N.763/2010.-

23/06 4791 77 4801 - DANIELA BEZERRA DE GREGORIO AMANCIO IS-C 1.400,001,000 1.400,00 1.400,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

23/06 4948 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 7,001,000 7,00 7,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 700/2010

23/06 4950 77 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 214,501,000 214,50 214,50XEROX - UNIDADE - PEDIDO DE COMPRA 701/2010

01/06 4964 78 4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME IS-C 90,001,000 90,00 90,00AQUISIÇÃO DE FURADEIRA - PEDIDO DE COMPRA 699/2010.

11/06 4512 81 345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA IS-C 800,001,000 800,00 800,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

14/06 4770 81 5601 - L.R. COMERCIO E CONFECÇAO LTDA.-ME IS-C 1.290,001,000 1.290,00 1.290,00JALECOS E CAMISETAS - PEDIDO DE COMPRA 624/2010

15/06 4719 81 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 360,001,000 360,00 360,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA PARALISIA

INFANTIL - PEDIDO DE COMPRA 606/2010.

15/06 4771 81 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 360,001,000 360,00 360,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 606/2010

17/06 4772 81 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 480,001,000 480,00 480,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 588/2010

17/06 4773 81 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C 480,001,000 480,00 480,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 588/2010

17/06 4774 81 5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR IS-C -480,001,000 . -480,00 -480,00ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE

21/06 4706 81 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 661,641,000 661,64 661,64FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

-------------SUBTOTAL 1.075.741,44


15/06 4510 83 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IS-C 1.980,001,000 MES 1.980,00 1.980,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL - MAIO/2010.

(Página: 29 / 32)




01/06 4262 84 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO IS-C 3.640,001,000 MES 3.640,00 3.640,00SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE -

REDE PRIVADA - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - 36 ADOLESCENTES - CONVÊNIO Nº 44/2009 -ABRIL/2010 -

01/06 4263 84 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO IS-C 1.844,171,000 MES 1.844,17 1.844,17SUBVENCAO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTECAO BASICA - CONVENIO N.º 44/2009 - ABRIL/2010.

01/06 4267 85 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA IS-C 1.250,001,000 MES 1.250,00 1.250,00SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO N.º 44/2009 -

ABRIL/2010.

01/06 4255 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.265,001,000 MES 1.265,00 1.265,00SUBVENCAO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO N.º 44/2009 -

ABRIL/2010.

09/06 4345 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.265,001,000 MES 1.265,00 1.265,00SUBVENCAO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONVENIO N.º 44/2009 -

MAIO/2010.

15/06 4511 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 1.460,001,000 MES 1.460,00 1.460,00SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.A.C./FEDERAL - MAIO/2010.

21/06 4513 86 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA IS-C 7.500,001,000 MES 7.500,00 7.500,00SUBVENÇÃO DO MÊS DE MAIO/2010 - LEI MUNICIPAL Nº 1.980 DE 13/05/2009.

-------------SUBTOTAL 20.204,17


21/06 4578 88 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS IS-C 85,821,000 85,82 85,82MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE

COMPRA N.601/2010- (CONSELHO TUTELAR).

21/06 4691 88 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 1.022,021,000 1.022,02 1.022,02FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- CONSELHO TUTELAR.

22/06 4604 88 4811 - ALBERTO FERNANDO GOMES IS-C 1.392,301,000 1.392,30 1.392,30FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010.



10/06 4289 93 5847 - SIMONE MACIEL SANTOS IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.


16/06 4778 93 3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. IS-C 1.243,461,000 1.243,46 1.243,46AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA DO ADOLESCENTE -SOLICITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-PEDIDO DE COMPRA N.651/2010.

16/06 4812 93 3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. IS-C 413,871,000 413,87 413,87AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - CASA DE PERMANENCIA BREVE - PEDIDO DE

COMPRA N. 656/2010.

16/06 4813 93 3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. IS-C 201,131,000 201,13 201,13AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CASA DE PERMANENCIA BREVE - PEDIDO DE COMPRA

N. 657/2010.


21/06 4700 93 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 52,931,000 52,93 52,93FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- CASA DO ADOLESCENTE.

21/06 4701 93 1610 - TELEFONICA TELECOM.DE SAO PAULO S/A IS-C 236,151,000 236,15 236,15FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JUNHO/2010.- C.R.A.S.

(Página: 30 / 32)




21/06 5104 93 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. IS-C 549,321,000 549,32 549,32COMBUSTÍVEIS - CONTRATO N.005/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO.- NOTA FISCAL N.003526.

24/06 4631 93 4382 - NILSON MASSANEIRO IS-C 1.770,001,000 1.770,00 1.770,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

24/06 4707 93 5758 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE IS-C 885,001,000 885,00 885,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA

- CABELEREIRO - PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II) - VERBA FEDERAL - SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

24/06 4807 93 4793 - JONATHAS CARLINDO EPP IS-C 962,631,000 791,28 791,28GENÊROS ALIMENTÍCIOS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DO CONVÊNIO 44/2009 - PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE (CASA DO ADOLESCENTE) - PEDIDO DE COMPRA Nº 636/2010-

1,000 171,35 171,35MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA Nº 637/2010.

25/06 4754 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 54,741,000 54,74 54,74CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS - JUNHO/2010. - CENTRO COMUNITÁRIO -

ROCIO.

25/06 4756 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 57,571,000 57,57 57,57CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.-C.R.A.S.

25/06 4757 93 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO IS-C 248,631,000 248,63 248,63CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS- JUNHO/2010.- CASA DO ADOLESCENTE.

29/06 4781 93 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP IS-C 210,001,000 210,00 210,00CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE-PEDIDO DE COMPRA N.631/2010.

29/06 4829 93 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA IS-C 750,001,000 750,00 750,00MATERIAIS DE CONSUMO E EDUCATIVOS E - PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA

COMPLEXIDADE - REDE PUBLICA - CASA DE PERMANENCIA BREVE - CONVENIO N.º 044/2009 -PEDIDO DE COMPRA N.º 662/2010.

30/06 4809 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 987,231,000 987,23 987,23RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 034/1999 - PARCELA 47/60.

30/06 4810 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 451,091,000 451,09 451,09RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 065/1999 - PARCELA 49/60.

30/06 4811 93 2003 - SECRET. DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL IS-C 2.197,031,000 2.197,03 2.197,03RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/ REGISTRO

Nº 019/1999 - PARCELA 50/60.

30/06 5036 93 5976 - JOHNNY FRANCISCO FERREIRA LACERDA IS-C 450,001,000 MES 450,00 450,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE INSTRUMENTOS DE RECICLÁVEIS - PISO BÁSICO

VARIÁVEL II - VERBA FEDERAL - (PBV II) - PERÍODO DE 01 À 30/06/2010 - CONTRATO Nº 201/2010 -ADM -

24/06 4600 96 5847 - SIMONE MACIEL SANTOS IS-C 1.710,001,000 1.710,00 1.710,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - OFICINAS: MANICURE ,BISCUIT,

BORDADO E CAPOEIRA - C.R.A.S. (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) -

30/06 5288 96 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR IS-C 7.650,001,000 7.650,00 7.650,00FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2010

-------------SUBTOTAL 48.426,67


29/06 5009 99 5892 - GRUPO DA MAIOR IDADE DE IGUAPE IS-C 600,001,000 MES 600,00 600,00SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 2.033 DE 29/06/2010 - REF - JUNHO/2010.

-------------SUBTOTAL 600,00

-------------TOTAL GERAL 4.200.059,91

(Página: 31 / 32)




IGUAPE, 30 de Junho de 2010

______________________________OSNI SANTANA PIRESCT.CRC.1SP169090/O-7

DIR.DIV.ORÇ.CONTABILIDADE

(Página: 32 / 32)

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