PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 130/2012 30115/1 19430 - centro...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 12/11/2012 08:24:05Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro de 20 12

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.01110000.1 - FICHA

0/0 30724/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 107.573,29Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30726/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 409,17Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30727/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 708,24Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 30728/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 31.153,14Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30730/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 2.803,36Folha Pagamento de Outubro/2012

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.01110000.5 - FICHA

130/2012 30115/1 19430 - CENTRO AUTOMOTIVO SCARPAR IS-C 0/0 1.197,80- FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO,377133511A,ORIGINAL - FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/SANTANA QUANTUM/KOMBI; 96/05; 377133511A,PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI. ORIGINAL - PECA DE REPOSCAO; KIT AMORTECEDOR; VW; GOL/PARATI; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- OLEO LUBRIFICANTE DIRECAO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; DIRECAO HIDRAULICA- AMORTECEDOR SUSPENSAO TRAS.OLEO,3055130291,ORIGINAL -AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRA A OLEO AUTOMOTIVO; VW; GOL/VOYAGE; 80/96; 3055130291, PECA FABRICANTE ORIGINAL- AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT.OLEO,377412503B,ORIGINAL - AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA A OLEO AUTOMOTIVO; VW; GOL/PARATI/SAVEIRO; 94/02; 377412503B, PECA FABRICANTE ORIGINAL.-CORREIA DENTADA,026109119C,ORIGINAL - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; VW; GOL/SAVEIRO/PARATI/SANTANA/QUANTUM/POLO TOTAL FLEX; 84/06; 026109119C,PECA FABRICANTE ORIGINAL- BUCHA DE BANDEJA - BUCHA DE BANDEJA- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; VW ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; VW ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO - SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO - PARA VARIOS AUTOMOVEIS-PECA DE REPOSICAO; KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ COXIM. - PECA DE REPOSICAO; KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ COXIM.- PECA REPOSICAO: PIVOS DE SUSPENCAO :AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PIVOS DE SUSPENCAO :AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; COD. 7086837 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR ; COD. 7086837- PECA DE REPOSICAO / KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO; VW GOL- PECA DE REPOSICAO; COIFA DA HOMOCINETICA - PECA DE REPOSICAO; COIFA DA HOMOCINETICA- PECA DE REPOSICAO; ABAFADOR; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ABAFADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Manutenção dos veículos Corola placa DKI 5255 e Gol placa DMN 3441 de uso do Gabinete do Prefeito e Departamento de Fiscalização. -

Ped Ad 30/2012/026423/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA IS-C 0/0 -100,00

(Página: 1 / 26)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de pronto pagamento. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000.9 - FICHA

131/2012 30113/1 19430 - CENTRO AUTOMOTIVO SCARPAR IS-C 0/0 770,00- PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS- PRETACAO DE SERVICO - TROCA ESCAPAMENTO - PRETACAO DE SERVICO - TROCA ESCAPAMENTO- PRESTACAO DE SERVICO -BALANCEAMENTO - PRESTACAO DE SERVICO - BALANCEAMENTO- MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO. - MAO DE OBRA; SERVICO DE FREIO AUTOMOTIVO.- PECA REPOSICAO: SERVICO DE TROCA DE COIFA HOMOCINETICA ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SERVICO DE TROCA DE COIFA HOMOCINETICA ; ORIGINAL- SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO - SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO- SERVIÇO DE LIMPEZA/TROCA DO FLUIDO DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA. - SERVIÇO DE LIMPEZA/TROCA DO FLUIDO DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA.- SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDOR DA SUSPENSAO - Serviço de Mão de obra em amortecedor da suspensão.- SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS - Serviço de Mão de obra para limpar bicos do motor.- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS, TROCA DE CORREIA DENTADA - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS; TROCA DE CORREIA DENTADA - - Manutenção dos veículos Corola placa DKI 5255 e Gol placa DMN 3441 de uso do Gabinete do Prefeito e Dept de Fiscalização. -

0/0 245/21 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 2.806,45PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/12-21. REF A PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS.Ped Ad 30/2012/026424/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA IS-C 0/0 -700,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miudas de pronto pagamento. -Ped Ad 36/2012/027452/1 19863 - GIANE BERNADETE PAVARINA IS-C 0/0 -600,00Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com

alimentação dos funcionários do Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas, que no período de 17/10/12 à 21/10/2012 estarão prestando serviços de fiscalização junto a FAICI. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.02.08.244.0002.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.01110000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.01110000.15 - FICHA

0/0 30742/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 19.152,22Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30744/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 791,94Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 30745/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 593,95Folha Pagamento de Outubro/2012

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0005 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01.04.122.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.02.01.04.122.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.122.0005.2001.31901100.01110000 - GERAL01.02.01.04.122.0005.2001.31901100.01110000.29 - FICHA

0/0 30732/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 6.881,68

(Página: 2 / 26)



Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 30733/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Outubro/2012

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0006 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO NTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01.04.124.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.03.01.04.124.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0006.2001.31901100.01110000 - GERAL01.03.01.04.124.0006.2001.31901100.01110000.36 - FICHA




01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0007 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO RREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.04.01.04.122.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0007.2001.31901100.01110000 - GERAL01.04.01.04.122.0007.2001.31901100.01110000.42 - FICHA


01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.05.01.04.122.0008.2001.31900900 - SALÁRIO FAMÍLI A01.05.01.04.122.0008.2001.31900900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2001.31900900.01110000.49 - FICHA

0/0 31017/1 593 - SALARIO FAMILIA IS-C 0/0 5.750,99PAGTO SALARIO FAMILIA (SEPREV) REF. A FOLHA DO MES 10/12

01.05.01.04.122.0008.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0008.2001.31901100.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2001.31901100.01110000.50 - FICHA


(Página: 3 / 26)




0/0 30767/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.572,75Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30768/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.285,90Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30772/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.378,99Folha Pagamento de Outubro/2012



177/2012 26469/1 19312 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTA IS-C 0/0 2.832,00- MEMORIA RAM; 02GB DDR-2 PC2-3200; ECC - MEMORIA RAM; 02GB DDR-2 PC2-3200; ECC VELOCIDADE 400MHZ; COMPATIVEL COM A PLACA MAE INTEL SEVER BOARD SE7520AF2. - -Para up-grade em servidores do departamento de informatica -

01.05.01.04.122.0008.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.05.01.04.122.0008.2002.33903500.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903500.01110000.56 - FICHA

49/2012 16685/5 16536 - MARCELO FIGUEIREDO ADVOGA IS-C 0/0 2.300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 16685/12-5. REF A PREST SERVS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA


0/0 2025/19 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 110,30PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2025/12-19. REF A PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS.0/0 2164/88 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S IS-C 0/0 645,33PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2164/12-88. REF A PREST SERVS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS

OFICIAIS231/2012 31062/1 19965 - HOTEIS DELPHIN LTDA IS-C 0/0 320,00- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Hospedagem dos funcionarios Paulino Moreira Piovesan, Osmar Martins de Oliveira, Fabio Bertoline e Silvio Roberto Lima; ref. a participacao 53ª Reuniao do Forum Paulista de Secretarios e Dirigentes Publicos de Transporte e Transito. nos dias 08 e 09 de novembro no

Ped Ad 9/2012/031061/1 19770 - SILVIO ROBERTO LIMA IS-C 0/0 630,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa de viagem na cidade de Guaruja - SP nos dias 08 e 09 de novembro. - Sendo os funcionarios Silvio Roberto Lima, Paulino Moreira Piovesan, Osmar Martins de Oliveira e Fabio Bertoline ref. a participacao 53ª Reuniao do Forum Paulista de Secretarios e Dirigentes Publicos de Transporte e Transito na cidade Guaruja - SP

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.06.01.08.244.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0009.2001.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31901100.01510000.67 - FICHA


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01.06.01.08.244.0009.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0009.2001.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0009.2001.31901600.01510000.69 - FICHA



Ped Ad 52/2012/026524/1 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO IS-C 0/0 -1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para pagamento de pequenas despesas. -


Ped Ad 52/2012/026525/1 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO IS-C 0/0 -700,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Adiantamento para pagamento de pequenas despesas. -

01.06.01.08.244.0009.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.01.08.244.0009.2002.44905200.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.44905200.01110000.79 - FICHA

Ped Ad 52/2012/026526/1 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO IS-C 0/0 -1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Equipamento (Permanente). - Adiantamento para pagamento de pequenas despesas. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0010.2010.33903000.05500015.91 - FICHA

412/2012 30081/1 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMP IS-C 0/0 158,70

(Página: 5 / 26)



- CAIXA ORGANIZADORA; EM POLIPROPILENO; CAP 31 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA; EM POLIPROPILENO; MEDINDO 45,0 X 38 X23,5CM (C X L X A); COM TAMPA; CAPACIDADE PARA 31 LITROS; NA COR TRANSLÚCIDA TAMPA E CORPO. - - Aquisição de materiais de oficina os quais serão utilizados pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS V - BB - 43885-5

01.06.02.08.244.0010.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0010.2010.33903600.05500042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0010.2010.33903600.05500042.93 - FICHA

0/0 29901/1 19889 - ADILSON PEREIRA DE SOUSA IS-C 0/0 7.900,00- SERVICO DE PINTURA PREDIAL NAS SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - Servico de pintura predial nas salas do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS. - - Serviço de pintura predial no CRAS 3. -

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2017 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS01.06.02.08.244.0011.2017.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0011.2017.33504300.01500006 - 01.06.02.08.244.0011.2017.33504300.01500006.111 - FICHA

83/2012 2758/7 2133 - CLUBE DE MAES SOLIDARIAS IS-C 0/0 1.600,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2758/12-7. REF A PAGTO DE SUBVENCAO SOCIAL, 11ª PARCELA DE 2012.

78/2012 2771/10 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A IS-C 0/0 850,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2771/12-10. REF A PAGTO DE SUBVENCAO SOCIAL ,11ª PARCELA DE 2012.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.07.01.13.392.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.01.13.392.0012.2001.31901100.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2001.31901100.01110000.149 - FICHA

0/0 30798/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 66.402,41Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30799/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 707,69Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30800/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 530,77Folha Pagamento de Outubro/2012


01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS A RTISTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0013.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0013.2023.33903900.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0013.2023.33903900.01110000.167 - FICHA

139/2012 26768/1 19844 - MARCOS OTERO DE LIMA IS-C 0/0 6.650,00

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- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché artístico referente ao workshop de teatro musical no Setembro em Dança, realizado pela Secretaria de Cultura. - Marcos Otero de Lima 25563925846 - rua João Walsh Costa, 557 - Bº Jd Morada do Sol -Indaiatuba - SP - CEP 13346-460 - tel. 3935 48

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.08.01.22.661.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.22.661.0016.2001.31901100.01110000 - GERAL01.08.01.22.661.0016.2001.31901100.01110000.183 - FICHA


0/0 30784/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 2.298,69Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30785/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30786/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 400,48Folha Pagamento de Outubro/2012


Ped Ad 18/2012/026251/1 16232 - MARTA RAQUEL LEME DO PRAD IS-C 0/0 -2.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA E PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -


0/0 128/13 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 26,70PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 128/12-13. REF A PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS.

Ped Ad 18/2012/026252/1 16232 - MARTA RAQUEL LEME DO PRAD IS-C 0/0 -300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA E PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.02.12.361.0019.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0019.2001.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2001.31901100.01220000.206 - FICHA


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01.09.02.12.361.0019.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0019.2001.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2001.31901600.01220000.208 - FICHA


01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000.210 - FICHA

Ped Ad 186/2012/026241/1 11140 - VALQUIRIA ARTHUZO IS-C 0/0 -150,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0019.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.09.02.12.361.0019.2002.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903600.01220000.215 - FICHA

486/2012 22525/2 1493 - MARCELO RAMALHO PR-G 56/2011 679,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 22525/12-2. REF A SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO.

01.09.02.12.361.0019.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000.216 - FICHA


0/0 209/41 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 6.973,80PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 209/12-41. REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ,NO MES DE 10/2012.

0/0 10149/5 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCA PR-G 6/2011 383.348,81PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10149/12-5. REF A PREST SERVS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ped Ad 186/2012/026242/1 11140 - VALQUIRIA ARTHUZO IS-C 0/0 -550,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0021.2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS AT RAVES DE SERVICOS FRETADOS01.09.02.12.361.0021.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0021.2044.33903900.02220002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0021.2044.33903900.02220002.917 - FICHA

168/2012 26817/2 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TU PR-G 27/2012 59.359,31

(Página: 8 / 26)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26817/12-2. REF A PREST SERVS DE TRANSPORTE ESCOLAR

01.09.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.362 - Ensino Médio01.09.03.12.362.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.03.12.362.0021.2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS AT RAVES DE SERVICOS FRETADOS01.09.03.12.362.0021.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.03.12.362.0021.2044.33903900.02230001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.03.12.362.0021.2044.33903900.02230001.1000 - FICHA

169/2012 26818/2 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TU PR-G 27/2012 48.566,71PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 26818/12-2. REF A PREST SERVS DE TRANSPORTE ESCOLAR

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.04.12.365.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901100.01210000.247 - FICHA




01.09.04.12.365.0017.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2001.31901600.01210000.249 - FICHA


01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.365.0017.2002.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.33903900.01210000.253 - FICHA


69/2012 3530/7 8517 - TECH-FILTER TRATAMENTO E PR-G 92/2011 2.077,98

(Página: 9 / 26)



PARTE DO PAGTO DOE MPENHO Nº 3530/12-7. REF A SERVICO DE MANUTENCAO /CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRAT. DE AGUA ,REDUTOR DE NITRATO.

661/2012 29454/1 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SON PR-G 64/2012 6.138,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA

01.09.05 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.361.0019.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.361.0019.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.361.0019.2037.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31901100.02261000.271 - FICHA

0/0 30809/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.834.585,54Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30810/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 2.762,89Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30811/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 5.585,92Folha Pagamento de Outubro/2012


01.09.05.12.361.0019.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.361.0019.2037.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.361.0019.2037.31901600.02261000.272 - FICHA


01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.365.0017.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.365.0017.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.365.0017.2037.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.365.0017.2037.31901100.02261000.287 - FICHA



01.09.05.12.365.0017.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.05.12.365.0017.2037.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.05.12.365.0017.2037.31901600.02261000.288 - FICHA


(Página: 10 / 26)




01.10.00 - SECRETARIA M. PLANEJ. U. E ENGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.10.01.04.127.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0023.2001.31901100.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2001.31901100.01110000.302 - FICHA




01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0023.2002.33903900.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2002.33903900.01110000.309 - FICHA

0/0 111/19 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 194,40PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 111/12-19. REF A PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS.Ped Ad 8/2012/029576/1 1259 - SANDRO DE ALMEIDA LOPES C IS-C 0/0 -600,00Despesas com Recepções e Homenagens - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Pagamento de despesa com alimentação para as Sras. Daniella Bertini Ferreira e Fabiola Plaza que ministrarão Curso de Acessibilidade nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, no Auditório do Paço Municipal em Indaiatuba. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.11.01.27.812.0025.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0025.2001.31901100.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2001.31901100.01110000.332 - FICHA


0/0 30804/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 229,65Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30805/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 566,01

(Página: 11 / 26)




0/0 30806/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 424,51Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30807/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 13.166,47Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30808/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 3.203,84Folha Pagamento de Outubro/2012


0/0 260/42 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 15.731,85PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 260/12-42. REF A PAGTOS DE CONTAS DE ENERGIA ,NO MES DE 10/2012.

0/0 260/41 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 7.995,08PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 260/12-41.REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA .NO MES DE 10/2012.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0026.2058.33904800.01100001 - 01.11.02.27.811.0026.2058.33904800.01100001.354 - FICHA

0/0 29452/1 19865 - KEVIN RICHARD SCACHETTI IS-C 0/0 300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/0 29453/1 19864 - BRUNO QUITZAU VEIGA IS-C 0/0 300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.12.01.04.123.0029.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0029.2001.31901100.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2001.31901100.01110000.372 - FICHA



(Página: 12 / 26)





01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0029.2002.33903500.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2002.33903500.01110000.378 - FICHA


01.12.01.04.123.0029.2065 - DESPESAS BANCARIAS01.12.01.04.123.0029.2065.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0029.2065.33903900.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2065.33903900.01110000.387 - FICHA

36/2012 30950/1 2361 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 1.578,82- PAGAMENTO - - Tarifa cobrança outubro/12, Div Ativa. Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0031.0001 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0001.32902100.01110000.390 - FICHA

0/0 31043/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 244.830,64- PAGAMENTO - - Pagto amort e juros Contr..Financ. nº183260941/2007,CIDADE NOVA - parcela nº027/240, Vencto:09/11/2012 - Documento Recebimento/Pagamento/Aviso Cobrança - "A PRESENTE DESPESA ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO nº 183260941/07 - 03/09/2007" -

01.12.02.28.843.0031.0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000 - GERAL01.12.02.28.843.0031.0002.46907100.01110000.391 - FICHA

0/0 31042/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 88.571,72- PAGAMENTO - - Pagto amort e juros Contr..Financ. nº183260941/2007,CIDADE NOVA - parcela nº027/240, Vencto:09/11/2012 Documento Recebimento/Pagamento/Aviso Cobrança "A PRESENTE DESPESA ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO nº 183260941/07 - 03/09/2007" -

01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0031.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0031.0006.33904700.01110000 - GERAL01.12.02.28.846.0031.0006.33904700.01110000.396 - FICHA

0/0 30694/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 582,55

(Página: 13 / 26)



- PAGAMENTO - - PASEP,1% FUNDO ESPECIAL - 19/10/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 30695/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 1.147,00- PAGAMENTO - - PASEP, 1% ICMS DESON - 01 e 31/10/2012 Extrato bancário / Demonstrativo Dist Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 30696/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 3.788,55- PAGAMENTO - - PASEP,1% ITR - 10/19/30/10/12 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU

CONVÊNIO" -

0/0 30697/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 22,24- PAGAMENTO - - PASEP , 1% IUM - 05/10/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 30698/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 124,99- PAGAMENTO - - PASEP , 1% IUM - 05/10/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 30714/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 1.711,78- PAGAMENTO - - PASEP,1% FPM - parte de out/2012 Extrato bancário/Demonstrat Distrib Arrecadação "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.13.01.04.131.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.131.0032.2001.31901100.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2001.31901100.01110000.402 - FICHA






01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.14.01.16.482.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0033.2001.31901100.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2001.31901100.01110000.420 - FICHA


(Página: 14 / 26)







01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0037.2001.31901100.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2001.31901100.01110000.441 - FICHA





Ped Ad 19/2012/027446/1 19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA IS-C 0/0 -250,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto pagamento. -


18/2012 30279/1 1045 - EDITORA NDJ LTDA IN-G 19504/2012 21.465,00

(Página: 15 / 26)



- SERVICO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL: ISSN - 1981 - 5514- PRESTACAO DE SERVICO -AQUISICAO/RENOVACAO/RECUPERACAO DE ASSINATURA - PRESTACAO DE SERVICO -AQUISICAO/RENOVACAO/RECUPERACAO DE ASSINATURA; BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS.- SERVICO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO; ISSN: 1981-5522 - -Pagamento a empresa Editora NDJ Ltda, referente a renocação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo, Boletim de Direito Municipal e do Boletim de Licitações e Contratos. -

Ped Ad 19/2012/027447/1 19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA IS-C 0/0 -750,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas de pronto pagamento. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.01.15.451.0038.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.31901100.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31901100.01110000.457 - FICHA




01.16.01.15.451.0038.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.31901600.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2001.31901600.01110000.459 - FICHA


01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.16.01.15.451.0038.2002.33909300.05100045 - RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-9501.16.01.15.451.0038.2002.33909300.05100045.935 - FICHA

0/0 30686/1 18532 - MINISTERIO DAS CIDADES IS-C 0/0 26.967,18- PAGAMENTO - - Devolução de saldo remanescente ref. ao convênio OGU 0256.389-95/2008 -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.2072 - OPERACAO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0039.2072.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0039.2072.33903000.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0039.2072.33903000.01110000.478 - FICHA

532/2012 26531/5 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PR-G 35/2012 8.039,57

(Página: 16 / 26)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 26531/12-5. REF A PEDRISCO ,PROVENIENTE DO BRITAMENTO DE PEDRA,PARA USINA DE ASFALTO, PONTIAGUDO ,GROSSO.

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0041 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA IL UMINACAO PUBLICA01.16.02.15.452.0041.2077 - MANUTENCAO DA ILUMINACA O PUBLICA01.16.02.15.452.0041.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0041.2077.33903900.01110000 - GERAL01.16.02.15.452.0041.2077.33903900.01110000.500 - FICHA

0/0 8/44 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 316,50PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8/12-44. REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ,NO MES DE 10/2012.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.04.15.452.0051.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0051.2001.31901100.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31901100.03450000.506 - FICHA



01.16.04.15.452.0051.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0051.2001.31901600.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2001.31901600.03450000.508 - FICHA


01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.01450000 - 01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.01450000.512 - FICHA

114/2012 22936/2 1121 - CONSLADEL - CONST.E L.D. PR-G 44/2009 110.472,04PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 22936/12-2. REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE E FISCALIZACAO ELETRONICA DE VELOCIDADE E EMISSOR DE MULTAS DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA.

01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2002.33903900.03450000.943 - FICHA

0/0 244/20 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 8.545,70

(Página: 17 / 26)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 244/12-20. REF A PAGTOS DE POSTAGENS DIVERSAS.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0043.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31901100.01310000.526 - FICHA




01.17.01.10.301.0043.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0043.2001.31901600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2001.31901600.01310000.528 - FICHA


01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01300001 - 01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01300001.530 - FICHA

Ped Ad 43/2012/022811/1 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA IS-C 0/0 -500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301.0043.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01300001 - 01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01300001.535 - FICHA


2116/2012 26022/1 11396 - ALEX SANDRO BISPO DE AZEV IS-C 0/0 200,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO. - - Para serviço do veiculo placa DKI 5304. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Dente Car

0/0 45/26 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE IS-C 0/0 178,55

(Página: 18 / 26)



PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 45/12-26. REF A PAGTO DE POSTAGENS DIVERSAS.

3290/2012 22949/1 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L IN-G 0/0000 18.000,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3290/2012 -Ped Ad 43/2012/022812/1 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA IS-C 0/0 -3.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0044.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.01310000.546 - FICHA



01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.05300042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0044.2001.31901100.05300042.948 - FICHA






01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.05300042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0044.2080.33903000.05300042.950 - FICHA

234/2012 2718/8 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PR-G 80/2011 896,70PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2718/12-8. REF A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO CONTYENDO 20 LTS CD

2335/2012 27228/1 18983 - C.G.CAMP - COMERC.DE PROD PR-G 39/2011 506,00

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- LIVRO ATA DE PAPELARIA,(216X320MM)VERT.CAPA 1700/M2,200FLS,PES.56G/M2; - Livro ata de papelaria - 200 fls - medindo 216mm x 320mm vertical, capa pesando 700g/m2, revestida com papel pesando 90g/m2 plastificado; na cor preta com 200fls(numeradas) miolo em papel off-set pesando 56g/m2- CADERNO ESCOLAR BROCHURAO; UNIVERSITARIO; CAPA DURA; COSTURADO; 96 FOLHAS; - Caderno brochurão, capa dura azul, costurado, contendo 96 folhas, formato 200mm x 275mm, miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis. Contendo no minimo 31 pautas, sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel 115g/m2 , papelão 780g/m2 e forro 120g/m2. Com aplicação de plastificação p

01.17.01.10.301.0044.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0044.2080.33903900.01300042 - 01.17.01.10.301.0044.2080.33903900.01300042.554 - FICHA

0/0 48/10 1238 - CONSELHO DE SECRETARIOS M IS-C 0/0 300,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 48/12-10. REF A UTILIZAÇÃO DO SIAL PELA UBS ITAICI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.302.0047.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.01310000.572 - FICHA

0/0 30845/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.142.581,24Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30896/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 82.495,20Folha Pagamento de Outubro/2012


0/0 30846/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.528,24Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30847/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 952,13Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30848/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 5.646,20Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 30897/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 62,77Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30905/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 1.430,17Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 30849/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 24.750,90Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30899/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 717,22Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30906/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 2.777,42Folha Pagamento de Outubro/2012



01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300045.959 - FICHA

0/0 30914/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 707,88

(Página: 20 / 26)




01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2001.31901100.05300046.959 - FICHA




01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01300043 - 01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01300043.578 - FICHA

2030/2012 23381/1 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.M PR-G 69/2011 3.332,00- ÓLEO DERMOPROTETOR. - ácido caprico, caprilico, laurico, lecitina de soja, acido linoleico, vit. A e E.-TELA PLANA; PARA CIRURGICA; MED. 7,5X15CM - TELA PLANA CONSTRUIDA EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO COM INDICACAO PARA REPARO DE HERNIA INGUINAIS E FEMORAIS, TAMANHO 7,5X15CM, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ESTERIL E APROPRIADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, APRESENTACAO EM UNIDADE. - - Para uso da media e alta complexidade. - Ata de registro de preco.

01.17.01.10.302.0047.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0047.2084.33903900.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903900.05300046.964 - FICHA

2253/2012 23334/4 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA IS-C 0/0 999,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 23334/12-4. REF A PAGTO DE CONTA DE AGUA ,NO MES DE 09/2012.

2253/2012 30948/1 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA IS-C 0/0 109,23PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 30948/12-1. REF A PAGTO DE OCNTA DE AGUA ,NO MES DE 09/2012.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.303.0046.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.01310000.589 - FICHA


(Página: 21 / 26)





01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.05300051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0046.2001.31901100.05300051.969 - FICHA





01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01300049 - 01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01300049.599 - FICHA

2292/2012 26820/1 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PR-G 64/2011 11.511,24- ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA COM 0,4 ML.- PRAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO - PRAZOSINA, CLORIDRATO 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - - Para uso da Assistencia Farmaceutica. - Ata de registro de preço.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.304.0048.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0048.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0048.2001.31901100.01310000.602 - FICHA





(Página: 22 / 26)




01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.605.0048.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.01310000.612 - FICHA




01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2001.31901100.05300048.980 - FICHA




01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.33903000.05300048.982 - FICHA

2361/2012 29862/1 3788 - MAGGI VEICULOS LTDA IS-C 0/0 1.704,57- OLEO MOTOR PARA VEICULO - OLEO MOTOR PARA VEICULO- PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DE LUBRIFICACAO PARA REVISAO: AUTOMOTIVA:PECA FABRICANTE:ORIGINAL- JOGO DE PASTILHAS - JOGO DE PASTILHAS- DISCO DE FREIO - DISCO DE FREIO- FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL- PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE P/REVISAO DUCATO: FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRANTE P/REVISAO DUCATO: FIAT:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL-PEÇA DE REPOSIÇÃO PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRABRISA - PEÇA DE REPOSIÇÃO PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRABRISA - PARA FORD COURRIE - TODOS- PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRA PARA REVISAO FIAT DUCATO; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:ELEMENTO FILTRA PARA REVISAO FIAT DUCATO; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA DIREITA ;FIAT ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MACANETA INTERNA DIREITA ;FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: SABAO LIQUIDO (TUTELA) PARA LIMPESA DE PARABRISA:REVISAO AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SABAO LIQUIDO (TUTELA) PARA LIMPESA DE PARABRISA: REVISAO AUTOMOTIVO: ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DKI 5332 Dengue - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Maggi

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA

(Página: 23 / 26)



01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.06.182.0049.2001.31901100.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2001.31901100.01110000.624 - FICHA


0/0 30936/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 960,00Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30937/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 13.178,88Folha Pagamento de Outubro/20120/0 30938/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 19.360,43Folha Pagamento de Outubro/2012





173/2012 6470/7 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PR-G 80/2011 610,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6470/12-7. REF A AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS, S/VASILHAME.

734/2012 29599/1 7227 - RONDONIA AUTO PECAS E ACE IS-C 0/0 208,50- PECA DE REPOSICAO; KIT ROLAMENTO TRASEIRO; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT ROLAMENTO TRASEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO : EXTINTOR INCENDIO AUTOMOTIVO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 1 KG:ORIGINAL - PECA REPOSICAO : EXTINTOR INCENDIO AUTOMOTIVO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 1 KG:ORIGINAL- PECA REPOSICAO: TAPETE DIANTEIRO ; VW ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TAPETE DIANTEIRO ; VW ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA,547955425B,ORIGINAL -PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO; DIR/ESQ; FORD; ESCORT/VERONA; 93/97; 547955425B,PECA FABRICANTE ORIGINAL- FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA- JOGO PASTILHA - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo oficial da Guarda Municipal, Placas DKI5367, DKI5012, DKI5186, DBS7911, DQI9287. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

Ped Ad 34/2012/025950/1 18385 - MILTON DE JESUS MARTINS IS-C 0/0 -1.000,00

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Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de compra de materiais e serviços necessários ao Centro de Operações e Inteligencia - COI. -


Ped Ad 34/2012/025952/1 18385 - MILTON DE JESUS MARTINS IS-C 0/0 -500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de compra de materiais e serviços necessários ao Centro de Operações e Inteligencia - COI. -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.19.01.15.452.0052.2001.31900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS01.19.01.15.452.0052.2001.31900800.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31900800.01110000.670 - FICHA

0/0 2879/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 1.631,21PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 440 (FALECIMENTO) - URBANISMO

01.19.01.15.452.0052.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.19.01.15.452.0052.2001.31901100.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2001.31901100.01110000.672 - FICHA

0/0 2880/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 1.002,52PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 440 (FALECIMENTO) - URBANISMO0/0 30941/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 240.705,82Folha Pagamento de Outubro/2012

0/0 2881/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 966,53PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 440 (FALECIMENTO) - URBANISMO0/0 30942/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 888,43Folha Pagamento de Outubro/20120/0 2882/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 302,45PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 440 (FALECIMENTO) - URBANISMO

0/0 2883/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT IS-C 0/0 135,93PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 440 (FALECIMENTO) - URBANISMO0/0 30943/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 17.853,35Folha Pagamento de Outubro/2012




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----------------------12.644.473,72

----------------------12.644.473,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 07 de Novembro de 2012

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 130/2012 30115/1 19430 - centro...

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