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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 06/11/2015 07:31:45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Outubro de 2015 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA 0/2015 23755/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42.417,12 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. 0/2015 23757/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103.995,24 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. 0/2015 23758/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.122,31 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. 0/2015 23756/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 479,23 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. 0/2015 23759/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.916,92 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA 0/0 23648/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.740,47 , PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000.5 - FICHA 0/0 23683/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.496,22 , PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA 105/2015 23413/0-28/10/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 567,27 (Página: 1 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Outubro d e 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/201523755/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42.417,12, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.

0/201523757/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103.995,24, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.

0/201523758/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.122,31, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.

0/201523756/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 479,23, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.

0/201523759/0-28/10/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.916,92, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.

01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA

0/023648/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.740,47, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GABINETE DO PREFEITO

01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000.5 - FICHA

0/023683/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.496,22, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GABINETE DO

PREFEITO

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA

105/201523413/0-28/10/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 567,27

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Serviço de fornecimento de passagem aerea para Tiago Alessandro de Brito, ida e volta para o Rio de Janeiro, que irá participar de palestra com o sr. Secretario de Segurança Publica Alexandre C. Guedes. que sera realizado no Hotel Windsor Guanabara. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

324/201518394/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 1.494,40, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 324/2015 -

0/0229/0-28/10/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.789,75, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

106/201523412/0-28/10/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 462,00, - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO INDIVIDUAL. - SERVICO

DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO INDIVIDUAL. - - Serviço de pagamento de Hospedagem para Tiago Alessandro Brito, que ira participar de palestra com o sr. Secretario de Segurança Publica Alexandre C. Guedes. -

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

26/016790/0-28/10/2015 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 74/2015 349,00, - ARMARIO ALTO;EM MDF 15MM;PARA ESCRTORIO - Armario alto fechado em MDF; com 02 portas;

com 03 prateleiras; espessura 15mm;dimensões 1,56x080x0,35m (axlxp), tampo 15mm; na cor Cinza. -Marca: MARTE - Modelo: A.A - - Aquisição de mobiliários, entrega única -

73/019627/0-28/10/2015 15232 - RENAULT DO BRASIL S.A. PREGÃO PRESENCIAL 76/2015 39.000,00, - VEICULO AUTOMOTOR, TIPO HATCHBACH 1.6 - COMBUSTÍVEL GASOLINA/ÁLCOOL;

CARROCERIA COM 4 PORTAS; COR BRANCO, APOIOS DE CABECA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCO TRASEIRO REBATIVEL, BARRA DE PROTECAO NAS PORTAS, BRAKE LIGHT, CAPO RETRATIL COM DOBRADICAS DE SEGURANCA, CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS DE 3 PONTOS RETRATEIS COM REGULAGEM DE ALTURA, CINTOS DE SEGURANCA LATERAIS TRASEIROS FIXOS DE 3 PONTOS, COBERTURA DO PORTA-MALAS, COLUNA DE DIRECAO ARTICULADA COM DEFORMACAO PROGRAMADA, CONSOLE CENTRAL, FAROIS BIPARABOLA, INTERRUPTOR INERCIAL DE COMBUSTIVEL, VALVULA ANTI-REFLUXO DE COMBUSTIVEL, ACABAMENTO INTERNO COM MATERIAIS ANTI-PROPAGACAO DE CHAMAS, GRADE FRONTAL SUPERIOR NA COR DO VEICULO, HODOMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL), INDICADOR GRADUAL DO NIVEL DE COMBUSTIVEL E DE TEMPERATURA DA AGUA, MOTOR 1.6,NO MINIMO 8V FLEX, PARA-CHOQUE NA COR DO VEICULO, RETROVISORES EXTERNOS NA COR PRETA, REVESTIMENTO COMPLETO DAS COLUNAS CENTRAIS E TRASEIRAS, RODAS EM ACO ESTAMPADO 5.5 X 14 + PNEU

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.011100000.17 - FICHA

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Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

23652/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.403,62, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0002.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000.19 - FICHA

0/023687/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.208,31, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/023186/0-28/10/2015 8487 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.200,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO EM

SISTEMA DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTAÇÃO DE VÍDEO COM 02(DUAS) CÂMERAS EM SISTEMA DIGITAL E EDIÇÃO EM SISTEMA DIGITAL NÃO-LINEAR, CONFORME DESCRITIVO - - Contratação de empresa para edição de video para abertura do evento "Miss e Mister 3ª Idade 2015" -

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM PLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.02.01.04.122.0006.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.02.01.04.122.0006.2001.31901300.011100000 - GERAL01.02.01.04.122.0006.2001.31901300.011100000.31 - FICHA

0/023649/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.423,80, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GERAL

01.02.01.04.122.0006.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000 - GERAL01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000.33 - FICHA

0/023684/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.775,25

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Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GERAL

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.03.01.04.124.0005.2001.31901300.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31901300.011100000.38 - FICHA

0/023650/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.423,80, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CONTROLADORIA GERAL

DO MUNICIPIO

01.03.01.04.124.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000.39 - FICHA

0/023685/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.640,77, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CONTROLADORIA

GERAL

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.04.01.04.122.0016.2001.31901300.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31901300.011100000.44 - FICHA

0/023651/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.423,80, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CORREGEDORIA GERAL

DO MUNICIPIO

01.04.01.04.122.0016.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000.45 - FICHA

0/023686/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.649,02

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CORREGEDORIA

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.05.01.04.122.0017.2001.31901300.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901300.011100000.51 - FICHA

0/023655/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42.171,43, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ADMINISTRACAO

01.05.01.04.122.0017.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000.53 - FICHA

0/023690/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50.143,96, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ADMINISTRACAO

0/023691/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 81.863,48, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ADMINISTRACAO

(SALARIO MATERNIDADE)

01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

147/201523390/0-28/10/2015 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 7.770,70, - CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.5E - CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT.5E; ATENDE AS NORMAS

EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; FORNECIDO COM TAMPA ACOPLADA NO PROPRIO CONECTOR PARA PROTECAO DOS CONTATO ELETRICOS COM POSSIBILIDADE DE IDENTIFICACAO NA PROPRIA TAMPA DE PROTECAO; COMPATIVEL COM RJ-11; ACESSORIO PARA PROTECAO DOS CONTATOS ONDE OS CABOS SERAO CRIMPADOS; POSSIBILIDADE DE CRIMPAGEM T568A OU T568B COM O PADRAO DE CORES PARA CRIMPAGEM IMPRESSOS NO PROPRIO CONECTOR; FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; GARANTIA 12 MESES; - Marca: FURUKAWA - Modelo: KEYSTONE SOHO PLUS CAT5E, - CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E - CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; NA COR TRANSPARENTE; ALTURA 8,0MM, LARGURA 11,7MM E PROFUNDIDADE 21,5MM; AS 8 VIAS DO CONTATO ELETRICO DEVERAO SER FABRICADAS EM BRONZE FOSFOROSO; GARANTIA 12 MESES; - Marca: FURUKAWA - Modelo: PINO JACK RJ45 8X8 SOHO PLUS, - BATERIA PARA NOBREAK; 12V/7AH - BATERIA PARA NOBREAK; 12V; 7 AMPERES - Marca: UNOPOWER - Modelo: 1270E, - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E; AZUL - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E E U/UTP; CONDUTOR DE COBRE NU COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLASTICO, OS CONDUTORES DEVERAO SER TRANCADOS EM PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA, SUPORTAR OS PROTOCOLOS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE TX, IEEE 802.3U, 100MBPS; DEVE SEGUIR AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS E ANSI/TIA/EIA-569; POSSUIR 4 PARES 24 AWG; COR AZUL; FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO FASTBOX COM 305 METROS; - Marca: FURUKAWA - Modelo: SOHO PLUS CAT 5E - - Para uso em serviços diarios executados pelo departamento de informática -

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0454/0-28/10/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.696,66, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

142/201522175/0-28/10/2015 21836 - BARBOSA COMÉRCIO DE UTILIDADES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 430,90, - MAQUINA PLASTIFICADORA PROFISSIONAL; DIMENSOES 37 X 23 X 28 CM - MAQUINA

PLASTIFICADORA PROFISSIONAL; DIMENSOES 37 X 23 X 28 CM; EXTENSAO DE PLASTIFICACAO 28 CM; PLASTIFICA E LAMINA COM SEGURANçA E PERFEIçãO QUALQUER TAMANHO DO CRACHá AO OFíCIO; BIVOLT 110 / 220 V; REVERSãO DE MOTORES DE SéRIE ( A REVERSãO EVITA QUE OS DOCUMENTOS FIQUEM PRESOS NA MáQUINA EM CASO DE ACIDENTE); · ROLOS DE PRESãO REGULáVEIS COM BORRACHA ESPECIAL; GARANTINDO PLASTIFICAçõES PERFEITAS E BEM ACABADAS EM QUALQUER MATERIAL; - GARANTIA DE 6 MESES; · ALTA PERFORMANCE EM PRODUçãO EM PVC LAMINADO E POLíMEROS; TERMOSTATO AUTO AJUSTáVEL DE ALTA PRECISãO. - - Para uso no Departamento Pessoal -

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000.66 - FICHA

0/012916/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 335,74, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000.73 - FICHA

0/023674/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.063,51

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Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000.75 - FICHA

0/023714/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 83.567,32, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SOCIAL

0/023715/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.514,93, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

238/201512202/0-28/10/2015 21403 - ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.106,51, - CORDÃO PARA CRACHÁ; COR AZUL; MEDINDO APROX.85 CM;ALÇA 100% POLIÉSTER;COM

METAL TIPO JACARÉ - Cordão para Crachá; cor azul; medindo aprox.85 cm;alça 100% Poliéster;com metal tipo jacaré, - CRACHA; EM PVC CRISTAL; MEDINDO APROX.(70 X 100)MM - CRACHA; EM PVC CRISTAL; MEDINDO APROX.. (70 X 100)MM; COM ABERTURA LATERAL; FORMATO HORIZONTAL; FURO SUPERIOR; COM PAPEL CARTÃO BRANCO INTERNO. - - Aquisição de Crachás para todos os Funcionarios da Secretaria Municipal da Familia e do Bem Estar Social. -

417/201521277/0-28/10/2015 20341 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 105,28, - BALDE P/USO DOMESTICO,POLIPROPILENO - BALDE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM

MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE, NÃO RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, NAS MEDIDAS DE 250MM DE ALTURA X 280MM DE DIÂMETRO/COMPRIMENTO, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. - Marca: ARQPLAST, - RODO COM CEPA ALUMINIO,MED.60CM,BORRACHA NAT.DUPLA,CABO 150CM -COM CEPA DE ALUMINIO_POLIDO; PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA MEDINDO 60CM; NATURAL; DUPLA; CABO DE ALUMINIO; 150CM; GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA,COM REBITE DE ALUMINIO MACICO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: PLASTGRAN - - Aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pelos participantes da Oficina Profissionalizante “Tesoura Mirim”. -

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/09132/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.148,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

0/017457/0-28/10/2015 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. CONVITE 13/2015 314,59, - PAGAMENTO - - Aquisição de gêneros alimentícios para o Projeto Educação Alimentar 2015, com

entrega única e parceladas, nos termos do anexo I do edital. -463/2015

23427/0-28/10/2015 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 124,80, - GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE - Marca: MASCOT - - Aquisição de material descartavel para a Cozinha Experimental do CRESANS. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

176/201516760/0-28/10/2015 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. CONVITE 13/2015 1.602,73, - ADOCANTE LIQUIDO;DIETÉTICO;FRASCO COM 200ML - Adocante dietético; composto de sacarina

sodica e ciclamato de sodio; liquido,com validade minima na data da entrega de 1 ano; acondicionado em frascos com 200ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução rdc 271/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.adminstrativos determinados pela anvisa. -Marca: ASSUGRIN, - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO,LATA C/400 GRAMAS - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE ACUCAR,MALTODEXTRINA,MINERAIS,VITAMINAS,AROMATIZANTES,EMULSIFICANTE,LECITINA DE SOJA; CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% P/P; ACONDICIONADO EM FRASCO,CONTENDO 400 GRAMAS CADA,VALIDADE MINIMA 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-82(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: TODDY, - BALA MASTIGAVEL SABOR FRAMBOESA; PACOTE COM 200 GRAMAS. - BALA; SABOR FRAMBOESA; PACOTE COM 200 GRAMAS; PREPARADO COM AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ESTABILIZANTES: LECITINA E MONOESTEARATO DE GLICERINA, CORANTE, AROMATIZANTE. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: ARCOR 7 BELO, - BATATA FRITA PROCESSADA,LISA,PESANDO 50 GRAMAS - BATATA FRITA PROCESSADA; COMPOSICAO BASICA OLEO VEGETAL; SAL REFINADO; SABOR NATURAL; LISA; PACOTE PESANDO 50 GRAMAS; COM VALIDADE DE 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO FILME LAMINADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA CVS 06/99,DE 10/03/99,RESOLUCAO 272/05 ESUAS ALTRERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: LAYS, - BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM

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EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78 - Marca: TRIUNFO LU, - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER, CHOCOLATE 140 GRAMAS - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB.FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78) -Marca: TRIUNFO WAFER, - BISCOITO DOCE; MINI WAFER; CHOCOLATE 20GR - BISCOITO DOCE RECHEADO MINI WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB.FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 20 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78) -Marca: PASSATEMPO MINI WAFER, - BISCOITO DOCE; MINI WAFER; MORANGO 20 GR - BISCOITO DOCE RECHEADO MINI WAFER; DE MORANGO,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB.FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 20 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78) - Marca: PASSATEMPO MINI WAFER, - BISCOITO POLVILHO. - BISCOITO POLVILHO 100G- SALGADO. INGREDIENTES: POLVILHO, GORDURA VEGETAL, AçúCAR, OVOS, LEITE EM Pó, FARINHA INTEGRAL DE SOJA E SAL REFINADO, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES. - Marca: BISCOITAM, - BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 500G - BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 500G -BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA DE COCO; DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 500GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO 130KCAL; CARBOIDRATOS 22G; PROTEíNA 1,9G; GORDURAS TOTAIS 3,7G; GORDURAS SATURADAS 1,7G; FIBRA ALIMENTAR 0,7G; SóDIO 72MG. - Marca: PANCO TICA, - BOLO SABOR LARANJA 250 GRAMAS - BOLO SABOR LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,OVO,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL,SORO DE LEITE, FARINHA DE SOJA, SAL,FERMENTOS QUIMICOS PIROFOSFATO ACIDO DE SODIOE FOSFATO MONOCALCIO,CONSERV. PROPINATO DE CALCIO, COM PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM PESO UNITARIO DE 250 GRAMAS, EMBALADO EM BANDEJA PROPRIA,REVESTIDO DE PAPEL LAMINADO C/LACRE BOPP, CONTEM GLUTEN - Marca: PULLMAN, - CATCHUP.CAIXA DE 400 GR. - CATCHUP; COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL,ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ADMITINDO NO MINIMO 35% DE RESIDUOS SECOS; DE CONSISTENCIA CREMOSA,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,VALIDADE MINIMA 9 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 400 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. - Marca: ARISCO, - CHOCOLATE AO LEITE 70 GRAMAS. -CHOCOLATE; AO LEITE; EM TABLETES DE 70 GRAMAS, PREPARADO COM MASTA DE CACAU,MANTEIGA DE CACAU; ACUCAR,LEITE E AROMATIZANTE; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,EM FILME PLASTICO DE POLIPROPILENO E, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40-DECRETO 12.486 DE 20/10/78, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES. - Marca: GAROTO BATON, - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE. - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE;PREPARADO: ACUCAR,FARINHA DE TRIGO ENRIQUEC. C/FERRO E ACIDO, FOLICO,GORDURA VEGETAL,MASSA DE CACAU,AMENDOIM MANTEIGA DE CACAU,FARINHA DE SOJA INTEGRAL,SORO DE, PREPARADO COM LEITE EM PO, OLEO DE SOJA,CASTANHA DE CAJU,FARINHADE ARROZ,GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA,EXTRATO, DE MALTE,LECIT. DE SOJA E POLIGLICEOL POLIRRICINELEATO,FERMENTO QUIMICO,BICARBONATO E AROMATIZANTES, O PRODUTO SERA EMBALADO EM CAIXA PESANDO 140G COM 20 UN

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.103 - FICHA

0/023723/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 299,25, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun.

de Assist. Social). Comp. 10/2015. Pagamento de INSS - 18/11/2015. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.141 - FICHA

118/20156643/0-28/10/2015 20844 - SIMONE MENDES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.142,40, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividade referente à informatica básica para as Famílias e individuos que frequientam o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistencia Social situado a Rua José Francisco Tuon nº 121 Bairro Santa Cruz - Temos a sala de informatica com os computadores disponiveis. Modulo e Carga Horario: Windowa, Word. Excel, Internet, Powe Point e Putlook.Conforme resolução 109/2009. - O profissional esta ministrando as aulas 4 vezes por semana, por 4 horas dia(manha/Tarde), 7 meses (Abril À Outubro).O material será elaboração pela facilitadora e impressos pelos CREAS.

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.148 - FICHA

75/20154190/0-28/10/2015 21132 - SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 765,00, - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO

DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos - CRASJovem / Oficina de Preparação para o Mercado de Trabalho, nosCRAS I, II, III, IV e V. - O Serviço de Convivênci

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025.179 - FICHA

0/023581/0-28/10/2015 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA CONVITE 581/2015 20.384,76

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - Concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 20.384,76(Vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, conforme Processo Administrativo 17.644/15, de acordo com a Lei Municipal nº 6.485/15. -

0/023583/0-28/10/2015 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.096,80, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de: - a)-R$ 6.048,40 (seis mil quarenta e oito reais e quarenta centavos), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Ternura , nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 17.216/2015 e Lei Municipal nº6.485/2015 - b)- R$6.048,40 (seis mil quarenta e oito reais e quarenta centavos), em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Família Presente , nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Adm.nº 17.216/2015 e Lei Mun

0/023584/0-28/10/2015 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.364,00, - PAGAMENTO - - Concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$

5.364,00 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais),em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade,nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, conforme Processo Administrativo nº 18.249/2015, de acordo com a Lei Municipal nº 6.485/2015. -

01.06.04.08.243.0015.2027.44504200 - AUXÍLIOS01.06.04.08.243.0015.2027.44504200.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.44504200.035000025.181 - FICHA

0/023576/0-28/10/2015 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.364,00, - PAGAMENTO - - Concessão de Auxílio Financeiro: - » R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), em

parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o "Projeto Ambiente Acolhedor". - » R$ 4.754,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o "Projeto Culinária com Arte". -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.07.01.13.392.0049.2001.31901300.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31901300.011100000.197 - FICHA

0/023660/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.017,23

(Página: 11 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CULTURA

01.07.01.13.392.0049.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000.199 - FICHA

0/023696/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.602,89, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - CULTURA

01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA

0/07039/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 130,76, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.214 - FICHA

252/201523419/0-28/10/2015 21875 - GUSTAVO SCARANELO PAULA PENTEADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache artistico referente a apresentação da banda HIGHER, no dia 25 de Novembro no 13º Festival de Rock de Indaiatuba, dentro dos projetos da Secretária. -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.08.01.22.661.0053.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.08.01.22.661.0053.2001.31901300.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31901300.011100000.231 - FICHA

0/023657/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.474,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - DESENVOLVIMENTO

01.08.01.22.661.0053.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000.233 - FICHA

0/023693/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.100,82, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - DESENVOLVIMENTO

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.01.12.365.0018.2001.31901300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901300.012100000.253 - FICHA

0/023664/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.862,89, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - EDUCACAO - INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.01.12.365.0018.2001.31911300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31911300.012100000.255 - FICHA

0/023698/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281.753,88, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - EDUCACAO - INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

Ped Ad 218/201523528/0-28/10/2015 16133 - DARCELIA PUCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 175,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de unidade escolar. -Ped Ad 219/2015

23530/0-28/10/2015 11292 - MARCIA LUCIA ESCODRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção em unidade escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.257 - FICHA

425/020521/0-28/10/2015 16569 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 88/2015 25.243,43

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECRATIVO, KIT MINHAS PANELINHAS, EM POLIETILENO COLORIDO - KIT MINHAS PANELINHAS, CONTENDO: 01 PANELA DE PRESSÃO, 01 CAÇAROLA COM TAMPA, 01 PANELA RASA COM TAMPA, 01 PANELA FUNDA COM TAMPA, 04 TALHERES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO COLORIDO E 01 FOGÃO CARTONADO; PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 03 ANOS, EMBALAGEM APROPRIADA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: BIG STAR, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS LOGICOS, COM 48 FORMAS GEOMETRICAS VARIADAS - BLOCOS LOGICOS; EM MADEIRA, FORMAS GEOMETRICAS COM VARIOS TAMANHO, CORES E ESPESSURAS; PINTADA COM TINTA ATOXICA; CONTEM 48 PECAS, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA TIPO ESTOJO MEDINDO(330X200X55)MM, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO - Marca: CARIMBRÁS, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BONECA BABY JUNIOR MENINA, C/VESTIDO, MED. APROX. 27CM -BONECA, BABY JUNIOR MENINA; BRANCA; COM VESTIDO; CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO; MEDINDO APROX. 27CM; LAVAVEL; MACIA; OLHOS AZUIS ;C/CHEIRO DE TALCO; C/ LACINHO NO CABELO; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 28X17X9(AXLXP)CM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: COTIPLAS, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CAIXA REGISTRADORA, EM POLIETILENO - CAIXA REGISTRADORA COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; EM POLIETILENO COLORIDO; POSSUI LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, BALANÇA, GAVETA E ITENS DE COMPRA; FUNCIONAMENTO A PILHA AA; NAO INCLUIDAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: XALINGO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, CAMINHAO COM CAÇAMBA E PA, MEDINDO APROX. 482X255X249CM - CAMINHAO COM CAÇAMBA E PA; EM PLASTICO COLORIDO E RESISTENTE; MEDINDO APROX.(482X255X249)CM; INDICADO PARA FAIXA ETARIA 3 ANOS; NA EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO AS ESPECIFICACOS DO PRODUTO E FAIXA ETARIA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARDOSO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE BOTAO, EM POLIESTIRENO,COM ADESIVOS - JOGO DE BOTAO; EM POLIESTIRENO; COMPOSTO DE: 1 GOLEIRO; 10 BOTOES; 1 BOLA; 1 TRAVE; 1 PALHETA; 1 CARTELA COM 12 ADESIVOS COLORIDOS, EMBALADO EM SACO PLASTICO, MED. APROX. 170X190X40MM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS, COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO. - Marca: XALINGO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE CARTAS UNO, COM 108 CARTAS, EM MATERIAL CARTONADO - JOGO DE CARTAS UNO, EM MATERIAL CARTONADO; COM 108 CARTAS; MEDINDO APROX. 60X92X10MM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 07 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXINHA CARTONADA, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DA INMETRO - Marca: MATTEL, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE ESTRATEGIA: PIZZARIA MALUCA - JOGO DE PIZZARIA, O DADINHO E O PIAO DE POLIESTILENO, AS FATIAS DA PIZZA E OS INGREDIENTES SAO PAPEL CARTAO; DIMENSAO DA EMBALAGEM APROX. (37,7X37,7X4,0)CM; INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 6 ANOS; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: GROW, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CARRINHO DE SUPERMERCADO; COM 34 PEÇAS - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CARRINHO DE SUPERMERCADO; COM FRUTAS E OUTROS ALIMENTOS; COM 34 PEÇAS EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X40X4CM; PARA BRINCAR DE FAZER COMPRAS; PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: MILLA, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; COZINHA MALUQUINHA; EM POLIETILENO COLORIDO - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; COZINHA MALUQUINHA; EM POLIETILENO COLORIDO; MEDINDO APROX. 60X45X30CM; COM FOGÃO DE UM LADO E PIA DO OUTRO; ACOMPANHA UTENSÍLIOS: PANELAS COM TAMPA, FRIGIDEIRAS, PRATINHOS, COMPINHOS E TALHERES, PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR 04 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: BEL TOY, -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; FORNO DE MICROONDAS, COM PORTA ABRE E FECHA - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECRETATIVO;FORNO DE MICROONDAS,CORES ROXO,ROSA E BRANCO;C/PORTA QUE ABRE E FECHA;ACION ADA POR BOTAO C/SOM, EM POLIETILENO,COM VISOR EM ACRILICO;ACOMPANHA PRATINHO E PANELINHA, MEDINDO(18X18X29)CM (AXLXC), A PARTIR DE 3 A 12 ANOS, EMBALAGEM APROPRIADA,COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: MAGIC TOYS, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; KIT MEDICO, COM 10 ITENS, ACONDICIONADO EM MALETA - KIT MEDICO, COM 10 PECAS; COMPOSTO POR: CAPACETE, BANDEJA, TESOURA, ÓCULOS, LUPA, ESTETOSCÓPIO, SERINGA, AUSCULTADOR, MARTELO, MASCARA, EM PLÁSTICO COLORIDO, ACONDICIONADO EM MALETA, PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: BEL TOY, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; TABUA DE PASSAR C/ FERRO E CABIDES - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; TABUA DE PASSAR ROUPA; CONTENDO 4 CABIDES,1 TAMPA E UM FERRO, CONFEC.EM POL IETILENO RESISTENTE; COR PREDOMINANTE:ROXO,ROSA E BRANCO, MEDINDO(60X39X25)CM(AXCXL)MONTADO, A PARTIR

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DE 3 ANOS, EMBALAGEM MEDINDO(61X32X18)CM(AXLXC), COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: BEL TOY, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECRETIVO, BANDINHA RITMICA, COMPOSTA POR 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS - BANDINHA RITMICA; CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS COMPOSTO POR: SURDO GIGANTE, MEDINDO 20X24CM, SURDO MOR, MEDINDO 20X16CM, TAMBOR, MEDINDO 20X8CM, TODOS EM EM PVC COLORIDO, COM PELE EM POLIESTER SINTETICO; COM 02 BAQUETAS EM MADEIRA; GANZÁ, CONFECCIONADO EM ALUMINIO CROMADO, MEDINDO 25CM; AFUXÊ, EM MADEIRA COM CONTAS COLORIDAS, MEDINDO APROX. 17CM; PANDEIRO, EM PVC COLORIDO, COM 20CM DE DIAMETRO, COM PLATINELAS EM METAL CROMADO, PELE EM POLIESTER SINTETICO; RECO-RECO, EM PVC, MEDINDO APROX. 25CM DE COMPRIMENTO, COLORIDO; PRATO (PAR), EM METAL CROMADO, COM 20CM DE DIAMETRO; CHOCALHO, COM CABO EM MADEIRA E CHOCALHO EM ALUMINIO CROMADO, MEDINDO APROX. 22CM; CASTANHOLAS, COM CABO EM MADEIRA, CASTANHOLAS EM PLASTICO RIGIDO, MEDINDO APROX. 17CM; CLAVE DE RUMBA (PAR), EM MADEIRA, MEDINDO 19CM DE COMPRIMENTO; FLAUTA DOCE, EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO, COM APROX. 30 CM DE COMPRIMENTO; MARAC, - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS,CENTOPEIA-TUNEL,(0,60X4,0)M, - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; CENTOPEIA-TUNEL; EM TECIDO COLORIDO, ESTRUTURA TUBULAR ARAMADO, SANFONADO; MEDINDO APROX.(0,60X4,0)M(DIAM.XCOMPR.); INDICADO PARA BRINCADEIRAS EM GRUPO E COORDENACAOMOTORA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA APROPRIADA; COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO E ESPECIFICACAO DOPRODUTO E FAIXA ETARIA NA EMBALAGEM - Marca: SIMQUE - - Aquisição de diversos brinquedos pedagógicos para uso nas Unidades Escolares, com entrega previsto em até 20 (vinte) dias. -

425/020525/0-28/10/2015 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 88/2015 10.374,25, - BRINQUEDO EDUCATIVO E EDUCATIVO, JOGO DE ESTRATEGIA, LIG 4 - JOGO LIG 4; EM

PLASTICO; COMPOSTO POR 01 BASE PLASTICA, 02 SUPORTES PARA BASE, E 42 PECAS PLASTICA EM FORMATO DE CIRCULO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 05 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: ESTRELA, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, ALFABETO MOVEL, EM E.V.A, COM 46 PECAS - ALFABETO MOVEL, CONFECCIONADO EM E.V.A, MULTICOR, COM 46 PECAS, MEDINDO APROX. 4X7CM CADA, COM ESPESSURA DE 6MM, ACONDICIONADO EM POTE TRANSPARENTE COM TAMPA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; COM SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO - Marca: CARLU, -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR NO FORMATO DE ESTRELAS, COM 30 PECAS COLORIDAS - BLOCOS DE MONTAR, EM FORMATO DE ESTRELAS; COM BOLINHAS NA PONTA PARA ENCAIXAR; COM 30 PECAS; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 28X8X24CM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: ESTRELA, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES, EM BALDE - BLOCOS DE MONTAR, PECAS DE ENCAIXE FACIL; COM 80 PECAS GRANDES (25 UNIDADES DE 2 PINOS, 25 UNIDADES DE 4 PINOS, 20 UNIDADES DE 6 PINOS, E 10 UNIDADES DE 8 PINOS) PARA MONTAR E CRIAR DIVERSAS FORMAS, EM MATERIAL PLASTICO COLORIDO; ACONDICIONADOS EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DE QUANTIDADES E NUMEROS, EM MDF - DOMINO DE QUANTIDADES E NUMEROS; EM MDF; COM 28 PECAS; MED. APROX. 70X35MM(CADA); ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA TIPO ESTOJO; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 02 ANOS, COM CETIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARLU, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, QUEBRA CABECA PROGRESSIVO: TEMAS INFANTIS VARIADADOS - QUEBRA CABECA PROGRESSIVO: TEMAS INFANTIS VARIADOS; EM MATERIAL CARTONADO RESISTENTE E COM ENCAIXE PERFEITO, CONTÉM 3 QUEBRA CABEÇAS: 16, 25, 49 PEÇAS; TOTALIZANDO 90 PEÇAS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO; PARA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: GROW, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; NUMEROS MOVEIS; EM POLIETILENO COLORIDO, 150 PECAS - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; NUMEROS MOVEIS, COM 150 NUMEROS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, MULTICOR, A PARTIR DE 3 ANOS, ACONDICIONADOS EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM ALCA E TAMPA COLORIDA, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO -Marca: CIA BRINK, - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS,ALFABETO MOVEL C/156 LETRAS - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; ALFABETO MOVEL CONTENDO 156 LETRAS(06 ALFABETOS COMPLETOS DE A-Z); EM POLIETILENO,MULTICOR; A PARTIR DE 3 ANOS; EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA E ALCA COLORIDA MEDINDO 17 X 13 CM (A X L); COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK, - BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; NUMEROS MOVEIS EM EVA, EM POTE PLASTICO - NUMEROS MOVEIS,COM SINAIS DAS OPERACOES MATEMATICAS,CONTEM DOIS JOGOS DE NUMEROS DE 0 A 9; CONFECCIONADO EM EVA,MULTICOR; COM ESPESSURA MINIMA DE 7 MM; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA E ALCA COLORIDA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CIA BRINK, - CAMPO PARA JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO; EM MDF; COM BORDAS DE PROTECAO, MEDINDO APROX. 92X63CM - CAMPO PARA JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO; EM MDF; COM BORDAS DE PROTEÇÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 92X63CM; COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: XALINGO, - JOGO DE MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS,EM MADEIRA (MDF)C/40 PECA - JOGO DE MEMORIA; FRUTAS, LEGUMES E HORTALICAS,EM MADEIRA (MDF); COM 40 PECAS, MED. APROX. (50X50X3)MM CADA UMA, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE

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MADEIRA, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU, - JOGO DE MEMORIA MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO,EM MADEIRA C/40 PECA - JOGO DE MEMORIA; MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICACAO, EM MADEIRA(MDF); COM 40 PECAS,MEDINDO APROX.(50X50X3)MM, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA,COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU, - JOGO DE MEMORIA MEUS BRINQUEDOS,EM MADEIRA (MDF),C/40 PECAS - JOGO DE MEMORIA; MEUS BRINQUEDOS,EM MADEIRA (MDF); COM 40 PECAS, MED. APROX. ( 50X50X3)MM CADA UMA, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU, - JOGO DE MEMORIA PROFISSOES,40PC,MED 50X50X3MM C/PC,FX 4ANOS,INMETRO - JOGO DE MEMORIA; PROFISSOES, EM MADEIRA(MDF); COM 40 PECAS,MEDINDO APROX.(50X50X3)MM CADA PECA,INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOS; ACONDICIONA EM CAIXA DE MADEIRA,COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO - Marca: CARLU - - Aquisição de diversos brinquedos pedagógicos para uso nas Unidades Escolares, com entrega previsto em até 20 (vinte) dias. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/04706/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 12.702,40, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0629/0-28/10/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 222,90, PAGAMENTO - - Serviços Postais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0633/0-28/10/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.881,34, PAGAMENTO - - Despesas mensais co mserviços de telecomunicação. A presente despesa não está

vinculada a Contrato ou Convênio. -

0/0651/0-28/10/2015 16724 - A. TELECOM S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 617,56, PAGAMENTO - - Pagamento - Pagamento de despesas mensais com serviços de Telecomunicação. A

presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio. -

640/201520536/0-28/10/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 9.720,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

Ped Ad 218/201523529/0-28/10/2015 16133 - DARCELIA PUCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 425,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de unidade escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000.262 - FICHA

0/017698/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 18.733,04

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

0/022929/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 77.851,90, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

672/201521244/0-28/10/2015 21820 - MASTER AUCTION TRANSP.E COM.E.ELE PREGÃO PRESENCIAL 26/2015 3.380,00, - BEBEDOURO ELETRICO, CAPACIDADE 50L; DUAS TORNEIRAS FRONTAIS; VOLTAGEM: 220V -

BEBEDOURO ELÉTRICO; CAPACIDADE: 50 LITROS NO RESERVATÓRIO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; CONTÊM DUAS TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; GÁS ECOLOGICO R 134A; MOTOR HERMÉTICO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES APROXIMADAS: 328X378X1380CM (LXCXA); ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TORNEIRAS: 92CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 30KG; TENSÃO DE ALIMENTACÃO: 220V; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; MANUAL DE INSTRUCÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: CÂNOVAS - Modelo: 50 LP - - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO EM NOVAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI - ME

675/201521247/0-28/10/2015 21820 - MASTER AUCTION TRANSP.E COM.E.ELE PREGÃO PRESENCIAL 26/2015 1.690,00, - BEBEDOURO ELETRICO, CAPACIDADE 50L; DUAS TORNEIRAS FRONTAIS; VOLTAGEM: 220V -

BEBEDOURO ELÉTRICO; CAPACIDADE: 50 LITROS NO RESERVATÓRIO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; CONTÊM DUAS TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; GÁS ECOLOGICO R 134A; MOTOR HERMÉTICO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES APROXIMADAS: 328X378X1380CM (LXCXA); ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TORNEIRAS: 92CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 30KG; TENSÃO DE ALIMENTACÃO: 220V; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; MANUAL DE INSTRUCÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: CÂNOVAS - Modelo: 50 LP - - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI - ME

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.268 - FICHA

0/0133/0-28/10/2015 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61.525,00

(Página: 17 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$738.300,00(Setecentos e trinta e oito mil e trezentos reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Antonio Frederico Ozanan, localizada na Rua Arthur Barbarini, nº. 62 - Distrito Industrial João Narezzi, nos term

0/0134/0-28/10/2015 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 73.830,00, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$885.960,00(Oitocentos e oitenta e cinco mil,novecentos e sessenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Municipal "São José de Anchieta", localizada na Rua Antonio Mazetto Filho, nº. 245 - Tombadouro, nos

0/0135/0-28/10/2015 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82.033,33, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$984.400,00(Novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche São Vicente de Paula, localizada na Rua Tenente Cel. Nézio Rita de Toledo Filho,nº. 82 - Jardim Colibris, n

0/0136/0-28/10/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 98.440,00, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.181.280,00 (Hum milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Jesus de Nazaré, localizada na Rua Alameda da Criança, nº 105, Vila Vitória, nos termos do progr

0/0137/0-28/10/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94.338,33, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.132.060,00( Hum milhão cento e trinta e dois mil e sessenta reais)divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Maria das Dores Tasca Mendes, localizada na Rua Guaianases, nº. 31, Jardim Paulista II, nos termos d

0/0138/0-28/10/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77.931,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$935.180,00 (Novecentos e trinta e cinco mil,cento e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Prof.Lauro Fonseca de Souza, localizada na Rua Custódio Candido Carneiro, nº 1365, Jardim Morada do Sol, no

0/0139/0-28/10/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 90.236,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.082.840,00(Hum milhão, oitenta e dois mil,oitocentos e quarenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Prof. Jorge Alves Brown, localizada na Rua Tamoio, nº. 726 - Jardim Camargo Andrade, nos termos do pr

0/0140/0-28/10/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.908,00, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$826.896,00(Oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Vera Tosca Magnusson Belluomini, localizada na Rua Jorge da Cruz Pereira, nº. 38 - Núcleo

0/0141/0-28/10/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 73.830,00, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$885.960,00(Oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Ana Maria Pigatto, localizada na Rua Luiz da Rocha Ribeiro, nº. 429 - Jardim Morumbi, nos ter

0/0142/0-28/10/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.457,50

(Página: 18 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$221.490,00(Duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Pedacinho do Céu, localizada na Rua Onze de Junho, nº. 2781 - Vila Furlan, nos termos do programa de traba

0/0195/0-28/10/2015 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 88.185,83, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.058.230,00(Hum milhão e cinqüenta e oito mil, duzentos e trinta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profº Nízio Vieira, localizada na Rua Jordalino Pietro Bom, nº.239, Jd Morada do Sol,nos termos do pr

0/0196/0-28/10/2015 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.982,50, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$959.790,00(Novecentos e cinqüenta e nove reais e setecentos e noventa reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profª Maria Estella Amstalden, localizada na Rua Dr. Renato Riggio, nº.319, Jd Morada do Sol,nos

0/0326/0-28/10/2015 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82.853,67, PAGAMENTO - - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor

da Conveniada, até o limite de R$ 994.244,00(Novecentos e noventa e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro centavos), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da Creche Municipal Professora Martha Steiner Fruet, localizada na Pedro Savian nº 164, Jd. Adriana, nos termos

0/0401/0-28/10/2015 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.864,17, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$ 418.370,00 (Quatrocentos e dezoito mil, trezentos e setenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Mãe Rainha, localizada na Rua Amadeu Ernesto Tachinardi, nº 71, Bairro Itaici , nos termos do programa de

01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.269 - FICHA

0/020663/0-28/10/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.660,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº. 6475 de 25 de agosto de 2015, conforme Processo Administrativo nº 9743/2015. -

01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1033 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0019.1033.33903900.012100000.277 - FICHA

689/201522475/0-28/10/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 06/2015 99.648,57

(Página: 19 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!, - MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da Creche Vera Tosca Magnusson Belluomini. - Anexo: - - Planta; - - Memorial descritivo; - -Cronograma fisico financeiro.

690/201522476/0-28/10/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 06/2015 99.474,10, - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES

DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!, - MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da EMEB Elvira Maria Maffei. - Anexo: - - Cronograma Físico Financeiro; - - Memorial Descritivo; - - Plantas.

691/201522477/0-28/10/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 06/2015 198.374,78, - MATERIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES

DE PREDIOS PUBLICOS. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO!, - MAO DE OBRA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DEPREDIOS PUBLICOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS, MANUTENCOES E ADAPTACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO! - -Reforma da Creche Marina Dias de Carvalho Macedo. - Anexo: - - Plantas, - - Cronograma Físico Financeiro, - - Memorial Descritivo.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.02.12.361.0018.2001.31901300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901300.012200000.282 - FICHA

0/023663/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.226,22, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - EDUCACAO -

FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.02.12.361.0018.2001.31911300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31911300.012200000.285 - FICHA

0/023699/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 967.773,82

(Página: 20 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - EDUCACAO -FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

198/20154697/0-28/10/2015 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 123,00, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

647/201523052/0-28/10/2015 17315 - W.A DELBEN ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.341,00, - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA PORTA BALCAO EM AÇO; MOLA - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA

PORTA BALCAO EM AÇO; MOLA., - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA PORTA BALCAO EM AÇO; FITA LATERAL - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA PORTA BALCAO EM AÇO; FITA LATERAL., - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA PORTA BALCAO EM AÇO; EIXO DA PORTA - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA PORTA BALCAO EM AÇO; EIXO DA PORTA. - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS BALCAO NAS EMEB S: ARCHIMEDES PRANDINI, APARECIDO BATISTA, ELIZABETH DE LOURDES CARDEAL SIGRIST, LUCIANA CANDIDO CARNEIRO, MARIA NAZARETH PIMENTEL, MARIA IGNÊS PINEZZI, OSÓRIO GERMANO, SÉRGIO MARIO DE ALMEIDA E PATROCINIA R. PROVENZA. - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.287 - FICHA

425/020522/0-28/10/2015 16569 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 88/2015 2.033,46, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, ABACO ABERTO COM 5 COLUNAS, EM MADEIRA -

ABACO ABERTO COM 5 COLUNAS, PARA TRABALHAR NOCAO DE CLASSE, ORDEM E EFETURAR OPERACOES, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM 05 COLUNAS NUMERADAS, COM 50 ARGOLAS COLORIDAS(ATOXICAS E LAVAVEIS), BASE MEDINDO APROX. 280X260X65MM, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS; COM SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO - Marca: LIGLIG, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DISCO DE FRACOES, EM MDF - DISCO DE FRACOES; CONFECCIONADO EM MDF; COLORIDO; COM TINTA ATOXICA; CONTEM 55 PECAS FORMANDO 10 DISCOS DE 100MM DE DIAMETRO, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE MADEIRA, MEDINDO APROX. 136X136X85MM; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARIMBRÁS, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO RUMMIKUB -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO RUMMIKUB, COMPOSTO POR 104 PEDRAS NUMERADAS, 2 PEDRAS CURINGA, 4 SUPORTE PLASTICO E MANUAL DE INSTRUÇÕES, PARA FAIXA ETÁRIA A A PARTIR DE 07 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: GROW, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, KIT COM 10 JOGOS CLASSICOS DE TABULEIROS - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, KIT COM 10 JOGOS DE TABULEIRO COMPOSTO PELOS SEGUINTES JOGOS CLÁSSICOS: MICO, SOBE DESCE, LUDO, TRILHA, RESTA 1, DAMAS CHINESAS, DAMAS, CAN-CAN, MEGA TRUNFO E GAMÃO, COM 10 CARTELAS CARTONADAS E PEÇAS PLÁSTICAS, PARA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 04 ANOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA CARTONADA COM A IMAGEM DOS JOGOS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO - Marca: GROW, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, MOSAICO, COM 32 PECAS, EM MADEIRA COLORIDA - MOSAICO, EM MADEIRA, COM 32 PEÇAS COLORIDAS, COM TINTA ATOXICA, DE TAMANHOS E FORMATOS DIFERENTES QUE SE ENCAIXAM, ACONDICIONADAS EM 01 BASE EM MADEIRA MEDINDO 230X230X18MM, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 03 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO - Marca: CARIMBRÁS - - Aquisição de diversos brinquedos pedagógicos para uso nas Unidades Escolares, com entrega previsto em até 20 (vinte) dias. -

(Página: 21 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

711/201523376/0-28/10/2015 20356 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI- M PREGÃO PRESENCIAL 45/2015 4.186,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE

BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO, - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU RADIAL DE CAMINHAO SEM CAMARA - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU RADIAL DE CAMINHAO SEM CAMARA - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5475; DBS - 7896; FCE - 9214; DKI - 4912; DKI - 5396; DMN - 3474; EEF - 7814. - FORNECEDOR: ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI.

0/04695/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 25.031,20, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

133/20152556/0-28/10/2015 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 26.360,00, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO; SOM TIPO 9 TEATRO

619/201519364/0-28/10/2015 20947 - PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 80/2014 1.316,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS -Marca: ORACAL, - SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO - Retirada de adesivos, incluindo lavagem, higiênização interna e externa completa + polimento - - PARA IX FEIRA LITERÁRIA. - Fornecedor: PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

01.09.02.12.361.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000.293 - FICHA

0/017700/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 15.995,05, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -0/0

22931/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 62.891,64, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.297 - FICHA

675/201521245/0-28/10/2015 21820 - MASTER AUCTION TRANSP.E COM.E.ELE PREGÃO PRESENCIAL 26/2015 5.070,00

(Página: 22 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - BEBEDOURO ELETRICO, CAPACIDADE 50L; DUAS TORNEIRAS FRONTAIS; VOLTAGEM: 220V -BEBEDOURO ELÉTRICO; CAPACIDADE: 50 LITROS NO RESERVATÓRIO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; CONTÊM DUAS TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; GÁS ECOLOGICO R 134A; MOTOR HERMÉTICO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; DIMENSÕES APROXIMADAS: 328X378X1380CM (LXCXA); ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TORNEIRAS: 92CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 30KG; TENSÃO DE ALIMENTACÃO: 220V; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; MANUAL DE INSTRUCÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: CÂNOVAS - Modelo: 50 LP - - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI - ME

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.314 - FICHA

602/201520746/0-28/10/2015 16714 - RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.340,00, - PIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - PIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA

DE 3 CM; MEDINDO 2,50X0,60CM; COM FRONTÃO DE 7CM E ACABAMENTO RETO SIMPLES., -GABINETE EM MDF; MED. 0.97X0.70X0.58 - GABINETE EM MDF; MEDINDO: 0.97X0.70X0.58; COM ESTRUTURAS EM MADEIRA; NA COR BRANCA; COM 2 PORTAS E PRATELEIRA;, - GABINETE EM MDF; MED. 1.20X0.70X0,58 - GABINETE EM MDF; MEDINDO: 1.20X0.70X0,58; COM ESTRUTURAS EM MADEIRA; NA COR BRANCA; COM 2 PORTAS; 4 GAVETAS E PRATELEIRAS. - - AQUISIÇÃO DE PIA E GABINETE PARA UNIDADE ESCOLAR. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

14/2015261/0-28/10/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 509,34, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão. - -

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. - FORNECEDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO -EPP

699/201523237/0-28/10/2015 3816 - CESTARI & FRANCO LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 979,00, - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE COMBUSTIVEL. - PEÇA DE

REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFÍCIAL; FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REF.: 127177LJ., - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE COMBUSTIVEL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFÍCIAL; FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REF.: FF 5706., - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFÍCIAL; FILTRO DE OLEO, REF.: LF 16352., - PECA REPOSICAO: OLEO LUBRIFICANTE DE CARTER EXTRA TURBO, GALAO COM 03 LITROS - PEÇA REPOSIÇÃO: OLEO LUBRIFICANTE DE CARTER EXTRA TURBO, FORNECIDO EM GALÃO COM 03 LITROS, - PECA PARA REPOSICAO DE VEICULO, FILTRO DE AR; COD. AP 7998 - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO MICROONIBUS, FILTRO DE AR; COD. AP7998 - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO OFICIAL (MICRO ÔNIBUS) COM PLACA: DJM - 7814. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO01.09.03.12.361.0018.2036.31909600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31909600.022610000.323 - FICHA

0/0

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

5/0-28/10/2015 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91.118,36, PAGAMENTO - - Convênio Parceria Estado-Município de 18/09/13, cláusula 5ª, II e III, "b". - "A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio." -

01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000.334 - FICHA

0/023700/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 328.141,30, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - EDUCACAO - INFANTIL

- MAGISTERIO

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.361.0021.2041.33903000.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903000.052200005.344 - FICHA

612/201518101/0-28/10/2015 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 9.032,50, - SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL, SABOR UVA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL; SABOR DE

UVA; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO DA FRUTA NA SUA COMPOSIÇÃO NATURAL;APRESENTAÇÃO NA FORMA RESFRIADO; QUALIDADE LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUEASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FERMENTAÇÃO CONSERVANTE, AÇÚCAR E SEM ADIÇÃO DE ÁGUA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONFORME RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGENS RESFRIADO POR NO MÍNIMO 12 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-24(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: VITA SUCO, - SUCO DE FRUTA CITRICA INTEGRAL, SABOR LARANJA - SUCO DE FRUTA CÍTRICA INTEGRAL; SABOR DE LARANJA; COMPOSTO LÍQUIDO EXTRAÍDO DA FRUTA NA SUA COMPOSIÇÃO NATURAL; APRESENTAÇÃO NA FORMA RESFRIADO; QUALIDADE LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SÃ; PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUEASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE FERMENTAÇÃO CONSERVANTE, AÇÚCAR E SEM ADIÇÃO DE ÁGUA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONFORME RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGENS RESFRIADO POR NO MÍNIMO 12 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-24(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES - Marca: PURA FRUTA, - QUEIJO,TIPO MINAS FRESCAL -QUEIJO; MINAS FRESCAL,SEM SAL; EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL,VALIDADE MINIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.352 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78); E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA - Marca: JAMAVA, - LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO, MATERIA GORDA ORIGINAL, EMB. SACO PLASTICO - LEITE PASTEURIZADO; CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TEOR DE MATÉRIA GORDA INTEGRAL; VAL. DE 48 HORAS NA ENTREGA, ENVASADO EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO(2.244,DE 04/06/97)MERCOSUL, RESOLUÇÃO SAA-03 DE 10/01/08 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; TRANSPORTADO EM CAIXA PLÁSTICA BEM CONSERVADA ISENTA DE SUJIDADES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS

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DETERMINADOS PELA SDA/MAPA - Marca: JAMAVA - - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS. - FORNECEDOR: COCER -COOPERATIVA DOS CITRICULTORES DE ENGº. COELHO E REGIÃO.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.345 - FICHA

0/011934/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 70.345,49, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA

0/012023/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 13.877,20, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.347 - FICHA

0/022467/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 05/2015 84.514,13, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA

0/012025/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 14.280,28

(Página: 25 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.353 - FICHA

0/011935/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 52.000,42, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.354 - FICHA

0/022466/0-28/10/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 05/2015 79.741,61, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.1021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTE NTÁVEL01.10.01.04.127.0022.1021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.1021.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.1021.33903900.011100000.356 - FICHA

0/07274/0-28/10/2015 21507 - OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS TOMADA DE PREÇOS 3/2014 21.977,28

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada em consultoria de Engenharia de Transportes para elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável (PDMUS), pelo tipo técnica e preço, conforme especificações e demais exigências constantes do Edital e seus Anexos. -

01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.10.01.04.127.0022.2001.31901300.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31901300.011100000.359 - FICHA

0/023675/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.771,48, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ENGENHARIA

01.10.01.04.127.0022.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000.361 - FICHA

0/023716/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 57.416,62, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ENGENHARIA

01.10.01.04.127.0022.2043 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000.371 - FICHA

0/018097/0-28/10/2015 17427 - VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC CONVITE 21/2015 24.650,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços especializados de

engenharia para elaboração de laudo de avaliação, para cálculo de lançamento de contribuição de melhoria, com duração de 275 (duzentos e setenta e cinco) horas, conforme memorial descritivo e planilha de avaliação, nos termos do anexo I do edital, como segue: -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.11.01.27.812.0054.2001.31901300.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31901300.011100000.388 - FICHA

0/023661/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.499,87

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000.390 - FICHA

0/023697/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60.450,45, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.391 - FICHA

332/201520787/0-28/10/2015 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.105,83, - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA POTE COM 400 GR. - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA;

POTE COM 400GR: COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR; VALIDADE MINIMA 09 MESES A CONTAR DA ENTREGA; POTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-354,DE 04/09/97 E RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., - COCO RALADO. - COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-29(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78)., - GELEIA DE FRUTA MORANGO,FRASCO COM NO MINIMO 230GS CADA - GELEIA DE FRUTA; SABOR MORANGO; OBTIDA DA COCCAO DE INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE VIDRO,CONTENDO NO MINIMO 230 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - GELEIA DE FRUTA FRAMBOESA, FRASCO COM NO MINIMO 230GS. - GELEIA DE FRUTA; SABOR FRAMBOESA; OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHA A SUA COMPOSICAO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE VIDRO,CONTENDO NO MINIMO 230 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - ARROZ AGULHINHA TIPO 1,LONGO E FINO,C/5KGS - ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 5 QUILOS,VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA

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ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78), - AZEITE DE OLIVA - 500GRS - 100% AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. ACIDEZ MáXIMA: 0,4%. QUANTIDADE 500 GRS., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO 112GR - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 112 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78), - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE 112GR - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 112 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78), - LEITE DE COCO,FRASCO 200ML - LEITE DE COCO; NATURAL,CONCENTRADO,ACUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS; ISENTO DESUJIDADES,PARASITAS,LARVAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MIN.14 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO DE 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-30(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR LARANJA; 250 GR - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR LARANJA; COMPOSTO DE ACUCAR CRISTAL, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO), AROMATIZANTE, AGENTE TAMPONANTE, CITRATO DE SODIO, ANTIUMECTANTE (FOSFATO TRICALCICO), CORANTES ARTIFICIAIS (TARTRAZINA INS 102 E AMARELO CREPUSCULO INS 110) ESTABILIZANTES (CARBOXIMETICELULOSE E GOMA GUAR), CORANTE INORGANICO (DIOXIDO DE TITANIO), EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SODIO INS 952 44 MG/100 MLDO PRODUTO A SER CONSUMIDO), ANTIOXIDANTE; EMBALADO EM PACOTE, CONTENDO 250 GRAMAS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM ARESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORT. 544/98, - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI; 250 GR - PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI; COMPOSTO DE ACUCAR CRISTAL, ACIDULANTE (ACIDO CITRICO), AROMATIZANTE, AGENTE TAMPONANTE, CITRATO DE SODIO, ANTIUMECTANTE (FOSFATO TRICALCICO), CORANTES ARTIFICIAIS (TARTRAZINA INS 102 E AMARELO CREPUSCULO INS 110) ESTABILIZANTES (CARBOXIMETICELULOSE E GOMA GUAR), CORANTE INORGANICO (DIOXIDO DE TITANIO), EDULCORANTES ARTIFICIAIS (CICLAMATO DE SODIO INS 952 44 MG/100 ML DO PRODUTO A SER CONSUMIDO), ANTIOXIDANTE; EMBALADO EM PACOTE, CONTENDO 250 GRAMAS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORT. 544/98, - QUEIJO RALADO, FRASCO C/ 50 GR. - QUEIJO; RALADO; EM FRASCO 50 GR :EMBALADO EM PLASTICO APROPRIADO,INVIOLAVEL,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78), - REFRIGERANTE SUCO LIMAO,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE SUCO DE LIMAO,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LIMAO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS ACONTARA DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONTENDO 2 LITROS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78), -REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIA

Ped Ad 18/201520446/0-28/10/2015 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -163,28, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso da Secretaria de

Esportes na manutenção dos seus Polos Esportivos com despesas de pequena monta. -

01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.395 - FICHA

Ped Ad 18/201520447/0-28/10/2015 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -786,98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Uso da Secretaria de Esportes na manutenção dos seus Polos Esportivos com despesas de pequena monta. -

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.399 - FICHA

216/021222/0-28/10/2015 17601 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 2.536,65, - VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIAMETRO; NA COR PRETA; BIVOLT - VENTILADOR; TIPO

DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO, COM OSCILACAO HORIZONTAL; PROTETOR TERMICO; GRADE PROTETORA REMOVIVEL EM ACO CROMADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA; HELICE EM POLIPROPILENO NATURAL; POTENCIA DE 200WATTS; ROTACAO: 1400 RPM; CONTROLE DE VELOCIDADE CONTINUO; BIVOLT; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA TECNICA VIGENTE; CERTIFICADO ISO-9001; COM MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES E PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. - Marca: VENTISOL - Modelo: VOP60 - - Aquisição de esteira, cama elástica, camera digital, ventilador de parede, suporte articulado, TV, freezer e climatizador, sendo entrega única -

294/201520557/0-28/10/2015 21803 - LEDBOARD BRASIL PAINEIS ELTRONICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.400,00, - PLACAR ELETRONICO; MEDINDO APROX.100 CM X 70 CM X 9 CM. - PLACAR ELETRONICO;

MEDINDO APROX. 100 CM X 70 CM X 9 CM; TAMANHOS DIGITOS MIN.DE 14 CM;VISIBILIDADE 50 METROS;C/ 02MOSTRADORES DE PONTOS, ATE 199 POR EQUIPE; PEDIDOS DE TEMPO POR 2 EQUIPE; 02 MOSTRADORES DE SELT/FALTAS ATÉ 19 POR EQUIPE; 01 MOSTRADOR DE PERIODO DE JOGO DE 1 A 5; CRONOMETRO DE JOGO ATÉ 59:59 PROGRESSIVO E REGRESSIVO COM DECIMO DE SEGUNDO QUANDO CONTAGEM ABAIXO DE 1:00; COM CRONOMETRO PRE-PROGRAMADO;OPERAÇÃO DO CRONOMETRO START/PAUSA E RESET; ALARME ITERMITENTE DE 120 DB;CONTENDO ACIONAMENTO DO ALARME MANUAL E AUTOMATICO ;C/ SINALIZAÇÃO DE VANTAGEM ATRAVÉS DE PONTOS DA EQUIPE A DETEM PISCANDO;PANIEL DE COMANDO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO VIA WIRELESS; PLACA PARA NOME DE EQUIPE; PLACA INTERCABIAVEIS COM INCRIÇÕES EM ADESIVO; FONTAL DOS MOSTRADORES EMPOLICARBONATO; ESTRUTURA DO PLACAR ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA;VOLTAGEM 220V. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO NA QUADRA DO GINASIO MUNICIP

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.406 - FICHA

Ped Ad 20/201520207/0-28/10/2015 18574 - JOSE CELSO GALVANI JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.187,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas de

arbitragens em eventos desportivos que ocorrerão no período de 24/09/2015 à 06/11/2015. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.12.01.04.123.0007.2001.31901300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31901300.011100000.419 - FICHA

0/0

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

23656/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.155,72, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - FAZENDA

01.12.01.04.123.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000.421 - FICHA

0/023692/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 87.107,40, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - FAZENDA

01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.422 - FICHA

Ped Ad 34/201523731/0-28/10/2015 77 - JOSE ANTONIO JACOMINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de caixinha

para viagem - Aquisição de caixinha para viagem a Congresso da acopesp nos dia 09 a 13/11/2015 em água de lindóia

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0008.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000.439 - FICHA

0/023722/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.318,35, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - APOSENTADOS

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.04.131.0011.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.13.01.04.131.0011.2001.31901300.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31901300.011100000.453 - FICHA

0/023653/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.167,36

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GOVERNO

01.13.01.04.131.0011.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000.455 - FICHA

0/023688/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.599,62, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - GOVERNO

01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.460 - FICHA

143/201523064/0-28/10/2015 18543 - JADER FERREIRA DE MORAIS ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,00, - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS; SENDO LOCAÇÃO DE 05

BRINQUEDOS. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS; SENDO LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS: 2 TOBOGÃ INFLAVEL, 2 CAMA ELASTICAS GRANDES E 1 PULA-PULA INFLÁVEL; NO PERIODO DE 8 HORAS POR DIA; POSSUINDO EM TODOS OS BRINQUEDOS MONITORES. - - CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E BENEFICENTES -

150/201523545/0-28/10/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 15.600,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 06 EQUALIZADORES DE 31 BANDAS; 02 EFEITOS PARA VOZ; 06 COMPRESSORES;01 PROCESSADOR DIGITAL DE 4 VIAS; 02 MICROFONES SEM FIO; 10 MICROFONES COM FIO E CABOS; 12 PEDESTAIS; 10 CABOS DE LINHA;10 DIRECT BOX; 01 CAIXA PARA GUITARRA; 01 CAIXA PARA CONTRA-BAIXO; 01 BATERIA COMPLETA; 02 APARELHOS DE CD MP3, 01 APARELHO DE MD; ILUMINACAO COM 24 LAMPADAS PAR 64 E UMA MESA DE LUZ DIGITAL; 01 RACK DIGITAL DE 12 CANAIS E 4 SETLIGHTS MAIS CABOS; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

149/201523547/0-28/10/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 14.823,79

(Página: 32 / 59)

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - PROJETOR COM LAP TOP - SERVICO DE LOCAO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS; EQUIPAMENTOS PARA PROJECAO MULTIMIDIA COM CABOS E ACESSORIOS PARA INSTALACAO, CONFORME DESCRITIVO ABAIXO: - 01 PROJETOR HD DE ALTA DEFINICAO, POTENCIA ANSI-LUMENS; - 01 PROJETOR STAND BY (RESERVA); - 01 SUPORTE PARA PROJETOR; - 01 TELA DE PROJECAO; - 02 SUPORTE PARA TELA DE PROJECAO; - 02 APARELHOS DE DVD PIONNER; - 01 TECNICO DE VIDEO, CABOS E ACESSORIOS; - 01 LAP TOP., - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 2 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 2; CONTENDO: 04 CAIXAS COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE(CADA); 04 TORRES PARA INSTALACAO DAS CAIXAS; 01 MESA COM ATE 10 CANAIS; 01 EQUALIZADOR; 01 EFEITO DE VOZ; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 01 APARELHO DE MD; 02 MICROFONES COM FIO E CABOS; 02 MICROFONES SEM FIO; 04 PEDESTAIS; 02 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 04 REFLETORES COM LUZ BRANCA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCAO DOS EQUIPAMENTOS - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRA EVENTOS INSTITUCIONAIS E BENEFICENTES -

153/201523617/0-28/10/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 31.140,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 -SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 06 EQUALIZADORES DE 31 BANDAS; 02 EFEITOS PARA VOZ; 06 COMPRESSORES;01 PROCESSADOR DIGITAL DE 4 VIAS; 02 MICROFONES SEM FIO; 10 MICROFONES COM FIO E CABOS; 12 PEDESTAIS; 10 CABOS DE LINHA;10 DIRECT BOX; 01 CAIXA PARA GUITARRA; 01 CAIXA PARA CONTRA-BAIXO; 01 BATERIA COMPLETA; 02 APARELHOS DE CD MP3, 01 APARELHO DE MD; ILUMINACAO COM 24 LAMPADAS PAR 64 E UMA MESA DE LUZ DIGITAL; 01 RACK DIGITAL DE 12 CANAIS E 4 SETLIGHTS MAIS CABOS; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/011904/0-28/10/2015 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 30/2015 700,00

(Página: 33 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - prestação de serviço de impressão gráfica da Imprensa Oficial do Município -0/0

21316/0-28/10/2015 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 65.554,45, - PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços publicitários -

0/023074/0-28/10/2015 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 109/2014 7.499,97, - PAGAMENTO - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL OUTDOOR -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.14.01.16.482.0036.2001.31901300.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31901300.011100000.470 - FICHA

0/023676/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.460,00, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - HABITACAO

01.14.01.16.482.0036.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000.472 - FICHA

0/023717/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.004,62, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - HABITACAO

01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002.33904600.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33904600.011100000.478 - FICHA

0/0353/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 143,20, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

0/021253/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 1.031,88, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO -

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) PARA OS SERVIDORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO DE 24 MESES. O FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAOEM MEIO ELETRONICO, DEVERA SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, COMPREENDENDO MAO DE OBRA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA MINIMA NECESSARIA A CONSECUCAO DO OBJETO LICITADO, TUDO AS EXPENSAS DO INTERESSADO, CUMPRIDAS AS DISPOSICOES LEGAIS E POSTURAS MUNICIPAIS QUE NORMATIZAM O EXERCICIO DE TAL ATIVIDADE. MINIMO DE 10 (DEZ) ESTABELECIMENTOS QUE ACEITEM O VALE ALIMENTACAO. - A EMPRESA FICARA RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DOS ENVELOPES (CARTOES) PARA CADA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESSA REQUISICAO. - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a oper

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração

(Página: 34 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.15.01.04.122.0010.2001.31901300.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901300.011100000.495 - FICHA

0/023654/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.711,37, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - JURIDICO

01.15.01.04.122.0010.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000.497 - FICHA

0/023689/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45.738,30, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - JURIDICO

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.01.15.451.0023.2001.31901300.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31901300.011100000.510 - FICHA

0/023681/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.751,02, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - OBRAS

01.16.01.15.451.0023.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000.512 - FICHA

0/023694/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 107.701,89, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - OBRAS

01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA

442/201523543/0-28/10/2015 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 49/2015 2.789,50

(Página: 35 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA;COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 05 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 05, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 06 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR; N.º 06; 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO; LAPELA NOS OMBROS; DOIS BOLSOS COM LAPELAS; ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; EM TECIDO TOYOBO Nº 07 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO; EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR; N.º 07; 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO; LAPELA NOS OMBROS; DOIS BOLSOS COM LAPELAS; ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; COR AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 04 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 04, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 02 - CAMISA SOCIAL;MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 02, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO; N.º 01. - CAMISA SOCIAL;MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 01, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; AZUL CLARO; TECIDO TOYOBO N.º 03 - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; NA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TOYOBO OU SIMILAR, N.º 03, 65% POLIESTER E 35% ALGODAO; COLARINHO INTERTELADO, LAPELA NOS OMBROS, DOIS BOLSOS COM LAPELAS, ESPACO PARA CANETA; BOTOES COM 04 FUROS. - Marca: INDASEG - -AQUSIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - PREGÃO Nº 49/2015 -EDITAL Nº 78/2015 - FORNECEDOR = INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.01.15.451.0023.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.16.01.15.451.0023.2002.33904600.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33904600.011100000.518 - FICHA

0/012347/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 9.446,16, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -0/0

23559/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 20.938,05, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA

434/201523311/0-28/10/2015 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 53/2015 232.383,99

(Página: 36 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - MASSA ASFÁLTICA CBUQ GRADUAÇÃO "D", A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; A SER RETIRADA NA USINA. - Marca: EXTRAPAV - - Aquisição de massa asfaltica a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 53/2015 =Edital 85/2015 =Empresa Extrapav Pavimentação e Comercio Ltda.

01.16.02.15.451.0024.1009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903900.011100000.526 - FICHA

0/023303/0-28/10/2015 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 131.244,51, - PAGAMENTO - - Pagamento do 2° termo de aditame nto - Contrato n° 329/14 - Concorrência n° 05/14.

-0/0

23430/0-28/10/2015 19069 - EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.P CONCORRÊNCIA 5/2014 3.523,03, - PAGAMENTO - - Pagamento do 1° termo de aditame nto - contrato n° 329/14 - Concorrência n° 05/14. -

01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

436/201523318/0-28/10/2015 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 29.396,99, - BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - - Aquisição de agregados a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Pregão 82/2014 = Edital 111/2014 = Empresa Extrabase Extração,Comércio e Transportes Ltda.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000.563 - FICHA

0/023659/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.116,92, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - OBRAS/DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000.565 - FICHA

0/023695/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.592,21

(Página: 37 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - OBRAS - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.568 - FICHA

425/201521387/0-28/10/2015 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 682,00, - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - aquisição de capa de proteção para o equipamento do caminhão cesto aéreo do DEMUTRAN DE PLACAS FIL- 5191. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°99/2014 EDITAL N°138/2014

0/014986/0-28/10/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 175,86, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/02005/0-28/10/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.839,09, PAGAMENTO - - SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA PARA USO DESTE DEPARTAMENTO. -

0/017729/0-28/10/2015 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS DO EST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.416,18, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MULTAS -

0/023558/0-28/10/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.345,06, - PAGAMENTO - - SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA PARA USO DESTE DEPARTAMENTO. -

01.16.04.15.452.0028.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.2002.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.44905200.034100000.572 - FICHA

406/201520680/0-28/10/2015 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 125/2014 9.734,00, - SIRENE ELETRONICA DE 100W - F100 M1 12V S/ DRIVER S/ BECO; SIRENE ELETRONICA DE

100W RMS COM SEIS SONS DE SIRENE; POTENCIA SONORA DE: 120 DB A 1 METRO; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO; ENTRADA AUXILIAR PARA RADIO TRANSCEPTOR; MONITORAMENTO DE BATERIA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO CONSUMO ZERO EM STAND BY. - Marca: FLASH ENGENHARIA, - SINALIZADOR LINEAR EM LED´S, COM 20 SEGMENTOS MODULARES - SINALIZADOR LINEAR EM LED S, MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA;20 SEGMENTOS MODULARES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V (16 VERMELHOS + 4 AZUIS) COM LENTES NAS MESMAS CORES DOS LED S 96 LED S (80 VERMELHOS + 16 AZUIS), CATEGORIA 1 W DE ALTÍSSIMA INTENSIDADE (CADA LED COM 45LM) -DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE (1 CARREIRA) POR TODA EXTENSÃO DA BARRA DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE LAUDO DE APROVAÇÃO NA NORMA S.A.E J575 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NOS ENSAIOS DE VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO E DEFORMAÇÃO;LAUDO DE APROVAÇÃO NA NORMA S.A.E J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NOS ENSAIOS FOTOMÉTRICOS. DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, SENDO DIRETIVA NOS MÓDULOS CENTRAIS E DIFUSORA NOS MÓDULOS LATERAIS; SISTEMA DE CONTROLE CENTRAL ÚNICO, COMANDADO POR MICROCONTR

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral

(Página: 38 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000.583 - FICHA

0/023667/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.624,51, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - ADMINISTRACAO

GERAL

01.17.01.10.122.0031.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000.585 - FICHA

0/023704/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78.155,90, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE -

ADMINISTRACAO GERAL

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/012127/0-28/10/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.541,38, - PAGAMENTO - - Pagamento de despesa com energia elétrica das unidades de saúde. Esta despesa

não esta vinculada a convenio ou contrato. -

0/012122/0-28/10/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 185.920,22, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

01.17.01.10.122.0031.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.2002.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.44905200.013100000.599 - FICHA

924/016791/0-28/10/2015 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 74/2015 519,00, - ARMARIO BAIXO; 2 PORTAS; MED.: 0,75X0,80X0,48 - ARMARIO BAIXO FECHADO;COM 02

PORTAS; MED.: 0,75X0,80X0,48MTS; CONFECCIONADO EM BP 18MM; TAMPO SUPERIOR EM BP 25MM; CONTENDO 1 PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES INCLUSOS; NA COR PLATINA - Marca: MARTE - Modelo: A.B - - Aquisição de mobiliários, entrega única -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.607 - FICHA

(Página: 39 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/023591/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.557,70, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 8550 - DA SAUDE -

ATENCAO BASICA UBS0/0

23596/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.116,62, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 2504 - DA SAUDE -ATENCAO BASICA UBS

0/023592/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.565,29, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 8550 - DA SAUDE -

ATENCAO BASICA UBS

0/023594/0-28/10/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 607,78, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 8550 - DA SAUDE -

ATENCAO BASICA UBS

0/023597/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.055,41, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 2504 - DA SAUDE -

ATENCAO BASICA UBS0/0

23593/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.622,60, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 8550 - DA SAUDE -ATENCAO BASICA UBS

0/023598/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 683,27, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 2504 - DA SAUDE -

ATENCAO BASICA UBS0/0

23599/0-28/10/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 801,09, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 2504 - DA SAUDE -ATENCAO BASICA UBS

01.17.01.10.301.0032.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.301.0032.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901300.013100000.610 - FICHA

0/023665/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.729,08, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - ATENCAO BASICA

- UBS0/0

23669/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,33, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - ATENCAO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0032.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.011100000 - GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.011100000.612 - FICHA

0/023708/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 155.027,04

(Página: 40 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ATENCAO BASICA -PSFS

01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000.612 - FICHA

0/023701/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157.632,23, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - ATENCAO

BASICA UBS

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

2088/201519075/0-28/10/2015 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 349,37, - LAMINA DE BISTURI N 23 - Laminas de bisturi descartavel n º 23 de aço inoxidável de bom corte

esterilizados , embalados individualmente em blister de alumínio em blister de alúminio . - Marca: MAXXICOR, - LAMINA DE BISTURI N 11 - Lamina de bisturi descartável n º 11 de aço inoxidável de bom corte esterilizados, embalados individualmente em blister de alumínio . - Marca: MAXXICOR - - Para uso em unidades PAB. - C 1241 - Ata

1923/201517632/0-28/10/2015 17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 3.570,48, - ATADURA CREPE,(15,0CMX1,8M),TIPO I,PCT.C/12 UNID.,NBR14056 - ATADURA DE CREPE; EM

TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; COM DIMENSAO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 32,71 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056 - Marca: CLEAN - - Para uso de unidades Pab. - C 1170 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000.622 - FICHA

0/0149/0-28/10/2015 20665 - MILEYDIS MEDINA MACHIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, PAGAMENTO - - Pagamento de Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do “Projeto Mais Médicos para o

Brasil” Lei Municipal nº 6.205 de 31 de Outubro de 2013. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA

0/023587/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.132,77

(Página: 41 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 7629 - DA SAUDE - UPA0/0

23588/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.726,07, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 7629 - DA SAUDE - UPA

0/023589/0-28/10/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 226,83, PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO - 7629 - DA SAUDE - UPA

01.17.01.10.302.0033.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.302.0033.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901300.013100000.637 - FICHA

0/023666/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.866,44, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - MEDIA E

ALTA COMPLEXIDADE0/0

23670/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.179,99, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - CENTRO ODONTOLOGICO

0/023671/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.223,26, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - CAPS II

0/023673/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.056,12, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - UPA

01.17.01.10.302.0033.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000.639 - FICHA

0/023702/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 333.408,36, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - MEDIA

E ALTA COMPLEXIDADE0/0

23709/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.787,33, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC -CENTRO ODONTOLOGICO

0/023710/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 63.756,99, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - CAPS II

0/023711/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.320,16, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - MAC - CEREST

0/023713/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 141.488,07, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - MAC - UPA

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

2447/201523284/0-28/10/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 5.796,00

(Página: 42 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - Marca: SMALL/REFINARIA PETROBRAS - - Para serem utilizados nos veiculos da secretaria da saúde. - C512 -A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

1147/20159658/0-28/10/2015 21590 - A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSE PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 852,50, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para fornecimento aos pacientes do Upa 24hrs. - C 882 - Ata - Pelo periodo de 3 meses.

2281/201520764/0-28/10/2015 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 50/2015 11.775,00, - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/

COAGULACAO - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, -FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, - KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - Kit de hemoglobina; determinacao por eletroforese, kit para separação eletroforetica das hemoglobinas em meio acido; método composto de: filme de agar acido para no minimo 10 aplicações de soluções hemolisantes; estocagem na temperatura de 4 a 8 graus celsius; para determinação em sangue total; com validade minima de 6 meses após a entrega, acondicionado em embalagem reforçada a apropriada que; garanta a integridade do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação, validade e procedência . - Marca: SEBIA, - KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE PROTEINA - Kit"; de coloracao por prata (silver staining kit, protein); paraeletroforese de proteina; embalagem apropriada e reforçada; acondicionado em pacote; validade minima de 12 meses - Marca: SEBIA, - TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA - PARA DETECçãO QUALITATIVA DO HORMôNIO DA GRAVIDEZ (HCG) NA URINA, COM RESULTADOS DE PRECISãO ACIMA DE 99%, EM TIRA REATIVA IMPREGNADA COM ANTICORPO POLICLONAL, ANTICORPO MONOCLONAL, CONJUGADO DE COR E AZIDA DE SóDIO A 0,1%, COM PIPETA PLáSTICA DESCARTáVEL NAS QUANTIDADES DE TESTES, EM EMBALAGEM CONTENDO NO MíNIMO 100 UNIDADES. - Marca: ABON BIOPHARM CO.LTD, - TIRA REAGENTE DE URINA - TIRA REAGENTE DE URINA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE SEDIMENTO E TIRAS REAGENTES , EM SISTEMA DE COMODATO CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL ANEXO. - Marca: 77 ELEKTRONIKA MUSZERIPARI KFT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TSH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG M - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG G - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS -T4 LIVRE - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PSA TOTAL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - INSULINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HIV AG/AB - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HBS AG - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FSH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FERRITINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ESTRADIOL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA

(Página: 43 / 59)

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PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CORTISOL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HCV - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HBC - TOTAL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI - HBS - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT - - Para uso do Laboratório Municipal. - C 1341 - Ata

2090/201519077/0-28/10/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 744,00, - GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 CM - 13 FIOS - ATADURA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR M²,

COM 8 DOBRAS, MEDINDO 91 CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA ABSORCAO DE SANGUE E SECRECOES LIQUIDAS E CIRURGIAS OU NA CONFECCAO DE GAZES VASELINADAS OU FURACINADAS, DISSECTORES OU TORUNDAS. CONFECCIONADA EM ALGODAO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENFICACAO E PROCEDENCIA. - Marca: MEDGAUZE, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO, - ESCOVA DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA;DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS,TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM 10ML DE SOLUCAO DE IODOPOVIDONA A 10%,EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA,COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO ,EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTO OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO.O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: VIC PHARMA, - ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA;ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL COM CORPO EM MATERIALPLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS; - ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA;ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMACAO DE PELE, DESCARTAVEL COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO,FLEXIVEL,LIVRE DE DEFEITOS;TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS QUE NAO CAUSEM ABRASAO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO,IMPREGNADA COM 22ML DE SOLUCAO DE GLUCONATO DE CLOREXEDINA EM SOLUCAO A 2%.EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO.EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,TRAZENDO EXTERNAMENTO OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.APRESENTACAO DOCERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E LAUDO TECNICO.O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Mar

2463/201523256/0-28/10/2015 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 8.113,20, - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS CONFECCIONADO EM PVC TIPO MOLDAVEL - TALA PARA

IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE ESPUMA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL; COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE; NO TAMANHO GRANDE C/DIMENSOES DE 860MM DE COMPRIMENTO X 100MMDE LARGURA X 12MM DE ESPESSURA E +/-3MM TOLERANCIA - Marca: ORTOPRATIKA, - ELETRODO PARA NEUROESTIMULACAO. - ELETRODO PARA ESTIMULACAO, ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5 X 5 CM;ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5 CM PARA ELETRO ESTIMULACAO DE SUPERFICIE VALUTRODE;USADO EM TENS, FES, CORRENTE INTERFERENCIAL (IFC). DISPENSA FIXACAO E O USO DE GEL PARA CONDUCAO ELETRICA;ENVELOPE COM 04 UNIDADES. - Marca: VALUTRODE, -CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 18 -CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 18, DESC ARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR)

2460/201523259/0-28/10/2015 17296 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 4.287,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; TUBO ARAMADO EM PVC; FLEXIVEL; ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAOE VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE N. 8,5MM (36); INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; APRESENTACAO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: DAHLHAUSEN, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; TUBO ARAMADO EM PVC; FLEXIVEL; ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM ABERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE N.8,0 MM (34); INDIVIDUAL; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: DAHLHAUSEN, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA; TUBO ARAMADO EM LATEX; FLEXIVEL; ATOXICO; BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME; BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO; CALIBRE N. 7,5 MM (32); INDIVIDUAL; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. - Marca: DAHLHAUSEN, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 4,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA, TUBO ARAMADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE N4,5MM, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Marca: DAHLHAUSEN, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 4,0 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA, TUBO ARAMADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE N4,0MM, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Marca: DAHLHAUSEN - - Para atender unidades MAC. - C 1415 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

2223/201520570/0-28/10/2015 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 54/2015 1.137,48, - BROCA DE GATES; N° 02;DIM. 32MM DE COMPRIMENTO; USO ODONTOLOGICO - Broca para uso

odontologico; para motor de baixa rotação; em carboneto de tungstenio; broca de gates; para desempenho livre de vibrações, dimensão: 32 mm de comprimento; numero : 2; conforme legislação vigente ; isenta de rebarbas e sinais de oxidação; passivel de esterilização por calor umido, seco ou por agentes quimicos, sem sofrer oxidacao; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedencia e numero de registro no ministerio da saude, - Marca: INJECTA, - BROCA DE GATES; NUMERO 03; PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO; MED. 28MM - BROCA DE GATES NúMERO 03 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAçãO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTêNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAçõES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAçãO. ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: INJECTA, - BROCA DE GATES; NUMERO 02; PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO; MED. 28MMCOMP. - BROCA DE GATES NúMERO 02 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAçãO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTêNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAçõES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAçãO. ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADAINDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: INJECTA, - BROCA DE GATES; NUMERO 01; PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO; MED. 28MM. - BROCA DE GATES NúMERO 01 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAçãO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTêNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAçõES, MEDINDO 28 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAçãO. ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU

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POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: INJECTA, - BROCA DE GATES NUMERO 01 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO, 32MM (MATERIAL ODONTOLOGICO) - BROCA DE GATES NUMERO 01 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRACOES, MEDINDO 32 MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDACAO. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: INJECTA - - PARA MAC ODONTO. - C: 1298 -ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.643 - FICHA

1715/201514875/0-28/10/2015 21590 - A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSE PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 1.828,75, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: Chokinho, M. FruittKids, Vigor - - Para fornecimento aos pacientes do Caps I e Caps II. - C 1111 - Ata - Pelo periodo de 3 meses.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

2203/201520748/0-28/10/2015 21813 - FABIANO SILVA CHAIN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.475,00, - PECA DE REPOSICAO;CONECTOR;PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - PECA DE

REPOSICAO;CONECTOR;PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, - PECA DE REPOSICAO; CABO PACIENTE; PARA CARDIOVERSOR - Cabo para equipamento medico hospitalar; cabo paciente de condução eletrocardiografo.; para cardioversor. - - Para conserto de aparelhos de ECG de unidades de saúde com patrimonios n° 125237, 137201 e 137199 . - C 1287 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1870/201517258/0-28/10/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 600,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - Marca: alb - - Para uso no Upa 24hrs - C 1155 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

2288/201521129/0-28/10/2015 21768 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 94/2015 1.450,00, - ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; COM POTASSIO; LATA 400GRS - ALIMENTO

BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM POTASSIO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: ENSURE - Fabricante: ABBOTT - - DIETAS PARA ATENDER CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C:548 -ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

0/017493/0-28/10/2015 20932 - MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME CONVITE 26/2014 1.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva dos elevadores da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme anexo I do Convite. -

0/012123/0-28/10/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 87.563,52, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

0/010463/0-28/10/2015 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 17.500,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços especializados em sistema de tecnologia de informação

relativos ao serviço de laboratórios de análises clínicas, incluindo o suporte técnico, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

2397/201523191/0-28/10/2015 18542 - A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 580,00, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AJUSTE EM PORTAO. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AJUSTE EM

PORTÃO. - - Serviço em motor deslizante do portão no Hospital Dia. - C 1400 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.652 - FICHA

2207/201520749/0-28/10/2015 21813 - FABIANO SILVA CHAIN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 930,00, - SERVICO DE MAO DE OBRA NA CALIBRACAO, E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHO

ELETROCARDIOGRAFO - SERVICO DE MAO DE OBRA NA CALIBRACAO, E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - - Para conserto de aparelhos de eletrocardiograma, patrimonios n° 125237, 137201 e 137199. - C 1287 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.658 - FICHA

492/021224/0-28/10/2015 21818 - R. DE F. SOUZA NARESSI - ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 599,98, - CAMA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA 120KG - Cama elastica p/ fisioterapia; Tubular de aço

pintado, apos previo tratamento Anti-ferruginoso; Altura 22cm, diametro total 90cm; 66cm de diametro delona; com pes emborrachados p/ perfeito aderencia no chão; para facilitar o treino de propriocpção e equilibriode membros inferiores de pacientes; com capacidade maxima de 120 kg; Inclui garantia, treinamento, manual de instrução e manutenção - Marca: POLIMET - Modelo: 0103 - - Aquisição de esteira, cama elástica, camera digital, ventilador de parede, suporte articulado, TV, freezer e climatizador, sendo entrega única -

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.660 - FICHA

0/0160/0-28/10/2015 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$84.000,00(Oitenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrati

0/0161/0-28/10/2015 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.000,00, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municip

0/0162/0-28/10/2015 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.600,00, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.303.0034.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901300.013100000.668 - FICHA

0/023672/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 368,36, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ATENCAO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0034.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000.670 - FICHA

0/023703/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.611,19, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - FARMACIA POPULAR

0/023712/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.893,92, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - ATENCAO

FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA

2438/201523235/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 683,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - FLUORESCEINA 1% COLIRIO - fluoresceina 1% colírio - Fabricante: ALLERGAN, - FENILEFRINA 10 % COLIRIO - Fenilefrina 10 % colírio frasco com 5 ml - Fabricante: ALLERGAN, - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML - Marca: ANESTESICO - Fabricante: ALLERGAN - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

2474/201523265/0-28/10/2015 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 7.801,44, - HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 100 MG; FRASCO AMPOLA

CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: ARISCORTEN 10MG - Modelo: CX 50 F/A -Fabricante: ARISTON, - HALOPERIDOL 5 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA 1ML -HALOPERIDOL 5 MG/ ML; SOLUÇÃO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 1 ML -Marca: HALOPERIDOL 5MG/ML - Modelo: CX 60 AMP - Fabricante: TEUTO, - ESCOPOLAMINA; -ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML 1 ML (IM); FORMA DE AMPOLA. - Marca: HIOSPAN CPTO AMP 5ML - Modelo: CX 100 AMP 5ML - Fabricante: TEUTO, - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL -EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - Marca: EFRINALIN - Modelo: CX 100 AMP 1ML - Fabricante: BLAUSIGEL, - DESLANOSIDO 0,2 MG/ ML -DESLANOSIDO 0,2 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2 ML. - Marca: DESLANOL 0,2MG/ML - Modelo: CX 50 AMP 2ML - Fabricante: UQFN, - COMPLEXO B INJETAVEL -VITAMINA DO COMPLEXO B INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - Marca: HYPLEX B - Modelo: CX 100 AMP 2ML - Fabricante: HYPOFARMA, - CETOPROFENO 100 MG INTRA VENOSO - CETOPROFENO 100 MG INTRAVENOSO; FRASCO AMPOLA; CONTENDO 100 MG DECETOPROFENO. - Marca: ARTRINID 100MG IV - Modelo: CX 50 F/A - Fabricante: UQFN - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

2467/201523282/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 3.980,00, - DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - DIMENIDRATO + CLOR. DE

PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - Marca: DRAMIN DL - Modelo: C/ 100 AMP - Fabricante: TAKEDA, - DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA - DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1ML - Marca: NAUSICALM - Modelo: C/ 50 AMP - Fabricante: UNIÃO QUÍMICA, -ATRACURIO, BESILATO 25MG - ATRACURIO, BESILATO 25MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2,5ML - Marca: TRACRIUM 25MG - Modelo: C/ 5 - Fabricante: GLAXO - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

2423/201523240/0-28/10/2015 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 6.136,40, - SUFENTANILA, CITRATO DE 5 MCG/ ML INJETAVEL - SUFENTANILA, CITRATO DE 5 MCG/ ML;

SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA DE 2 ML - Marca: FASTFEN 5MCG/ML SOL INJ - Modelo: 1 AMP X 2ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML, FRASCO AMPOLA COM 5ML - Marca: ROCURON 10MG/ML SOL INJ - Modelo: 12 FR 5ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML,INJETAVEL,AMPOLA - NALOXONA,CLORIDRATO 0,4 MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA. - Marca: NARCAN 0,4MG/ML - Modelo: 10 AMP 1ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: XYLESTESIN 2% S/V -Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: XYLESTESIN 2% C/V - Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% SEM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: XYLESTESIN 1% S/V -Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: XYLESTESIN 1% C/V - Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - FLUMAZENIL 0,1 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 5 ML - Marca: FLUMAZIL 0,1MG/ML - Modelo: 5 AMP 5ML - Fabricante: CRISTÁLIA, -FENOBARBITAL INJETAVEL 100 MG/ ML - FENOBARBITAL 100 MG/ ML INJETAVEL AMPOLA COM 2 ML - Marca: FENOCRIS 200MG - Modelo: 50 AMP 2ML - Fabricante: CRISTÁLIA, - CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%,EMBALAGEM ESTERIL - SOLUCAO INCOLOR, INJETAVEL DE CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% (5MG/ML) E GLICOSE 8%; EM FRASCO AMPOLA;EMBALAGEM ESTERIL - Marca: NEOCAÍNA 0,5% PESADA - Modelo: 40 EST. 4ML -Fabricante: CRISTALIA, - CETOPROFENO INJETAVEL - CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL;

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FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA COM 2ML , USO INTRA MUSCULAR - Marca: CETOPROFENO IM 50MG/ML - Modelo: CX 48 AMP 2ML - Fabricante: CRISTALIA, - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SEM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: NEOCAÍNA 0,5% S/V - Modelo: 10 EST. 20ML - Fabricante: CRISTALIA, - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONSTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% COM VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: NEOCAÍNA 0,5% C/V SOL. INJ. - Fabricante: CRISTALIA - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 -Ata

2424/201523242/0-28/10/2015 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 15.677,00, - SUXAMETONIO - CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG PO LIOFILO INJETAVEL; FORMA DE

APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA. - Fabricante: BLAU, - HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Fabricante: BLAU, - CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR INTRAVENOSO - CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR INTRAVENOSO; FORMA DE APRESENTACAO;FRASCO AMPOLA - Fabricante: BLAU - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

2472/201523268/0-28/10/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 6.597,60, - TERBUTALINA, SULFATO DE 0,5 MG/ ML INJETAVEL - TERBUTALINA, SULFATO DE 0,5 MG/ ML;

SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA DE 1 ML - Marca: TERBUTALINA 0,5MG/ML - Modelo: CX C/ 100 AMP X 1ML - Fabricante: GEN. HIPOLABOR, -RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA 2 ML - RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA 2 ML - Marca: RANITIDINA 25MG/ML IM/IV - Modelo: CX C/ 100 AMP X 2ML - Fabricante: GEN. FARMACE, - ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL - ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - Marca: ONDANSETRONA 2MG/ML - Modelo: CX C/ 100 AMP X 2ML - Fabricante: GEN. HIPOLABOR, - MIDAZOLAN 5MG/ML - MIDAZOLAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML - Marca: MIDAZOLAM 15MG/3ML - Modelo: CX C/ 100 AMP X 3ML - Fabricante: GEN. HIPOLABOR, - METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5 MG/ ML INJETAVEL -METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5 MG/ ML; INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML - Marca: NOPROSIL 10MG/2ML - Modelo: CX C/ 240 AMP PLAS X 2ML - Fabricante: ISOFARMA, - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML - Marca: FENTANILA 50MCG/ML SOL. INJ. - Modelo: CX 50 AMP VD AMBAR 2ML - Fabricante: GEN. HIPOLABOR, - FENITOINA SODICA 50 MG/ ML, INJETAVEL,AMPOLA COM 5 ML - FENITOINA SÓDICA 50 MG/ ML INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. - Marca: FENITOÍNA 50MG/ML - Modelo: CX C/ 100 AMP X 5ML - Fabricante: HIPOLABOR, - DIPIRONA SODICA 500MG/ML,AMPOLA COM 2ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2ML. - Marca: SANTIDOR 1GR - Modelo: CX C/ 100 AMPX2ML -Fabricante: SANTISA, - DIAZEPAN 5MG/ML - DIAZEPAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML - Marca: DIAZEPAM 10MG - Modelo: CX C/ 100 AMP 2ML - Fabricante: GEN. SANTISA, -ADENOSINA 3MG/ML - ADENOSINA 3MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML - Marca: ADENOSINA 3MG/ML IV - Modelo: CX C/ 50 AMP X 2ML - Fabricante: GEN. HIPOLABOR - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

2487/201523341/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 170,70, - CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO - CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO COLIRIO;

FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 5ML - Marca: CICLOLATO 1% COL. 5ML - Fabricante: LATINOFARMA - - Para uso em unidades de saúde. - C 1410 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

2335/201521299/0-28/10/2015 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 52/2015 11.498,00, - MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG - MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG; FORMA DE

APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/ CAPSULA/ DRAGEA - Marca: MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG - Fabricante: EUROFARMA, - IRESSA 250MG; COMPRIMIDOS REVESTIDOS; CAIXA COM 30 CP -Iressa; gifitinibe 250mg; comprimidos revestidos; fornecido em caixa com 30 comprimidos revestidos -Marca: IRESSA - Fabricante: ASTRAZENECA, - INSULINA NOVORAPID CANETA - INSULINA NOVORAPID; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO CANETA+ SIST. DE APLICACAO DE 3 ML; PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. - Marca: NOVORAPID FLEXPEN - Fabricante: NOVO NORDISK, -HYDREA 500MG; CAPSULA; CAIXA COM 100 CAPS - Hydrea; hidroxiureia 500mg; fornecido em caixa com 100 capsulas. - Marca: HYDREA - Fabricante: BM-S, - CINACALCETE, CLOR 30MG, CAP/CP/CP REV, VO - CLOR. CINACALCETE; 30MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS - Marca: MIMPARA 30 MG - Fabricante: MANTECORP, - CAPECITABINA 500 MG COMPRIMIDOS - Capecitabina 500 mg comprimidos revestidos - Marca: XELODA 500 MG -Fabricante: ROCHE, - ACLASTA; 5MG/100ML; EM FRASCO DE SOLUCAO INJETAVEL. - ACLASTA: ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG / 100 ML - SOLUCAO PARA INFUSAO INTRAVENOSA; APRESENTACAO :FRASCO DE SOLUCAO INJETAVEL. - Marca: ACLASTA 5 MG - Fabricante: NOVARTIS - - Para atender ações judiciais e processos administrativos. - C 1358 - Ata

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

2329/201521303/0-28/10/2015 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2015 343,48, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atender assistencia farmaceutica. - C 1357 - Ata

2425/201523246/0-28/10/2015 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 22,80, - IMIPRAMINA,CLORIDRATO 10 MG - IMIPRAMINA,CLORIDRATO 10 MG; FORMA DE

APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - Fabricante: NOVARTIS - - Para distribuição a pacientes. - C 1412 -Ata

2430/201523255/0-28/10/2015 15217 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 716,00, - CETOTIFENO 1 MG/5ML XAROPE - CETOTIFENO 1 MG/5ML; FORMA DE APRESENTACAO:

FRASCO COM 100ML - Fabricante: PRATI, DONADUZZI - - Para distribuição a pacientes. - C 1412 - Ata

2429/201523257/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 286,80, - ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - ESPIRAMICINA 1.5 UI COMPRIMIDO - Marca: ROVAMICINA -

Fabricante: SANOFI, - BUDESONIDA 50 MCG NASAL 120 DOSES - Budesonida 50 mcg nasal 120 doses - Marca: BUSONID - Fabricante: ACHE, - TOBRAMICINA 3 MG/ ML SOLUCAO OFTALMICA -TOBRAMICINA 3 MG/ ML; SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO DE 5 ML -Fabricante: BRAINFARMA, - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 / 200 MCG -FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 / 200 MCG COM INALADOR - Marca: ALENIA 6/200 MCG - Fabricante: ACHE, - FORMOTEROL / BUDESONIDA 6/100MCG 60 CPS - FORMOTEROL / BUDESONIDA 6/100MCG 60 CPS COM INALADOR - Marca: ALENIA 6/100 MCG - Fabricante: ACHE - -Para distribuição a pacientes. - C 1412 - Ata

2434/201523270/0-28/10/2015 21664 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 23.260,00, - TIORIDAZINA,CLORIDRATO 100 MG; CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO -

Tioridazina, cloridrato 100mg; forma farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido; forma de apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido. - Marca: UNITIDAZIN 100 MG - Fabricante: UNIÃO QUIMICA, - TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG; FORMA DE APRESENTACAO: DRAGEA - Marca: UNITIDAZIN 50 MG - Fabricante: UNIÃO QUIMICA, -NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: UNINALTREX 50 MG - Fabricante: UNIÃO QUIMICA - - Para distribuição a pacientes. - C 1412 - Ata

2448/201523272/0-28/10/2015 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 11.075,41, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - MEDICAMENTOS PARA ATENDE A PROCESSOS E LIMINARES JUDICIAIS. - C: 1408 - ATA.

2481/201523356/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 1.229,22, - METILDOPA 500 MG - METILDOPA 500 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

VENOPRESSIN 500MG C/500 - Fabricante: TKS, - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME -SULFADIAZINA DE PRATA; 1%; CREME; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA COM 50 GRAMAS -Marca: DERMAZINE 1% 50G - Fabricante: SILVESTRE, - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO -Marca: LEVOID 50MCG C/30 - Fabricante: ACHE, - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: LEVOID 25MCG C/30 -Fabricante: ACHE, - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: LEVOID 100MCG C/30 - Fabricante: ACHE, -DICLOFENACO COLÍRIO - DICLOFENACO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO; FRASCO COM 5 ML - Marca: STILL COL. 5ML - Fabricante: ALLERGAN, - CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA + RETINOL; POMADA OFTALMICA - CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA + RETINOL; POMADA OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 35GR - Marca: REGENCEL POM OFT 3,5G - Fabricante: LATINOFARMA, - BUDESONIDA 64MCG, 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 64MCG, FRASCO 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - Marca: BUSONID 64MCG 120D - Fabricante: BIOSINTÉTICA, - AMINOFILINA 100 MG. - AMINOFILINA 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: ASMAPEM 250MG 75ML - Fabricante: BRAINFARMA, - BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 32MCG/DOSE; SPRAY NASAL AQUOSO; FRASCO 120 DOSES - Marca: BUSONID 32MCG 120d - Fabricante: BIOSINTÉTICA - - Para distribuição gratuita. - C 1412 - Ata

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.673 - FICHA

2441/201523261/0-28/10/2015 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 689,92, - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG. - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG; FORMA DE

APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - Fabricante: CIFARMA - - Para distribuição a pacientes, portaria 4.217 - C 1411 - Ata

2453/201523267/0-28/10/2015 15217 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 5.178,00, - AMOXACILINA 250 MG/5 ML - AMOXACILINA 250 MG/5 ML, FRASCO COM 150 ML - Marca: PRATI

DONADUZZI, - VERAPAMIL 80 MG - VERAPAMIL 80 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: PRATI DONADUZZI, - FLUCONAZOL 150 MG - FLUCONAZOL 150 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA - Marca: PRATI DONADUZZI - - Para distribuição a pacientes, portaria 4217. - C 1411 - Ata

2457/201523271/0-28/10/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 3.029,70, - AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML - AMOXACILINA +

CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 75ML -Marca: GENÉRICO 250MG 75ML - Fabricante: SANDOZ - - Para distribuição a pacientes, portaria 4217. - C 1411 - Ata

2456/201523274/0-28/10/2015 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 4.600,00, - AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; COMPRIMIDO - AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG;

COMPRIMIDO - Marca: GEOLAB - - Para distribuição a pacientes, portaria 4217. - C 1411 - Ata2452/2015

23277/0-28/10/2015 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 55.650,00, - GLICAZIDA 30MG; COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - GLICAZIDA 30MG; COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - Marca: TORRENT, - CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO - CARVEDILOL 6,25 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: TORRENT, - CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO - CARVEDILOL 25 MG; FORMA DE APRESENTAçãO COMPRIMIDO - Marca: TORRENT - - Para distribuição a pacientes, portaria 4217. - C 1411 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.677 - FICHA

2414/201523092/0-28/10/2015 20462 - DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 500,00, - SERINGA DESCARTAVEL 1 ML SEM AGULHA - Seringa descartável de 1 ml sem agulha com

graduação resistente 0,1 ml , embalagem individual abertura asseptica - Marca: SR - - Para uso de pacientes insulino dependentes. - C 1399 - Ata

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000.690 - FICHA

0/023707/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.664,42

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.304.0035.2070.44905200.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.44905200.033000024.695 - FICHA

1002/021225/0-28/10/2015 21818 - R. DE F. SOUZA NARESSI - ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 1.384,67, - TELEVISOR EM CORES; LED 32 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 32

POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEN (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES NTSC / PAL-M/ N; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: AOC - Modelo: D-1352 - - Aquisição de esteira, cama elástica, camera digital, ventilador de parede, suporte articulado, TV, freezer e climatizador, sendo entrega única -

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.305.0035.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31901300.013100000.699 - FICHA

0/023668/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 502,63, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA - DENGUE

01.17.01.10.305.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000.701 - FICHA

0/023705/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.707,61, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA - DENGUE0/0

23706/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.607,76

(Página: 53 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

01.17.01.10.305.0035.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2065.33504300.013100000.1056 - FICHA

0/014725/0-28/10/2015 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.400,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municipal nº 6462/15, através do Processo Administrativo nº 6911/2015. -

01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.44905200.053000048.713 - FICHA

1456/021226/0-28/10/2015 21818 - R. DE F. SOUZA NARESSI - ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 4.030,00, - CAMERA DIGITAL ; FOTOGRAFA E FILMA; 20.1 MPEGAPIXELS - Camera Digital; Compacta;

Resolucao de No Mínimo 20.1mp; Com Visor de No Mínimo 2,7" Lcd;tft 230.000 Pontos; Com Zoom Optico Mínimo de 7 e Digital Mínimo de 4x; Gravacao de Arquivo Em Avi,wav e Jpeg; Memoria Interna de Aproximadamente 25mb; Com Entrada para Cartao de Memoria do Tipo Sd, Sdhc e Sdxc; Com Foco Mínimo de Ýw¨: Aprox.50cm Ao Infinitoýt¨:ccartao de Memoria; Modo Close-up Em Macro: Ýw¨: Aprox. 5 Cm Ao Infinito, Lente Fixa de Cristal de 26-182mm; Ýw¨: Aprox. 50cm Ao Infinito Ýt¨: Aprox. 1m Ao Infinito; Modo Close-up Em Macro:ýw¨: Aprox. 5cm Ao Infinito; Velocidade do Obturador:1/2000 - 1 s 4 s (modo Decena Definido Como Show de Fogos de Artifício); Fornecida Com Alça, Cabo Usb, Cabo de Av, Bateria Recarregável de Ion de Litio, Carregador; Garantia Minima de 12 Meses; Manual Em Portugues. - Marca: NIKON - Modelo: S3600 - - Aquisição de esteira, cama elástica, camera digital, ventilador de parede, suporte articulado, TV

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.18.01.06.182.0029.2001.31901300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31901300.011100000.716 - FICHA

0/023679/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.876,02

(Página: 54 / 59)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SEGURANCA PUBLICA

01.18.01.06.182.0029.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000.718 - FICHA

0/023718/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.788,91, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SEGURANCA PUBLICA

0/023719/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 282.326,69, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - SEGURANCA PUBLICA

(AUXILIO DOENCA).

01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

406/201512320/0-28/10/2015 19202 - MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 21/2015 2.925,20, - CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 05 - CAMISA EM TECIDO

TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO; TAMANHO 05;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50; SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL). TAMBÉM BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA, - CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 03 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 03;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRA, - CAMISA EM TECIDO TOYOBO; COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 04 - CAMISA EM TECIDO TOYOBO WORKER NEW COR AZUL MARITIMO, TAMANHO 04;TELA 112GR M2- 160 M, EM 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, CONTENDO NOS OMBROS MARTIN GALÉ DE 12CM X 5CM, COM BOLSO NO LADO DIREITO E ESQUERDO COM TAMPO (LAPELA), COM ABERTURA PARA CANETA DE 0,3CM EM AMBOS OS BOLSOS,C/ PREGA MACHO NO CENTRO DO BOLSO, CASEADO COM BOTÃO DE MASSA TRANSPARENTE , CONFECCIONADA COM LINHA NA COR DO TECIDO Nº 50. SENDO QUE NO CENTRO DO BOLSO ESQUERDO BORDAR UNS 3CM DE ALTURA BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO (LEGÍVEL); BORDAR EM AMARELO NOME DO GUARDA CIVL EM FONTE TIMES NEW ROMAN COM ALTURA DE 10MM E BORDAR EM VERMELHO TIPO SANGUÍNEO NA MESMA FONTE COM ALTURA DE 5MM ACIMA DO BOLSO LADO DIREITO À 1CM DE ALTURA.OBSERVANDO QUE O BRASÃO DO GRUPO ESPECIAL DE TRANSITO TEM QUE ESTAR A 10CM DO CASEADO; NA MANGA LADO DIREITO A 5CM DA ALTURA DA COSTURA BORDAR BANDEIRA DO MUNICÍPIO; E NO LADO ESQUERDO 5CM DA ALTURA DA COSTURAS BORDAR DIVISA DE GRAD, - CAMISA SOCIAL; MANGA CURTA; SEM BOLSO; MASCULINA; COR AZUL

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MARINHO, COM BORDADO - Camisa social; manga curta; sem bolso; masculina; tecido tricoline; cor azul marinho; com detalhe em azul claro na gola, pé da gola e vista; barra tradicional arredondada; pala dupla nas costas; logotipo do brasão de Indaiatuba bordado em suas cores originais abaixo o nome da Secretaria; confeccionada sob medida; modelo e demais detalhes segue em anexo. - Marca: MILITARY DEFENSE, - CAMISA POLO; MANGA CURTA; MASCULINA; COR AZUL MARINHO; BORDADO CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA. - Camisa polo; manga curta; masculina; tecido piquet/malha; cor azul marinho; com detalhe em azul claro na gola, peitilho e mangas; peitilho com 2 botões; barra com fenda lateral em “V”; com o Simbolo do COI – Centro de Operações e Inteligência do lado esquerdo na altura do peito. Nas costas bordado “Centro de Operações e Inteligência” na cor amarelo escuro, confeccionada sob medida; modelo com detalhes em anexo. - Marca: MILITARY DEFENSE, - CAMISA POLO; MANGA CURTA; MASCULINA, COR AZUL MARINHO; COM BORDADO -Camisa polo; manga curta; masculina; tecido piquet/malha; cor azul marinho; com detalhe em azul claro na gola, peitilho e mangas; peitilho com 02 botões; barra com fenda lateral em “V”; logotipo do brasão de Indaiatuba bordado em suas cores originais abaixo o nome da Secretaria; confeccionada sob medida; modelo e demais detalhes segue em anexo. - Marca: MILITARY DEFENSE, - CAMISA POLO; MANGA CURTA; FEMININA; COR AZUL MARINHO; COM BORDADO - Camisa polo; manga curta; feminina; tecido piquet/malha; cor azul marinho; com detalhe em azul claro na gola, peitilho e mangas; peitilho com 2 botões; barra com fenda lateral em “V”; logotipo do brasão de Indaiatuba bordado em suas cores originais e o abaixo o nome da Secretaria, confeccionadas sob medida; modelo com detalhes em anexo. -Marca: MILITARY DEFENSE - - Aquisição de uniformes para administrativo e operacional do Centro de Operações e Inteligência e esta Secretaria. - A presente despesa está vinculada a Empresa MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP.

469/201517387/0-28/10/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 15.586,16, - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA - TUBO DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA; COM DN 1 1/4; UTILIZADO COMO DUTO PARA PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; ATENDENDO A ABNT NBR 13.897 E 13.898. (FORNECIDO EM METROS). - Marca: TUBOLINE, -ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - Marca: TUBONOX, - POSTE AUXILIAR R4 - DIN 2440 GALVANIZADO A FOGO C/TAMPA -POSTE AUXILIAR R4 - TUBO NORMA DIN 2440 COM 4" (DIAMENTRO) X 4,50 MM (ESPESSURA PAREDE) X 6.000 MM (COMPRIMENTO) 2 DOIS FUROS OBLONGO TRANSVERSAL DE 1" NA PARTE SUPERIOR; DE CHAPA TIPO ACO SAE 1020 GALVANIZADO A FOGO; 4 FUROS DE 1"PARTE INFERIOR; 2 GRAPA EM CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16 X 50,0MM (COMPRIMENTO) SOLDADAS EM FACES OPOSTAS A 750,0MM DA PARTE INFERIOR, COM TAMPA METALICA SOLDADA DE 4 MM NA PARTE SUPERIOR SUPORTE CONFORME PROJETO EM ANEXO. - Marca: FORTLIGHT - - Aquisição de materiais eletricos para uso no Centro de Operação e Inteligencia. - A presente despesa esta vinculado a empresa MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -ME

Ped Ad 29/201520725/0-28/10/2015 21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -8,75, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de

pronto pagamento. -

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.724 - FICHA

11/2015231/0-28/10/2015 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 480,00, manutencao de camera de seguranca - - Serviço de manutenção em câmara de circuito fechado da

Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculada a ata de contrato ou convênio.Ped Ad 29/2015

20726/0-28/10/2015 21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2,90, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa miudas de pronto pagamento. -

581/201523347/0-28/10/2015 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, - CONFECCAO DE CARIMBO - FUNCIONARIO. - AUTO-ENTINTADO, ESTRUTURA EM RIGIDO

PLASTICO ABS, COR PRETA, ALMOFADA SUBSTITUVEL, AREA DE IMPRESSAO DE 12X36MM, MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO.SEGUE MODELO EM ANEXO. - - Prestação de Serviço com confecção de carimbo para funcionarios do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não esta vinculado ata de contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.729 - FICHA

424/016819/0-28/10/2015 21048 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITO PREGÃO PRESENCIAL 74/2015 6.709,98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - ARMARIO BAIXO;C/ 03 PORTAS; DIM. 0.74 X 1,20 X 0.48 MTS (AXLXP); CORPO EM MDP DE 18MM - ARMÁRIO BAIXO; C/ 03 PORTAS; DIM. 0.74 X 1,20 X 0.48 MTS (AXLXP); CORPO EM MDP DE 18MM; TAMPO EM MDP - 25 MM; NA COR WENGUE - Marca: MARTE - Modelo: AB-03, - ARMÁRIO ALTO FECHADO;DIM. 1,60 X 0,80 X 0,48(AXLXP); EM MDP - Armário alto fechado;Dimensões 1,60 x 0,80 x 0,48 mts (AXLXP); c/4 prateleiras;corpo em MDP de 18 mm; tampo em MDP de 25mm; c/ 02 portas e chave; na cor wengue/tabaco - Marca: MARTE - Modelo: A.A, - ESTAÇAO DE TRABALHO; DIM. 1.40 X 1.40 MTS; EM MDP DE 25 MM ESPESSURA - ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEDINDO 1.40 X 1.40 MTS; EM MDP DE 25 MM; SEM GAVETA; PÉ MODELO OBILONGO C/ CALHA; NA COR WENGUE/PRETO -Marca: MARTE - Modelo: ETS-1414, - GAVETEIRO VOLANTE; C/03 GAVETAS; EM MDP - Gaveteiro volante c/03 gavetas ( 2 gavetas médias + 1 gaveta p/ pasta suspensa); Dim. 0.70 x 0.46 x 0.48(AXLXP) -corpo MDP 18 mm; tampo MDP 25mm; cor Wengue/Tabaco - Marca: MARTE - Modelo: GVP, -GAVETEIRO;COM 3 GAVETAS;DIM. 0.74 X 0.47 X 0.60 MTS (AXLXP); CORPO EM MDP - Gaveteiro em MDP; junção com 03 gavetas (2 gav. médias + 1 gav.´para pasta suspensa);Dim. 0.74 x 0.47 x 0.60 (axlxp)corpo em MDP 18mm; tampo em MDP 25 mm; com fita; na cor Wengue. - Marca: MARTE -Modelo: GP-3, - MESA COMPLEMENTO; DIMENSAO 1.30 X 0.60 MTS; COM FITA MDP - MESA COMPLEMENTO; DIMENSÃO 1.30 X 0.60 MTS; COM FITA EM MDP 25 MM; PÉ OBILONGO COM CALHA NA COR WENGUE/PRETO - Marca: MARTE - Modelo: MR-1306 - - Aquisição de mobiliários, entrega única -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.19.01.15.452.0042.2001.31901300.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31901300.011100000.766 - FICHA

0/023677/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.946,22, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - URBANISMO

01.19.01.15.452.0042.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000.768 - FICHA

0/023720/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 71.115,62, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - URBANISMO

01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

648/201520108/0-28/10/2015 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2014 120,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - OCULOS DE PROTECAO, PARA OS OLHOS, EM PLÁSTICO; COM LENTES INCOLOR EM POLICARBONATO - OCULOS DE PROTECAO, PARA OS OLHOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; COM LENTES INCOLOR EM POLICARBONATO; COM TRATAMENTO ANTI RISCO; COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL COM MESMO MATERIAL DA LENTE; COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; HASTE TIPO ESPÁTULA; COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO NO MTE - CA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE - Marca: DANNY - - Aquisição de equipamentos de segurança para esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

712/201523551/0-28/10/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 40.004,21, - CANTONEIRA DE PVC, 52 X 52 X 3,5 MM, BRANCA, PARA PROTECAO DE CANTOS -

CANTONEIRA DE PVC; 52 X 52 X 3,5 MM; 90 GRAUS; BRANCA; PARA PROTECAO DE CANTO DE PAREDE - Marca: FAME, - PENEIRA DE PEDREIRO, DIAMETRO 60 CM, MALHA 1.18 MM, ALT. BORDA 2,5 CM - PENEIRA DE PEDREIRO; DE ARAME GALVANIZADO; COM MALHA FINA; COM ABERTURA DE 1,18 MM, 18 A 20 MPL (MALHAS POR POLEGADA LINEAR); PARA PENEIRAR CIMENTO E AREIA; COM BORDA DE MADEIRA SEM ALCA; COM ALTURA DA BORDA DE 2,5 CM; COM DIAMETRO DE 60 CM - Marca: MM, - PREGO C/CABECA ACO,MED.18X27 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 18X27 - Marca: GERDAU, - CUMEEIRA; DE ACO GALVANIZADO; FORMATO TRAPEZOIDAL - CUMEEIRA; DE ACO GALVANIZADO; NO FORMATO TRAPEZOIDAL; PARA ATENDER UMA INCLINAÇÃO DE 10 ° - Marca: N. TEL HAS, - PARAFUSO SEXTAVADO, DE ACO MEDIO CARBONO, 3/8" X 3", ROSCA INTEIRA - PARAFUSO SEXTAVADO; COM DIAMETRO 3/8"; COM COMPRIMENTO DE 3"; ROSCA INTEIRA; TIPO UNC; COM 16; EM ACO MEDIO CARBONO; DEVENDO SER ENTREGUE COM PORCA E ARRUELA LISA - Marca: JOMARCA, - ARAME GALVANIZADO, LISO, N.12 BWG, DIAM. 2,77 MM, ROLO COM 250 M - GALVANIZADO, LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,77 MM; ROLOS DE 250 METROS - Marca: GERDAU, -TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073 - Marca: DUTOPLAST, - TUBO DE ACO DIN 2440, DIAMETRO 1", ESPESSURA 3,25 MM, ROSQUEADO - TUBO DE ACO; ACO CARBONO, COM COSTURA; DIAM DE DIAM NOM 1", EXTREM 1 ROSCA, EXTREM 2 ROSCA; COM ESPESSURA 3,25MM; MED. 6 M; COM ACABAMENTO GALVANIZADO; NORMA DE FABRICAÇÃO DIN 2440 - Marca: TUPER, - TUBO DE ACO DIAMETRO 1 1/2", ESPESSURA 3,25 MM, DIN 2440 - TUBO DE ACO; ACO CARBONO COM COSTURA; DIAM DE 1 1/2"; COM ESPESSURA 3,25 MM; MED. 6 M; COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, EXTREMIDADES LISAS; CONFORME DIN 2440 - Marca: TUPER - - Para uso desta secretaria e estoque em almoxarifado. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.773 - FICHA

0/023505/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 11.516,22, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.20.01.04.131.0009.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.20.01.04.131.0009.2001.31901300.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31901300.011100000.818 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/11/2015 07:31:45Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/023678/0-28/10/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.530,81, PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - COMUNICACAO SOCIAL

01.20.01.04.131.0009.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000.820 - FICHA

0/023721/0-28/10/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.734,31, PAGAMENTO AO SEPREV REF. A FOLHA DE PAGTO DE OUTUBRO/2015 - COMUNICACAO

SOCIAL

01.20.01.04.131.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000.825 - FICHA

0/04594/0-28/10/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 93,40, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.20.01.04.131.0009.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33904600.011100000.826 - FICHA

0/021146/0-28/10/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 839,34, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -----------------------

7.835.592,48----------------------

7.835.592,48

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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