PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · absorcao de agua entre 6,0 - 10,0 s,...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/08/2017 14:24:59Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000.9 - FICHA

5374/20099594/0-22/08/2017 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.138,59, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito na Rua Candelária, nº. 365, Vila Nossa Senhora da Candelária,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/012497/0-22/08/2017 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 682,38, COPO DESCARTAVEL 200 ML - Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas

virgem (pp), material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total de 200ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 2,20g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a compressão lateral de no mínimo 0,85n conforme norma ABNT 14.865-02. Embalados com 100 copos cada, deverá constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, as mesmas devem estar impressa na embalagem de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., GUARDANAPO TECIDO 63% POLIESTER 100% ALGODAO ( 45 X 65 CM) NA COR BRANCA. - GUARDANAPO DE TECIDO; 63%POLIESTER 100%ALGODAO;NAS MEDINDA 45 X 65 CM ); NA COR BRANCA, LUVA DE VINIL TAMANHO G - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "G" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, LUVA DE VINIL TAMANHO M - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "M" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, MÁSCARA COM ELASTICO DUPLA - MÁSCARA COM ELÁSTICO DUPLA SEM CLIPS NÃO PERECÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO EMBALADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES PARA USO EM CULINÁRIA, PANO DE PRATO EM ROLO - PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 70CM, DE LARGURA SEM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. EM ROLO FECHADO COM 10M DE COMPRIMENTO, PAPEL HIGIENICO,FOLHA SIMPLES,CLASSE 02,MED.(30MX10CM)GOFRADO,PICOTADO - PAPEL HIGIENICO-FOLHA SIMPLES,CLASSE 02, FRAGRANCIA NEUTRA; CONFORME NORMA ABTN NBR 15464-1 E 15134; CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM TOLERANCIA DE 2%; COM LARGURA DE 10 CM -COM TOLERANCIA DE 2%; DIAMETRO NO MAXIMO 11,7 CM; LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%; DIAMETRO INTERNO MAIOR QUE 4 CM; FORMATO GOFRADO; NA COR

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BRANCA; PICOTADO; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS; AROMA,METRAGEM DO PAPEL,C/IDENTIFICACAO DA CLASSE; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL, TELEFONE DO SAC; FRAGRANCIA ; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO; ALVURA ISO ENTRE 70 - 80%; INDICE DE MACIEZ ENTRE 6,00 - 6,59 NM/G; RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M; QUANTIDADE DE FUROS ENTRE 100 - 500 MM2/M2; QUANTIDADE DE PINTAS ENTRE 200 - 500 MM2/M2; TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA ENTRE 6,0 - 10,0 S, PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA A SECO MAIOR QUE 600 N/M; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA A ÚMIDO MAIOR QUE 120 N/M;GRAMATURA SUPERIOR A 38 G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, PINTAS INFERIOR A 10 MM2/M2 CONFORME NBR 8259:2002, FUROS INFERIOR A 10 MM2/M2 CONFORME NBR 15464:2007, ESPESSURA SUPERIOR A 0,250 MM CONFORME NBR 14966:2003, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA SUPERIOR A 5,0 S CONFORME NBR 15004:2003, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA AVISUALIZAÇÃO DO PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, TAMANHO, E DEMAIS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA EMBALAGEM, CADA MAÇO DE, TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INST.,(23 X 23)CM,1000FLS - TOALHA DE PAPEL,CLASSE 02; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; DIMENSAO DA FOLHA 23 X 23 CM; NUMERO DE FOLHAS 1000 FOLHAS EM PACOTE; FORMATO ; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,QUANTIDADE DE ROLOS,METRAGEM DA FOLHA; QUANTIDADE DE DOBRAS 02; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL E TELEFONE DO SAC; NA COR BRANCA; ALVURA ISO 75,0 - 85,0 %; QUANTIDADE DE PINTAS 5 - 100 MM2/M2; TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA 6,0 - 15,0 S; CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA 4,5 - 5,0 G/G; QUANTIDADE DE FUROS 10 - 100 MM2/M2; RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO 60 - 90 N/M, TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20, COM ELÁSTICO EM REPOUSO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE DE 13 CM E DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 27 CM, PRODUTO FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NO MS. - Compra de materiais de higiene e limpeza para uso nos cursos do Espaço Cidadania.

0/012498/0-22/08/2017 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 642,63, AVENTAL DESCARTAVEL ; PCT 100UND. - Avental Descartavél ; tipo frontal, inteiramente moldado em

uma única peça de polietileno leitoso de espessura fina, em tamanho único, com aprox. 0,90 m + ou – 5% de comprimento total; uso de vestimento pela cabeça onde há uma cavidade para o pescoço; fechamento na cintura deve se dar por meio de duas tiras;( já existentes no corpo do avental); próprio para industrial alimentar., BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA - BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA NO TAMANHO 25 X 35 CM APRESENTADA EM KG, COPO DE VIDRO INCOLOR 360ML - COPO DE VIDRO; INCOLOR; CAPACIDADE: 360ML; ALTURA: 120MM; DIAMETRO: 68MM., EMBALAGEM PLASTICA FORMATO FATIA TORTA - EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR TORTAS - PACOTE COM 10 UNIDADES, FORMA PARA BOMBOM;TIPO CEREJA; EM ACETATO TRANSPARENTE; LISA -Forma para bombom;em acetato transparente;contendo 12 cavidades;medindo aprox. cada cavidade 3,0x2,5 cm de profundidade; uso para molde de chocolates., FORMA PARA BOMBONS; EM ACETATO; MODELO AMENDOA - FORMA PARA BOMBONS; EM ACETATO; MODELO AMÊNDOA;CONTENDO 12 CAVIDADES MEDINDO APROX.3,3X2,5X1,9 CM DE PROFUNDIDADE CADA CAVIDADE - Material: acetato transparente., FORMA, ALUMINIO, REDONDA, (24X10)MM(D.X A), C/FURO CENTRAL, P/PUDIM-BOLO - FORMA; DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA PUDIM, BOLO, ROSCA; MEDINDO NO MÍNIMO (24 X 10)CM (DIAM.X ALTURA), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM; NO FORMATO REDONDO, COM FURO NO CENTRO; SEM REBARBAS NAS BORDAS E NO CENTRO, GARFO PLASTICO DESCARTAVEL;PARA REFEIÇAO - Garfo de Plastico; para Refeicao, Tipo Master, Com 04 Dentes; Em Polietileno, Descartavel; Medindo No Minimo 180 Mm de Comprimento; Espessura Minima de 27 Mm Nos Dentes; Na Cor Branca, Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto., PALITO P/ESPETO,MADEIRA,250X3,5MM,1PONTA - PALITO P/ESPETO; DE MADEIRA; MEDINDO 250X3,5MM; COM 1 PONTA; EMBALADO EM CAIXA, PAPEL MANTEIGA FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS,FOLHA,35M/G2,35X50CM,BRA - COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS; EM FOLHA; GRAMATURA DE 35M/G2; COM MEDIDA DE 35X50CM; NA COR BRANCA; COM TONALIDADE SEMITRANSPARENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°177,RESOLUCAO N°, PRATO PLA STICO; DESCARTAVEL;PARA REFEIÇAO - Prato Descartavel; de Poliestireno Atoxico, Redondo; Com Diametro Minimo de 210mm; e Profundidade Minima de 10 Mm; Na Cor Branca, Raso, para Churrasco, Refeicao, Festa; Sem Divisao, Sem Tampa; Acondicionado Em Embalagem Higienica e Apropriada Ao Produto, SACOLA PLASTICA 60 X80CM,CAPAC.MIN.05 KG - SACOLAS PLÁSTICA REFORÇADA, DIMENSÕES 60X80CM; ESPESSURA MIN. 0,15 ;COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 05 KG E MÁXIMO DE 15 KG. - Compra de materiais descartáveis para uso nos cursos do Espaço Cidadania.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO

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01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

0/018259/0-22/08/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de

pronto pagamento.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/018260/0-22/08/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.108 - FICHA

0/018229/0-22/08/2017 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.717,38, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagem para a SRº. Maria Rodrigues para cidade de Teresina/PI conforme relatório Social do CRAS IV.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.146 - FICHA

461/201715270/0-22/08/2017 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 127,50

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, GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE - Aquisição de material descartável para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes - CRASJovem, desenvolvido pelos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/CRAS Jd. Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS Jd. São Conrado. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - PAIF - Resolução CMAS nº 04/2017 - RECURSO FEDERAL

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.225 - FICHA

0/0677/0-22/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,20, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Despesas de Janeiro a Dezembro do exercicio financeiro de 2017

refereante a serviços prestados de postagens - **Esta despesas não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

0/04701/0-22/08/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 16.057,60, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/015/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.966,99, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais referentes ao fornecimento de energia elétrica.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.286 - FICHA

125/201712336/0-22/08/2017 20903 - MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA PREGÃO PRESENCIAL 57/2017 5.095,00

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, RACK DE PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 19"; 12 U´S COR PRETA - RACK DE PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA; PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 19",COM LATERAIS E TAMPA TRASEIRA REMOVIVEIS, COM VENEZIANAS LATERAIS PARA VENTILACAO; ALTURA 12 US; COM CHAVES; REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 2 REGUAS DE 4 TOMADAS UNIVERSAL 2P+T 250V 12A; ESTRUTURA E FECHAMENTO EM ACO, NA COR PRETA; PORTA EM ACO COM VISOR EM ACRILICO NA COR PRETA; - DIMENSAO DE PROFUNDIDADE 55 CM);GARANTIA 12 MESES, BALCAO, COM KIT PARA FIXACAO, PARA PAREDE. - Marca: FOCUS - Modelo: FFO/056, RACK DE PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 19";16U´S; COR PRETA - RACK PARA PAREDE P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA; PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 19",COM LATERAIS E TAMPA TRASEIRA REMOVIVEIS, COM VENEZIANAS LATERAIS PARA VENTILACAO; ALTURA 16 US; COM 2 VENTILADORES; COM CHAVES; REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 2 REGUAS DE 4 TOMADAS UNIVERSAL 2P+T 250V 12A; ESTRUTURA E FECHAMENTO EM AÇO, NA COR PRETA; PORTA EM ACO COM VISOR EM ACRILICO NA COR PRETA; - DIMENSAO DE PROFUNDIDADE 67,5 CM);GARANTIA 12 MESES, BALCAO, COM KIT PARA FIXACAO. - Marca: FOCUS - Modelo: FFO/067 -Aquisição de materiais de informática, sendo entrega única.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.309 - FICHA

310/201718059/0-22/08/2017 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 14.133,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEICULOS UTILITARIOS DA MARCA CITROEN NA

PREVISAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEICULOS UTILITARIOS DA MARCA CITROEN NA PREVISAO, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA COM PLACAS: DMN-3498; DKI-5174; DKI-5181; DKI - 5187; FWD-4980. -FORNECEDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA



0/013/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.370,78

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, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais referentes ao fornecimento de energia elétrica.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.318 - FICHA

282/201715904/0-22/08/2017 2297 - SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARE PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 4.770,00, CONJUNTO MESA/BANCOS EMPILHAVEIS; P/ REFEITORIO INFANTIL; MEDIDAS MIN. MESA

(2000X600X660)MM; BANCO(1900X300X380)MM,COR OVO. - CONJUNTO MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL EMPILHÁVEIS; COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS EMPILHÁVEIS; TAMPO E ASSENTOS CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 25MM, REVESTIDOS NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) TEXTURIZADO POST-FORMING COM ESPESSURA 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZ, NA COR OVO; NO FORMATO RETANGULAR; ACABAMENTO: BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING 90º, BORDOS TRANSVERSAIS FILETADOS COM FILETE PLÁSTICO OU FÓRMICA NA MESMA COR DA FACE SUPERIOR; RESPEITANDO A ESPESSURA DO TAMPO E ASSENTO; TAMPO DA MESA MEDINDO MÍNIMO (2000X600X660)MM(CXLXA); ASSENTO DO BANCO MEDINDO MÍNIMO (1900X300X380)MM(CXLXA); ESTRUTURA DA MESA E DOS BANCOS COMPOSTA DE 04 PÉS, EM TUBOS DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR (40X20)MM; CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM; FIXADA AO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19 ZIN

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.412 - FICHA

0/018157/0-22/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 440,63, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para

cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência. - OBS: Pagamento das parcelas 02 a 10 do seguro dos automóveis de uso da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia, conforme memorando SEMAR nº 351/2017 (cópia anexa).

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.11.01.27.811.0056.2117.33903300.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903300.011100000.426 - FICHA

253/201713068/0-22/08/2017 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.213,15

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, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLSIMO MASTER E SUB-30-2017. - PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLSIMO MASTER E SUB-30-2017, HOSPEDAGENS E PASSAGEM AEREA , LUIS CARLOS GODOI, ANTONIO GARCIA ,MILTON GUN TAKAHARA ,AMANDO REIS DE CAMARGO: SAIDA DE GUARULHOS, NO DIA: 28/07/2017 , CHEGADA EM JOÃO PESSOA, VOLTA NO DIA: 30/07/2017, DE JOÃO PESSOA PARA GUARULHOS. - ZAPTUR VIAGENS


253/201713069/0-22/08/2017 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 891,91, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLSIMO MASTER E SUB-30-2017. - PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLSIMO MASTER E SUB-30-2017, HOSPEDAGENS E PASSAGEM AEREA , LUIS CARLOS GODOI, ANTONIO GARCIA ,MILTON GUN TAKAHARA ,AMANDO REIS DE CAMARGO: SAIDA DE GUARULHOS, NO DIA: 28/07/2017 , CHEGADA EM JOÃO PESSOA, VOLTA NO DIA: 30/07/2017, DE JOÃO PESSOA PARA GUARULHOS. - ZAPTUR VIAGENS

270/201715919/0-22/08/2017 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 784,36, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - HOSPEDAGENS PARA OS PROFESORES : CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO E MICHELE TALITA MUNHOL, REFERENTE CURSO DE HABILITAÇÃO TECNICA NIVEL II, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2017: HOTEL SLAVIERO SLIM CONGONHAS. - SEGUE ANEXO: ZAP TUR.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

304/201718153/0-22/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 71/2017 1.559,02, THINNER,900ML,PARA VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO;

EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE ALCOOL,ESTER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - Marca: LUKSNOVA, TINTA ESMALTE BRILHANTE, CAMURÇA, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR CAMURCA, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMAO. - Marca: LUKSCOLOR, TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR BRANCO; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; A BASE DE ÁGUA; FOSCO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR BRANCO; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 - Marca: EUCATEX, TRINCHA DUPLA,LARG.2 1/2",CERDA PRETA,CABO MADEIRA,APL.TINTA ESMALTE - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 2 1/2"; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA; PARA APLICAR TINTA ESMALTE - Marca: ATLAS -PARA USO DOS NUCLEOS ESPORTIVOS, CENTRO DE GINASITCA, CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, QUADRA JOÃO PIOLI.

303/201718154/0-22/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 125/2016 1.449,30

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, RIPA DE PEROBA DO NORTE,COMP.4,50M,SECAO TRANSV.(5X1,5)CM,APARELHADA - RIPA DE MADEIRA; EM PEROBA DO NORTE; COM COMPRIMENTO DE 4,50M; COM SECAO TRANSVERSAL DE 5 X 1,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA - Marca: JARI MADEIRAS, TABUA DE PINUS, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COMPRIMENTO 3M, BRUTA - TABUA; DE PINUS; LARGURA DE 30 CM; COMPRIMENTO DE 3 M; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE BRUTA - Marca: JARI MADEIRAS, VIGOTA DE PEROBA DO NORTE, COMPRIMENTO 6 M, SECAO 6 X 8 CM, BRUTA - VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE; MEDINDO 6,00 M; SECAO 6 X 8 CM; CORTE BRUTO; SEM ACABAMENTO - Marca: JARI MADEIRAS, VIGOTA DE PEROBA, 1A. QUALIDADE, 4,00 M, SECAO 6 X 8 CM, BRUTA - VIGOTA; DE PEROBA, 1A. QUALIDADE; NO COMPRIMENTO DE 4,00 M; SECAO TRANVERSAL DE 6 X 8 CM; DEVENDO SER ENTREGUE BRUTO - Marca: JARI MADEIRAS - PARA USO DOS NUCLEOS ESPORTIVOS, CENTRO DE GINASITCA, CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE , QUADRA DA 23.




0/0238/0-22/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 341,00, PAGAMENTO - NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO. PARA ENVIOS DE SEDEX DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ENVIOS DE0/0

15188/0-22/08/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 467,21, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência. - VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ESPORTES.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

60/201716179/0-22/08/2017 22250 - SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - M PREGÃO PRESENCIAL 66/2017 320,00, SERVICO GRAFICO; QUESTIONARIO SOCIOECONOMICO; MDE: 21 X 29,7 CM; SULFITE 75 GRS;

1X1 COR. - QUESTIONARIO SOCIOECONOMICO; MDE: 21 X 29,7 CM: SULFITE 75 GRS; 1X1 COR. -Aquisição de serviços gráficos, sendo entrega única.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.560 - FICHA

0/0673/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.069,24

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, PAGAMENTO - Pagamento a CPFL, referente a despesas de energia elétrica dos imóveis onde funcionam o Serviço Anexo das Fazendas o Juizado Especial e Cartório Eleitoral (Rua 13 de Maio nº. 826 e 832).

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

438/201718192/0-22/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 1.634,10, ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIÇO FLEXÍVEL; COM

DIÂMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTÊNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAÇÃO DE 220 V; NA COR CLARA; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSÓRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAÇÃO - ENFEITE NATALINO; MANGUEIRA LUMINOZA COM LEDS; EM PVC MACIçO FLEXíVEL; COM DIâMETRO DE 13 MM; POSSUINDO 36 LEDS METRO; POTêNCIA DE 3,0 W/M; ALIMENTAçãO DE 220 V; NA COR CLARA; COM PLUG MACHO NA BASE E ACESSóRIOS DE 5 CONECTORES, 5 CABOS DE LIGAçãO E 5 TERMINAIS; COM VIDA úTIL DE 20.000 HORAS; FORNECIDO EM CARRETEL COM 50 METROS. - Marca: G-LIGHT - Aquisição de material para manutenção dos enfeites natalinos, que será executado por está secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

0/018254/0-22/08/2017 20741 - FRANCISCO CLAUDIO LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso para pagamento

de despesas miÃºdas.




0/0638/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.581,48, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

0/0193/0-22/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 89,45

(Página: 9 / 21)




, PAGAMENTO - Pagamento de contas mensais de Prestação de Serviço de correspondencias referente ao Exercicio Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2017. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO " .

0/018255/0-22/08/2017 20741 - FRANCISCO CLAUDIO LOPES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Uso para pagamento de despesas miÃºdas.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.585 - FICHA

312/201713035/0-22/08/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 39.923,14, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA SER UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO. - SENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 142/2016 - Editalnº 195/2016 - FORNECEDOR = SANDMIX MINERAÇÃO LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO. "

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

399/201717984/0-22/08/2017 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 37.161,00, GABIAO 1,00 X 2,00 X 1,00 M, MALHA 80 X 100 MM, REVESTIDO COM PVC - GABIAO; 1,00 X 2,00 X

1,00 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), MALHA HEZAGONAL DE DUPLA TORCAO; 80 X 100 MM, DIAMETRO DO ARAME 2,4 MM EM ACO REVESTIDO COM LIGA ZINCO ALUMINIO, RECOBERTO COM PVC; TIPO CAIXA - Marca: MACAFERRI - Aquisição de materiais para manutenção e reparos na rodovia Lix da Cunha (Antiga SP-73), na construção de galerias pluvial no Jd. Belo Horizonte e diversos locais desta municipalidade, conforme solicitação. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

430/201718074/0-22/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 963,96, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE

ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU, CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - Uso para confecções de grades para galerias de águas pluviais. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 120/2016 - EDITAL Nº 159/2016 -FORNECEDOR =INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênios " .

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.613 - FICHA

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98/20172234/0-22/08/2017 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 119/2016 877,94, TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE

CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 -Marca: ICOCITAL, TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - Marca: ICOCITAL, TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - Marca: ICOCITAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA RODOVIA SP -73 - CAMINHO DA LUZ , COLINAS I e NA ALTURA DO JARDIM CALIFORNIA AMPLIAÇÃO DA GALERIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 119/2016 - EDITAL Nº 158/2016 -FRONECEDOR = ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

331/201714941/0-22/08/2017 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 119/2016 1.098,06, TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE

CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 -Marca: ICOCITAL, TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600MM X 1,5 M, TIPO PA-1,CONFORME NBR 8890/2003 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 600MM X 1,5 M, TIPO PA-1,CONFORME NBR 8890/2003 - Marca: ICOCITAL - Aquisição de material para ser utilizado no Terminal Rodoviário, localizado na Rua dos Indaiás Jd. Belo Horizonte. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

339/201715045/0-22/08/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 12.540,22, PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco

limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 03, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 03; faixa granulométrica: 25,0mm a 50,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,43 t/m3; utilizado em pavimentação e drenagem ; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PO DE PEDRA ,A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pó de pedra; faixa granulométrica: de 0,0mm a 4,75mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,50 t/m³; utilizado na composição de usinado a frio; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 - EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

398/201716187/0-22/08/2017 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 119/2016 1.456,00, TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE

CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 -Marca: ICOCITAL - Aquisição de tubos de concreto para colocação na obra da Rodovia Lix da Cunha (Antiga SP-73), localizado no Bairro Tombadouro. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903000.011000141.619 - FICHA

420/201717939/0-22/08/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 17.859,00

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, CABO ELÉTRICO COBRE, ENCORD. CLASSE 5, SEÇÃO 10 MM2, TENSÃO 450/750, PRETA. - CABO ELéTRICO; DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; SEçãO DE 10 MM2; REVESTIMENTO TERMOPLáSTICO PVC ANTI-CHAMA; TENSãO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; TIPO FLEXíVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICAçãO COMPULSóRIA INMETRO E NORMA NBR 8762, CERTIFICAçãO INMETRO DO FABRICANTE. - Marca: NAMBEI, LAMPADA DE LED, BULBO LEITOSO, A60, E-27, 9W, BIVOLT;DIMERIZAVEL - Lampada de Led; Bulbo Leitoso ; Formato A60 ; Medindo Aproximadamente (60x100)mm ; Base E-27 ; Potencia de 09w ; Fluxo Luminoso Minimo de 800lm ; Bivolt ; Vida Util Minima de 25000 Horas ; Temperatura de Cor Minima de 6000k ; Fator de Potencia Minimo de 0,7 - Marca: OSRAM, LAMPADA VAPOR METALICO, TUBULAR,E-40 150W -Lâmpada vapor metálico; no formato tubular; com potencia nominal de 150 watts – 220 V; soquete E-40; fabricação conforme NBR IEC 6167, res. 001541/88. - Marca: EMPALUX, REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W - REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO; TIPO ELETROMAGNETICO; DE 220VOLTS; COM FATOR DE POTENCIA ALTO; EM 400W,, INTERNO, NBR13594, RES. 001541/88, POL. ADUANA. - Marca: DEMAPE - Aquisição de material para manutenção da iluminação Pública desta municipalidade em diversos locais como praças, avenidas, ruas e toda a extensão do pq. ecológico (estoque Almoxarifado). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903000.034100000.629 - FICHA

368/201715374/0-22/08/2017 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 54/2016 2.115,82, ANTENA HELICOIDAL VHF/GPS COMBINADA PARA EL ALCANCE DE 144-165 MHZ; PMAD 4116 -

ANTENA HELICOIDAL VHF/GPS COMBINADA PARA EL ALCANCE DE 144-165 MHZ; PMAD 4116 -Marca: MOTOROLA, CABO 1/2" SUPER FLEXÍVEL COM CONDUTOR INTERNO PARA RADIOCOMUNICACAO - Cabo 1/2" Super flexível com condutor interno: copper-clad fio de alumínio [mm (in)] 3,56 (0,14); dielétrica: espuma de polietileno [mm (in)] 9,3 (0,366); condutor externo: cobre ondulado [mm (in)] 12,3 (0,48); jacket: polietileno, pe [mm (in)] 13,75 (0,54); peso, cerca de [kg / m (lb / ft)] 0,17 (0,11); raio mínimo de curvatura, única flexão [mm (in)]; raio de curvatura mínimo, repetido flexão [mm (in)] 32 (1,3); mom ento de flexão [nm (lb-ft)] 1,8 (1,33); max. força de tração [n (lb)] 650 (146); propriedades elétricas; impedância característica [?] 50 + / - 1; a velocidade de propagação relativa [%] 77; capacitância [pf / m (pf / ft)] 86,0 (26,0); indutância [mh / m ( mh / ft)] 0,215 (0,066); max. frequência de operação [ghz] 10,6; jacket faísca teste rms [v] 5000; pico de potência [kw] 24,0; rf peak tensão nominal [v] 1550; dc-resistência do condutor interno [? / km (?/1000ft)] 2,9 (0,88); dc-resistência do condu, CAPA DE COURO PARA RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA DGP 8550 - CAPA DE COURO PARA RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA DGP 8550 - Marca: INTER, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 16 AMP -FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 (+/- 15%) SELECIONAVEL EXTERNAMENTE, EFICIÊNCIA MÍNIMO, 85% A PLENA CARGA COM TENSÃO CA NOMINAL, ISOLAÇÃO (MÍNIMA) ENTRADA E SAÍDA: 1.500 VAC, ENTRADA E CHASSI: 1.500 VAC AÍDA E CHASSI: 500 VAC TEMPERATURA DE TRABALHO, DE 0ºC A 50ºC DE TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO A 100% DE CARGA, POTÊNCIA DE ENTRADA MENOR QUE 0,380 KILOWATTS, ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA: TENSÃO DE SAÍDA 13,6 VDC - AJUSTÁVEL INTERNAMENTE DE 10,5 À 15 VDC, ESTABILIDADE DE TENSÃO +/- 1%, PROTEÇÃO DE SOBRE-TENSÃO, INTERNO NO CONTROLADOR PWM, PROTEÇÃO DE SUB-TENSÃO, INTERNO NO CONTROLADOR PWM, CORRENTE REGIME CONTINUO: 16 AMPÉRES, PICO (REGIME 30/70): 20 AMPÉRES, POTÊNCIA NOMINAL: 217,6 WATTS, PICO: 272 WATTS ONDULAÇÃO (RIPPLE), TÍPICO: 0,1 VPP, MÁXIMO: 0,2 VPP, PSOFOMÉTRICO: < 2 MVRMS, ESPECIFICAÇÕES DE BATERIA: TENSÃO DE CARGA DA BATERIA 13,8 VOLTS, CORRENTE DE CARGA DE BATERIA 4 AMPÉRES MÁXIMO, CORRENTE DE FLUTUAÇÃO MAIOR QUE 0,1 AMPÉR

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

(Página: 12 / 21)




01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0324/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.795,90, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS 50 PONTOS DE SEMÁFOROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

0/04720/0-22/08/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.721,75, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ENTREGA DE

CORRESPONDÊNCIAS - MULTAS DE TRÂNSITO

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

1291/201712246/0-22/08/2017 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 124,00, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Para consumo de funcionarios e visitantes do almoxarifado central. - C 755

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/01508/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.569,63, PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde.

Esta despesa não está vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000.659 - FICHA

0/01520/0-22/08/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.342,74

(Página: 13 / 21)




, PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente a água e esgoto da Secretaria Municipal de Saúde.0/0

13298/0-22/08/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.976,69, PAGAMENTO - PAGAMENTO - Pagamento de despesa referente à agua e esgoto da Secretaria Municipal de Saúde.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.675 - FICHA

1455/201713270/0-22/08/2017 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 552,00, TORNEIRA DESCARTAVEL PARA USO VENOSO 3 VIAS LUER LOCK - TORNEIRA DESCARTAVEL

PARA USO VENOSO, TRES VIAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, ESTERIL, BICO LUER LOCK, COM TAMPA PROTETORA EM UMA DAS VIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE. - Marca: MARK MED - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER UNIDADES DE SAUDE PAB. - C 804

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1640/201716082/0-22/08/2017 19571 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 112/2016 471,12, ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML - ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML

- DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: FRESENIUS KABI, SORO CONTROLE PARA COOMBS -SUSPENSÕES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DO GRUPO O E SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS IGG, PARA A CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS NEGATIVOS EM TODOS OS TESTES DE COOMBS DIRETO E INDIRETO, DESTINA-SE AO CONTROLE DE QUALIDADE DE TODOS OS TESTES QUE ENVOLVAM O USO DO SORO DE COOMBS OU SORO ANTI-HUMANO, A OBTENÇÃO DE REAÇÃO POSITIVA APÓS ADIÇÃO DE SORO CONTROLE DE COOMBS AO FINAL DE UM TESTE DE COOMBS DIRETO OU INDIRETO EM RESULTADO NEGATIVO, ASSEGURA QUE OPROCEDIMENTO DE LAVAGEM FOI ADEQUADO,QUE O SORO DE COOMBS FOI ADICIONADO E QUE SUA ATIVIDADE ANTI IGG ESTAVA PRESENTE, FRASCO COM 10ML, DEVERÁ APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N° 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/0 1/96. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREÇO OBRIGAR-SE-A APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA - Marca: FRESENIUS KABI, SUSPENSÃO DE HEMACIAS DE TRIAGEM I E II PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES -SUSPENSõES A 3% DE CéLULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO O COM PERFIL ANTIGêNICO CONHECIDO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES. DESTINADO à TRIAGEM DOS SOROS HUMANOS QUE CONTENHAM ANTICORPOS IRREGULARES CONTRA OS ANTíGENOS DE GRUPOS SANGüíNEOS HUMANOS DE MAIOR SIGNIFICADO NA CLíNICA TRANSFUSIONAL E NO DIAGNóSTICO DA DOENçA HEMOLíTICA PERI-NATAL. CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10 ML CADA PARA 200 DETERMINAçõES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE

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FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPE

1730/201717922/0-22/08/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 356,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MORADA DO SOL. - C 934

12/2017464/0-22/08/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 267,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - Para uso no ambulatorio de especialidades Jd. Morada do Sol. - C 76 - Pelo periodo de 3 meses.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

1532/201715073/0-22/08/2017 334 - PORTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 63/2016 66,00, ACIDO FOSFORICO 37 % GEL. - ACIDO FOSFóRICO 37 % EM GEL DE BASE AQUOSA,

TIXOTRóPICOS; O QUE PROPORCIONA UM EXELENTE ATAQUE áCIDO AO ESMALTE E A DENTINA . USADO PARA CONDICIONAR ESMALTE E DENTINA PARA PERMITIR UMA MAIOR E MELHOR RETENçãO DOS MATERIAS RESINOSOS UTILIZADOS NAS RESTAURAçõES DIRETAS . -APRESENTAçãO EM SERINGA PREENCHIDA CONTENDO 2,5 ML( 6,25 G) . - Marca: FUSIONDURALINK ANGELUS/ANGELUS, ALGODAO EM ROLETE - ALGODãO HIDROFILO, EM ROLETE( 0,4 CM DE COMP. X 01 CM DE DIAM.) DE USO ODONTOLóGICO; COR BRANCA , BOA ABSORçãO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE, COMPACTO. EMBALADOS EM PLáSTICO ATóXICO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE .O PRODUTO DEVERá OBEDECER LEGISLAçAO VIGENTE. CADA PACOTE DEVERá TER APROXIMADAMENTE 32 GR. -Marca: SOFT PLUS/ORLANDO, CIMENTO CIRURGICO; ( SEM EUGENOL ); UTILIZADO EM PERIODONTIA . - CIMENTO CIRURGICO ( SEM EUGENOL ) UTILIZADO EM PERIODONTIA -COMPOSIçãO ACIDOS GRAXOS, RESINAS NATURAIS E SINTéTICAS, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, CERA NATURAL E ESSêNCIA DE MENTA, OLEO NATURAL, OXIDO ZINCO, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, PIGMENTO INORGâNICO E ESSêNCIA DE MENTA – EMBALAGEM CONTENDO 01 BISNAGA DE PASTA BASE E 01 BISNAGA DE PASTA ACELERADORA COM 90 GRAMAS CADA - Marca: PERICEM/TECHNEW, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - CA(OH)2 - RADIOPACO, AUTO-ENDURECIVEL, BIOCOMPATIVEL, BACTERIOSTATICO (PH ALCALINO), SEM EUGENOL, DE FACIL MISTURA, CAIXA CONTENDO UMA PASTA BASE DE 13 GRAMAS, PASTA CATALISADORA DE 11 GRAMAS E UM BLOCO DE MISTURA. - Marca: HYDCAL/TECHNEW,CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, CONDENSAVEL, INDICADO PARA RESTAURACAO DE MINIMA INVASAO E TECNICA DO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMATICO (TRA/ART), DE FACIL MISTURA, COM PRESA TOTAL DE ATE CINCO MINUTOS, A PARTIR DA AGLUTINACAO INICIAL DO MATERIAL, FORMA DE APRESENTACAO: KIT CONTENDO: BLOCO DE ESPATULACAO, MEDIDOR PO/LIQUIDO, POTE COM PO EM GLANULOS COM 12,5 GRAMAS, NA COR A3 - COMPOSTO DE VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMINIO, EUGRAGIT, LANTANIO E CALCIO, LIQUIDO COM 8,5ML, COMPOSTO DE AGUA, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO MALEICO, ACIDO TARTARICO E ACIDO BENZOICO, COLHER DOSADORA E INSTRUCOES DE USO. - Marca: KETAC MOLAR KIT/3M, CONE DE GUTA PERCHA; NUMERO 35; CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA. - CONE DE GUTA PERCHA NúMERO 35 CONFECCIONADO à BASE DE GUTA PERCHA, óXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERá SER RESISTENTE, MALEáVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NãO RESSECAR, TER TOLERâNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAçãO APICAL. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, VALIDADE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: NR 30 DENTSPLY/DENTSPLY, CONE DE GUTA PERCHA; N° 20; USO ODONTOLOGICO - Cone de g utapercha; numero 20; composto de guta percha 18%,oxido zinco 82%,corantes e minerais; embalado em tubo plastico com pontas amarelas contendo no minimo 20 pontas; constando externamente marca comercial, procedencia e validade_de 4 anosapos a data de fabricacao - Marca: NR 20DENTSPLY/DENTSPLY, CONJUNTO DE CONES NUMEROS; 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA); CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - CONJUNTO DE CONES NúMEROS 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA), CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAçãO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILíMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM

(Página: 15 / 21)

CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZAçãO E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: 15/40 DENTSPLY/DENTSPLY, ESCOVA DE ROBSON; EM FORMA DE TUFO; P/CONTRA ANGULO. -ESCOVA DE ROBSON, EM FORMA DE TUFO, P/CONTRA ANGULO, HASTE METáLICA E CERDAS DE NYLON/SIMILAR NA COR BRANCA; PARA CONTRA ANGULO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO. - Marca: MICRODONT/MICRODONT, FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL. - FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO,; 3 X 4CM; COMPATíVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO; RECOMENDAçõES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MíNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA - Marca: DENTUS-KULZER/HERAEUS, FIO DENTAL; COM 500M. - FIO DENTAL -COMPOSIÇÃO : RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL MICROCRISTALINA, ÓLEO MINERAL BHT E AROMA, EMBALAGEM PROFISSIONAL COM 500 METROS. - Marca: C/ 500M HILLO/ORAL, FIXADOR; SOLUCAO FIXADORA DE FILME RADIOGRAFICO; ODONTOLOGICO. - FIXADOR – SOLUçãO FIXADORA DE FILME RADIOGRáFICO ODONTOLóGICO. COMPOSIçãO: áGUA, TIOSULFATO DE AMôNIO, TIOCIANATO DE AMôNIO, BISSULFITO DE SóDIO, áCIDO BóRICO, áCIDO ACéTICO. FRASCO COM 475 ML. - Marca: KODAK/SCIENTIFIC DENTAL, FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML ; SABOR TUTIFRUTI - FLUOR; TOPICO GEL; TIXOTROPICO, FRASCO COM 200 ML (UNIVERSIDADE - DESCRIçãO - FLUOR"; TOPICO GEL TIXOTROPICO (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEGUNDOS; SABOR TUTTI FRUTI ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML - Marca: FLUORSUL/SOUZA&LEONARDI, LIMA KERR FLEX COM 25 MM Nº 15 - Indicado para o preparo manual dos canais radiculares no tratamento endodôntico. Sendo utilizadas para alisar as paredes dentinárias e remover detritos dentais dos canais radiculares. Material em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA KERR FLEX; 21MM; N° 15; USO ODONTOLOGICO. - LI MA KERR FLEX; 21MM; N° 15; EM AÇO INOXIDAVEL, COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZAVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA TIPO HEDSTROEN; COM 21 MILIMETROS; NUMERO 15 A 40. - LIMA TIPO HEDSTROEN COM 21 MILíMETROS, NúMERO 15 A 40; 1° SERIE; PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGUL AçãO DO CORTE DE 60°,CONFECCIONADA EM AçO INOXIDáVEL, SEM SINAIS DE OXIDAçãO, COM CABO ANATôMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRõES INTERNACIONAIS, ESTERILIZáVEL ATRAVéS DE CALOR úMIDO, SECO OU POR AGENTES QUíMICOS, SEM SOFRER OXIDAçãO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE. - Marca: ANGELUS/ANGELUS, LIMA T

1280/201712193/0-22/08/2017 17620 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 94/2016 198,00, PROTETOR DE TIREOIDE TIPO VISEIRA - PROTETOR DE TIREOIDE; TIPO

VISEIRA;CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM;ACABAMENTO EM NYLON; LARGURA 150MM; COMPRIMENTO APROXIMADO 560MM; PESO BRUTO 0,57KG; PESO LIQUIDO: 0,50KG - Marca: UEMOL - Modelo: COD 89 -EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM SUAS DIVERSAS FUNCOES, ALGUNS DESTES EQUIPAMENTOS IRAO SUBSTITUIR ALGUNS QUE JA NÃO ACEITAM MAIS MANUTENCAO. - C 737

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

0/018214/0-22/08/2017 22054 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,30

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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 17988/2017

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1654/201716070/0-22/08/2017 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 6.954,00, HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA

CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: ANDROCORTIL - Fabricante: TEUTO - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA. - C: 895 - ATA.

1650/201716074/0-22/08/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 3.850,80, AMIODARONA INJETAVEL - AMIODARONA INJETAVEL; AMPOLA COM 3 ML - Marca: GENÉRICO -

Fabricante: HIPOLABOR, DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: FARMACE, MIDAZOLAN 5MG/ML -MIDAZOLAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR, NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG, INJETAVEL - NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML, INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 1 ML - Marca: NORMASTIG -Fabricante: UNIÃO QUIMÍCA, RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA 2 ML - RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA 2 ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: TEUTO, SUXAMETONIO -CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG PO LIOFILO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA. - Marca: SUCCITRAT - Fabricante: BLAU, TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 2 ML - TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: TEUTO - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA. - C: 895 - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1546/201715211/0-22/08/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 27,00, ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO - ATORVASTATINA 20 MG; FORMA DE APRESENTAçãO

EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, BICALUTAMIDA 50MG; COMPRIMIDO - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - BICALUTAMIDA 50MG; COMPRIMIDO - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - Marca: EUROFARMA, CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO - CILOSTAZOL 100 MG. FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, CLOPIDOGREL 75MG - CLOPIDOGREL 75MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, GLIMEPIRIDA 1MG; COMPRIMIDO - GLIMEPIRIDA 1MG; COMPRIMIDO - Marca: EMS, GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO -GLIMEPIRIDA 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, MIRTAZAPINA 30MG; COMPRIMIDO - MIRTAZAPINA 30MG; COMPRIMIDO - Marca: AUROBINDO, NEOVITE LUTEIN; COMPRIMIDO - Suplemento alimentar contendo vitaminas, minerais e carotenos, contendo essencialmente vitamina antioxodante (Vit C e E), minerais (Zinco e Selenio), luteina e zeaxatina. - Marca: B. LOMB, OXCARBAMAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO - Oxcarmazepina 300 mg comprimido - Marca: MEDLEY - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS DE LIMINAR JUDICIAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C:855 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1574/201715325/0-22/08/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 64/2017 480,00

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, PONDERA 40MG (PAROXETINA); COMPRIMIDO (ACAO/LIMINAR JUDICIAL) - PONDERA 40MG (PAROXETINA); COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, PREGABALINA 75 MG - PREGABALINA 75 MG CáPSULAS - Marca: MEDLEY, QUETIAPINA 200 MG COMPRIMIDO - QUETIAPINA 200 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO -QUETIAPINA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, RAMIPRIL 5 MG COMPRIMIDO - RAMIPRIL 5 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO -Marca: MEDLEY - PARA ATENDIMENTO DE LIMINARES JUDICIAIS.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 870 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1662/201716089/0-22/08/2017 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 2.449,50, ACIDO ACETIL SALICILICO, 500MG, CAP/CP/DR (UNIVERSIDADE) - ACIDO ACETIL SALICILICO";

500MG; CAP/CP/DR - Marca: IMEC, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL -Marca: IMEC, AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE INFANTIL - AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE INFANTIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML - Marca: FARMACE, LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL,TUBO/BISNAGA COM 30G - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 30 GR - Marca: PHARLAB, PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ ML SOLUCAO ORAL - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 3 MG/ ML; FRASCO DE 120 ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL -Marca: HIPOLABOR, PREDNISONA 20 MG - PREDNISONA 20 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: SANVAL, TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G 0,5 % COLIRIO - TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G; 0,5 % COLIRIO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 5 ML - Marca: TEUTO - Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço

1673/201716097/0-22/08/2017 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 6.425,00, AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG; COMPRIMIDO - AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG;

COMPRIMIDO - Marca: GEOLAB, ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG. - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOS - Marca: MABRA -Medicamentos a serem distribuidos para rede municipal de saúde.C:897 - Ata de registro de preço.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903200.013100000.762 - FICHA

1736/201717927/0-22/08/2017 22500 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP PREGÃO ELETRÔNICO 24/2016 75.000,00, TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE; FRASCO 50 TIRAS - TIRA

REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE; Frasco para medição de glicemia capilar, por reflectancia ou sensor amperometrico, teste rapido para determinacao, quantitativa da glicose no sangue total (capilar, venoso, asrterial, neonatal) em aparelho portatil. As caracteristicas especiais de eficiencia e desempenho analiticos devem assegurar resultados de testes confiaveis, quando comparados com metodo de referencia automatizado realizado pelo laboratorio central, cuja tolerancia é de até 15%, embalada em frasco de 50 tiras, acompanha bula/instrucoes de uso, contendo externamente os dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, n° de lote e registro no Ministerio da Saúde - Marca: ACCU-CHEK ACTIVE - Modelo: CX C/ 50 - Fabricante: ROCHE DIAGNÓSTICA - PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE PACIENTES INSULINO DEPENDENTES. - C 932

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL

(Página: 18 / 21)




01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

446/201717855/0-22/08/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 130,00, FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro

de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto - Marca: JOVITA - Aquisição de coador de café para uso no Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa esta vinculado a empresa RODRIGO TONELOTTO

453/201717936/0-22/08/2017 22612 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA PREGÃO PRESENCIAL 135/2016 3.584,00, PNEU PARA AUTOMOVEL LEVE; REFORCADO; DIMENSOES 185/65R14 - PNEU PARA

AUTOMOVEL LEVE; REFORCADO; DIMENSOES 185/65R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC92; NOVO(PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - Marca: APOLLO AMAZER - Modelo: 86T -Aquisição de pneus para uso dos veiculos da Guarda Civil. - A presente despesa vinculada a Empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.


0/0156/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.941,62, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.830 - FICHA

0/0152/0-22/08/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 822,10, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica do prédio do Corpo de Bombeiros. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0047 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONS TRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS01.19.01.15.451.0047.2091 - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS01.19.01.15.451.0047.2091.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0047.2091.33903000.011100000.845 - FICHA

490/201717865/0-22/08/2017 19599 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 3.873,50

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, CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 - Marca: MINERCAL, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153 - Marca: MIZU - Aquisição de cimento e cal a ser utilizado nos

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

226/20175334/0-22/08/2017 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 1.194,65, AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00)., AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Compra de água para abastecimento da nossa secretaria. Departamentos atendidos: Administração, Canil, Cemitério, Aterro, Rodoviária, Shopping Ponto Azul e Condema - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

471/201716143/0-22/08/2017 21730 - SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2016 12.428,00, GRAMA SINTETICA; ALTURA 12MM; NA COR VERDE. - GRAMA SINTETICA; LATEX, POLIURETANO

SOLUCAO FUNGICIDA E ANTIBACTERIANA; ALTURA 12MM; BASE TELA 100% POLIPROPILENO; 39,7% EM LATEX; 60% EM POLIURETANO; 0,3% DE SOLUCAO ANTIFUNGICA E ANTIBACTERICIDA; GRAMA TIPO FIBRA SINTETICA; COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, NA COR VERDE - Marca: CONFORT GRASS - Fabricante: TUFTING - Aquisição de grama sintética, a ser utilizada na construção do Play Ground do Campo Bonito. - Ata de registro de preços 451/2016, pregão presencial 19/2016, edital 113/2016 com a empresa SK Fernandes Automação Industrial ME. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

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INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · absorcao de agua entre 6,0 - 10,0 s,...

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