PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Março de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

22/2015 4267/0 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -290,40ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4075/2015 CFE PEDIDO DO GABINETE 12216/15

01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

13/2015 4249/0 902 - RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.120,00- SINALIZADOR INDIVIDUAL;90 LEDS - Sinalizador visual em leds montado em base de alta resistência mecânica; cúpula em policarbonato com proteção UV; 90 leds, categoria alto brilho, distribuidos equitativamente ao redor do sinalizador; 2 sequências de lampejos luminosos de altíssima freqência com ciclos não inferiores a 90 flashes por minuto; gerenciamento da corrente elétrica através de modulação

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

68/2015 4250/0 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 476,69- CREME DE LEITE,LATA PESANDO 300 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM LATA,PESANDO 300 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G- COCO RALADO EM FLOCOS - COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUCAO 2- ABACAXI PEROLA - ABACAXI PÉROLA; FRESCA, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEMDESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA- AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78)- LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE

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MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PEL- SALGADINHO SABOR QUEIJO; PCT. C/ MIN. 50GRS - SALGADINHO SABOR QUEIJO; INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, SAL E COLORÍFICO;COM AROMA NATURAL DE QUEIJO E GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO; PACOTE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS,SEM GLÚTEN.- SUCO; DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; 200ML. - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E-REFRIGERANTE; EXT. GUARANA; EMB. PLASTICA; 2 LITROS. - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,UNIDADE CONTENDO- PREPARADO P/CREME CHANTILY,EMBALAGEM CX DE 1 LITRO - PREPARADO P/CREME CHANTILY; COMPOSICAO BASICA AGUA,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR,ESTABILIZANTES,UMECTANTE; CORANTE NATURAL E AROMATIZANTE; COM VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA,CONTENDO 1 LITRO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 352,DE- REFRIGERANTE EXT. DE COLA; EMB. COM 2 LITROS -REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDI

52/2015 4265/0 20886 - INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 746,03- TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO;COR BRANCA - Toalha de rosto;100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35 cm; na cor branca; de primeira qualidade.-TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO;COR VERDE - Toalha de rosto; 100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35cm; na cor verde- TOALHA DE LAVABO;;100% ALGODAO; COR BRANCA - TOALHA DE LAVABO, ;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR VINHO -TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR MEDINDO (030X050)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;;100% ALGODAO; COR AZUL - TOALHA DE LAVABO,;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO.- TOALHA DE ROSTO;100% ALGODÃO; COR VINHO - Toalha de rosto;100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35cm; na cor vinho; de primeira qualidade.- TOALHA DE ROSTO;BANHO;100% ALGODAO, COR AZUL - TOALHA DE ROSTO,BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO; 100% ALGODÃO;COR VERMELHA - Toalha de rosto;100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35cm;na cor vermelha; de primeira qualidade- TOALHA DE ROSTO; 100% ALGODÃO; COR AMARELA - Toalha de rosto, 100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35 cm; na cor amarela; de primeira qualidade- TOALHA DE ROSTO; 100% ALGODÃO; COR AZUL - Toalha de rosto; 100% algodão, felpuda e acetinada, com barrado em etamine, medindo aprox.0,72x0,35cm; na cor azul; de primeira qualidade.- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR VERMELHA - TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO.- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR LARANJA - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR VERDE - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR BRANCA - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR ROSA - TOALHA DE LAVABO,;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR AMARELA - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR LARANJA - TOALHA DE LAVABO,;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR VERDE - TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERDE;FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO;100% ALGODAO; COR AMARELA - TOALHA DE LAVABO,;100% ALGODAO; MEDINDO (030X050)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO

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EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR VERMELHA - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, COR VINHO - TOALHA DE BANHO;100% ALGODAO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO - - Aquisição de material para uso na Oficina de Costura e Bordado do Projeto Gente Eficiente -

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

Ped Ad 2/2015 4245/0 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -559,48ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 115/2015

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000009.153 - FICHA

0/0 4252/0 21427 - ANA CAROLINA PARREIRA PADUA RAMOS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 152,00- BOLO BRANCO - FARINHA DE TRIGO, AçúCAR, GORDURA, OVO, LEITE, áGUA, SAL, AROMATIZANTE E AGENTES DE CRESCIMENTO (FERMENTOS),- BOLO DE CENOURA COM COB. CHOCOLATE - BOLO DE CENOURA, COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COMPOSTO DE FARINHA, SAL, UMECTANTES SORBITOL E GLICOL, ACUCAR, OVOS, FERMENTO QUIMICO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 48 HORAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PESO POR QUILO; EMBALADO EM BANDEJA- BOLO LARANJA - BOLO DE LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA, SAL, UMECTANTES SORBITOL E GLICOL, ACUCAR, OVOS, FERMENTO QUIMICO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 48 HORAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PESO POR QUILO; EMBALADO EM BANDEJA PROPRIA. - - Aquisição de bolos para os coffees break dos eventos/capacitações que serão promovidos pelo CMAS em 2015. Verba Reprogramada - 3% -

0/0 4268/0 21427 - ANA CAROLINA PARREIRA PADUA RAMOS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -105,00ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4079/2015 CFE PEDIDO DA SABES 12178/15

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000.173 - FICHA

Ped Ad 17/2015 4231/0 5366 - SANDRA MARIA DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miúdas para o CMDCA. -

Ped Ad 18/2015 4235/0 21435 - NOEMIA GIATTI RONCATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS SRAS. NOEMIA RONCATO E TANIA SIMOES QUE PARTICIPARAO DO FORU -CEF 6.234-5

01.06.04.08.243.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000.176 - FICHA

Ped Ad 17/2015 4232/0 5366 - SANDRA MARIA DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas miúdas para o CMDCA. -

Ped Ad 18/2015 4236/0 21435 - NOEMIA GIATTI RONCATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.100,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS SRAS. NOEMIA RONCATO E TANIA SIMOES QUE PARTICIPARAO DO FORU - CEF 6.234-5

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

Ped Ad 56/2015 4234/0 7535 - ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.362 - FICHA

Ped Ad 1/2015 4239/0 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -8,47ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 327/2015

01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.365 - FICHA

Ped Ad 1/2015 4241/0 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -37,63ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 328/2015

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA

76/2015 4259/0 10159 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE PETECA. - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE PETECA. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA, NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0031-0, CONTA CORRENTE: 130.863-7 (SEGUE ANEXO)

79/2015 4261/0 2082 - FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.700,00- SERVICO DE PAGAMENTO; FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO - SERVICO DE PAGAMENTO;FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO DIRETEMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO, NO BANCO ATAÚ, AGÊNCIA: 0180, CONTA CORRENTE: 19.019-1. (SEGUE ANEXO)

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.426 - FICHA

Ped Ad 12/2015 4233/0 224 - LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Aquisição de caixinha para alimentação do curso que participarão nos dias 26/27/04/2015 os fisacais -

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.430 - FICHA

0/0 4269/0 21440 - CRISTINA LUCIA DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 764,04REFERENTE RESTITUICAO PAGO A MAIOR DAS PARCELAS 10 E 11/ I´PTU-2014 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 4783/2015

0/0 4270/0 21436 - ALAERCIO NICOLETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 470,06REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/2014 PAGO A MAIOR CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 3826/15

0/0 4271/0 21437 - HWA INDUSTRIA E COM. INSUMOS P/CON OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 304,60REFERENTE A RESTITUICAO DE ISSQN PROCESSO ADMINISTRATIVO 1844/20150/0 4272/0 21438 - DOUGLAS BUONCRISTIANO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91,12REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO A MAIOR DE 2013 E 2014 CFE PROC.

ADMINISTRATIVO 3180/20150/0 4273/0 21439 - MARGARETH AMBIEL CLARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.115,36REFERENTE A RESTITUICAO DAS PARCELAS DE 01 A 11/2014 M, IPTU CFE PROCESSO

ADMINISTRATIVO 3825/2015

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000.456 - FICHA

31/2015 4258/0 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 206,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO; JUNTA ANTI RUIDO;4774402210;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JUNTA ANTI RUIDO; TOYOTA, COROLLA; COD.4774402210; PECA FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE10W40,API SL/CF,SINTETICO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO-PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO -PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO- PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - - REVISÃO DE 50.000, DO VEICULO EM GARANTIA - TOYOTA PLACA FKJ5255. -

01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.460 - FICHA

31/2015 4260/0 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,50- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO.- PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA- SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento- SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO - - REVISÃO DE 50.000, DO VEICULO EM GARANTIA - TOYOTA PLACA FKJ5255. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.517 - FICHA

105/2015 4248/0 4791 - FRAZATTO & FRAZATTO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.878,00- SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - ESMERILHADEIRA -SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; ESMERILHADEIRA-SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; MAQUITA. - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; MAQUITA.- SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; FURADEIRA ELETRICA ( ROTOR - PORTA ESCOVA -ESCOVAS - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; FURADEIRA ELETRICA ( ROTOR - PORTA ESCOVA - ESCOVAS- SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - SERRA TICO - TICO - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; SERRA TICO -TICO- SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - FURADEIRA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS; FURADEIRA ELETRICA- SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - PLAINA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - PLAINA- SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - SERRA CIRCULAR - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTAS MANUAIS - SERRA CIRCULAR - -SERVIÇO A SER EXECUTADO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = PINGUIM - 3875-1623 - CARLOS.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057.1029 - FICHA

430/2015 4238/0 1238 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -350,00ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 4114/2015 CFE PEDIDO DA SAUDE 12190/15

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

440/2015 4263/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 419,57- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR CICLO DIESEL; SAE 15W40; API-CF; FRASCO DE 1 LT. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API-CF; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO.-PECA DE REPOSICAO AUTOMITVO: FILTRO DE AR CA5682 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTVO: FILTRO DE AR CA5682;USO EM DIVERSAS MARCAS DE VEICULOS.- CONTRAPESO BALANCEADOR AUTOMOTIVO - CONTRAPESO BALANCEADOR AUTOMOTIVO- PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL - PECA REPOSICAO: KIT DESCONTAMINACAO PARA LIMPEZA MOTOR PARA REVISAO :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE OLEO- PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO-PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; COD. 7086837 - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR ; COD. 7086837- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; FRASCO 500 ML - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; OLEO DE MOTOR; FRASCO 500 ML - - Para manutenção de revisão do veiculo placa DKi 5133. - C78 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.619 - FICHA

441/2015 4264/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO.- PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO - PRESTACAO DE SERVICO - ESTERILIZACAO DA CAIXA DE AR AUTOMOTIVO-BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS - BALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS-SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - - Para serviço de revisão do veiculo placa DKi 5133. - C79 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

436/2015 4262/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 261,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA REPOSICAO: ARRUELA DE 5/16 LISA PARA ONIBUS: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ARRUELA DE 5/16 LISA PARA ONIBUS: PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO AUTOMOTIVO .- PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS MB; RETENTOR DO PINHAO. - PECA DE REPOSICAO PARA ONIBUS MB; RETENTOR DO PINHAO.- PECA REPOSICAO: ROLAMENTO NA LATERAL DA COROA: VW: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ROLAMENTO NA LATERAL DA COROA: VW:PECA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: PARAFUSO PARA RODA ;AUTOMOTIVA;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: PARAFUSO PARA RODA ;AUTOMOTIVA;PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DMN 3468 onibus. - C77 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Solrac.

396/2015 4251/0 16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 189,75- PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO - CONFECCIONADO EM BORRACHA DE LATEX NATURAL VULCANIZADO, TIPO LISO, OPACO, LARGURA NOMINAL 52MM, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, PESO 1,70 GRAMAS, CAIXA COM 144 PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. - - MATERIAL USADO EM TRANSDUTORES DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA HOSPITAL DIA. - C: 616 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

413/2015 4266/0 21140 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.225,00- VACINA DE ALERGENO - EXTRATO IPIASAC - VACINA DE ALERGENO - EXTRATO IPIASAC, CONTENDO 50% DERPI + 50% BLOMIA 1:2, FORNECIDO EM FRASCO 6ML, - - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL 1003431-72.2014.8.26.0248, PROC. 15692/14 DE YASMIN VICTORIA DO NASCIMENTO. - C: 624 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

167/2015 4246/0 19541 - CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.350,00- SUPORTE PARA CALHA - SUPORTE PARA CALHA , TAMANHO PADRãO- CALHA, DE CHAPA EM ACO GALVANIZADO, COM CORTE 100 - CALHA, DE CHAPA EM ACO GALVANIZADO, COM CORTE 100, COM ESPESSURA 0,26MM,PARA USO EM SISTEMA DE ARREMATE DE TELHADO - UNIDADE DE MEDIDA; METRO- CONDUTOR RETANGULAR; EM AÇO GALVANIZADO; P CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 28 - CONDUTOR RETANGULAR; EM AÇO GALVANIZADO;PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 28; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. - - Aquisição de materias para manutenção de calhas do Projeto Educando para vida. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.724 - FICHA

168/2015 4247/0 19541 - CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS. - SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS; COM LAVAGEM, REALINHAMENTO E CONSERTO DE EMENDAS. - - Prestação de Serviço com manutenção de calha do Projeto Educando para Vida. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.738 - FICHA

Ped Ad 10/2015 4229/0 18071 - MICHAEL DE FARIA ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miuda de pronto pagamento. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA

Ped Ad 10/2015 4230/0 18071 - MICHAEL DE FARIA ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa miuda de pronto pagamento. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

193/2015 4253/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.312,00- PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR. - PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR.- PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR. - PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR.- PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; VOLANTE DO MOTOR. - PECA REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; VOLANTE DO MOTOR.- PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO IVECO. - PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO IVECO.- PECA DE REPOSICAO; BRACO DO GARFO DA EMBREAGEM PARA CAMINHAO GMC. - PECA DE REPOSICAO; BRACO DO GARFO DA EMBREAGEM PARA CAMINHAO GMC. - - Uso no caminhão Iveco Euro 5 placa FIL-5192. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Solrac.

195/2015 4254/0 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.860,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; FAROL ESQUERDO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO; FAROL ESQUERDO- PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO IVECO. - PECA DE REPOSICAO; KIT DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO IVECO. - - Uso no caminhão Iveco Dayle DMN-3464. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Auto Peças Guerreiro.

196/2015 4255/0 20411 - LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215,00- PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO IVECO DAILY: JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 35S14 - PECA DE REPOSICAO IVECO DAILY: JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 35S14 - - Uso no Iveco Daily DKI-5022. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Loco.

194/2015 4256/0 20411 - LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 830,00- PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ARS 8236, PARA CAMINHAO, ORIGINAL - PECA REPOSIÇÃO PARA CAMINHÕES: FILTRO DE AR ARS 8236, CAMINHAO; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL - -Uso no Lavador da secretaria. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Loco.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.773 - FICHA

177/2015 4257/0 20658 - MIGMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.500,00- CONTRATACAO DE GEOLOGO PARA ELABORACAO DE LAUDO - Contratação de geólogo para elaboração de estudo hidrológico para verificação da presença ou não de nascente - - Estudo Hidrogeológico para verificação da presença ou não de nascente e córrego na área denominada vale seco situada na gleba destinada à implantação do Distr. de Micro e Pequenas Empresas - DIMPE II. - A presente despesa não esta vi

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL01.20.01.04.131.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2002.33903900.011100000.825 - FICHA

Ped Ad 1/2015 4243/0 16795 - MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -200,00ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 117/2015----------------------

42.356,80----------------------

42.356,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 18/03/2015 08:01:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

INDAIATUBA, 16 de Março de 2015

LUIS HENRIQUE BORTOLETTOCRC-SP 289944/O-3

CONTADOR

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