Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS ... · 030340014 - eixo virabrequim u un 1...

Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

1PÁGINA:24-09-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 4609 DATA: 01-08-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO PAU

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 4614 DATA: 01-08-2013

109 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 820,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR

SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.R$ 820,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6175 - FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 99,5100000U030160006 - BIELAUN 1 1 175,0000000U030340014 - EIXO VIRABREQUIMPC 1 1 91,0000000U030620008 - CILINDROUN 1 1 33,0000000U041910002 - VENTILADOR F 154UN 1 1 65,0000000U110140113 - JOGO DE ANEIS F 154


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



PEDIDO DE COMPRA Nº: 4634 DATA: 01-08-201350 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6193 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 125,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DIMAS DA SILVA OLIVEIRA NOCURSO SOBRE O


346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 180,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE100

APOSTILAS COLORIDAS, PARA CAPACITAÇÃO EM"COMPETENCIA E HAB


281 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

6182 - ANTÔNIO GARBELINI BRINDES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1100 1.903,0000000U260030005 - IOIÔS PERSONALIZADOS PARA CAMPANHA

ZÉ GOTINHAR$ 1.903,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4344 - CRISTIANO CID CARNEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 800,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTECID CARLOS C


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5267 - MARIA DIAS FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA

BIDOPPLER A PACIENTE MARIA DIAS FERNANDES,ASSISTIDA PELA S





6143 - MARIA CANDIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA

ESPECIALIZADA A PACIENTE MARIA CANDIDA FONSECA,ASSISTIDA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3137 - GERALDO PAULINO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA AO PACIENTE GERALDOPAULINO, ASSIST


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1755 - SANDRO RANGEL FURTADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE SANDRORANGEL FURTADO


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:







631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTIANADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ABELO HORIZONT


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE



147 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6022 - RAIZA DOS SANTOS SOBRALFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO, REFERENTE - PROJETO MINAS OLIMPICAGERAÇÃO ES





5333 - RICARDO DE FREITASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA

ESTAGIO, REFERENTE - PROJETO MINAS OLIMPICAGERAÇÃO ES


334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3643 - TIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CHOCOLATE LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 74,0000000U050510004 - CESTA DE CHOCOLATE


160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

3595 - DELFIM ALVARENGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.629,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE

ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DEMINAS GERAIS

R$ 1.629,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 4710 DATA: 06-08-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6195 - MICHELE APARECIDA ALMEIDA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM

ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMASILVA, MÃE DA MUN


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIMFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 16,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO

PACIENTE WANTUIL BARBOSA LAMIM, PARA CONSULTACOM OTORRINO EM





631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALA BELO HORIZO


249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.136,6600000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

DOS VEICULOS DOBLOS DE PLACA HMH 3946 E HMH6699, DE US


116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 100,0000000U030050002 - BATERIA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5455 - CESAR OSWALDO SCARPAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 360,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO,

LIMPEZA DE CARBURADOR E FILTRO DE 03 ROÇADEIRASE LIMPEZA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6153 - ADELIA PINTO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 202,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE GABRIELLE CRISTINE FIGUEIREDO MENDES,NETA DA MUNIC





3640 - MARIA FELOMENA SANT'ANAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A

ACOMPANHANTE E A PACIENTE DANIELA APARECIDASANTANA LOPES


353 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1263 - LUIZ DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKM 0 216 464,4000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

PARA O ITINERÁRIO - SERRA DOS NORONHAS X BOMSUCESSO E V


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:




250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6146 - FRANCINE LEVENHAGEM RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 304,3000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE FRANCINE LEVENHAGEM RODRIGUES,ASSISTIDA PELA SEC.





3044 - BIRUTE RAMELIS CONTRERAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 134,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A

PACIENTE BIRUTE RAMAMELIS CONTRERA, ASSISTIDAPELA SEC. MUN


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6198 - JAIR GOMES DA QUINTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JAIRGOMES DA QUINTA, A


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIMFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 18,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO

PACIENTE WANTUIL BARBOSA LAMIM, PARA CONSULTAESPECIALIZADA E


102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 460,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM

BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL 0,70 CM X 100 CM E500 FOLDERS





6046 - DEOLINDA MARIA FONSECA BUSTAMANTE RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 160,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA PARA A PACIENTE MARIADULCE RIBEIRO, C


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 62,5000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA

FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL 2,50 X 0,70, PARAPARABENIZAR A


35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

377 - SERVICO NOTARIO DO 1º OFICIO DE NOTASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 AUTENTICAÇÕES EM

DOCUMENTOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4399 - JONAS RODRIGUES MOREIRA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE

EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL.R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5003 - JOAQUIM PAULINO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 310,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE URETROCISTOSCOPIA E

ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETALDA PROSTATA DOPACIENTE JOA





456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 270,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE QUE

COLOCA O ANIMAL PARA O CORTE.R$ 270,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1279 - MARCIO AMAROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

NEFROLOGISTA PARA O PACIENTE MARCIO AMARO,ASSISTIDO PELA SEC


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4199 - MARIA DAS GRACAS DUTRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 34,6000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO AO

PACIENTE JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIDO DAMUNICIPE SUPRA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6073 - JANE MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 18,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A

PACIENTE JANE MONTEIRO, PARA CONSULTA COMMASTOLOGISTA EM


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5493 - VANICE APARECIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA A PACIENTE VANICE APARECIDAFONSECA, ASSISTIDA PELA





735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6092 - JAIME BUSTAMANTE MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A

FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADORR$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.345,0300000 - ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS,

LIGAÇÕES ELTRICAS PROVISORIAS, ETC.R$ 2.345,03VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2503 - MARIA DE LOURDES MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 34,9300000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO AO

PACIENTE MATHEUS JOSE MONTEIRO, NETO DA MUNICIPESUPRACITAD


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4826 - WAGNER CAMILO BATISTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 116,3500000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO AO

PACIENTE WAGNER CAMILO BATISTA, ASSISTIDO PELASEC. MUN. DE








247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:


COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4379 - FLAVIANE APARECIDA FLAVIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

NEUROPEDIATRA AO PACIENTE JOÃO VICTOR FLAVIORIBEIRO, FILHO D


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6173 - MARIA CELESTE RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 108,7500000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE MARIA CELESTE RIBEIRO, ASSISTIDA PELASEC. MUN. DE





6202 - NILSON ANTONIO DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.360,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE FACHADAS

DE BAMBU PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE OFESTIVAL GASTR


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5493 - VANICE APARECIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE MARIA CANDIDA FONSECA, MÃE DAMUNICIPE


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6093 - CRISTINA APARECIDA DE ALVARENGA ANASTACIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

NEUROCIRURGIÃO AO PACIENTE JOSE SALVADORANASTACIO, MARIDO DA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6171 - MARIA LUZIA RIBEIRO COUTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA PARA A PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIROCOUTO, ASSISTIDA





2646 - EDMILSON RIBEIRO PINTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 57,6500000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA FACIAL DO PACIENTEEDMILSON RIBEIRO PI


193 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 860,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UMA

PORTA 0,70X2,10 E UM CORRIMAO 370X150, REFORMADE UMA PORTA


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 300,0000000U110420116 - MICTORIO


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 150,0000000U110420116 - MICTORIO


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4722 - ADRIANA BERTOLINO DE SOUSA NILOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 91,8000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE ADRIANA BERTOLINO DE SOUZA NILO,ASSISTIDA PELA SEC





4243 - SELMA MARIA MARCIANO DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 19,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE SELMA MARIA MARCIANO DOS SANTOS,ASSISTIDA PELA SEC


226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 62,5000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UMA

FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL 2,50X0,70 SOBRE O DIANACIONAL D


236 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 160,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UMA

PORTA 110X90CM, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGIC


423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 286,0000000 - GRAXETA KG


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 5,9000000U070380011 - MINI GRAMPEADOR





4379 - FLAVIANE APARECIDA FLAVIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA ENCEFALICA AO PACIENTE JOÃO VITORFLAVIO RIBEIRO, FI


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6205 - LEONOR PEREIRA MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 280,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DA

COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LEONOR PEREIRAMONTEIRO, ASSISTIDO


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5198 - FERNANDA SANTANA BRASILFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 28,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE FERNANDA SANTANA BRASIL, ASSISTIDA PELASEC. MUN. D


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5201 - KOHNPASSOS ELETRO MECANICA LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NO CARTER DO

CAMINHAO ATEGO HMG7188, DE USO DA SEC. MUN. SERVGERAIS E


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 110,0000000U100430009 - GLOBO DE VIDRO LEITOSO 15 X 35





5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 116,1300000 - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-1591, DE

USO DA FARMACIA MUNICIPALR$ 116,13VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4603 - GRACA E GUIDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.200,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE

INTEGRANTES DO CONVIVER, PARA PASSEIO CULTURALNA CIDADE DE B


245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2617 - CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 54,0000000U071120001 - APARELHO TELEFONICO FIXO COM TECLAS

PAUSE, FLASH, MULTI, REDIALR$ 54,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6172 - POSTO DE MOLAS PRIMO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.316,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS E

PINOS DE CENTRO DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 1415 ETROCA DE P


194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1450 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 75,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 15.000 KM

E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO UNODE PLA





5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 168,5000000U050160014 - LEITE NAN 1 - 400 G


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 24,7500000U090010497 - FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 111,4400000U090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA

LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMAUN 1 1 1.244,4400000U090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA

LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMAR$ 1.355,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 17,4000000U090010485 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES DA

LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMAUN 1 1 39,8100000U090010486 - MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES DA

LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMAUN 1 1 99,7400000U090010487 - MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES DA

LISTA OFICIAL DE PREÇOS ABC FARMAR$ 156,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:




1450 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 19,1400000U030040008 - FILTRO DE OLEOUN 1 1 14,8800000U030040018 - FILTRO DE COMBUSTIVELUN 1 1 18,9700000U030040089 - ELEMENTO FILTRANTEUN 1 3 113,4000000U030860001 - OLEO DE MOTORUN 1 1 6,0000000U031140007 - LIMPADOR DE PARA-BRISAUN 1 2 7,8000000U100020019 - ABRAÇADEIRAUN 1 1 13,0000000U240110011 - SPRAY DESINGRIPANTE 300 ML


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3052 - BENICIO AIRES DE LIMAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA AO PACIENTE BENICIOAIRES DE LIMA, A


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4668 - MARCELO CHAGASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR AO PACIENTE MARCELOCHAGAS, ASSISTI


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6207 - VERA LUCIA DE SOUSA SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA A PACIENTE VERA LUCIA DE SOUSASANTOS, ASSISTIDA PE





5683 - ANDERSON DE JESUS RIBEIRO DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO AO PACIENTEANDERSON DE JESUS RIB


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1406 - MARIA DE FATIMA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 970,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA

A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, ASSISTIDAPELA SEC


334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

370 - HOTEL TERRA SUL LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 288,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM

APARTAMENTO DUPLO PARA OS PARTICIPANTES DACARAVANA DA LEITUR


370 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.808,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO

GRADES DE PROTEÇÃO 1,20X1,55 - DUAS GRADES DEPROTEÇÃO 1

R$ 1.808,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




5025 - HELENICE DE FATIMA FURTADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 380,0000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A MUNÍCIPES EM

TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL DE SÃOLOURENÇO-MG.


23 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

4881 - VOLI & VIAGGI TURISMO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 941,1800000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL, DE BELOHORIZONTE PARA


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 262,5000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 UND.

DE CONVITES/01 UND. DE ARTE FINAL DE CARTZA/01UND. DE


404 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5364 - MILENA LOPES LEOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 596,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BALÃO

PARA SER COLOCADO NO CARRO ALEGÓRICO QUE SERÁUSADO PARA





6092 - JAIME BUSTAMANTE MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.400,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, DURANTE A

JORNADA MINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURAL ECOMEMORAÇÃO DOS NOVE


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:




247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE



404 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5596 - JOAO CARLOS BATISTA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO E

COLAGEM DE CARTAZES, PARA DIVULGAÇÃO DA JORNADAMINEIRA DO PA





6212 - IRENE CORREA LOPESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE IRENE CORREA LOPES, ASSISTIDAPELA SEC


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6211 - JOSE RAIMUNDO DIASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOSERAIMUNDO DIAS, ASS


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5831 - MARTA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE REINALDO RODRIGUES,FILHO DA MUNICIPESUPRACITADA, P


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6213 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE WILLIAN FELIPE SANTOS DE SOUZA, FILHODA MUNICIPE S





6214 - WALDEMAR RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO

ACOMPANHANTE E DO PACIENTE WALDEMAR RIBEIRO,DURANTE TRATAM


143 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

869 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MGFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 38,7700000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA

FLORESTAL AO IEF - INSTITUTO FLORESTAL DEFLORESTAS, REFE


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6217 - LUCIANA RIBEIRO DE CASTROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 233,6000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E

PEDAGIO PARA RETORNO DO PACIENTE LUIZ CARLOS DECASTRO, PAI


423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 273,0000000U030820044 - GRAXETA


405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.055,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 ARTE

NO CARTAZ/30 BANNERS/01 FAIXA E CONFECÇÃO DE 20CAMISET





6216 - BENJAMIM ESTEVES CARNEIRO RANGELFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - APRESENTAÇÕES TEATRAIS, VISANDO PROMOVER E

VALORIZAR A CULTURA LOCAL, DENTRO DASCOMEMORAÇÕES E PROG


371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5773 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 227,9600000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINARIA E AVERBAÇÃO


346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02

FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA:CARAVANA DA L


346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE PROTEÇÃODAS ESCOLAS





370 - HOTEL TERRA SUL LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO

PALESTRANTE PROF. DR. CESAR APARECIDO NUNES,PARA CAPACITAÇÃO


346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 270,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03

COPIADORAS BROTHER 8085DN, DE USO DAS ESCOLAS DOENSINO FU


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5188 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU JITSU ESPORTIVOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO 10

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATOPANAMERICANO DE JIU


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5188 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JIU JITSU ESPORTIVOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO 10

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SÃOPAULO OPEN DE J





5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS

DURANTE A JORNADA MINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURALE AS


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 14,0000000U110430014 - TORNEIRA DE 1/2 COM ALAVANCA


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 330,0000000U100180060 - LAMPADA FLC ELETRONICA COMPACTA

FLUOR 45W 127V EQUIVALENCIA 150WR$ 330,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 19,5000000U070130028 - SUPER BONDER LOCTITE PRECISAO 5GUN 1 30 15,0000000U110340036 - LIXA DE MADEIRA Nº150


160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6218 - VANDA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 408,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE CAFÉ

CAIPIRA PARA SER SERVIDO DURANTE A CONFERÊNCIAMUNICIPAL DA





5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 13,0600000 - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2645 E

OUTRAS, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.R$ 13,06VALOR TOTAL DO PEDIDO:


4523 - ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA LIMAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA A PACIENTE EMILYVITORIA LIMA, FI


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5727 - RAFAELA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA

DIGESTIVA A PACIENTE RAFAELA RODRIGUES,ASSISTIDA PELA SEC. MUN


273 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

543 - VALERIA CRISTINA RIBEIRO PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.886,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA

REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA.R$ 1.886,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1415 - IVANY MAGALHAES BRAZ SCARPAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.886,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA

REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA.R$ 1.886,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




2894 - FEDERACAO MINEIRA DE JUDOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 02

TAXAS DE INSCRIÇÕES AOS ATLETAS QUE IRÃOPARTICIPAR DO CAMP


50 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

9 - AMAG-ASSOC. MUNIC. MICROREG. CIRC. AGUASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.050,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MARCOS ALEXANDRE DECARVALHO, PIERRI


425 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 322,9400000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO

TRATAMENTO DE AGUA E DAS BOMBAS D'AGUA DA REDEDE DISTRIBUIÇÃ


106 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 211,7300000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO VELORIO

MUNICIPAL.R$ 211,73VALOR TOTAL DO PEDIDO:


15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 7,7100000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN.

DESENV. SOCIAL.R$ 7,71VALOR TOTAL DO PEDIDO:




15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 18,0700000 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA E DAS BOMBAS D'ÁGUA DA REDEDE DISTRIBU


451 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8.000,0000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS,

LIGAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, ETC.R$ 8.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6110 - RAFAEL RIBEIRO SOARES NUNES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 16 80,0000000U090010682 - VASOS PEQUENOS DE MARGARIDAS OU

CRISÂNTEMOSR$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6092 - JAIME BUSTAMANTE MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, DURANTE A 1ª

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE SERÁREALIZADA NO D


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6092 - JAIME BUSTAMANTE MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA SER UTILIZADO

DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDEQUE SERÁ REAL





932 - SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITANHANDU LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO

DE 4 LIXEIRAS.R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 75,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA

FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 70 CM PARADIVULGAÇÃO DO


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6222 - MARIA GORETI BUSTAMANTE RIBEIRO MARTINSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTESIDNEY MARTI


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2191 - CLEUSA APARECIDA COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA

ACOMPANHANTE DA PACIENTE NEUSA MARIA DA COSTACOUTO, IRMA


249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

365 - UNIMED SAO LOURENCOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4.153,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO

EM U.T.I MOVEL DE ITANHANDU PARA VARGINHA-MG, DOPACIE





2336 - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO TRES L LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 10,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA

FONTE DO COMPUTADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 10,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3056 - ROSANA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO

ACOMPANHANTE DO PACIENTE EMERSON RIBEIROANASTACIO, MARIDO


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1454 - ANAGROV LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 140,0000000U120290013 - BOTA DE SEGURANÇA


160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

3595 - DELFIM ALVARENGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 466,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS

DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS 55ªOLIMPÍADA


194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5546 - MARIA REGINA FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02

CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA FUNCIONARIOS DA SEC.MUN .DE SAU





693 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIARIO-BHFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.281,2800000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 128

GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, PARA AFINALIDADE DE


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 19,9000000U040010004 - MOUSE


143 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CINCO

BANNERS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM DESENHOS EFRASES DOS V


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE GABRIELA APARECIDA GUEDES,PARA REALIZ


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2321 - SARAH CRISTINA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE SARAHCRISTINA SILVA AR





6223 - JOSE FRANCISCO NETOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME TC ABDOMINAL

AO PACIENTE JOSE FRANCISCO NETO, ASSISTIDO PELASEC. MU


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6224 - MARIA DO CARMO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA A PACIENTE MARIA DO CARMO RIBEIRO,ASSISTIDA PELA SE


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6184 - OSVALDO RIBEIRO DE NAZARETHFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO PRÉ

ANESTESICA PARA CIRURGIA DA COLUNA DO PACIENTEOSWALDO RIBEI


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6119 - RONALD TEIXEIRA MARTINSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.000,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA COM

ESPECIALISTA DE CABEÇA/PESCOÇO AO PACIENTERONALD TEIXEIRA MA





5727 - RAFAELA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 48,8700000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE RAFAELA RODRIGUES, ASSISTIDA PELA SEC.MUN. DE SAUD


389 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

370 - HOTEL TERRA SUL LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 288,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM

APARTAMENTO DUPLO PARA OS PARTICIPANTES DACARAVANA DA LEITUR


389 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA:CARAVANA DA L


87 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 13,8700000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DO CONSELHO TUTELAR.R$ 13,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.R$ 26,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:





DA SEC. MUN. DE ESPORTES.R$ 53,99VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DO GABINETE DO PREFEITO.R$ 35,47VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DA SEC. MUN. DE OBRAS.R$ 11,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES.R$ 62,93VALOR TOTAL DO PEDIDO:



DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.R$ 4,33VALOR TOTAL DO PEDIDO:





DA SEC. MUN. DE TURISMO.R$ 21,59VALOR TOTAL DO PEDIDO:


211 - ELETRO MECANICA IRMAOS PINTO LTDA-EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 43,9300000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA

D'AGUA DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL/BAIRROJARDIM


370 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PNEUS DO

ONIBUS DE PLACA BWS 8037, DE USO DO TRANSP.ESCOLAR DO


456 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 35,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM PNEU

DO TRATOR I, DE USO DA SEC. MUN DE SERV. GERAISE TRANS


313 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


TRASEIRO DO TRATOR VALTRA DE USO DA SEC. MUN. DEDESENV






DO UNO GMG 1751 E DO UNO GMF 0481, DE USO DASEC. MUN.


248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:


DA KANGOO EIM 3218 E DA DOBLO HMH 6699, DE USODA SEC.


26 - 02.01. .04.122.0026.2004.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6215 - SILVIO FERREIRA DOS SANTOS MOLDURAS MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.521,0000000 00.000.0000 - PAINEL AEROFOTOGRAFICO COM MOLDURA

1,00 X 2,00 METROS DO MUNICIPIO DE ITANHANDU.R$ 1.521,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE 07

FAIXAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, PARAAPRESENTAÇ


346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE 08

FAIXAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTLA,PARA APRESEN






ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE PROTEÇÃOQUE FICAM EM


157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 19,9000000U040010004 - MOUSEUN 1 2 7,8000000U040100004 - MOUSE PADUN 1 1 34,5000000U042010001 - TECLADO ABNT


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3056 - ROSANA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 140,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AO

ACOMPANHANTE DO PACIENTE EMERSON RIBEIROANASTACIO, MARIDO DA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5323 - LAZARINA RIBEIRO DE CASTROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 160,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO A

PACIENTE LAZARINA RIBEIRO CASTRO, ASSISTIDA PELASEC. MUN. D





4500 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.220,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO

EM U.T.I. O RECÉM-NASCIDO DE ANA CAROLINAANALIO, DE I


302 - 02.08. .04.122.0032.2062.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 230,0000000 00.000.0000 - SERRA MAKITA


370 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1635 - JOSE MARIO DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02

FOGÕES INDUSTRIAIS DE USO NA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:


COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SAO SEB





5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE



247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:




161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5350 - LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE

INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DOFUTSA


194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 488,7300000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES

BASICAS DE SAUDE.R$ 488,73VALOR TOTAL DO PEDIDO:


748 - ROSANGELA G. KOHN CARNEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PEÇAS

DE ROUPAS PARA HOMENAGEAR O GRIÔ HEBER BRITOPINTO E O





2039 - NEUSA MARIA ALVES MOREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 35,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A

ACOMPANHANTE E A PACIENTE KARROLLAYN ALVESVICENTE, PARA


119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

932 - SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITANHANDU LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM

PORTÃO DE TUBOS DE FERRO 2,10 X 0,90 CM, PARA OCENTRO DE R


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:




35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5556 - VIVO S.A.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 850,0000000 - DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO APARELHO

9841-7947 E OUTROS, DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN.DE ADMI





6146 - FRANCINE LEVENHAGEM RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 304,3000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSULINA VICTOSA A

PACIENTE FRANCINE LEVENHAGEM, ASSISTIDA PELASEC. MUN.


404 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4249 - RODRIGO DA COSTA LOPESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 35,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE UMA

CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA JORNADAMINEIRA DO PAT


404 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4152 - IVAN MARTUSCELLI MORAESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE CARRO DE

SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA JORNADAMINEIRA DO P


388 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

3595 - DELFIM ALVARENGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 700,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA

CONDUZIR DEZOITO ARTESÃOS A UMA VIAGEM TECNICA EDE INTERCA





6225 - ALINE FERREIRA COELHO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CINCO LÉGUAS,

DURANTE A JORNADA MINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURALE COMEM


371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 17,5900000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO

ENSINO INFANTIL.R$ 17,59VALOR TOTAL DO PEDIDO:


15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 43,6900000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN. DE

EDUCAÇÃO.R$ 43,69VALOR TOTAL DO PEDIDO:


15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 263,9700000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE

MUNICIPALR$ 263,97VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 180,0000000U010260012 - VASSOURA PARA LAVAR ONIBUS





6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE 02

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM USO INSERVIVEISPOR 02 CONS


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5493 - VANICE APARECIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE MARIA CANDIDA FONSECA, MÃE DAMUNICIPE


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2842 - ANA TERESA ORDINE F DA COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DO PACIENTE AGNELO FERREIRA DA COSTAJUNIOR, FILHO


233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 259,8000000U070570010 - TESOURA GOLDMANFOX CURVA


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1848 - KOHNPASSOS ELETRO MECANICA LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DO BUJÃO

PARA ADAPTAÇÃO NO CARTER DO CAMINHÃO F4000GMM9149, DE USO





1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.075,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA

PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NAUSINA DE RECI


313 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

456 - EDERSON CLAYTON FELIX DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 160,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLDANAS DO

PORTÃO, CONFECÇÃO DE GRADE PARA COLOCAÇÃO NOPISO PARA


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6228 - ELSA FRANCISCA FURTADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA NUCLEAR

MAGNETICA DO JOELHO DO PACIENTE IGOR GABRIEL DESOUZA,


247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

4201 - MARCIO GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A POÇOS D








405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5016 - CRISTINA CLEMENTINO DA SILVA BUSTAMANTEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 900,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO, DURANTE A

JORNADA MINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURAL ECOMEMORAÇÃO DOS


403 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

275 - ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 144 216,0000000U150100006 - FITA DE CETIM Nº12MT 1 10 150,0000000U150100007 - FITA DE CETIM Nº1


250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 311,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A

PACIENTE GABRIELA APARECIDA GUEDES, ASSISTIDAPELA SEC. MUN




Processo Licitatório nº 1 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 1PEDIDO DE COMPRA Nº: 4827 DATA: 09-08-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 010.0004 - ALUGUEL DE TENDA 5X5M


35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:



405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:


UN 0 2 1.000,0000000 010.0003 - ALUGUEL DE TENDA 10X10MR$ 1.300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA


314 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:




180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:










102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:







190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 50 235,0000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

100 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 20 20,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 7,6000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 30 69,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSUN 1 10 2,9000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACELT 1 20 21,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSFR 1 15 12,6000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 10 59,9000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05UN 1 30 123,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEFD 1 20 42,0000000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 M


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 18,1500000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CMFR 1 10 17,5000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 5 17,5000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CM





3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 24 28,3200000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 12 3,4800000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 20 96,0000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000

FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 127,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:



100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 7 33,2500000U010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

40 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 66,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:




343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 128 47,3600000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO

DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 6,4000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSFR 1 24 20,1600000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 8 32,8000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 12 3,4800000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 57,0000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 20 70,0000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CMFR 1 50 87,5000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 10 60,5000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CMUN 1 20 90,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 10 30,0000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 15 90,0000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROS


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 23,0000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 50 95,0000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,

TAMANHO MR$ 95,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 150 487,5000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMLT 1 10 10,5000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSPC 1 60 45,6000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 100 64,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 15 89,8500000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05UN 1 150 345,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSUN 1 1536 568,3200000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO


FR 1 200 168,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marcaUrca)

UN 1 60 70,8000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 150 615,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 80 116,0000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 2 18,0400000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSUN 1 10 10,2000000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 150 43,5000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 180,0000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 5 30,0000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROSFR 1 100 175,0000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 10 35,0000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CMUN 1 2 9,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 3 11,4000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMR$ 440,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:




3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 240,0000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000



3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 50 52,5000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSPC 1 100 76,0000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESLT 1 50 162,5000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 100 230,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSFR 1 200 168,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)UN 1 100 118,0000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 20 82,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 20 29,0000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 2 18,0400000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSUN 1 5 5,1000000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 50 14,5000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 512 189,4400000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO



368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 16 20,8000000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66

CMR$ 20,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:




6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 36 18,0000000U020110003 - SABONETE - 90 GUN 1 15 45,0000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 2 12,0000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROSUN 1 4 18,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 L


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:









UN 1 12 49,2000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 24 34,8000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 5 45,1000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSUN 1 30 8,7000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 158,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45UN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13







343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 20,2000000U030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 7,5000000U020110003 - SABONETE - 90 GUN 1 10 45,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 4 12,0000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 6 36,0000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROS


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 90,0000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 6 22,8000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 100 179,0000000U010040010 - CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLUN 1 50 25,0000000U020110003 - SABONETE - 90 GFR 1 50 87,5000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 4 18,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 L





6031 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA -MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 38,0000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40

CMUN 1 30 15,0000000U020110003 - SABONETE - 90 GUN 1 10 35,0000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CMFR 1 40 70,0000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 10 60,5000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CMUN 1 6 27,0000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 10 30,0000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 6 36,0000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROS


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 15,2000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESLT 1 36 117,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA





UN 1 60 70,8000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 30 123,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 5 45,1000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSUN 1 40 11,6000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 50 32,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRS


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


















UN 1 2 2,0400000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 2 18,0400000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS













UN 1 20 23,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 20 82,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 10 14,5000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 3 27,0600000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSUN 1 10 10,2000000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 20 5,8000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 30 19,2000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 10 59,9000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM REGISTRO NO MSUN 1 12 3,4800000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEFR 1 6 5,0400000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)LT 1 6 19,5000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 64 23,6800000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO


UN 1 1 1,0200000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 2 8,2000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 6 16,2000000U010120002 - LUSTRA MOVEL 500 MLUN 1 6 7,0800000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML





3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 38,8000000U170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA

PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO02 ROLOS COM 50 TOALHAS


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 29,1600000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 78,2000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6





5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 200 200,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 15 117,3000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6KG 1 30 143,1000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -









343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








40 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 300 300,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLPC 1 20 28,6000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 10 6,4000000U220680001 - CORDA P/ VARAL, 100% POLIETILENO, Nº

05, C/ 10 MR$ 901,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 50 123,0000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100

UNID. NORMATIZADOR$ 123,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 200 492,0000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100

UNID. NORMATIZADOR$ 492,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 24 24,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLKG 1 20 95,0000000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

20 LITROSKG 1 30 141,0000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -





20 LITROSKG 1 10 47,0000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

100 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 60 60,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 10 78,2000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6UN 1 5 3,2000000U220680001 - CORDA P/ VARAL, 100% POLIETILENO, Nº

05, C/ 10 MR$ 426,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 12 12,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML





457 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6015 - JOAO PAULO RODRIGUES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 8 464,0000000 504.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO


405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6015 - JOAO PAULO RODRIGUES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 232,0000000 504.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO





473 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 200 364,0000000 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE

115 GR (eventos diversos)R$ 364,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 50 91,0000000 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE

115 GR (eventos diversos)R$ 91,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5036 - ALBERTO RIBEIRO RIOS MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOU 0 100 444,0000000 002.0068 - RECEITUÁRIO COMUM - PROGRAMA SAÚDE DA

FAMÍLIA - BLOCO C/ 100 FOLHASU 0 70 178,5000000 002.0017 - GUIA AUTORIZADA PARA EXAMES

LABORATORIAIS - BLOCO C/ 100 FOLHASR$ 622,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2023 - GRAFICA BILUCA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOU 0 5 200,4000000 002.0152 - CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA -

02 VIAS CARBONADAS, BLOCO C/ 100 FOLHAS SENDO 50DA 1ª VIA E 50





411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5643 - BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 50 1.425,0000000U110890007 - BLOQUETE SEXTAVADO 25x25x8 DE 1º

QUALIDADE, TRAÇO 3-1, COM RESISTÊNCIA MÉDIA DERUPTURA FCK DE 35 MP


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2520 - ITA BLOCOS E LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 20 270,0000000U110670001 - MEIO FIO DE CONCRETO - 0,80 X 0,30 X

0,15 X 0,12R$ 270,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5643 - BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 64,7 1.843,9500000U110890007 - BLOQUETE SEXTAVADO 25x25x8 DE 1º

QUALIDADE, TRAÇO 3-1, COM RESISTÊNCIA MÉDIA DERUPTURA FCK DE 35 MP





245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 45,1200000U030040008 - FILTRO DE OLEOUN 1 2 65,4200000U030040005 - FILTRO DE ARUN 1 2 33,8400000U030040018 - FILTRO DE COMBUSTIVELUN 1 2 42,8600000U030530020 - LAMPADA FAROL


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 60,0000000U030120067 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIROUN 1 1 52,0000000U030500003 - CABO DE FREIOUN 1 1 32,0000000U030300033 - CORREIA DO MOTOR


474 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 365,0000000U030050016 - BATERIA DE 90 AMPERES POSITIVA DO L.

ESQUERDOR$ 365,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 460,0000000U090010650 - HIDROVACUO BOSCHUN 1 1 557,0000000U030620028 - CILINDRO MESTRE DE FREIO BOSCH


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 33,3300000U030120079 - REPARO CARBURADOR





3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 385,0000000U030050002 - BATERIA


376 - 02.10. .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 120,0000000U031040017 - INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 340,0000000U030900038 - MOLA MESTRE DIANTEIRAUN 1 3 21,0000000U030460035 - PINO DE MOLAUN 1 1 140,0000000U030900045 - 3º MOLA DO FEIXE DE MOLA TRASEIROUN 1 1 130,0000000U080320012 - 3º LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO


245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5668 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 200,6700000U031120012 - MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 58,0800000U031120015 - MAÇANETA INTERNA DA PORTA





3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 500,7800000U030320005 - BANCO MOTORISTAUN 1 1 151,9500000U031180009 - KIT EMBREAGEMUN 1 1 29,1500000U031180008 - COLAR DA EMBREAGEMUN 1 1 701,1100000U030190017 - MOTOR PARTIDAPR 1 2 386,1800000U030830006 - AMORTECEDOR DIANTEIROPR 1 2 322,5800000U030830007 - AMORTECEDOR TRASEIROUN 1 2 35,9600000U030240016 - COIFA DO CAMBIOUN 1 2 77,2600000U030360065 - ROLAMENTOUN 1 2 202,7400000U030500025 - CABO FREIO MAO


245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 2 520,4400000U030830006 - AMORTECEDOR DIANTEIROUN 1 1 51,2100000U030690011 - MANCAL BANDEJA LDUN 1 1 23,1300000U030230063 - BUCHA BANDEJA


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 325,2500000U030830017 - CAIXA DIREÇAOUN 1 2 123,5600000U030510004 - TERMINAL DE DIREÇÃOUN 1 1 17,9800000U030240015 - COIFA LADO CAMBIOUN 1 1 38,6300000U030360064 - ROLAMENTOUN 1 1 69,4500000U030170016 - PROTETOR DE CARTERUN 1 1 60,0800000U030190014 - CALÇO DO CAMBIOUN 1 1 396,8100000U031060020 - TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR


245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 230,0000000U030050017 - BATERIA DE 60 AMPERES





2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 121,3800000U030280043 - BB. TRANSF. PAG 47UN 1 1 1.355,0000000U030190048 - CARCAÇAUN 1 1 870,0000000U030500031 - CONVERSORPC 1 1 23,1500000U030900013 - MOLAPC 1 1 224,0000000U030620008 - CILINDROUN 1 4 193,6000000U031160003 - TERMINALUN 1 1 19,3000000U030510018 - T CIL. DIREÇAO COD 218-5182UN 1 1 18,4000000U030510019 - T CIL. DIREÇAO COD 218-5243PC 1 2 57,6000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 2 57,6000000U030250049 - MANGUEIRAUN 1 2 82,4000000U030510002 - CONEXAOUN 1 1 13,7000000U280040049 - COTOVELOUN 1 3 35,4000000U030510020 - CONEXAOUN 1 1 82,2500000U031060021 - TUBO COD E64124UN 1 1 81,0000000U031060022 - TUBO COD E64130UN 1 1 72,6000000U031060023 - TUBO COD E64128UN 1 1 76,7000000U031060024 - TUBO COD E64122UN 1 2 86,8000000U030250050 - MANGUEIRA COD E62634UN 1 1 43,4000000U030250051 - MANGUEIRA COD E62633UN 1 1 113,5000000U030250052 - MANGUEIRA COD E62632UN 1 1 46,1500000U030250053 - MANGUEIRA COD E62631UN 1 1 49,1400000U031060025 - TUBO DO HUN 1 1 86,7100000U031060026 - TUBO COD E64110UN 1 2 77,8000000U280040060 - COTOVELO COD 2185721UN 1 1 55,5000000U030250054 - MANGUEIRA COD D67730UN 1 1 64,7500000U030250055 - MANGUEIRA COD D67731UN 1 1 93,4000000U030510021 - T - PAG 215 COD 218-5741UN 1 2 148,3400000U030250056 - MANGUEIRA COD D31370UN 1 2 27,8000000U030510022 - CONEXAO COD 218-5062UN 1 2 224,4000000U031060027 - TUBO COD E64100UN 1 2 75,6000000U280040061 - COTOVELO COD 218-5107UN 1 2 103,2000000U030250057 - MANGUEIRA COD D71600UN 1 2 125,8000000U030250058 - MANGUEIRA COD 38410UN 1 2 156,4000000U030510023 - CONEXAO T COD 218-5220UN 1 1 34,7000000U030040052 - FILTRO LUBRIFICANTEUN 1 2 25,2800000U030040072 - ELEMENTOUN 1 1 20,4000000U090010665 - HIDRAULICOUN 1 1 42,8000000U030040095 - FILTRO DE AR INTERNOUN 1 1 17,7000000U030040098 - FILTRO DE AR EXTERNOUN 1 1 22,9000000U090010666 - HIDRAULICO PRINCIPALUN 1 1 38,3500000U030340040 - MANGUEIRA RADIADOR SUPUN 1 1 52,1700000U030340041 - MANGUEIRA RADIADOR INFUN 1 2 316,2000000U030620029 - CILINDRO RODAUN 1 2 56,0000000U030120080 - JOGO REPAROUN 1 2 56,0000000U030120011 - JOGO DE REPAROUN 1 1 42,5000000U030500032 - CABO AFOGADORUN 1 1 62,4000000U100330050 - PINO COD E62805UN 1 1 149,6000000U100330052 - PINO COD E62808UN 1 4 6,8000000U030890007 - ARRUELAUN 1 2 7,8000000U280330019 - ANELUN 1 4 8,4000000U110380018 - ARRUELA COD 1952152UN 1 2 5,0000000U030280025 - ANEL TRAVAUN 1 10 21,0000000U031430002 - GRAXEIRAUN 1 6 79,8000000U110940012 - DISCO COD D50083UN 1 7 142,8000000U110940013 - DISCO COD D70672UN 1 1 18,9100000U030230034 - BUCHAUN 1 12 21,6000000U030900047 - MOLA COD D50039UN 1 1 440,0000000U030050018 - BATERIA 100 AMPUN 1 1 111,0000000U030500033 - CABO BATERIAUN 1 1 147,0000000U030500034 - CABO BATERIA COD E62483UN 1 1 93,6000000U110140114 - JOGO DE JUNTA TORQUE MODERNO




455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 129,2000000U070580004 - LITROS DE TINTA AMARELA


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6014 - GARRA AUTOPEÇAS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 619,4800000U130360024 - GRAMPO DO FEIXE DE MOLA


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6012 - PECA COM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 343,3800000U030210016 - SAPATA DE FREIOUN 1 1 189,1900000U030120081 - JOGO DE LONA DE FREIOUN 1 1 183,9800000U030120082 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIROUN 1 1 60,6400000U031470004 - VARETA DE NIVEL DE OLEOUN 1 1 214,8800000U030120083 - REPARO DA CUICA


298 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,9000000U030250035 - MANGUEIRA INFERIOR RADIADORUN 1 1 24,0300000U030250034 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 35,0000000U030380009 - TAMPA





3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 198,0000000U030960002 - SUPORTEUN 1 1 80,0000000U030740006 - CRUZETA DO CARDA


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6014 - GARRA AUTOPEÇAS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 536,8200000U030280044 - TAMPA DO CAMBIO EM ALUMINIOUN 1 1 546,8500000U031380007 - SINCRONIZADOR DE REUN 1 1 30,8000000U030370037 - RETENTOR DA TAMPA DE ALUMINIO


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 197,5000000U030830005 - AMORTECEDOR


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 508,9000000U030640014 - BORDA CORTANTE ( LAMINA )


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 159,2200000U030360009 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAUN 1 1 325,2400000U030830017 - CAIXA DIREÇAOUN 1 1 51,2400000U030210017 - PASTILHA DE FREIOUN 1 2 176,2600000U030360041 - CUBO RODA TRASEIRO





3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 159,8000000U030360047 - ROLAMENTO DIANTEIROUN 1 2 315,8400000U030360072 - ROLAMENTO TRASEIRO


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6012 - PECA COM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 272,5500000U030250059 - MANGUEIRA LONADA 9MM COD. 20180044


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5662 - BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 195,0000000U030120067 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIROUN 1 1 145,0000000U030120068 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIROUN 1 2 246,0000000U030330008 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 83,3000000U030250060 - MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIORUN 1 2 26,0000000U100020021 - ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA





414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 5,5 211,7500000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E

FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 211,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 3,5 166,2500000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 166,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:



VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 386,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1 38,5000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E








6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 37 3.108,0000000 501.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 3.108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:






VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 787,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:


584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 3 202,5000000 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 202,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:














VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 3.239,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1,5 57,7500000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E











6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 414,0000000 501.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA VR$ 414,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 414,0000000 501.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA VR$ 414,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 4.740,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 38,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:








FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 385,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1 47,5000000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -











411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 70,0000000U240110010 - SPRAY ANTI FERRUGEM 200 G


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 2 474,0000000U110010013 - ARAME FARPADO ROLO 400 MT


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,0000000U110480017 - GRAMPO P/ CERCA


429 - 02.11. .17.512.0016.2038.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 139,0000000U110070001 - VERGALHÃO 3/8


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 46,8000000U110010015 - ARAME GALVANIZADO Nº 14M3 1 1,5 112,5000000U110050002 - BRITA Nº 1SC 1 118 2.478,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG





142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTB 1 5 59,0000000U280370001 - BISNAGA DE SILICONE - 310 G


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 17,4000000U110130059 - ANCINHO DE AÇO COM 12 DENTESUN 1 1 27,5000000U110130060 - ENXADA 2,5 LIBRAS- GOIVADA- AÇO

TEMPERADO FORJADOR$ 44,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:


649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 752,6000000U110140059 - JANELA DE ALUMÍNIO 1 X 1,2 M


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 250 95,0000000U110040003 - TIJOLO COMUM


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 2 150,0000000U110050002 - BRITA Nº 1SC 1 32 672,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 1 4,9000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16UN 1 1 27,8000000U110070001 - VERGALHÃO 3/8





649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 22,7000000U100480008 - BROCA DE AÇO 10 MMUN 1 1 25,9000000U100480009 - BROCA DE AÇO 12 MM


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 2 54,0000000U120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR

PRETAR$ 54,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 51,1000000U110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12UN 1 1 27,8000000U110070001 - VERGALHÃO 3/8


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 5 105,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 6 33,6000000U110540006 - CAL PARA MASSA, SC DE 18KG





141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 6 126,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 12 67,2000000U110540006 - CAL PARA MASSA, SC DE 18KG


442 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 1 34,0000000U120290010 - BOTA VULCANIZADA CANO ALTO COR

BRANCAR$ 34,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 14,6000000U110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 52,0000000U110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08





148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 4 26,4000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 86,8000000U110130064 - PÁ QUADRADA COM CABOUN 1 4 75,6000000U110130057 - FORCADO RETO (GARFO)


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 46,8000000U110010015 - ARAME GALVANIZADO Nº 14M3 1 1,5 112,5000000U110050002 - BRITA Nº 1SC 1 118 2.478,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 376,3000000U110140059 - JANELA DE ALUMÍNIO 1 X 1,2 M


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 66,0000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M





649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 28,5000000U110160004 - FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


BRANCAR$ 34,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 187,5000000U190130004 - LONA PRETA 8 M DE LARGURA


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 25 242,2500000U190130005 - LONA DUPLA FACE, 8M DE LARGURA, 200

MICRA - ROLO 50 MR$ 242,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:


142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 17,2000000U220020004 - TORQUES DE AMADOR 12






BRANCAPR 1 4 108,0000000U120290005 - BOTA VULCANIZADA CANO LONGO COR

PRETAR$ 176,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 47,0000000U110100001 - CABO DE ENXADA


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 85,5000000U220370002 - MARRETA DE 1 KG COM CABOUN 1 2 34,4000000U220020004 - TORQUES DE AMADOR 12UN 1 5 118,5000000U110130012 - PICARETA


157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 14,6000000U110170008 - CADEADO 35 MM





336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 18,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 20 70,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 5 17,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 25 50,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 2 7,0000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 30 45,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)UN 1 2 3,0000000U050210006 - ESPINAFRE (MAÇO)KG 1 7 24,5000000U050200002 - MAMAOKG 1 2 8,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 8 40,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 3 10,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATE


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 4,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 3 9,0000000U050230008 - ABOBRINHAUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 5 17,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 2 28,0000000U050230015 - ALHOKG 1 8 16,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 10 35,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 2 10,0000000U050230013 - BATATA SALSAKG 1 5 17,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 4 10,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 5,5 27,5000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 10 15,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 7,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 8 28,0000000U050230019 - CENOURA





5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAUN 1 29 29,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 18 63,0000000U050210010 - COUVE FLORKG 1 11 154,0000000U050230015 - ALHOKG 1 4 14,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 7 24,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 11 38,5000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 45 67,5000000U050200017 - LARANJA


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 7,5 15,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 14 49,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 9 31,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 9 31,5000000U050230019 - CENOURAUN 1 7 5,2500000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)UN 1 13 19,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 18 36,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 14 49,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 4 20,0000000U050230013 - BATATA SALSAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 3 10,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 3 7,5000000U050230010 - CHUCHUKG 1 6 9,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 2 8,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 5,5 27,5000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 2 7,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 2 10,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 10 35,0000000U050230019 - CENOURA





5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 9 18,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 25 50,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 20 70,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 5 17,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 3 10,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 9 31,5000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 8 40,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 2 3,0000000U050210006 - ESPINAFRE (MAÇO)KG 1 30 45,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 2 8,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 7 24,5000000U050200002 - MAMAO


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 5 70,0000000U050230015 - ALHOKG 1 8 16,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 6 21,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 5 17,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 8 28,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 4 10,0000000U050230010 - CHUCHUUN 1 5 7,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 5,5 27,5000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 12 18,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 5 20,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 7,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 2 10,0000000U050230013 - BATATA SALSA





5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 21,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 38 133,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 35,0000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 1,35 6,7500000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 6 21,0000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 19 95,0000000U050230005 - TOMATE


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 9 18,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 20 70,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 5 17,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 25 50,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 2 7,0000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)UN 1 2 3,0000000U050210006 - ESPINAFRE (MAÇO)KG 1 30 45,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 2 8,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 8 40,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 7 24,5000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 10,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATE





414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 8 700,0000000 000.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

RETRO-ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ZONA URBANAR$ 700,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 60 4.860,0000000 000.0077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO ETAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECIC


143 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 40 3.360,0000000 000.0002 - HORA DE TRATOR ESTEIRA AD 7B PARA

MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DERECICLAGEM


414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:









30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 34,5 241,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 14,4 102,9600000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 65 119,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL


98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 50,4000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G

ACONDICIONADO EM SAQUINHOR$ 50,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:


5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 20,5000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 8,8 61,6000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESGL 1 2 11,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 46 322,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,52 24,6400000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5,25 36,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESUN 1 15 75,0000000U050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 LKG 1 4 64,8000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KG


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 47,6000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 60 420,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 239,2000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 4 22,4000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 1,5 24,3000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 10 41,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 18 126,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 23,4 175,5000000U050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 11,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 10 41,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 5 35,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 9 64,3500000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)








5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 11,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 1,5 24,3000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KG


73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 15,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)UN 1 5 10,8000000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL

DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GUN 1 10 59,8000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 35,7000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGPC 1 25 50,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GKG 1 6 11,4000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 10 19,0000000U050340002 - MILHO DE PIPOCA PC 500 G - TIPO 01 -

GRUPO DURO - CLASSE AMARELAR$ 116,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:




109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 35,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 56 103,0400000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 35,7000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGPC 1 5 9,5000000U050340002 - MILHO DE PIPOCA PC 500 G - TIPO 01 -

GRUPO DURO - CLASSE AMARELAKG 1 6 11,4000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 25 50,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 10,8000000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL

DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GUN 1 5 29,9000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GUN 1 10 15,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)R$ 55,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 35,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 56 103,0400000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL








5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 14 91,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 19 133,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 7,2 51,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 52,25 365,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 2,25 16,0875000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 16,5 115,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 21,4500000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 1 5,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 5,22 37,3230000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 49,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:




336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 108,5000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAKG 1 8 86,8000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 434,0000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA





469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 86,8000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAKG 1 16 173,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 13,6000000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 6 19,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GLA 1 4 9,8000000U050060014 - SARDINHA - LATA COM 125GKG 1 3 48,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGDZ 1 6 19,2000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRACX 1 75 48,7500000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40

G (SABORES VARIADOS)


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 48,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGCX 1 75 48,7500000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40


UN 1 4 13,6000000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 6 19,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GLA 1 4 9,8000000U050060014 - SARDINHA - LATA COM 125GDZ 1 6 19,2000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 2 2,6000000U050100013 - VINAGRE 900 ML BRANCO





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 24,7200000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLLA 1 20 57,6000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 40 60,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR


DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GUN 1 3 17,9400000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 6,7000000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 MLPC 1 12 49,2000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRPC 1 10 92,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 6 34,2000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO

ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 15 43,2000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 3 8,1900000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE

PIMENTA PC 1 KGUN 1 10 59,8000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 5,5200000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU

SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P





109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 3 21,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG


455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 30,8000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 5 10,5000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 5 3,4500000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU


UN 1 10 12,9000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE200 GR


423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,3 3,5400000U050230015 - ALHOKG 1 3 19,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADODZ 1 1 3,2000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 5,1400000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)R$ 31,38VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 15,0000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGLA 1 8 10,2400000U050070011 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, LATA

2OO GRLA 1 2 5,7600000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 3 7,0500000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE

400 GRUN 1 3 75,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG






COM OSSO - RESFRIADOPC 1 3 9,6000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GR$ 22,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:







190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 1.196,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 6 42,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 48 147,8400000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 8 16,8000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 20 13,8000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 12,9600000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL

DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GUN 1 12 24,7200000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 25 149,5000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GLA 1 40 115,2000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 29,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GPC 1 24 98,4000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRPC 1 20 184,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 52 296,4000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO


LA 1 30 153,0000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRSACONDICIONADO EM LATA


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 21,6000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 10 19,0000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 4 8,8000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G





109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 150,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KGLT 1 8 14,7200000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALPC 1 2 22,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 11 22,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 37,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 116,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GKG 1 20 38,0000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 30,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR


DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GLA 1 20 57,6000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 12 52,8000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 16 95,6800000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 136,3000000U050440001 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO,

SABOR MORANGO, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DEGLÚTEN, ISENTO DE

UN 1 10 136,3000000U050440004 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, LÁCTEO,SABOR CHOCOLATE, COM OU SEM SACAROSE, ISENTO DEGLÚTEN, ISENTO D

LA 1 40 115,2000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLPC 1 40 60,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRUN 1 40 239,2000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 30 210,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 100 308,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 8 5,5200000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 7,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 2 5,5000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)KG 1 10 19,0000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 8 17,6000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GUN 1 12 34,8000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 4 5,8000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GPC 1 20 29,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GLA 1 20 102,0000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS

ACONDICIONADO EM LATAPC 1 12 49,2000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRPC 1 20 28,0000000U050150008 - MACARRÃO ESPAGUETE Nº 10 - PCT 500GPC 1 6 55,2000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 19 108,3000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 20 57,6000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLPC 1 8 12,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRUN 1 15 32,4000000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL

DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GUN 1 10 20,6000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 20 119,6000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GUN 1 96 144,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)UN 1 6 4,0800000U050500002 - CANELA EM PÓ - 10 G


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 84,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 24 73,9200000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 4 2,7600000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU


UN 1 12 15,4800000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE200 GR





1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 58,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 5 18,0000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 12 22,8000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 60 342,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO


UN 1 10 14,0000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restriçãotécnica a marca Ibituruna)

PC 1 12 17,4000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GPC 1 10 14,5000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GLA 1 20 102,0000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS

ACONDICIONADO EM LATAUN 1 12 44,4000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLPC 1 10 92,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGLA 1 1 3,3500000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 140,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 30 92,4000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 10 12,9000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRKG 1 10 6,9000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU


KG 1 6 25,2000000U050060017 - SALSICHAR$ 277,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:




5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 60 342,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO


UN 1 10 14,0000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restriçãotécnica a marca Ibituruna)

PC 1 50 72,5000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GUN 1 20 46,0000000U050130010 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE

MINGAU, SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDOPOR ADIÇÃO DE VITAMINAS

PC 1 20 29,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GLA 1 20 102,0000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS


GORDURA TRANS PT 500 GRCX 1 20 137,0000000U050130013 - MISTURA EM PÓ À BASE DE AMIDO DE

MILHO, PARA PREPARO DE MINGAUS, SABORTRADCIONAL, ACONDICIONADO EM

PC 1 12 110,4000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGLA 1 2 6,7000000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML


146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 129,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 14 98,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 45,0000000U050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G


140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 3,5400000U050010001 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 MLKG 1 1,507 17,9333000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG


221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 10,8500000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 11,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOKG 1 1,5 10,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESDZ 1 20 64,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 64,8000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 5,25 36,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESUN 1 15 75,0000000U050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L





1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 47,6000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG


146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 9,5000000U050060027 - LINGUIÇA CALABRESA


221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 2,9000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GUN 1 2 6,8000000U050060011 - ATUM 170 GUN 1 2 2,8000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição

técnica a marca Ibituruna)PC 1 6 19,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GKG 1 1 5,7000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO


CX 1 5 3,2500000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40G (SABORES VARIADOS)

CX 1 2 2,3000000U050420001 - GELATINA DIET, CONTÉM FENILALANINA,MÍNIMO 12 G





109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 7,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 3 9,2400000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G


221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 86,8000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 10 108,5000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 195,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:











COM OSSO - RESFRIADOKG 1 36 257,4000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)KG 1 19,25 134,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 70,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 14 91,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 28,2 201,6300000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADODZ 1 2 6,4000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAKG 1 1,2 8,4000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESUN 1 5 25,0000000U050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 LPC 1 4 12,8000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GR$ 65,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 8,7000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 1 2,2000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 G





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 5,4000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 G


30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 6 30,6000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS

ACONDICIONADO EM LATAR$ 30,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:




190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOPC 1 10 32,0000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GUN 1 10 25,7000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 28,2000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE

400 GRUN 1 4 100,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KGKG 1 0,2 4,2000000U050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KG





2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 10,0000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGLA 1 2 5,7600000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLLA 1 5 6,4000000U050070011 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, LATA

2OO GRKG 1 1 2,7300000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE

PIMENTA PC 1 KGR$ 24,89VALOR TOTAL DO PEDIDO:


1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 1 1,7700000U050010001 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 MLKG 1 3 35,7000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGPC 1 7 14,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 48,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KG


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 24 171,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)






COM OSSO - RESFRIADOKG 1 14,25 99,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 21,4500000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



221 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


COM OSSO - RESFRIADOUN 1 3 7,7100000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L







272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,75 12,1500000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 3 21,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESUN 1 5 25,0000000U050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 L


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,75 8,9250000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPT 1 5 100,0000000U050390002 - SORVETE CREMOSO COM 70% DE LEITE,

POTE DE 2 LITROS, SABORES VARIADOSR$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:









411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 40 224,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 50 77,5000000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 GCX 1 60 39,0000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40


PC 1 12 49,2000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DEGORDURA TRANS PT 500 GR

KG 1 10 70,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 7 50,0500000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 13 33,4100000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)UN 1 8 29,6000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,5 5,9500000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 4 9,6800000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 7,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1 2,7500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição

técnica a marca Kiflor)R$ 25,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:


109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,2 4,2000000U050100014 - ORÉGANO À GRANEL - KGKG 1 1 4,2000000U050060017 - SALSICHA


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 0,6800000U050500002 - CANELA EM PÓ - 10 GUN 1 2 3,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)LA 1 2 5,7600000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML





5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 22,2000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 100,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG


280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 7,7500000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 GUN 1 2 5,1400000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:













CUBOS RESFRIADAKG 1 5 47,5000000U050060027 - LINGUIÇA CALABRESA


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 140,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 28 182,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 14,4 102,9600000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)






COM OSSO - RESFRIADOKG 1 72,5 507,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 28,5 199,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 32 208,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 42,9000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)


332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 16,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSLA 1 2 10,2000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS


GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 7,4 51,8000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES


146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







ACONDICIONADO EM LATAKG 1 10 70,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 42,9000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 12 30,8400000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 2,5600000U050070011 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, LATA

2OO GRUN 1 2 3,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)LA 1 2 5,7600000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 ML


233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


ACONDICIONADO EM LATAUN 1 2 6,8000000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 1 0,6000000U050100016 - FERMENTO BIOLÓGICO, SECO

INSTANTÂNEO, MÍNIMO DE 10 GDZ 1 1 3,2000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 5,1400000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L



233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,9600000U050020003 - AÇUCAR REFINADO PCT 1 KGKG 1 0,1 2,2000000U050290004 - ERVA DOCE À GRANEL - KILOUN 1 2 2,5800000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRR$ 8,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:




1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 3,2500000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 3 7,2600000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG


336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 21,6000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 10 24,2000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG


121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 1.324,0000000U050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE

ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEM


121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 456,0000000U050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE

ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEMPE





411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 280,0000000U110100037 - MOURÃO DE EUCALIPTO PARA CERCA


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 200 1.100,0000000U110540005 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 8 KG


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 318,0000000U110230065 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 L - 1ª

LINHAR$ 318,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 37 1.628,0000000U110980003 - MOURÃO DE CIMENTO 10 x 10 x 3,0 MT

RETOR$ 1.628,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 34,0000000U070130022 - COLA DE MADEIRA - 500 G





65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 45,4800000U100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDEUN 1 6 88,5000000U100280005 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W BIVOLT

(PARTIDA RÁPIDA)R$ 133,98VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 54,9000000U100280008 - REATOR ELETRONICO 2 X 110 W HO 127

VOLTS (PARTIDA RÁPIDA)R$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:


649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 100,0000000U110230096 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 2ª

LINHAR$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 18,0000000U110940008 - FUSÍVEL NH-1 160 AUN 1 11 495,0000000U100180046 - LAMPADA VAPOR DE SODIO METALICA 220V

X 250WR$ 513,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 254,0000000U110230130 - TINTA PARA PISO 18 LITROS - 1ª LINHA





191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 3 522,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 522,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 3,6000000U110340031 - LIXA DE PAREDE Nº 60UN 1 10 3,6000000U110340032 - LIXA DE PAREDE Nº 80UN 1 2 14,7000000U110590002 - ROLO DE LÃ COM CABO 23 CM


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 12,9000000U110270006 - MASSA PLASTICA DE 400 GR


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 159,0000000U110230065 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 L - 1ª

LINHAGL 1 2 93,0000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 37 1.628,0000000U110980003 - MOURÃO DE CIMENTO 10 x 10 x 3,0 MT

RETOR$ 1.628,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 54,0000000U100180036 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W


157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 6 990,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORLA 1 4 696,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORGL 1 2 92,8000000U110230007 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 3,6

LITROS - QUALIDADE SUPERIORR$ 1.778,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:


141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 25,0000000U100130042 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 A


403 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 258,0000000U110100075 - MADEIRITE 2,20 X 1,10 - 10 MM


105 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 174,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 174,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 59,0000000U110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 7,0000000U100330049 - TOMADA SISTEMA 20A


368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5903 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 22,0000000U100330034 - SISTEMA X CAIXA PADRAO


403 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 68 258,4000000U110100072 - TABUA 30 X 2,5 CM PINUS





35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 334,2800000 006 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 1024 KBPS


161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 68,0200000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 68,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:




















KBPSUN 0 2 101,4600000 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300











414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5852 - LAURENTIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1080 5.929,2000000 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS





89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 25,0000000U070440055 - PAPEL PARDO/ FOLHA


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 5 30,7500000U070060003 - BARBANTE COLORIDO Nº 08 - 100 M - 5

FIOSPC 1 5 14,5000000U070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X

297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100FLS)

PC 1 4 26,8800000U070440244 - PAPEL VERGE, 180G/M2,A4 COLORIDO, 50FOLHAS

UN 1 30 33,6000000U060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA96 FOLHAS

UN 1 10 5,9000000U150140007 - LASTEX CORES VARIADAS - ROLO C/ 10 MPC 1 10 111,9000000U070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210

MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃONACIONAL COM CERTI

UN 1 3 5,2800000U070100030 - CANETA PARA ESCREVER EM TECIDOCX 1 20 26,6000000U060190005 - GIZÃO DE CERA ESTACA C/ 12 UNIDADESUN 1 1 21,4500000U070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31

DIVISÓRIAS - A4PC 1 10 21,0000000U130230001 - PALITO DE PICOLE C/ PONTAS

ARRENDONDADAS (PCT 100 UN)R$ 297,86VALOR TOTAL DO PEDIDO:


2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 8 7,6000000U100150013 - FITILHO - AMARELO, VERMELHO, AZUL)PC 1 10 61,0000000U070130021 - COLA COLORIDA COM GLITER - JOGO COM

06 UNTB 1 5 21,0000000U070130019 - COLA PARA E.V.A. - 90gUN 1 100 25,0000000U060380008 - CARTOLINA 180G - CORES VARIADASUN 1 10 7,4000000U070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/

18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETROUN 1 100 13,0000000U070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 17,5 CMCX 1 1 5,9000000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 G





190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 21,4500000U070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31

DIVISÓRIAS - A4UN 1 50 52,5000000U070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

CLIPSUN 1 100 14,0000000U070440204 - PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)UN 1 20 46,0000000U070440236 - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (C/

BOLINHAS E LISTRAS)UN 1 20 79,8000000U070580003 - TINTA DIMENSIONAL - CORES VARIADAS


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 25,0000000U070440055 - PAPEL PARDO/ FOLHA


89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 5 5,0000000U150140004 - ALFINETE COLORIDO - 50 UNCX 1 5 10,0000000U070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO

COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADESUN 1 100 7,0000000U070440222 - PAPEL DE SEDA CORES VARIADASUN 1 5 4,4000000U070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEISMT 1 100 110,0000000U150130007 - TECIDO TNT, LARGURA 140 CM (CORES

VARIADAS)UN 1 20 58,4000000U060360003 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS - 12 CORES

(JOGO)UN 1 100 108,0000000U070440220 - PAPEL EVA - CORES VARIADAS


311 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 111,9000000U070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210

MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃONACIONAL COM CERTI





2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 3 25,8000000U070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES

VARIADASR$ 25,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:


190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 30,5600000U070910001 - CALCULADORA DE MÃO, MEDIDAS

APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, FUNÇÃODE RAIZ, %, MEMÓRIA E MA

PC 1 200 2.238,0000000U070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃONACIONAL COM CERTI





258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20000 440,0000000U090010435 - ATENOLOL 50 MG CPUN 1 30 282,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL

0,01G/G POMADA 30GRUN 1 20000 220,0000000U090010455 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPUN 1 8000 192,0000000U090030001 - AMINOFILINA 100MG CPUN 1 150 334,2000000U090010399 - AZITROMICINA 600MG(40MG/ML) FR 15MLUN 1 100 105,0000000U090010516 - AZATIOPRINA 50 MG CPUN 1 3000 540,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 800 135,2000000U090010102 - LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG CPUN 1 100 50,1000000U090010115 - PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FRASCO

COM 15 MLUN 1 600 275,4000000U090010396 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG CPUN 1 30000 300,0000000U090010429 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CPUN 1 400 51,6000000U090010523 - CITALOPRAM 20 MG CP


258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 488,0000000U090010518 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250

MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO COM 200 DOSESUN 1 4000 208,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 50 56,5000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO

ORAL FR. C/ 30MLUN 1 400 34,8000000U090010391 - HALOPERIDOL 1MG CP


258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 555,0000000U090010525 - CLOMIPRAMINA 25 MG CPUN 1 1000 104,0000000U090010372 - CLONAZEPAM 2MG CPUN 1 200 34,0000000U090010529 - CLORPROMAZINA 100 MG CPUN 1 80 19,6000000U090010460 - IVERMECTINA 6 MG CPUN 1 5000 240,0000000U090010447 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPUN 1 2000 60,0000000U090010531 - DIAZEPAM 10 MG CPUN 1 6000 84,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 2000 60,0000000U090010448 - DIGOXINA 0,25 MG CPUN 1 450 33,7500000U090010367 - CETOCONAZOL 200MG CPUN 1 30 82,2000000U090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR.

C/ 100MLUN 1 15000 390,0000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 14400 216,0000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 250 195,5000000U090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G

POMADA BISNAGA 10 GRR$ 2.074,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:




1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20000 1.080,0000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CP


258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 56,0000000U090010550 - NIMESULIDA 100 MG CPUN 1 50 42,5000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/

20MLCX 1 40 168,0000000U090010381 - COMPLEXO B DRAGEAS (TIAMINA

VIT.B1(5MG), RIBOFLAVINA VIT.B2 (2MG),PIRIDOXINA VIT.B6 (2MG), NICOTINA

UN 1 3000 231,0000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CPUN 1 2000 76,0000000U090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CPUN 1 6 14,2500000U090010474 - RIFAMICINA SV SODICA 10 MG/ML SPRAY

FRASCO 20 MLUN 1 1500 61,5000000U090010547 - LORATADINA 10 MG CPUN 1 200 89,6000000U090010543 - HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG CP


258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4020 321,6000000U090010513 - AMITRIPTILINA 25MG CPUN 1 2000 286,0000000U080550058 - HIOSCINA 10MG CPUN 1 1050 130,2000000U090010470 - NORFLOXACINO 400 MG CPUN 1 1200 960,0000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL

150MG,CAFEINA 50MG CPUN 1 300 51,3000000U090010553 - PAROXETINA 20 MG CPUN 1 2000 178,0000000U090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CPUN 1 150 223,5000000U090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA

D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR)R$ 2.150,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:




84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 50 141,8500000U030810003 - GASOLINA COMUM


22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 9,027 25,6095990U030810003 - GASOLINA COMUM







245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:





Processo Licitatório nº 59 CC-CARTA CONVITE / 2PEDIDO DE COMPRA Nº: 4918 DATA: 16-08-2013

405 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2124 - MEMORIA ARQUITETURA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - QUADRO I - POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO

PATRIMÔNIO CULTURAL - PCL REFERENTE AO ANO DE2013.

UN 0 1 1.300,0000000 - QUADRO II: EXECUÇÃO DE 10 FICHAS DOINVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL(IPAC); DISPONIBILIZAÇ

UN 0 1 7.600,0000000 - QUADRO III: ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ DETOMBAMENTO DE BEM IMÓVEL

UN 0 1 600,0000000 - QUADRO III: ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ DETOMBAMENTO DE CONJUNTO PAISAGÍSTICO

UN 0 1 1.450,0000000 - QUADRO III: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DEESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL

UN 0 1 1.600,0000000 - QUADRO III: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DEESTADO DE CONSERVAÇÃO DE BEM MÓVEL

UN 0 1 4.000,0000000 - QUADRO III: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DEESTADO DE CONSERVAÇÃO DE CONJUNTO PAISAGÍSTICO

UN 0 1 4.000,0000000 - QUADRO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOSFINANCEIROS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DEPRESERVAÇÃO DO

UN 0 1 250,0000000 - QUADRO V: ELABORAÇÃO DO PROJETO EDUCAR E DORELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.

UN 0 1 200,0000000 - QUADRO VI: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DEREGISTRO DE CELEBRAÇÃO DA FESTA JUNINA 2013

UN 0 1 500,0000000 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À JORNADAMINEIRA DO PATRIMÔNIO CULTURAL.


470 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2124 - MEMORIA ARQUITETURA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 7.100,0000000 - ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA

HABILITAÇÃO DO ICMS TURÍSTICO 2014R$ 7.100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



Processo Licitatório nº 60 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 29PEDIDO DE COMPRA Nº: 4617 DATA: 02-08-2013

22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 720 2.073,6000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 600 1.176,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 1080 3.088,8000000U030810003 - GASOLINA COMUM


67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 220 633,6000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADALT 1 350 1.001,0000000U030810003 - GASOLINA COMUM


84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 408 1.175,0400000U030810012 - GASOLINA ADITIVADALT 1 612 1.750,3200000U030810003 - GASOLINA COMUM


98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 288 829,4400000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 200 392,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 432 1.235,5200000U030810003 - GASOLINA COMUM





1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 600 1.728,0000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 400 784,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 1000 2.860,0000000U030810003 - GASOLINA COMUMLT 1 800 1.728,0000000U030810004 - OLEO DIESEL COMUM


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 3600 10.368,0000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 500 980,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 5400 15.444,0000000U030810003 - GASOLINA COMUM


245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5760 16.588,8000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 600 1.176,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 8640 24.710,4000000U030810003 - GASOLINA COMUMLT 1 9000 19.440,0000000U030810004 - OLEO DIESEL COMUM


272 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 1632 4.700,1600000U030810012 - GASOLINA ADITIVADALT 1 2448 7.001,2800000U030810003 - GASOLINA COMUM





1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 240 691,2000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADALT 1 360 1.029,6000000U030810003 - GASOLINA COMUM


298 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 600 1.728,0000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADACX 1 500 980,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 900 2.574,0000000U030810003 - GASOLINA COMUM


352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:








140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 1800 3.888,0000000U030810004 - OLEO DIESEL COMUM


315 - 02.09. .20.601.0018.2015.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



376 - 02.10. .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:



455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:






264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 3 52,8300000U080550062 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG - 28

CPCX 1 4 107,2800000U080550063 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG - 30

CPCX 1 2 29,7400000U090010651 - GABAPENTINA 300 MG - 30 CP


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTB 1 1 12,9600000U090010653 - VENALOT H CREME - 80 MLCX 1 1 28,4300000U090010652 - CAPILAREMA 75 MG - 30 CPCX 1 1 260,0000000U090010641 - CYMBALTA 60 MG - 28 CP


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 11,6900000U090010655 - VENLAFAXIN 75MG CPUN 1 2 30,0000000U090010656 - NEURAL 100MG CPUN 1 2 21,6200000U090010657 - PLAQ 75MG CPUN 1 1 11,3500000U090010658 - FLAVONOID 500MG CPUN 1 2 62,5600000U090010659 - ROSUVAST 20MG CPFR 1 1 7,5000000U090010660 - ADERA D3 GOTASCX 1 1 10,6300000U090010661 - DIOSMIM 500MG CPCX 1 1 3,7900000U090010662 - VASOGARD 50MG CPCX 1 2 45,6400000U090010663 - PINAZAN 100MG CPUN 1 1 37,2900000U090010664 - CONDROFLEX ( 1,5 -GLICOSAMINA + 1,2

-CONDROITINA ) SACHEUN 1 1 8,5500000U090010654 - RISPERIDON 2MG CP


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 1 1.636,2900000U090010598 - ZOLADEX 10,8 MG





5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 2 78,1912000U090030053 - CITONEURIN 500 MG - 20 CPCX 1 1 45,3874000U090010667 - PROSSO - 30 CPCX 1 1 22,0458000U090010351 - COMBIRONFR 1 1 27,8241000U090010668 - ABRILAR XAROPE ADULTO - 100 MLFR 1 1 70,0000000U090010669 - SERETIDE 50/250MCG DISKUS - 60 DOSESCX 1 1 94,6786000U090010670 - LEUCOGEN 80 MG - 20 CPCX 1 1 201,3947000U090010671 - ANDROCUR 100 MG - 20 CPCX 1 1 79,1447000U090010672 - INIBINA 10 MG - 30 CPCX 1 2 220,2456000U090010673 - THIOCTACID 600 MG - 30 CPCX 1 2 30,1550000U090010674 - SUSTRATE 10 MG- 50 CPCX 1 1 328,4858000U090010675 - VICTOZA 6 MG/ML SOL. INJ. - 02

CARPULECX 1 1 185,7711000U090010676 - HUMALOG MIX 25 100 UI/ML (25% DE

INSULINA LISPRO E 75% DE INSULINA LISPROPROTAMINA) - 5 REFIS DE 3


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 1 33,6390000U090010677 - OFTANE COLIRIO - 15 MLCX 1 1 10,4977000U090010678 - CEFALIV - 12 CPFR 1 1 17,2560000U090010679 - LACRIFILM 5 MG/ML - 15 ML


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 160,9390000U090010680 - VELIJA 60 MG - 30 CPCX 1 1 28,4270000U090010652 - CAPILAREMA 75 MG - 30 CPFR 1 1 19,4540000U090010681 - VENALOT H CREME - 120 ML





5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 2 56,0060000U090010683 - FRENURIM 5 MG - 60 CPCX 1 1 71,7700000U090010684 - ETNA - 50 CPUN 1 1 36,0390000U090010596 - CLUSIVOL 240 MLCX 1 2 146,1460000U090010685 - ALENIA 12 + 400 MCG REFIL - 60 DOSESFR 1 1 5,7780000U090010686 - ATROPINA 0,5% - 5 MLCX 1 1 43,9000000U090010687 - OPTIVE UD FLACONETES - 30 UN.CX 1 2 11,6700000U090010688 - ANTIETANOL 250 MG - 20 CPCX 1 1 35,7220000U090010689 - NORIPURUM FOLICO 100 MG - 30 CPFR 1 1 23,4480000U090010690 - DIPROSALIC 0,64 + 20 MG/ML - 30 MLFR 1 1 17,2540000U090010679 - LACRIFILM 5 MG/ML - 15 MLCX 1 2 223,1140000U090010691 - AVALOX 400 MG - 5 CPFR 1 2 149,2700000U090010692 - LEUCOGEM 20 MG/5ML - 120 MLCX 1 3 40,2210000U090010693 - FARLUTAL 10 MG - 10 CPUN 1 2 118,5500000U090010579 - ALOIS 10MG 30 COMPCX 1 1 71,7000000U090010694 - NEOVITE - 30 CP


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 112 44,0160000U090010655 - VENLAFAXIN 75MG CPUN 1 150 15,4500000U090010513 - AMITRIPTILINA 25MG CPTB 1 1 4,7860000U090010695 - BETA + GENT. + TOLNA + CLOIQUIN

CREME - 20 GUN 1 70 71,7500000U090010696 - PANTOPRAZOL 40 MGUN 1 60 13,5600000U090010697 - BROMOPRIDA 10 MG


264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 6 361,5660000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MGCX 1 9 84,2760000U090010699 - FRISIUM 10 MG - 20 CPCX 1 2 109,3080000U090010700 - PREBICTAL 75 MG - 28 CPCX 1 4 52,3240000U090010701 - ASSERT 25 MG - 14 CPFR 1 2 11,1820000U090010702 - OTOSYNALAR -5 MLCX 1 4 173,0200000U090010703 - VONAU FLASH 8 MG - 10 CPFR 1 3 29,0220000U090010704 - FLEET ENEMA - 133 ML





195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 1.000,0000000 01.001.0039 - ARMARIO DE AÇO


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6191 - L.J. DA SILVA COMPUTADORES - MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 169,0000000 01.002.0562 - DVD


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6190 - GLOBAL CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 536,0000000 01.002.0021 - BEBEDOURO0 4 4.036,0000000 01.002.0687 - CLIMATIZADOR


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6190 - GLOBAL CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 1.072,0000000 01.002.0021 - BEBEDOURO0 9 9.081,0000000 01.002.0687 - CLIMATIZADOR0 1 802,0000000 01.002.0044 - GELADEIRA0 2 3.200,0000000 01.002.0190 - TELEVISOR


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6189 - MARCELO MOHALLEM - EPPFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 0 0,0000000 01.001.0029 - LONGARINA0 0 0,0000000 01.001.0038 - ARMARIO VITRINE0 0 0,0000000 01.002.0188 - BALANÇA0 0 0,0000000 01.001.0009 - ESTANTE






EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 0 0,0000000 01.001.0029 - LONGARINA0 0 0,0000000 01.001.0038 - ARMARIO VITRINE0 0 0,0000000 01.002.0188 - BALANÇA


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 0 0,0000000 01.002.0095 - NO BREAK0 0 0,0000000 01.002.0217 - AQUECEDOR


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6192 - ANA PRISCILA DO PRADO MACHADOFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.800,0000000 01.002.0490 - NOTEBOOK0 6 15.420,0000000 01.002.0524 - COMPUTADOR


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 3.000,0000000 01.001.0029 - LONGARINA0 5 4.050,0000000 01.001.0038 - ARMARIO VITRINE0 5 925,0000000 01.001.0009 - ESTANTE


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 970,0000000 01.002.0188 - BALANÇA






EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 1.800,0000000 01.001.0029 - LONGARINA0 2 1.620,0000000 01.001.0038 - ARMARIO VITRINE


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 970,0000000 01.002.0188 - BALANÇA


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 3.480,0000000 01.002.0095 - NO BREAK


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:


EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 4 740,0000000 01.002.0217 - AQUECEDOR





195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

1731 - CIRURGICA FENIX LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 3.790,0000000 01.002.0403 - ELETROCARDIÓGRAFO0 3 120,0000000 00.000.0000 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE

INFANTIL, 5 A 7 ANOS, BRAÇADEIRA EM NYLONLAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO, MA

0 1 40,0000000 00.000.0000 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON LAVÁVEL, COM FECHO EMVELCRO, MANGUITO COM PÊR

0 2 278,0000000 01.002.0020 - SUPORTE0 3 22,5000000 01.002.0221 - ESTETOSCÓPIO0 2 778,0000000 00.000.0000 - LARINGOSCÓPIO COM 5 LÂMINAS

CURVAS, EM AÇO INOX, ACABAMENTO ANTI-REFLEXO,ALIMENTAÇÃO POR PILHAS

0 1 38,0000000 00.000.0000 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDENEONATAL, BRAÇADEIRA EM NYLON LAVÁVEL, COM FECHOEM VELCRO, MANGUITO COM P

0 2 236,0000000 00.000.0000 - REANIMADOR MANUAL AMBU, COMPOSTOPOR UM BALÃO EM SILICONE TRASLÚCIDO,AUTOLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECT

0 1 280,0000000 01.002.0663 - CADEIRA DE RODAS0 1 481,0000000 01.002.0675 - BALANÇA PEDIATRICA


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5103 - ACI COMERCIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.240,0000000 01.002.0465 - CILINDRO0 2 88,0000000 01.002.0643 - ESFIGMOMANOMETRO


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6197 - LUIZ C DE MELO SOUZA-LORENAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 820,0000000 00.000.0000 - OFTALMOSCÓPIO DIRETO MINI 3000,

ILUMINAÇÃO HALÓGENA, 5 TIPOS DE ABERTURA,CÍRCULO GRANDE, PEQUENO, E





5241 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 4.990,0000000 00.000.0000 - DESFRIBILADOR COM INSTRUÇÕES

VISUAIS E COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS, DOISBOTÕES, METRÔNOMO PARA AUXI


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6188 - RAM MARQUES MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 2.400,0000000 00.000.0000 - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, COM

TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA, MOSTRA VALORESMEDIDOS DE SP02 E PULS


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

54 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 2.750,0000000 01.002.0342 - AUTOCLAVE0 1 280,0000000 01.002.0549 - NEGATOSCÓPIO0 2 1.520,0000000 01.002.0341 - MACA0 1 1.970,0000000 01.001.0001 - MESA


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

54 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 2.750,0000000 01.002.0342 - AUTOCLAVE0 1 280,0000000 01.002.0549 - NEGATOSCÓPIO0 2 1.520,0000000 01.002.0341 - MACA


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6186 - NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 830,0000000 01.002.0378 - CARROS P/ CURATIVOS





6186 - NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 830,0000000 01.002.0378 - CARROS P/ CURATIVOS


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

1731 - CIRURGICA FENIX LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 280,0000000 01.002.0663 - CADEIRA DE RODAS0 1 481,0000000 01.002.0675 - BALANÇA PEDIATRICA0 1 227,0000000 01.002.0220 - OTOSCÓPIO0 1 355,0000000 01.002.0336 - FOCO


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5241 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 2.050,0000000 01.002.0153 - COMPRESSOR


195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5103 - ACI COMERCIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 800,0000000 01.002.0213 - INALADOR





334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

403 - SONIA MARIA DE JESUS PEDRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 14 154,0000000U170470006 - PRATO EXECUTIVO 1: ARROZ, FEIJÃO,

SALADA, 2 OPÇÕES DE CARNE, 2 OPÇÕES PARAVEGETARIANOS, FAROFA, FRI


386 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




474 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:







245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5847 - MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 25,5000000U240130002 - BEQUER DE VIDRO 500MLCX 1 70 171,5000000U240050003 - LAMINA DE VIDRO LISA P/ MICROSCOPIA

26 X 76 MM - CX. 50 UNR$ 197,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




2102 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LABORATORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 10,0000000U080320020 - LANCETA ULTRAFINE RETRATIL PARA

COLETA CAPILAR 30G - CX C/ 100 UNUN 1 1 97,9900000U240040011 - SUPORTE ACRÍLICO OU PLÁSTICO P/

MICROPIPETASUN 1 2 63,8000000U240210002 - PLACA DE KLINE COM 12 ESCAVAÇÕES

6x8cmUN 1 1 43,0000000U240210003 - PLACA DE VIDRO DE FUNDO NEGRO PARA

AGLUTINAÇÃO COM 6 OU MAIS SEPARAÇÕES EM ALTORELEVO

PC 1 1 98,0000000U240040010 - PONTEIRA COMBTIP PLUS P/ PIPETAMULTIPIPETTE EPPENDORF CAPACIDADE 10 ML - PCT100 UN

FR 1 10 45,0000000U240040016 - RECIPIENTE RÍGIDO DE PAPELÃO P/DESCARTE DE AGULHAS C/ DISPOSITIVO P/ EXTRAÇÃO -FR OU CX C/ CAPACID

FR 1 1 11,8000000U240040017 - RECIPIENTE RÍGIDO DE PLÁSTICO P/DESCARTE DE AGULHAS C/ DISPOSITIVO P/ EXTRAÇÃO -FR OU CX C/ CAPACI

UN 100 5 525,0000000U240070001 - FITA P/ URINA COMBUR TEST - TUBO C/100 FITAS

UN 1 10 40,0000000U080260016 - FRASCO DE COLETA DE URINA 24 HORAS,DE PLÁSTICO, COM TAMPA E ROSCA, GRADUADO COMBOCA LARGA

UN 1 1 15,0000000U240180002 - LÂMPADA P/ MICROSCÓPIO (HALOGÊNIO) 6V 20 W

CX 1 1 45,0000000U080320018 - LANCETA DESCARTÁVEL RETRÁIL PARACOLTA DE SANGUE CAPILAR (PURPURA) 30G x 1,5mm -CX COM 200 UN

CX 1 1 45,0000000U080320019 - LANCETA DESCARTÁVEL RETRÁIL PARACOLTA DE SANGUE CAPILAR (ROSA) 21G x 1,5mm - CXCOM 200 UN

FR 1 5 135,0000000U240030072 - VDRL - SUSPENSÃO ANTIGÊNICA PRONTAP/ USO - FR DE 5,5 ML

CX 1 2 57,8000000U240030060 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/ bHCG CX50 UN

UN 1 5 125,0000000U240090053 - KIT P/ DOSAGEM DE CREATININA, MÉTODOCOLORIMÉTRICO OU CINÉTICO, KIT 100 TESTES

UN 1 6 525,0000000U240090059 - KIT P/ DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEO,MÉTODO ENZIMÁTICO - KIT PARA 200 TESTES

CX 1 10 17,0000000U240030062 - LAMINULAS 22 x 22 mm CX 100 UNCX 1 20 959,8000000U240060018 - TUBO A VACUO PLASTICO 5 ML COM GEL

SEPARADOR, TAMPA AMARELA - CX 100 UNCX 1 10 294,9000000U240060036 - TUBO A VACUO PLASTICO DE 4 OU 4,5 ML

COM EDTA, TAMPA ROXA, PACOTE C/ 100 UNIDADESUN 1 1 30,0000000U240140007 - CRONÔMETRO MODELO CRONOBIO

HORA/MIN/SEG, À BATERIA DE LITIOCX 1 1 200,0000000U240030058 - LAMINA K CELL ANALISE SEDIMENTO

URINARIO CX 100 UNCX 1 2 57,4000000U240060020 - TUBO A VACUO PLASTICO 2 ML COM EDTA,

TAMPA ROXA - CX 100 UNPC 1 6 269,4000000U240030057 - PARASITOFILTRO - FILTRO/PENEIRA

DESCARTÁVEL PARA EXAMES PARASITOLOGICO - PC 100UN

PC 1 1 28,7000000U240060027 - TUBO A VÁCUO 2,0 ML C/ CITRATO DESÓDIO 3,2%, TAMPA AZUL - PCT C/ 100 UN





1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 14,0000000U080050025 - AGULHA DESCARTÁVEL 21 G - O,8 X 25

MM - VERDEPC 1 7 46,9000000U080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃO

ESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 GCX 1 10 140,0000000U080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO

ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100UN

CX 1 3 44,4000000U240030063 - COLETOR UNIVERSAL DE URINA/FEZES CX100 UN

LT 1 15 73,5000000U010020001 - ALCOOL 96 º G.L 1000 MLFR 1 5 5,5000000U240030069 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NÃO ESTÉRIL FR

C/ 250 MLCX 1 3 25,2000000U240040014 - AGULHA 0,55 X 20 MM 24 G - ROXA - CX

C/ 100 UNCX 1 3 18,0000000U240040015 - AGULHA 0,70 X 25 MM, 22G - CINZA -

CX C/ 100 UNUN 1 2 17,4000000U080270004 - GARROTE C/ TRAVA ADULTOCX 1 3 18,0000000U240060015 - TUBO DE ENSAIO VIDRO 12 x 75 CX 50

UNRL 1 5 130,0000000U080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS,

ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13FIOS/CM²

CX 1 15 210,0000000U080330002 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PP - CX. C/ 100 UN

UN 1 30 75,0000000U240130003 - PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 MLR$ 817,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:




1150 - CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 5 45,0000000U240040009 - ADESIVO ABSORVENTE HIPO ALERGICO

ARATOP CX 512 UNFR 1 7 203,0000000U240090042 - KIT CORANTE PANOTICO C/ 3 FR DE 500

MLFR 1 2 96,0000000U240030047 - SOLUÇÃO HEMOLISANTE PARA CONTAGEM DE

GLÓBULOS BRANCOS EM CONTADORES DE CÉLULASCELLMLISE II CX C/ 4

CX 1 15 435,0000000U080050024 - AGULHA P/ TUBO A VÁCUO 25 X 0,8 - 21G - CX C/ 100 UN

UN 1 2 6,0000000U080540006 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA 40MM

UN 1 15 105,0000000U240050050 - CALICE DE SEDIMENTAÇÃO COM BASE DEVDRO CAPACIDADE DE 250 ML

UN 1 10 140,0000000U080400001 - CORANTE PANOTICO REAG. N1 - 500 MLKG 1 3 36,0000000U080660002 - DESINCROSTANTE EM PO 1KGFR 1 3 108,0000000U010070005 - DETERGENTE LIQUIDO, NÃO IÔNICO

NIONLAB - FR 1000MLUN 1 15 45,0000000U080540008 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA 10

MMUN 1 10 30,0000000U080540007 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA 30

MMUN 1 2 129,8000000U240090061 - KIT P/ DOSAGEM DE UREIA MÉTODO

ENZIMÁTICO - COLORIMÉTRICO (UREASE) - KIT 200TESTES

CX 1 2 40,0000000U080420015 - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, SEMAGULHA, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - CX C/ 100 UN

CX 1 1 10,0000000U080420003 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA,DESCARTÁVEL E ESTERIL, CX C/ 100 UN

CX 1 3 36,0000000U080420014 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA,DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - CX C/ 100 UN

UN 1 1 23,0000000U080270005 - GARROTE C/ TRAVA INFANTILFR 1 25 75,0000000U240030051 - SOLUÇÃO DEXTROSE 75 GR(curva

glicemica) FR 300 MLCX 1 2 16,0000000U240040006 - PONTEIRA AMARELA UNIVERSAL P/

MICROPIPETAS CX 1000 UNUN 1 8 360,0000000U240090058 - KIT P/ DOSAGEM DE COLESTEROL MÉTODO

ENZIMÁTICO - KIT PARA 200 TESTESCX 1 1 89,0000000U240030083 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO HCV, CX C/

25 TIRASGL 1 4 240,0000000U240030042 - SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ISOCELLM II -

GALAO 20 LITROSUN 1 1 45,0000000U240060030 - MICRO PIPETA DE VOLUME FIXO 10 ULUN 1 1 61,0000000U240030085 - TESTE RÁPIDO TIRA PARA DETECÇÃO DE

HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZESUN 1 2 90,0000000U240090060 - KIT P/ DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO MÉTODO

ENZIMÁTICO - KIT PARA 200 TESTESCX 1 1 89,0000000U240030082 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO HBSAG, CX

C/ 25 TIRASUN 1 7 210,0000000U240090057 - KIT P/ DOSAGEM DE GLICOSE, MÉTODO

ENZIMÁTICO - COLORIMÉTRICO P/ 500 TESTESFR 1 6 78,0000000U240030070 - SOLUÇÃO CONSERVANTE P/ MIF

(PARASITOLÓGICO) - FR C/ 1LR$ 2.840,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:




423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

368 - GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5000 4.000,0000000U010350015 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO

A 47% - LIQUIDOR$ 4.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:




233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 12 475,8000000U080440012 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO

15 X 25 CM, AUTOSELANTE,COM PAPEL GRAUCIRÚRGICO, COM FILME PLÁS

CX 1 50 1.300,0000000U080440011 - EMBALAGEM PLASTICA P/ ESTERILIZAÇÃO90 X 245 MM, AUTOSELANTE, COM PAPEL GRAUCIRÚRGICO, COM FILME PL





423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5533 - CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 90,0000000U280040034 - CURVA LONGA 60 MM SOLDA NBR 5648





353 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1263 - LUIZ DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKM 0 2340 5.265,0000000 005.0006 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ITINERÁRIO

- SERRA DOS NORONHAS/SANTANA X BAIRRO BOMSUCESSO (VICE-VERSA)




Processo Licitatório nº 75 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 27PEDIDO DE COMPRA Nº: 4825 DATA: 09-08-2013

358 - 02.10. .12.363.0011.2060.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5143 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 24.833,0400000 - CURSOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO, ENFERMAGEM

E MEIO AMBIENTE NO PÓLO DE REDE DE ITANHANDUR$ 24.833,04VALOR TOTAL DO PEDIDO:



Processo Licitatório nº 77 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 28PEDIDO DE COMPRA Nº: 5126 DATA: 22-08-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6221 - CESAR APARECIDO NUNES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.000,0000000 500.0100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROFERIR

PALESTRASR$ 6.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:



Processo Licitatório nº 79 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 50




2263 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 10 73,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

67UN 0 10 73,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

67 32MTN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

69UN 0 15 109,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

69 32MUN 1 5 36,5000000U130520001 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 264UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

62 266UN 1 10 73,0000000U130520002 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 2DUN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

62 2PUN 1 5 36,5000000U130520003 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 3DUN 1 5 36,5000000U130520010 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 62 A25UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

62 A26UN 1 5 36,5000000U130520005 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 264UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR


ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 2DUN 1 5 36,5000000U130520013 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 2PUN 1 3 21,9000000U130520007 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/SUPERIORES COR 66 3DUN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

66 A25UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

66 A26UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

67UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

67 32MUN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

69UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/SUPERIORES COR

69 32MRL 0 2 32,0000000U- FIO DE AÇO NUMERO 0,6RL 1 2 31,0000000U130070011 - FIO DE AÇO NUMERO 0,7RL 1 2 31,0000000U130070010 - FIO DE AÇO NUMERO 0,8RL 0 2 31,0000000U- FIO DE AÇO NUMERO 0,9KG 0 100 320,0000000U- GESSO COMUM BRANCOKG 1 20 103,0000000U130130008 - GESSO PEDRALT 0 1 29,5000000U- ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA CEL-LACUN 1 3 159,0000000U130190013 - ACRILICO AUTO TERMO POLIMERIZAVEL

LIQUIDOUN 0 15 109,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR


ANTERIORES/INFERIORES COR 62 266UN 1 30 219,0000000U130520009 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/INFERIORES COR 62 2DUN 0 10 73,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

62 2PUN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR



62 3DUN 1 5 36,5000000U130520010 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/INFERIORES COR 62 A25UN 0 20 146,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

62 A26UN 1 5 36,5000000U130520005 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/INFERIORES COR 66 264UN 1 6 43,8000000U130520011 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/INFERIORES COR 66 266UN 0 10 73,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

66 2PUN 1 5 36,5000000U130520007 - DENTES ARTIFICIAIS

ANTERIORES/INFERIORES COR 66 3DUN 0 10 73,0000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

66 A25UN 0 5 36,5000000U- DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES/INFERIORES COR

66 A26UN 1 2 38,0000000U100480025 - BROCA TUGSTENIO PARA ACABAMENTO DE

PROTESES TOTALUN 0 3 72,0000000U- BROCAS ESFERICAS GRANDES PARA USO DE PROTESESUN 0 3 57,0000000U- BROCAS ESFERICAS MEDIAS PARA USO DE PROTESES





343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 3 132,0000000U110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE

ALVENARIAR$ 132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:


143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 6 258,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO


190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:


ALVENARIAM3 1 1 50,0000000U110020009 - AREIA FINA PARA REBOCO


411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 6 258,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO





143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 3 150,0000000U110020009 - AREIA FINA PARA REBOCO


343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:




143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 30 1.290,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO


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